| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 1200.00 | 00002331780404 | PAGAMENTOS DIVERSOS C/AVISO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro-auto brasilveiculo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 150.00 | 00010783143494 | LUCIANO PEDRO DOS REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2012 | 320.00 | 00098079255415 | ANTONIO MORENO TEODORO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde estao residindo os senhores, Edilson Soares e Mariano Manum dos Santos, pessoas carentes deste municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2012 | 1680.00 | 00091029139415 | MARIA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao do figurino do grupo de idosos, para participacao na danca de lapinha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2012 | 3250.00 | 00004771270457 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamwnto de aluguel de um palco medindo 10m x 10m para realizacao da festa de Natal, relaizada nos dias 24 e 25 de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2012 | 15000.00 | 14345101000109 | G.F. DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contracao da banda beleza pura as festividades de reveilon, no dia 31/12/2011, conf. nota fiscal de servicos 110545 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2012 | 545.00 | 00043695442468 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola municipal do Sitio Covoadas, durante o mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | RECUPERACAO DE PRACAS DESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2012 | 30220.45 | 10777594000103 | CONSTRUTORA LINEAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 3o medicao dos servicos de recuperacao reforma e melhoria no Ginasio de esporte O RAFAO, conforme contrato de repasse no0238563-39 programa NE/ESPORTE E LAZER na cidade, conf. nota fiscal de servicos 000161 anexa. | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2012 | 105.00 | 02147582000169 | MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de seringa descartaves. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2012 | 2116.00 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2012 | 1340.00 | 00039799158400 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de MMN-4610, conduzindo equipe do Psf, para o sitio jaques, durante o mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2012 | 5628.50 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIEMNTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME N OTA FISCAL 374 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2012 | 2286.00 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica da sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2012 | 15495.92 | 10526783000103 | HIGILAB-PRODUTOS DE LAB. E HIGIENE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinbados a sec, municipal de saude, conforme nota fiscal 000.001.003 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2012 | 200.00 | 00002558734415 | SEBASTIAO FERREIRA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para trataemnto de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2012 | 730.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao exame de ressonancia magnetica do escapulo esquerdo realizado no pacienter Fabio Galdino da Silva, conforme nota fiscal ded servicos 1354 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2012 | 1000.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de propaganda de interesse desta ediliddae, no mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2012 | 150.00 | 00005803160415 | MARIA ANUNCIADA DUTRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes, quando a servicos da Tesouraria na cidade de Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2012 | 127.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de casa alugada a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2012 | 1200.00 | 00002458443419 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalcao de telhas de aminhanto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2012 | 1233.81 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento fde conta de telefone desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/01/2012 | 1590.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um aveiuculo fiat uno a disposicao da sec. de saude, placa NPS-7124, no mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 06/01/2012 | 1590.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locaccao de um veiuclo placa NPS-7134, com km livre a disposicao da sec. de saude no mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/01/2012 | 1590.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA NPS-7154, COM KM LIVREA A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 06/01/2012 | 1011.00 | 07019997000170 | PRO-REDES CPMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de maercadoiria dedstinados sec. saude conforme notya fiscal 000.000.004 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2012 | 6000.00 | 00041591950406 | ALEXANDRE MAGNO C. DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de som gerador para as festividades natalina, durante os dias 24 e 25/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2012 | 1527.14 | 04866656000223 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e manuntencao des veiculos da sec. municipal de educacao, conform,e nota 11651 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2012 | 1482.13 | 04866656000223 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fofrnecimento e manuntencao de veiculos da sec. municipal de educacao, conforme nota 11649 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2012 | 545.00 | 00003273569441 | SIDCLEY HORACIO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos na escola Municipal Renatop Ribeiro Coutinho, durante o mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2012 | 845.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de transportes de Professores da zona rural para a zona urbana, durante o mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2012 | 545.00 | 00007188162425 | ISABELA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de docencia na escola municipal Renato Ribeiro Coutinho, na disciplina de historia, durante o mes dde dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2012 | 1090.00 | 00003851289404 | ELIGIANE PEREIRA ROSAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento as aulas de informatica no telecentro, durante o mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/01/2012 | 510.00 | 00003090568454 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamwento de servicos de transportes de professores da zona urbana para zona rural, durante o mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/01/2012 | 1045.00 | 00069058032434 | RISONETE MONTEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamwnto de salario e dobra de carga horaria na funcao de Aux. de Servicos na creche Helena Pessoa Ribeiro, no mes cde dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/01/2012 | 530.00 | 00005342795460 | FABIO SILVA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por aulas ministradas na escola Municipal Antonio V. Cabral, na disciplina de Matematica, durante o mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/01/2012 | 1590.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo celta motor 1.0, 04 portas, com ar condicionado, completo, placa ORT-2465, com km livre, referente oa mes de dezembro de 2011, a disposicao da sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/01/2012 | 545.00 | 00006803516474 | JOSINEIDE SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos na escola municipal Julia paiva, durante o mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/01/2012 | 5000.00 | 12937066000191 | EBENEZER MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de palco para festividades do final do ano/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/01/2012 | 216.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 06/01/2012 | 1590.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo celta completo NPZ-4263, com km livre, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 06/01/2012 | 1590.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo de placa NPX-9173, com km livre, referente ao mes de dezembro de 2011, a disposicao da sec. de obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 06/01/2012 | 850.00 | 00011050110463 | ANTENOR TEODORO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de merenda escolar conforme nota fiscal 76695 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 06/01/2012 | 1123.50 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 06/01/2012 | 780.00 | 00038818221787 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de batata doce destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 06/01/2012 | 960.00 | 00038818221787 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de macaxeira destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 06/01/2012 | 800.00 | 00091853109487 | JOSE XAVIER DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 06/01/2012 | 676.00 | 00002297503466 | JOSINALDO MENDES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2012 | 2125.75 | 00010278417400 | ANDERSON VALDEVINO DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato temporario de trabalhadores para os servicos de limpeza do entorno da sede do municipio no periodo de 02/01 a 08/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2012 | 1000.00 | 00020362846472 | PAULO GOMES DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamwnto de servicos topograficos no levantamento de estradas vicinais para coformacao geometrica de plataformas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 06/01/2012 | 1590.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO CORSA SEDAM PLACA NQD-2825, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 06/01/2012 | 1590.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilitario saveiro, placa NPV-6383, com km livre referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 06/01/2012 | 160.00 | 00057882290491 | SEVERINO DOS RAMOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos presxtados na limpeza do estadio municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/01/2012 | 646.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao peti, conforme nota fiscal avulsa ema nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/01/2012 | 253.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GEBNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC.DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 06/01/2012 | 1590.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 VEICULO DEC PLACA MNA-6041, CAMINAO PIPA COM CAPACIDADE DE 8000 LITROS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 06/01/2012 | 1.96 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 06/01/2012 | 1590.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Siena Celebration completo, placa NQJ-7086, com km livre, referente ao m es de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2012 | 545.00 | 00003068710413 | WALQUIRIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como aux. Adminstrativo, ao programa de atencao a familia o PAIF, durante o mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2012 | 515.00 | 00005202246471 | MARTA MARIA PAIVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prstados no cargo de Orientadora Educacional do programa Projovem, durante o mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/01/2012 | 1150.00 | 00074197860463 | TELMA CRISTINA MALHEIROS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Programa de atencao a familia o paif, no cargo de Psicologa, durante o mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/01/2012 | 1785.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao programa de atencao a familia o PAIF, no cargo de Assistente Social, durante o mres de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/01/2012 | 415.00 | 00007120336452 | ALINY CIBELLY FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do peti, na execucao de oficinas de Ponto de cruz no mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/01/2012 | 350.00 | 00009235684412 | PEDRO PAULO FERNANDES DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como intrutor de danca ao grupo de adolescente do PAIF, durante o mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2012 | 545.00 | 00067607152415 | ROSILENE CONSTANTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Peti, durante o mes de dezembro dfe 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2012 | 715.00 | 00007120360400 | HALANA FARIAS SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESYADOS NO CARGO DE ORIENETADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2012 | 415.00 | 00005415117423 | CASSIA MARIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Programa Projovem, durante o mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2012 | 620.00 | 00009697279411 | ADEILMA MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientadora Social do Programa Projovem, durante o mes de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/01/2012 | 1787.00 | 00004186093490 | JACIARA MOURA MAGALHOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientadora social do programa projovem , durante o mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/01/2012 | 1050.00 | 00002598242408 | ALESSANDRA PATRICIA DE ARAUJO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de facilitador de Oficina de formacao tecnica geral do Programa Projovem Adolescente, durante o mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2012 | 415.00 | 00004076779410 | JOAO CARLOS BARBOSA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientador social do programa Projovem, durante o mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2012 | 515.00 | 00005990857462 | LIEBERTHON SOUTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientador Fisico do pRograma Projovem, durante o mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/01/2012 | 545.00 | 00004267700486 | JAILSON SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientador do Programa Projovem, durante o mes de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2012 | 545.00 | 00000785536442 | LUIZ VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de aguaceiro, prestados a escola municipal Maria Jose Francisco, durante o mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2012 | 545.00 | 00026379180478 | SEVERINO FIRMINO MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como inspetor de alunos na escola municipal Renato RibeiroCoutinho, durante o mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2012 | 545.00 | 00005051780440 | FABIANA FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por aulas de ensino religioso ministradas nas escxolas municipais, Renato Ribeiro Coutinho, Antonio V. Cabral, Durante o mes de dezembro de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2012 | 400.00 | 35490218000156 | TOMOSON TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E ULTRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame de ultrasonografia dopller venoso MMI Bilateral, realizado em Cleide Maria De souza, conforme nota fiscal de servicos 784 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/01/2012 | 180.00 | 00008495517493 | ANA PAULA DA SILVA F. DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2012 | 650.00 | 00006192472408 | DORGIVAL MENDES VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista , a disposicao da Sec. Municipal de saude, durante o mrs de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2012 | 400.00 | 03800921000127 | CLINICA SAN DIEGO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados no Sr. Jose Luiz da Silva Residente na Rua Coronel Claudino, 28 - centro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2012 | 7380.00 | 24201253000191 | S.L.TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desobstrucao das redes municipais do esgoto sanitario da sede do municipio e esgotamento de fossas de pessoas carentes no periodo de agosto a dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2012 | 960.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais descartaveis, confomer nota fiscal 000.442 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2012 | 600.00 | 00000170863450 | SEVERINA LUCAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza destinados as creches deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2012 | 1650.00 | 00000170954412 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 11 (onze) sonorizacao em diversas localidades, no periodo de 25/11 a 19/12/2011. conforme notas contratuais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2012 | 700.00 | 00047722177700 | JOSE JAKSON SEVERINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma apresentacao musical do grupo do Forro, na festa do Natal no Assentamento Massangana III, realizada no dia 24 de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2012 | 100.00 | 00005481972450 | MAURILIO ANTONIO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor de danca aos alunos da Escola Municipal Renato Ribeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2012 | 225.00 | 00030851084400 | EDNALDO LEITE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite inatura bovino destrinados as creches cdeste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2012 | 545.00 | 00008452463480 | JULIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de Servicos, na escola Municipal da Faz. PATROCINIO, durante o mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2012 | 6000.00 | 00003542346411 | CLEYSY LUCIA COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um gerador para as festividades de final de ano, durante os dias 31/12/2011 e 01/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2012 | 21000.00 | 14256609000130 | W. L. PRODUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artisticas das bandas fOGO NA ROPA e FORRO DA BEKA, neste municipio de Cruz do Esp. Santo, realizado no dia 24 dec dezembro 2011, conforme n ota fsical de servicos 0018 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2012 | 4637.62 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal 000.515, consumo no periodo de 01 a 10/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2012 | 1604.00 | 02666965000143 | ANA CRISTINA MACHADO VELLOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes desteinados a funcionarios desta edilidade, quando a servicos da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2012 | 950.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e elaboracao de projetos dessa municipalidade, durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2012 | 2639.00 | 00026236206449 | ANA LUCIA FREIRE ALBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 192 refeicoes para policia militar, durante o mes de outubro, 172 durante o mes de novembro/2011, lanches e refrigerantes para fucionarios da Prefeitura durante os meses de outubro e dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2012 | 5240.00 | 00055271626415 | SILVALDO EUZEBIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNF-7609, transportando lixo dos conjuntos Rafael Fernandes, Dr. Joao Ursulo e cidade, durante o mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2012 | 2880.00 | 00085502138453 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMU-8102, transportando lixo dos conjuntos francisco cunha e Julia Paiva, durante o mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2012 | 4224.70 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciumento de combustiveis destinados a sec. de obras conf. nota 000.518, consumo no periodo de 01 a 10/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2012 | 2970.00 | 00005839999482 | MARIZETE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 33 (TRINTA E TRES) NO VEIUCLO DE PLACA MMU-7252 A DISPOSICAO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS NO PERIODO DE 26/09 A 11/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO D AGUA | IMPLANTACAO E AMPLIACAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DAGUA . | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2012 | 59550.20 | 70119805000134 | GEMA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 5o medicao da execucao dos servicos de implantacao do sistema de abastecimento dagua das comunidades Santa Luzia e Dona Helena em conformidade com convenio 1126 entre a funasa ea Prefeitura Municipal de Cruz do Esp. Santo e contarto no 003/2008, nota fiscal de scervicos 001205 anexa. | 00122008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2012 | 600.00 | 00085277843434 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como Pedreiro na reforma e melhorias da casa do Sr. Adriano Santos da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2012 | 545.00 | 00002009848454 | JOAO AMERICO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados operando o sistema de abastecimento dagua da Faz. Patrocinio, durante o mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2012 | 1050.00 | 00005954820406 | ROGERIO DO NASCIMENTO LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamwento des servicos prestados como Pedreiro na reforma e melhoria na casa da Sra. Edleuza Franco da Silva, res. no Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2012 | 800.00 | 00003184440460 | LUIZ CARLOS CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sdervicos prestados como Pedreiro na reforma e melhorias na casa do Sr. Geovane Paiva do Nascimento, res. no Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2012 | 800.00 | 00005626815406 | VALMIR CAETANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na reforma e melhorias da casa da sr. Joao Batista Paulo da Silva, res. no Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2012 | 900.00 | 00003227940485 | JENILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamwento de servicos prestados como pedreiro na cosntrucao da casa do sra. Patricia Franco Lindolfo, res. no siutio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2012 | 600.00 | 00084101458472 | JOSE ALOIZIO DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na reforme e melhorias na casa da Sra. Joselia Barbosa, res. no Conj. Francisco Cunha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2012 | 310.00 | 00005029504478 | ALINY CIBELY CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinarios como tecna operacioanl no cadastramento do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2012 | 310.00 | 00003414182424 | ALUIZIO CORREIA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinario como Tecnico Operacional no cadsatramento do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2012 | 545.00 | 00004348023441 | Oliviana Mota Matias Nery | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tecnica operacional do programa Bolsa familia , durante o mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2012 | 545.00 | 00093122101491 | ELEONORA NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Tecnica Operacional no cadastramento do Bolsa Familia, durante o mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2012 | 310.00 | 00008722458450 | SEVERINO RAMOS NERY DA SILVA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinaria como Tecnico operacional no cadastramento do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2012 | 3385.96 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2012 | 60.15 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retncao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2012 | 600.00 | 00005309495479 | ROSIERY BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na construcao da casa da SRA. YOLANDA LINS, res. no sitio entrocamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2012 | 1595.53 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao Gabinete do Prefeito, conf. nota fiscal 000.517, consumo no periodo 01 a 10/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2012 | 6650.00 | 00004700680431 | JOAO BATISTA FERNANDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de horas maquinas no corte de terra dos assentados do assentamento Santanma I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2012 | 1671.72 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de Desenvolvimento Rural, conf., nota 000.519, consumo n o periodo de 01 a 10/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/01/2012 | 600.00 | 00010608148466 | DAILMA DA SILVA FRANCA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel sde sua residencia, conforme termo de ajustamento de conduta com o ministerio publico deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/01/2012 | 89.42 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO URBANA | CONSTRUIR E RECUP UNIDADES HAB.P/ PESSOAS CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/01/2012 | 206500.00 | 10292460000194 | JADA CONSTRUCOES E INCORPORACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 1o medicao dos servicos de construcao de 10 (dez) UNIDADES ISOLADAS NESTE MUNICIPIO CONFORME tomada de preco no03/2011 | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/01/2012 | 7175.00 | 24201253000191 | S.L.TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de esgotamento de fossas das escolas da rede municipal de ensino no periodo de agosto a dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/01/2012 | 7450.00 | 24201253000191 | S.L.TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de desobstrucao das redes de esgotamento sanitario dos conjuntos Julia Paiva e Francisco Cunha, no perido de julho a dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/01/2012 | 2000.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a cirurgia de vitrectomia via pars plana + menbranectomia + aplicacao de oleo + retinopexia em oe no paciente Silvio Gomes de Oliveira, conforme nota fiscal de servicos 89 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/01/2012 | 2540.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de procedimentos medicos de urgencia em pacientes deste municipio, conforme nota fiscal de servicos 1739 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/01/2012 | 4719.94 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBSUTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFOFRME NOTA FISCAL 000.516, CONSUMO NO PERIODO 01 A 10/01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 12/01/2012 | 372.50 | 00007424801783 | JOSELIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIFERENCA SALARIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 12/01/2012 | 545.00 | 00005750581454 | JOSENILDA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados de docencia, substituindo licenca especial na escola municipal Julia Paiva, durante o mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 12/01/2012 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publocacao em diarios oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 13/01/2012 | 300.00 | 00046779612472 | JOACIL DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materias de interesse desta edilidade, durante o mes de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 13/01/2012 | 999.10 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tariofas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 13/01/2012 | 500.00 | 00010347712487 | DARCINAURA ALVES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com palestras sobre seguranca, realizadas nas escolas municipais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 13/01/2012 | 236.17 | 00073347353404 | LUZINETE MARIA B. FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ressarcimnmeto de ferias, cobradas indevidamente, no mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 13/01/2012 | 523.20 | 04866656000223 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e servicos de veiuclo desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 13/01/2012 | 817.50 | 04866656000223 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e servicos de veiuclos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 13/01/2012 | 1560.00 | 00096530731415 | IVONEIS PONTES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 13/01/2012 | 600.00 | 00023654880487 | JOSE PAULO MARTINS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir pacientes residentes em Massangana II, COM NECESSIDADE DE ATENDIMENTO MEDICO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 13/01/2012 | 845.00 | 00003521456412 | PAULO ROGERIO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir pacientes com necessidade de atendimento medico em urgencia para hospitais de Santa Rita e Joao Pessoa, no mes de dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 13/01/2012 | 1500.00 | 00016163044487 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir pacientes residentes no centro da cidade, com necessidade de atendimento em urgencia medica para hospitais de Santa Rita e Joao Pessoa, no mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 13/01/2012 | 1200.00 | 00044212909472 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNO-2619, a disposicao da Sec. Municipal de Saude, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 13/01/2012 | 1200.00 | 00044212909472 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens n o veiuclo de placa MNO-2619, a disposicao da sec. municipal de saude, durante o mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 13/01/2012 | 1200.00 | 00044212909472 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiuclo de placa MNO-2619, a dispsoiscao da sec. municipal de saude, durante o mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 13/01/2012 | 1200.00 | 00044212909472 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiuclo de placa MNO-2619, a dispsoicao da Sec. de saude ,durante o mes de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 13/01/2012 | 910.00 | 00003756566420 | JOSE ROBERTO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir 2 pacientes com acompanhantes para tartamento de hemodialise em hospital de Joao Pessoa, nop mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 13/01/2012 | 1625.00 | 00007350753446 | ELANE TITILIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir pacientes residentes no engenho Sao paulo com necessidade de atendimento em urgencia medica, no mes de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 13/01/2012 | 2878.92 | 00010278417400 | ANDERSON VALDEVINO DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contratacao temporaria de trabalhadores para os servicos de limpeza do entorno da sede do municipio (PB004) no periood de 09/01 a 15/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 13/01/2012 | 850.00 | 00002467559467 | MARCELO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fabricacao de sete portoes para as casas construidas visinho as museu da cachaca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 16/01/2012 | 42.05 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito conforme aviso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 16/01/2012 | 7650.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SAROM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemnto de urnas populares desteindos a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 16/01/2012 | 975.00 | 00004430072760 | DANIEL FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir 2 pacientes com acompanhantes para tratamento de hemodialise em hospital de Joao Pessoa noi mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 16/01/2012 | 750.00 | 00033820341404 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzxir equipe dop Psf, de massangana I para UBS no mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 16/01/2012 | 1390.00 | 00091703328434 | MARCIO ANDERSON DE MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir pacientes do sitio jaques com necessidade de atendimento medico em urgencia, no mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 16/01/2012 | 545.00 | 00003090915430 | JOSEFA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na UBS julia paiva durante o mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 16/01/2012 | 483.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 16/01/2012 | 62.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 16/01/2012 | 900.00 | 00006564707479 | ANASTACIA NADIR MELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria do setor de licitacao desta edilidade, durante o mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 17/01/2012 | 545.00 | 00071537430491 | EDVALDO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca no pagamento dos funcionarios desta Prefeitura, realtivo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 17/01/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao ,referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 17/01/2012 | 817.50 | 00001904730450 | ANA CRISTINA DE ARAUJO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario relativo ao mes de novembro de 2011 e diferenca salarial no mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 17/01/2012 | 496.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 17/01/2012 | 127.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentyo de conta ded telefone. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 17/01/2012 | 1200.00 | 00006752839492 | SEVERINO ARGEMIRO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir equipe do PSF de Massangan III para o Posto Ancora do Massangana II, visitas domiciliares, e equipe de saude bucal para realizacao de palestras e escoavcoes nas escolas, durante o mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 17/01/2012 | 1820.00 | 00002852425475 | EDVANIA PEREIRA ROSAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para funad, em Joao Pessoa, no mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONSTRUIR, AMPLIAR E RECUPERAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 17/01/2012 | 66850.40 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente 1o termo aditivo de servicos e reformas e melhoramentos da unidade mista de saude localizada na Rua Dr, Joao Ursulo no centro da cidade. | 00062011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 17/01/2012 | 1349.00 | 03078371000184 | QUASE TUDO FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinasdos a sec. municipal de saude, conforme nota fsical 000473 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/01/2012 | 350.00 | 00003574933460 | JOSE MADRUGA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiuyclo de placa MNF-7856, conduzindo pacientes para Hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/01/2012 | 331.65 | 00005885128421 | ANABELLY CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinarios como Tecnica de Enfermagem, durante o mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/01/2012 | 490.00 | 00008798347497 | ERICK RODRIGO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para o CAPS, em Varzea Nova. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/01/2012 | 700.00 | 00089042182415 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir pacientes residentes em covoadas Massangana II, e III com necessidade de atendimento em urgencia medica, no mes de dezemebro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/01/2012 | 550.00 | 00069578788487 | JOSE ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagen de moto-taxi, transportando almoicos para a equipe do Psf DO Conjunto Julia Paiva e Assentamento Massangna I, no mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/01/2012 | 450.00 | 00009665466445 | IVONALDO MARREIRO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir pacientes, menor de idade, residente em Massangana II, com deficiencia Fisica e paralisia cerebarl para acompnahmento medico no Hospital Universitario me Joao Pessoa, no mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/01/2012 | 700.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao exame ressonacia magnetica do hipofise realizado na paciente Ana Sofia Cruz Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 18/01/2012 | 400.00 | 35491356000150 | COOPANEST - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos medicos em anestesiologia prestados a paciente: Ana Sofhia Santos, para procedimento de ressonacia magnetica da hipofise. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 18/01/2012 | 100.00 | 00003502532427 | EDIVA ANULINO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para ctratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/01/2012 | 480.00 | 00069145059420 | REGINALDO BENTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lanches para bandas, palco, som e policiamento, nas festividades do Natla e Ano Novo, nos dias 24 e 31 de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/01/2012 | 190.00 | 00003344426486 | LAURICELIA CAVALCANTE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lanches para bandas, palco, som e policiamento, nas festividades de Natal e Ano Novo, nos dias 24 e 31 de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/01/2012 | 545.00 | 00043695442468 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola municipal do Sitio Covoadas, durante o mes dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 18/01/2012 | 1565.00 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUCOES EMPRESARIAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mesa redonda, armario fechado, armario balcao e gaveteiro com 02 gavetas, conforfm e nota fiscal 000.000.025 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/01/2012 | 1605.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forn eciumento de material de informetica, conf. nota fiscal 000.001.476 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/01/2012 | 5378.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica, destinados a sec. de educacao, conforme nota fiscal 000.001.476 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 18/01/2012 | 300.00 | 00000143282409 | SEVERINO MARCULINO ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 (tres) diarias no veiculo xde placa NPU-5413, transportando carteiras escolares da zona rural parac sede da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/01/2012 | 1322.03 | 00046779388491 | SEVERINO VICENTE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com despesas, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 18/01/2012 | 150.00 | 00001624588433 | RITA DE CASSIA CRUZ LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 18/01/2012 | 116.03 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 18/01/2012 | 180.49 | 00009235684412 | PEDRO PAULO FERNANDES DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor de danca ao grupo de adoslecente do CRAS, durante o mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/01/2012 | 600.00 | 00021950067491 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria de comunicacao do Gabinete do Prefeito ,durante o mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 19/01/2012 | 250.00 | 00087431831404 | MARIA DA PENHA FARIAS TINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de sua residencia, realtiuvo ao mes de dezembro e otra tambem no mesmo mes.; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 19/01/2012 | 770.00 | 00005800833494 | PATRICIA BENTO RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alugel de casas onde funcionam Projovens, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 19/01/2012 | 1270.00 | 00008704436407 | ANDREA PAULINO DE ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para pessoas carentes que residiam em quartos existente no patio do Mercado Publico, confome termo de conduta feito com o Ministerio Publico deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 19/01/2012 | 8589.92 | 00003122917440 | SEVERINO DOS RAMOS E. FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos prestados na limpeza urbana deste municipio d Crua do E. Santo, no periodo de 01 a 15/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 19/01/2012 | 250.00 | 00008795201408 | CYBELLE MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde esta alojado um Posto Policial Militar, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 19/01/2012 | 300.00 | 00095181776434 | ADAILTON SATIRO SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde esta funcionando a creche Helena Pessoa, relativo ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 19/01/2012 | 450.00 | 00006843045464 | CLEANDERSON DE SOUZA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de 18 (dezoito) bancos do Peti, no valor de R$ 20,00 (vinte reais) cada e recuperacao de 03 (tres) pranchas no vaalor de R$ 30,00 (trnta reais) cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 19/01/2012 | 1700.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO EM GERAL NA REDE DE ESGOTOS E GALERIAS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/01/2012 | 4326.69 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.534, CONSUMO NO PERIODO 11 A 20/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/01/2012 | 940.00 | 00007062420417 | PAULO DANYELLISON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinarios prestados na Policlinica Felipe Kumamoto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/01/2012 | 4318.66 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de educacao, conf. nota 000.533, consumo no periodo de 11 a 20/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/01/2012 | 7880.00 | 09181107000158 | HIGINIZADORA ALAGOANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com detetizacao das escolas municipais, Renato Ribeiro Coutinho, Antonio V. Cabral, Juraci Batista, Julia Paiva, Joaquim Fernandes, Engenheiro Lourenco, e Antonio Silvino, conforme nota fiscal de servicos 000039 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/01/2012 | 150.00 | 00002755496401 | JOAO BATISTA DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO EM CPU DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/01/2012 | 700.00 | 00003227940485 | JENILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com xservicos prestados co mo pedreiro na colocacao de ceramica na escola municipal de Sao Goncalo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/01/2012 | 1290.00 | 02666965000143 | ANA CRISTINA MACHADO VELLOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para funcionarios desta edilidade, conforme nota fiscal 00076 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/01/2012 | 4342.76 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. d obras, consumo no periodo de 11 a 20/01/2012, conformen nota fiscal 000.000.538 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/01/2012 | 2010.00 | 05334353000141 | MATOS E ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de obras, conforme nota fiscal 2651. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/01/2012 | 2380.50 | 00010278417400 | ANDERSON VALDEVINO DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contaratcao temporaria de trabaladores para os servicos de limpeza do entorno da sede do municipio, PB 004, no periodo de 16 a 21/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/01/2012 | 2300.00 | 00072610000430 | SEVERINO LOPES FIGUEIREDO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Pedreiro na reforma e melhorias nas residencias localizadas na Faz. Engenho Sao Paulo (mata do salao) dos senhores: Joas Batista da silva, Jose Henrique Pereira, Maria Severina DaConceicao e Marluce da Conceicao Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/01/2012 | 5520.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SAROM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de urnas populares destinados a populacao carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/01/2012 | 500.00 | 00005309495479 | ROSIERY BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na reforma e melhorias da casa da sra. Yolanda Lins | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/01/2012 | 600.00 | 00058655697400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na reforma e melhorias na casa da Sr. Josival de souza albuquerque. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/01/2012 | 1100.00 | 00005954820406 | ROGERIO DO NASCIMENTO LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na reforma e melhoria da casa da Sra. Ana Cristina Ramos, res. no campo semente e mudas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/01/2012 | 500.00 | 00084101458472 | JOSE ALOIZIO DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na cosntrucao de um muro na casa da sra. Maria Jose Galdino, res. no conunto Julia Paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/01/2012 | 1000.00 | 00085277843434 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na reforma e melhorias da casa da sra. Angela Maria Alexandre, res. no Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/01/2012 | 598.50 | 00000170863450 | SEVERINA LUCAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza, destinados ao Peti, confore mnota fsical 076078 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/01/2012 | 900.00 | 00008257849480 | LUCIVALDO CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na reforma e melharamento na casa da Sra. Cosma Martins dos Santos, Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/01/2012 | 1221.93 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/01/2012 | 920.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens com as tecnicas do Bolsa Famailia para zona rural em revista aos beneficiarios do Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/01/2012 | 1432.52 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal 000.000.536, anexa. consumo no periodo de 11 a 20/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/01/2012 | 600.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materias d einteresse desta edilidade, durante o mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/01/2012 | 27160.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha dfe pagamento do Gabinete do prefeito, relativo ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/01/2012 | 1602.14 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destunados a sec. de Des. Rural, conforme nota fiscal 000.000.537, consumo no periodo de 11 a 20/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/01/2012 | 300.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona o escritorio da EMATER, relativo ao mers de dezwembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 23/01/2012 | 2500.00 | 00057046727449 | JOSE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de servicos de revisao dos sistemas de bastecimento dagua das comunidades de jagrau e entrocamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 23/01/2012 | 1100.00 | 00010172527775 | CASSIANO BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeira destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 23/01/2012 | 960.55 | 00000777411458 | NILSON DE ASSIS FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENERSOA LIEMNTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CONF. NOTA FISCAL 136 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 23/01/2012 | 928.76 | 00002331780404 | PAGAMENTOS DIVERSOS C/AVISO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro auto | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/01/2012 | 570.00 | 00005916851405 | MILTON FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 19 (dezenove) diarias como motorista do carro d som, no periodo de 22 de dezembro a 23 de janeiro de 2012, a servicos da sec. de educacao, saude e acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/01/2012 | 200.00 | 00001165142481 | MARCIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/01/2012 | 350.00 | 00002456446445 | AELSON VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira paravtratamento medico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/01/2012 | 690.00 | 00002793090409 | RICHELLY RAUHYLSON MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e manuntencao dos Conputadores do Bolsa Famailia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 26/01/2012 | 8000.00 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao mensal de retroescavadeira para limpeza de entulhos em estradas vicinais e conservacao de valetas nos seguintes locais: Sitio Jaques, cadeia velha, massangana I, e nos conjuntos Francisco Cunha eJulia paiva, conf. nota fiscal de servicos 000318 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 26/01/2012 | 545.00 | 00006160667408 | JOSIVAN CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola municipal Antonio V. Cabral, durante o mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 26/01/2012 | 545.00 | 00000143239406 | CARLOS ANTONIO APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola municipal Julia Paiva, durante o mes Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 26/01/2012 | 545.00 | 00004889892486 | EWERTON LUIZ GUEDES DE ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola municipal Julia paiva, durante o mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/01/2012 | 545.00 | 00050412620472 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola municipal Antonio V. Cabral, durante o mers de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/01/2012 | 545.00 | 00046841024400 | EDMILSON ANGELO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola municipal do Sitio Jaques, durante o mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 26/01/2012 | 435.00 | 06040127000110 | MULTIMIX DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de educacao conforme nota fiscal 000.002.305 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/01/2012 | 600.00 | 03800921000127 | CLINICA SAN DIEGO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de cservicos medicos no senhor Jose Antonio de Souza no Sitio Santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/01/2012 | 410.00 | 00008961353497 | MARIA DE FATIMA ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi transportando almocos para equipe do PSF, do sitio jaque sno m es de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 26/01/2012 | 2992.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimeticios destinados a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/01/2012 | 545.00 | 00011174307315 | GERALDO TAVARES NUNES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da casa de bomba do saneamento basico deste municipio, durante o mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/01/2012 | 545.00 | 00097927058487 | ROMILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da casa de bomba do saneamento deste municipio, durante o mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/01/2012 | 255.00 | 00062258931487 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante no posto ancora do assentamento massangana II, durante o mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 26/01/2012 | 645.00 | 00008942023401 | MARIA RITA BATISTA DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como cozinheira na Unidade de Saude da cidade no mes de dezembro de 2011.2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/01/2012 | 1340.00 | 00039799158400 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir equipe do PSF, para o sitio jaques, durante o mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/01/2012 | 450.00 | 00007350753446 | ELANE TITILIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduyzir pacientes para hospiatsi de jaoao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/01/2012 | 236.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir funcionarios agentes da vigilancia sanitaria, para diverasas localidades da zona rural, para fiscalizacao em estabelecimentos comerciais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/01/2012 | 63600.00 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 4.000 (quatro mil) camisas polo em pique com bordado no valor unitario de R$ 15,00 (quinze reais) cada, conforme nota fiscal de servicos 13 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/01/2012 | 3818.90 | 00063936194491 | JOSE HELIO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1.469 kM RODADO NO VEICULO DE PLACA MNG-9113, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA FAZER MATRICULAS NAS ESCOLAS ESTADUAIS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/01/2012 | 130.00 | 00093122101491 | ELEONORA NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no conserto da parte hidraulica e bebedouro da escola municipal Renato Ribeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 27/01/2012 | 2621.97 | 00010278417400 | ANDERSON VALDEVINO DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao temporaria de trabalhadores para os servicos de limpeza do entorno da sede do municipio no periodo de 23 a 29/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/01/2012 | 8000.00 | 35503960000159 | HD- ELETROMETALURGICA E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto da coberta do Ginasio Poliesportivo (Rafao) com substituicao de 22 pecas de 8 metros e 4 telhas de 7 metros e revisao dos vasamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 27/01/2012 | 9580.00 | 00006116783490 | GENECIANO VALDEVINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 27/01/2012 | 1310.00 | 00076062023468 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSI ONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/01/2012 | 3732.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Inativos, relatibvo ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSI ONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 27/01/2012 | 12786.29 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Pensionistas relatiuvo aomes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/01/2012 | 20.00 | 00003007470471 | MAURICIO MATIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para viagem ate a cidade de joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/01/2012 | 403.99 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rfetencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/01/2012 | 8892.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Meio Ambiente, relativo ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/01/2012 | 1165.00 | 00024169153472 | VALDEMIRO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com despesas conforem comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2012 | 1072.91 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornercimnto de combustiveis destrinados ao Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal 000.558, consumo no periodo de 21 a 30/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2012 | 1770.95 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de des. rural, conforme nota fiscal 000.560, consumo no periodo de 21 a 30/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2012 | 150.00 | 00095223045491 | ENENICE PEREIRA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2012 | 4830.00 | 00005854761440 | ROSENILDO LUCIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeira destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2012 | 3275.44 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2012 | 2600.68 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de obras conforme nota fiscal 000.559, consumo no periodo de 21 a 30/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2012 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DEDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locac~cao de sistema de folha de pagamento, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2012 | 400.00 | 00013711970400 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transporte, quando a servicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2012 | 1500.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de interesse desta edilidade, conforme n ota fiscal 005529, relativo ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2012 | 8179.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energisa debito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00002331780404 | PAGAMENTOS DIVERSOS C/AVISO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro auto-brasilveiculo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2012 | 3901.58 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de educacao, conf. nota 000.557, consumo no periodo de 21 a 30/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2012 | 88823.89 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb II, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2012 | 207913.23 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pessoal efetivos e concursados, relativo ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2012 | 33437.55 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pgamento do Fundeb I, pessoal do quadro suplementar, realtuvo ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2012 | 10770.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamwnto do fundeb i , pesoal do quadro suplementar II, relativo ao mers de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2012 | 55344.80 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pessoal do Suporte Pedagogico, relativo ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2012 | 500.00 | 00004430072760 | DANIEL FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagen para conduzir para hospiatsi de joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2012 | 400.00 | 00089042182415 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir pacientes para hospitais de santa rita e joao pesoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2012 | 4734.17 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBIUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DDE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 000.556, CONSUMO NO PERIODO DE 21 A 30/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2012 | 3105.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnto de conta de nergisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2012 | 17549.97 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEBITADAS NA CONTA DO FPM , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2012 | 14289.13 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2012 | 215.00 | 01559797000124 | EDNALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de bicos injetor, filtro de combustivel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2012 | 1000.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de propaganda de interesse desta edilidade, no mers de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2012 | 460.92 | 04964776000182 | FLAVIO MATOS DE FIGUEIREDO JUNIOR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de plotagens CAD, gravacao em Cd. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2012 | 35099.95 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EM FAVOR DO INSS, CONFORME DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, COMPETENCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2012 | 17549.97 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA DESCONTADA NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2012 | 1689.00 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2012 | 14289.13 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS CONFORME GUIAS DE RCOKHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2012 | 27577.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energisa debito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2012 | 3664.70 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos autorizado conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2012 | 17549.97 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIUBICOES PREVIDENCIARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2012 | 432.00 | 24297061000120 | MARIA BERNADETE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de vassoroes para sec. de obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2012 | 150.00 | 00004344199405 | LUCICLEIDE DE LIMA ALMEIDA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2012 | 700.00 | 00010409410446 | FABIO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na cosntrrucao da casa da Sra. Rosenilda de Macena, res. no Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2012 | 1.76 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retncao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2012 | 1100.00 | 07337212000108 | TGM - SERVICOS DE MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rebombinamento, subst. dos rolamentos, selo mecanico, oleo, sbst. do refil do bombinador. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/02/2012 | 622.00 | 00002009848454 | JOAO AMERICO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados operando o sistema de abastecimento dagua da Faz. PATROCINIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/02/2012 | 600.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materias de interesse desta edilidade, durante o mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/02/2012 | 700.00 | 00003836071401 | MARCOS ANTONIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na construcao da casa do Sr. Jose Inaldo Soares, res. no Conj. Rafael Fernandes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/02/2012 | 622.00 | 00000170819477 | MARIA VICENTE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como aux. de servicos na secretaria municipal de acao Social a servico dos beneficiarios do Bolsa Familia, durante o mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/02/2012 | 370.00 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de manuntencao de computadores do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2012 | 3120.00 | 00004348023441 | Oliviana Mota Matias Nery | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Bufet na recpcao dos beneficiarios do Peti, por ocasiao da volta as atividades do ano letivo, com fornecimento de cachorro quente, bolo, salgados e refrigerante a 390 criancas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/02/2012 | 2980.86 | 12681144000130 | PROJECTA MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de Obras, conform nota fiscal 000.062.583 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/02/2012 | 1015.39 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamwnto de conta telefonica pertecente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/02/2012 | 1090.00 | 00016094727487 | EDSON PESSOA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coordenacao Tecnica e pedagogica do Centro Comunitario da Sec. Municipal de Educacao, Durante o mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/02/2012 | 1440.00 | 00067405304400 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-6486, conduzindo estudantes da zona rural para a escola municipal Juraci Batista Jesus, durante o mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/02/2012 | 5750.87 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tefonia movel desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/02/2012 | 4206.40 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1.912 Km rodado no veiuclo de placa MYL-2615, conduzindo estudantes da zona rural para fazer matriculas nas escolas estaduais deste municipio, durante o mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/02/2012 | 4074.40 | 00000142481408 | JOSE LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1.852 Km rodado no veiculo de placa MYD-5256, conduzindo estudantes da zona rural para fazer matriculas nas escolas estaduais deste municipio, durante o mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/02/2012 | 5152.40 | 00036504319472 | MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2.342 Km rodado no veiculo de placa HUB-6568, conduzindo estudantes da zona rural para fazer matriculas na escolas municipais e estaduais, durante o mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/02/2012 | 5788.20 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2.631 Km rodado no veiculo de placa LHM-8133, conduzindo estudantes da zona rural para fazer matriculas nas escolas municipais e estaduais, durante o mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/02/2012 | 4613.40 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2.097 Km rodado no veiculo de placaKIW-2354, conduzindo estudantes da zona rural para fazer matriculas nas Escola estaduais deste municipio, durante o mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/02/2012 | 370.00 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de internet | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/02/2012 | 277.96 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinadops a eesta seceretaria conformenota em anxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/02/2012 | 1200.00 | 00044212909472 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiuclo de placa MNO-2619, a disposicao da sec. municipal de saude, durante o mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/02/2012 | 1200.00 | 00044212909472 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de plca MNO-2619. a disposicao da ec. municipal de saude, durantye o mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2012 | 1200.00 | 00044212909472 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNO-2619, a disposicao da Sec. Municipal de saude, durante o mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/02/2012 | 990.00 | 00056813490478 | ADEMARO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veoiculo de placa MNR-9179, conduzindo pacientes para hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/02/2012 | 4500.00 | 00005775764455 | MAGNA GERLANE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cafe da manha para 300 (trezentas) pessoas na inauguracao da Unidade de saude Alberto Batista Gomes, sucos diversos, incluindo servicos de garcoes, queijo de diversas qualidades, salada defrutas, bolo de diversas sabores, frutas carne de sol, carne de charque, presunto, cafe preto, leite e agua mineral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/02/2012 | 1365.00 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a secretaria municipal de saude, conf. nota 000.000.025 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/02/2012 | 346.00 | 02147582000169 | MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTOI DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/02/2012 | 160.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUNTENCAO NA AUTOCLIVE GNATUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 02/02/2012 | 146.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em conserto de Caneta Alta Rotacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/02/2012 | 2354.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 000.003.721 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/02/2012 | 21986.18 | 07275031000102 | LARMED-DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 000.009.851 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/02/2012 | 273.74 | 00044161590482 | ROSIANE PALMEIRAS VIDERIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com despesas conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/02/2012 | 1469.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOSALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a sec. municipal de saude, conf. nota fiscal 000.002.520 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/02/2012 | 750.00 | 09308644000116 | CARTORIO DO UNICO OFICIO E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao registro de cinco contratos e uma Ata, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/02/2012 | 5821.20 | 00002026221421 | JOSINALDO BENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2.646 km rodados no veiuclo de placa MMN-5487, conduzindo estudantes da zona rural para fazer matriculas nas escolas estaduis e municipais, durante o mes de janriro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/02/2012 | 6850.00 | 00009302546438 | JOSE MATEUS DE FRANCA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas finnaceira desyinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/02/2012 | 1000.00 | 00079040810400 | FRANCISCO RISONALDO BRITO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de servicos prestados como pedreiro na reforma e melhorias da casa da sra. Viviane Rogeria Pereira da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/02/2012 | 1149.00 | 12935052000139 | LOJAS VERONA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados ao este programa conforme nota fiscal 000.001.606 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/02/2012 | 350.00 | 00069145059420 | REGINALDO BENTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na reforma da casa da sra. Maria Aparecida Luna, no Coj. Julia Paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/02/2012 | 11830.00 | 00007873375447 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas finnaceira destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 03/02/2012 | 1400.00 | 00001339743400 | OSCAR BATISTA GOMES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamnto de servicos prestados como pedreiro na construcao da casa do Sr. Joao Teodoro da Costa, res. no Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 03/02/2012 | 700.00 | 00003227940485 | JENILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARTE DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUCAO DA CASA DA SRA. MARLENE BARBOSA DA SILVA, RES. NA FAZ. PATROCINIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 03/02/2012 | 700.00 | 00010867470461 | ROBSON MOREIRA SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na cosntrucao da sede do time de futebol da Faz. Patrocinio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 03/02/2012 | 1440.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos, conforme nota fiscal 006046 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 03/02/2012 | 462.50 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao programa de atencao a familia o PAIF, conforme nota fiscal 006037 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 03/02/2012 | 980.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao Projovem conforme nota fiscal 006060 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/02/2012 | 1100.00 | 00001101409401 | ERINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na cosntrucao da casa da Sra. Isabel Cristina Medeiros da Silva, residente no Sitio JAQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 03/02/2012 | 800.00 | 00005954820406 | ROGERIO DO NASCIMENTO LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na reforma e melhorias da casa da Sra. Taciana Gomes da Silva, residente no Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 03/02/2012 | 11064.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. municipal de Trabalho e Acao Social relativo ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 03/02/2012 | 600.00 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagen no veiuclo de placa MYL-2615, conduzindo os idosos para reuniao semanais durante o periodo de janeuiro e fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 03/02/2012 | 10520.05 | 00064548171487 | JOAO ANGELICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMWNTO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 31/01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 03/02/2012 | 270.00 | 00010828075409 | JOAO BATISTA SEVERINO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de estradas vicinais no Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 03/02/2012 | 622.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados a sec. municipal de educacao na chamada escolar, durante o mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 03/02/2012 | 300.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pintura de painesi na sala de aula que funciona na creche Helena Pessoa e abertura de letreiro na escola municipal do Assentamento Dona Helena. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 03/02/2012 | 165.00 | 00011486374433 | ANDERSON CLEITON DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no rebobiamento de um motor 3/4 CV.M.WEG, da escola municipal do Sitio Entrocamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 03/02/2012 | 177.75 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone da Sec. municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 03/02/2012 | 200.00 | 00037994611400 | MARIA DAS NEVES FERNANDES CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamnto medico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 06/02/2012 | 2105.00 | 00000003316947 | PEDRO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medico Gastroenterologista na policlinica Felipe Kumamoto, no mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 06/02/2012 | 2105.00 | 00019838298468 | MARIA DA PAZ COSTA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medica dermatologista na policlinica Felipe Kumamoto, durante o mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 06/02/2012 | 2105.00 | 00016160290487 | MARIA DA PENHA PESSOA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medica Ginecologista na Policlinica Felipe Kumamoto, durante o mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 06/02/2012 | 2105.00 | 00004849639453 | MARIA COELI FRANCA DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medica Psiquiatra na policlinica municipal Felipe Kimamoto, durante o mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 06/02/2012 | 2200.00 | 00007062420417 | PAULO DANYELLISON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como enfermeiro na Pliclinica Municipal Felipe Kumamoto, durante o mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 06/02/2012 | 1400.00 | 00004103619414 | CLEIDILENE FERREIRA DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como enfermeira na policlinica Municipal Felipe Kumamoto , durante o mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 06/02/2012 | 3300.00 | 00027377944803 | NELSON DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medico Ultrasonografista na policlinica municipal Felipe kumamoto, durante o mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 06/02/2012 | 2680.00 | 00003640044444 | CRISTINA ARNAUD BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medica pediatra na policlinica municipal Felipe Kumamoto, durante o mes de janewiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 06/02/2012 | 210.00 | 00002461791473 | MARTA HENRIQUE TINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados como Aux. de servicos na Policlinica Felipe Kummamoto durante o mer de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 06/02/2012 | 622.00 | 00007117100400 | GRACIELLY REGINA CEZAR TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como aux. de servicos na policlinica Felipe Kumamoto, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 06/02/2012 | 622.00 | 00005614704485 | SANDRA HELENA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como recepsionista na policlinica Felipe Kumamoto, relativo ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 06/02/2012 | 30550.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamnto dos Agentes de saude, relativo ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 06/02/2012 | 5572.56 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Peva relativo ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 06/02/2012 | 64020.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 06/02/2012 | 17453.34 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Saude Bucal, relativo ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 06/02/2012 | 545.00 | 00009340476425 | ELIZABETH CRISTINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos pedagogicos prestados na escola municipal Antonio Virginio Cabral, durante o mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 06/02/2012 | 622.00 | 00003090568454 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados no aluguel de transporte na entrega de livros nas escolas municipais e estaduais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 06/02/2012 | 622.00 | 00026379180478 | SEVERINO FIRMINO MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como inspetor de alunos na escola municipal Renato Ribeiro Coutinho, durante o mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 06/02/2012 | 622.00 | 00009377266483 | ADJELSON AVAELINO DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na escola municipal Renato Ribeiro Coutinho, na parte administrativa, durante o mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 06/02/2012 | 200.00 | 00008465566429 | CRISTIANE DA SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para participacao de um congresso sobre o Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 06/02/2012 | 200.00 | 00008722458450 | SEVERINO RAMOS NERY DA SILVA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para participacao de um congresso sobre Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 06/02/2012 | 622.00 | 00003068710413 | WALQUIRIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como aux. de adminsitrativo, ao programa de Atencao a Familia PAIF, durante o mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 06/02/2012 | 715.00 | 00007120360400 | HALANA FARIAS SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao cargo de Orientadora Fisico do Programa Projovem, durante o mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 06/02/2012 | 1787.00 | 00004186093490 | JACIARA MOURA MAGALHOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Programa Projovem, durante o mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 06/02/2012 | 415.00 | 00004076779410 | JOAO CARLOS BARBOSA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientadir Social do Programa Projovem, durante o mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 06/02/2012 | 515.00 | 00005202246471 | MARTA MARIA PAIVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sevicos prestados no cargo de Orientadora Educacional do programa Projovem, durante o mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 06/02/2012 | 350.00 | 00009235684412 | PEDRO PAULO FERNANDES DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor de danca ao grupo de adoslescente do Paif, durante o mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 06/02/2012 | 485.00 | 00067607152415 | ROSILENE CONSTANTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do PETI, durante o mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 06/02/2012 | 622.00 | 00007120336452 | ALINY CIBELLY FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do PETI, na execucao de oficinas em ponto de cruz, bordado, croche e material reciclado, durante o mers de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 06/02/2012 | 310.00 | 00008722458450 | SEVERINO RAMOS NERY DA SILVA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinarios como Tecnico Operacional no cadastramento do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 06/02/2012 | 310.00 | 00005029504478 | ALINY CIBELY CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinarios como tecnica operacional no cadastramento do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 06/02/2012 | 310.00 | 00003414182424 | ALUIZIO CORREIA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tecnico operacional no cadastramento do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 06/02/2012 | 622.00 | 00004348023441 | Oliviana Mota Matias Nery | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Tecnica Operacional no cadastramento do Bolsa Familia, durante o mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 06/02/2012 | 1150.00 | 00074197860463 | TELMA CRISTINA MALHEIROS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao programa de atencao integral a familai o PAIF, no cargo de Psicologa, durante o mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 06/02/2012 | 720.00 | 00009697279411 | ADEILMA MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientadora Sociual do Programa, durante o mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 06/02/2012 | 415.00 | 00005415117423 | CASSIA MARIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientadora Social do programa Projovem, durante o mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 06/02/2012 | 1555.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos presrados ao Programa de Atencao a Familia o Paif, durante o m es de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 06/02/2012 | 515.00 | 00005990857462 | LIEBERTHON SOUTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientador Fisico do Programa Projovem, durante o mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 07/02/2012 | 1150.00 | 00085406791400 | MARIA DA PENHA DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na cosntrucao da casa da Sra. Rosineide Galdino, res. no Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 07/02/2012 | 428.94 | 00001247104419 | JOSE EMERSON VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com despesas de despesas de energia e aguq da casa onde funciona o Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 07/02/2012 | 4200.00 | 08664153000145 | EMPRESA FUNERARIA SAO JOAO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 funerais de pessoas carentes deste municipio, conforme mnota fiscal de servicos 517 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 07/02/2012 | 1.95 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 07/02/2012 | 550.00 | 00002467559467 | MARCELO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fabricacao de 07 (sete) portoes de entrada para as casas contsruiudas no lot. Dr. Joao Ursulo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 07/02/2012 | 7873.00 | 40968588000196 | KILUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material eletricos destinados a sec. municipal de obras e servicos urbanos, conforme nota fiscal 000.010.953 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO GERAL | IMPLANTACAO DA REDE DE SANEAMENTO BASICO DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 07/02/2012 | 95055.94 | 10292460000194 | JADA CONSTRUCOES E INCORPORACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reefrente a 2o medicao das obras de Esgotamento Sanitario nos Conjuntos Francico Cunha e Julia Paiva, neste municipio, objeto da TP. No04/2011. | 00102011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 07/02/2012 | 80.00 | 00072607955491 | JOAO BALBINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MOK-5565, do assentamento Santa Helena para Joao Pessoa, no transporte de agricultores para eventos sobre agricultura Familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 07/02/2012 | 622.00 | 00009340476425 | ELIZABETH CRISTINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na escola municipal Antonio Visrginio Cabral., durante o mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 07/02/2012 | 1122.00 | 00069058032434 | RISONETE MONTEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario e dobra de carga horaria na funcao de auxiliar de servicos, na creche Helena Pessoa Ribeiro, durante o mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 07/02/2012 | 456.00 | 00088500780487 | CREUZA ANTONIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de jantar para o pessoal do som, palco e banda da festa de sao sebastiao, realizado no Assentamento Massangna III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 07/02/2012 | 329.00 | 00002458443419 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para o pessoal do som , palco e banda da Festa de sao sebastiao, realizada em Massangana III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 07/02/2012 | 1000.00 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens extraordinarias no veicuclo de placa MYL-2615, conduzindo estudantes da zona rural para fazer matriculas nas escolas estaduais deste municipio, durante o mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 07/02/2012 | 100.00 | 00056806450415 | LENILDA CONCEICAO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extarordinarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 07/02/2012 | 790.25 | 00009390224438 | WELINTON FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista da Sec. Municipal de saude, durante o mes de janeiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 07/02/2012 | 100.00 | 00000863655416 | ALEXSANDRA GONCALVES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para fazer exames medicos de urgencia | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 08/02/2012 | 1590.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Fiat Uno completo a disposicao da Sec. Municipal de Saude, placa NPS-7154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 08/02/2012 | 1590.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo Fiat Uno Fire Flex, completo NPS-7124 com km livre, ref. ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 08/02/2012 | 1590.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Fiat Uno Fire, com km livre placa NPS-7134, a disposicao da sec. municipal de saude, referemte ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 08/02/2012 | 4540.00 | 10425286000100 | FORTE GRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 200 (duzentas ) apostilhas para o curso basico de informatica com 64 collor e capa encadernados valor unitario de R$22,70 (vinte e dois reias e setenta centavos) cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 08/02/2012 | 70.00 | 00013711970400 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transporte, quando a servicos deste edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 08/02/2012 | 1590.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Celta completo placa OET-2465 com km livre, no mes cde janeiro de 2012, a dispsoiscao da Sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 08/02/2012 | 1590.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Celta completo, placa NPZ-4263, com Km livre referente ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 08/02/2012 | 98.00 | 00002755496401 | JOAO BATISTA DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos prestados conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 08/02/2012 | 2400.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Siena Celebratiom placa NQJ-7086, com km livre ,durante o mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 08/02/2012 | 1590.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Celta, placa OEZ-5097, completo com km livre, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 08/02/2012 | 1590.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiuclo utilitario Saveiro placa NPV-6383, com km livre, ref. ao mes de jeneiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 08/02/2012 | 1590.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiuclo corsa sedam completo, placa NPX-9173 com km livre a dispsoiscao da sec. de obras, durante o mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 08/02/2012 | 432.00 | 24297061000120 | MARIA BERNADETE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de vassouroes de 30cm piacava, conforme nota fiscal 000.000.974 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 08/02/2012 | 1080.00 | 08943836000212 | CIMENTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a sec. municipal de obras, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 08/02/2012 | 720.00 | 08943836000212 | CIMENTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a sec. municipacl de obras, conforme nota fiscal 000.005.954 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 08/02/2012 | 893.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimentiucios destinados ao PETI, conforme nota fiscal 006577, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 08/02/2012 | 8850.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MNA-6041, caminhao pipa com capacidade de 8.000 litros, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 08/02/2012 | 355.00 | 41126210000108 | MONICA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornercimento de material destinados a sec. municipal, de Acao Social conforme nota fiscal 00.000.107 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 08/02/2012 | 150.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de casas alugadas a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 08/02/2012 | 185.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de nergia eletrica de casas alugadas a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 08/02/2012 | 200.00 | 00007062420417 | PAULO DANYELLISON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para um aparticipacao de um congresso sobre o Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 08/02/2012 | 1450.00 | 00006960890411 | JUSSARA EMANUELE VIEIRA CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oficina de artes nos quatro nucleos para confeccao de efeitos carnavalesco, durante o mers de janeiro e fevereiro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 08/02/2012 | 2920.00 | 00001818455471 | ADRIANA APOLINARIO DE ANDRANDE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINNACEIRA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 09/02/2012 | 4528.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOSALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao Programa Projovem, conforme nota fiscal 000.002.525 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 09/02/2012 | 1224.37 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOSALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados ao programa de atencao a familia o PAIF, conforme nota fiscal 000.002.527 e 000.002.524 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 09/02/2012 | 6720.00 | 13152625000110 | SAFIRA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de tratores tipo esteira modelo D 4 utilizado na renovacao EE cobertura do aterro sanitario na comunidade Vida Nova, neste municipio, com 48 horas trabalhadas 48 horas x R$140,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 09/02/2012 | 622.00 | 00009264245480 | OLIVAN FREIRE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e manuntencao das estradas vicinais do Sitio Jaques, durante o mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 09/02/2012 | 297.13 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de educacao conforme nota fiscal 000.034.172 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 09/02/2012 | 18994.00 | 13398975000161 | LUIZ HUMBERTO TROCOLI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de metrial para expediente da Sec. Municipal de Educacao, conforme nota fiscal 000.000.127 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 09/02/2012 | 17596.00 | 13398975000161 | LUIZ HUMBERTO TROCOLI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para expediente da sec. municipal de educacao conforme nota fiscal 000.000.126 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 09/02/2012 | 500.00 | 03929472000111 | CLINICA MEDICA TOCOGINECOLOGICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a cirurgia da pacientes ROSINETE MENDES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 09/02/2012 | 800.00 | 02352069000100 | MEMORIAL SANTA THEREZA CIRURGIAS PROGRAMADAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos hospitalar, ref. a procedimento cirurgicos, internacoes e medicacoes, prstados a paciente Rosinete Mendes da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 09/02/2012 | 622.00 | 00003090915430 | JOSEFA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de Servicos Gerais na UBS julia paiva, durante o mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 09/02/2012 | 120.00 | 00096549696453 | FABIO HENRIQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/02/2012 | 2020.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 6597 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/02/2012 | 6332.34 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal saude, conforme nota fiscal 000.000.583, anexa, consumo no periodo de 01 a 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/02/2012 | 1220.00 | 00062886738468 | ISABEL DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de plantonistas relativo ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/02/2012 | 622.00 | 00096530731415 | IVONEIS PONTES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Agente Administrativo na Policlinica Felipe Kumamoto, durante o mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/02/2012 | 622.00 | 00092903690430 | ROSIMAR GOMES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente administrativo no Posto Medico do Conj. Julia Paiva, durante o mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/02/2012 | 622.00 | 00005176499428 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante no Posto Medico do Conjunto Julia Paiva, durante o mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/02/2012 | 688.01 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal 34914 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/02/2012 | 6000.00 | 09033478000192 | JBS PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contratacao de estrutura de palco, som, iluminacao e gerador, para festa do Padroeiro de Sao Sebastiao, na comunidade de Massangana III, realizado no dia 28 de janeiro de 2012, conforme nota fiscal de servicos 000575 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/02/2012 | 12000.00 | 09033478000192 | JBS PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contratacao de Shows Artistico das Bandas GAROTA COBICADA e FORRO PEGADA LEVE, para festa do Padroeiro de Sao Sebastiao em Massangana III, realizado no dia 28/01/2012, neste municipio, conforme nota fiscal de servicos 000576 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/02/2012 | 5344.86 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. mun icipal de educacao, conf. nota fiscal 000.000.582, consumo no periodo de 01 a 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/02/2012 | 435.00 | 06040127000110 | MULTIMIX DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folrnecimento de metriual destinados a sec. municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/02/2012 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de Assessoria, Acompanhamento e Elaboracao de Projetos dessa municiaplidade, referente ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/02/2012 | 900.00 | 00006564707479 | ANASTACIA NADIR MELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria do Setor de licitacao desta edilidade, durante o mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/02/2012 | 701.00 | 00000170863450 | SEVERINA LUCAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de matrial de limpeza destinados a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/02/2012 | 1000.00 | 00016006275449 | IVANILDO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com auditoria junto aos processos da Funasa , firmado com mesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/02/2012 | 2722.01 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de des. rural, conforme nota fiscal 000.000.586 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/02/2012 | 600.00 | 00021950067491 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DO GABINETE DO PREFEITO , DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/02/2012 | 1727.82 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal 000.000.584, consumo no periodo de 01 a 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/02/2012 | 1916.70 | 00015405818453 | RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com despesas conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/02/2012 | 3155.67 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de obras conforme nota fiscal 000.000.585, consumo no periodo de 01 a 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/02/2012 | 4500.00 | 03313948000195 | RENTAL PROJECTA SERV. E LOCACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das notas fiscais 042742 e 042258 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/02/2012 | 1260.00 | 00005259459466 | GEOVANE PAIVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de frete realizado pelo veiuclo tipo cacamba de placa KJC-5059, naretirada de material espurgo ao longo das ruas adauto silva e mangaba, para recuperacao das mesma, este recibo refere-se ao transporte de 252m3 a R$ 5,00 (cinco reais) o metro cubico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/02/2012 | 2835.00 | 00085502138453 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMU-8102, transportando lixo dos conjuntos Francisco Cunha e Julia Paiva, durante o mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/02/2012 | 2460.00 | 00056920962420 | ADEILDO BASILIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com frete realizado pelo veiuclo tipo cacamba de placa MNA-5898, na retirada de material espurgo ao longo das ruas Adaulto Silva e Mangaba, para recuperacao da mesma, este recibo refere-se ao transporte de 492m3 a R$ 5,00 (cinco reais) o medtro cubico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/02/2012 | 4185.00 | 00055271626415 | SILVALDO EUZEBIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando lixo dos Conjuntos Rafael Fernandes, Dr. Joao Ursulo e Cidade, durante o mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/02/2012 | 1500.00 | 12681144000130 | PROJECTA MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de notas fiscais 083984-01 e 84756-01 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/02/2012 | 1600.00 | 03313948000195 | RENTAL PROJECTA SERV. E LOCACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relocacao cde andaimes tubular, conforme notas fiscais 036983 e 037461 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/02/2012 | 2381.94 | 00010278417400 | ANDERSON VALDEVINO DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contratacao temporaria de trabalhadores para os servicos de limpeza de entorno da sede do municipio, no periodo de 06 a 12/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO URBANA | CONSTRUIR E RECUP UNIDADES HAB.P/ PESSOAS CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/02/2012 | 175790.77 | 10292460000194 | JADA CONSTRUCOES E INCORPORACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 2o medicao dos servicos de recuperacao de 06 (seis) unidades habitacionais e contrucao de 02 (duas), neste municipio, conforme Tp. No03/2011. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/02/2012 | 7392.00 | 03196744000111 | CLAUDECI DA SILVA ANDRADE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de conjunto de fardamento em brim santista, 84 (oitenta e quatro) unidades a R$ 88,00 (oitenta e oitio reais) a unidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/02/2012 | 800.00 | 00003836071401 | MARCOS ANTONIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Pedreiro na reforma da casa do Sr. Jose Inaldo Soares, res. no Lot. Rafael Fernandes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/02/2012 | 400.00 | 00003160218490 | MAILSON CARLOS DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na reforma da casa do Sr. Ademir Clemente, Res. no Lot. Rafael Fernandes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/02/2012 | 7081.34 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rentencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/02/2012 | 1050.00 | 00002598242408 | ALESSANDRA PATRICIA DE ARAUJO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados copmom orientadora Social do Programa Projovem, durante o mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/02/2012 | 300.00 | 00099303507487 | GERLUCE PAIVA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude vde sua genitora, Gercina Paiva de Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/02/2012 | 65.00 | 00001344611427 | VALDILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 13/02/2012 | 1500.00 | 00013266217420 | VERONICA LACERDA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Bufet no evento do carnaval do Peti, com fornecimento de lanche para 390 criancas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 13/02/2012 | 42347.92 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Fin. Plan. Orc. e Gestao, relativo ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 13/02/2012 | 57000.00 | 05794384000185 | RR ESTUDIO AUDIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente as apresentacoes artisticas das bandas Desejo de Menina e Banda Forro Bakana, conforme processo de inegibilidade no 003/2012, para as festividades de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 13/02/2012 | 2700.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a procedimentos medicos de urgencia, conforme n ota fsical 1835 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 13/02/2012 | 2700.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de desobstrucao em geral na rede de esgotos e galerias realizados neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 13/02/2012 | 30047.12 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. de saude, pessoal comissionados, relativo ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 13/02/2012 | 45039.32 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Saude, relativo oa mes de janeiro de 2012, pessoal efetivos e concursados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 14/02/2012 | 1955.00 | 03078371000184 | QUASE TUDO FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimwentro de material destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fsical 00472 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 14/02/2012 | 100.00 | 00011278599436 | JALLYSON MISSAL DA COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 14/02/2012 | 1200.00 | 00006752839492 | SEVERINO ARGEMIRO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOH-8460, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA FAZER MATRICULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 14/02/2012 | 720.00 | 02288268000104 | ASPEC.ASP. SERV. PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacoa de informatica para contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 14/02/2012 | 14832.35 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Administracao, relativo ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 14/02/2012 | 3750.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Conselho Tutelar, relativo ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 14/02/2012 | 51837.83 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Des. E. I. Estrutura relativo ao mes de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 14/02/2012 | 7110.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamnto da Sec. Municipal de Procuradoria Juridica, relativo ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 15/02/2012 | 360.00 | 07925509000194 | LITORANEA KENKO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de butijoes de gas destinados ao Peti, conforme nota fiscal 0000168 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 15/02/2012 | 42.05 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 15/02/2012 | 165.00 | 00009129783410 | MAYARA TAYSA ROZENDO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almoco para funcionarios desta edilidade, no periodo de 23/11/2011 a 31/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 15/02/2012 | 622.00 | 00070882339400 | EDNIZ ALCANTARA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Ginsio de Esportes da Escola Municipal Antonio V. Cabral, durante o mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 15/02/2012 | 4977.77 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal 35337 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 15/02/2012 | 1200.00 | 07925509000194 | LITORANEA KENKO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas de cozinha destinados a sec. municipal de educacao, confome nota fiscal 167 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 15/02/2012 | 545.00 | 00005316274466 | JOSE FERNANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario do mes de Dezembro de 2011, na funcao de aux. de servicos na escola municipal de entrocamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 15/02/2012 | 622.00 | 00005316274466 | JOSE FERNANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario do mes de janeiro/2012, na funcao de aux. de servicos na escola MAunicipal de entrocamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 15/02/2012 | 3700.00 | 00076067998491 | GERALDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de contartacao do palco, som e das bandas AGUINELO E BANDA, SO FARRA, CHAMEGO BOM, CONECAO E SO SWING, das festividades do carnaval, realizado nos dias 19, 20 e 21 de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 15/02/2012 | 1250.00 | 00004430072760 | DANIEL FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir 2 pacientes com acompanhantes para tartamento de hemodialise em Hemodialise em Joao Pessoa no mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 15/02/2012 | 1500.00 | 03800921000127 | CLINICA SAN DIEGO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos na senhora JOSINETE MARQUES DE LIMA, cirurgia de colecistectomia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 15/02/2012 | 840.00 | 07925509000194 | LITORANEA KENKO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 166 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 16/02/2012 | 311.40 | 02147582000169 | MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de ataduras e esparadrapos destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 000.001.481 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 16/02/2012 | 1915.00 | 00002852425475 | EDVANIA PEREIRA ROSAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindindo pacientes para a FUNAD, joao pessoa no mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 16/02/2012 | 945.00 | 00003521456412 | PAULO ROGERIO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens pora conduzir pacientes com necessidade de atendimento em urgencia medica para hospiatsi de Santa Rita e Joao Pessoa no mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 16/02/2012 | 1500.00 | 00016163044487 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir pacientes do centro da cidade com necessidade de atendimento ee urgencia no mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 16/02/2012 | 600.00 | 00023654880487 | JOSE PAULO MARTINS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir pacientes residentes em massangana II com necesidade de atendimento medico de urgencia para hospitais de Santa Rita e Joao Pessoa , no mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 16/02/2012 | 1375.00 | 00091703328434 | MARCIO ANDERSON DE MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir pacientes residentes no Sitio Jaques com necessiadde de atendimento medico de urgencia no mers de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 16/02/2012 | 750.00 | 00033820341404 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir equipe de saude da familia de Massangan I para UBS no mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 16/02/2012 | 500.00 | 03800921000127 | CLINICA SAN DIEGO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicoss medicos na senhora MARIA DO SOCORRO BRAZ, residente na Rua Epitacio Pessoa, centro deste cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 16/02/2012 | 600.00 | 03800921000127 | CLINICA SAN DIEGO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na senhora Soraya Lima da Nobrega, RESIDENTE NO CONJ. RAFAEL FERNANDES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 16/02/2012 | 1165.00 | 00007350753446 | ELANE TITILIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir pacientes residentes no Engenho Sao Paulo com necessidade de atendimeto medico de urgencia no mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 16/02/2012 | 1350.00 | 00096530731415 | IVONEIS PONTES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir pacientes para hospiatis de Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 16/02/2012 | 235.00 | 00013245732449 | JURANDI GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de 01 detector fetal e 02 teciometro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 16/02/2012 | 1010.00 | 00003664671406 | JOAO PAULO OLIVEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cosertos de 02 micro centrifugas, conforme mnota fiscal des servicos 237941 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 16/02/2012 | 1835.25 | 03013781000147 | TREVENTOS COM. DE EQUIP. SEG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de meterial destinados a sec. municipal de saude conforme nota fiscal 5.954 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 16/02/2012 | 315.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados conforme nota fiscal de servicos 440 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 16/02/2012 | 7946.00 | 07365058000188 | MEDICENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 000.000.259 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 16/02/2012 | 6176.00 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 405 anexa.s | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 16/02/2012 | 575.00 | 00008798347497 | ERICK RODRIGO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagen conduzindo pacientes para o CAPS em Varzea Nova no mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 16/02/2012 | 266.72 | 00044161590482 | ROSIANE PALMEIRAS VIDERIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com mdespesas conforme nota fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 16/02/2012 | 210.00 | 00002461791473 | MARTA HENRIQUE TINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos gerais na Policlinica Felipe Jumamoto durante o mres de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 16/02/2012 | 4066.98 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOSALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento generois alimenticios destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fsical 000.002.526 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 16/02/2012 | 539.00 | 02147582000169 | MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de saude, confom nota fiscal 000.001.493 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 16/02/2012 | 331.65 | 00005885128421 | ANABELLY CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinarios como tecnica de enfermagem, durante o mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 16/02/2012 | 6630.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a manuntencao de veiculos da Sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal 000.000.410 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 16/02/2012 | 380.00 | 00006843045464 | CLEANDERSON DE SOUZA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de carteiras escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 16/02/2012 | 622.00 | 00000785536442 | LUIZ VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como aguaceiro na escola municipal Maria Jose Francisco, durante o mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 16/02/2012 | 828.40 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados as creches deste municipio, conforme nota fiscal 000.002.174 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 16/02/2012 | 1398.98 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados as creches deste municipio, conforme nota fiscal 000.002.173 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 16/02/2012 | 906.22 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOSALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos de limpeza destinados as creches deste municipio, conforme nota fiscal 000.002.528 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 16/02/2012 | 500.00 | 00010347712487 | DARCINAURA ALVES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com palestras sobre seguranca realizadas nas escolas municipais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 16/02/2012 | 5500.00 | 00005380307477 | TIAGO EMANOEL DA CRUZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos extraordinarios prestados na Contabilidade, Tesouraria e sec. educacao, no mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 16/02/2012 | 3374.22 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOSALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao Peti, conforme nota fiscal 000.002.523 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 16/02/2012 | 10940.00 | 00055240550468 | MARIA JOSE FRANCO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas finnaceira destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 16/02/2012 | 7000.00 | 00003572667496 | SEVERINO COSTA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDAS FINANCEIRA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 16/02/2012 | 500.00 | 00005772074407 | JOHNNE EDSON DE SOUZA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na reforma e melhorias da casa do Sr. Antonio Franca, res. no sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 16/02/2012 | 750.00 | 00008446971410 | SHEILA DE LIMA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas finnaceira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 16/02/2012 | 80.07 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 16/02/2012 | 180.49 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 16/02/2012 | 250.00 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MYL-2615, conduzindo agricultores do Assentamento Dona Helena para feira da emater, joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 17/02/2012 | 1300.00 | 00010409410446 | FABIO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na costrucao da casa da Sra. Rosenilda de Macena, res. no Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 17/02/2012 | 450.00 | 00013184512487 | JOAO FRANCISCO LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com solda eletrica no pipa do trator MF-235, da Sec. Municipal de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 17/02/2012 | 770.00 | 00001226328423 | ANDRE EGNALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o programa projovem, relatiuvo ao mes de janeiro de 2012, e outros alugueis. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 17/02/2012 | 2520.00 | 00008518371406 | SANDRA DA SILVA TRAJANO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira destinados a pessoa carentyes deste municipio conforme termo de ajustamento de conduta feito com o Ministerio Publico deste municipio, relativbo ao mers cde janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 17/02/2012 | 682.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 17/02/2012 | 600.00 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MYL-2615, condiuzindo os adolescentes do CRAS, em passeio por toda ciadade e zona rural em visita a escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 17/02/2012 | 950.00 | 00009744962437 | JOAO MARCOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma apresentacao da orquestra de frevo nas festividades do carnaval dos idosos do CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 17/02/2012 | 255.00 | 00005526358470 | ROZINETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de pneus e camara de ar dos tratores e pipa, pertecente a Sec. Municipal de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 17/02/2012 | 1244.00 | 00003207760422 | THIAGO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos a disposicao da Sec. Municipal de obras e servicos urbanos, durante o mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 17/02/2012 | 9234.75 | 00064548171487 | JOAO ANGELICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamwnto de servicos de limpeza urbana deste municipio, no eriood de 01 a 15 de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 17/02/2012 | 8564.23 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cef financiamento fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 17/02/2012 | 622.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Educacao, durante o mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 17/02/2012 | 1090.00 | 00003851289404 | ELIGIANE PEREIRA ROSAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento as aulas de informatica ministradas no telecentro no periodo de trinta dias de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 17/02/2012 | 250.00 | 00001076363440 | JOSENIKLDO CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizado na parte eletrica do onibus de placa NQA-4714, pertecente a secretaria municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 17/02/2012 | 630.00 | 00002522237489 | SIMONE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como aux. de servicos na escola municiupal do sitio , durante o mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 17/02/2012 | 622.00 | 00008589185443 | THIAGO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola municipal do Sitio Jaques, durante o mes de janeiro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 17/02/2012 | 3732.00 | 00009106058400 | FABRICIO MORAIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos na Escola Municipal do Sitio Jaques, durante o mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 17/02/2012 | 400.00 | 35491356000150 | COOPANEST - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos medicos em anestesiologia realizados no menor Angelo Gabriel da Sila nunes, para ressonancia magnetica de cranio no cedru, conf. nota fiscal de servicos 1698 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 17/02/2012 | 550.00 | 00069578788487 | JOSE ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi transportando almnocos para a equipe do PSF, do Conj. Julia Paiva e Assentamento Massangan I, durante o mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 17/02/2012 | 1105.00 | 00003756566420 | JOSE ROBERTO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir pacientes com acompanhantes para tratmento de hemodialise em hospital de Joao Pessoa no mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 17/02/2012 | 700.00 | 00089042182415 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos presatdos para conduzir pacientes residentes em covoadas, massangana II e III com necessidade de atendimento medico de urgencia para hospitais de Santa Rita e Joao Pessoa no mes de jenairo de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 17/02/2012 | 450.00 | 00009665466445 | IVONALDO MARREIRO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir pacientes, menor de idade, residente em Massangan II com deficiencia fisica e com paralisia cerebral para acompanhamento medico no hospital Universitario em Joao Pessoa no mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 17/02/2012 | 100.00 | 00006863896460 | FLAVIANA DE FRANCA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 17/02/2012 | 100.00 | 00008700733466 | PATRICIA URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 17/02/2012 | 1200.00 | 09433715000102 | HOSPITAL FUNDACAO GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a um acezariana na Sra. MARIA GERLANE PEREIRA DO NASCIMENTO, NO DIA 19 DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 17/02/2012 | 622.00 | 00008449588405 | ANA PAULA JUVINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como aux. de servicos, no posto medico do sitio jaques, durante o mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 17/02/2012 | 1722.00 | 00008727397408 | LINDEMBERGUE FERNANDO DA SILVA LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de ligacoes intra-domiciliares em diversas ruas deste municipio , no periodo de 01 a 15 de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/02/2012 | 2800.00 | 59443457000113 | SILVESTRE EMPRESA DE FOTOGRAFIAS AEREAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vista aerea panoramica da ciadade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/02/2012 | 4800.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 (treze) viagens no veiuclo de placa KIW-2354, com feirantes para a feira do agricultor desta cidade para Joao Pessoa, 01 (uma ) viagem de Crus do E. Santo para Boqueirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 22/02/2012 | 1368.40 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de Desenvolvimento Rural, conf. nota 000.000.607, consumo no periodo de 11 a 22/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 22/02/2012 | 1921.47 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao Gabinete do Prefeito, conf. nota fiscal 000.000.604, consumo no periodo de 11 a 22/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 22/02/2012 | 3161.29 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de obras, conforme nota fiscal 000.000.605, consumo no periodo de 11 a 22/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 22/02/2012 | 2450.00 | 09367237000180 | NADUJAEL RABELO DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento detijolos simples destinados a sec. de obras, conforme nota fiscal 000.003.425 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 22/02/2012 | 1050.00 | 00005954820406 | ROGERIO DO NASCIMENTO LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de servicos prestados como pedreiro na construcao da casa da Sra. Cibele Valdevino dos Santos, res. no Eng. Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 22/02/2012 | 1100.00 | 00001339743400 | OSCAR BATISTA GOMES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na cosntrucao da casa do Sr. Joao Teodoro da Costa, residente no Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 22/02/2012 | 900.00 | 00003227940485 | JENILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na cosntrucao da casa da sra. Marlene Barbosa da Silva, res. na Faz. Patrocinio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 22/02/2012 | 500.00 | 00005626815406 | VALMIR CAETANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mprestados como pedreiro na construcao de um banheiro na casa da sra. Patricia Franco Lindolfo, res. faz. patrocinio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 22/02/2012 | 900.00 | 00001101409401 | ERINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos presyados como pedreiro na construcao da casa da sra. isabel Cristina Medeiros da Silva, residente no Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 22/02/2012 | 900.00 | 00088535258434 | ARGEMIRO CARNEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na cosntrucao da casa da Sra. Simone Laurentino da Silva, res. no Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 22/02/2012 | 900.00 | 00085406791400 | MARIA DA PENHA DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na cosntrucao da casa da Sra. Rosineide Galdino, res. no Sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 22/02/2012 | 124.22 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 22/02/2012 | 6669.67 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de educacao conforme nota fiscal 000.000.602, consumo no periodo de 11 a 22/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 22/02/2012 | 6145.55 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 000.000.603, consumo no periodo de 11/ a 20/022012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 23/02/2012 | 410.00 | 00008961353497 | MARIA DE FATIMA ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de moto-taxi transportndo almocos para a equipe do PSF do Sitio Jaques no mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 23/02/2012 | 622.00 | 00011174307315 | GERALDO TAVARES NUNES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da casa de bomba do saneamento deste municipio, no mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 23/02/2012 | 622.00 | 00097927058487 | ROMILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da casa de bomba do saneamento deste municipio, durante o mes de jeneiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 23/02/2012 | 622.00 | 00004889892486 | EWERTON LUIZ GUEDES DE ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola municipal Julia Paiva, durante o mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 23/02/2012 | 622.00 | 00000143239406 | CARLOS ANTONIO APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola municipal de Julia Paiva , durante o mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 23/02/2012 | 2143.74 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 23/02/2012 | 27160.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete di Prefeito , relativo ao mes de janeiro de 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 24/02/2012 | 6750.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario como prefeito , relativo a 15 (quinze) dias do mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 24/02/2012 | 905.00 | 00010741589460 | VAMBERTO DA CONCEICAO EN OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de estradas vicinais do Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 24/02/2012 | 500.00 | 00007993223423 | SEVERINO DOS RAMOS BENTO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na reforma da casa do Sr. Edison Soares, res. no Engenho Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 24/02/2012 | 2820.00 | 00098079476420 | JOSE OTAVIO HERCULANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas finnaceira destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 24/02/2012 | 84.00 | 00003357500442 | LUIZ ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 24/02/2012 | 450.00 | 00006337277414 | REJANE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para compra de ums passagem para o estado de Sao Paulo - Sp, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 24/02/2012 | 126.50 | 00003848997495 | ZENILDA PERINO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 24/02/2012 | 1000.00 | 00006003711400 | LUIZ ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento da recuperacao da canoa do transporte de pessoa na travessa do rio paraiba, durante o inversno. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 24/02/2012 | 3282.93 | 00010278417400 | ANDERSON VALDEVINO DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a comtratacao temporaria de trabalhasores para os servicos de limpeza do etorno da sede do municipio, no periodo de 20 a 26/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 24/02/2012 | 400.00 | 00000021774471 | GENILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda em veiculo pertecente a sec. municipal de obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 24/02/2012 | 2009.50 | 07501573000148 | J. D. COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao destinados a sec. de obras, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 24/02/2012 | 417.00 | 04427057000122 | LUCINA MAGAZINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material dedstinados a esta ediulidade, conforme nota fiscal 000682 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 24/02/2012 | 622.00 | 00050412620472 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante na Escola Municipal Antonio V. Cabral, durante o mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 24/02/2012 | 622.00 | 00046841024400 | EDMILSON ANGELO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola municipal do Sitio Jaques, durante o mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 24/02/2012 | 1898.32 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA MATERIAS DE COSNTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiccao de material destinados a sec. de educacao confor,me n ota fiscais em enxo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 24/02/2012 | 2500.00 | 03800921000127 | CLINICA SAN DIEGO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios medicos de cirurgia de prostata no paciente Jose Francisco da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 24/02/2012 | 1340.00 | 00039799158400 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-2610, conduzindo equipe do PSF, para o Sitio Jaques, durante o mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 24/02/2012 | 2500.00 | 03800921000127 | CLINICA SAN DIEGO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios medicos de cirurgia de vesicula na paciente Rosito Patricio de Araujo, conf. nota de servicos 425 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 24/02/2012 | 900.00 | 00008446569418 | ANGELA DE FRANCA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas finnaceira para tratamento de saude de urgencia de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 24/02/2012 | 1426.95 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 27/02/2012 | 311.00 | 00062258931487 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante no Posto Ancora do Assentamento Massangana II, durante o mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 27/02/2012 | 3050.00 | 03313948000195 | RENTAL PROJECTA SERV. E LOCACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de amdaime tubulares no periodo de 28/12/2011 a 27/01/2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 27/02/2012 | 180.00 | 00005092392428 | IVONETE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de sua residencia, relativo ao mes cde janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 27/02/2012 | 622.00 | 00000170819477 | MARIA VICENTE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS NA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL A SERVICOS DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 27/02/2012 | 600.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de maeterias de interesse desta edilidade, durante o mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/02/2012 | 150.00 | 00001624588433 | RITA DE CASSIA CRUZ LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSI ONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/02/2012 | 4348.55 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Inativos, relativo ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSI ONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/02/2012 | 12169.74 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Pensionistas, relativo ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/02/2012 | 1500.00 | 00063241501434 | EDVANIA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamwnto das plantas e planilhas com quantitativos fisicos e financeiros para reforma das escolas de Santa Helena III, Sitio Jaques, Massangana I e Massangana III, para realizacoes de reforma emelhoramentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/02/2012 | 1200.00 | 00002331780404 | PAGAMENTOS DIVERSOS C/AVISO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/02/2012 | 600.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MECEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS, UMA MALETA DE MADEIRA CONTENDO 01 KIT PARA IMPRESSOES DIGITAIS, COMPOSTO POR: TABUINA, PRANCHETA E ROLO, DESTINADOS AO SETOR DE IDENTIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 29/02/2012 | 3200.00 | 00013318659487 | OLAVO CABRAL BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ferias, relativo ao ano base 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 29/02/2012 | 2000.00 | 00001047369419 | SANDRO MARCIO BARBALHO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento do contrato da prestacao de servicos de elaboracao de projeto de lei de iniativa do poder executivo municipal visando a incorporacao de aua area de terras medindo 30,66 Hï., localizadono assentamento Dona Helena, ao plano de expancao urnbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 29/02/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao, para esta federacao, no mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 29/02/2012 | 474.00 | 00005803160415 | MARIA ANUNCIADA DUTRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinarios na tesouraria desta edilidade, e outros servicos prestados confoerme varios recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 29/02/2012 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DEDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacpoa de informatica ïpara folha de pagamnento desta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 29/02/2012 | 3694.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento autorizados conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 29/02/2012 | 26261.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nergisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 29/02/2012 | 14832.35 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamwento da Sec. de Administracao relativo ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 29/02/2012 | 310.00 | 00002099458421 | TEREZINHA VICENTE NUNES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na tesouraria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 29/02/2012 | 6444.51 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicoes previdenciarias conoforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 29/02/2012 | 5103.06 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de contribuicoes pevidenciarias conforme guias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 29/02/2012 | 622.00 | 00043695442468 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola municipal do Sitio Covoadas, durante o mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 29/02/2012 | 513.43 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de mensalidade de internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 29/02/2012 | 1410.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bombas e etc, conforme nota fiscal 002646 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 29/02/2012 | 91.70 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de varios recibos conforme notas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 29/02/2012 | 595.00 | 00018120970420 | VICENTE JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados hidraulicos da creche helena pessoa, e escola renato ribeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 29/02/2012 | 4801.22 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal 000.000.620, consumo no periood de 21 a 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 29/02/2012 | 5987.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de enrgisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 29/02/2012 | 5148.22 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamwnto de conta de telefonia movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 29/02/2012 | 6444.51 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes previdenciarias conforme debito automatico na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 29/02/2012 | 12889.05 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicoes previdenciarias conforme extrtatoi bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 29/02/2012 | 5103.06 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicoes previdenciarias conforme guias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 29/02/2012 | 2000.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIUBANO DE ANALISE CLINICAS LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratorias, conforme nota fsical de servicos 331 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 29/02/2012 | 880.00 | 00056813490478 | ADEMARO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiuclo de placa MNR-9179, conduzindoi pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 29/02/2012 | 311.00 | 00023730196472 | SEVERINA MARIA DE CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como aux. de servicos no Posto Medico deste municipio, durante o mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 29/02/2012 | 4491.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento autorizado de energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 29/02/2012 | 4853.08 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 621 anexa, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 29/02/2012 | 6444.51 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicoes previdenciarias conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 29/02/2012 | 5103.06 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicoes previdenciaris conforme guias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 29/02/2012 | 2000.00 | 00000773148400 | MARIA EDME MELO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de certidoes de casamento e nascimento para pessoas carentes deste municipio, conforme relacao em anewxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 29/02/2012 | 106.35 | 03052885000322 | VILAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinado a sec. municipal de acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 29/02/2012 | 200.00 | 00009437797404 | JOSE DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 29/02/2012 | 380.00 | 00004374379495 | GENILZA LUIZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tartamento de saude de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 29/02/2012 | 131.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de enrgia eltrica de casa alugadas a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 29/02/2012 | 2180.98 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 29/02/2012 | 1.76 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 29/02/2012 | 29.76 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao psep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 29/02/2012 | 11214.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. municipal de Trabalho e Acao Social, relativo ao mes de fevereiro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 29/02/2012 | 3750.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamwnto da Sec. de Conselho Tutelar, relatiuvo ao mes de fevereiro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 29/02/2012 | 2550.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias no veiouclo de placa KJJ-3169, a servico do Bolsa Familia, conduzindo os tecnicos para toda a zona rural, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 29/02/2012 | 475.00 | 00003007470471 | MAURICIO MATIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudsa finnaceira para tratmento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 29/02/2012 | 1140.00 | 00399632000170 | EDNA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento de 50kg destinados a sec. municipal de obras, conforme nota fiscal 173 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 29/02/2012 | 2000.00 | 00005188037408 | JOSE GIOVANNI GOMES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FERIAS RELALATIVO AO ANO BASE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 29/02/2012 | 1100.00 | 13513199000101 | JORNAL O INTERIORANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mataeria de interesse do poder executivo, conforme nota fiscal 000041 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 29/02/2012 | 300.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o escritorioa da emater, relativo ao mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 29/02/2012 | 8892.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. municipal de meio ambiente relativo ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 29/02/2012 | 7410.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Procuradoria Juridica, relativo ao mes de mes fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/03/2012 | 4000.68 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOSALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios e material de limpeza, destinados ao PETI, conforme nota fiscal 000.002.568 e 000.002.571 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/03/2012 | 680.00 | 00007350753446 | ELANE TITILIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa OFA-8188, conduzindo pacientes para hospitais dee Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/03/2012 | 180.00 | 00023652365453 | JOSE SEBASTIAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de geladeira (Brastemp) da USB da cidade realizdo no mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/03/2012 | 150.00 | 00056804806468 | SUELY DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/03/2012 | 622.00 | 00003030498476 | JARDEL SANTOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario do mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/03/2012 | 1980.00 | 40938508000150 | MAQLAREM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina Fotocopiadora Ricoh referente aos meses de novembro, dezembro de 2011 e janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/03/2012 | 146.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta tefone desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/03/2012 | 622.00 | 00071537430491 | EDVALDO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca no pagamento dos funcionarios desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/03/2012 | 715.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados as creches deste municipio, conforme nota 010893 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/03/2012 | 1276.72 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal dxe educacao, conforme nota fiscal 000.035.288 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 02/03/2012 | 2500.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de propaganda de interesse desta edilidade, conforme nota fiscal des servicos 00814, refrente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/03/2012 | 1788.50 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornmecimento de frutas e verduras destinados a sec. municipal de saude, conforme nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/03/2012 | 1400.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desobstrucao em gerral na rede de esgoto e galerias realizados neste municipio de Cruz do Espirito Santo, conforme nota fiscal 1845 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/03/2012 | 2700.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materual graficos conforme nota fiscal 000000129, destinados a sec. municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 02/03/2012 | 1550.00 | 00056767773468 | JOSE MARCELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 10 oculos armacao promocao, 10 pares de lentes bifocais, conforme nota fiscal 000044 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 02/03/2012 | 1685.00 | 00008727397408 | LINDEMBERGUE FERNANDO DA SILVA LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de ligacoes intra-domiciliares em diversas ruas deste municipio, no periodo de 16 a 29 de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 02/03/2012 | 622.00 | 00096530731415 | IVONEIS PONTES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Agente Administrativo na Policlinica Felipe Kumamoto, durante o mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/03/2012 | 1640.50 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras destinados ao Peti, conforme nota fiscal avulsa 010878 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/03/2012 | 500.00 | 00010867470461 | ROBSON MOREIRA SOARES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na recuperacao de paredes, piso e pintura da casa do Sr. Severino Juventino Soares, residente na Faz. Patrocinio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/03/2012 | 700.00 | 00010409410446 | FABIO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como Pedreiro na cosntrucao da casa da Sra. Rosenilda de Macena, res. no Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/03/2012 | 1000.00 | 00083972358415 | MARINEZIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na cosntrucao da casa da Sra. Eliane Inacio da Silva. res. nbo Conjunto Julia Paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/03/2012 | 3608.30 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de Obras conforme nota fiscal 000.000.622, consumo no periodo de 21 a 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 02/03/2012 | 9345.17 | 00064548171487 | JOAO ANGELICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha dfe pagamento de servicos prestados de limpeza urbana deste municpio no periodo de 16 a 29 de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 02/03/2012 | 3825.00 | 00055271626415 | SILVALDO EUZEBIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNF-7609, transportando lixo do Lot. Rafael Fernandes, Dr. Joao Ursulo e Cidade, durante o mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/03/2012 | 1352.04 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal Des. Rural conforme nota fiscal 000.000.624, consumo no periodo de 21 a 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/03/2012 | 622.00 | 00002009848454 | JOAO AMERICO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados operando o sistema dagua da Fazenda Patrocinio, durante o mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/03/2012 | 1336.41 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal 000.000.623, consumo no periodo de 21 a 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 05/03/2012 | 622.00 | 00005614704485 | SANDRA HELENA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como recpicionista na Policlinica Felipe Kumamaoto, durante o mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 05/03/2012 | 622.00 | 00007117100400 | GRACIELLY REGINA CEZAR TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos gerais na Policlinica Felipe Kumamoto, durante o mes de fevreiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 05/03/2012 | 2105.00 | 00003640044444 | CRISTINA ARNAUD BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medica pediatra na Policlinica Municipal Kumamoto durante o mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 05/03/2012 | 2105.00 | 00016160290487 | MARIA DA PENHA PESSOA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medica Ginecologista na Policlinica municipal Felipe Kumamoto durante o mes de fevereiro de 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 05/03/2012 | 1550.00 | 00019838298468 | MARIA DA PAZ COSTA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medica dermatologista na Policlinica Felipe Kumamoto durante o m res de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 05/03/2012 | 2105.00 | 00004849639453 | MARIA COELI FRANCA DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medica Psiquiatra na Policlinica municipal Felipe Kumamoto, durante o mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 05/03/2012 | 3300.00 | 00027377944803 | NELSON DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medico Ultrassonografista na Policlinica Municipal Felipe Kumamoto, durante o mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 05/03/2012 | 1140.00 | 00002982507480 | JARQUES LUCIO DA SILVA II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medico Urologista na Policlinica Municipal Felipe Kumamoto durante o mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 05/03/2012 | 2200.00 | 00007062420417 | PAULO DANYELLISON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como enfermeiro na Policlinica Felipe Kumamoto, durante o mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 05/03/2012 | 1484.00 | 00004103619414 | CLEIDILENE FERREIRA DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como enfermeiro na policlinica Felipe Kumamoto, durante o mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 05/03/2012 | 2105.00 | 00000003316947 | PEDRO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medico gastroenterologista na Policlinica felipe kumamoto, durante o mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 05/03/2012 | 1090.00 | 00016094727487 | EDSON PESSOA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coodernacao Tecnica e Pedagogica do Centro Cominitario da se. Municipal de Educacao, durante o mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 05/03/2012 | 56.87 | 00007283067434 | VANILENE M.V.FRADE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com despesas conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 05/03/2012 | 1090.00 | 00016094727487 | EDSON PESSOA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coordenacao Tecnica e pedagogica do Centro Comaunitario da Sec. Municipal de educacao, durante o mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 06/03/2012 | 14344.00 | 00002026221421 | JOSINALDO BENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 6.520 Km rodado no veiculo de placa MMN-5487, conduzindo estudantes da zon arural para escola estadual desta ciddae no mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 06/03/2012 | 7079.60 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3.218 Km rodado no veiculo de placa MYL-2615, conduzindo estudantes da zona rural para as escolas estaduais desta cidade, durante o mes de fevereiro de 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 06/03/2012 | 10784.40 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4.902 Km rodado no veiculo de placa LHM-8133, conduzindo estudantes da zona rural para a escola estadual desta ciddae, no mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 06/03/2012 | 11132.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5.060 Km rodado no veiculo de placa kIW-2354, conduzindo estudantes da zona rural para escolas estaduais desta cidade, durante o mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 06/03/2012 | 6696.80 | 00036504319472 | MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3.044 Km rodado no veiculo de placa HUB-6568, conduzindo estudantes da zona rural para ecsola estadual desta cidade, durante o mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 06/03/2012 | 13167.00 | 00063936194491 | JOSE HELIO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5.985 Km rodado, no veiculo de placa MNG-9113, conduzindo estudantes da zona rural para escolas estaduais desta cidade, durante o mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 06/03/2012 | 7392.00 | 00000142481408 | JOSE LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3.360 km rodado no veiculo de placa MYD-5256, conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade, durante o mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 06/03/2012 | 6600.00 | 00007157228408 | DEMOCRITO ROBERTO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3.000 Km rodado no veiculo de placa LBJ-5448, conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade, durante o mes de fevreiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 06/03/2012 | 540.00 | 00005916851405 | MILTON FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 27 (vinte e sete) diarias como motorista do carro de som, no periodo de 27/01 a 02/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 06/03/2012 | 1866.00 | 00085405957453 | DORIVALDO CIPRICIANO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIULANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JAQUES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 06/03/2012 | 622.00 | 00007589321460 | ALEXANDRO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados conm o Aux. De servicos na escola municipal do Assentamento Massangana I, durante o mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 06/03/2012 | 60.00 | 00056958641434 | CRIVANDI TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de faixas para XII gincana cultural da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 06/03/2012 | 134.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao - aviso de licitacao - T. de Preco no 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 06/03/2012 | 622.00 | 00003090915430 | JOSEFA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos gerais na UBS Julia paiva, no mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 06/03/2012 | 394.65 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 06/03/2012 | 600.00 | 00015118797420 | JOSEMAR BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao de materias jornalisticas e cerca do carnaval de interesse desta eidilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 06/03/2012 | 432.00 | 24297061000120 | MARIA BERNADETE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de vassoroes de 30 cm piacava, destinados a limpeza urbana conforme nota fiscal 000.001.020 anea. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 06/03/2012 | 910.70 | 35589365000188 | NORDIFF-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materual destrinados a sec. de obras, conform e nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 06/03/2012 | 46.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de casas alugadas a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 06/03/2012 | 129.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de nergia de casa alugadas a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 06/03/2012 | 280.00 | 00008027429471 | MARILENE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 06/03/2012 | 300.00 | 00039585298449 | ANTONIO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 06/03/2012 | 700.00 | 00003227940485 | JENILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na cosntrucao da casa da Sra. Marilene Barbosa da Silva, residente na Faz. Patrocinio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 06/03/2012 | 600.00 | 00096547278468 | JARBAS RODRIGUES CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na reforma e melhorias na casa da sra. Maria da Conceicao Felipe, residente no Campo Sementes e Mudas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 06/03/2012 | 700.00 | 00005954820406 | ROGERIO DO NASCIMENTO LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados com o pedreiro na reforma da casa da Sra. Maria da Guia do Nascimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 06/03/2012 | 700.00 | 00088535258434 | ARGEMIRO CARNEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na cosntrucao da casa da Sra. Simone Laurentino da Silva no Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 06/03/2012 | 800.00 | 00001101409401 | ERINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como Pedreiro na cosntrucao da casa da Sra. Isabel Cristina Medeiros da Silva, res. no Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 06/03/2012 | 1200.00 | 00001339743400 | OSCAR BATISTA GOMES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na construcao da casa da Sra. Maria Lucilene Gomes, residente no sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 06/03/2012 | 840.00 | 00091029139415 | MARIA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de traje tema para o grupo de danca do PETI SHOW. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 07/03/2012 | 700.00 | 00082422907768 | MARLUCE MATIAS BENDITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO URBANA | CONSTRUIR E RECUP UNIDADES HAB.P/ PESSOAS CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 07/03/2012 | 92703.95 | 10777594000103 | CONSTRUTORA LINEAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a construcao de melhorias sanitarias domiciliares (MSD) cisternas , neste municipio conforme convenio firmado entre a FUNASA/PMCES, conforme nota fiscal de servicos 000177 anexa. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | RECUPERACAO DE PREDIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 07/03/2012 | 7501.96 | 10578364000107 | CONSTRUTORA ORIGINAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o medicao medicao da execucao dos servicos do mercado publico municipal, acao do contrato de repasse no 0313435-67, entre a Pmces/Cef/Mtur. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 07/03/2012 | 30550.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes de saude relativo ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 07/03/2012 | 64020.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 07/03/2012 | 19147.14 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Saude Bucal, relativo ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 07/03/2012 | 6194.56 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamnto do PEVA, relatiuvo ao mdes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 07/03/2012 | 300.00 | 00010227074424 | ADILIO SABINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 (treze) diarias como locutor do carro de som, na divilgacao das festividades dos 116 anos de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 08/03/2012 | 1590.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo completo, placa OET-2465, com km livre referente oa mes de fevereiro de 2012, a disposicao da sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 08/03/2012 | 280.00 | 00006843045464 | CLEANDERSON DE SOUZA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de armarios e burcax das excolas municipais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 08/03/2012 | 10148.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I , pessoal do quadro suplementar II, relativo ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 08/03/2012 | 197580.75 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pessoal efetivos e concursados, relativo ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 08/03/2012 | 30421.25 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamnto do Fundeb I, quadro suplementar, relativo ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 08/03/2012 | 60588.26 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pessoal do suporte pedagogico relativo ao mes cde fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 08/03/2012 | 89127.11 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb II, relatuivo ao mes de fevreiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 08/03/2012 | 8850.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo caminhao Pipa com capacidade de 8000 litros, placa MNA-6041, referente oa mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 08/03/2012 | 3590.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos em pacientes deste municipio conforme descriminacao em nota fiscal de servicos 1897 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 08/03/2012 | 2500.00 | 03800921000127 | CLINICA SAN DIEGO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cirurgia de visicula na paciente Sandra Helena Cavalcante Mendes, conforme nota fiscal de servicos 444 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 08/03/2012 | 1590.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Uno Flex, completo Km livre placa NPS-7124 a disposicao da sec. municipal de saude, durante o mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 08/03/2012 | 1590.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Celta completo km livre placa OET-2475, durante o mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 08/03/2012 | 1590.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Uno Fire, completo, com km livre placa NPS-6994, durante o mes de fevereiro de 2012, a disposicao de sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 08/03/2012 | 790.25 | 00009390224438 | WELINTON FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista da Sec. Municipal de saude, durante o mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 08/03/2012 | 44063.26 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Saude, pessoal efetivos e concursados, relativo ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 08/03/2012 | 1590.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo corsa sedan completo, placa NPX-9173, referente ao mes cde fevereiro de 2012, a disposicao da Sec. de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 08/03/2012 | 1590.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Utilitario Saveiro, placa NPV-6383, refe. ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 08/03/2012 | 1590.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locvacao de um veiuclo celta , placa OEZ-5097, completo com km livre no mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 08/03/2012 | 1650.00 | 00000143276433 | OZEAS CANDIDO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiuclo de placa KJJ-3169, conduzindo os tecnicos do Bolsa Familia em toda a zona rural para diviulgacao de palestras do novo cadastro do Programa, Durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 08/03/2012 | 950.00 | 00003068710413 | WALQUIRIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oficina de cchocolataria com os adolescente do Programa Projovem, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 08/03/2012 | 1590.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo, corsa sedan, com ar condicionado, 04 referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 08/03/2012 | 2400.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao ded um veiculo Siena Celebration completo, 04 portas com Km livre, referente ao mes de fevereiro d 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 09/03/2012 | 600.00 | 00021950067491 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria de comunicacao do Gabinete do Prefeito, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 09/03/2012 | 350.00 | 00073802689453 | JOSE ROBERTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com solda eletrica na confeccao das pontas de eixo da grade do trator MF-275, da Se. de agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 09/03/2012 | 500.00 | 00007560179479 | MICHELINE PAIVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com orientacao padagogica no planejamento das acoes do ano em curso com orientadores do Projovem Adolescente, durante o mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 09/03/2012 | 515.00 | 00009106058400 | FABRICIO MORAIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientadora Fisico do Programa Projovem, durante o mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 09/03/2012 | 415.00 | 00005415117423 | CASSIA MARIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Programa Projovem, durante o mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 09/03/2012 | 715.00 | 00007120360400 | HALANA FARIAS SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao cargo de Orientador Fisico do Programa Projovem, durante o mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 09/03/2012 | 415.00 | 00004076779410 | JOAO CARLOS BARBOSA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como mOrientador Social do Programa Projovem, durante o mes de fevreiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 09/03/2012 | 515.00 | 00005990857462 | LIEBERTHON SOUTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientador Fisico do Programa Projovem, durante o mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 09/03/2012 | 515.00 | 00005202246471 | MARTA MARIA PAIVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientadora educacional do Programa Projovem, durante o mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 09/03/2012 | 720.00 | 00009697279411 | ADEILMA MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientadora Social, do Programa Projovem, durante o mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 09/03/2012 | 1555.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao programa de atencao a familia o Paif, no cargo de Assistente Social, durante o mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 09/03/2012 | 1050.00 | 00002598242408 | ALESSANDRA PATRICIA DE ARAUJO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Programa de Atencao a Familia PAIF, no cargo de Psicologa, durante o mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 09/03/2012 | 500.00 | 00067607152415 | ROSILENE CONSTANTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do Peti, durante o mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 09/03/2012 | 350.00 | 00009235684412 | PEDRO PAULO FERNANDES DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor de danca ao Grupo do Peti, durante o mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 09/03/2012 | 622.00 | 00007120336452 | ALINY CIBELLY FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ïprestados como monitora do PETI, na execucao de Oficinas em Ponto de Cruz, bordado, croche e material reciclado, durante o mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 09/03/2012 | 701.00 | 00000170863450 | SEVERINA LUCAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com foprnecimento de material de limpeza destinado ao PETI, conforme nota fiscal avilsa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 09/03/2012 | 761.00 | 11016337000103 | RENOVAR MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para manuntencao de moto da sec. municipal de acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 09/03/2012 | 310.00 | 00008722458450 | SEVERINO RAMOS NERY DA SILVA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinarios como Tecnico Operacional no cadastramento do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 09/03/2012 | 310.00 | 00005029504478 | ALINY CIBELY CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extarordinarios como tecnica operacional no cadastramento do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 09/03/2012 | 310.00 | 00003414182424 | ALUIZIO CORREIA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinarios como Tecnico Operacional no Cadastratmento do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 09/03/2012 | 622.00 | 00004348023441 | Oliviana Mota Matias Nery | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Tecnica Oeracional no cadastramento do Bolsa Familia, durante o mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 09/03/2012 | 622.00 | 00003068710413 | WALQUIRIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. Administrativo, ao Programa de Atencao a Familia PAIF, durante o mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 09/03/2012 | 1787.00 | 00004186093490 | JACIARA MOURA MAGALHOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Programa Projovem, durante o mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 09/03/2012 | 3553.96 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 09/03/2012 | 300.00 | 07337212000108 | TGM - SERVICOS DE MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra em bomba pertecente a es ta secrectaria conforme nota fiscal de servico 216 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 09/03/2012 | 2835.00 | 00085502138453 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMU-8102, conduxindo lixo dos Conjuntos Julia Paiva e Francisco Cunha, durante o mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 09/03/2012 | 2754.90 | 00010278417400 | ANDERSON VALDEVINO DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contratacao temporaria de trabalhadores para os servicos de limpeza do entorno da sede do municipio, no periodo de 05/03 a 11/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 09/03/2012 | 1550.00 | 10635169000171 | B.M.A. LOCACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina conforme nota fiscal de servicos 037945, para sec. de obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 09/03/2012 | 750.00 | 00000797930450 | RUI ALVES FERREIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do bico e bomba do motor do Pipa do trator MF-275, pertecente a Sec. Municipal de oBRAS E sERVICOS uRBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 09/03/2012 | 51879.67 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. municipal de Des. E. Infraestrutura, relativo ao mers de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 09/03/2012 | 331.65 | 00005885128421 | ANABELLY CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinario como tecnica de enfermagem, durante o mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 09/03/2012 | 310.00 | 00002461791473 | MARTA HENRIQUE TINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos gerais na Policlinica Feleipe Kumamoto, durante o mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 09/03/2012 | 1340.00 | 00062886738468 | ISABEL DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de plantonistas no Posto medico desta Ciddae no mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONSTRUIR, AMPLIAR E RECUPERAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 09/03/2012 | 10483.35 | 10983391000165 | BV CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforma e melhorias no Posto de Saude do Sitio Jaques, conforme nota fiscal de servicos 38 anexa. | 00032012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 09/03/2012 | 100.00 | 00011486374433 | ANDERSON CLEITON DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de motor bomba de 75 HP, com troca de selo, da estacao de tratamento esgoto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 09/03/2012 | 30498.85 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamewnto da swec. municipal de saude pessoal comissionados, relativo ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 09/03/2012 | 554.42 | 04964776000182 | FLAVIO MATOS DE FIGUEIREDO JUNIOR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de plotagens CAD, copias xerograficas, Digitacao, Gravacao c/cd, encadernacao e impressoes coloridas, conforme nota fiscal de servicos 731 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 09/03/2012 | 3700.00 | 00076067998491 | GERALDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segunda parte de pagamento de contratacao do palco , som e das bandas Aguinelo e Banda, So farra, chamego bom, conexao e so swing das festividades do carnaval, realizados nos dias 19 e 20 e 21 de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 09/03/2012 | 900.00 | 00000170954412 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 (seis) sonorizacao em diversas localidades , conforme notas contartuais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 09/03/2012 | 300.00 | 00010615975470 | ADELSON DE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de grupo Safadinhos do Forro, para a festa de Sao Sebastiao realizada no dia 20/01/2012, no Assentamento Santa Helena III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 09/03/2012 | 15000.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com elaboracao de projeto arquitetonico para construcao do mercado de produtor e escola de gastronomia, projeto urbanistico para revitalizacao da orla fluvial do Rio Paraiba, projeto geometrico completo inclusive topografia para terraplanagem e pavimentacao em paralelepipedos e CBQU em vias do municipio, confeccao do memorial descritivo, especializacoes, memoria de calculos, planilhas arcamentarias e cronograma relacionados aos projetos acima citados, terceir | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 09/03/2012 | 207.33 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 de ferias, relativo ao ano base 2011, da servidora Vlkadilene Pereira da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 09/03/2012 | 1129.28 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss juros e multas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 09/03/2012 | 4250.84 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de cef finenciamento fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 12/03/2012 | 1992.50 | 02666965000143 | ANA CRISTINA MACHADO VELLOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeeicoes e sucos para funcionarios desta edilidade, quqndo a servico da mesma em Joao Pessoa, conforme n ota fiscal 000079 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 12/03/2012 | 20506.00 | 00317817000198 | SERIGRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de diarios de Classe 1o ai 5o ano encadernado e etc. destinados a sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal 0000013 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 12/03/2012 | 5514.89 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de educacao, conforme nota fiscal 000.000.643, consumo no periodo de 01 a 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 12/03/2012 | 5202.45 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 000.000.644, consumo no periodo de 01 a 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 12/03/2012 | 7061.00 | 00317817000198 | SERIGRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material garficos destinados a sec. municipal de saude para xpediente do mesmo, conforme nota fiscal 0000011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 12/03/2012 | 6433.50 | 00317817000198 | SERIGRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de saude conforme nota fiscal 0000012 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 12/03/2012 | 4997.13 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de obras conf. nota fiscal 000.000.646, consumo no periodo de 01 a 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 12/03/2012 | 44.42 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retenacao psep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 12/03/2012 | 1354.65 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destrinados a sec. de Des. Rural, conforme nota fiscal 000.000.647 anexa, consumo no periodo de 01 a 09/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 12/03/2012 | 1413.22 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiuveis destinados ao Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal 645, consumo no periodo de 01 a 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 13/03/2012 | 99.00 | 00024169153472 | VALDEMIRO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com despesas, conforme comproventes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 13/03/2012 | 2510.00 | 00001818433400 | ADELIANE AVELINO DE FRANCA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas finnaceira destinados a pessoas carentes deste municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 13/03/2012 | 700.00 | 00010409410446 | FABIO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de servicos prestados como pedreiro na cosntrucao da casa da Sra. Rosenilda de Macena, residente no Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 13/03/2012 | 319.00 | 03092428000108 | LINCON-COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra de um compressor Twister isento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 13/03/2012 | 200.00 | 00005963934400 | JHONATAN CARLOS NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 13/03/2012 | 532.00 | 00071629394491 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salcarial, relativo ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 14/03/2012 | 622.00 | 00006160667408 | JOSIVAN CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola municipal antonio Virginio cabral, durante o mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 14/03/2012 | 1090.00 | 00003851289404 | ELIGIANE PEREIRA ROSAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento as aulas dadas de informatica ministradas no telecentro, durante o mes de fevereiro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 14/03/2012 | 1122.00 | 00069058032434 | RISONETE MONTEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario e dobra de carga horaria na funcao de Aux. de cservicos na cheche helena pessoa, durante o mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 14/03/2012 | 622.00 | 00009340476425 | ELIZABETH CRISTINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola municipal Antonio V. Cabral, durante o mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 14/03/2012 | 622.00 | 00026379180478 | SEVERINO FIRMINO MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como inspetor de alunos na escola municipal REenato Ribeiro, durante o mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 14/03/2012 | 622.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados a secretaria municipal de educacao, na chamada escolar, relativo ao mers de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 14/03/2012 | 622.00 | 00007188162425 | ISABELA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de docencia na escola municipal Renato Ribeiro Coutinho, durante o mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 14/03/2012 | 622.00 | 00009377266483 | ADJELSON AVAELINO DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola municipal Renato Ribeiro Coutinho, durante o mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 14/03/2012 | 852.00 | 03078371000184 | QUASE TUDO FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de educacao conforme nota 000653 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 14/03/2012 | 622.00 | 00003090568454 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por aluguel de transporte na entrega de livros nas escolas municipais e estaduais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 14/03/2012 | 311.00 | 00006587997465 | LUCIENE SERAFIM LUCINDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos na escola Municipal do Assentamento Santa Helena II , no periodo de 15 dias do mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 14/03/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASPEC.ASP. SERV. PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 14/03/2012 | 335.96 | 00063241501434 | EDVANIA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com projeto arquitetonico de uma escola de gastronomia e Hotelaria, na Rua Raul Fernandes de Carvalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 14/03/2012 | 41696.09 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamnto da Sec. Municipal de Fin. Plan. Orc. e Gestao, trelativo ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSI ONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 14/03/2012 | 12164.29 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Pensionistas relativo ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSI ONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 14/03/2012 | 4354.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Inativos, relativo ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 15/03/2012 | 43.23 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 15/03/2012 | 850.00 | 00085492590472 | MARCOS GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MYL-0515, conduzindo beneficiarios do Bolsa Familia para evento do dia Internacional da Mulher no Ginasio de Esportes O RAFAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 15/03/2012 | 1400.00 | 00008452456433 | MARGARIDA BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com venda de 50 (cinquenta) tampas para ficar de subcelencia, para o saneamento basico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 15/03/2012 | 2357.62 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 15/03/2012 | 622.00 | 00000785536442 | LUIZ VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como aguaceiro na escola municipal Maria Joase Franvisco, durante o mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 15/03/2012 | 622.00 | 00005051780440 | FABIANA FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento as atividades de docencia nas escolas municipais renato Ribeiro e Joaquim Fernandes, durante o mse de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 15/03/2012 | 622.00 | 00070882339400 | EDNIZ ALCANTARA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Ginasio de Esporte da Escola Antonio V. Cabral, durante om mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 15/03/2012 | 520.00 | 05329135000119 | S.O.S. OXIGENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Oxigenio para soldas em carteiras escolares, conforme nota fiscal 000.007.566 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 15/03/2012 | 1710.00 | 00004430072760 | DANIEL FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir 02 pacientes com acompanhantes para tratamento de hemodialise em hospiatal de Joao Pessoa no mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 15/03/2012 | 750.00 | 00033820341404 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir equipe de saude da familia de Massangana I para UBS no mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 15/03/2012 | 1080.00 | 00003756566420 | JOSE ROBERTO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir 02 pacientes com acompanhantes para tratamento de hemodialise em hoispital de Joao Pessoa, no mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 15/03/2012 | 1350.00 | 00096530731415 | IVONEIS PONTES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa NPY-2223, conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 15/03/2012 | 1170.00 | 00007350753446 | ELANE TITILIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir pacientes residentes no Engenho Sao Paulo com necessidade de atendimento medico de curgencia para hospitais de Santa Rita e Joao Pessoa no mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 15/03/2012 | 1500.00 | 00016163044487 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir pacientes residentes no centro da cidade com necessidade de atendimento de urgencia para hospiatsi de santa rita e Joao Pessoa, no mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 15/03/2012 | 150.00 | 00011052736793 | GILVANILDO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saudwe. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 16/03/2012 | 2054.00 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica, conforme nota fiscal 000.000.041 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 16/03/2012 | 520.00 | 00069578788487 | JOSE ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi, tranmsportando almocos para a equipe de saude da familia do Conjunto Julia Paiva e Assentamento Massangana I no mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 16/03/2012 | 2565.00 | 00002852425475 | EDVANIA PEREIRA ROSAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo paciente para a Funad, em Joao Pessoa no mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 16/03/2012 | 700.00 | 00089042182415 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir pacientes residentes em covoadas, Massangana II e III com necessidade de atendimento em Urgencia Medica para hospiatis de Santa Rita e Joao Pessoa no mes fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 16/03/2012 | 176.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto na AUTOCLAVE GNATUS, servicos de mao de Obra especializada, conforme nota fiscal de servicos 446 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 16/03/2012 | 148.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra especializada, conforme nota fiscal de servicos 451 anexa., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 16/03/2012 | 315.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico e locomocao de tecnico para revisar o consultorio Odontologico do Posto de saude da cidade, conf. nota fiscal de servicos 440 anexa, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 16/03/2012 | 1802.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material Odontologico destinado a saude bucal deste municipio, conf. nota fiscal 000.004.156, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 16/03/2012 | 945.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de saude, conforme mnota fiscal 000.002.283 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 16/03/2012 | 385.00 | 00013245732449 | JURANDI GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de uma estufa de esterizacao e carcagem de marca OLIDEF, conforme nota fiscal de servicos 239157 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 16/03/2012 | 341.00 | 02147582000169 | MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 000.001.562 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 16/03/2012 | 750.00 | 00025155547415 | NEUMA DA COSTA SALLES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao do Projeto Municipal da rede cegonha/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 16/03/2012 | 2013.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOSALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios desrtinados a sec. municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 16/03/2012 | 2120.52 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOSALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a sec. municipal de saude, conform,e nota fiscal 000.002.590 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 16/03/2012 | 2298.60 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza da sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 000.000.458 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 16/03/2012 | 2216.90 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 459 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 16/03/2012 | 1700.00 | 00008727397408 | LINDEMBERGUE FERNANDO DA SILVA LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamwnto de servicos de ligacoes intra-domiciliares em diversas ruas deste municipio, no periodo de 01 a 15/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 16/03/2012 | 7890.00 | 24201253000191 | S.L.TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de esgotamento de fossas na rede municipal de ensino no periodo de janewiro a marco de 2012, conform,e nota fiscal de servicos 795 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 16/03/2012 | 1400.00 | 07925509000194 | LITORANEA KENKO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Gas de cozinha destinados a sec. municipal de educacao para distribuir entre as escolas municipais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 16/03/2012 | 1000.00 | 00023652756487 | LUZINETE FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma apresentacao musical no dia 13/03/2012 na praca Renato Ribeiro em comemoracao aos 116 anos de emancipacao politica destre muinicipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 16/03/2012 | 350.00 | 00011144196485 | THIAGO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura do coreto da praca Renato Ribeiro Coutinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 16/03/2012 | 3750.00 | 00020362846472 | PAULO GOMES DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como Topografo no levantamento de aprocimedamente de 60 Km de estradas vicinais para o recoformacao geometrica de plataforma das mesmas, conforme contrato de servicos em aneoxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 16/03/2012 | 9484.33 | 00064548171487 | JOAO ANGELICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamwnto de servicos de limpeza urbana deste municipio, durante po periodo de 01 a 15/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 16/03/2012 | 400.00 | 07925509000194 | LITORANEA KENKO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas de cozinha destrinados ao Peti, conforme nota fiscal 0000177 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 16/03/2012 | 1000.00 | 00083972358415 | MARINEZIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de servicos prestados co o pedreiro na cosntrucao da casa da Sra. Eliane Inacio da Silva, residente no Conj. Julia Paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 16/03/2012 | 800.00 | 00003227940485 | JENILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de servicos prestados como pedreiro na cosntrucao da casa da Sra. Marlene Barbosa da Silva, residente no Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 16/03/2012 | 800.00 | 00085277843434 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na construcao da casa do Sr. Adriano Santos da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 16/03/2012 | 1000.00 | 00001101409401 | ERINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na reforma e melhorias na casa da sra. Angela Maria Alexandre. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 16/03/2012 | 1000.00 | 00085406791400 | MARIA DA PENHA DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na cosntrucao da casa da sr. Divaldo Galdino de Oliveira, residente no sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 16/03/2012 | 800.00 | 00088535258434 | ARGEMIRO CARNEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de servicos prestados como pedreiro na cosntrucao da casa sra. Simone Laurentino Alexandre, residente no Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 16/03/2012 | 600.00 | 00021950067491 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na reforma e melhorias da casa da Sra. Patricia Franco Lindolfo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 16/03/2012 | 250.00 | 00007518037408 | ALISSON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na reforma e melhorias da casa da Sra. Neuza Maria da Conceicao, res. Rua Rafel Fernandes de Carvalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 16/03/2012 | 1977.60 | 00000777411458 | NILSON DE ASSIS FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cestas basicas conforme nota fiscal 000143 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 16/03/2012 | 622.00 | 00007105101440 | ALAINE LUZIA PINHEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos ao Programa de Atencao a Familia PAIF, durante o mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 16/03/2012 | 1100.00 | 00001339743400 | OSCAR BATISTA GOMES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de servicos prestados como Pedreiro na cosntrucao da casa do Sr. Joao Teodoro da Costa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 16/03/2012 | 950.00 | 00005954820406 | ROGERIO DO NASCIMENTO LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Pedreiro na reforma e melhorias da casa da Sra. Maria Silva Montenegro, residente no Campo Sementes e Mudas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 16/03/2012 | 1200.00 | 00002786032466 | CLAUDIO VICENTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como Pedreiro na reforma e melhorias da casa da Sra. Joana dos Santos, residente no Lot. Rafael Fernandes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 19/03/2012 | 2550.00 | 00005092392428 | IVONETE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para pagamento de aluguel de suas residencias de pessoas carentes deste municipio, no mes de fevereiuro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 19/03/2012 | 1220.00 | 00005800833494 | PATRICIA BENTO RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de casa a esta edilidade onmde fucionam o Projovem no mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 19/03/2012 | 492.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE VISTORIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 19/03/2012 | 1440.00 | 00067405304400 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veoiculo de placa MMN-6486, conduzindo estudantes do Assentamento Massangana I para a escola Edson Cunha no Assentamento Canudos, duranmte o mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 19/03/2012 | 380.00 | 00008961353497 | MARIA DE FATIMA ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi, transportando almoco para a equipe de saude da familia do Sitio Jaques no mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 19/03/2012 | 675.00 | 00008798347497 | ERICK RODRIGO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para o CAPS, em Varzea Nova no mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 20/03/2012 | 600.00 | 00023654880487 | JOSE PAULO MARTINS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir pacientes residentes em Massangana II, com necessidade de atendimento em urgencia medica para hoispitais de Santa Rita e Joao Pessoa no mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/03/2012 | 450.00 | 00009665466445 | IVONALDO MARREIRO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir pciente, menor de idade, residente em Massangana II com deficiencia fisica e com paralisia cerebral para acompanhamento medico no hospital Universitario em Joao Pessoa no mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 20/03/2012 | 1170.00 | 00003521456412 | PAULO ROGERIO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir pacientes com necessidade de atendimento em urgencia medica para hospitais de Santa Rita e Joao Pessoa no mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/03/2012 | 5966.14 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de saude, conforme nota fiscal 000.000.666, consumo no periodo de 11 a 20/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/03/2012 | 600.00 | 07925509000194 | LITORANEA KENKO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas de cozinha estinados a sec. de saude, conforme nota fiscal 00000175 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/03/2012 | 130.00 | 00004317031400 | ELIZABETH BATISTA DA SILVA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 20/03/2012 | 852.00 | 03078371000184 | QUASE TUDO FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de saude, conforme nota 000655 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 20/03/2012 | 622.00 | 00000143239406 | CARLOS ANTONIO APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola municipal Julia Paiva, durante o mers de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 20/03/2012 | 622.00 | 00046841024400 | EDMILSON ANGELO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como Vigilantena escola municipal do Sitio Jaques, durante o mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 20/03/2012 | 622.00 | 00050412620472 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola municipal Antonio V. Cabral, durante o mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/03/2012 | 6275.22 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento dse combustiveis destinados a sec. de educacao conforme nota fiscal 000.000.665, consumo no periodo de 11 a 20/03/2012 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/03/2012 | 1000.00 | 00023778601415 | FRANCISCO AGNELO DE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma apresentacao musical no dia 14/03/2012, no ginasio O RAFAO em comemoracao ao dia das mulheres. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 20/03/2012 | 1000.00 | 00023778601415 | FRANCISCO AGNELO DE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma apresentacao musical no dia 14/03/2012, no ginasio de esporte O RAFAO em comemeoracao ao dia das mulheres. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 20/03/2012 | 2400.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria, Acompanhamento E Elaboracao de Projetos dessa municipalidade, referente aos meses de fevereiro e marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 20/03/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao relativo ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 20/03/2012 | 608.74 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnto de tarifas de vistorias em obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/03/2012 | 4199.11 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de Obras, conforme notas fiscais 000.000.678, 000.000668, consumo no periodo de 11 a 20/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 20/03/2012 | 1750.00 | 00044212330482 | OSVALDO CRUZ DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 (sete) carradas de areia no veiculo tipo cacamba para complementacao de valas do saneamento dos Conjuntos Franc. Cunha e Julia Paiva . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | DIFUSAO CULTURAL | CONSTRUCAO DO MUSEU DA CACHACA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/03/2012 | 21112.22 | 03786315000102 | CAD ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a complementacao da 8o medicao dos servicos prestados para execucao das obras do Museu da Cachaca, ,ercado de Artesanato, Bueiros triplos celular sobre o rio una, teraplanagem e pavimentacao deruas, neste municipio de Ruz do esp, Santo - Programa Turismo no Brasil- do repasse no 0281.414-59 entre MTUR/PMCES. | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/03/2012 | 1800.00 | 00004941660455 | ROMULO CLAUDINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca na apresentacao das Bandas Desejo de Menina e Forro Bacana, no dia 16/03/2012, nas festividades de emancipacao politica dos 116 anos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 20/03/2012 | 582.98 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/03/2012 | 2326.96 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao Gabinete do Prefeito conforme nota fiscal 000.000.667, consumo no periodo de 11 a 20/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 20/03/2012 | 1660.60 | 00024169153472 | VALDEMIRO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com despesas conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/03/2012 | 2981.17 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de Obras, conforme nota fiscal 000.000.669, consumo no periodo de 11 a 20/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 21/03/2012 | 320.00 | 00098079255415 | ANTONIO MORENO TEODORO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde estao resideindo os senhores, Edilson Soares e Mariano Manun dos Santos, pessoas carentes deste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 21/03/2012 | 3700.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPR.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao e individualizacao do FGTS em atraso dos anos de 1967 a 1972, confome nota fiscal de servicos 135 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 21/03/2012 | 1907.50 | 06040127000110 | MULTIMIX DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para expediente para escolas municipais deste municipio, conforme nota fiscal 000.002.495 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 21/03/2012 | 3815.00 | 06040127000110 | MULTIMIX DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forn ecimento de material para expediente das escolas municipais deste mun icipio, conforme nota fiscal 000.002.496 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 21/03/2012 | 500.00 | 00010605994498 | LUIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segurnca durante o campionmato de Futsal durante as comemoracoes das festividades do 116 anos de emancipacao politica deste munciipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 21/03/2012 | 2510.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exames ultrasonograficos, radilogicos, tomograficos e laboratorias, conforme nota fiscal 1913 anxa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 21/03/2012 | 1200.00 | 03800921000127 | CLINICA SAN DIEGO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados na Paciente Maria do Socorro Salviano, res. no Assentamento Massangana , conforme nota fiscal 446 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 21/03/2012 | 1375.00 | 00091703328434 | MARCIO ANDERSON DE MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir pacientes residentes no Sitio Jaques comm necessidade de atendimento em urgencia medica para hospitais de Santa Rita e Joao Pessoa no mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 21/03/2012 | 2500.00 | 41206681000126 | SANAC-LABORATORIO SANTARITENSE DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadops com exames laboratorias, conf.nota fiscal des servicos 186 anxa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 21/03/2012 | 1200.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIUBANO DE ANALISE CLINICAS LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames laboratorias conforme nota fiscal 345 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 21/03/2012 | 150.00 | 00001263179410 | JOSEANE CARNEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratmento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 22/03/2012 | 19075.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contartacao de empresa especializada e 03 coordenadores do Programa BRASIL ALFABETIZADO/MEC, com 40 alunos, incluindo : hora/aula, alimentacao, aquisicao e impressao de material didatico e pedagogico especifico para curso, conf. nota fiscal des servicos, 75 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 22/03/2012 | 1500.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de ultilidade publica e de natureza educativa, no mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 22/03/2012 | 360.00 | 62173620001747 | SERASA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 22/03/2012 | 1000.00 | 00076925455453 | MANOEL BENTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamnto de servicos prestados como pedreiuro na construcao da casa da Sra. Pollyana Cristina Luna de Pontes, res. no Conj. Francisco Cunha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 22/03/2012 | 270.00 | 00009235684412 | PEDRO PAULO FERNANDES DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como iuntrutor de danca do Grupo CRAS de adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 23/03/2012 | 200.00 | 00007855658416 | BERNADETE DA SILVA CRISPIM E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento dfe saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 23/03/2012 | 130.00 | 00009230199443 | MARIA DAS DORES CRISPIM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 23/03/2012 | 622.00 | 00000170819477 | MARIA VICENTE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de Servicos na Secretaria Municipal de Acao Social a servicos dos Beneficiarios do Bolsa Familia, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 23/03/2012 | 1500.00 | 00004771270457 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 08 (oito) tendas para a Acao Social em Acao realoizado no dia 15/03/2012, na praca dos Tres Poderes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 23/03/2012 | 570.00 | 00010562187898 | ANTONIO ANSELMO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REPORTAGEM FOTOGRAFICA E EMISSAO DE FOTOS 3X4 PARA EMISSAO DE DOCUMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 23/03/2012 | 900.00 | 00004363496479 | OLIVIA MOTA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para o Programa Projovem Adolescente no evento da III Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 23/03/2012 | 2630.00 | 00006337277414 | REJANE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 23/03/2012 | 125.97 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 23/03/2012 | 3906.00 | 00010278417400 | ANDERSON VALDEVINO DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A CONTRATACAO TEMPORARIA DE TRABALHADORES PARA OS SERVICOS DE LIMPEZA EM TORNO DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12/03 A 18/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 23/03/2012 | 2400.00 | 00085494402487 | JURADI BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de calcadas devido a instalacao de rede domiciliares do esgoto sanitario deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 23/03/2012 | 600.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de maetrias de interesse deste edilidade, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 23/03/2012 | 928.76 | 00002331780404 | PAGAMENTOS DIVERSOS C/AVISO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 23/03/2012 | 730.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de transportes de aluno da zona rural para escola estaduais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 23/03/2012 | 1222.83 | 00328497000171 | CASSIO SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 23/03/2012 | 2040.00 | 00019583325856 | CREUZA SILVINO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornceimento de lanches para os componentes dos grupos musicais, Agitacao, Conexao, Flas Back, Luzinete, Bnadas Desejo de Menina e Forro Bakana, nos dias 12, 13 e 17 de marco de 2012, nas festividades de116 anos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 23/03/2012 | 450.00 | 00046841024400 | EDMILSON ANGELO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagen transportando carteiras escolares para escolas municipais da zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 23/03/2012 | 600.00 | 00004314208406 | MARIA APARECIDA LUCAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) apresentacao musical da Banda Conexao nas festividade de carnaval, no dia 20/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 23/03/2012 | 622.00 | 00097927058487 | ROMILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigoilante da casa de bomba do saneamento basico deste municipio, durante o mes de fevreiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 23/03/2012 | 622.00 | 00011174307315 | GERALDO TAVARES NUNES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na casa de bomba do saneamento ddeste municipio, durante o mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 23/03/2012 | 5939.80 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamwento de GRU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, convenio 253/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 23/03/2012 | 12869.97 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de GRU, convenio 286/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 23/03/2012 | 550.00 | 00068666861487 | EDMILSON PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagen no veiculo de placa MMR-6778, conduzindo paciente para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 23/03/2012 | 200.00 | 00008157355451 | HELIDA DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 26/03/2012 | 13336.22 | 07275031000102 | LARMED-DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a farmacia Basica, conforme nota fiscal 000.011.860, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 26/03/2012 | 440.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao demangueira preta para ar e agua da saude bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 26/03/2012 | 311.00 | 00062258931487 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do Posto Ancora do Assentamento Massangana II, durante o mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 26/03/2012 | 2517.14 | 12935052000139 | LOJAS VERONA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 000.008.012 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 26/03/2012 | 622.00 | 00004889892486 | EWERTON LUIZ GUEDES DE ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola municipal Julia Paiva, durante o mers de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 26/03/2012 | 485.00 | 00085492590472 | MARCOS GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagen no veiculo de placa MYL-0515, conduzindo os adolescentes do Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 26/03/2012 | 675.00 | 00091062934415 | MANOEL MACHADO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oficina de corte e escova na III acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 26/03/2012 | 500.00 | 00003209125406 | JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ofician de corte de cabelo masculino na III acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 27/03/2012 | 159.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de casas alugadas a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 27/03/2012 | 105.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de nergia eletrica de casa alugada a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 27/03/2012 | 1660.00 | 00004186093490 | JACIARA MOURA MAGALHOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com palestras nas comunidades da zona rural cujo tema condicionalidade Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 27/03/2012 | 550.00 | 00007560179479 | MICHELINE PAIVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com orientacao pedagogica no planejamento das acoes do ano em curso co orientadores do Programa Adolescente, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 27/03/2012 | 750.00 | 12681144000130 | PROJECTA MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de produtos cpomo compactador para pavimentacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 27/03/2012 | 3800.00 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados as creches deste municipio conforme nota fiscal 000.002.316 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 27/03/2012 | 8000.17 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOSALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinmados a sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal 000.002.636 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 27/03/2012 | 2022.32 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de merenda escolar conforme nota fiscal 000.002.315 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 27/03/2012 | 720.00 | 00005916851405 | MILTON FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 20 (vinte) diarias feitas no carro de som divulgando a programacao das festividades dos 116 anos de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 27/03/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASPEC.ASP. SERV. PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uzo de sistema de informatica, ref. ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 27/03/2012 | 19900.00 | 07275031000102 | LARMED-DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a secretaria de saude, conforme nota fiscal 000.012.376 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 27/03/2012 | 4300.32 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOSALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 000.002.637 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 27/03/2012 | 673.06 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiual destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 20790 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 27/03/2012 | 1534.16 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de telefone desta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/03/2012 | 540.00 | 00007350753446 | ELANE TITILIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagen no veiculo de placa OFA-8188, conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/03/2012 | 80.00 | 00001188673424 | JOSIELE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/03/2012 | 250.00 | 00079035612434 | GERALDO SEVERINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira para fazer ezames, conforme requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 28/03/2012 | 947.00 | 03078371000184 | QUASE TUDO FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de matedrial destinados a sec. municipal de educacao conforme mnota fiscal 000475 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/03/2012 | 2662.00 | 09017110000130 | MJL-TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de informatica conforme nota fiscal 000.000.056 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 28/03/2012 | 1383.00 | 09017110000130 | MJL-TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de maetrial destinados a sec. de educacao material de informatica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 28/03/2012 | 2041.00 | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de informatica ddestinados a sec. miunicipal de Trabalho e Acao Social, conforme nota fiscal 000.000.140 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/03/2012 | 447.18 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. de acao social conforme n ota fiscal 20988 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 29/03/2012 | 900.00 | 00003438834499 | DENISE DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, de pessoas carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO URBANA | CONSTRUIR E RECUP UNIDADES HAB.P/ PESSOAS CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 29/03/2012 | 128518.82 | 10292460000194 | JADA CONSTRUCOES E INCORPORACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 3o medicao dos servicos de reforma e cosntrucao de Unidades Habitacionais neste municipio conforme Objeto da Con no 04/2011, conforme nota fiscal de servicos 36 anexa. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO D AGUA | IMPLANTACAO E AMPLIACAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DAGUA . | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 29/03/2012 | 28968.80 | 70119805000134 | GEMA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 6o medicao da execucao dos servicos de implantacao do sistema de abatecimento dagua das comunidades Santa Luzia e Dona Helena em conformidade com o convenio 1126 entre a FUNASA/PMCES e contarto no003/2008, e nota fiscal de servicos no 001217 anexa. | 00122008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO D AGUA | IMPLANTACAO E AMPLIACAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DAGUA . | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 29/03/2012 | 21474.20 | 70119805000134 | GEMA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 2o medicao dos servicos de redfe de distribuicao dagua da comunidade de Dona Helena e Santa Luzia em conformidade com o convenio 2225/06 FUNA/PMCES, contrato no003/2008, conforme nota fiscal de servicos 0001218 anexa. | 00122008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 29/03/2012 | 6020.05 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnto de conta de telefonia movel conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 29/03/2012 | 622.00 | 00043695442468 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola municipal do Sitio Covoadas, relativo ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 29/03/2012 | 43.50 | 00007283067434 | VANILENE M.V.FRADE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesa conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 29/03/2012 | 240.00 | 00006843045464 | CLEANDERSON DE SOUZA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em tres pranchas e recuperacao de careteiras infantis da escola municipal Julia Paiva | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 29/03/2012 | 455.30 | 09137613000140 | LOJAS DOS PARAFUSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de educacao conforme mota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 29/03/2012 | 871.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a fornecimento de descartaveis destinadoa a sec. municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 29/03/2012 | 1656.00 | 00082663408468 | EDNALVA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 92 (NOVENTE E DOIS) almocos e 92 (noventa e dois) jantares para o pessoal da banda, som, palco e policiamento das festividades de emncipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 29/03/2012 | 750.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da anuidade do convenio no 064/2012 firmado entre a PMCES e a Uniao Nacional dos Dirigentes Municpais de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 29/03/2012 | 950.00 | 00056813490478 | ADEMARO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNR-9179, conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 29/03/2012 | 480.00 | 00005472370493 | MANOEL BATISTA CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 (oito) viagens no veiculo de placa MOT-2702, conduzindo pacientes para a Clinica San Diego em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 29/03/2012 | 600.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - RESSONACIA MAGNETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ressonancia magnetica da coluna lombar da paciente Cosma da Silva, conforme nota fiscal 890 de servicos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 29/03/2012 | 240.00 | 02957395000140 | PRESTADORA DE SERVICOS OFTALMOLIGISCOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame medico oftalmologico no sr. Silvano Gomes da Silva, CPF, 854.041.604-20, conforme nota fiscal de servicos 1442 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 29/03/2012 | 600.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - RESSONACIA MAGNETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a ressonacia magnetica da coluna lombar da paciente REJANE COSMA DA SILVA , CPF 046.151.414-16, conforme nota fiscal de servicos 890 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 29/03/2012 | 520.00 | 09114612000180 | POLICLINICA SAO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalares realizado no paciente Eduardo Mendes da Cruz Guimaraes Neto, conforme nota fiscal de servicos 1179 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/03/2012 | 6137.78 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 000.000.687 anexa, consumo no periodo de 21 a 30/03/82012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/03/2012 | 8562.86 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de saude, conforme motas fiscais 000.688, 000.689 e 000.690 anexa, consumo no periodo de 21 a 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/03/2012 | 500.00 | 00002558734415 | SEBASTIAO FERREIRA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento medico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/03/2012 | 3825.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/03/2012 | 14261.98 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA DO PESSOAL DA SAUDE, COMPETENCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/03/2012 | 1376.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ferias relativo ao ano base 2011 da servidora MARIA ANUNCIADA DE DUTRA DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/03/2012 | 5000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Contador Geral desta edilidade, durante o mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/03/2012 | 5000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Contador Geral desta edilidade, durante o mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/03/2012 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DEDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento desta ediliddae, durante o mes de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/03/2012 | 23059.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamwnto de nergisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/03/2012 | 14261.98 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA DO EMPREGADOR, COMPETENCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/03/2012 | 7224.23 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fotnecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de educacao conf. nota fiscal 000.000.686, consumo no periodo de 21 a 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/03/2012 | 8000.00 | 14345101000109 | G.F. DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a apresentacoes artisticas das cantoras Kesia Costa e Banda e a cantaora Eunice Ferreira e diversos cantores locais trazendo parte de louvozao em comemoracao aos 116 de emancipacao politica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/03/2012 | 1500.00 | 00063241501434 | EDVANIA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento das plantas e planilhas com quantitativos fisiscos e financeiros para reforma das escolas de Santa Helena III, Sitio Jaques, patrocinio e das Unidades de Saude do Sitio jaques, Massangana I e Massangana III, para realizacao de reforma e melhoramentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/03/2012 | 1850.00 | 00076067998491 | GERALDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de contratacao de palco, som e das bandas aguinelo e Banda, So Farra, Chamego Bom, Conexao e So Swing das festividades do carnaval, realizado nos dias 19, 20 e 21 de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/03/2012 | 1112.50 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA MATERIAS DE COSNTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material como verniz, massa agril etc. destinados a sec. municipal de eduacacao conforme nota fiscal 2119 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/03/2012 | 5647.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nergisa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/03/2012 | 28523.96 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAL, COMPETENCIA 02/2012, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/03/2012 | 14261.98 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RELATIVO A PARTE DO EMPREGADOR COMPETENCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/03/2012 | 5085.04 | 00008727397408 | LINDEMBERGUE FERNANDO DA SILVA LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de ligacoes intra-domiciliares em diversas ruas na sede deste municipio no periodo de 16 a 31/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/03/2012 | 2300.00 | 12674768000472 | AGROSENA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma rocadeira FS 290 DM 300, Conmforme nota fiscal no 3421 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/03/2012 | 150.00 | 00000142364436 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de carpinagem e pintura no cemiterio de Desterro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/03/2012 | 7717.22 | 00064548171487 | JOAO ANGELICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de limpeza urbana neste municipio, no perioso de 16 a 31 de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/03/2012 | 2880.00 | 00005839999482 | MARIZETE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 33 (TRINTA E TRES) diarias no veiculo de placa MMU-7252, a disposicao da Sec. Municipal De Obras e Servicos Urbanos no periodo de 12/11/2011 a 17/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/03/2012 | 800.00 | 00088535258434 | ARGEMIRO CARNEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como Pedreiro na construcao do Sr. Jose Roberto da Silva Junior, res. no Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/03/2012 | 250.00 | 00007518037408 | ALISSON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de servicos prestados como pedreiro na reforma e melhorias na casa da Sra. Neuza Maria da Conceicao, res. no Rafael Fernandes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/03/2012 | 500.00 | 00002590701497 | WILLIAN SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na reforma e melhorias da casa da sra. Ivan Franco da Silva, res. na Nilton Ramalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/03/2012 | 800.00 | 00005954820406 | ROGERIO DO NASCIMENTO LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamnto de servicos prestados como pedreiro na reforma e melhorias da casa da sra. Maria Aparecida Juvino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/03/2012 | 800.00 | 00085277843434 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na cosntrucao da casa da sr. Jose ramos candido gomes, res. no Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/03/2012 | 1200.00 | 00002786032466 | CLAUDIO VICENTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na reforma e melhoramento na casa da Sra. Joana dos Santos, residente no Lot, Rafael Fernandes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/03/2012 | 900.00 | 00001339743400 | OSCAR BATISTA GOMES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Pedreiro na reforma e melhorias na sa ada Sra. Geane de Lima dos Anjos, residente no Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/03/2012 | 1000.00 | 00093122101491 | ELEONORA NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Tecnica Operacional no Cadastramento do Bolsa Familia, durante o meses de fevereiro e Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/03/2012 | 900.00 | 00069425388334 | MARIA FABIANE ALVES BALBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oficina de arte terapia com criancas do PETI, durante o mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/03/2012 | 2671.49 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/03/2012 | 1.76 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/03/2012 | 4200.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 12 (doze) viagens no veiculo de placa KIW-2354, com feirante ïpara feira do agricultor : percurso de Cruz do Esp. Santo para sape, Joao Pessoa e Joao Pessoa, Sape e Cruz do Esp. Santo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FINA, PLANEJ, ORC. E GESTAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/03/2012 | 3719.26 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de darf, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 02/04/2012 | 80.00 | 00008183060412 | SEBASTIAO TRAJANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 02/04/2012 | 300.00 | 00084107804453 | JOSENILDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento medico e urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 02/04/2012 | 1350.00 | 00044212909472 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNO-2619, a disposicao da Sec. Municipal de saude, durante o mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 02/04/2012 | 1350.00 | 00044212909472 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNO-2619, a disposicao da secretaria municipal de saude, durante o mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 02/04/2012 | 1450.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de motor bomba sub. destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 000.000.035 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 03/04/2012 | 2357.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimentacao a secretaria municipal de saude, conforme nota fiscal avulsa 016740 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 03/04/2012 | 63159.33 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 03/04/2012 | 18977.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de ïpagamanto da Saude Bucal, relativo ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 03/04/2012 | 6194.56 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamwnrto do PEVA, relativo ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 03/04/2012 | 30550.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes de saude relativo ao mes de marco dew 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 03/04/2012 | 770.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados as creches deste municipio, conforme nota fiscal avulsa 016758 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 03/04/2012 | 200866.75 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I ,pessoal efetivos e concursados, relativo ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 03/04/2012 | 93408.56 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamwnbto do fundeb II, relativo ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 03/04/2012 | 63034.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pessoal do Suporte Pedagogico, relativo ao mers de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 03/04/2012 | 10469.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pessoal do quadro suplementar II, relativo ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 03/04/2012 | 2000.00 | 00089363434400 | PATRICIA DE ARAUJO GOVEIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 250 mesas e 1000 cadeiras para festiuvidades de 116 anos de emancipacao politica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 03/04/2012 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao , aviso de licitacao, T. preco no 002/2012 no diario oficial do dia 21/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 03/04/2012 | 1106.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao PETI, conforme nota avulsa 016774 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 03/04/2012 | 546.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados sec. de acao social, conformenota avulsa 016795 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 03/04/2012 | 845.00 | 00004430072760 | DANIEL FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNF-4657, conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 03/04/2012 | 1000.00 | 00085406791400 | MARIA DA PENHA DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na cosntrucao da casa do Sr. Divaldo Galdino de Oliveira, residente no Sitio Jaques | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 03/04/2012 | 750.00 | 00003227940485 | JENILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na reforma e melhorias da Sra. Joana darc da Silva , residente no sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 03/04/2012 | 700.00 | 00021950067491 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na reforma e melhorias da casa da Sra. Maria de lourdes Isidoro da Silva, residente no sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 03/04/2012 | 1050.00 | 00075372835400 | RINALDO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de servicos prestados como pedreiro na reforma e melhoramento na casa da Sra. Angela Maria Alexandre, residente no Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 03/04/2012 | 444.00 | 00008449795460 | CLAUDIANO VENANCIO HERMINIO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de 1o e 2o vias de cedulas de identidade de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 03/04/2012 | 570.00 | 00069425388334 | MARIA FABIANE ALVES BALBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ofina de arte terapia com o grupo dos idosos, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 03/04/2012 | 1300.00 | 00013266217420 | VERONICA LACERDA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almoco para o grupo dos idosos do Cras, e grupos de idosos de Mari e Cabedelo, em apresentacao na III Acao Social em Acao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 03/04/2012 | 900.00 | 00011186291400 | JOSE CARLOS DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 passagens para o Sr. Ednaldo honorato de Melo e a Sra. Maria de Lordes Felipe de Melo, pessoa carente ddeste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 03/04/2012 | 24390.00 | 00001818455471 | ADRIANA APOLINARIO DE ANDRANDE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas finnaceira destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 03/04/2012 | 360.00 | 00005272040481 | JOSEMAR MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manuntencao de estradas vicinais do Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 04/04/2012 | 2859.92 | 00010278417400 | ANDERSON VALDEVINO DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contratacao temporaria de trabalahdores para os servicos de limpeza do entorno da sede do municipio (Pb 004), no periodo de 26/03 a 01/04 de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 04/04/2012 | 3120.00 | 00001818455471 | ADRIANA APOLINARIO DE ANDRANDE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de ajudas finnaceira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 04/04/2012 | 28279.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 04/04/2012 | 7216.00 | 00036504319472 | MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3.280 km rodado no veiuclo de placa HUB-6568, conduzindo estudantes da zoan rural para escola estadual ddeste municipio, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 04/04/2012 | 10784.40 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4.902 km rodado no veiculo de placa LHM-8133, conduzindo estudantes da zona rural para as escolas estaduais deste municipio, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 04/04/2012 | 250.00 | 00072763043453 | ANA LUCIA MIGUEL MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para participacao da formacao em correcao de fluxo (se liga e acelera brasil) em Brasilia - DF de 09 a 14 de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 04/04/2012 | 7972.80 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3.624 km rodado no veiuclo de placa MYL-2615, conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual desta cidade, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 04/04/2012 | 14612.40 | 00002026221421 | JOSINALDO BENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 6.642 KM rodado no veiuclo de placa MMN-5487, conduzindo estudantes da zona rural para a escola estadual deste municipio, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 04/04/2012 | 622.00 | 00006160667408 | JOSIVAN CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos presztados como vigilante na escola municipal Antonio V. Cabral, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 04/04/2012 | 12320.00 | 00063936194491 | JOSE HELIO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5.600 km rodado no veiculo de placa MNG-9113, conduzindo estudantes da zona ruralc para escola estadual desta cidade, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 04/04/2012 | 10137.60 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4.608 km rodado no veiculo de placa KIW-2354, conduzindo estudantes da zona rural para a escolas estaduais deste municipio, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 04/04/2012 | 7409.60 | 00000142481408 | JOSE LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3.368 Km rodado no veiculo de placa MYD-5256, conduzindo estudantes da zona rural para as escolas estdauais deste municipio, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 04/04/2012 | 500.00 | 00010347712487 | DARCINAURA ALVES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com palestras sobre seguranca realizadas nas escolas municipais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 04/04/2012 | 30421.25 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamwento do Fundeb I, pessoal do quadro suplementar, relativo ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 04/04/2012 | 1340.00 | 00039799158400 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-4610, conduzindo equipe do PSF para o Sitio Jaques durante o mes de marco 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 04/04/2012 | 300.00 | 00005771856401 | DAIANA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 05/04/2012 | 622.00 | 00004348023441 | Oliviana Mota Matias Nery | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Tecnico Operacional no cadastramento do Bolsa Familia, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 05/04/2012 | 622.00 | 00003068710413 | WALQUIRIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. Administrativo, ao Professor de Atencao a familia PAIF, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 05/04/2012 | 310.00 | 00003414182424 | ALUIZIO CORREIA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinarios como tecnico operacioanl no cadastramento do bolsa fgamilia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 05/04/2012 | 310.00 | 00005029504478 | ALINY CIBELY CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinarios como tecnico operacional no cadastramento do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 05/04/2012 | 310.00 | 00008722458450 | SEVERINO RAMOS NERY DA SILVA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinarios como tecnico operacional no cadastramento do bolsa familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 05/04/2012 | 695.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de matertias descartavesis, conforme nota fiuscal 00000819 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 05/04/2012 | 622.00 | 00000170819477 | MARIA VICENTE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos na secretaria municipal de acao social a servicos dos beneficiarios do Bolsa Familia, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 05/04/2012 | 1050.00 | 00002598242408 | ALESSANDRA PATRICIA DE ARAUJO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Programa de atencao a familia o PAIF, no cargo de PSICOLOGA, duranmte o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 05/04/2012 | 1555.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Programa de Atencao a Familia o PAIF, no cargo de Assietente Social, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 05/04/2012 | 720.00 | 00009697279411 | ADEILMA MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientadora Social do Programa Projovem, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 05/04/2012 | 515.00 | 00005202246471 | MARTA MARIA PAIVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientadora Educacional do Projovem, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 05/04/2012 | 515.00 | 00005990857462 | LIEBERTHON SOUTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de orientador fisico do programa projovem, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 05/04/2012 | 415.00 | 00004076779410 | JOAO CARLOS BARBOSA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados como Orientao Social do Programa Projovem, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 05/04/2012 | 715.00 | 00007120360400 | HALANA FARIAS SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao cargo de Orientador Fisico do Programa Projovem, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 05/04/2012 | 415.00 | 00005415117423 | CASSIA MARIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do programa projovem, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 05/04/2012 | 515.00 | 00009106058400 | FABRICIO MORAIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientador fisico do programa projovem , durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 05/04/2012 | 900.00 | 00069425388334 | MARIA FABIANE ALVES BALBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitador de arte terapia com o projovem, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 05/04/2012 | 1787.00 | 00004186093490 | JACIARA MOURA MAGALHOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Programa Projovem, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 05/04/2012 | 622.00 | 00007120336452 | ALINY CIBELLY FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do PTI, relativo mao m es dxe marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 05/04/2012 | 350.00 | 00009235684412 | PEDRO PAULO FERNANDES DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos presatdos como instrutor de danca ao grupo do PETI, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 05/04/2012 | 500.00 | 00067607152415 | ROSILENE CONSTANTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do PETI, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 06/04/2012 | 622.00 | 00003090915430 | JOSEFA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados comno aux. deservicos na UBS do Conjunto Julia Paiva, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/04/2012 | 6182.01 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combsutiveis destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 000.718, consumo no periodo de 01 a 10/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/04/2012 | 7097.00 | 24201253000191 | S.L.TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desobrsitrucao das redes municipais do esgotamento sanitario dos conjuntos Julia Paiva e Francisco Cunha no periodo de janeiro a marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/04/2012 | 622.00 | 00096530731415 | IVONEIS PONTES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Agente Administrativo na policlinica Felipe Kumamoto, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/04/2012 | 790.25 | 00009390224438 | WELINTON FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista da sectretaria municipal de saude, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/04/2012 | 153.00 | 00007993224403 | SAMUEL SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/04/2012 | 2100.00 | 00002982507480 | JARQUES LUCIO DA SILVA II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medico urologista na Policlinica Municipal Felipe Kumamoto durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/04/2012 | 5324.00 | 00016160290487 | MARIA DA PENHA PESSOA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medica Ginecologista na policlinica Felipe Kumamoto, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/04/2012 | 650.00 | 00007117100400 | GRACIELLY REGINA CEZAR TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como aux. de servicos gerais na policlinica Municipal Felipe Kumamoto durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/04/2012 | 650.00 | 00005614704485 | SANDRA HELENA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como recepsionista na policlinica municipal felipe kumamoto durante o mes marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/04/2012 | 2105.00 | 00000003316947 | PEDRO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medico gastroenterologista na Policlinica municipal Felipe Kumamoto durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/04/2012 | 4587.00 | 00019838298468 | MARIA DA PAZ COSTA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medica dermatologista na policlinica municipal Felipe Kumamoto durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/04/2012 | 2105.00 | 00003640044444 | CRISTINA ARNAUD BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medica pedriatrica na policlinica municipal Felipe Kumamoto, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/04/2012 | 1795.00 | 00004103619414 | CLEIDILENE FERREIRA DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como enfermeiro na policlinica municipal Felipe Kumamoto durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/04/2012 | 3300.00 | 00027377944803 | NELSON DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medico ultrassonografista na policlinica Felipe Kumamoto durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/04/2012 | 430.00 | 00001170946410 | RODOLFO ROMERO DE AQUINO VIEIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de horas extras prestado como fisioterapeuta na Policlinica Felipe Kumamoto durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/04/2012 | 1140.00 | 00004849639453 | MARIA COELI FRANCA DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medica psiquiatra na policlinica felipe kumamoto, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/04/2012 | 6250.00 | 13304491000106 | A C PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contratacao de coquetel com alcool servido no dia 16/03/2012 no camarote municipal nas festividades de comemoracao aos 116 de emancipacao politica deste municipio mde Cruz do Esp. Santo, conforme nota fiscal de servicos 0000037 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/04/2012 | 3750.00 | 13304491000106 | A C PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contratacao de coquetel sem alcool em festa gospel realizada no dia 17/03/2012 em comemoracao aos 116 de emancipacao ,politica deste municipio de Cruz do Esp. Santo, conforme nota fiscal de servicos 00000038 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/04/2012 | 2218.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de hospedagens de bandas para a sfestividades de 116 anos de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/04/2012 | 2500.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de propaganda conforme autorizacao referente ao mes de marco de 2012, conforme nota fiscal de servicos 000815 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | RECUPERACAO DE PRACAS DESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/04/2012 | 47831.50 | 10777594000103 | CONSTRUTORA LINEAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a execucao dos servicos complementares executados para melhorias e reforma do Ginasio de Esporte O RAFAO, conforme planilha orcamentaria em anexo, e nota fiscal de servicos 000182 anexa. | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/04/2012 | 6305.03 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de educacao, conf. nota 000.717, consumo no periodo de 01 a 10/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/04/2012 | 4620.00 | 00007157228408 | DEMOCRITO ROBERTO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2.100 km rodado no veiculo de placa LBJ-5448, conduzindo estudantes da zon narural para escola estadual desta cidade, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/04/2012 | 311.00 | 00007892855416 | DEYSIENE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados as atividades de docencia para jovens e adultos na escola municipal Antonio Jorge no Sitio Covoadas, nom periodo de 15 dias do mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/04/2012 | 852.00 | 03078371000184 | QUASE TUDO FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de educacao conforme mnota fiscal 000654 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/04/2012 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de despesas com publicacao no diario oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/04/2012 | 2000.00 | 00001047369419 | SANDRO MARCIO BARBALHO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento do contrato de prestacao de servicos de elaboracao do Projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo Municipal, visando a incorporacao de uma area de terra, medindo 30,66 H, localizadono assentamento Dona Helena, ao pleno de expancao urbana desteb municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/04/2012 | 888.27 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss juros e multa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/04/2012 | 1228.25 | 00010172527775 | CASSIANO BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas finnaceira para tratamento medico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/04/2012 | 275.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eltrica de casa alugada a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/04/2012 | 12.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de cagepa de casa alugada a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/04/2012 | 132.00 | 00003007470471 | MAURICIO MATIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/04/2012 | 600.00 | 00085396150459 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro no conserto do banheiro e fossa da escola municipal do Sitio Joao raimundo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/04/2012 | 427.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos descartaveis destinados ao PETI, conforme nota fiscal 0000000795 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSI ONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/04/2012 | 4354.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Inativos relativo ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSI ONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/04/2012 | 12164.29 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Pensionistas, relativo ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/04/2012 | 4722.45 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/04/2012 | 34.55 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/04/2012 | 6460.00 | 10703767000130 | IPLASQUIL INDUSTRIAS PLASTICAS E QUIMICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a parte de pagamento da aquisicao de produtos constates na nota fiscal 000.002.378 serie 1, destinados a rede de distribuicao de agua na comunidade de Massangana II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/04/2012 | 3750.00 | 00020362846472 | PAULO GOMES DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de servicos prestados como Topografo no levantamento de aproximadamente 60 kms de estradas vicinais para recoformacao geometrica de plataforma das mesmas, conforme contrato de servicos em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/04/2012 | 4023.98 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de obras, conforme nota fiscal 000.720, consumo no periodo de 01 a 10/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/04/2012 | 1374.79 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal 000.719, consumo no periodo de 01 a 10/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/04/2012 | 1350.11 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de Des. Rural , conforme nota fiscal 000.721, consumo no periodo de 01 a 10/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 11/04/2012 | 300.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona o escritorio da emater, relativo ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 11/04/2012 | 8792.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Agric. e Meio Ambiente, relativo ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 11/04/2012 | 7110.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Procuradoria Juridica, relativo ao mes cde marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 11/04/2012 | 52331.74 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Des. E. I. Estrutura, pessoal efetivos e comissionados, relativo ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | RECUPERACAO DE PREDIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 11/04/2012 | 64336.64 | 10578364000107 | CONSTRUTORA ORIGINAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2o medicao da execucao dos servicos do mercado publico municipal, ACAO CONTRATO DE REPASSE No 0313435-67 MTUR/CEF/PMCES, conforme nota fiscal no 11 em anexo. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 11/04/2012 | 3750.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamenrto da Sec. de Conselho Tutelar, relativo ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 11/04/2012 | 11836.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. municipal de Trabalho e Acao Social, relativo ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 11/04/2012 | 12845.00 | 00317817000198 | SERIGRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material garficos para servicos de expediente desta edilidade, conforme nota fiscal 0000020 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 11/04/2012 | 43366.34 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Fin. Plan. Orc. e Gestao, relativo ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 11/04/2012 | 14832.35 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Adminsitracao, realtvioa o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 11/04/2012 | 1561.09 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 11/04/2012 | 2200.00 | 00007062420417 | PAULO DANYELLISON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como enfermeiro da Policlinica Felipe Kumamoto, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 11/04/2012 | 46155.34 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamwnto da Sec. municipal de saude, pessoal efetivos e concursados, relatuivo ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 11/04/2012 | 28739.95 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de saude ,pessoal comissionados, relativo ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 11/04/2012 | 3758.15 | 00317817000198 | SERIGRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material graficos para expediante desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 11/04/2012 | 7524.50 | 00317817000198 | SERIGRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materuial graficos para expediante da sec. municipal de saude conforme n ota fiscal 0000021 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 11/04/2012 | 100.00 | 00050449702472 | ROSILEIDE VITURINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 12/04/2012 | 730.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a exame Rm coluna cervical realizado no paciente Jose Crispim Filho, conforme nota fiscal 1786, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 12/04/2012 | 730.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao exame Rm Ombro realizado na paciente Ana Clea Fonseca Pereira, conforme nota fiscal 1787 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 12/04/2012 | 730.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao exame realizado Rm de Cranio na paciente Angela Maria da Silva, conforme nota fiscal de servicos 1788 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 12/04/2012 | 2646.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a exames laboratoriais em diversos pacientes deste municipio, conforme relacao de servicos na nota fiscal de servicos 1928 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 12/04/2012 | 406.50 | 00005885128421 | ANABELLY CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinario como tecnica de enfermagem, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 12/04/2012 | 156.00 | 00328497000171 | CASSIO SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de Onibus escolar deste edilidade placa NQI3636. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 12/04/2012 | 850.00 | 00033820406468 | PEDRO TARGINO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento e assessoria aos conselhos escolares, informacao de RAIS, DOTF E CADASTRO no periodo de janeiro a marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 12/04/2012 | 1080.00 | 00002884530428 | JOSEMAR BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 12 (doze) diarias no veiculo de placa KGI-0001, a servicos da Sec. Municipal de Educacao distribuindo merenda . repondo carteiras consertadas e recolhendo as quebardas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 12/04/2012 | 1200.00 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MYL-2615, conduzindo o grupo dos idosos do Conjunto Francisco Cunha, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 12/04/2012 | 1100.00 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiuclo de placa MYL-2615, conduzindo os adolescente e grupo de mulheres do CRAS, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 12/04/2012 | 59.10 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 13/04/2012 | 8850.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Caminhao Pipa com capacidade de 8000 litros, placa MNA-6041, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 13/04/2012 | 2260.00 | 00002942105470 | DIVANIA FERREIRA PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas finnaceira a pessoas carentes deste mun icipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 13/04/2012 | 800.00 | 00005954820406 | ROGERIO DO NASCIMENTO LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o pedreiro na reforma e melhorias na casa da sr. genivaldo honorio Pereira, res. no sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 13/04/2012 | 900.00 | 00082663386472 | JOAO BATISTA DA SILVA III | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos presrtados como pedreiro na construcao de uma fossa na escola municipal da fAZENDA pATROCINIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 13/04/2012 | 1410.00 | 00044187513434 | LAERCIO ALVES PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeira dedstinadoas a pessoas carentes deste municipio,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 13/04/2012 | 1000.00 | 00002786032466 | CLAUDIO VICENTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de setrvicos prestados como pedreiro n a reforma e melhorias na casa da Sra. Joana dos Santos, res, no Lot. Rafael Fernandes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 13/04/2012 | 2100.00 | 00004363496479 | OLIVIA MOTA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches e servicos de Bufett para 300 (trezentos) criancas beneficiarias do PETI, em festividades da pascoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 13/04/2012 | 1900.00 | 00004363496479 | OLIVIA MOTA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oficina de chocolataria com as criancas do PETI, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 13/04/2012 | 700.00 | 00015138747487 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de salgados para eventos da pascoa do grupo de idosos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 13/04/2012 | 700.00 | 00006960890411 | JUSSARA EMANUELE VIEIRA CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oficina de chocolataria com o grupo de mulheres do CRAS/PAIF, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 13/04/2012 | 1800.00 | 00015138747487 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches e servicos de buffet, a R$ 9,00 (nove reais) por pessoa, aos adolescente do projovem em evento da pascoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 13/04/2012 | 1800.00 | 00006960890411 | JUSSARA EMANUELE VIEIRA CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oficina de chocolataria com os adoleascente do projovem, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 13/04/2012 | 4.08 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 13/04/2012 | 1590.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo utilitario saveiro, placa NPV-6383, com km livre referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 13/04/2012 | 1590.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Corsa Sedan placa NPX-9173, completo com km livre referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 13/04/2012 | 3028.05 | 00010278417400 | ANDERSON VALDEVINO DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao temporaria de trabalhadores para os servicos de limpeza do entorno da sede do municipio (PB 004) no periodo de 09 a 15/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 13/04/2012 | 2400.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Siena Celebratiom completo com km livre, a disposicao do Gabinete do Prefeito, durante o mes de marco de 2012, placa NQJ-7086. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 13/04/2012 | 1590.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo corsa sedan completo com km livre placa NQD-2425, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 13/04/2012 | 1590.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Celta completo com km livre, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 13/04/2012 | 1273.31 | 00328497000171 | CASSIO SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 13/04/2012 | 622.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de transporte de professores da zoan urbana para zona rural, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 13/04/2012 | 1590.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo celta completo com km livre placa OET-2485, com km livre refrente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 13/04/2012 | 1590.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Fiat Uno Fire Flex, completo placa MPS-7124, com km livre a disposicao da Sec. de Saude, conforme nota fiscal de sesrvicos 403 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 13/04/2012 | 1590.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo celta motor 1.0 04 portas com km livre placa OET-2475 no mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 13/04/2012 | 1590.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Fiat Uno Fire Flex, completo com Km livre a disposicao da Sec. de Saude, no mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 16/04/2012 | 2550.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a atendimento medicos em pacientes deste municipio, conforme relacao descriminados em nota fiscal dec servicos 1974 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 16/04/2012 | 1200.00 | 00006752839492 | SEVERINO ARGEMIRO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MOH-8460, conduzindo equipe do PSF de Massangana III para o Posto Ancora de Massangana II, visitas domiciliares e equipe de saude bucal para realizacao de palestras e escovacaonas escolas, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 16/04/2012 | 622.00 | 00070882339400 | EDNIZ ALCANTARA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Ginasio de esportes da escola Municipal Antonio V. Cabral, durante o mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 16/04/2012 | 1023.00 | 03078371000184 | QUASE TUDO FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de marcadorias destinados a sec. municipal de educacao conforme nota fiscal 000476 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 16/04/2012 | 381.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com difereenca salarial, mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 16/04/2012 | 622.00 | 00005750581454 | JOSENILDA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento as atividades de docencia, realizada na escola municipal Julia Paiva , durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 16/04/2012 | 750.00 | 00031411169387 | ROBERTO COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por aulas ministradas na escola municipal Renato R. Coutiunho, na disciplina de Geografia, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 16/04/2012 | 622.00 | 00085404390425 | VANEIDE DE LIMA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamwnto as atividades como coordenadora Pedagogica na escola municipal Maria Jose Francisco, no mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 16/04/2012 | 622.00 | 00006757815400 | CYNTHIA RACHEL MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados a escola municipal Maria Jose Francisco, como docencia EJA, durante om mers de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 16/04/2012 | 622.00 | 00069058032434 | RISONETE MONTEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como aux. de servicos na secretaia municipal de educacao, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 16/04/2012 | 622.00 | 00007892855416 | DEYSIENE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamwnto as atividades de docencia para jovens e adultos na escola municipal Antonio Jorge, no Sitio Covoadas, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 16/04/2012 | 622.00 | 00005051780440 | FABIANA FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Docencia na escola mujnicipal Renato Ribeiro e Joaquim Fenandes, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 16/04/2012 | 622.00 | 00003090568454 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos servicos de transporte de Professores da zona urbana para a zona rural, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 16/04/2012 | 1440.00 | 00067405304400 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-6486, conduzindo estudantes do Assentamento Massangana I para a Escola municipal Edson Cunha no Assentamento Canudos, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 16/04/2012 | 1090.00 | 00003851289404 | ELIGIANE PEREIRA ROSAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento as aulas de informatica ministradas no telecentro, duranyte o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 16/04/2012 | 622.00 | 00000785536442 | LUIZ VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como aguaceira da escola municipal Maria JoSE Francisco, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 16/04/2012 | 622.00 | 00009340476425 | ELIZABETH CRISTINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola municipal Antonio V. Cabral, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 16/04/2012 | 622.00 | 00007188162425 | ISABELA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Docencia na escola municipal Renato Ribeiro, durante o meds de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 16/04/2012 | 622.00 | 00009377266483 | ADJELSON AVAELINO DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestdos as atividades de Docencia na escola municipal Renato Ribeiro, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 16/04/2012 | 622.00 | 00026379180478 | SEVERINO FIRMINO MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como inspetor na escola miunicipal Renato Ribeiro, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 16/04/2012 | 300.00 | 00005850531467 | ALESSANDRO DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de medico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 16/04/2012 | 43.23 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 16/04/2012 | 2167.00 | 00013266217420 | VERONICA LACERDA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lanche fornecimeda a 394 criancas do Peti, NO VALOR DE R$ 5,50 (cinco reais e cinquenta centavos) por pessoa, ana ocasiao de uma palestra educativa com a Psicologa do CRAS a Sra Alessandra pastricia, realizada no dia 13/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 16/04/2012 | 2953.00 | 00000777411458 | NILSON DE ASSIS FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimeticios destinados ao PETI, confoprme nota fiscal 000150 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 17/04/2012 | 900.00 | 00001101409401 | ERINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como Pedreiro na reforma e melhorias na casa da Sra. Vania Maria dos Santos, residente no Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 17/04/2012 | 900.00 | 00085277843434 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na cosntrucao da casa do sr. Jose Ramos Candido Gomes, residente no Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 17/04/2012 | 750.00 | 00003227940485 | JENILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na reforma e melhorias na casa da Sra. Joana Darc da Silva, residente no sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 17/04/2012 | 800.00 | 00088535258434 | ARGEMIRO CARNEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na construcao da casa do Sr. Erivelton Paulo dos Santos, residente no Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 17/04/2012 | 1000.00 | 00076925455453 | MANOEL BENTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como Pedreiro na cosntrucao da casa da Sra. Pllyana Cristina Luna de Pontes, res. conjunto Francisco Cunha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 17/04/2012 | 100.00 | 00004793047424 | ANTONIO MARCOS HONORATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 17/04/2012 | 1000.00 | 00055436951449 | JOSE SOARES DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na reforma da casa do Sr. Pedro Felix de Morais Neto, res. na Rua Mons. Jose Joao, 29. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 17/04/2012 | 300.00 | 00002452624403 | JOSE MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na reforma e melhorias na casa da sra. Vera Lucia Vicente da silva, res. no Conjunto Antonio mariz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 17/04/2012 | 2172.00 | 00000777411458 | NILSON DE ASSIS FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao Projovem Adolescente, conforme nota fiscal 000149 anexa,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 17/04/2012 | 851.00 | 00000777411458 | NILSON DE ASSIS FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao PEIF - CRAS, conforme nota fiscal 000148 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 17/04/2012 | 117.19 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 17/04/2012 | 432.00 | 24297061000120 | MARIA BERNADETE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de vassoroes desteinados a sec. municipal de obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 17/04/2012 | 600.00 | 00021950067491 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria de comunicacao do Gabinete do Prefeito, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 17/04/2012 | 1500.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de interesse desta edilidade no mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 17/04/2012 | 622.00 | 00080468683453 | ELIANE SIMOES DE ATAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento as atividades de docencia na escola municipal Joao Raimundo - EJA, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 17/04/2012 | 622.00 | 00004546009410 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de cdocencia mna escola municipal Sao Goncalo, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 17/04/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao no mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 17/04/2012 | 690.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tomografia computadorizada e doppler dos MID, ezames laboratoriais nas pacientes Maria das Gracas CPF-050.898.044-51 e Patricia Bento Raimundo CPF- 058008334-94, conforme nota fiscal de servicos 1978 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 17/04/2012 | 360.00 | 02957395000140 | PRESTADORA DE SERVICOS OFTALMOLIGISCOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame medico Oftalmologico no Sr. MANOEL PATRICIO DOS SANTOS, conforme nota fiscal de csservicos 1508 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 17/04/2012 | 275.20 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 18/04/2012 | 650.00 | 00057884587491 | EDNALDO BANDEIRA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens cionduzindo pacientes da Vila Lourenco e Sitio Joao Raimundo, para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 18/04/2012 | 1500.00 | 00086330357404 | LAELSON ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiuclo de placa NPV-9327, conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 18/04/2012 | 1406.00 | 00000170863450 | SEVERINA LUCAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza destinados a esta edilidade confoermm nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 18/04/2012 | 82.85 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 18/04/2012 | 358.86 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 18/04/2012 | 600.00 | 00057881405449 | MARIA APARECIDA GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial por dobra de carga horaria nos meses de Fevereiro e marco de 2012, na escola municipal Juraci Batista em turma do EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 18/04/2012 | 325.74 | 00015405818453 | RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com despesas, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 18/04/2012 | 622.00 | 00010215443454 | EMERSON BARBOSA VITURIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza urbana, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO URBANA | CONSTRUIR E RECUP UNIDADES HAB.P/ PESSOAS CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 18/04/2012 | 57552.58 | 10363178000150 | LMD CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 3o medicao dos servicos de contrucao de 17 (dezesete) unidades habitacionais em diversas localidades da sede do municipio, conforme contrato de repasse no0230.078-83, conforme nota fiscal de servicos 000202 anexa. | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 19/04/2012 | 1235.00 | 00004430072760 | DANIEL FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir 2 pacientes com acompanhantes para trataemnto de hemodialise em hospital de Joao Pessoa no mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 19/04/2012 | 700.00 | 00089042182415 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir pacientes residentes em covoadas, Massangana II e III com necessidade de atendimento em urgencia para hospitais de Joao Pessoa e Santa Rita no mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 19/04/2012 | 450.00 | 00009665466445 | IVONALDO MARREIRO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir pacientes, menor de idade, residente em massagana II com deficiencia fisica e com paralisia cerebral para acopanhamento medico no hospital Universitario em Joao Pessoa - PB no mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 19/04/2012 | 750.00 | 00033820341404 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir a equipe de saude da familia de Massangana I para UBS no mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 19/04/2012 | 910.00 | 00007350753446 | ELANE TITILIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir pacientes residentes no engenho sao paulo com necessidade de atendimneto medico de urgencia medica para hospitais de Santa Rita e Joao Pessoa no mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 19/04/2012 | 600.00 | 00023654880487 | JOSE PAULO MARTINS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir pacientes residentes em massangana II com necessidade de atendimento em urgencia medica para hospitais de Santa Rita e Joao Pessoa no mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 19/04/2012 | 975.00 | 00003756566420 | JOSE ROBERTO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir 02 pacientes com acompanhantes para tratamento de hemodialise em hospital em hospital de Joao Pessoa no mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 19/04/2012 | 520.00 | 00069578788487 | JOSE ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi, transportando almocos para a equipe de saude da Familia do Conjunto Julia Paiva e Assentamento Massangana I no mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 19/04/2012 | 120.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto na Autoclave Gnatus 12L , conforme nota fiscal 474 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 19/04/2012 | 55.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manuntecao em equipamento odontologico servico na atoclave Gnatus. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 19/04/2012 | 559.64 | 00044161590482 | ROSIANE PALMEIRAS VIDERIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com resarcimento com despesas conforme compriovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 19/04/2012 | 2559.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOSALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a sec. de saude deste municipio, conforme nota fiscal 000.002.633 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 19/04/2012 | 570.00 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a sec. de saude , conforme n ota fiscal 000.000.048 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 19/04/2012 | 2150.00 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio, donforme nota fiscal 000.000.46 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 19/04/2012 | 15300.00 | 07275031000102 | LARMED-DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos a farmacia basica deste municipio, conforme nota fiscal 000.012.972 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 19/04/2012 | 1630.00 | 00020390106453 | GLORIA MARIA DE FATIMA G CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir pacientes no centro da cidade com necessidade de atendimento meico em urgencia para hospitais de Santa Rita e Joao Pessoa no mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 20/04/2012 | 1820.00 | 00002852425475 | EDVANIA PEREIRA ROSAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para a FUNAD em Joao Pessoa no mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 20/04/2012 | 380.00 | 00008961353497 | MARIA DE FATIMA ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi, transportando almoco para a equipe de saude da familia do Sitio Jaques no mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 20/04/2012 | 595.00 | 00008798347497 | ERICK RODRIGO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para o Caps em Varzea nova em varzea nova - Santa Rita - pb no mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 20/04/2012 | 1795.00 | 00091703328434 | MARCIO ANDERSON DE MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa NPU-1688, conduzindo pacientes para hospitais de Santa Rita e Joao pessoa no mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/04/2012 | 650.00 | 00096530731415 | IVONEIS PONTES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa NPY-2223, conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 20/04/2012 | 4851.06 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 000.737, consumo no periodo de 11 a 20/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 20/04/2012 | 620.00 | 00011486374433 | ANDERSON CLEITON DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de um motor bomba 7.5 HP com troca dos rolamento do saneamento basico, conserto do motor de 3 Hp, motor bomba da escola municipal Sitio Jagrau e do motor bomba com rebobiamento do Posto de saudedo assentamento massangana III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 20/04/2012 | 650.00 | 00009860088420 | ANTONIO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiuclo de placa NTP-8588, conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 20/04/2012 | 160.00 | 00057882290491 | SEVERINO DOS RAMOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamentyo de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 20/04/2012 | 1477.98 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone fdesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 20/04/2012 | 3270.00 | 00062886738468 | ISABEL DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de cplantonistas durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 20/04/2012 | 600.00 | 00023652756487 | LUZINETE FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma apresentacao musical no Assentamento Massangana I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 20/04/2012 | 250.00 | 00010582869439 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com mao de obra no freio da rada traseira do veiculo tipo onibus placa MQA-4714, pertecente a sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 20/04/2012 | 494.70 | 00005916851405 | MILTON FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias feitas no carro de som no periodo 26/03 a 07/04/2012, a servicos da Sec. municipal de Saude, Educacao e Departamento de Comunicao e eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 20/04/2012 | 6472.79 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de educacao, conmforme nota fiscal 000.736 , consumo no periodo de 11 a 20/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 20/04/2012 | 928.76 | 00002331780404 | PAGAMENTOS DIVERSOS C/AVISO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamwnto de seguro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 20/04/2012 | 350.00 | 00073802689453 | JOSE ROBERTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de iexo traseiro do Pipa, pertecente ao trator MF-235, da sec. municipal de obras e servicos urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO D AGUA | IMPLANTACAO E AMPLIACAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DAGUA . | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 20/04/2012 | 14594.18 | 70119805000134 | GEMA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A 7o MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES SANTA LUZIA E DONA HELENA CONF. CV 1126 ENTRE FUNASA E PMCES E CONTARTO No003/2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 01220 ANEXA. | 00122008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 20/04/2012 | 2970.00 | 00005839999482 | MARIZETE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 32 (trinta e dois) diarias no veiyuclo de placa MMU-*7252 a disposicao da sec. de obras, no periodo de 12/11/2011 a 17/02/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO D AGUA | IMPLANTACAO E AMPLIACAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DAGUA . | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 20/04/2012 | 8753.60 | 70119805000134 | GEMA - CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 3o medicao dos servicos de rede de distribuicao dagua da comunidade de Dona Helena e Santa Luzia em conformidade com o CV 2225/06 funasa e Pmces e contrato no 003/2008, conforme nota fiscal deservicos 001221 anexa. | 00122008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 20/04/2012 | 3353.30 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de Obras, conf. nota 000.739, consumo no periodo de 11 a 20/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 20/04/2012 | 11580.61 | 00064548171487 | JOAO ANGELICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folhas de pagamento de servicos prestados com limpeza urbana, ligacoes intra-domiciliares e contratacoes temporarias de trabalahdores no periodo de 01 a 15 de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 20/04/2012 | 150.00 | 00004344199405 | LUCICLEIDE DE LIMA ALMEIDA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento medico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/04/2012 | 3520.00 | 00001818455471 | ADRIANA APOLINARIO DE ANDRANDE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para pessoas carentes deste municipio, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 20/04/2012 | 160.00 | 00098079280444 | JOÃO ANGÉLICO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 20/04/2012 | 130.00 | 00007855659498 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para trataemnto de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 20/04/2012 | 160.00 | 00036809900497 | JOSE MARIA ALVES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamentyo de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 20/04/2012 | 17780.00 | 00001818433400 | ADELIANE AVELINO DE FRANCA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas finnaceira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 20/04/2012 | 418.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de cagepa de casas alugadas a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 20/04/2012 | 777.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de cosntas de energia eltrica de casas alugadas a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 20/04/2012 | 844.33 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 20/04/2012 | 1468.71 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao Gabinete do Prefeito, conf. nota 000.738, consumo no periodo de 11 a 20/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/04/2012 | 2857.68 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de Des. Rural, conf. nota 000.740 consumo no periodo de 11 a 20/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 23/04/2012 | 400.00 | 00016198549453 | JOSE PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 23/04/2012 | 3413.70 | 08675845000199 | DEPOSITO JUAREZ TAVORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de matetrial destinados a sec, municipal de obras conforme nota fiscal emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 23/04/2012 | 1195.05 | 00328497000171 | CASSIO SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro de veiuclo da sec. municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 23/04/2012 | 229.74 | 11026223000144 | L E MOVEIS E ELTRODOMESTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogao ind. destinado a sec. munciipal de educacao conforme nota fiscal 000.003.948 anexa. | 00032012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 23/04/2012 | 1090.00 | 00016094727487 | EDSON PESSOA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coordenacao tecnica e pedagogica do centro comunitario da Sec. Municipal de Ediucacao, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 23/04/2012 | 500.00 | 00082642664449 | ALECTON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 (cinco) diarias no veiuclo de placa HZF-0617, a disposicao da vigilancia sanitaria para fiscalizacao de estabelecimentos comercias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 24/04/2012 | 3200.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ferias, relativo ao ano base de 2011, do servidor ELLY MARTINS NORAT. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 24/04/2012 | 400.00 | 00007286359762 | SAMUEL FIRMINO DE PRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podagem e corte de arvore. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 24/04/2012 | 500.00 | 00007247885491 | JOSE CARLOS PEREGRINO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com instalacao de 01 (UM) poste circular RI 8/200, 04 poste concreto DT 8/150 e 01 (UM) poste concreto Dt 10/300. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 24/04/2012 | 1900.00 | 13617541000105 | PRECOM ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de postes de concreto destinados a sec. municipal de obras. conforme nota fiscal 120 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 24/04/2012 | 800.00 | 03313948000195 | RENTAL PROJECTA SERV. E LOCACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relocacoa de produtos conforme mnota em aneo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 24/04/2012 | 900.00 | 00007039841444 | JOISE ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de servicos prestados como pedreiro na cosntrucao da casa do Sr. Divaldo Galdino de Oliveira, residente no sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 24/04/2012 | 2000.00 | 00001339743400 | OSCAR BATISTA GOMES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Pedreiro na reforma e melhorias na casa da Sra. Maria ines gomes da silva, residente no Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 24/04/2012 | 750.00 | 00009626163461 | EDWIN RODOLFO FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de ovos de pascoa aos beneficiarios do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 24/04/2012 | 300.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa para funcionamento da EMATER, relativo ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 24/04/2012 | 600.00 | 00021950067491 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria de comunicacao do Gabinete do Prefeito durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 25/04/2012 | 3737.16 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOSALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticos destinados ao Peti, conforme nota fiscal 000.002.710 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 25/04/2012 | 13755.93 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimeticios destinados a merenda escolar deste municipio conforme nota fiscal 000.002.418 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 25/04/2012 | 1060.30 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a mereenda escolar deste municipio, conf. nota fiscal 000.002.421 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 25/04/2012 | 8359.00 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar, conforme nota fiscal 000.002.419 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 25/04/2012 | 622.00 | 00004889892486 | EWERTON LUIZ GUEDES DE ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestyados como vigilante na escola municipal julia paiva, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 25/04/2012 | 622.00 | 00046841024400 | EDMILSON ANGELO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadoas como vigilante na escola do sitio jaques, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 25/04/2012 | 622.00 | 00000143239406 | CARLOS ANTONIO APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos presrados como vigilante na escola municipal Julia PAIVA, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 25/04/2012 | 622.00 | 00050412620472 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos presrtados como vigilante da escola municipal Antonio V. Cabral, dyurante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 25/04/2012 | 311.00 | 00062258931487 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante no Posto Ancora do Assentamento Massangana II, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 25/04/2012 | 622.00 | 00097927058487 | ROMILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na casa de bomba do saneamento basico deste municipio, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 25/04/2012 | 622.00 | 00011174307315 | GERALDO TAVARES NUNES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na casa de bomba do saneamento deste municipio, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 25/04/2012 | 310.00 | 00002461791473 | MARTA HENRIQUE TINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como aux. de servicos gerais 03 vezes por semana na policlinica municipal Felipe Kumamoto no mesc de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 26/04/2012 | 845.00 | 00010645069418 | LAHRYSSA KAREM ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir pacientes com necessidade de atendimentio medico em urgencia para hopitais de Santa Rita e Joao Pessoa, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 26/04/2012 | 150.00 | 00078886333404 | MAURICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manuntencao preventiva e corretiva na impressora Epson FX-2180, petecente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 26/04/2012 | 2166.18 | 04866656000223 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manuntenmcao de onibus desta edilidade, conforme nota fiscal 12864 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 26/04/2012 | 5014.86 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnto de conta de telefonia movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 26/04/2012 | 33885.00 | 00006651840428 | ADJELSON EGNALDO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas finnaceira desyinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 26/04/2012 | 2866.05 | 00010278417400 | ANDERSON VALDEVINO DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao temporaria de trabalhadores para os servicos de limpeza do Entorno da Sede do municipio (PB-004), no periodo de 23/04 e 28/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSI ONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 27/04/2012 | 4354.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Inativos relativo ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSI ONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 27/04/2012 | 12351.52 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Pensionistas relativo ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 27/04/2012 | 397.22 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 27/04/2012 | 28279.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 27/04/2012 | 1340.00 | 00039799158400 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagen no veiculo de placa MMN--4610, conduzindo equipe do PSF para o sitio jaques, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/04/2012 | 5299.23 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.760, CONSUMO NO PERIODO DE 21 A 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/04/2012 | 1228.39 | 00002331780404 | PAGAMENTOS DIVERSOS C/AVISO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia de recolhimento da Uniao - GRU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/04/2012 | 3883.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/04/2012 | 17584.78 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento da contribuicao previdenciaria conforme debito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/04/2012 | 1200.00 | 00000170954412 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 (seis) sonorizacao em diversas localidades, conforme notas contratruais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/04/2012 | 1024.00 | 00021948054434 | ERNANDES BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 64 almocos e 64 jantares para policia militar, durante o mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/04/2012 | 27750.00 | 13304491000106 | A C PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de 1.500 (hum mil e quinhentas) refeeicoes tipo almoco com servico de Buffet, em comemoracao ao Dia Internacional da mulher, realizado pela Prefeitura de Cruz do Esp. Santo, no dia 13/03/2012,conforme n ota fiscal de servicos 00000036 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/04/2012 | 5959.37 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de educac~cao conforme nota fiscal 000.759, consumo no periodo de 21 a 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/04/2012 | 450.00 | 00004314208406 | MARIA APARECIDA LUCAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (UMA) apresentacao musical da Banda Conexao nas festividades em comemoracao aos 116 anos de menacipacao, politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/04/2012 | 600.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de materias de interesse desta edilidade, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/04/2012 | 38000.00 | 13304491000106 | A C PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refrente a locacao de palco, sonorizacao e grupo gerador para a festa de emancipacao politica deste municipio conforme processo licitarorio no 005/2012, conforme nopta fiscal de servicos 00000035 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/04/2012 | 6921.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/04/2012 | 58864.52 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamanto de contribuicoes previdenciarias do empregador conforme debtio na conta do fpm. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/04/2012 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DEDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha dec pagamento relativo ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/04/2012 | 26323.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/04/2012 | 1354.50 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao Gabinete do Prefeito conf. nota fiscal 000.761, consumo no periodo de 21 a 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/04/2012 | 622.00 | 00002009848454 | JOAO AMERICO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados operando o sistema de abastecimento dagua da Fazenda Patrocinio, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/04/2012 | 565.00 | 11941953000170 | VADO PECAS PARA TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA MANUNTENCAO DE TRATORES DESTE EDILOIDFADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/04/2012 | 1431.97 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de Des. Rural, conf. nota fiscal 000.763, consumo no periodo de 21/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FINA, PLANEJ, ORC. E GESTAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/04/2012 | 4262.81 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de darf, conforme comporovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FINA, PLANEJ, ORC. E GESTAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/04/2012 | 15298.66 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela do debito para com o inss. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/04/2012 | 1000.00 | 00055436951449 | JOSE SOARES DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de servicos prestados como Pedreiro na reforma da csa ado Sr. Pedro Felix de Morais Neto, res. na riua Mons. Jose Joao, 29. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/04/2012 | 2550.00 | 00000773148400 | MARIA EDME MELO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 50 seguadas vias de registro a R$ 25,00 (vinte e cinco reais) 13 casamentos a R$ 100,00 (cem reais), fonecidas no dia 15/03/2012, onde foi realizado um dia de Acao Social com forneciemnto de RG, CPF e retratos para documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/04/2012 | 250.00 | 00002865759490 | SUELY DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento medico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/04/2012 | 2616.84 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/04/2012 | 1.76 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao psep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/04/2012 | 3870.00 | 00043697453491 | SILVANDO EUZEBIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNF-7609, transportes lixo dos Conjuntos Rafael Fernandes , Dr. Joao Ursulo e Cidade, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/04/2012 | 2745.00 | 00085502138453 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMU-8102, transportando lixo dos Conjuntos Francisco Cunha e Julia Paiva, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/04/2012 | 1200.00 | 09658516000100 | DELTECH SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma Bomba SSR-11 1,0 CV 220 mono. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/04/2012 | 3909.27 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a Sec. de Obras, conf;. mnota fiscal 000.762 anexa., consumo no periodo de 21 a 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | DIFUSAO CULTURAL | CONSTRUCAO DO MUSEU DA CACHACA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/04/2012 | 52575.63 | 03786315000102 | CAD ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 9o medicao dos servicos para execucao das obras de Museu da Cachaca, nercado de artesanato, bueiros triplos celular sobre o rio Una, terraplanagem e pavimentacao de ruas, neste municipio dec Cruz do Esp. Santo , na cocorrencia publica no001/2010 e contrato de repasse no0281.417-59, programa turismo social no Brasil, entre MTUR/CEF/PMCES, conforme nota fiscal no 40. | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/05/2012 | 274.80 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 02/05/2012 | 622.00 | 00003090915430 | JOSEFA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como aux. de servicos na UBS, do conjunto julia paiva, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 02/05/2012 | 622.00 | 00071537430491 | EDVALDO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados como segurancano pagamento dos funcionarios desta Prefeitura, relativo ao me sde fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 02/05/2012 | 800.00 | 00001101409401 | ERINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na cosntrucao da casa da Sra.; Vania Maria dos Santos, res. no sitio jaques, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 02/05/2012 | 700.00 | 00088535258434 | ARGEMIRO CARNEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na reforma e melhorias na casa do sr. Genildo Honorio Pereira, res. no sitio jaqaues. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 02/05/2012 | 800.00 | 00085277843434 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na reforma e melhorias na casa da Sr. Jose Ramos Candido Gomes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 02/05/2012 | 800.00 | 00005954820406 | ROGERIO DO NASCIMENTO LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamwnto de servicos prestasdoias como pedreiro na reforma e melhorias na casa do sr. Rodrigo do Nasmento Gomes, Residendo no Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 02/05/2012 | 700.00 | 00082663386472 | JOAO BATISTA DA SILVA III | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na recuperacao da moradia do sr. Antonio Henrique da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 02/05/2012 | 800.00 | 00003227940485 | JENILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados com o pedreiro na construcao da casa do sr. Ailton Salustiano Junior, res. no Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 02/05/2012 | 700.00 | 00007039841444 | JOISE ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamwnto de servicos prestados como pedreiro na reforma e melhorias na casa do Sr. Joao Batista Alexandre. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 03/05/2012 | 150.00 | 00001579621481 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoa carente que residiam em quartos existente no patio do mercado publico, conforme termo ajustamento de conduta feito com o ministerio publico deste municipio, relativo ao mes demaio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 03/05/2012 | 400.00 | 00005771856401 | DAIANA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamnento medico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 03/05/2012 | 4750.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Policlinica Felipe Kumamoto, relativo ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 03/05/2012 | 6194.56 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamwnto do PEVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012a. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 03/05/2012 | 18977.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Saude bucal, relativo ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 03/05/2012 | 30550.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes de saude relativo ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 03/05/2012 | 62040.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamwnto do PSF, relativo mao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 04/05/2012 | 2500.00 | 03800921000127 | CLINICA SAN DIEGO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cirurgia de prostata no paciente Joao Pedro dos Santos Filho residente no conjunto Francisco Cunha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 04/05/2012 | 540.00 | 00007350753446 | ELANE TITILIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa OFA-8188, conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 04/05/2012 | 622.00 | 00096530731415 | IVONEIS PONTES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Agente Administrativo na Policlinica Felipe Kumamoto, no mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 04/05/2012 | 100.00 | 00001344611427 | VALDILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceiora para tratamento medico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 04/05/2012 | 520.00 | 00003640044444 | CRISTINA ARNAUD BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medica pedriatra na policlinica felipe kumamoto, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 04/05/2012 | 14832.35 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. municipal de administracao, relcativo ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 04/05/2012 | 3930.00 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemnto de generos alimenticios destinados a sec. municipal de educacao, conforme nota 000.002.446 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 04/05/2012 | 1200.00 | 00076067998491 | GERALDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma apresentacao musical da banda Turbinados do Forro, comemoracao ao Dia do Trabalhador na Fazenda Patrocinio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 04/05/2012 | 622.00 | 00002562346475 | JOSE DA PENHA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos presatdos como vigeilante na escola municipal do sitio jaques, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 04/05/2012 | 600.00 | 00000170954412 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 (quatro) sonorizacao em realizacao de eventos em comemoracao da pascoa nos 04 nucleos do Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 04/05/2012 | 7911.20 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3.596 km rodado no veiculo de placa MYL-2615, conduzindo estudantes da zona rural para as escolas estaduais deste municipio, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 04/05/2012 | 7871.60 | 00000142481408 | JOSE LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3.528 km rodado no veiculo de placa MYD-5256, conduzindo estudantes da zona rural para as escolas estaduais deste municipio, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 04/05/2012 | 11319.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5.145 km rodado no veiculo de placa LHM-8133, conduzindo estudantes da zona rural para escola estaduais deste municipio, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 04/05/2012 | 6872.80 | 00036504319472 | MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3.124 km rodado no veiuclo de placa HUB-6568, conduaindo estudantes da zona rural para escola estadual deste municipio , durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 04/05/2012 | 199942.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pessoa efetivos e concursados, relativo ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 04/05/2012 | 92791.25 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb II, relativo ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 04/05/2012 | 61776.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pessoal do quadro suporte pedagogico, relativo ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 04/05/2012 | 31374.25 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do fundeb I, pessoal do quadro suplementar, relativo ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 04/05/2012 | 10469.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do fUNDEB I, pessoal do quadro suplemengtar II, relativbo ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 04/05/2012 | 11836.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Trablho e Acao Social, relativo ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 04/05/2012 | 3750.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Conselho Tuuelar, relativo ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 04/05/2012 | 11659.46 | 00064548171487 | JOAO ANGELICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos prestados limpeza urbana e ligacoes intra-domiciares no periuodo de 16 a 30 de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 04/05/2012 | 250.00 | 00015118797420 | JOSEMAR BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento medico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 04/05/2012 | 250.00 | 00046779612472 | JOACIL DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para consulta e exeme medico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 04/05/2012 | 400.00 | 00008452463480 | JULIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 04/05/2012 | 432.00 | 24297061000120 | MARIA BERNADETE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de vassoroes desteinado a sec. municipal de obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 04/05/2012 | 8792.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da szec. municipal de Meio Ambiente, relatibvo ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 04/05/2012 | 622.00 | 00008589185443 | THIAGO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manuntencao do sistema de abastecimento dagua do sitio jaques, durantye o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 04/05/2012 | 622.00 | 00071629459453 | SEVERINO DOS RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados operando o sistema de abastecimento dagua do assentamento santana, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 04/05/2012 | 600.00 | 03794928000183 | A FONTE PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a publicidade no programa A Fonte E Noticia na radio sanhaua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 04/05/2012 | 700.00 | 13513199000101 | JORNAL O INTERIORANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materia de interesse des te edilidaede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 07/05/2012 | 622.00 | 00003068710413 | WALQUIRIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de Administracao, ao Programa de Atencao a Familia o PAIF, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 07/05/2012 | 622.00 | 00000170819477 | MARIA VICENTE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como aux. de servicos na secretaria Municipal de Acao Social a servicos dos Beneficiarios do Bolsa Familia, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 07/05/2012 | 900.00 | 00069425388334 | MARIA FABIANE ALVES BALBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitadora de arte terapia com o projovem, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 07/05/2012 | 643.86 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a swc. municipal de acao social, conforme nota fiscal 00021816 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 07/05/2012 | 500.00 | 00067607152415 | ROSILENE CONSTANTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Peti, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 07/05/2012 | 350.00 | 00009235684412 | PEDRO PAULO FERNANDES DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor de Danca ao grupo de adolescente do Peti, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 07/05/2012 | 622.00 | 00007120336452 | ALINY CIBELLY FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do Peti, na execucao de Ofinais em Ponto de Cruz, Bordado, Croche e material reciclado, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 07/05/2012 | 310.00 | 00008722458450 | SEVERINO RAMOS NERY DA SILVA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinarios como tecnico operacionado do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 07/05/2012 | 310.00 | 00005029504478 | ALINY CIBELY CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinarios como Tecnico Operacional no cadastramento do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 07/05/2012 | 310.00 | 00003414182424 | ALUIZIO CORREIA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinarios como tecnico operacional no cadastramento do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 07/05/2012 | 1050.00 | 00002598242408 | ALESSANDRA PATRICIA DE ARAUJO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Progrma de Atencao a Familioa o PAIF, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 07/05/2012 | 1555.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Programa de Atencao Integral a Familia PAIF, no cargo de Assistente Social, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 07/05/2012 | 400.00 | 00003226129422 | ADRIANO LEONCIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com filmagem no dia da 3o Acao Social em Acao em prol das beneficiarias do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 07/05/2012 | 1300.00 | 00013266217420 | VERONICA LACERDA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com almoco e lanches fornecido ao grupo dos idosos do Cras, em comemoracao ao dia das maes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 07/05/2012 | 220.00 | 00013266217420 | VERONICA LACERDA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de salgados para um grupo de mullheres do CRAS em comemoracao ao dia das maes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 07/05/2012 | 660.00 | 00011050110463 | ANTENOR TEODORO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 07/05/2012 | 900.00 | 00005303006808 | ANTONIO BARBOSA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de batata doce e inhame, destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 07/05/2012 | 900.00 | 00069579083487 | JOSENALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos aliemnticios destinados a merenda escolar deste mu nicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 07/05/2012 | 855.00 | 00046716920404 | GENIVAL TEODOZIO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de banana, destinados a merfenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 07/05/2012 | 622.00 | 00004348023441 | Oliviana Mota Matias Nery | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Tecnico Operacional no cadastramento do Bolsa Familia, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 07/05/2012 | 622.00 | 00003357500442 | LUIZ ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola municipal do Eng, Sao Paulo, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 07/05/2012 | 4180.00 | 00007157228408 | DEMOCRITO ROBERTO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1.900 km rodado no veiuclo de placa LBJ-5448, conduzindo estudantes da zona rural para as escolas estraduais deste municipio, durante o mes dce abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 07/05/2012 | 3606.00 | 00062886738468 | ISABEL DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos prestados com platonistas do posto de saude da cidade, relativo ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 07/05/2012 | 350.00 | 00002419497422 | MANOEL PEREEIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento medico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 07/05/2012 | 650.00 | 00007117100400 | GRACIELLY REGINA CEZAR TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como aux. de servicos gerais, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 07/05/2012 | 650.00 | 00005614704485 | SANDRA HELENA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como recpsionista na policlinica Felipe Kumamoto, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 07/05/2012 | 310.00 | 00002461791473 | MARTA HENRIQUE TINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos gerais 03 veses por semana na policlinica Felipe Kumamoto, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 07/05/2012 | 780.00 | 00004103619414 | CLEIDILENE FERREIRA DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como enefermeira na policlinica Felipe Kumamoto, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 07/05/2012 | 2100.00 | 00002982507480 | JARQUES LUCIO DA SILVA II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medico Urologista na Policlinica Felipe Kumamoto, durante om mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 07/05/2012 | 3300.00 | 00027377944803 | NELSON DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medico Ultrossonografista na policlinica Felipe Kumamoto, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 07/05/2012 | 1550.00 | 00004849639453 | MARIA COELI FRANCA DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medica Psiquiatra na policlinica Felipe Kumamoto, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 07/05/2012 | 2105.00 | 00000003316947 | PEDRO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadoas como medico gastroenterologista na Policlinica Felipe Kumamoto, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 07/05/2012 | 2105.00 | 00019838298468 | MARIA DA PAZ COSTA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medica dermatologista, na policlinica felipe kumamoto durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 07/05/2012 | 2105.00 | 00016160290487 | MARIA DA PENHA PESSOA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos presatdos como medica ginecologista na policlinica felipe kumamoto, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 08/05/2012 | 1445.00 | 00000777411458 | NILSON DE ASSIS FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a sec. municipal de saude, conf. nota fiscal 000048 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 08/05/2012 | 1200.00 | 00001226328423 | ANDRE EGNALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Programa Projovem no Sitio Jaques, relativo ao meses de maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 08/05/2012 | 1470.00 | 04272117000185 | R.C. CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para secretaria municpal de Obras, conforme nota fiscal 490 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | DIFUSAO CULTURAL | CONSTRUCAO DO MUSEU DA CACHACA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 08/05/2012 | 57073.80 | 03786315000102 | CAD ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 10o medicao do servico para execucao das obras do museu da cachaca, mercado de artesanato, bueiros triplo celular sobfre o rio una, terraplanagem e pavimentacao de ruas, no municipio de Cruz do Esp. Santo, concorrencia publica no0001/2010 e contrato de repasse no0281.417-59, programa Turismo Social no Brasil, entre MTUR/CEF/PMCES. | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 09/05/2012 | 600.00 | 02343047000426 | PEDREIRA POTIGUAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cascalho brita destinados a sec. de obras, conforme comprovcantes me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 09/05/2012 | 10.77 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 09/05/2012 | 311.00 | 00000143270400 | ADERALDO LAURENTINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na operacao e manuntencao do sistema de abastecimento dagua da Fazenda Santa Luzia, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 09/05/2012 | 280.00 | 00004317031400 | ELIZABETH BATISTA DA SILVA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira exemes medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 09/05/2012 | 130.00 | 00002093352460 | MARIA FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 09/05/2012 | 105.00 | 00001636018440 | JANILDO CANDIDO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no carregamento dagua para a escola municipal Juraci Batista, durante os meses de marco e abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 09/05/2012 | 954.40 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de internet conforme nota comprovante em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/05/2012 | 32438.40 | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material esportivos destinados a esta secretarioa conforme nota fiscal 000.000.514 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/05/2012 | 7299.87 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de educacao conforme nota 000.775, consumo no periodo de 01 a 10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/05/2012 | 2500.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de propaganda de interesse desta edilidade, no mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/05/2012 | 1177.00 | 02666965000143 | ANA CRISTINA MACHADO VELLOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes desyinados a funcionarios desta edilidade quando a servico da mesma, conforme nota fiscal 000083 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/05/2012 | 593.61 | 41155656000160 | DATASERV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de plotagens CAD, Digitacao, e etc, conforme nota fiscal de servicos 801 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/05/2012 | 5797.61 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicoes previdenciarias do pessoal de apoio da secretaria de Educacao.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/05/2012 | 11595.22 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes previdenciarias relativa ao pessoal do magisterio competencia 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/05/2012 | 1751.00 | 02666965000143 | ANA CRISTINA MACHADO VELLOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados a funcionarios desta edilidade, quando a servicos ada mesma na ciddae de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/05/2012 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria, Acompanhamento e Elaboracao de Projetos dessa municipalidade, referente oa mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/05/2012 | 900.00 | 00006564707479 | ANASTACIA NADIR MELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria do Setor de Licitacao desta edilidade. durante o mes de fevereiro /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/05/2012 | 43281.51 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Financas Plan. Orc. e Gestao, relativo ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/05/2012 | 4279.78 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cef fimanciamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/05/2012 | 5797.61 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicoes pevidenciarias conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/05/2012 | 3234.50 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destiandos a sec. municipal de saude conform we nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/05/2012 | 5756.26 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de saude, conforme nota fiscal 000.776, consumo no periodo de 01 a 10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/05/2012 | 1500.00 | 00078837324472 | DAMIAO SEVERINO FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manuntencao e limpeza de (15) ar condicionados dos Postos de Saude da cidade e do Conjunto Julia Paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/05/2012 | 28664.95 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. municipal de saude, pessoal comissionados, relativo ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/05/2012 | 45533.35 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. municipal de Saude, pessoal efetivos relativbo ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/05/2012 | 5797.61 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagemnto de contribuicoes previdenciarias debitadas na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/05/2012 | 7410.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Procuradoria Juridica, realativo ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/05/2012 | 955.50 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de geberos alimenticios destinados ao Peti conforme nota avulsa 026437 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/05/2012 | 800.00 | 00088535258434 | ARGEMIRO CARNEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como Pedreiro na construcao, da casa do Sr. Jose Roberto da Silva Junior, residente no Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/05/2012 | 700.00 | 00005954820406 | ROGERIO DO NASCIMENTO LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestasdos como pedreiro construindo o terraco na casa do sr. Rodrigo do nascimento Gomes, res. no sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/05/2012 | 1200.00 | 00085277843434 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na cosntrucao de um acozinha e um terraco, na casa do sr. Jose Honorato, residente no sitio jaques, e restante de pagamento na cosntrucao da casa doSr. Jose Ramos no sitio jauqes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/05/2012 | 6518.15 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao apsep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/05/2012 | 32.42 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencoa pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/05/2012 | 2565.00 | 00085502138453 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiuclo de placa MMU-8102, transportando lixo dos Conjuntos Francisco Cunha e Julia Paiva, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/05/2012 | 4050.00 | 00055271626415 | SILVALDO EUZEBIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiuclo de placa MNF-7609, transportando lixo dos Conjuntos Rafeal Fernandes, Dr. joao Ursulo e Cidade, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/05/2012 | 740.00 | 09367237000180 | NADUJAEL RABELO DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a frete no veiculo de placa MNF-7808, no transporte de tijolos de Santa Rita para Cruz do Esp. Santo, conforme Nota Fiscal no000.002.909. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/05/2012 | 1860.00 | 09367237000180 | NADUJAEL RABELO DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tijolos de oito furos, destinados a sec. municipal de abras, conforme nota fiscal 000.002.909 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/05/2012 | 1900.00 | 00044212330482 | OSVALDO CRUZ DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de transporte no veiculo de placa MYL-6541, na retirada de material de exporgo da rua Raul Fernandes de Carvalho, situada no Conjunto Julia Paiva, rua que da acesso a Comunicdade de Santa Luzia | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/05/2012 | 52424.41 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamwnto da sec. municipal de Des. e I. Est., relativo ao mes cde abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 11/05/2012 | 3170.10 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de obraas conforme nota fiscal 000.778, consumo no periodo de 01 a 10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | CONST.E INST. DE SANITARIOS E FOSSAS SEPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 11/05/2012 | 56818.55 | 10777594000103 | CONSTRUTORA LINEAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referete a execucao de melhorias sanitarias domiciliares (MDS) cisternas neste municipio conforme convenio firmado entre FUNASA/PMCES, conforme nota fiscal de servicos 000184 anexa. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 11/05/2012 | 300.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recuperacao e pintura dos postes de iluninacao ornamental da Rua Dr. Joao Da Mata. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 11/05/2012 | 2530.00 | 00005177110443 | JOSEANE REJANE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeira destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 11/05/2012 | 3618.95 | 00010278417400 | ANDERSON VALDEVINO DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a copntratacao temporaria de trabalhadores para os servicos do entorno da sede do municipio, no periodo de 07/05 a 13/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 11/05/2012 | 1000.00 | 00007039841444 | JOISE ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o pedreiro na reforma da casa do sr. Daniel florido Batista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 11/05/2012 | 1200.00 | 00001339743400 | OSCAR BATISTA GOMES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na reforma da casa da Sra, Maria Luciene Gomes, residente no sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 11/05/2012 | 2850.33 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de agricultura conforme nota fiscal 000.779, consumo no periodo de 01 a 10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 11/05/2012 | 1358.70 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao Gabinete do Prefeito, conforme mnota fiscal 000.000.777, consumo no periodo de 01 a 10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 11/05/2012 | 1315.57 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 11/05/2012 | 622.00 | 00006345129437 | GARDENIA LAYANE CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por atividades de Docencia, na Escola Municipal Julia Paiva, durante o mes de marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 11/05/2012 | 622.00 | 00005051780440 | FABIANA FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento as atividades de docencia nas Escolas municipais Renato Ribeiro e Joaquim Fernandes, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 11/05/2012 | 622.00 | 00085404390425 | VANEIDE DE LIMA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por atividades como coordenadora Pedagogica na escola municipal Maria Jose Francisca, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 11/05/2012 | 622.00 | 00080468683453 | ELIANE SIMOES DE ATAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento as atividades de docencia na escola municipal do Sitio Joao Raimundo, EJA, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 11/05/2012 | 622.00 | 00069058032434 | RISONETE MONTEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Aux. de servicos na secretaria municipal de educacao, durante o mes de avril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 11/05/2012 | 850.00 | 03078371000184 | QUASE TUDO FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal 000663 anexa., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 11/05/2012 | 625.00 | 03078371000184 | QUASE TUDO FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de maercadorias destinado a sec. municipoal de educacao, conforme nota 000661 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 11/05/2012 | 688.00 | 03078371000184 | QUASE TUDO FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal 000662 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 11/05/2012 | 622.00 | 00070882339400 | EDNIZ ALCANTARA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Ginasio de Esportes da escola Municipal Antonio Virginio Cabral, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 11/05/2012 | 622.00 | 00084108533453 | EDNA MAURICIO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento as atividades como Docencia na escola municipal Antonio Virginio Cabral, durante o mes de abril de 2012, na disciplina de Portugues. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 11/05/2012 | 750.00 | 00031411169387 | ROBERTO COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aulas ministradas na escola municiupal Renato Ribeiro, na disciplina de Geografia, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 11/05/2012 | 410.00 | 00004363496479 | OLIVIA MOTA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por aulas ministradas na escola municipal Renato Ribeiro Coutinho, na Disciplina de Portugues, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 11/05/2012 | 1090.00 | 00003851289404 | ELIGIANE PEREIRA ROSAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento as aulas de informatica ministradas no Telecentro, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 11/05/2012 | 622.00 | 00026379180478 | SEVERINO FIRMINO MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de inspetor de alunos, efetuados na Escola Municipal Renato Ribeiro, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 11/05/2012 | 622.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a secretaria municipal de educacao no transporte de professores para zona rural, durante o mes de abril 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 11/05/2012 | 622.00 | 00003090568454 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados a secretaria de educacao no transporte de Professores para a zona rural, durante o mes de abril 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 11/05/2012 | 300.00 | 00076896528400 | JOSE ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) apresentacao musical, no assentamento massangana I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 11/05/2012 | 9152.00 | 00063936194491 | JOSE HELIO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4160 km rodado no veiuclo de placa MNG-9113, conduzindo estudantes da zona rural para escoloas estaduais deste municipio, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 11/05/2012 | 11180.40 | 00002026221421 | JOSINALDO BENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5.082 km rodado no veiuclo de placa MMN-5487, conduzindo estudantes da zona rural para a escola estadual desta cidade, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 11/05/2012 | 7964.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3.620 km rodado no veiculo de placa kiw-2354, conduzindo estudantes da zona rural para ecola estaduais desta municipio, durnte o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 14/05/2012 | 622.00 | 00007188162425 | ISABELA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por atividades de docencia na escola municipal renato ribeiro, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 14/05/2012 | 622.00 | 00004546009410 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por atividades de docencia na escola municipal de Sao Goncalo, modalidade EJA, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 14/05/2012 | 622.00 | 00009377266483 | ADJELSON AVAELINO DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na atividades de Docencia na escola municipal Renato Ribeiro, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 14/05/2012 | 622.00 | 00005750581454 | JOSENILDA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados as atividades de docencia, realizada na escola municipal Julia Souto paiva, durante o mers de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 14/05/2012 | 1000.00 | 00056813490478 | ADEMARO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNR-9179, conduindo pacientes para hospiatis de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 14/05/2012 | 590.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tomografia AB total com contraste e exames laboratoriais, na paciente ILZA DE OLIVEIRA CPF: 054.485.164-27 , nota fiscal de servicos 1987 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 14/05/2012 | 810.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames laboratoriais, DOPPLER MMI, TOMOGRAFIA nos Pacientes Edson Juvencio da Silva e Joselha Felipe dos Santos, nota fiscal d servicos 1990 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 14/05/2012 | 150.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a exames raio X coluna dorsal e lombar realizado na paciente MARIA APARECIDA ESTEVAO FELIX, comforme nota fiscal 1883 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 14/05/2012 | 730.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refernte a exame RM da coluna lombar realizado na paciente TEREZA SERAFIM DE MIRANDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 14/05/2012 | 430.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a exame TC de cranio realizado no paciente caio vinicio nascimento francisco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 14/05/2012 | 950.00 | 02957395000140 | PRESTADORA DE SERVICOS OFTALMOLIGISCOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 sessao de fotocoagulacao a laser em cada olho do sr. Manoel Patricio dos Santos CPF: 028.552.614-65. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 14/05/2012 | 1200.00 | 00006752839492 | SEVERINO ARGEMIRO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no vwiuclo de placa MOB-8460, conduzindo equipe do PSF de Massangana III para o Posto Ancora de Massangana II, visitas domiciliares e equipe de saude bucal para realizacoes de palestras e escovacao nas escolas, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 14/05/2012 | 4590.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames laboratoriais, procedimento cirurgicos em diversos pacientes deste municipio conforme nota fiscal de servicos 1986 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 14/05/2012 | 790.25 | 00009390224438 | WELINTON FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista da sec. municipal de saude, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 14/05/2012 | 200.00 | 00010848431880 | JOAO ROSENDO CANDIDO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao da base da caixa dagua da Faz. Munguenguer. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 15/05/2012 | 1674.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 01 veiculo carsa sedan completo, placa NQD-2425, com km livre, ref. ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 15/05/2012 | 2484.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 01 veiculo Siena Celebration completo, placa NQJ-7086, com km livre ref. ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 15/05/2012 | 600.00 | 00021950067491 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria de comunicacao do Gabinete do Prefeito, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 15/05/2012 | 8506.66 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 01 veiculo caminhao pipa MNA-6041, com capacidade para 8.000 litros, referente oa mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 15/05/2012 | 429.00 | 00004931608418 | GENILSON SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de 1o e 2o vias de cedulas de identidade de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 15/05/2012 | 200.00 | 00010227074424 | ADILIO SABINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 15/05/2012 | 800.00 | 00003227940485 | JENILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como Pedreiro na cosntrucao da casa do Sr. Daniel Salustiano da Silva, residente no Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 15/05/2012 | 600.00 | 00082663386472 | JOAO BATISTA DA SILVA III | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de servicos prestados como Pedreiro na cosntrucao do vestiario do Campo de Futebil da Fazenda Patrocinio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 15/05/2012 | 800.00 | 00001101409401 | ERINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com patte de pagamenbto de serbvicos prestados com o pedreiro na reforma da cozinha eo terraco da casa da sra. Vania Maria dos Santos, residente no sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 15/05/2012 | 426.80 | 41126210000108 | MONICA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de maetrial destiunados a sec. municipal de Acao Soacial, conforme nota fiscal 000.000.122 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 15/05/2012 | 43.23 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 15/05/2012 | 1190.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens com as tecnica do CRAS, em visitas em toda zona urbana e rural, durante os meses de marco e abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 15/05/2012 | 1674.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de veiculo celta esprit completo, placa OEZ-5097, com km livre referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 15/05/2012 | 1674.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo corsa dedan completo, km livre a disposicao da sec. municipal de Obras, ref. ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PONTES E PONTILHOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 15/05/2012 | 7560.00 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reconformacao de paltaforma de parte das estradas vicinais deste municipio, conforme nota fiscal de scervicos 000353 anexa. | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 15/05/2012 | 60.00 | 00002337978400 | DORIVALDO LOPES CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transporte para participar de treinamento sobre SIM e SINASC em Joao Pessoa no periodo de 27 a 28 de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 15/05/2012 | 515.00 | 00001160387486 | JOSE FLAVIO LOPES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com trabalho de coleta de exames laboratoriais de esquistossomose na zona rural no mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 15/05/2012 | 1674.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um veiculo Fiat Fire com ar condicionado placa NPS-7124, a disposicao da sec. saude no mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 15/05/2012 | 1674.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 01 veiculo celta sprit completo, placa OET-2475, com km livre no mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 15/05/2012 | 1674.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um veiculo uno com ar condizionado placa NPS-6994, com Km livre, a disposicao da sec. saude, no mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 15/05/2012 | 622.00 | 00009141445457 | GEOVANA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como aux. de servicos Gerais na Unidade de Saude da Familia da Cidade durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 15/05/2012 | 1500.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIUBANO DE ANALISE CLINICAS LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames laboratorias, conforme nota fiscal de serviocos 357 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 15/05/2012 | 2500.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas medicas e hospitalares com uma cirurgia realizada na paciante Rayca Evilly Lima Cruz, conforme nota fiscal de servicos 297 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 15/05/2012 | 622.00 | 00009264245480 | OLIVAN FREIRE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante no posto medico do Sitio jaques, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 15/05/2012 | 200.00 | 00099303060482 | MARIA DE FATIMA TEODORO E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para exeme medico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 15/05/2012 | 575.00 | 00091853109487 | JOSE XAVIER DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de laranjas e inhame destinados a merenda escolar conforme nota fiscal avulsa 25572 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 15/05/2012 | 960.00 | 00038818221787 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento dec macaxeira destinados a merenda escolar deste municipio,. conforme nota fiscal avulsa 25651 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 15/05/2012 | 900.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de polpas de frutas destinmados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 15/05/2012 | 1674.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 01 veiculo Celta sprit completo, placa OET-2465, com km livre a disposicao da sec. de educacao, durante o mes de bril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 15/05/2012 | 300.00 | 00009463293469 | JOSE THIAGO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (um) apresentacao musical do grupo agitacao , dia 14/03/2012., na praca Renato Ribeiro, nas festividades de emancipacao dos 116 anos da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 15/05/2012 | 1000.00 | 00047722177700 | JOSE JAKSON SEVERINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) apresentacao musical na festa em comemoracao do dia trabalhador, realizado no Assentamentyo Massangana II, no dia 12/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 15/05/2012 | 1000.00 | 00008437738474 | LEONARDO JOSE DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) apresentacao musical na festa de aniversario de fundacao do Coj.Dr. Joao Ursulo, realizada no dia 12/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 15/05/2012 | 300.00 | 00076896528400 | JOSE ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) apresentacao musical do grupo Swing do Forro na comunidade Santana I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 15/05/2012 | 600.00 | 00007038093428 | JAMERSON ALVES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) apresentacao musical em comemoracao ao dia do Trabalhador, realizada na praca dos tres poderes, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 15/05/2012 | 1670.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alugel de 01 veiculo Utilitario Saveiro, placa NPV-6383, com km livre, ref. ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 15/05/2012 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no diario oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 15/05/2012 | 265.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao em diario oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 16/05/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASPEC.ASP. SERV. PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso de sistema de informetica (contabilidade) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 16/05/2012 | 622.00 | 00006757815400 | CYNTHIA RACHEL MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por atividades a escola municipal Maria Jose Francisca, como docencia EJA, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 16/05/2012 | 622.00 | 00007892855416 | DEYSIENE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento as atividades de docencia para Jovens e Adultos na escola municipal Antonio Jorge, Sitio Covoadas, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 16/05/2012 | 622.00 | 00000785536442 | LUIZ VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestdos como aguaceiro na escola municipal Maria Jose Francisco, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 16/05/2012 | 622.00 | 00009340476425 | ELIZABETH CRISTINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na escola municipal Antonio Virginio Cabral, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 16/05/2012 | 200.00 | 00056813490478 | ADEMARO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 (quatro) viagens no veiculo de placa MNR-9179, conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 16/05/2012 | 70.00 | 00075996685434 | EDNALDO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura a cal do Posto ancora do assentamento vida nova. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 16/05/2012 | 1945.50 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta telefonica desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 16/05/2012 | 120.00 | 00008027429471 | MARILENE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 16/05/2012 | 1100.00 | 12935052000139 | LOJAS VERONA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de Acao Social, conforme nota fiscal 000.001.688 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 16/05/2012 | 1650.00 | 12935052000139 | LOJAS VERONA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecoimento de tecidos destinados ao PETI, conforme nota fiscal 000.001.689 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 16/05/2012 | 1950.00 | 00095221620430 | MARIA DE LOUREDES AZEVEDO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com palestras oficinas tematicas, durante o periodo de 07 a 16 de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 17/05/2012 | 600.00 | 07925509000194 | LITORANEA KENKO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas de cozinha destinados a sec. de acao social, conforme nota fiscal 00000203 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 17/05/2012 | 200.00 | 07925509000194 | LITORANEA KENKO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas de cozinha destinados ao PETI, conforme n ota fiscal 00000199 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 17/05/2012 | 200.00 | 07925509000194 | LITORANEA KENKO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas de cozinha destinados a sec. de acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 17/05/2012 | 515.00 | 00005415117423 | CASSIA MARIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do programa Projovem , durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 17/05/2012 | 415.00 | 00004076779410 | JOAO CARLOS BARBOSA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientador Social do Programa Projovem, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 17/05/2012 | 515.00 | 00005990857462 | LIEBERTHON SOUTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orioentador Fisico do programa Projovem, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 17/05/2012 | 515.00 | 00005202246471 | MARTA MARIA PAIVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientadora Educacional do Programa Projovem durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 17/05/2012 | 515.00 | 00009106058400 | FABRICIO MORAIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientado Fisico do Programa Projovem, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 17/05/2012 | 720.00 | 00009697279411 | ADEILMA MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nop cargo de Orientadora Social do Programa Projovem, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 17/05/2012 | 1787.00 | 00004186093490 | JACIARA MOURA MAGALHOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Programa Projovem, durante o mers de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 17/05/2012 | 775.00 | 00007120360400 | HALANA FARIAS SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos presatdos no cargo de orientadora Fisica do Programa Projovem, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 17/05/2012 | 980.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com palestra em toda zona rural do municipio em divulgacao do recadastramento do Bolsa Familia, durante o periodo de 02 a 15 de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 17/05/2012 | 250.00 | 00000142364436 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de carpinagem e pintura do Cemiterio de consolacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 17/05/2012 | 634.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de aguia de casas alugadas a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 17/05/2012 | 600.00 | 07925509000194 | LITORANEA KENKO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gaz destinados a sec. d saude conformermnota fiscal 0000201 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 17/05/2012 | 1200.00 | 00008798347497 | ERICK RODRIGO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para o CAPS em Varzea Nova, Santa Rita, no mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 17/05/2012 | 256.00 | 35491356000150 | COOPANEST - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente apresentacao de servicos em anestesiologista prestados ao paciente: Caio Vinicios do Nascimento Francisco, menor DN 07/04/2007, para realizacao de tomografia C. do Cranio com sedacao realizada na clinica Cedrul no dia 17/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 17/05/2012 | 2500.00 | 03800921000127 | CLINICA SAN DIEGO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cirurgia de calculo renal na paciente roseane ferreira da silva, residente no conjunto Julia Paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 17/05/2012 | 700.00 | 00089042182415 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir pacientes residentes em covoadas, massangana II E III com necessidade de atendimento em urgencia medica para hopsitais de Santa Rita e Joao Pessoa no mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 17/05/2012 | 1700.00 | 00020390106453 | GLORIA MARIA DE FATIMA G CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir 02 pacientes com acompanhantes para tratamento de hemodialise em hospitais de Joao Pessoa, no mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 17/05/2012 | 910.00 | 00096530731415 | IVONEIS PONTES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa NPY-2223, conduzindo pacientes para hospiatis de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 17/05/2012 | 715.00 | 00057884587491 | EDNALDO BANDEIRA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MOC-6778, conduzindo pacientes de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 17/05/2012 | 975.00 | 00007350753446 | ELANE TITILIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir pacientes com acompanhante para tratamento de carcer no hospital laureano em Joao Pessoa, no mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 17/05/2012 | 1235.00 | 00004430072760 | DANIEL FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens parea conduzir 02 pacientes com acompanhante para trataemnto de hemodialise em hospital de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 17/05/2012 | 2320.00 | 00002852425475 | EDVANIA PEREIRA ROSAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para a FUNAD em Joao Pessoa , no mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 17/05/2012 | 845.00 | 00010645069418 | LAHRYSSA KAREM ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir 01 pacientes com acompanhantes para tratamento de hemodilise em hospital de Joao Pessoa no mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 17/05/2012 | 406.50 | 00005885128421 | ANABELLY CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serrvicos extraordinarios como tecnica de enfermagem, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 17/05/2012 | 240.00 | 07925509000194 | LITORANEA KENKO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas de cozinha destinados as creches deste municipio. conforme nota fsical 00000202 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 17/05/2012 | 622.00 | 00006345129437 | GARDENIA LAYANE CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por atividades de docencia, na escola municipal Julia Souto Paiva, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 17/05/2012 | 1800.00 | 07925509000194 | LITORANEA KENKO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas de cozinha destinados a sec. municipal de educacao, conforme nota fiuscal 00000198 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 17/05/2012 | 622.00 | 00006160667408 | JOSIVAN CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola municipal Antonio Virginio Cabral, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 17/05/2012 | 349.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eltrica de casa alugadas a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 17/05/2012 | 5873.66 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO NAO APLICADO CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 18/05/2012 | 622.00 | 00091701287404 | JOSE CARLOS PAULINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante no museu da cachaca, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 18/05/2012 | 701.00 | 00000170863450 | SEVERINA LUCAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos , conformem nota fiscal 028200 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 18/05/2012 | 6000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como contador geral desta edilidade, durante o mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 18/05/2012 | 4255.02 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cef finciamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 18/05/2012 | 5812.72 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de educacao, conforme nota 000.792 anexa, consumo no periood de 11 a 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 18/05/2012 | 958.00 | 05048619000190 | AUTO ELETRICA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados a sec. de educacao, conforme nbota fiscal 000910 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 18/05/2012 | 600.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - RESSONACIA MAGNETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Ressonancia Magnetica do joelho esquerdo realizado no paciente Jonenildo Venancio da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 18/05/2012 | 520.00 | 00069578788487 | JOSE ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagen de moto-taxi, transportando almocos para a equipe de saude da familia do conjuntro Julia Paiva e assentamento massangana I, no mes de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 18/05/2012 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER CENTRO DE DIAG. E TRAT. DAS D. CARDIACAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medico hospitalares na paciente maria das neves gomes CPF-026.932.034-22 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 18/05/2012 | 450.00 | 00009665466445 | IVONALDO MARREIRO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir paciente , menor de idade, residente em massangana II com deficiencia fisica e com paralisia cerebral para acompanhanmento medico no hospital universitario em joao pesoa no mes de abril, de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 18/05/2012 | 780.00 | 00003756566420 | JOSE ROBERTO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagen para conduzir 2 pacientes com acompanhantes para tratmento de hemodilise em hospital de joao pessoa no mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 18/05/2012 | 600.00 | 00023654880487 | JOSE PAULO MARTINS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir pacientes resientes em Massangana II COM necessidade de atendimento medico de urgencia para hosputais de Santa Rita e Joao Pessoa no mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 18/05/2012 | 4387.64 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de saude, confoerme nota fiscal 000.793 , consumo no periodo de 11 a 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 18/05/2012 | 150.00 | 00063239671468 | MARIA APARECIDA ANDRE CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINNACEIRA PARA FAZER EXEMES MEDICOS DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 18/05/2012 | 3755.69 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de obras, conf. nota 000.795, consumo no periodo de 11 a 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 18/05/2012 | 750.00 | 12681144000130 | PROJECTA MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compactador placa PV-200 gasolina Weber, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 18/05/2012 | 800.00 | 03313948000195 | RENTAL PROJECTA SERV. E LOCACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relocacao de prudutos no periodo de 27/03/ a 26/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 18/05/2012 | 11785.80 | 00064548171487 | JOAO ANGELICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de limpeza urbana deste municipaio, no periodo de 01 a 15 de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 18/05/2012 | 350.00 | 09658516000100 | DELTECH SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um aBomba Anauger 800 220V. conformer nota fiscal 000.000.694 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 18/05/2012 | 2000.00 | 00001047369419 | SANDRO MARCIO BARBALHO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de contrato de prestacao de servicos de Elaborac~/ao de projeto de Lei de iniativa do Poder Executivo municipal, visiando a incorporacao de uma area de terra, medico 30,66 H, localizado Assentamento Dona Helena, ao pleno de expancao urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 18/05/2012 | 622.00 | 00005176499428 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante no mercado publico, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO GERAL | IMPLANTACAO DA REDE DE SANEAMENTO BASICO DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 18/05/2012 | 74467.25 | 10292460000194 | JADA CONSTRUCOES E INCORPORACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor ref. a 3o medicao dos servicos de esgotamento sanitario nos conjuntos Julia Paiva e Francico Cunha, conforme Tp 04/2011. | 00102011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 18/05/2012 | 10480.00 | 00007581306437 | ADRIANA DA CONCEICAO C SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 18/05/2012 | 300.00 | 00023730196472 | SEVERINA MARIA DE CARVALHO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento medico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 18/05/2012 | 3280.00 | 00005493775492 | LUIZ JOSE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas finnaceira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 18/05/2012 | 858.28 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 18/05/2012 | 1751.93 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao Gabinete do Prefeito, conf. nota fiscal 000.794, consumo no periodo de 11 a 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 18/05/2012 | 1320.67 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de Des.Rural consumo no periodo de 11 a 18/05/2012, conforme nota 000.796 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 18/05/2012 | 260.00 | 05048619000190 | AUTO ELETRICA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mao de obra de servicos de alternador e servicos de motor de oartida com a revisao na instalacao eletrica do motor 275 vermelho . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 18/05/2012 | 1300.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios na defesa perante ao TCE da Paraiba, durante o mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 18/05/2012 | 1300.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios na defesa perante o TCE da Paraiba, durante o mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FINA, PLANEJ, ORC. E GESTAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 21/05/2012 | 500.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de darf/darf simples, conforme comprovante em anewxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 21/05/2012 | 300.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Escritorio da EMATER, relativo ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 21/05/2012 | 225.00 | 00003944655478 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagensn com os tecnicos do Bolsa Familia em visitas domiciliares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 21/05/2012 | 114.78 | 15010741000120 | MARIA AUXILIADORA ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 21/05/2012 | 392.05 | 15010741000120 | MARIA AUXILIADORA ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a sec. de saude conforme nota fiscal 00004 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 21/05/2012 | 344.86 | 15010741000120 | MARIA AUXILIADORA ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinado a sec. municipal de saude conforme nota fiscal 000001 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 21/05/2012 | 447.22 | 15010741000120 | MARIA AUXILIADORA ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos desyinados a sec. de saude, conforme nota fiscal 000002 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 21/05/2012 | 1195.05 | 00328497000171 | CASSIO SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 21/05/2012 | 270.23 | 00068983379472 | LUCIANO CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento d despesas, comproivantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 21/05/2012 | 500.00 | 00009073788463 | RAFAELA MARIA SERAFIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a disposicao da Sec. Municipal de Educacao durante o mes cde abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 22/05/2012 | 360.00 | 07925509000194 | LITORANEA KENKO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas de cozinha destinados as creches deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 22/05/2012 | 720.00 | 07925509000194 | LITORANEA KENKO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas de cozinha destinados asec. municipal de educacao, conforme nota fiscal 0000204 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 22/05/2012 | 300.00 | 00005916851405 | MILTON FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias feito como motorista do carro de som, no periodo de 20/04 a 20/05/2012, a servicos da Sec. Municipcal de saude e educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 22/05/2012 | 520.00 | 07925509000194 | LITORANEA KENKO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas de cozinha destinados a sec. dec saude, conforme nota fiscal 0000205 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 22/05/2012 | 750.00 | 00033820341404 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir a equipe de saude da familia de Massangan I para a UBS no mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 22/05/2012 | 1515.00 | 00091703328434 | MARCIO ANDERSON DE MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir pacientes residente no Sitio Jaques com necessidade de atendimeto em urgencia para hospitais de Santa Rita e Joao Pessoa no mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 22/05/2012 | 400.00 | 00008961353497 | MARIA DE FATIMA ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi transportando almocos para a equipe do PSF do sitio jaque no mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 22/05/2012 | 100.00 | 00050449702472 | ROSILEIDE VITURINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuad finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 22/05/2012 | 360.00 | 07925509000194 | LITORANEA KENKO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas de cozinha destinados ao Peti, conforme nota 00000206 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 22/05/2012 | 2250.00 | 00001818455471 | ADRIANA APOLINARIO DE ANDRANDE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para pessoas carentes que residiam em quartos existente no patio do mercado publico, conforme termo de ajustamento de conduta feito com o Ministerio Publico, relativo ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 22/05/2012 | 100.00 | 00091853737453 | SILVANA EUZEBIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para transporte para participacao de curso de capacitacao em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 22/05/2012 | 128.06 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 23/05/2012 | 4193.47 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOSALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec, municipal de saude, conforme nota fiscal 000.002.723 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 23/05/2012 | 573.70 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOSALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimeticios destinados a sec. municipal de saude, conforeme nota fiscal 000.002.570 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 23/05/2012 | 3580.88 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOSALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 000.002.802 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 23/05/2012 | 13543.60 | 07275031000102 | LARMED-DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de madicamentos destinados a farmacia basica deste municipio conforme nota fiscal 000.014.580 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 23/05/2012 | 2163.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames laboratoriais em diversos pacientes deste municipio, conforme mnota fiscal de servicos 2002 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 23/05/2012 | 100.00 | 00000906995485 | ERICA DANIELLE COUTINHO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 23/05/2012 | 3000.00 | 01791221000198 | IDEAL COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oculos destinados a pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal 022451 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 23/05/2012 | 835.70 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOSALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza destinados as creches deste municipio, conf. nota fiscal 000.002.709 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 23/05/2012 | 1060.30 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados as creches deste municipio, conforme nota 000.002.405 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 23/05/2012 | 2286.96 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinadoa as creches deste municipio conformr nota fiscal 000.002.404 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 23/05/2012 | 4164.10 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a mereenda escolar deste municipio, conform,e nota fiscal 000.002.516 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 23/05/2012 | 7529.10 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne muida, figado e frango destinados a merenda escolar deste municipio, conf. nota 000.002.517 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 24/05/2012 | 1080.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a hospedagem e alimentacao para a formacao em em curriculo para os multiplicadores que irao atuar no smunicipios na formacao dos Professores da Educacao de jovens e adultos, dois anos finais doEnsino Fundamental e Educacao especial nos dias 22 a 24 maio de 2012 com carga horaria de 20 horas aucas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 24/05/2012 | 750.00 | 00009860088420 | ANTONIO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa NPT-8588, conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 24/05/2012 | 820.00 | 00082642664449 | ALECTON GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa HZF-0617, conduzindo pacientes para hospiatis de jaoao pesoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 24/05/2012 | 622.00 | 00092903690430 | ROSIMAR GOMES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o agente administrativo no Posto medico do Conjunto jULIA Paiva, durante o mes de abril dfe 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 24/05/2012 | 1400.00 | 00003944655478 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo adolescentes do Projovem aos nucleos na zona rural, durante os meses de marco e abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 24/05/2012 | 300.00 | 00023674652404 | SIDNEY MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 24/05/2012 | 600.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materias de interesse desta edilidade, durante o mes de silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSI ONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 25/05/2012 | 4360.22 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal aposentado referente ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSI ONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 25/05/2012 | 11817.82 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pensionistas relativo ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 25/05/2012 | 2792.00 | 00010278417400 | ANDERSON VALDEVINO DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contratacao temporaria de trabalhadores para os servicos de limpeza do entorno da sede do municipio (PB004) no periodo de 21 a 27/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 25/05/2012 | 520.00 | 00016160290487 | MARIA DA PENHA PESSOA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao de salario de servicos prestados como medica ginecologista na pOliclinoica Felipe Kumamoto, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 25/05/2012 | 1550.00 | 00004849639453 | MARIA COELI FRANCA DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao salarial de servicos prestados como medica Psiquiatra na Policlinica municipal Felipe Kumamoto no mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 25/05/2012 | 1200.00 | 00044212909472 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a disposicao da sec. municipal de saude, durante o mes deabril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 25/05/2012 | 1200.00 | 00044212909472 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a diposicao da sec. de saude durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 25/05/2012 | 300.00 | 00004478609411 | JOSE ROBERTO LOPES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento medico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 25/05/2012 | 350.00 | 00008338074470 | LENILSON NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 25/05/2012 | 1090.00 | 00016094727487 | EDSON PESSOA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coordenacao Tecnica e Pedagogica do Centro Comunitario da Sec. Municipal de Educacao, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 25/05/2012 | 622.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista conduzindo estudantes da zona rural para as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 25/05/2012 | 270.00 | 00057883262491 | HUMBERTO JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de rebobinamento de um motor bomba de 2 HP e substituicao dos dois rolamento, mais o selo mecanico do Ginasio o Rafao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 28/05/2012 | 622.00 | 00003090568454 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados a secretaria de educacao no transporte de alunos da zona rural para as escolas estaduais deste municipio, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 28/05/2012 | 1440.00 | 00067405304400 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-6486, conduzindo estudantes do assentamento Massangana I, para a escola Edson cunha no asentamento Canudos, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/05/2012 | 1340.00 | 00039799158400 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir equipe do PSF do sitio jaques, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 28/05/2012 | 1612.00 | 12935052000139 | LOJAS VERONA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destiandos a sec. municipal de acao social, conforme nota fiscal 1701 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 28/05/2012 | 300.00 | 41126210000108 | MONICA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de acao social, conformem nota fiscal 131 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 29/05/2012 | 800.00 | 00001101409401 | ERINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamwnto de servicos prestados como Pedreiro na reforma e mnelhorias na casa da Sra. Rosenilda Maria dos Santos Honorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/05/2012 | 1000.00 | 00005954820406 | ROGERIO DO NASCIMENTO LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento servicos prestados como pedreiro na reforma e melhorias da casa da Sra. Lucineide Franco da silva, residente no sitio jaques e restante de pagamento na reforma da casa do Sr. Rodrigo donascimento gomes, res. no sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/05/2012 | 800.00 | 00088535258434 | ARGEMIRO CARNEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na reforma e melhoria da casa da sra. Maria Jose da Silva Araujo, residente no sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/05/2012 | 400.00 | 00003268937411 | ROMEU ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de servicos prestados como pedreiro na reforma e melhoria na cas da SRA. Mara Isabel Barbosa Rangel, res. no sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/05/2012 | 600.00 | 00082663386472 | JOAO BATISTA DA SILVA III | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Pedreiro na reforma e melhorias com construcao de area de servico, banheiro e cozinha, na casa da Sra. Maria da Guia da Silva . Residente na Fazenda Paatrocinio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 29/05/2012 | 750.00 | 00058655697400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Pedreiro na reforma e melhorias na casa do Sr. Jose Cezar de Oliveira Filho, residente na Rua Cezar Cartaxo, 77. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 29/05/2012 | 800.00 | 00003227940485 | JENILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos como pedreiro na cosntrucao da Sr. Daniel Salustino da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/05/2012 | 1000.00 | 00007039841444 | JOISE ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de servicos prestados como Pedreiro na reforma e Melhorias na casa do Sr. Daniel Teodoro Batista, residente no Rafael Fernandes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 29/05/2012 | 800.00 | 00085277843434 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamwnto de servicos prestados como Pedreiro na reforma e melhorias na casa da Sra. Rosilene Carneiro Rangel, residente no Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/05/2012 | 600.00 | 02343047000426 | PEDREIRA POTIGUAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cascalho e brita destinados a sec.munciipal de obras conforme nota fiscal 2.929 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 29/05/2012 | 5280.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a complementacao de 06 espirais de platina da paciente Maria das Dores Silva, confortme nota fiuscal de servicos 15350 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/05/2012 | 622.00 | 00011174307315 | GERALDO TAVARES NUNES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilate da casa de bomba do saneamento deste municipio, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/05/2012 | 311.00 | 00062258931487 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante no Posto Ancora do Assentamento Massangana II, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/05/2012 | 622.00 | 00097927058487 | ROMILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante na casa de bomba do saneamento deste municipio, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 29/05/2012 | 700.00 | 08301756000182 | ENDOGASTRO - CLINICA DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma colonoscopia realizada no paciente Jose Bento Ferreira CPF-759.901.724-00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/05/2012 | 393.27 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento de veiuclo da sec. d educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/05/2012 | 715.15 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento de veiculo da secretarai municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/05/2012 | 366.14 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento de veiculo pertecente a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/05/2012 | 154.72 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefonia movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/05/2012 | 5973.30 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefonia movel deste edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/05/2012 | 622.00 | 00046841024400 | EDMILSON ANGELO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante na escola do Sitio Jaques, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/05/2012 | 622.00 | 00050412620472 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola municipal Antonio V. Cabral, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/05/2012 | 622.00 | 00000143239406 | CARLOS ANTONIO APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante na Escola Julia Paiva, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 29/05/2012 | 622.00 | 00004889892486 | EWERTON LUIZ GUEDES DE ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola Julia Paiva, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/05/2012 | 7559.90 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de educacao conf. nota fiscal 000.814, consumo no periodo de 18 a 30/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/05/2012 | 1350.00 | 00000170954412 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 09 (nove) sonorizacao em diversas localidades, conforme notas contratuais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/05/2012 | 1500.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de interesse desta ediliodade, relativo ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/05/2012 | 600.00 | 00076896528400 | JOSE ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (duas) apresentacao musical do grupo Nove Seing, dia 08/04/2012, na festa de Futebol da amizade no Sitio Jaques e dia 01/05/2012, na festa do trabalhador na Faz. Patrocinio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/05/2012 | 1760.00 | 00043697712420 | ANTONIO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de rede e tela de protecao para o Ginasio O RAFAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/05/2012 | 467.00 | 09268517000564 | LOJAS MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Bebedouro, Sanduicheira e liquificador destinados as creches deste municpio, conforme nota fiscal 1006 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/05/2012 | 500.00 | 00001258904438 | VERONICE FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) apresentacao musical na escola municipal Antonio Virginio cabral em Comemoracao ao dia das maes . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/05/2012 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de Assessoria , Acompanhamento e Elaboracao de Projetos dessa municipalidade, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/05/2012 | 1586.00 | 02666965000143 | ANA CRISTINA MACHADO VELLOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados a funcionarios desta edilidade, quando a servicos da mesma, conforme nota fiscal 000090 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/05/2012 | 6000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como Contador Geral desta edilidade, durante o mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/05/2012 | 6000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestrados como contador geral desta edilidade, durante o mers de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/05/2012 | 6000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como contador na elaboracao do balanco geral, relativo ao no de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/05/2012 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DEDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacoa dfe sistema de folha de pagamento desta edilidade no mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/05/2012 | 437.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de extrato de contrato pregao, publicacao de resultado de licitacao T. Precos e Publicacao Aviso Julgamento T. Precos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/05/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribiuicao para esta federacao no mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/05/2012 | 928.76 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/05/2012 | 25278.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nergisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/05/2012 | 6347.65 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de saude, conf. nota fiscal 000.815, consumo no periodo de 18 a 30/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/05/2012 | 2585.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de armario, estantes e mesas, destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 000.004.265 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/05/2012 | 2661.12 | 40938508000150 | MAQLAREM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico referente a locacao de maquina Fotocopiadora no mes de fevereiro, marco e abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/05/2012 | 180.94 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamwento de conta telefone desta secretrai. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/05/2012 | 3907.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nergisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/05/2012 | 4301.59 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de obras conforme mnota fiscal 000.817, consumo no periodo de 18 a 30/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/05/2012 | 15803.40 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELÉTRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a sec. de Obras e servicos Urbanos, conforme nota fiscal 000.000.116 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/05/2012 | 560.00 | 00005526358470 | ROZINETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de pneus e camaras de ar dos tratores, pipa e carroca, pertecente a sec. municipal de obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/05/2012 | 2070.00 | 00005839999482 | MARIZETE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 23 (vinte e tres) diarias no veiuclo de placa MMU-7252, a disposicao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, no periodo de 22/02 a 23/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/05/2012 | 1000.00 | 00001339743400 | OSCAR BATISTA GOMES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de servicos prestados como Pedreiro na reforma e melhorias na casa da Sra. Maria Ines Gomes da silva, residente no Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/05/2012 | 250.00 | 00002865759490 | SUELY DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratmento de saude de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/05/2012 | 840.00 | 00003414182424 | ALUIZIO CORREIA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com palestras em toda zona urbana do municipio em divulgacao de recadastramento do Bolsa Familia, durante o periodo de 02 a 15 de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/05/2012 | 2220.66 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/05/2012 | 2896.21 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal 000.816, consumo no periodo de 18 a 30/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/05/2012 | 2443.38 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de clombustiveis destinados a sec. municipal de Des. Rural, conforme nota fiscal 000.818, consumo no periodo de 18 a 30/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 31/05/2012 | 1800.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de veiculo para transporte dos feirantes para a feira do agricultor na EMATER em Cabedelo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FINA, PLANEJ, ORC. E GESTAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 31/05/2012 | 4290.09 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de darf. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 31/05/2012 | 2005.00 | 02147582000169 | MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 000.001.692 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 31/05/2012 | 550.00 | 00031480969400 | JOSETE BATISTA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de sua residencia e de outros, relativo ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 31/05/2012 | 700.00 | 00002730132465 | LUIZ CARLOS SIMPLICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Projovem do Assentamento Massangana I, relatuvo ao mes de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 31/05/2012 | 1.76 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/05/2012 | 12500.00 | 07275031000102 | LARMED-DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio, conforme nota 000.015.299 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 31/05/2012 | 5166.76 | 10526783000103 | HIGILAB-PRODUTOS DE LAB. E HIGIENE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.314 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 31/05/2012 | 9200.00 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 000.000.519 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 31/05/2012 | 3010.40 | 10557901000132 | BALSAMO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de algodao , alccol e abaixador de lingua, destinados a sec. de saude, conforme nota fiscal 000.000.393 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 31/05/2012 | 5248.70 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material odontologico destinados a sec. municipal de saude, conf. nota fiscal 000.004.562 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 31/05/2012 | 327.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de caneta alta ratacao . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 31/05/2012 | 4358.00 | 10526783000103 | HIGILAB-PRODUTOS DE LAB. E HIGIENE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar destinados a sec. municipal de saude, conforme nlota fiscal 000.001.315 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 31/05/2012 | 7641.07 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/05/2012 | 384.65 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 31/05/2012 | 300.00 | 00095181776434 | ADAILTON SATIRO SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde esta funcionando a creche Helena Pessoa, relativo ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 31/05/2012 | 7641.06 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/06/2012 | 968.50 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados as creches deste municipio, conforme nota fiscal avulsa 026650 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/06/2012 | 452.50 | 06537184000100 | MOVELARIA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec, de educacao conforme nota fiscal 003335 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/06/2012 | 410.00 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/06/2012 | 622.00 | 00004324954445 | ROSINEIDE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestyados como aux. de servicos na escola municipal Jose da Cunha, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/06/2012 | 1500.00 | 00086330357404 | LAELSON ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa NPV -9327, conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa, durante o mes de maio/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/06/2012 | 622.00 | 00009264245480 | OLIVAN FREIRE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante no Posto Medico do Sitio Jaques, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/06/2012 | 150.00 | 00067404677491 | JOAO BATISTA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para fazer exames medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/06/2012 | 300.00 | 00088539024420 | RONALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para consulta medica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/06/2012 | 120.00 | 00007855659498 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para fazer exames medico de seu filho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/06/2012 | 1500.00 | 00035288060444 | SEVERINO DO NASCIMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de equipe de vacinacao contra esquistozomose no veiculo de minha propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/06/2012 | 3110.00 | 00004308437474 | SANDRA CASSIANO DANTAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como aux. de servicos no posto medico do sitio jaques e otros conforme recibos em sndco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/06/2012 | 795.75 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas destinados a sec. municipal de acao social, conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/06/2012 | 4460.00 | 00095166793404 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas finaceira destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/06/2012 | 12147.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. do Trabalho e Acao Social, relativo ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/06/2012 | 3240.00 | 00091029139415 | MARIA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 36 (trinta e seis) trajes juninos para os beneficiarios do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/06/2012 | 565.00 | 00039585298449 | ANTONIO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeira destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/06/2012 | 20119.57 | 13152625000110 | SAFIRA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a execucao de reassentamento de paralelepipedos sobre colcao de areia de 10cm de expessura rejuntado com bertume brita corrida, com aproveitamento de paralelepipedos, conforme nota fiscal de servicos 152 anexa. | 00082011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/06/2012 | 12703.18 | 00064548171487 | JOAO ANGELICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de limpeza urbana deste municipio, no periodo de 16 a 31 de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/06/2012 | 916.00 | 11117785001094 | ALBUQUEQUE PENEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e camars de ar, destinados a veoiuclo da sec. de obras conforme nota fiscal 002563 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/06/2012 | 622.00 | 00010828075409 | JOAO BATISTA SEVERINO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuparacao e manuntecao de estradas vicinais do Sitio Jaques, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/06/2012 | 622.00 | 00002562346475 | JOSE DA PENHA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados operando o sistema de abastecimento dagua do sitio jaques, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/06/2012 | 622.00 | 00002009848454 | JOAO AMERICO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados operando o sistema de abastecimento dagua da faz. Patrocinio, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/06/2012 | 1880.93 | 08608440000138 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRICUTORES C. SEM. E MUDAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia de recursos para manuntencao desta associacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/06/2012 | 830.00 | 00005465187450 | CRISTIANA DIAS XAVIER E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a parte de pagamento de acordo indenizatorio de moradia na Mata Do Salao, no Engenho Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/06/2012 | 720.00 | 00005465187450 | CRISTIANA DIAS XAVIER E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de acordo indenizatorio de moradia da Sra. Cruistiana Dias Xavir, res. na mata do Salao, Engenho Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/06/2012 | 27699.07 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito , relativo ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/06/2012 | 1234.17 | 00015405818453 | RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 04/06/2012 | 300.00 | 00003677790484 | EDNEIDE DE SOUZA SILVA E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para trataemnto de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 04/06/2012 | 622.00 | 00007589321460 | ALEXANDRO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos presaydos como ex. de servicos, na escola municipal do Assentamento Massangana I, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 05/06/2012 | 13915.00 | 00002026221421 | JOSINALDO BENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 6.325 km rodado no veiculo de placa MMN-5487, conduzindo estudantes da zona rural para as escolas estaduais deste municipio, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 05/06/2012 | 8852.80 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4.024 km rodado no veiculo de placa MYL-2615, conduzindo estudantes da zona rural para as escolas estdauais deste municipio, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 05/06/2012 | 8549.20 | 00036504319472 | MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3.886 km rodado no veiuclo de placa HUB-6568, conduzindo estudntes da zona rural para as escolas estaduais deste municipio, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 05/06/2012 | 4950.00 | 00007157228408 | DEMOCRITO ROBERTO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2.250 Km rodado no veiuculo de placa LBJ-5448, conduzindo estudantes da zona rural para as escolas estaduais deste municipio, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 05/06/2012 | 13600.40 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 6.182 km rodado no veiculo de placa LHM-8133, conduzindo estudantes da zona rural para as escolas estaduais deste municiopio, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 05/06/2012 | 9046.40 | 00000142481408 | JOSE LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4.112 km rodado no veiculo de placa MYD-5256, conduzindo estudantes da zona rural para as escolas estdauais deste municipio, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 05/06/2012 | 82225.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I , referente ao 1o parcela do 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 05/06/2012 | 100.00 | 00000142364436 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de retelhamento na escola municipal de canudos e limpeza do Posto Medico do Assentamento Massangana I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 05/06/2012 | 300.00 | 00046841024400 | EDMILSON ANGELO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo transportando e distribuicao de careteiras escolares para as escolas da zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 05/06/2012 | 204433.25 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pessoal efetivos e concursados, relativo ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 05/06/2012 | 92145.42 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb II, relativo ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 05/06/2012 | 61196.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pessoal do Suporte Pedagogico, relatuvo ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 05/06/2012 | 29924.25 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pessoal do quadro suplementar relativo ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 05/06/2012 | 10469.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pessoal do quadro suplementar II, relativo ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 05/06/2012 | 622.00 | 00091701287404 | JOSE CARLOS PAULINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante no museu ca cachaca, no mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 05/06/2012 | 540.00 | 00007350753446 | ELANE TITILIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no vceiuclo de placa OFA-8188, conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 05/06/2012 | 540.00 | 00009801859474 | CLAIDIANI BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir pacientes do Assentamento canudas para hospitais de Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 05/06/2012 | 2100.00 | 00004849639453 | MARIA COELI FRANCA DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medica Psiquiatra na POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 05/06/2012 | 2100.00 | 00002982507480 | JARQUES LUCIO DA SILVA II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medico Urologista na Policlini municipal Felipe Kumamoto, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 05/06/2012 | 3300.00 | 00027377944803 | NELSON DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medico Ultrassonografista na policlinica municipal Felipe Kumamoto, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 05/06/2012 | 4587.00 | 00019838298468 | MARIA DA PAZ COSTA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medica dermatologista na policlinica Felipe Kummamoto, durante o mers de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 05/06/2012 | 4587.00 | 00016160290487 | MARIA DA PENHA PESSOA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medico Ginecologista na policlinica municipal Felipe Kumamoto, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 05/06/2012 | 1035.00 | 00003640044444 | CRISTINA ARNAUD BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medica pediatra na policlinica municipal Felipe Kumamoto, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 05/06/2012 | 1400.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de desobstrucao em geral na rede de esgotos e galerias realizados no municipio de Cruz do Esp. Santo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 05/06/2012 | 310.00 | 00002461791473 | MARTA HENRIQUE TINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos gerais 3 x por semana na policlinica municipal felipe kumamoto durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 05/06/2012 | 650.00 | 00007117100400 | GRACIELLY REGINA CEZAR TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como aux. de servicos gerais na Policlinica Municipal Kumamoto durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 05/06/2012 | 650.00 | 00005614704485 | SANDRA HELENA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como recepcionista na Policlinica Municipal Felipe Kumamoto, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 05/06/2012 | 4750.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da policlinica felipe kumamo relativo ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 05/06/2012 | 64390.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 05/06/2012 | 18977.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Saude Bucal realtivo ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 05/06/2012 | 32125.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes de Saude, relativo ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 05/06/2012 | 2105.00 | 00000003316947 | PEDRO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medico Gastroenterologista, na policlinica Felipe Kumomoto durante o mes de maio 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 05/06/2012 | 300.00 | 00003092494490 | CLAUDIANO DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a disposicao da Sec. municipal de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 05/06/2012 | 622.00 | 00093122101491 | ELEONORA NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadoa como tecnica operacional no cadastramento do Bolsa Famiulia, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 05/06/2012 | 240.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas destinados ao PAIF conforme nota fiscal avulsa anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 05/06/2012 | 750.00 | 00002789535493 | JOSE ROBERTO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como Pedreiro na cosntrucao da casa da Sra, Veronica da Silva Santos, no Lot. Rafael Fernandes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 05/06/2012 | 1787.00 | 00004186093490 | JACIARA MOURA MAGALHOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Programa Projovem, durante o mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 05/06/2012 | 775.00 | 00007120360400 | HALANA FARIAS SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientadora Fisica do Programa Projovem, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 05/06/2012 | 415.00 | 00004076779410 | JOAO CARLOS BARBOSA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados comom Orientador Social do Programa Projovem, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 05/06/2012 | 515.00 | 00009106058400 | FABRICIO MORAIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de orientador fisico do programa Projovem, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 05/06/2012 | 515.00 | 00005415117423 | CASSIA MARIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientadora social do programa projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 05/06/2012 | 515.00 | 00005990857462 | LIEBERTHON SOUTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientador Fisico do Programa Projovem, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 05/06/2012 | 515.00 | 00005202246471 | MARTA MARIA PAIVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientadora Educacional do Programa Projovem durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 05/06/2012 | 720.00 | 00009697279411 | ADEILMA MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de orientadora social do Programa Projovem, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 05/06/2012 | 1210.00 | 00002598242408 | ALESSANDRA PATRICIA DE ARAUJO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Programa de Atencao a Familia PAIF, no cargo de Psicologa, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 05/06/2012 | 1555.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Programa de Atencao Integral a Familia PAIF, no cargo de assietnte Social, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 05/06/2012 | 310.00 | 00008722458450 | SEVERINO RAMOS NERY DA SILVA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extarordinarios como tecnico operacional no cadsatramento do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 05/06/2012 | 310.00 | 00005029504478 | ALINY CIBELY CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinarios como Tecnico Operacional no cadastramento do Bolsa Famiulia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 05/06/2012 | 310.00 | 00003414182424 | ALUIZIO CORREIA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinarios como Tecnico Operacional do cadastramento do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 05/06/2012 | 622.00 | 00000170819477 | MARIA VICENTE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prretados como aux. de servicos na secretaria municipal de Acao Social a servicos dos Beneficiarios do Bolsa Familia, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 05/06/2012 | 622.00 | 00007120336452 | ALINY CIBELLY FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do Peti, na execucao de Oficinas em Ponto de Cruz, Bordado eMaterial Reciclado, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 05/06/2012 | 350.00 | 00009235684412 | PEDRO PAULO FERNANDES DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como intrutor de danca ao Grupo de Adolescente do Peti, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 05/06/2012 | 500.00 | 00067607152415 | ROSILENE CONSTANTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitota vdo Peti, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 06/06/2012 | 900.00 | 00069425388334 | MARIA FABIANE ALVES BALBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos presdtrados como facilitador de arte terapia com o Projovem, durante o mes dce maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 06/06/2012 | 1050.00 | 00056813490478 | ADEMARO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa JTC-2337, conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 06/06/2012 | 4120.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversos exames de abdomem, tomografia de ranio e etc. em diversos pacientesc deste municipio, conforme n ota fiscal de servicos 2042 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 06/06/2012 | 600.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - RESSONACIA MAGNETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refereente a ressonancia magnetica da coluna lombar realizada na paciente Bernandete Matias Morais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 06/06/2012 | 2500.00 | 41206681000126 | SANAC-LABORATORIO SANTARITENSE DE ANALISES CLINICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratorias conforme nota fiscal de cservicos 000199 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 06/06/2012 | 500.00 | 00005774421473 | SEVERINO FLORIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MOO-5974, conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 06/06/2012 | 622.00 | 00096530731415 | IVONEIS PONTES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Agentes Administrativo na Policlinica Kumamoto, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 06/06/2012 | 1504.92 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de saude conforme noats fiscais em anwexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 06/06/2012 | 428.00 | 02343055000120 | PARAIBA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinados a manuntencao de veiculos pertecente a sec. municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 06/06/2012 | 2500.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de Propaganda de interesse desta edilidade referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 08/06/2012 | 1674.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 01 veiculo Celta Sprit completo, placa OET-2475, ref. ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 08/06/2012 | 73415.33 | 10578364000107 | CONSTRUTORA ORIGINAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1o medicao de reforma e melhorias na escola municipal Rafael Fernandes da zona rural deste municipio de Cruz do E. Santo, conforme carta convite no04/2012, nota fiscal de servicos 15anexa. | 00062012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 08/06/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASPEC.ASP. SERV. PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 08/06/2012 | 900.00 | 00006564707479 | ANASTACIA NADIR MELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria do setor de licitacao desta edilidade, durante o mes de maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 08/06/2012 | 1777.70 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss juros e multas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 08/06/2012 | 42536.53 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss parcela administrcaoi. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 08/06/2012 | 1440.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COM. DE EQUIP. SEG LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materila destinados a sec. de saude, conforme nota fiscal 000.007.169 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 08/06/2012 | 7768.00 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar des tistinandos a sec. de saude, conforme nota fiscal 000.533 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 08/06/2012 | 1674.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Celta Sprit Completo, placa OET-2465, com km livre a disposicao da Sec. de Educacao no mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 08/06/2012 | 1674.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 01 veiculo Uno completo, placa NPS-6994, com Km livre a disposicao da Sec. da Saude durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 08/06/2012 | 1674.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 01 veiculo Uno Fire completo com km livre a disposicao da Sec. da cSaude, ref. ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 08/06/2012 | 2432.00 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiual para expediente da Sec. municipal de saude conforme nota fiscal 000.000.643 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 08/06/2012 | 622.00 | 00071629459453 | SEVERINO DOS RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadois como vigilante na unidade de saude, do assentamento santana I, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 08/06/2012 | 622.00 | 00003090915430 | JOSEFA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados comno aux. de servicos na UBS do conjunto Julia PAIVA, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 08/06/2012 | 2640.00 | 00008691023465 | ADRIANO PEDRO DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeira destinados a pessoas carentes do Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 08/06/2012 | 1620.00 | 00006553449422 | MARIA DAS NEVES SOARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 08/06/2012 | 4340.00 | 00010817820485 | SEVERINO MASSIONILO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeira desrinadas a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 08/06/2012 | 4880.00 | 00004188190418 | MARIA AUGUSTA BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas finnaceira destinadas a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 08/06/2012 | 8506.66 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 01 veiculo caminhao pipa, placa MNA-6041, com capacidade de 8.000 litros, ref. ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 08/06/2012 | 791.00 | 12935052000139 | LOJAS VERONA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tecidos destinados a sec. municipal de acao social, conforme nota fiscal 000.001.715 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 08/06/2012 | 3864.49 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 08/06/2012 | 1674.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 01 veiculo Celta Sprit, placa OEZ-5097, com km livre referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 08/06/2012 | 1674.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 01 veiculo corsa sedan placa NPX-9173, com km livre a disposicao da sec. de obras no mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 08/06/2012 | 1674.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 01 veuculo Utilitario, placa NPV-6383, com km livre ref. ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 08/06/2012 | 38925.00 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELÉTRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos destinados a sec. municipal de Obras e Servicos Urbanos, conforme nota fiscal 000.000.117 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 08/06/2012 | 2200.00 | 00044212330482 | OSVALDO CRUZ DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de transporte no veiculo de placa MYL-6541, na retirada material de expurgo da rua Raul Fernandes de Carvalho , situada no Conjunto Julia Paiva, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 08/06/2012 | 3340.00 | 00010278417400 | ANDERSON VALDEVINO DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contratacao temporaria de trabalhadores para os servicos de limpeza do entorno da sede do municipio, durant6e o periuodo de 04 a 10/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 08/06/2012 | 1674.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 01 veiculo corsa sedan completo com km livre referente oa mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 08/06/2012 | 2484.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um veiculo Siena Celebration completo placa NQJ-7086, com km livre ref. ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 08/06/2012 | 2325.33 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ferias , relativo ao ano base 2011, do servidor SEVERINO JOSE ALVES FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 08/06/2012 | 1300.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios na defesa perante ao TCE da Paraiba, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 08/06/2012 | 1300.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios na defesa perante o TCE da Paraiba, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 11/06/2012 | 7410.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Procuradoria Juridica, realtivo ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 11/06/2012 | 8792.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 11/06/2012 | 3863.42 | 08608879000160 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE SALAMARGO E MASSANGA II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recebimento de numerario da Prefeitura Municipal de Cruz do Esp. Santo para pagamento de 1.850,30 litros de Oleo Diesel a R$ 2.088 o litro, usado para o corte de terra dos assentados do Assentamento Massangana II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 11/06/2012 | 5985.00 | 00055271626415 | SILVALDO EUZEBIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNF-7609, transportando lixo dos conjuntos Rafael Fernandes, Dr. Joao Ursulo e Cidade, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 11/06/2012 | 2745.00 | 00085502138453 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMU-8102, transportando lixo dos conjuntos Francisco Cunha e Julia Paiva, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 11/06/2012 | 3507.53 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. de Conselho Tutelar, relativo ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 11/06/2012 | 622.00 | 00004348023441 | Oliviana Mota Matias Nery | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestrados como Tecnico Operacional no cadastramento do Bolsa Familia, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 11/06/2012 | 622.00 | 00003068710413 | WALQUIRIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de Adminsitracao, ao Programa de atencao a Familia PAIF, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 11/06/2012 | 800.00 | 00005954820406 | ROGERIO DO NASCIMENTO LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte pagamento de servicos prestados como pedreiro na reforma e melhorias da casa do Sr. Antonio de Franca Neto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 11/06/2012 | 1000.00 | 00088535258434 | ARGEMIRO CARNEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de servicos prestados como Pedreiro na reforma e melhorias na casa do Sr. Rinaldo Roberto da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 11/06/2012 | 400.00 | 00003268937411 | ROMEU ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na reforma e melhorias na casa da sra. Maria Isabel Barbosa Rangel, res. no sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 11/06/2012 | 800.00 | 00001101409401 | ERINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na cosntrucao da csa da SRA.ANGELA MARIA DA SILVA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 11/06/2012 | 1000.00 | 00085277843434 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serrvicos prestadis como Pedreiro na reforma e melhorias na casa do Sr. Jose Honorio da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 11/06/2012 | 6962.64 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis desyinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 000.842 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 11/06/2012 | 230.00 | 00009279001493 | ARABELA RAQUEL MEIRELES CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 11/06/2012 | 250.00 | 00037994611400 | MARIA DAS NEVES FERNANDES CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira para exames e medicos de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 11/06/2012 | 400.00 | 00003007470471 | MAURICIO MATIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento medico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 11/06/2012 | 15495.82 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Administracao, relativo ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 12/06/2012 | 42559.51 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da szec. municipal de Fin. Plan. Orc. e Gestao, relativo ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 12/06/2012 | 6971.71 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forfnercimento de combistiveis destinados a sec. municipal de educacao conforme nota fiscal 000.841 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 12/06/2012 | 660.00 | 00011050110463 | ANTENOR TEODORO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verduras destiunados a merenda escolar deste municipio, conforme nota avulsa 032652 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 12/06/2012 | 945.00 | 00069579083487 | JOSENALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar deste municipio, conf. nota avulsa 033813 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 12/06/2012 | 450.00 | 00046716920404 | GENIVAL TEODOZIO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de banana destinados a merenda escolar deste municipio, conforme nota fiscal avulsa 032647 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 12/06/2012 | 900.00 | 00005303006808 | ANTONIO BARBOSA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de batata - doce e inhame, destinados a merenda escolar deste municipio conforme nota fiscal avulsa 030946 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 12/06/2012 | 575.00 | 00091853109487 | JOSE XAVIER DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de laranjas e inhame, destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 12/06/2012 | 960.00 | 00056823630434 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de macaxeira destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 12/06/2012 | 603.34 | 03078371000184 | QUASE TUDO FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de merdoria destinados a sec. municipal de educacao conforme nota fiscal 000512 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 12/06/2012 | 622.00 | 00005750581454 | JOSENILDA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento as atividades de docencia realizadas na escola municipal Julia Souto paiva, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 12/06/2012 | 622.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados a Sec. Municipal de Educacao no transportes de professores da zona urbana para a zona rural, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 12/06/2012 | 622.00 | 00007892855416 | DEYSIENE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por atividades de docencia da Educacao de Jovens e Adultos na escola Municipal Antonio Jorge dos Santos, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 12/06/2012 | 622.00 | 00006757815400 | CYNTHIA RACHEL MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados a escola municipal Maria Jose Francisca, como docencia EJA, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 12/06/2012 | 622.00 | 00080468683453 | ELIANE SIMOES DE ATAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por atividade de docencia , na escola municipal Jose Raimundo, EJA , durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 12/06/2012 | 622.00 | 00070882339400 | EDNIZ ALCANTARA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Ginasio de Esportes da Escola Municipal Antonio V. Cabral, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 12/06/2012 | 622.00 | 00004363496479 | OLIVIA MOTA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por aulas ministradas na Escola Municipal Renato Ribeiro Coutinho e Antonio V. Cabral, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 12/06/2012 | 622.00 | 00009377266483 | ADJELSON AVAELINO DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados como coordenador pedagogico na escola Municipal Renato Ribeiro Coutinho, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 12/06/2012 | 622.00 | 00007188162425 | ISABELA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados as atividades de Docencia na Escola Municipal Renato Ribeiro Coutinho, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 12/06/2012 | 622.00 | 00005051780440 | FABIANA FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por atividades de docencia nas escolas municipais, Renato R. Coutinho e Joaquim Fernandes, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 12/06/2012 | 1057.30 | 03078371000184 | QUASE TUDO FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. de educacao, conforme nota fiscal 000516 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 12/06/2012 | 700.00 | 00607662000124 | ENDOCENTER CLINICA MEDICA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos hospitalar (clonoscopia para Jose Inacio da Silva Filho), conforme nota fiscal de servicos 338 anex. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 12/06/2012 | 350.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a exame TC de cranio realizado no paciente Francisco Antonio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 12/06/2012 | 199.00 | 00016163044487 | LUIZ DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com despesas conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 12/06/2012 | 29391.95 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. municipal de saude, pessoal comissionados relativo ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 12/06/2012 | 46314.54 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. municipal de saude, pessoal efetivos e concursados, relativo ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 12/06/2012 | 800.00 | 00003227940485 | JENILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Pedreiro na reforma e melhorias na casa do Sr. Giliard Militao Rangel, res. na Faz. Patrocinio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 12/06/2012 | 1000.00 | 00002739705425 | JOSE CALUDIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como Pedreiro na reforma e melhorias na casa da Sra. Roseane da Silva, residente na Rua Cezar Cartaxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 12/06/2012 | 800.00 | 00001339743400 | OSCAR BATISTA GOMES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na construcao da casa do sr. Josenildo Venancio da Silva, res. no Eng. Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 12/06/2012 | 700.00 | 00082663386472 | JOAO BATISTA DA SILVA III | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na construcao da casa do Sr. Daniel Salustiano da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 12/06/2012 | 600.00 | 00076925455453 | MANOEL BENTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro no canal de aguas pluvias do conjunto Francisco Cunha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 12/06/2012 | 51823.17 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. municipal de Des. E. I. Estrutura, relativo ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 12/06/2012 | 1300.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios na defesa perante o TCE da Paraiba, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 14/06/2012 | 7.82 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 14/06/2012 | 300.00 | 00002981526499 | LILIAN CRISTINA DA CRUZ E OUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira para consulta e eame medico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 14/06/2012 | 295.80 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 14/06/2012 | 8454.41 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destrinados a merenda escolar deste municipio, conforme nota fiscal 000.002.646 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 14/06/2012 | 4635.00 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de figado e frango abatido destinados a merenda escolar deste municipio conforme nota fiscal 000.002.647 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 14/06/2012 | 1000.00 | 00006843045464 | CLEANDERSON DE SOUZA ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de carteiras escolares, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 15/06/2012 | 9706.40 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4.412 km rodado no veiuclo de placa KIW-2354, conduzido estudantes da zona rural para escolas estaduias destge municipio, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 15/06/2012 | 1845.00 | 00082663408468 | EDNALVA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 205 (duzentos e cinco) refeicoes solicitada pelo judiciario para os dias de audiencia criminais, realizada no forum deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 15/06/2012 | 11913.00 | 00317817000198 | SERIGRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material garficos destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fsical de servicos 0000041 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 15/06/2012 | 622.00 | 00002188606418 | JOSE EDUARDO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Oficineiro de artes do PETI, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 15/06/2012 | 43.23 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 15/06/2012 | 5410.00 | 00008727397408 | LINDEMBERGUE FERNANDO DA SILVA LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de ligacoes intradomiciliares em diversas ruas deste municipio e contratacao teporaria de trabalahdores para os servicos de limpeza do entorna da PB 004 no period de 11 a 17/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 15/06/2012 | 7136.77 | 00003122917440 | SEVERINO DOS RAMOS E. FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de limpezxa urbana deste municipio no periodo de 01 a 15 de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 15/06/2012 | 300.00 | 00006798345409 | NABIO PATRICIO GABRIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de um portao para o mercado publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 15/06/2012 | 3732.00 | 00002051924406 | IVONALDO DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados operando o sistema de abastecimento dagua do Engenho Sao Paulo, durante o mes de abril de 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 15/06/2012 | 950.00 | 00005465187450 | CRISTIANA DIAS XAVIER E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de acordo indenizatorio de moradia na mata do salao no engenho sao paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 15/06/2012 | 1470.51 | 00015405818453 | RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com despesas, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 18/06/2012 | 1160.00 | 00001183339410 | ANYELLE DA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de trajes juninos para os beneficiarios do Projovem Adoilescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 18/06/2012 | 722.00 | 00009141445457 | GEOVANA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como aux. de servicos gerais na Unidade de Saude da Familia da cidade no mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 18/06/2012 | 3726.00 | 00005248757401 | ANDREIA BARBOSA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de plantonistas do posto medico desta cidade no mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 18/06/2012 | 80.00 | 00005001835461 | WALDECY BENTO RAIMUNDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratmnto de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 18/06/2012 | 320.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refrente a exame clister opaco realizado no pacienmte Danil Florindo Batista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 18/06/2012 | 928.76 | 00002331780404 | PAGAMENTOS DIVERSOS C/AVISO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamwento de seguros de veiuclo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 18/06/2012 | 960.00 | 00056823630434 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimeticios destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 19/06/2012 | 400.00 | 00076896528400 | JOSE ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) apresentacao musical no assentamento santana II , nas festividades juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 19/06/2012 | 600.00 | 00008437738474 | LEONARDO JOSE DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) apresentacao musical no assentamento Massangana I nas festividades juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 19/06/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao no mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 19/06/2012 | 350.97 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 19/06/2012 | 1638.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornercimento de material destinado a saude bucal deste municipio, conforme nota fiscal 000.003.761 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 19/06/2012 | 1700.00 | 00020390106453 | GLORIA MARIA DE FATIMA G CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir pacientes residentes no centro da cidade com necessidade de catendimento em urgencia medica para hospitais da Santa Rita e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 19/06/2012 | 1235.00 | 00004430072760 | DANIEL FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir 2 pacientes com macompanhantes para trataemnto de Hemodialise em Hospital de Joao Pessoa no mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 19/06/2012 | 1000.00 | 00076925455453 | MANOEL BENTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de servicos prestados como pedreiro na cosntrucao da casa da Sra. Pollyana Cristina Luna de Pontes, res. no Conj. Franmcisco Cunha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 20/06/2012 | 1200.00 | 00001339743400 | OSCAR BATISTA GOMES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados cpom o pedreiro na reforma e melhorias na casa da Sra. Roseane da Silva, residente na rua Cezar Cartaxo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 20/06/2012 | 48910.00 | 00002258606438 | ADALBERTO CANDIDO PAULINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeira destinadas a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 20/06/2012 | 2587.30 | 00001818455471 | ADRIANA APOLINARIO DE ANDRANDE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para pessoas carentes que residiam em quartos existentes no patio do mercado publico, conforme termo de ajustamento de conduta feiro com o Ministerio Publico deste municipio, relativo aomes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 20/06/2012 | 2027.94 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 20/06/2012 | 121.73 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao apsep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 20/06/2012 | 4207.65 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de Obras, conforme nota fiscal 000.844, consumo no periodo de 01 a 11/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | CONST.E INST. DE SANITARIOS E FOSSAS SEPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 20/06/2012 | 77751.70 | 10777594000103 | CONSTRUTORA LINEAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 12o medicao da cosntrucao de melhorias sanitarias domiciliares (MSD) cisternas neste municipio de cRuz do Esp, Santo conforme convenio firmado entre a Funasa/PMCES, nota fiscal de servicos 000187 anexa. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 20/06/2012 | 1912.09 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado ao Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal 000.843, consumo no periodo de 01 a 11/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 20/06/2012 | 600.00 | 00021950067491 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materias de interesse da sec. municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 20/06/2012 | 311.00 | 00000143270400 | ADERALDO LAURENTINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados operando o sistema de bastecimento dagua da Faz. Santa Luzia, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 20/06/2012 | 6707.30 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de Des. Rural conforme notas fiscais 000.845 e 000.846, consumo no periodo de 01 a 11/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 20/06/2012 | 5144.55 | 03705298000123 | RR.PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destaindos a esta secreatria conforme nota fiscal 000.001.461 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 20/06/2012 | 3340.80 | 08608762000187 | ASSOCIACAO DE PROD. RURAIS DO ASSENTAMENTO MASSANGANA I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recebimento de numerarios da Pref. Municipal de Cruz do Esp. Santo para pagamento de 1.600 litros de Oleo Diesel a R$2,088 o litro para corte de terra dos assentados do Assentamento Massangana I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 20/06/2012 | 300.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da cas aonde funciona o mescritorio da Emater, relativo ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 20/06/2012 | 4862.40 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 000.861 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 20/06/2012 | 1946.20 | 10557901000132 | BALSAMO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalr destinados a sec. municipal de saude, conf. nota fiscal 000.423 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 20/06/2012 | 730.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a exame RM da coluna lombar realizada na paciente Antonia Felipe. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 20/06/2012 | 6194.56 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PEVA, relativo ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 20/06/2012 | 1700.00 | 08720690000165 | EQUIMEL-EQUIP. METALURGICO E SANEAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de saude conforme nota fsical 000.000.240 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 20/06/2012 | 622.00 | 00003090915430 | JOSEFA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como aux. de servicos na UBS do conjunto Julia Paiva, diurante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 20/06/2012 | 4027.88 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cef Financiamanto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 20/06/2012 | 6994.06 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de educacao conforme nota fiscal 000.860 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 20/06/2012 | 1440.00 | 00067405304400 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiuclo de placa MMN-6486, conduzindo estudantes para escola municipal Juracy Batista Jesus, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 20/06/2012 | 622.00 | 00006345129437 | GARDENIA LAYANE CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por atividades de Docencia, na escola municipal Julia Paiva, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 20/06/2012 | 622.00 | 00003090568454 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados a sec. municipal de educacao no transporte de profesores da zona urbana para zona rural, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 20/06/2012 | 1090.00 | 00003851289404 | ELIGIANE PEREIRA ROSAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento as aulas de informatica ministradas no telecentro educacao , durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 20/06/2012 | 600.00 | 00000753704412 | LINDEMBERG MARQUES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) apresentacao musical, nas festividades do aniversario do Conjunto Dr. Joao Ursulo, realizada no dia 22/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 20/06/2012 | 750.00 | 00031411169387 | ROBERTO COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento as atividades de docencia realizados na escola municipal Renato Ribeiro Coutinho, na disciplina de geografia, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 20/06/2012 | 622.00 | 00004546009410 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamwento por atividades de docencia na escola municipal de Sao Goncalo, EJA, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 20/06/2012 | 622.00 | 00026379180478 | SEVERINO FIRMINO MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de inspetor de alunos, efetuado nas escola municipal Renato Ribeiro Coutinho, durante o mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 20/06/2012 | 622.00 | 00069058032434 | RISONETE MONTEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux, de Servicos na Sec. Municipal De Educacao , durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 20/06/2012 | 622.00 | 00085404390425 | VANEIDE DE LIMA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por atividades como coordenadora pedagogica na escola municipal Maria Jose Francisca, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 20/06/2012 | 622.00 | 00000785536442 | LUIZ VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de aguaceiro prestados a escola municipal Maria Francisco, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 20/06/2012 | 2015.20 | 00317817000198 | SERIGRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material grafico destinados a sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal 0000040 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 20/06/2012 | 1500.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias de interesse deste edilidade no mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 20/06/2012 | 12722.00 | 00063936194491 | JOSE HELIO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5.782 Km rodado no veiculo de placa MNG-9113, conduzindo estudantes da zona rural para as escolas estaduais deste municipio, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 21/06/2012 | 636.50 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 21/06/2012 | 159.89 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnento de internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 21/06/2012 | 480.74 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 21/06/2012 | 97.50 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de internt. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 21/06/2012 | 622.00 | 00084108533453 | EDNA MAURICIO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por aulas munistradas na escola municipal antonio v. cabral, na disciplina de Portugues, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 21/06/2012 | 1090.00 | 00016094727487 | EDSON PESSOA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos presatdos na coordenacao Tecnica Pedagogica do Centro Comunitario e secretaria municipal de educacao, durante o mes de maio 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 21/06/2012 | 300.00 | 00069568669434 | ISAIAS GONCALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiuclo de placa MNA-1232, transportando carteiras escolares para as escolas da zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 21/06/2012 | 406.50 | 00005885128421 | ANABELLY CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinarios como Tecnica de enfermagem ,durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 21/06/2012 | 845.00 | 00010645069418 | LAHRYSSA KAREM ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir pacientes com necessidade ded atendimmeto de urgencia para hospitrais de Santa Rita e Joao Pessoa no mmes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 21/06/2012 | 1040.00 | 00007350753446 | ELANE TITILIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir paciente do Engenho Sao Paulo com necessidade de urgencia para hospitais xde Joao Pessoa e Santa Rita no mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 21/06/2012 | 2103.50 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenmticios destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal avulsa 036409 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 21/06/2012 | 850.00 | 00096530731415 | IVONEIS PONTES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa NPY-2223, conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 21/06/2012 | 790.25 | 00009390224438 | WELINTON FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista da sec. municipal de saude, durante o mes e maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 21/06/2012 | 3408.90 | 00010278417400 | ANDERSON VALDEVINO DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contratacao temporaria de trabalhadores para os servicos de limpeza do entorno da sexde do municipio no period de 18 a 24/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 21/06/2012 | 417.50 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao Peti, conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 21/06/2012 | 4100.00 | 00006960890411 | JUSSARA EMANUELE VIEIRA CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de comidas tipicas (bolos, canjicas e pamonhas) durante o mes de junho/2012, para os beneficiarios do peti, conformerelatorio fotografico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 21/06/2012 | 2100.00 | 00080574939415 | IVANISE CABRAL DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de comidas tipicas (bolo, canjica e pamonha) para os grupos de convivencia do CRAS (idosos, mulheres e adolescentes) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 22/06/2012 | 432.00 | 24297061000120 | MARIA BERNADETE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciumento de vassouroes desteinados a sec. de obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 22/06/2012 | 600.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materia de interesse desta edilidade, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 22/06/2012 | 450.00 | 00009665466445 | IVONALDO MARREIRO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagen spra conduzir paciente menor de idade, residente em Massangana II, com deficiencia fisica e com paralisia cerebarl para acompanhamento medico no hospital universirario em Joao Pessoa no mes de maiode 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 22/06/2012 | 910.00 | 00003756566420 | JOSE ROBERTO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagen para conduzir 02 pacientes com acompanhantes para tratamento de hemodialise no mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 22/06/2012 | 1675.00 | 00091703328434 | MARCIO ANDERSON DE MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir pacientes resicdentes no Sitio Jaques, com necessidade de atendimmeto de urgencia medica no mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 22/06/2012 | 2320.00 | 00002852425475 | EDVANIA PEREIRA ROSAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir pacientes para a FUNAD, em Joao Pessoa no mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 22/06/2012 | 1200.00 | 00006752839492 | SEVERINO ARGEMIRO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veuiclo de placa MOH-8460, conduzindo equipe do PSF de Massangana III para o posto ancora de massangna II, visitas domiciliares e e quipe de saude bucal para realizacoes de palestras e escovacoes nas escolas, durantye o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 22/06/2012 | 1200.00 | 00008798347497 | ERICK RODRIGO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir pacientes para o CAPS em Varzea Nova, Santa Rita, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 22/06/2012 | 750.00 | 00033820341404 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para coduzir equipe do PSF de Massnagana I para UBS no mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 22/06/2012 | 1310.00 | 00089042182415 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir pacientes de covoadas , massangna II E III, para hispitais de Santa Rita e Joao Pessoa no mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 22/06/2012 | 950.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao exame RM de cranio e Dopller de Corotidas e Vertebrais realizado no paciente Francisco Antonio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 22/06/2012 | 600.00 | 00023654880487 | JOSE PAULO MARTINS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir pacientes residentes em Massangan II com necessidadde de atendimento em urgencia para hospitais de Santa Rita e Joao Pessoa no mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 22/06/2012 | 700.00 | 00085277843434 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finanaceira para pagamento para cirirgia, conforme nota fiscal 1155 anexda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 22/06/2012 | 200.00 | 00085494771415 | JOSE DA SILVA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para consulta medica de curgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 22/06/2012 | 2700.00 | 10676835000110 | JR.PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 12 girandolas 468 tiros, 08 caiza de girandolas de 1080 tiros, na festa de emancipaccao politica deste municipio em praca publica, conforme nota fiscal de servicos 000203 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 22/06/2012 | 701.00 | 00000170863450 | SEVERINA LUCAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza destinados as creches deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 22/06/2012 | 350.00 | 00005916851405 | MILTON FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias feitas no carro de som, no periodo de 20/05 a 20/06/2012, a servicos da Sec. Municipal de Educacao e Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 25/06/2012 | 5373.19 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefonia movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 25/06/2012 | 5373.19 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefonia movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 26/06/2012 | 2400.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 (sete) viagens no veiculo de placa KIW-2354, com feirantes para a feira do agricultor (agroecologica) na sede da Emater em Cabedelo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 26/06/2012 | 83.20 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancrais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 26/06/2012 | 1800.00 | 00005839999482 | MARIZETE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 20 (vinte) diarias no veiculo de placa MMU-7252, a disposicao da Sec. Municipal de Obras, no periodo de 26/03 a 24/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 26/06/2012 | 650.00 | 00003227940485 | JENILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como Pedreiro na Construcao da casa do Sr. Daniel Salustiano da Silva, residente no Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 26/06/2012 | 1000.00 | 00082663386472 | JOAO BATISTA DA SILVA III | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos presatdos como pedreiro na reforma e melhorias na casa do Sr. Jose LAERCIO DA SILVA FELINTO, res. no sitioo jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 27/06/2012 | 320.00 | 13122553000169 | POSTO LITORANEA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com , fornecimento de gas de cozinha destinados ao Peti, conforme nota fiscal 000.005 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 27/06/2012 | 1160.00 | 13122553000169 | POSTO LITORANEA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas de cozinha destrinados ao Peti, conforme nota fiscal 000.004 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 27/06/2012 | 3140.00 | 00000773148400 | MARIA EDME MELO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 25 certidoes de casamento e 46 certidoes de nascimento, para pessoas carentes deste municipio, conforme reclacao em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 27/06/2012 | 360.00 | 13122553000169 | POSTO LITORANEA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas de cozinha destinados as creches deste municipio, conf. nota fiscal 000.006 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 27/06/2012 | 622.00 | 00046841024400 | EDMILSON ANGELO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola do Sitio Jaques, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 27/06/2012 | 622.00 | 00050412620472 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestrados como vigilante na escola municipal antonio v. Cabral durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 27/06/2012 | 1120.00 | 13122553000169 | POSTO LITORANEA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas de cozinha destinados a sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal 000.003 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 27/06/2012 | 380.00 | 00008961353497 | MARIA DE FATIMA ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi, transportando almocos, para equipe do PSF, do Sitio JAQUES, NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 27/06/2012 | 520.00 | 00069578788487 | JOSE ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi, transportando almocos para equipe do PSF, do Conjunto Julia Paiva, no mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 27/06/2012 | 1700.00 | 03800921000127 | CLINICA SAN DIEGO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cirurgia de Colecistectomia na paciente CELIA MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA,conforme noat fiscal des cservicos 465 anexca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 27/06/2012 | 1500.00 | 03800921000127 | CLINICA SAN DIEGO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cirurgia de Histectomia total na paciente MARIA DA PENHA BATISTA DE LIMA , RES. EM Massangana | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 27/06/2012 | 3500.00 | 08973539000139 | PROCARDIO - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos hospitalr conforme nora fiscac de servicos 3093 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 27/06/2012 | 622.00 | 00011174307315 | GERALDO TAVARES NUNES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na casa de bomba do saneamento deste municipio, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 27/06/2012 | 622.00 | 00097927058487 | ROMILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da cas ade bomba do saneamento deste municipio, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 27/06/2012 | 311.00 | 00062258931487 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como viginate do Posto Ancora do assentamento massangana II, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 27/06/2012 | 640.00 | 13122553000169 | POSTO LITORANEA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas de cozinha destinados a sec. de saude, conforme nota fiscal 000.007 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 27/06/2012 | 200.00 | 00008487468489 | ALDALEIA BASILIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratmnto de urgenciua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 28/06/2012 | 622.00 | 00006812338427 | CYNTIA DE MIRANDA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do predio da Prefeitura em substituicao a servidora Mario Jose dos Santos Silva, por motivo de licenca medica, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 28/06/2012 | 716.12 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemnto de material para expaediente desta edilidade, conforme nota fiscal 14330 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 28/06/2012 | 483.00 | 00073347590449 | ISRAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para aquisicao de 1o e 2o vias de cedulas de identidade de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 29/06/2012 | 538.62 | 00001247104419 | JOSE EMERSON VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com despesa de pagamento de energia e agua da casa onde funciona o Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 29/06/2012 | 550.00 | 00087431831404 | MARIA DA PENHA FARIAS TINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para pagamwento de aluguel de sua residencia, relativo ao m es de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 29/06/2012 | 920.00 | 00002730132465 | LUIZ CARLOS SIMPLICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Projovem do Assentamento Massangana I, relativo ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 29/06/2012 | 3020.00 | 00098079166404 | JOSE FRANCA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas finnaceira destinadas a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 29/06/2012 | 1665.00 | 00091029139415 | MARIA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao dos trajes juninos para o grupo dos idosos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/06/2012 | 2400.00 | 00080574939415 | IVANISE CABRAL DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanche para os beneficiarios do PETI, por ocasiao do evento da semana do combate ao trabalho infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 29/06/2012 | 600.00 | 00005656376494 | OTAVIA MOTA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de salgados para o Projovem Adolecentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 29/06/2012 | 2297.22 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 29/06/2012 | 1.76 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retenlcao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 29/06/2012 | 41.81 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 29/06/2012 | 300.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de reboco, emassamento e pintura total das salas onde irao funcionar o Ministerio Publico desta comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 29/06/2012 | 258.00 | 00005526358470 | ROZINETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de pneus e camaras de ar dos tratores deste edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 29/06/2012 | 13337.54 | 00003122917440 | SEVERINO DOS RAMOS E. FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de limpeza urbana deste municipio no periodo de 16 a 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 29/06/2012 | 3088.44 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DE MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duplicatas conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 29/06/2012 | 3311.96 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de obras, confoprme nota fiscal 000.863, consumo no periodo de 11 a 20/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 29/06/2012 | 1550.00 | 12681144000130 | PROJECTA MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um Compactador para pavimentacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 29/06/2012 | 3749.65 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de obras conforme nota fiscal 000.879, consumo no periodo de 21 a 29/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 29/06/2012 | 637.25 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao Gabinete do Prefeito conforme nota fiscal 000.862, consumo no periodo de 11 a 20/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 29/06/2012 | 28901.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinenete do Prefeito, relativo ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 29/06/2012 | 1252.12 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao Gabinete do Prefeito, conforme nota fsical 000.878 anexa, consumo no periodo de 21 a 29/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 29/06/2012 | 1867.35 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de agricultura conforme nota fiscal 000.864 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 29/06/2012 | 8792.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de da Sec. Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 29/06/2012 | 1368.08 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de comnbustiveis destinados a sec. de meio ambiente, confor,me nota fiscal 000.880 consumo no periodo de 21 a 29/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FINA, PLANEJ, ORC. E GESTAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 29/06/2012 | 4827.53 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de darf, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 29/06/2012 | 2000.00 | 00001047369419 | SANDRO MARCIO BARBALHO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamwento de contrato de prestacao de servicos de elaboracao do Projeto de Lei de iniciativa do poder executivo municipal, visando a incorporacao de uma area de terra, medindo 30,66 H, localizado no Assentamento Dona Helena, ao pleno de expancao urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 29/06/2012 | 1204.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ferias, ano base 2011, da servidora TEREZINHA VICENTE NUNES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 29/06/2012 | 540.00 | 00009129783410 | MAYARA TAYSA ROZENDO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para funcionarios desta edilidade, quando a servicos no dia 11 do mes de junho em Massangana II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 29/06/2012 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DEDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locac~cao de sistema de folha de pagamento desta prefeitura no mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 29/06/2012 | 32333.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamwento de nergisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 29/06/2012 | 300.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cef financeiamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 29/06/2012 | 6517.98 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 29/06/2012 | 8775.77 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/06/2012 | 622.00 | 00004889892486 | EWERTON LUIZ GUEDES DE ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola municipal julia paiva, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 29/06/2012 | 622.00 | 00000143239406 | CARLOS ANTONIO APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola Julia Paiva, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 29/06/2012 | 250.00 | 00046841024400 | EDMILSON ANGELO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa KIL-5599, transportando carteiras escolares para as escolas municipais da zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 29/06/2012 | 1459.00 | 02666965000143 | ANA CRISTINA MACHADO VELLOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para funcionarios desta edilidade, quando a servico da mesma na cidade de Joao Pessoa, conforme nota fiscal 000092 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 29/06/2012 | 7758.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 29/06/2012 | 2488.00 | 00005244541404 | MARIA JOSE PAULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como aux. de servicos na escola municipal da faz. patrocinio, durante o mse de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 29/06/2012 | 622.00 | 00005176499428 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serviocos prestados como vigilante na escola municipal Julia paiva, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 29/06/2012 | 5600.25 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de educacao conforme nota fiscal 000.876 consumo no periodo de 21 a 29/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 29/06/2012 | 6517.98 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 29/06/2012 | 8775.77 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 29/06/2012 | 17551.53 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 29/06/2012 | 4447.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 29/06/2012 | 3110.00 | 00002366315430 | MARCOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante no posto medico do Conjunto Julia Paiva e outros conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 29/06/2012 | 622.00 | 00092903690430 | ROSIMAR GOMES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados co o agente administrativo, no Poto Medico do Conjunto Julia Paiva, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 29/06/2012 | 4510.08 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 000.877 consumo no periodo de 21 a 29/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 29/06/2012 | 6517.98 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 29/06/2012 | 8775.77 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 02/07/2012 | 1340.00 | 00039799158400 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe do PSF para o sitio jaques, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 02/07/2012 | 540.00 | 00009801859474 | CLAIDIANI BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veoiculo de placa MOV-3499, conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 02/07/2012 | 150.00 | 00709786000110 | REBOQUE SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de reboque de placa MOE-3718 removido dia 24/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 02/07/2012 | 9530.40 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa KIW-2354, conduzindo estudantes da zona rural para as escolas estaduais deste municipio, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 02/07/2012 | 3960.00 | 00007157228408 | DEMOCRITO ROBERTO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no viuclo de placa LBJ-5448, conduzindo estudantes da zona rural para escolas estaduais deste municipio, durante op mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 02/07/2012 | 7832.00 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3.560 km rodado no veiculo de placa MYL-2615, conduizndo estudantes da zona rural para as escolas estaduais deste municipio, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 02/07/2012 | 11840.40 | 00002026221421 | JOSINALDO BENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5.382 km rodado no veiculo de placa MMN -5487, conduzindo estudantes da zona rural para as escolas deste municipio, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 02/07/2012 | 7959.60 | 00000142481408 | JOSE LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3.618 Km rodado no veiuclo de placa MYD-5256, conduzindo estudantes da zona rural para escola estaduais deste municipio., durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 02/07/2012 | 11070.40 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5.032 km rodado no veiculo de placa LHM-8133, conduzindo estudantes da zona rural para as escolas estaduais deste municipio, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 02/07/2012 | 622.00 | 00006160667408 | JOSIVAN CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados co mo vigilante na escola municipal Antonio V. Cabral, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 02/07/2012 | 622.00 | 00009340476425 | ELIZABETH CRISTINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a escola municipal Antonio V. Cabral, durante o mers de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 02/07/2012 | 7044.40 | 00036504319472 | MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3.302 km rodado no veiuclo de placa HUB-6568, conduzindo estudantes da zona rural para as escolas estaduais deste municipio, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 02/07/2012 | 10296.00 | 00063936194491 | JOSE HELIO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4.680 Km rodado no veiuclo de placa MNG-9113, conduzindo estudantes da zona rural para as escolas estaduais deste municipio, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 02/07/2012 | 1057.30 | 03078371000184 | QUASE TUDO FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materual destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 000578 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 02/07/2012 | 140.00 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de internt. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 02/07/2012 | 5950.80 | 08608879000160 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE SALAMARGO E MASSANGA II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recebimento de numerarios da Prefeitura Municipal de Cruz do Esp. Santo para pagamento de 2.850 litros de oleo diesel a R$ 2.088 O LITRO, USADO NO CORTE DE TERRA dos assentados do assentamento MassanganaII. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO URBANA | CONSTRUIR E RECUP UNIDADES HAB.P/ PESSOAS CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 02/07/2012 | 59235.04 | 10292460000194 | JADA CONSTRUCOES E INCORPORACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 1o medicao dos servicos de construcao de 10 (dez) unidades habitacionais neste municipio de cruz do esp. santo, conforme nota fiscal de servicos 24, tomada de preco 003/2011, Obs: complementacao do empenho 0000119. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 02/07/2012 | 7480.00 | 00007214933438 | JAILMA VICENTE DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas finnaceira destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 02/07/2012 | 13720.00 | 00000021798494 | ANA MARIA PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiura destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 02/07/2012 | 489.65 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manuntecao de computadores da Sec. de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 03/07/2012 | 1200.00 | 00001339743400 | OSCAR BATISTA GOMES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como Pedreiro na reforma e melhorias na casa da Sra. Roseane da Silva, residente na Rua Cezar Cartaxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 03/07/2012 | 622.00 | 00002009848454 | JOAO AMERICO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados operando o sistema de abstecimento dagua da Faz. Patrocinio, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 03/07/2012 | 3260.00 | 00005248757401 | ANDREIA BARBOSA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de plantonistas do posto medico desta cidade no mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 03/07/2012 | 622.00 | 00064537137487 | DAMIAO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola municipal do assentamento Dona Helena, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 03/07/2012 | 1000.00 | 00071395679487 | VITAL GONCALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 (cinco) diarias no veiculo de placa NQJ-3350, realizada durante o mes de junho de 2012, na divulgacao da campanha de vacinacao da Poliomilite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 04/07/2012 | 540.00 | 00007350753446 | ELANE TITILIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagen no veiculo de placa OFA-8188, conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 04/07/2012 | 200.00 | 00010227074424 | ADILIO SABINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias feitas no carro de som como locultor, no periodo de 01 a 29/06/2012, a servicos da sec. municipal de saude e educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 04/07/2012 | 980.00 | 00019583325856 | CREUZA SILVINO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de laches para os policiais que fizeram a eguranca nas festividades juninas nestye municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 05/07/2012 | 2045.89 | 04866656000223 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para manuntecao de veiuclo desta secretaria conforme nota fiscal 14085 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 05/07/2012 | 748.20 | 04866656000223 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos para manuntencao de veiculo da sec. municipal de educacao, conforme comprovante em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 05/07/2012 | 1386.07 | 04866656000223 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a manuntencao de veiculo da sec. de educacao, conforme nota fiscal 14084 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 05/07/2012 | 258.00 | 04866656000223 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos e letricos e macanico de veiculo da sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 05/07/2012 | 203510.25 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pessoal efetiuvos e concursados, relativo ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 05/07/2012 | 10819.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pessoal do quadro suplementar II, relativbo ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 05/07/2012 | 29924.25 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pessoal do quadro suplementar relativo ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 05/07/2012 | 1200.00 | 00000170954412 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 (seis) sosnorizacao em diversas localidades, conforme notas contratuais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 05/07/2012 | 62880.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do fundeb I, pessoal do Suporte Pedagogico, relativo ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 05/07/2012 | 90819.12 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb II, relativo ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 05/07/2012 | 650.00 | 00007117100400 | GRACIELLY REGINA CEZAR TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como mAux. de Servicos Gerais na Policlinica Felipe Kumamoto, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 05/07/2012 | 650.00 | 00005614704485 | SANDRA HELENA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como recepsionistas na Policlinica felipe Kumamoto, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 05/07/2012 | 310.00 | 00002461791473 | MARTA HENRIQUE TINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos gerais 3 x por semana na Policlinica Municipal Felipe Kumamoto no mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 05/07/2012 | 2100.00 | 00002982507480 | JARQUES LUCIO DA SILVA II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medico Urologista na policlinica Felipe Kumamoto durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 05/07/2012 | 3300.00 | 00027377944803 | NELSON DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medico Ultrassonografista na Policlinica Municipal Felipe Kumamoto durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 05/07/2012 | 2100.00 | 00004849639453 | MARIA COELI FRANCA DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medica psiquiatrica na pliclinica municipal Felipe Kumamoto, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 05/07/2012 | 2105.00 | 00000003316947 | PEDRO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medico gastroenterologista na policlinica municipal Felipe kUMAMOTO, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 05/07/2012 | 3920.00 | 00019838298468 | MARIA DA PAZ COSTA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medica dermatologista na policlinica municipal Felipe Kumamoto, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 05/07/2012 | 3920.00 | 00016160290487 | MARIA DA PENHA PESSOA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o medica ginecologista na policlinica municipal Felipe Kumamoto, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 05/07/2012 | 1550.00 | 00003640044444 | CRISTINA ARNAUD BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados co o medica pediatra na policlinica municipal Felipe Kumamoto durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 05/07/2012 | 3811.95 | 00010278417400 | ANDERSON VALDEVINO DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contratacao temporaria de trabalhadores para os servicos de limpeza do entorno da sede do municipio no periodo de 02/07 a 08/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 05/07/2012 | 622.00 | 00004348023441 | Oliviana Mota Matias Nery | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cadastramento do Bolsa Familia , durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 05/07/2012 | 622.00 | 00003068710413 | WALQUIRIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como aux. de admisnitracao ao Programa de Atencao a Familia o PAIF, durante o mes cde junho de 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 05/07/2012 | 622.00 | 00007120336452 | ALINY CIBELLY FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do PETI, na execucao de Oficinas em Ponto de Cruz, Bordado, Creche e Material Reciclado, duranmte o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 05/07/2012 | 500.00 | 00067607152415 | ROSILENE CONSTANTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do PETI, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 05/07/2012 | 350.00 | 00009235684412 | PEDRO PAULO FERNANDES DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor de danca ao Grupo de adolescente do Peti, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 05/07/2012 | 515.00 | 00005415117423 | CASSIA MARIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientadora social do Programa Projovem, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 05/07/2012 | 515.00 | 00009106058400 | FABRICIO MORAIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientador Fisico do Programa Projovem, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 05/07/2012 | 775.00 | 00007120360400 | HALANA FARIAS SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientadora Fisico do Programa Projovem, durante mes de junho de 2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 05/07/2012 | 900.00 | 00069425388334 | MARIA FABIANE ALVES BALBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitador de arte terapia como o Projovem, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 05/07/2012 | 720.00 | 00009697279411 | ADEILMA MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientadora Social do Promovem , durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 05/07/2012 | 415.00 | 00004076779410 | JOAO CARLOS BARBOSA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Oroentador Social do Programa Projovem, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 05/07/2012 | 622.00 | 00002188606418 | JOSE EDUARDO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientador Educacional do Programa Projovem, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 05/07/2012 | 1787.00 | 00004186093490 | JACIARA MOURA MAGALHOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadois co o Orientadora Social do Programa Projovem, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 05/07/2012 | 515.00 | 00005990857462 | LIEBERTHON SOUTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sevicos prestados como Orientador Fisico do Programa Projovem, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 05/07/2012 | 310.00 | 00003414182424 | ALUIZIO CORREIA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinarios como Tecnico Operacional no cadastramento do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 05/07/2012 | 310.00 | 00005029504478 | ALINY CIBELY CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinarios como Tecnico Operacional do cadastramento do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 05/07/2012 | 310.00 | 00008722458450 | SEVERINO RAMOS NERY DA SILVA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinarios como tecnico operacional no cadastramento do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 05/07/2012 | 1555.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Programa de Atencao a Familia o PAIF, no cargo de Assistente Social, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 05/07/2012 | 1050.00 | 00002598242408 | ALESSANDRA PATRICIA DE ARAUJO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Programa paif, no cargo de Psicologa, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 06/07/2012 | 5.75 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 06/07/2012 | 1500.00 | 00005309495479 | ROSIERY BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na reforma e melhorias na casa da Sra. Yolanda, residente no sitio Entrocamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 06/07/2012 | 3238.95 | 00010278417400 | ANDERSON VALDEVINO DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contratacao temporaria de trabalhadores para os servicos de limpeza do entorno da sede do municipio (PB-004) no periodo de 23/07 a 28/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 06/07/2012 | 3069.25 | 03189954000182 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DE CANUDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECEBIMENTO DE NUMERARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESP. SANTO PARA PAGAMENTO DE 1.469.95 DE OLEO DIESEL A R$ 2.88 OLITRO, USADO PARA O CORTE DE TERRA DOS ASSENTADOS DO ASSENTAMENTO CANUDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 06/07/2012 | 7500.00 | 24201253000191 | S.L.TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de esgotamento dos tanques de capcitacao das redes de esgoto da sede do municipio e esgotamentos de fossas sanitarias de pessoas carentes deste municipio no periodo de marco e junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 06/07/2012 | 1000.00 | 00091030234434 | JOSE FERNANDO DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na recuperacao de calha de chegada do esgoto sanitario da sede do municipio na estacao de tratamnto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 06/07/2012 | 4750.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamnto da policlinica F elipe Kumamoto, relativo ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 06/07/2012 | 6194.56 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PEVA, relativo ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 06/07/2012 | 18977.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da saude bucal relativo ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 06/07/2012 | 64603.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 06/07/2012 | 1800.00 | 00004380756416 | JOSE SOARES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (duas) apresentacao musical do Grupo de Forro, os Originais do Forro, no dia 29/06/2012, na festa de Sao Pedro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 06/07/2012 | 783.35 | 00024169153472 | VALDEMIRO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com despesas conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 09/07/2012 | 800.00 | 00037983490453 | JOSE PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinarios na contabilidade e tesouraria desta edilidade, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 09/07/2012 | 700.00 | 00079179223753 | JOSE ARTUR DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na recuperacao do banheiro e piso da cozinha da casa da Sra. Sonia Pereira da Silva, res. no sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/07/2012 | 1000.00 | 00001101409401 | ERINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de servicos prestados como pedreiro na reforma e melhorias na casa cda Sra. Angela Maria da Silva, res. no sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/07/2012 | 900.00 | 00003227940485 | JENILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na reforma e melhorias na casa da Sra. Maria do Socorro da Silva, res. na Faz. Patrocinio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/07/2012 | 1000.00 | 00088535258434 | ARGEMIRO CARNEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de servicos prestados como pedreiro na construcao da csa do Sr. Erivelton Paulo dos XSantos, res. no sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/07/2012 | 1000.00 | 00085277843434 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na reforma da casa do Sr. Olivio do Nascimento, res. no sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/07/2012 | 800.00 | 00002786032466 | CLAUDIO VICENTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados com o pedreiro na cosntrucao da casa do Sr. Jaison Bezerra Montenegro, res. no sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/07/2012 | 1000.00 | 00002674930454 | MARINALDO ROSENDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na cosntrucao da csa da sra. Luzia maria de araujo, res. no sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/07/2012 | 600.00 | 00082663386472 | JOAO BATISTA DA SILVA III | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na reforma e melhorias na casa da sr. Jose Laercio da Silva Felinto, res. no sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 10/07/2012 | 1100.00 | 00005954820406 | ROGERIO DO NASCIMENTO LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de servicos prestados como pedreiro na cosntrucao da casa do sr. Rodrigo do nascimento Gomes, res. no sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/07/2012 | 28.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retyencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/07/2012 | 470.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercodorias conforme nota fiscal 00001220, destinados a sec. municipal de acao social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/07/2012 | 1050.00 | 00003944655478 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 (quinze) viagens realizadas na zona rural do municipio, visitas docmiciliares com so tecnicos do Bolsa Familia, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/07/2012 | 2340.00 | 00005839999482 | MARIZETE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 26 (VINTE E SEIS) DIARIAS NO VEIICULO DE PLACA MMU-7252, A DISPSOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NO PERIODO DE 25/04 A 26/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/07/2012 | 36482.10 | 10483431000100 | G50 SERVICOS COSNTRUCOES E LOCACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 5o medicao dos servicos de pavimentacao e drenagem nos conjuntos Francisco Cunha e Julia Paiva neste municipio, objeto de repasse no0237.008-83 no ministerio das cidades 1 CEF/PMCESe Programa PRO-MUNICIPIO de pequeno porte, sendo 40% de mao de obra e 60% material empregado. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/07/2012 | 2786.00 | 04272117000185 | R.C. CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a compra de materias de cosntrucao constante em nota fiscal 0592 destinados a sec. municipal de obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/07/2012 | 3000.00 | 08608879000160 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE SALAMARGO E MASSANGA II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de horas maquinas no corte de terra dos assentados deo assentamento Massangana II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/07/2012 | 622.00 | 00071629459453 | SEVERINO DOS RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados operando o sistema de abastecimento dagua do Assentamento Santana, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/07/2012 | 2755.02 | 12934261000168 | TRANS AERO-VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens e hospedagem do Prefeito quando em viagem a Brasilia - Df, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/07/2012 | 1509.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ferias remuneradas, relativo ao ano base de 2011, do servidor JHONATHAN CARLOS DO NASCIMENTO PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/07/2012 | 404.78 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paghamento de juros e mults | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 10/07/2012 | 14878.77 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss parcela adm. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/07/2012 | 5747.86 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cef fgts inadiplecia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/07/2012 | 900.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar conforme nota fiscal 00000260 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/07/2012 | 600.00 | 00021950067491 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria de comunicacao do Gabinete do prefeito , durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/07/2012 | 1500.00 | 00004734355436 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) apresentacao musical em comemoracao as festividades juninas, relizadas no Assentamento Massangana II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/07/2012 | 622.00 | 00004324954445 | ROSINEIDE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como aux. na escola municipal Jose da Cunha, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/07/2012 | 200.00 | 00046779612472 | JOACIL DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na divulgacao das festividades em Comemoracao do Sao Joao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/07/2012 | 200.00 | 00015118797420 | JOSEMAR BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao das festividades em comemoracao do Sao Joao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 10/07/2012 | 600.00 | 03794928000183 | A FONTE PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de materias de interese desta edilidade, confoerme nota fiscal des ervicos 000121 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/07/2012 | 6712.19 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 000.000.899, consumo no periodo de 01 a 10/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/07/2012 | 2250.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de desobstrucao em geral de rede de esgoto e galerias, atraves do sistema de hidrojateamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/07/2012 | 622.00 | 00096530731415 | IVONEIS PONTES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente administrativo na policlinica Felipe Kumamoto, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 11/07/2012 | 2418.95 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de tefone desta edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 11/07/2012 | 47394.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamnento da Sec. Municipal de saude pessoal eftivos e concursados, relativo ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 11/07/2012 | 29426.95 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Saude, pessoal comissionados relativo ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 11/07/2012 | 900.00 | 00006564707479 | ANASTACIA NADIR MELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria do setor de licitacao desta edilidade, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 11/07/2012 | 42866.84 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. municipal de Fin. planejamento Orc. e Gestao, relativo ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 11/07/2012 | 16076.35 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Administracao, relativo ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 11/07/2012 | 1972.65 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao Gabinete do Prefeito conforme nota fiscal 000.900, consumo no periodo de 01 a 10/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 11/07/2012 | 1681.37 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de Des. Rural conforme nota fiscal 000.902, anexa consumo no periodo de 01 a 10/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 11/07/2012 | 1670.40 | 08608762000187 | ASSOCIACAO DE PROD. RURAIS DO ASSENTAMENTO MASSANGANA I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recebimento de numerarios da Prefeitura Municipal de Cruz do E. Santo para pagamento de 800 litros de Oleo Diesel a R$ 2.088 o litro, usado para o corte de terra dos assentados do assentamento Massngana I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 11/07/2012 | 7410.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Procuradoria Juridica. relativo ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 11/07/2012 | 3828.27 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de Obras, conforme nota fiscal 000.901, consumo no periodo de 01 a 10/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 11/07/2012 | 200.00 | 00036809900497 | JOSE MARIA ALVES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do estadio municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 11/07/2012 | 52051.22 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Des. E. I. Estrutura, relativo ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 11/07/2012 | 12147.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Trablho e Acao Social, relativo ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 11/07/2012 | 4500.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de conselho Tutelar, relativo ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSI ONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 11/07/2012 | 11810.38 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Pensionistas relativo ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSI ONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 11/07/2012 | 4354.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Inativos relativo ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 11/07/2012 | 64.88 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 11/07/2012 | 400.00 | 00015138747487 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de salgados para a festa junina dos beneficiarios do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 12/07/2012 | 470.00 | 00013266217420 | VERONICA LACERDA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oficina de artesanato com o grupo de mulheres beneficiadas do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 12/07/2012 | 3358.00 | 00010278417400 | ANDERSON VALDEVINO DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contratacao temporaria de trabalahadores para os servicos de limpeza do entorno da sede do municipio no periodo de 09/07 a 15/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 12/07/2012 | 6390.33 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal educacao conmforme nota fiscal 000.898, consumo no periodo 01 a 10/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 12/07/2012 | 945.00 | 00009390224438 | WELINTON FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 12/07/2012 | 650.00 | 00004430072760 | DANIEL FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiuclo de placa MNF-4657, conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 12/07/2012 | 100.00 | 00003983883427 | JOAO PEDRO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 13/07/2012 | 344.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materias descartaveis destinados ao PAIF, conforme nota fiscal 00001236 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 16/07/2012 | 43.23 | 00002331780404 | PAGAMENTOS DIVERSOS C/AVISO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 16/07/2012 | 1350.00 | 00001339743400 | OSCAR BATISTA GOMES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na recuperacao de calcadas nos Conjuntos rafael Fernandes e Dr. Joao Ursulo devido as ligacoes intradomiciliares do saneamento basico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 16/07/2012 | 1000.00 | 00008452456433 | MARGARIDA BARBOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com venda de 50 tampas de caixas coletoras de esgoto para om saneamento basico de diversas ruas da sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 17/07/2012 | 32125.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes de saude, relativo ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 17/07/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASPEC.ASP. SERV. PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de siostema de informatica referente oa mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 17/07/2012 | 834.62 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 17/07/2012 | 622.00 | 00057883491415 | MARIA DO SOCORRO DIAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario, relativo ao mes de junho , na funcao de Aux. de Servicos Gerais, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 17/07/2012 | 750.00 | 00047722177700 | JOSE JAKSON SEVERINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) apresentacao musical em comemoracao do Sao Pedro, realizada no sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 17/07/2012 | 1350.00 | 00002065022493 | EDVALDO FERREIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 09 (nove) sosnorizacao em diversas localidades, conforme notas contratuais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 17/07/2012 | 1050.00 | 00000170954412 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 (sete) sosnorizacao em diversas localidades, conforme notas contratuais em anexo., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 17/07/2012 | 411.00 | 00009129783410 | MAYARA TAYSA ROZENDO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e refrigerantes para funcionarios desta edilidade, quando a servico a cidade de Santa Rita, no periodo de 21/06 a 07/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 17/07/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para escta federacao no mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 17/07/2012 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de extrato de contrato de tomada de preco 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 17/07/2012 | 1000.00 | 00002739705425 | JOSE CALUDIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados co o pedreiro na reforma e melhorias na casa da Sra. Roseane da Silva, res. a rua cezar cartaxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 18/07/2012 | 5898.60 | 00399632000170 | EDNA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemnto de material destinados a sec. municipal de obras conforme nota fiscal 207 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 19/07/2012 | 536.50 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimeticios destinados a sec. municipal de Acao Social, conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 19/07/2012 | 541.50 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a sec. municipal de acao social, conforme nota fiscal avulsa 036373 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 19/07/2012 | 447.95 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de casas alugadas a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 19/07/2012 | 445.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de enrgia eletrica de casas alugadas a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 20/07/2012 | 1558.50 | 00317817000198 | SERIGRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materias graficos para expediente deste edilidade, conforme nota fiscal de servicos 0000043 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 20/07/2012 | 6500.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria em consultoria tributaria na gestao das obrigacoes previdenciarias principais e acessorias do reghime gerla de previdencia social conforme nota fiscal de servicos 148 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 20/07/2012 | 989.46 | 00004952279430 | SUELI GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hora extras relativo ao mes de junho de 2012 e outros servicos confor me recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 20/07/2012 | 600.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manuntencao em veiculo desta wedilidade, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 20/07/2012 | 928.76 | 00002331780404 | PAGAMENTOS DIVERSOS C/AVISO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de cseguro de veiculo deste edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 20/07/2012 | 1674.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 01 veiculo celta sprit completo, placa OET-2465, com km livre, a disposicao da Sec. de Educacao, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 20/07/2012 | 2500.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de propaganda de interesse desta edilidade, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 20/07/2012 | 400.00 | 00001468849492 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) apresentacao musical no Sitio Jaques nas festividades do Sao Pedro, realizada no dia 29/069/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 20/07/2012 | 1200.00 | 00000785957464 | REINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (DUAS) apresentacoes musicais da Banda Pimentinha do Forro no dia 20/06/2012 na festa do Sao Joao da Sec. de Educacao e no dia 29/06/2012 na tradicional Forro Cartaxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 20/07/2012 | 1285.00 | 00004430072760 | DANIEL FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS PARA CONDUZIR 02 PACIENTES COM ACOMPANHANTES PARA FAZER HEMODIALISE EM HOSPITAL DE JOAO PESSOA NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 20/07/2012 | 5929.39 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 000.000.923, consumo no periodo de 11 a 20/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 20/07/2012 | 1674.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 01 veiculo Uno completo, placa NPS-6994, com km livre a disposicao da sec. de saude, conforme nota fiscal de servicos 83 no mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 20/07/2012 | 1674.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 01 veiculo Fiat Uno Fire com ar, placa NPS-7124, com km livre a disposicao da sec. de saude no mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 20/07/2012 | 1674.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 01 veiculo Celta Sprit, placa OET-2465, com km livre , referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 20/07/2012 | 150.00 | 00010591814447 | ANDRESA DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para consulta e exame medico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 20/07/2012 | 622.00 | 00003090915430 | JOSEFA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como aux. de servicos gerais na UBS do Conjunto Julia Paiva, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 20/07/2012 | 150.00 | 00008125863443 | ELIZAMA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para consulta e exame medico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 20/07/2012 | 360.00 | 00011186291400 | JOSE CARLOS DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) passagem para pessoa carente deste municipio, para o estado do Rio de Janeiro-Rj. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 20/07/2012 | 700.00 | 00010857118463 | MARCIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na cosntrucao da csa ada sr. Paulo Pereira da Silva, res. no sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 20/07/2012 | 700.00 | 00002786032466 | CLAUDIO VICENTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na cosntrucao da casa do sr. Marcos Antonio da Silva, res. no sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 20/07/2012 | 700.00 | 00082663386472 | JOAO BATISTA DA SILVA III | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na reforma e melhorias na casa do Sr. Romilson aquino do Nascimento, residente no sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 20/07/2012 | 900.00 | 00003227940485 | JENILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na reforma e melhorias na casa da Sra. Roseane do Nascimento, residente na Faz. Patrocinio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 20/07/2012 | 8506.66 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de veiculo caminhao pipa, placa MNA-6041, com capacidade para 8.000 litros, referente ao mers de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 20/07/2012 | 701.00 | 00000170863450 | SEVERINA LUCAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimeno de material de limpeza destinados ao Peti, conforme nota fiscal avulsa 046194 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 20/07/2012 | 1100.00 | 00005954820406 | ROGERIO DO NASCIMENTO LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na reforma e melhorias na casa do Sr. Antonio Mariano Pereira, res. no sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 20/07/2012 | 800.00 | 00088535258434 | ARGEMIRO CARNEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na reforma e melhorias na cas ado sr. Erivalton Paulo dos Santos, res. no sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/07/2012 | 800.00 | 00002674930454 | MARINALDO ROSENDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na construclao da casa da Sra. Luzia Maria de Araujo, res. no sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 20/07/2012 | 800.00 | 00085277843434 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamwnto de servicos prestados como pedreiro na reforma e melhorias na casa do Sr. jose Carlos da Silva, res. no sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 20/07/2012 | 128.79 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao paep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 20/07/2012 | 700.00 | 00085492590472 | MARCOS GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MYL-0515, conduzindo a quadrilha junina do Projovem Adolescente para Campina Grande no dia 29/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 20/07/2012 | 1750.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 25 (vinte e cinco) viagens realizadas como os tecnicos do Bolsa Familia e do CRAS/PAIF em visitas domiciliares na zona rural e zona urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 20/07/2012 | 3250.00 | 00038637324134 | MARIA DO SOCORRO MOURA DE MAGALHAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Peti, durante os mesews de junho e julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSI ONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 20/07/2012 | 11810.38 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pencionistas relativo ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSI ONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 20/07/2012 | 4354.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Inativos relativo ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 20/07/2012 | 4229.51 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de obras conforme nota fiscal 000.922, consumo no periodo de 11 a 20/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/07/2012 | 2790.00 | 00085502138453 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMU-8102, transportando lixo dos Conjuntos Francisco Ciunha e Julia Paiva, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 20/07/2012 | 4320.00 | 00055271626415 | SILVALDO EUZEBIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiuclo de placa MNF-7609, transportando lixo dos conjuntos Rafael Fernandes, Dr, Joao Ursulo e Cidade, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 20/07/2012 | 432.00 | 24297061000120 | MARIA BERNADETE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de vasouroes destinados a sec. de obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 20/07/2012 | 1674.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Celta Sprit completo, placa OEZ-5097, com km livre referente oa mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 20/07/2012 | 1670.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 01 veiculo saveiro, placa NPV-6383, COM KM LIVRE, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 20/07/2012 | 1674.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 01 veiculo corsa sedam completo, placa NPX-9173, com km livre, a disposicao da sec. municipal de Obras, referente oa mers de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 20/07/2012 | 13478.61 | 00064548171487 | JOAO ANGELICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folhas de pagamento de servicos de limpeza urbana no periodo de 01 a 15/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 20/07/2012 | 450.00 | 00007959366489 | ALBERTO KELLY GONCALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manuntencao de estradas vicinais do Assentamento Dona Helena. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 20/07/2012 | 1780.63 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao Gabinete do prefeito conforme nota fiscal 000.924, consumo no periodo de 11 a 20/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/07/2012 | 1873.67 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de Des. Rural, conforme nota fiscal 000.925, consumo no periodo de 11 a 20/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 20/07/2012 | 1660.00 | 00024169153472 | VALDEMIRO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas conforme comproventes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 20/07/2012 | 1674.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de veiculo de corsa sedan completo, placa NQD-2425, com quilometragem livre, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 20/07/2012 | 2484.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 01 veiculo de placa NQJ-7086, com km livre, referente oa mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 23/07/2012 | 2400.00 | 03189954000182 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DE CANUDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de horas maquinas no corte de terra dos assentados do assentamento Canaudos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 23/07/2012 | 5222.05 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOSALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao Peti, conforme nota fiscal 000.003.000 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 23/07/2012 | 450.00 | 00001247104419 | JOSE EMERSON VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o prtograma PROJOVEM relativo ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 23/07/2012 | 3064.55 | 00010608148466 | DAILMA DA SILVA FRANCA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para pagamento de aluguel de sua residencia, conforme termo de ajsutamento de conduta com o Ministerio Publico deste municipio, relativo ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 23/07/2012 | 120.00 | 00011813374457 | GRASIELLY RAISA LUNA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para consulta e exame medico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 23/07/2012 | 120.00 | 00010238491439 | NIVIA DAYENE LUNA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para consulta e exame medico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 23/07/2012 | 100.00 | 00011065247486 | GERALDO DE SANTANA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tramento medico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 23/07/2012 | 530.00 | 00013266217420 | VERONICA LACERDA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oficina de arte, realizada com o grupo de idosos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 23/07/2012 | 260.00 | 00001160387486 | JOSE FLAVIO LOPES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com trabalho de coleta de aexmes laboratoriais de esquistossomose na zona rural no mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 23/07/2012 | 8890.50 | 07275031000102 | LARMED-DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitar destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 000.016.055 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 23/07/2012 | 6920.14 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal 000.000.921, consumo no periodo de 11 a 20/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 23/07/2012 | 12182.00 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar conforme nota fiscal 000.002.785 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 23/07/2012 | 11116.79 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com foprnecimento de generos alimeticios destinados a merenda escolar deste municipio, conforme nota fiscal 000.002.784 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 23/07/2012 | 1733.14 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemnto de generos alimenticios destinados a mereenda escolar deste municipio, conf. nota fiscal 000.002.618, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 23/07/2012 | 1060.30 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados as creches deste municipio conforme nota fiscal 000.002.619 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 23/07/2012 | 1216.05 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados as creches deste municipio conforme nota fiscal 000.002.787 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 23/07/2012 | 2400.00 | 00089363434400 | PATRICIA DE ARAUJO GOVEIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 08 (oito) tendas medindo 5m x 5m, incluindo frete de Joao Pessoa, Cruz do Esp. Santo Via Saoe, utilizadas nas festas do Forro Cartaxo e do Sao Pedro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 23/07/2012 | 1700.00 | 00078837324472 | DAMIAO SEVERINO FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manuntecao de 14 ar condicionados a R$ 100,00 (cem reais) a troca de 02 compressores a R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) do predio da Sec. Municipal de educacao e da sede da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 24/07/2012 | 622.00 | 00085404390425 | VANEIDE DE LIMA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pr atividade como coordenadora pedagogica na escola municipal Maria Jose Francisco, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 24/07/2012 | 622.00 | 00009377266483 | ADJELSON AVAELINO DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados como coordenador pedagogico na escola municipal Renato R. Coutinho, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 24/07/2012 | 1090.00 | 00003851289404 | ELIGIANE PEREIRA ROSAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento as aulas de informatica ministradas no telecentro da educacao, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 24/07/2012 | 622.00 | 00007188162425 | ISABELA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados as atividades de docencia na escola municipal Renato R. Coutinho, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 24/07/2012 | 622.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na secretaria municipal de educacao no transporte de Professores da zona urbana para a zona rural durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 24/07/2012 | 622.00 | 00003090568454 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados a secretaria municipal de educacao no transporte de Professores da zona urbana para zona rural, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 24/07/2012 | 622.00 | 00000785536442 | LUIZ VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento des ervicos de aguaceiro prestados a escola municipal maria francisco , durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 24/07/2012 | 622.00 | 00004363496479 | OLIVIA MOTA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por aulas ministradas escola Renato Ribeiro Coutinho e Antonio V. Cabral, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 24/07/2012 | 622.00 | 00026379180478 | SEVERINO FIRMINO MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de inspetor de alunos, efetuado nas escola municipal Renato Ribeiro, durante o mes de junho de 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 24/07/2012 | 622.00 | 00006345129437 | GARDENIA LAYANE CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por atividade de docencia, na escola municipal Julia Paiva, Educacao de Jovens e Adultos, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 24/07/2012 | 622.00 | 00033820406468 | PEDRO TARGINO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados dee acompanhamento e assessoria dos conselhos escolares, informacao de rais, DGTE e cadastros, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 24/07/2012 | 1440.00 | 00067405304400 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-6486, conduzindo estudantes da zona rural para a escola municipal Juracy Batista Jesus, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 24/07/2012 | 622.00 | 00004889892486 | EWERTON LUIZ GUEDES DE ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola Julia Paiva, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 24/07/2012 | 622.00 | 00050412620472 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola municipal Antonio V. Cabral, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 24/07/2012 | 622.00 | 00000143239406 | CARLOS ANTONIO APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigiolante na escola municipal Julia Paiva, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 24/07/2012 | 622.00 | 00069058032434 | RISONETE MONTEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como aux. de servicos na sec. municipal de educacao, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 24/07/2012 | 622.00 | 00005750581454 | JOSENILDA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento as atividades de docencia realizadas na escola municipal julia paiva, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 24/07/2012 | 622.00 | 00005051780440 | FABIANA FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamwento por atividades de docencia nas escolas municipais, renato ribeiro e joaquim fernandes, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 24/07/2012 | 750.00 | 00031411169387 | ROBERTO COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por aulas ministradas na escola municipal Renato Ribeiro Coutinho na disciplina fe Geogarfia, no mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 24/07/2012 | 622.00 | 00080468683453 | ELIANE SIMOES DE ATAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por atividades de docencia, na escola municipal de Joao Raimundo, EJA, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 24/07/2012 | 622.00 | 00006757815400 | CYNTHIA RACHEL MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados a escola municipal Maria Jose Fracisco, como docencia EJA, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 24/07/2012 | 622.00 | 00004546009410 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paragamento por ativisddes de docencia, na escola municipal de Sao Goncalo, EJA, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 24/07/2012 | 622.00 | 00009340476425 | ELIZABETH CRISTINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a escola municipal Antonio V. Cabral, na Funcao de Vice-Diretora, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 24/07/2012 | 622.00 | 00084108533453 | EDNA MAURICIO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por aulas ministradas na escola municipal Antonio V. Cabral, na disciplina de Portugues, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 24/07/2012 | 622.00 | 00070882339400 | EDNIZ ALCANTARA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Ginasio de Esporte da Escola Municipal Antonio V. Cabral, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 24/07/2012 | 2055.40 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados as creches deste municipio, conforme nota fiscal 000.002.786 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 24/07/2012 | 1019.94 | 41155656000160 | DATASERV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de plotagens CAD, copias xerograficas, copias colorida e e ct. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 24/07/2012 | 6000.00 | 13304491000106 | A C PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de trio eletrico tipo carreta de placa JKW-0352 denominado de TRIO JAMPA, para as festividades de Sao Pedro realizado no dia 30 de junho de 2012 nesta cidade de Cruz do Esp. Santo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 24/07/2012 | 1057.30 | 03078371000184 | QUASE TUDO FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de mercadorias desteinados a sec. municipal de educacao confor e ota fiscal 000579 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 24/07/2012 | 727.50 | 03078371000184 | QUASE TUDO FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de mercadoria sdestinados a sec. municipal de educacao conform e nota fiscal 000581 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 24/07/2012 | 603.34 | 03078371000184 | QUASE TUDO FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinados a sec. municipal dfe saude, conforme nota fiscal 000580 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 24/07/2012 | 1560.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referenre ao exame RM de abdomem no ïpaciente Moacir Dantas Filho, conforme nota fiscal de servicos 2244 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 24/07/2012 | 622.00 | 00011174307315 | GERALDO TAVARES NUNES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos presatdos como vigilante na casa de bomba do saneamento deste municipio no mdes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 24/07/2012 | 622.00 | 00097927058487 | ROMILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadois como vigilante na casa de bomba do saneamento basico deste municipio, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 24/07/2012 | 103.43 | 00044161590482 | ROSIANE PALMEIRAS VIDERIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com despesas conforme comprtovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 24/07/2012 | 4798.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOSALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 000.003.002, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 24/07/2012 | 585.15 | 15010741000120 | MARIA AUXILIADORA ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de madicamentos desyinados a sec. muniipal de saude conforme nota fiscal 000007 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 24/07/2012 | 311.00 | 00062258931487 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante no posto Ancora do Assentamento Massangana II, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 24/07/2012 | 722.00 | 00009141445457 | GEOVANA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de Servicos na unidade de csaude da familia da cidade durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 24/07/2012 | 62.00 | 00008645207435 | AMANDA LUIZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de geladeiras da sala de vacina e laboratorio, bem com os imunobiologicos e kits de exames laboratoriais para o municipio de sape, no dia 28 de junho de 2012, devido a falta de energia eltrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 24/07/2012 | 250.00 | 00005771942405 | GENILZA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao cde trabalho proporcional como ABS na equip de saude da familia do jaques durante dez dias do mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 24/07/2012 | 1800.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 (seis) viagens com feirantes para a feira do agricultor (agroecologica) na sede da emater em cabedelo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 24/07/2012 | 2000.00 | 08608879000160 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE SALAMARGO E MASSANGA II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de horas maquinas no corte de terra dos assentados do assentamentoi massagana II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 25/07/2012 | 479.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOSALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina sem osso destinados ao PETI, conforme nota fiscal 000.002.993 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 25/07/2012 | 406.50 | 00005885128421 | ANABELLY CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinarios como Tecnica de Enfermagem, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 25/07/2012 | 3000.00 | 03800921000127 | CLINICA SAN DIEGO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos da Sra. Angelica Patricia do Nascimento Silva, que realizou uma xezariana, conf. nota fiscal de sewrvicos 511 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 25/07/2012 | 575.00 | 00091853109487 | JOSE XAVIER DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar deste municipio, conforme nota fiscal avulsa 045138 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 25/07/2012 | 900.00 | 00069579083487 | JOSENALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 25/07/2012 | 660.00 | 00011050110463 | ANTENOR TEODORO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 25/07/2012 | 960.00 | 00038818221787 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de macaxeira destinados a merenda escolar deste municipio, conforme nota fiscal avulsa 045649 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 25/07/2012 | 900.00 | 00005303006808 | ANTONIO BARBOSA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de inhame destinados a merenda escolar deste municipio, conforme nota fiscal avulsa 047366 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 25/07/2012 | 900.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de polpa de frutas destinados a merenda escolar ddste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 25/07/2012 | 400.50 | 00046716920404 | GENIVAL TEODOZIO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de banana destinados a merenda escolar deste municipaio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 25/07/2012 | 2192.62 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 26/07/2012 | 1330.00 | 35589456000113 | CENTRLA DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a exame de cintilografia do miocardio realizado no paciente Francisco Antonio, conf. nota fiscal 1731 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 26/07/2012 | 650.00 | 00006364181465 | LUIZ CARLOS MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com substituicao do vigia do servico noturno, Sergio Roberto dos Santos na UBS da cidade, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 26/07/2012 | 999.50 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destiandos ao Peti, conforme nota fiscal avulsa 047257 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 27/07/2012 | 622.00 | 00010828075409 | JOAO BATISTA SEVERINO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manuntencao de estradas vicinais do Sitio Jaques, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 27/07/2012 | 622.00 | 00002562346475 | JOSE DA PENHA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manuntencao de estradas vicinais do sitio jaques.e jagaru. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 27/07/2012 | 622.00 | 00009264245480 | OLIVAN FREIRE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola municipal do Sitio JAQUES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/07/2012 | 6722.97 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal 000.942, consumo no periodo de 21 a 30/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/07/2012 | 450.00 | 00003092494490 | CLAUDIANO DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 (tres) diarias no transporte de merenda escolar, durante os meses de maio e junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/07/2012 | 600.00 | 00021950067491 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na divulgacao das festividades em comemoracao do Sao Joao e sao pedro, realizadas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/07/2012 | 1500.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materia de utilidade publica , relativo ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/07/2012 | 18500.00 | 15078292000152 | JA PROMOVE PROMOCOES E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE PALCO, SONORIZACAO, ILUMINACAO E GERADOR PARA O SAO JOAO DESTA CIDADE DE CRUZ DO ESP. SANTO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2012, CONFORM E NOTA FISCAL DE SERVICOS 00000018 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/07/2012 | 7924.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/07/2012 | 5000.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cef inadiplencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/07/2012 | 4047.34 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cef financiamento fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/07/2012 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DEDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/07/2012 | 31724.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nergisa debita em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/07/2012 | 6470.67 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de saude, conform,e nota fiscal 000.000.943, consumo no periodo de 21 a 30/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/07/2012 | 622.00 | 00092903690430 | ROSIMAR GOMES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente administrativo, no posto medico do Conjunto Julia Paiva, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/07/2012 | 500.00 | 00009073788463 | RAFAELA MARIA SERAFIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a disposicao da Sec. Municipal de acao social, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/07/2012 | 4230.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nergisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/07/2012 | 2600.00 | 08608762000187 | ASSOCIACAO DE PROD. RURAIS DO ASSENTAMENTO MASSANGANA I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de horas maquinas no corte de terra dos assentados do assentamento massangana I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/07/2012 | 600.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materias de interesse desta edioliddae, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/07/2012 | 683.50 | 00011325934410 | GABRIEL ALVES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de 1o e 2o vias de cedulas de identidade de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/07/2012 | 6115.75 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/07/2012 | 1.76 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasaep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 31/07/2012 | 782.00 | 00093122101491 | ELEONORA NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de natureza tecnica operacional na cadastramento do bolsa familia duante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 31/07/2012 | 622.00 | 00000170819477 | MARIA VICENTE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestrados junto bolsa familia como auxiliar de servicos no decorrer do mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 31/07/2012 | 2065.98 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicoes para o pasep conforme guias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 31/07/2012 | 5257.29 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de obras conforme nota fiscal 000.945, consumo no periodo de 21 a 30/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 31/07/2012 | 2580.00 | 00013170597434 | ANTONIO CASSIMIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na recuperacao de calcadas, por motivo das ligacoes intra-domiciliares nos conjuntos Francisco Cunha e Julia Paiva, durante os meses de junho e julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 31/07/2012 | 1530.00 | 00005839999482 | MARIZETE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 17 (dezessete) diarias no veiculo de placa MMU-7252, a disposicao da Sec. Municipal de Obras e Servicos Urbanos, no periodo de 25/04 a 26/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 31/07/2012 | 800.00 | 12681144000130 | PROJECTA MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamentos conforme nota fiscal no 038960. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 31/07/2012 | 238.33 | 12681144000130 | PROJECTA MAT. DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de encargos de juros sobre a nota fiscal na 038960. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 31/07/2012 | 2455.85 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento d combutiveis destinados ao Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal 000.944, consumo no periodo de 21 a 30/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 31/07/2012 | 1930.54 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de comsbutiveis destinados a sec. municipal de Des. Rural, conforme no ta fiscal 000.946 consumo no periodo de 21 a 30/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 31/07/2012 | 3625.00 | 08608762000187 | ASSOCIACAO DE PROD. RURAIS DO ASSENTAMENTO MASSANGANA I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de horas maquinas no corte de terra dos assentadops do assentamento massangana I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FINA, PLANEJ, ORC. E GESTAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 31/07/2012 | 4855.33 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de darf, conforme comprovantyes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 31/07/2012 | 730.00 | 00008798347497 | ERICK RODRIGO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagen para conduzir pacientes pata o CAPS em Varzea Nova, no mes dwe junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 31/07/2012 | 450.00 | 00009665466445 | IVONALDO MARREIRO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir pacientes, menor de idade, residente em Massangana II com deficiencia fisica e com paralisia cerebral para acompanhamento medico no Hospital Universitario em Joao Pessoa no mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 31/07/2012 | 870.00 | 00010645069418 | LAHRYSSA KAREM ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir pacientes com necessidade de atendimano medico de urgencia para hospiatais de Santa Rita e Joao Pessoa no mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 31/07/2012 | 520.00 | 00096530731415 | IVONEIS PONTES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagen no veiculo de placa NPY-2223, conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 31/07/2012 | 750.00 | 00033820341404 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir e equipe de saude da familia de massangana I para UBS no mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 31/07/2012 | 1500.00 | 00080549357491 | GLORIA DE FATIMA DIAS DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir pacientes residentes no centro da cidade com necessidade em urgencia medica para hospitais de Santa Rita e Joao Pessoa no mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/07/2012 | 805.00 | 00007350753446 | ELANE TITILIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir pacientes residentes no Eng. Sao Paulo com necessidade de atendimento medico em urgencia para Hospitai de Joao Pessoa no mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 31/07/2012 | 1870.00 | 00002852425475 | EDVANIA PEREIRA ROSAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir pacientes para a Funad em Joao Pessoa no mes de junho de 2012., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 31/07/2012 | 520.00 | 00069578788487 | JOSE ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi, transportando almocos para a equipe de saude da familia do Conjunto Julia Paiva e Asentamento Massangana I, no mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 31/07/2012 | 380.00 | 00008961353497 | MARIA DE FATIMA ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi, transportando almocos para a equipe de saude da familia do Sitio Jaques no mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 31/07/2012 | 960.00 | 00003756566420 | JOSE ROBERTO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir 02 pacientes com acompanhantes para tratamento de hemodialise em hospital de Joao Pessoa no mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 31/07/2012 | 600.00 | 00023654880487 | JOSE PAULO MARTINS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir pacientes residentes em Massangana II com necessidade de atendimento em urgencia medica para hospitais de Santa Rita e Joao Pessoa no mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 31/07/2012 | 1300.00 | 00089042182415 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir pacientes residentes em covoadas, Massangana II e Massangana III com necessidade de atendimento em urgencia medica no mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 31/07/2012 | 1850.00 | 00091703328434 | MARCIO ANDERSON DE MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir pacientes residentes no sitio jaques com necessidade de atendimento medico em urgencia no mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 31/07/2012 | 2488.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a sec. municipal de saude, confor,e nota em snexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 31/07/2012 | 800.00 | 00044212330482 | OSVALDO CRUZ DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiuclo de placa NYZ-6541, transportando entulhos da estacao de tratamento da recuperacao de calha de chegada do esgoto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 31/07/2012 | 32125.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes de saude relativo ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 31/07/2012 | 5331.25 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos sociais debitados automaticamente na conta do fpm, conforme extrato do banco do brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 31/07/2012 | 6517.98 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com encargos sociais conforme guias de recolhimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 31/07/2012 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao em diario oficial de tomada de preco, conforme comprovante em xo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 31/07/2012 | 5371.25 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das despesas com encargos com encargos sociais debitados na conta do fpm. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 31/07/2012 | 6517.99 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das despesas com encargos sociais conforme guias de recolhimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 31/07/2012 | 1090.00 | 00016094727487 | EDSON PESSOA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coordenacao Tecnica e Pedagogica do centro comunitario da sec. municipal de educacao, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 31/07/2012 | 1090.00 | 00016094727487 | EDSON PESSOA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coordenacao Tecnica e Pedagogica do Telecentro Comunitario da Sec. Municipal de Educacao, durante o mmes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 31/07/2012 | 10622.48 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de obigacoes patronais debitadas na conta do FPM, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 31/07/2012 | 5331.25 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos sociais em favor do inss, debitada na conta do inss,no decorrer do mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 31/07/2012 | 6517.98 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelas do inss conforme gps em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 01/08/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASPEC.ASP. SERV. PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 01/08/2012 | 622.00 | 00043694730478 | DLJALMA BEIJAMIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola municipal do assentamento Dona Helena, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 01/08/2012 | 500.00 | 00010347712487 | DARCINAURA ALVES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com palestras sobre seguranca realizada nas escolas muncipais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/08/2012 | 250.00 | 02147582000169 | MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 000.001.841 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/08/2012 | 190.00 | 02147582000169 | MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de luvas destindos a sec. municipal de saude, confor me nota fiscal 000.001.860 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/08/2012 | 1340.00 | 00039799158400 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-4610, conduzindo equipe do PSF, para o sitio Jaques durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/08/2012 | 750.00 | 00009860088420 | ANTONIO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiuclo de placa NPT-8588, conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/08/2012 | 1100.00 | 00057884587491 | EDNALDO BANDEIRA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiuclo de placa MOC-6778, conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/08/2012 | 1200.00 | 00006752839492 | SEVERINO ARGEMIRO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MOH-8460, conduzindo equipe do PSF de massangana III para o Posto Ancora de Massangana II, visitas domiciliares e equipe de saude bucal para realizacao de palestras e escovacaonas escolas, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/08/2012 | 1300.00 | 00056813490478 | ADEMARO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa JTC-2337, conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/08/2012 | 650.00 | 00009663115408 | JANIELSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNS-3726, CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/08/2012 | 4191.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a saude bucal conforme nota fiscal 000.004.978 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/08/2012 | 480.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos e locomocao do Tecnico para revisar os consultorios e compressores nos Postos do Conjunto, Massangana I e Consultorio da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/08/2012 | 166.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSERTO DA CANETA ALTA ROTACAO CALU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/08/2012 | 18.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra especoalizada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/08/2012 | 20.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a saude, conforme nota fiscal 000.005.107 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/08/2012 | 195.00 | 00013245732449 | JURANDI GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao conserto de uma micro centrifuga e 2 tensiometros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/08/2012 | 1440.00 | 02147582000169 | MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 000.001.927 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/08/2012 | 1985.00 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a sec. municipal de saude, confome nota fiscal 000.000.060 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 01/08/2012 | 4100.00 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 000.000.068 anex. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 01/08/2012 | 1660.00 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 000.000.578 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 01/08/2012 | 4471.80 | 10526783000103 | HIGILAB-PRODUTOS DE LAB. E HIGIENE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinado a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 000.001.451 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 01/08/2012 | 5083.62 | 10526783000103 | HIGILAB-PRODUTOS DE LAB. E HIGIENE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 000.001.450 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 01/08/2012 | 265.00 | 00013245732449 | JURANDI GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de 01 micro-hematocrit cetrifuge, 01 sphygmomanometer de mesa , 01 tensiometro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 01/08/2012 | 5630.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com exames laboratoriais e outros de pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal de servicos 2103 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/08/2012 | 2500.00 | 03800921000127 | CLINICA SAN DIEGO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos (cirurgia histerectomia) da Sra. Severina Daniel da Silva, res. no assentamento Santa Helena. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 01/08/2012 | 3367.38 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 000.000.642 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 01/08/2012 | 1664.83 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materila destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 000.000.577 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/08/2012 | 622.00 | 00002855706416 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos na unidade de saude do Conjunto Julia Paiva, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/08/2012 | 922.00 | 00006192472408 | DORGIVAL MENDES VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista, a dispsoiscao da sEc. municipal de saude, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 01/08/2012 | 440.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimentcios destinados ao Projovem adolescente conforme nota fiscal avulsa 049538 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 01/08/2012 | 250.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao PAIF, conforme nota fiscal 049547 avulsa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 01/08/2012 | 1350.00 | 00001339743400 | OSCAR BATISTA GOMES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro ba recuperacao de calcadas na cidade de Cruz do E. Santo, devido as ligacoes intradomiciliares do saneamento basico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 02/08/2012 | 622.00 | 00002009848454 | JOAO AMERICO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados operando o sistema de abstecimento dagua da Faz. Patrocinio, no mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 02/08/2012 | 529.68 | 00024169153472 | VALDEMIRO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com despesas conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 02/08/2012 | 540.00 | 00009801859474 | CLAIDIANI BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MOV-3499, conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 02/08/2012 | 1350.00 | 00044212909472 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNO-2619, a disposicao da Sec. Municipal de Saude, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 02/08/2012 | 850.00 | 00005774421473 | SEVERINO FLORIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 02/08/2012 | 7524.00 | 00036504319472 | MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3.420 km rodado no veiuclo de placa HUB-6568, conduzindo estudantes da zona rural para escolas estaduais deste municipio, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 02/08/2012 | 11264.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5.120 Km rodado no veiculo de placa LBM-8113, conduzindo estudantes da zona rural para as escolas estaduais deste municipio, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 02/08/2012 | 16588.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 7.540 km rodado no veiculo de placa KIW-2354, conduzindo estudantes da zona rural para as escolas estaduais deste municipio, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 02/08/2012 | 8232.40 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3.742 km rodado no veiculo de placa MYL-2615, conduzindo estudantes da zona rural para as escolas estaduais deste municipio, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 02/08/2012 | 8373.20 | 00000142481408 | JOSE LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3.806 km rodado no veiuclo de placa MYD-5256, conduzindo estudantes da zona rural para as escolas estaduais deste municipio durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 02/08/2012 | 87.85 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 03/08/2012 | 2092.00 | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica destinados a sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal 000.000.157 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 03/08/2012 | 286.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos para impressora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 03/08/2012 | 622.00 | 00046841024400 | EDMILSON ANGELO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola do Sitio Jaques, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 03/08/2012 | 622.00 | 00007892855416 | DEYSIENE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por atividades de docencia da educacao de jovens e adultos na escola municipal Antonio Jorge dos Santos, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 03/08/2012 | 622.00 | 00071629459453 | SEVERINO DOS RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola municipal do Sitio Joao Raimundo, durante o mes de de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 03/08/2012 | 622.00 | 00007959366489 | ALBERTO KELLY GONCALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola municipal do assentamento Dona Helena, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 03/08/2012 | 700.00 | 00007350753446 | ELANE TITILIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa OFA-8188, conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 03/08/2012 | 3102.00 | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de informatica destinados a sec. municipal de saude, conforme nota 000.000.158 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 03/08/2012 | 622.00 | 00096530731415 | IVONEIS PONTES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente administrativo na policlinica felipe kumamoto, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 03/08/2012 | 750.00 | 00001339743400 | OSCAR BATISTA GOMES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Pedreiro a dispsoicao da Sec. Municipal de Obras e servicos Urbanos, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 03/08/2012 | 13905.55 | 00064548171487 | JOAO ANGELICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de limpeza urbana deste municipio no periodo de 16 a 31 de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 06/08/2012 | 320.00 | 07925509000194 | LITORANEA KENKO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas de cozinha destinados ao Peti, conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 06/08/2012 | 1000.00 | 00005954820406 | ROGERIO DO NASCIMENTO LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados com o pedreiro na cosntrucao da cozinha na casa do Sr. Antonio Mariano Pereira, res, no sitio jaques e construcao de um terraco na casa do Sr. Everaldo Mariano Pereira, res. no sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 06/08/2012 | 1400.00 | 00022579079491 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados na cosntrucao da csa da Sra. Luciene do Nascimento Pinho, res. no sitioi jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 06/08/2012 | 1000.00 | 00088535258434 | ARGEMIRO CARNEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na reforma e melhorias na casa da Sra. Suely Adolfo de Lima, res. no Conjunto Julia Paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 06/08/2012 | 1000.00 | 00085277843434 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na cosntrucao da casa do Sr. Manoel da Silva, res. no Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 06/08/2012 | 1200.00 | 00001101409401 | ERINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de sewrvicos prestados como pedreiro na cosntrucao da casa da Sra. Suely Felinto, res. no sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 06/08/2012 | 1000.00 | 00002674930454 | MARINALDO ROSENDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na cosntrucao da cada do sr. Rafael Francisco da Silva, res. no sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 06/08/2012 | 1000.00 | 00003227940485 | JENILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiuro na reforma e melhorias na casa da Sra. Josenilda Carla da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 06/08/2012 | 1330.00 | 35589456000113 | CENTRLA DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a exames de cintilografia do miocardio realizado no paciente Jose Constantino de Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 06/08/2012 | 600.00 | 07925509000194 | LITORANEA KENKO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas de cozinha destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 000223 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 06/08/2012 | 1760.00 | 07925509000194 | LITORANEA KENKO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas de cozinha destinados a sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal 0000222 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 06/08/2012 | 5454.14 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamewnto de telefonia movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 07/08/2012 | 22592.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Saude Bucal relativo ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 07/08/2012 | 64283.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 07/08/2012 | 6194.56 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamwnto do PEVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 07/08/2012 | 5350.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Policlinica Felipe Kumamoto, relativo ao m ers de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 07/08/2012 | 1000.00 | 00076925455453 | MANOEL BENTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na recuperacao do canal de escoamento de aguas pluviais dos Conj. Francisco Cunha e Julia Paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 08/08/2012 | 1050.00 | 00002598242408 | ALESSANDRA PATRICIA DE ARAUJO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao paif, no cargo de Psicologa, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 08/08/2012 | 1555.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Programa de Atencao a Familia o PAIF, no cargo de Assistente Social, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 08/08/2012 | 1787.00 | 00004186093490 | JACIARA MOURA MAGALHOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Programa PROJOVEM, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 08/08/2012 | 720.00 | 00009697279411 | ADEILMA MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientadora Social do Programa Projovem, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 08/08/2012 | 515.00 | 00005990857462 | LIEBERTHON SOUTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientador Fisico do Programa Projovem, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 08/08/2012 | 515.00 | 00005415117423 | CASSIA MARIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Programa Projovem, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 08/08/2012 | 515.00 | 00009106058400 | FABRICIO MORAIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de orientador Fisico do Programa Projovem, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 08/08/2012 | 415.00 | 00004076779410 | JOAO CARLOS BARBOSA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientador Social do Programa Projovem, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 08/08/2012 | 775.00 | 00007120360400 | HALANA FARIAS SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientadora Fisico do Programa Projovem, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 08/08/2012 | 800.00 | 00010857118463 | MARCIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na reforma e melhorias na casa do sr. Paulo Pereira da Silva, res. no sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 08/08/2012 | 600.00 | 02343047000426 | PEDREIRA POTIGUAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de brita destinados a sec. de obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 08/08/2012 | 250.00 | 00009471773458 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira para tratamento medico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 08/08/2012 | 63140.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I , pessoal do quadro Suporte Pedagogico, relativo ao m es de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 08/08/2012 | 91557.11 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb II, relativo ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 08/08/2012 | 204208.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pessoal efetivos e concursados, relativo ao m es de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 08/08/2012 | 10819.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do fundeb I, pessoal do quadro suplementar II, relatuvo ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 08/08/2012 | 30384.25 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pessoal do quadro suplementar, relativo ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 09/08/2012 | 4400.00 | 00007157228408 | DEMOCRITO ROBERTO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2.000 km rodado no veiculo de placa LBJ-5448, conduzindo estudantes da zona rural para as escolas estaduais deste municipio, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 09/08/2012 | 16249.20 | 00002026221421 | JOSINALDO BENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 7.386 km rodado no veiuclo de placa MMN-5487, conduzindo estudantes da zona rural para escolas estaduais deste municipio, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 09/08/2012 | 15990.00 | 00003640044444 | CRISTINA ARNAUD BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da policlinica Felipe Kumamoto competencia julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 09/08/2012 | 276.81 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de meterial para expediente destinados ao paif, conforme nota fiscal 23794 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 09/08/2012 | 630.71 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para expediente do projovem, conforme nota em snexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/08/2012 | 8506.66 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 01 veiculo caminhao pipa, placa MNA-6041, com capacidade para 8.000 litros ref. ao mers de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/08/2012 | 350.00 | 00009235684412 | PEDRO PAULO FERNANDES DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor de Danca ao Grupo de Adolescente do PETI, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/08/2012 | 622.00 | 00002188606418 | JOSE EDUARDO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Cargo de Orientador Educacional do Programa Projovem, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/08/2012 | 500.00 | 00067607152415 | ROSILENE CONSTANTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do Peti, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/08/2012 | 622.00 | 00007120336452 | ALINY CIBELLY FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do PETI, na execucao de Oficinas em Ponto de Cruz, Bordado, Croche e Material Reciclado. durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/08/2012 | 310.00 | 00008722458450 | SEVERINO RAMOS NERY DA SILVA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinarios como Tecnico Operacional no cadastramento do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/08/2012 | 782.00 | 00093122101491 | ELEONORA NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Tecnica Operacional no cadastramento do Bolsa Familia, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/08/2012 | 622.00 | 00000170819477 | MARIA VICENTE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos na Sec. Municipal de Acao Social a servicos dos beneficiarios do Bolsa Familia, durante o mes de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/08/2012 | 310.00 | 00005029504478 | ALINY CIBELY CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinarios como tecnica operacinal no cadastramento do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/08/2012 | 310.00 | 00003414182424 | ALUIZIO CORREIA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinarios como tecnico Operacional no cadastramento do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/08/2012 | 622.00 | 00004348023441 | Oliviana Mota Matias Nery | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tecnico aperacional no cadastramento do Bolsa Familia, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/08/2012 | 5250.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SAROM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 15 urnas para pessoaa cerentes deste municipio, conforme nota fiscal dce servicos 001047 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/08/2012 | 19.25 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/08/2012 | 3750.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamen to do conselho tutelar relatiuvo ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/08/2012 | 12458.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Trabalho e Acao Social, relativo ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/08/2012 | 5140.90 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de obras conforme nota fiscal 000.000.965, consumo no periodo de 01 a 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/08/2012 | 1670.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de veiculo utilitario, placa NPV-6383, com km livre ref. ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/08/2012 | 1674.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 01 veiculo corsa sedan completo, placa NPX-9173, com km livre, a disposicao da sec. municipal de Obras, referente ao mes de julho de 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/08/2012 | 1674.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 01 veiculo celta sprit completo, placa OEZ-5097, com quilometragem livre, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/08/2012 | 50980.44 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. de Des. E. I. est. Mun. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/08/2012 | 3713.05 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal 000.000.963, consumo no periodo de 01 a 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/08/2012 | 1674.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 01 veiculo sedan completo, placa NQD-2425, com km livre, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/08/2012 | 2484.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 01 veiculo Siena Celebration completo, placa NQJ-7086, com km livre, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/08/2012 | 2400.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de veiculo gol completo, trava, ar condicionado, direcao, vidros eletricos com km livre a disposicao da justica eleitoral refrente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/08/2012 | 29051.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do prefeito, relativo ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/08/2012 | 2534.11 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de Des. Rural conforme nota fiscal 000.000.964, consumo no periodo de 01 a 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/08/2012 | 3765.00 | 00010278417400 | ANDERSON VALDEVINO DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refrente a contratacao temporaria de trabalhadores para os servicos de limpeza do entorno da sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/08/2012 | 2505.60 | 01234757000102 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE SANTANA II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECEBIMENTO DE NUMERARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESP. SANTO, PARA PAGAMENTO DE 1.200 LITROS DE OLEO DIASEL A R$2,088 O LITRO, USADO PARA CORTE DE TERRA DOS ASSENTADOS DO ASSENTAMENTO SANTANA II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/08/2012 | 8792.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal dde Agric. e Meio Ambiente, relativo ao mers de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/08/2012 | 7410.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamnto da sec. muniicpal de Procuradoria Juriodica, relativo ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/08/2012 | 6748.66 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 000.966, consumo no periodo de 01 a 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 10/08/2012 | 1674.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um veiuclo uno com km livre, a disposicao da Sec. de saude, no mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/08/2012 | 1674.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um veiculo Celta sprit completo, placa OET-2475, com km livre ref. ao mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/08/2012 | 1674.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM VEICULO FIAT UNO FIRE COM AR CONDCIONADO, PLACA NPS-7124, COM KM LIVRE A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/08/2012 | 2500.00 | 00071390340449 | MARIA DO NASCIMENTO DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao do cadastro tecnico grafico, com levantamento em campo do georefereciamento da rede e abastecimento dagua das comunidades de Dona Helena e Santa Luzia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/08/2012 | 292.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaraias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/08/2012 | 47579.94 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagfamento da Sec. Municipal de Saude, pessoal efetivos e concursados, relativo ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/08/2012 | 28486.95 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. municipal de Saude, pessoal comissionados, relativo ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/08/2012 | 7839.40 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal 000.967, consumo no periodo de 01 a 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 10/08/2012 | 1674.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 01 Celta Sprit, placa OET-2465, com km livre, a disposicao da Sec. municipal de educacao, ref. ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/08/2012 | 600.00 | 00003092494490 | CLAUDIANO DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens na entrega de merenda escolar en diversas escolas da zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/08/2012 | 521.72 | 41155656000160 | DATASERV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de plotagens CAD, encadernacao, copias coloridas conforme nota fiscal de servico 934 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/08/2012 | 29000.00 | 14933130000191 | WM ENTRETERNIMENTOS E EDICOES MUSICAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referete a contratacao de bandas para realizacao dos festejos juninos a serem realizados no dia 23 de junho de 2012, conforme nota fiscal de servicos 0038 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/08/2012 | 500.00 | 00010000304409 | DENIS SOUZA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 uma apresentacao musical no sitio joao raimundo nas festividades juninas, realizada no dia 17/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/08/2012 | 500.00 | 00036538795404 | GUILHERME GOVEIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 uma apresentacao musical na escola municipal Antonio Virginio Cabral em comemoracao ao Sao Joao . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/08/2012 | 17160.00 | 00063936194491 | JOSE HELIO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 7.800 KLm rodado no veiuclo de placa MNG-9113, conduzindo estudantes da zona rural para as escolas estaduais deste municipio, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/08/2012 | 2400.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao servicos de assessoria , acompanhamento e elaboracao de projetos dessa municipalidade, referente oa mes de junho e julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/08/2012 | 900.00 | 00006564707479 | ANASTACIA NADIR MELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria do setor de licitacao desta edilidade, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/08/2012 | 2049.20 | 02666965000143 | ANA CRISTINA MACHADO VELLOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados a funcioinarios desta edilidade, quando a servicos desta edilidade, conforme nota fiscal 000093 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/08/2012 | 10088.28 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss juros e multas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/08/2012 | 14969.76 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de inss parcela adm. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/08/2012 | 42136.55 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Fin. Plan. Orc. e Gestao, relativo ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/08/2012 | 16188.55 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Administracao, relativo ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 13/08/2012 | 365.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 13/08/2012 | 1244.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a secretaria municipal de educacao no transporte de supervisores escolar no turno da manha e professores no turno da tarde, da zona urbana para a zona rural, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 13/08/2012 | 622.00 | 00003090915430 | JOSEFA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos na UBS do conj. julia paiva, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 13/08/2012 | 622.00 | 00005176499428 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante no posto medico do conj. julia paiva durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 13/08/2012 | 622.00 | 00002562346475 | JOSE DA PENHA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos presatdos operando o sistema de abastecimento dagua do sitio jaques, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 13/08/2012 | 10460.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SAROM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de servicos e urnas funebres destinados a pessoas carentes deste municvipio, conforme comprovantes em nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 14/08/2012 | 1000.00 | 00002786032466 | CLAUDIO VICENTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de servicos prestados como pedreiro na cosntrucao da csa do Sr. Marcos Antonio da Silva, res. no sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 14/08/2012 | 1300.00 | 00076925455453 | MANOEL BENTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na cosntrucao da casa da Sra. Alice Marina Cezar de Oliveira, res. na Riua Cezar Cartaxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 14/08/2012 | 232.50 | 04008317000125 | COMERCIAL DAS FESTAS E MIUDEZAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiual destinado so paif, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO D AGUA | IMPLANTACAO E AMPLIACAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DAGUA . | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 14/08/2012 | 129794.23 | 01199977000142 | COENG CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeira medicao de mat e servicos da obra de abastecimento dagua do Sitio Jaques, Santa Luzia e Dona Helena terceira etapa conforme contrato de TP 003/2012 e convenio TC-PAC 0045/08, conforme nota fiscal de servicos 58 anexa. | 00072012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE FINA, PLANEJ, ORC. E GESTAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 14/08/2012 | 634.55 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia de previdencia social copmpetencia 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 14/08/2012 | 945.00 | 00009390224438 | WELINTON FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista da Sec. Municipal de saude, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 14/08/2012 | 876.31 | 00037983490453 | JOSE PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com despesas conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 15/08/2012 | 43.23 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 17/08/2012 | 981.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materual descartaveis destinados a esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 17/08/2012 | 622.00 | 00003068710413 | WALQUIRIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de Administracao, ao Programa de Atencao a Familia PAIF, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 17/08/2012 | 1200.00 | 00002786032466 | CLAUDIO VICENTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de servicos prestados como pedreiro na reforma e melhorias da casa do sr. Jailson Bezerra Montenegro, res, no campo semente e mudas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 17/08/2012 | 4716.87 | 00064548171487 | JOAO ANGELICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de limpeza urbana deste municipio, no periodo de 01 a 15 de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 17/08/2012 | 120.00 | 00000142364436 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza do cemiterio de canudos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 17/08/2012 | 5738.57 | 00013031045718 | ANTONIO SERGIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de ligacoes intra-domiciliares em diversas ruas deste municipio no periodo de 01 a 15 de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 17/08/2012 | 3903.90 | 00010278417400 | ANDERSON VALDEVINO DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contratacao temporaria de trabalhadores para os servicos de limpeza dop entorno da sede do municipio (PB-004) no periodo de 06/08 a 11/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 17/08/2012 | 400.00 | 00006003711400 | LUIZ ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na recuperacao da calha de chegada do esgoto da sede do municipio, na estacao de tratamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 20/08/2012 | 100.00 | 00006323315424 | LUCIANA MATIAS NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 20/08/2012 | 1728.00 | 00026236206449 | ANA LUCIA FREIRE ALBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 192 (cento e noventa e dois) refeicoes, fornecida para policia militar, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 20/08/2012 | 4416.27 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cef finaciamento fpm | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 20/08/2012 | 830.00 | 00058784160420 | ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almocos para a delegada deste municipio e jantas para policiais civis, promotor e representante do Ministerio Publico, que participaram de blits nos bares da cidade e da zona rural no dia10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 20/08/2012 | 1478.85 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 20/08/2012 | 3000.00 | 03189954000182 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DE CANUDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de horas maquinas no corte de terra dos assentados do assentamento canudos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 20/08/2012 | 2600.00 | 08608762000187 | ASSOCIACAO DE PROD. RURAIS DO ASSENTAMENTO MASSANGANA I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de horas maquinas no corte de terra dos assentados do assentamento Masssangana I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 20/08/2012 | 2500.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de propaganda de interesse desta edilidade, no mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 20/08/2012 | 1175.70 | 12934261000168 | TRANS AERO-VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens aereas do gabinete do Prefeito conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 20/08/2012 | 450.00 | 00095181776434 | ADAILTON SATIRO SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde esta funcionando a creche helena pessoa, relativo ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 20/08/2012 | 3060.00 | 00085502138453 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMU-8102, transpordando lixo dos conjuntos Francisco Cunha e Julia Paiva, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 20/08/2012 | 3960.00 | 00055271626415 | SILVALDO EUZEBIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiuclo de placa MNF-7609, transportando lixo dos conjuntos Rafeal Fernandes e Dr. Joao Ursulo e cidade, no mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 20/08/2012 | 10453.80 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELÉTRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lampadas reatores etc. destinados a sec. municipal de Obras e servicos urbanos, conforme nota fiscal 000.181 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 20/08/2012 | 2764.55 | 00087431831404 | MARIA DA PENHA FARIAS TINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de aluguel de suas residencia, relativo ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 20/08/2012 | 771.00 | 00005800833494 | PATRICIA BENTO RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona o Projovem, relativo ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 21/08/2012 | 1200.00 | 00058655697400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na cosntrucao da casa do Sr. Reginaldo Bendito da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 21/08/2012 | 450.00 | 00002491439417 | MARCOS GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na reforma da casa da sr. ivo paulo da silva, res. na projetada no conjunto Francisco cuinha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 21/08/2012 | 1500.00 | 00001339743400 | OSCAR BATISTA GOMES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na cosntrucao da casa da Sra. Maria Ines gomes da silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 21/08/2012 | 1100.00 | 00005954820406 | ROGERIO DO NASCIMENTO LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARTE DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E MELHORIAS NA CASA DA SRA. SUELY ADOLFO DE LIMA., RES. NO CONJUNTO FRANCISCO CUNHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 21/08/2012 | 1200.00 | 00001101409401 | ERINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte pagamento de servicos prestados como pedreiro na cosntrucao da casa da Sr. Suely Felinto, res. no sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 21/08/2012 | 1400.00 | 00002674930454 | MARINALDO ROSENDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na cosntrucao da casa do Rs, Rafael Francisco da Silva, res. no Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 21/08/2012 | 1000.00 | 00022579079491 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na reforma e melhorias na casa do Sr. Romilson Cabral da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 21/08/2012 | 1000.00 | 00003227940485 | JENILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na cosntrucaio da casa do Edilson Mendonca dos santos, res. no sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 21/08/2012 | 1000.00 | 00085277843434 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na construcao da casa do Sr. Luiz Manoel da Silva, res. no Sitio JAQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 21/08/2012 | 1000.00 | 00002739705425 | JOSE CALUDIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de servicos prestados como pedreiro na reforma e melhorias na casa da Sr. Roseane da Silva, residente na rua Cezar Cartaxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 21/08/2012 | 432.00 | 24297061000120 | MARIA BERNADETE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de vassouroes de 30 cm, conforme nota fiscal 000.001.267 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 21/08/2012 | 22029.14 | 13152625000110 | SAFIRA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a execucao de reassentamento de paralelepipedos sobre colchao de areia de 10cm de espessura reajunto com betume brita, com aproveitamento do paralelepipedo, conforme nota fiscal de servicos 189 anexa. | 00082011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 21/08/2012 | 3000.00 | 08608879000160 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE SALAMARGO E MASSANGA II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de horas maquinas no corte de terra dos assentados do assentamento Massangana II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 21/08/2012 | 5439.27 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornercimento de combustiveis desinados a sec. municipal de Educacao, conforme nota fiscal 000.984, consumo no ïperiodo de 11 a 20/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 21/08/2012 | 859.42 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 21/08/2012 | 1050.00 | 00000170954412 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 (sete) sonorizacao em diversas localidades, conforme notas contratuais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 21/08/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao no mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 21/08/2012 | 150.00 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 21/08/2012 | 79.00 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 21/08/2012 | 4968.86 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec,. municipal de saude, conforme nota fiscal 000.985, consumo no periodo de 11 a 20/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 21/08/2012 | 2850.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos d edesobstrucao em geral na rede de esgoto e galerias, atraves do sistema de hidrojateamento, realizado no conjunto Franc. cunha e Julia Paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 21/08/2012 | 1550.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de desobstrucao em geral na rede de esgotos e galerias, realizado nos conj. Dr. Joao Ursulo e Rafael Fernnades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 21/08/2012 | 3100.00 | 66110404001118 | STR COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ra condicionados conforme nota fiscal 000.007.170, destinados a sec. de sdaude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 21/08/2012 | 3000.00 | 01791221000198 | IDEAL COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oculos de graus destinados pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal avulsa 035253 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | RECUPERACAO DE PRACAS DESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 22/08/2012 | 106044.08 | 10983391000165 | BV CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 1o liberacao dos servicos de creforma e melhoria do campo de futebol do municipio, e o Programa Esporte e Lazer na cidade, conforme contrato de repasse no0314.339-13/2009- MTUR/CEF/PMCES, conforme nota fiscal de servicos 70 anexa. | 00082012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 22/08/2012 | 300.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluiguel da casa onde funcioan o escritorio da EMATER, relativo ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 22/08/2012 | 400.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao servicos de Bufet com lanches para os jovens beneficiarios do Programa Projovem Adolescente, conforme nota fiscal em anexo no 000439. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 22/08/2012 | 682.50 | 00011836284470 | JOSIVALDO DA SILVA LIMA ER OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para aquisicao de 1o e 2o vias de cedulas de identidades de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 22/08/2012 | 111.85 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 23/08/2012 | 1124.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verduras destinados ao peti, conforme nota fiscal avulsa 057360 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 23/08/2012 | 701.00 | 00000170863450 | SEVERINA LUCAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de liompeza destinados ao PATI, conforme nota fiscal avulsa 56447 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 23/08/2012 | 459.60 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a material descartaveis a esta secretaria conforme nota fiscal 000.001.432 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 23/08/2012 | 1850.00 | 00020390106453 | GLORIA MARIA DE FATIMA G CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir pacientes residentes no centro da cidade com necessidade de atendimento em urgencia medica para hospitais de Joao Pessoa no mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 23/08/2012 | 1710.00 | 00004430072760 | DANIEL FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir 2 pacientes com acompanhantes para tratamento de hemodialise em hospital de Joao Pessoa no mes julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 23/08/2012 | 2725.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimeticios destinados a sec. municipal de saude conforme nota avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 24/08/2012 | 1200.00 | 00006752839492 | SEVERINO ARGEMIRO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiuclo de placa MOH-6460, conduzindo equipe do PSF de Massangana III para o Posto Ancora de Massangana II, visitas domiciliares e equipe de saude bucal para realizacoes de palestras e escovacao nas escolas, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 24/08/2012 | 450.00 | 00009665466445 | IVONALDO MARREIRO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagen para conduzir paciente, menor de idade, residente em massangana II com deficiencia fisica e com paralisis cerebral para acompanhamento medico no hospital universitario em Joao Pessoa no mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 24/08/2012 | 600.00 | 00023654880487 | JOSE PAULO MARTINS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes de Massangana II com necessidade de atendimento de urgencia medica para hospitais de Santa Rita e Joao Pessoa no mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 24/08/2012 | 750.00 | 00033820341404 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir a equipe do PSF de Massangana I para a UBS no mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 24/08/2012 | 520.00 | 00069578788487 | JOSE ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto - taxi, transportando almocos para a equipe do PSF, do conjunto julia paiva e massangan I no mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 24/08/2012 | 400.00 | 00008961353497 | MARIA DE FATIMA ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi, transportando almocos para a equipe do PSF do sitio jaques no mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 24/08/2012 | 1610.00 | 00091703328434 | MARCIO ANDERSON DE MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir pacientes residentes no sitio jaques com necessidade de atendimento medico de urgencia para hispitais de Santa Rita e Joao Pessoa, no mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 24/08/2012 | 1100.00 | 00089042182415 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir pacientes residentes em covoadas, Massangana II e III com necessidade de atendimneto de urgencia medica para hospitais de Santa Rita e Joao Pessoa no mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 24/08/2012 | 406.50 | 00005885128421 | ANABELLY CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinarios como Tecnica de Enfermagem, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 24/08/2012 | 1170.00 | 00010645069418 | LAHRYSSA KAREM ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir pacientes com necessidade de atendimento em urgencia medica para hospitais de Santa Rita e Joao Pessoa no mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 24/08/2012 | 311.00 | 00062258931487 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante no posto ancora do assentamento massangana II, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 24/08/2012 | 622.00 | 00011174307315 | GERALDO TAVARES NUNES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da casa de bomba do saneamento basicop deste municipio, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 24/08/2012 | 622.00 | 00097927058487 | ROMILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da cssa de bomba do saneamento basico deste municipio, duirante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 24/08/2012 | 1300.00 | 00006003711400 | LUIZ ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados com o pedreiro na recuperacao da calha de chegada do esgoto da sede do municipio, na estacao de tratamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 24/08/2012 | 500.00 | 00000142364436 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de pintura do posto medico do assentamento massangana I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 24/08/2012 | 1400.00 | 00005248757401 | ANDREIA BARBOSA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de plantonistas do posto medico da cidade, no mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 24/08/2012 | 150.00 | 00065776763487 | SEVERINA RIBEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 24/08/2012 | 160.00 | 00003146994496 | NILBERTO CABRAL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir pacientes para atendimento emergencial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 24/08/2012 | 622.00 | 00006364181465 | LUIZ CARLOS MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com substituicao do vigia do servico noturno jose carlos gomes na UBS da cidade no mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 24/08/2012 | 7490.00 | 00317817000198 | SERIGRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material grafico destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal de servicos 000048 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 24/08/2012 | 685.00 | 00009141445457 | GEOVANA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como aux. de servicos gerais na UBS da cidade no mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 24/08/2012 | 622.00 | 00008944463476 | WILLIANE DE JESUS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como aux. de servicos no posto medico doi conj. julia paiva, durante o mes julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 24/08/2012 | 622.00 | 00046841024400 | EDMILSON ANGELO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na Escola Municipal do Sitio Jaques, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 24/08/2012 | 366.85 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento de veiculo micro onibus da sec, de educacao placa MMO-0787. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 24/08/2012 | 1440.00 | 00067405304400 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-6486, conduzindo estudantes da zona rural para a escola municipal Juracy Batista Jesus, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 24/08/2012 | 622.00 | 00026379180478 | SEVERINO FIRMINO MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de inspetor de alunos, efetuado nas escolas Renato Ribeiro Coutinho, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 24/08/2012 | 622.00 | 00070882339400 | EDNIZ ALCANTARA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Ginasio de Esporte da Escola Municipal Antonio V. Cabral, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 24/08/2012 | 622.00 | 00007188162425 | ISABELA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pr servicos prestados as atividades de docencia na escola municipal Renato Ribeiro Coutinho , durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 24/08/2012 | 800.00 | 00003851289404 | ELIGIANE PEREIRA ROSAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de as aulas de informatica ministradas no Telecentro da educacao, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 24/08/2012 | 622.00 | 00007892855416 | DEYSIENE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por atividades de docencia da educacao de joven e adultos na escola municipal antonio jorge dos santos, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 24/08/2012 | 750.00 | 00031411169387 | ROBERTO COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por aulas ministradas na escola municipal Renato Ribeiro Coutinho, na disciplina de Geografia, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 24/08/2012 | 622.00 | 00069058032434 | RISONETE MONTEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de Servicos na Secretaria municipal de educacao, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 24/08/2012 | 622.00 | 00009377266483 | ADJELSON AVAELINO DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como coordenador Pedagogico na escola Municipal Renato Ribeiro Coutinho, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 24/08/2012 | 622.00 | 00085404390425 | VANEIDE DE LIMA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por atividade como coordenadora Pedagogica na Escola Municipal Maria Jose Ferreira, durante os mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 24/08/2012 | 622.00 | 00005051780440 | FABIANA FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por atividades de docencia nas escolas mjunicipais Renato Ribeiro e Joaquim Fernandes, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 24/08/2012 | 622.00 | 00005750581454 | JOSENILDA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por atividades de docencia realizada na escola municipal julia souto, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 24/08/2012 | 622.00 | 00000143239406 | CARLOS ANTONIO APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola municipal JUlia Paiva, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 24/08/2012 | 622.00 | 00004889892486 | EWERTON LUIZ GUEDES DE ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola municipal Julia Paiva, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 24/08/2012 | 622.00 | 00050412620472 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola municipal Antonio V. Cabral, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 24/08/2012 | 622.00 | 00004363496479 | OLIVIA MOTA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por aulas ministradas na escola municipal Renato Ribeiro e Antonio V. Cabral, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 24/08/2012 | 622.00 | 00006160667408 | JOSIVAN CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola municipal Antonio V. Cabral, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 24/08/2012 | 158.00 | 41126210000108 | MONICA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materila destinados ao paif, conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 24/08/2012 | 872.00 | 00006798345409 | NABIO PATRICIO GABRIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do telhado do ginasio de esporte O RAFAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 24/08/2012 | 3903.90 | 00010278417400 | ANDERSON VALDEVINO DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contratacao temporaria de trabalhadores para os servicos de limpeza do entorno do municipio, no perido de 13 a 18/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 27/08/2012 | 300.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da csa onde funciona o escritorio da emater relativo ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 27/08/2012 | 622.00 | 00080468683453 | ELIANE SIMOES DE ATAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por atividades de docencia, na escola Municiupal Joao Raimundo, EJA, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 27/08/2012 | 622.00 | 00006757815400 | CYNTHIA RACHEL MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados a escola municipal Maria Francisca, como docencia EJA, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 27/08/2012 | 622.00 | 00003090568454 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados a scretaria municipal de educacao no transporte de professores da zona urbana para a zona rural, durnte o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 27/08/2012 | 622.00 | 00000785536442 | LUIZ VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos de aguaceiro prestados a escola municipal Maria Jose Francisco, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 27/08/2012 | 622.00 | 00084108533453 | EDNA MAURICIO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por aulas ministradas na escola municipal Antonio V. Cabral, na disciplina de portugues, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 27/08/2012 | 622.00 | 00004546009410 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por atividades de docencia na escola municipal de Sao Goncalo, educacao de jovens e adultos, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 27/08/2012 | 622.00 | 00006345129437 | GARDENIA LAYANE CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por atividades de docencia, na escola Municipal Julia Paiva, educacao de jovens e adultos, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 27/08/2012 | 622.00 | 00009340476425 | ELIZABETH CRISTINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a escola municipal Antonio V. Cabral, na funcao de Vice-diretora, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 27/08/2012 | 4789.25 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefonia movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 28/08/2012 | 622.00 | 00006160667408 | JOSIVAN CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante na Escola Municipal Antonio Virginio Cabral, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 28/08/2012 | 1440.00 | 00003756566420 | JOSE ROBERTO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir 02 pacientes com acompanhantes para tratamento de hemodialise em hospital de Joao Pessoa no mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 28/08/2012 | 1605.00 | 00036941735791 | GILVANDO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com colocacao de 107 metros de gesso a R$ 15,00 (quinze reais) o metro na creche Maria Santina de Oliveira Rosendo, no conjunto Francico cunha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 28/08/2012 | 1300.00 | 00096530731415 | IVONEIS PONTES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa NPY-2223, conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 28/08/2012 | 1350.00 | 00057884587491 | EDNALDO BANDEIRA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MOC-6778, conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 28/08/2012 | 650.00 | 00056813490478 | ADEMARO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens n o veiuclo de placa JTC-2337, conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 28/08/2012 | 900.00 | 00008798347497 | ERICK RODRIGO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagen spara conduzir pacientes para o CAPS, em Varzea Nova, Santa Rita no mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 28/08/2012 | 750.00 | 00009860088420 | ANTONIO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa NPT-8588, conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 28/08/2012 | 2470.00 | 00002852425475 | EDVANIA PEREIRA ROSAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para a FUNAD em Joao Pessoa no mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 28/08/2012 | 1280.00 | 00007350753446 | ELANE TITILIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir pacientes residentes no Engenho Sao Paulo com necessidade de atendimento em urgencia medica para hospitais de Santa Rita e Joao Pessoa no mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 28/08/2012 | 1340.00 | 00039799158400 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-4610, conduzindo equipe do PSF para o sitio jaques, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 28/08/2012 | 200.00 | 00002759259439 | JOSE PAULO DA SILVA II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RETELHAMENTO E CHUMBAMENTO DAS TELHAS DAS EMPENAS DO POSTO MEDICO DO ASSENTAMENTO MASSANGANA III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 28/08/2012 | 150.00 | 00000170837459 | DAVI AUGUSTO DO NASCIMENTO E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para consulta e exemes cardiologico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 28/08/2012 | 100.00 | 00007855659498 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para compra de medicacao de urgenmcia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 28/08/2012 | 600.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materias de interesse desta edilidade, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 28/08/2012 | 600.00 | 00021950067491 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria de comunicacao do Gabinete do Prefeito, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 28/08/2012 | 1550.00 | 06871335000161 | ZETECH MOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bomba 220V monofasica para sec. de obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 28/08/2012 | 570.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimentacao destinados ao PAIF, conforme nota fiscal avulsa 057394 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 28/08/2012 | 576.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao Projovem conforme nota avulsa 057375 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 28/08/2012 | 1150.50 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao peti conforme nota fiscal avusa 058123 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 28/08/2012 | 132.50 | 00004760684441 | MARCOS LUCIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refrente ao transporte de moto -taxi para o conselho tutelar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 28/08/2012 | 1000.00 | 00070096447486 | EMERSON DA SILVA ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de servicos prestados como pedreiro na construcao da casa do sr. Paulo Pereira da Silva, res. no sitio jaqeus | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 28/08/2012 | 500.00 | 00009073788463 | RAFAELA MARIA SERAFIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a dispsoicao da Sec. Municipal de Acao Social, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 28/08/2012 | 4.93 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasdep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 29/08/2012 | 1212.12 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamwnto de contas de telefone desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/08/2012 | 540.00 | 00009801859474 | CLAIDIANI BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MOV-3499, conduzindo pacientes para hospitais de joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/08/2012 | 5015.51 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de saude conforme nota fiscal 000.001.008, consumo no periodo de 21 a 30/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/08/2012 | 700.00 | 00008446572478 | MARIA ELIANE RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento da cirurgia da SRA. MARIA ELIANE RAMOS DOS SANTOS, conforme avaliacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/08/2012 | 3872.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nergisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/08/2012 | 6870.37 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal 001.009 anexa, consumo no periodo de 21 a 30/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/08/2012 | 3127.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para manuntencao de veiculos destinados a sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal 000.000.676 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/08/2012 | 622.00 | 00007743964400 | ZILMA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de Servicos na Creche Municipal Maria Santina de Oliveira Rozendo, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/08/2012 | 3507.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para manuntencao de veiculos da sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal 000.000.677 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/08/2012 | 6938.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energisa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/08/2012 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DEDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/08/2012 | 32138.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/08/2012 | 6748.61 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/08/2012 | 534.00 | 00005526358470 | ROZINETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de pneus e camaras de ar dos tratores e pipa pertecente a sec. de obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/08/2012 | 3206.01 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de obras, conforme nota fiscal 0001.013 anexa, consumo no periodo de 21 a 30/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/08/2012 | 2798.01 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. munciipal de obras, conforme nota fiscal 000.987 anexa, consumo no periodo de 11 a 20/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/08/2012 | 1983.39 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao gabinete do prefeito, conforme nota fiscal 000.001.010 consumo no periodo de 21 a 30/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/08/2012 | 1958.59 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao gabinete do prefeito conforme nota fiscal 000.986, consunmo do periodo de 11 a 20/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/08/2012 | 842.00 | 05048619000190 | AUTO ELETRICA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material eletrico de veiculos para manuntecao conforme nota fiscal 000915 e 000918 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/08/2012 | 180.00 | 05048619000190 | AUTO ELETRICA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com revisao do motor de partida e servico de alternador e ervisao da estalacao eletrica do trator conforme nota fisca de servicos 0334 anaxa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/08/2012 | 2730.00 | 08608762000187 | ASSOCIACAO DE PROD. RURAIS DO ASSENTAMENTO MASSANGANA I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de horas maquinas no cirte de terra dos assentados do assentamento massangna I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/08/2012 | 120.00 | 00011486374433 | ANDERSON CLEITON DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no conserto da bomba do sistema de abastecimento dagua da Faz. esp. Santo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/08/2012 | 2870.10 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de des. rural confoirme nota fiscal 001.011, consumo no periodo de 21 a 30/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/08/2012 | 1428.28 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de des. rural conforme nota fiscal 000.000.988 anexa, consumo no periodo de 11 a 20/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 31/08/2012 | 622.00 | 00071629459453 | SEVERINO DOS RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados operando o sistema de abstecimento dagua do assentamento santana I, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FINA, PLANEJ, ORC. E GESTAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 31/08/2012 | 2083.87 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de darf. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 31/08/2012 | 11722.06 | 00064548171487 | JOAO ANGELICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de limpeza urbana deste municipio no periodo de 16 a 31 de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 31/08/2012 | 2016.00 | 00013031045718 | ANTONIO SERGIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de ligacoes intra-domiciliares em diversas ruas deste municipio no periodo de 16 a 31 de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 31/08/2012 | 860.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com aquisicao de um regulador de voltagem 5000 watts translux, conforme nota fiscal 1221 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 31/08/2012 | 750.00 | 00002789535493 | JOSE ROBERTO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na cosntrucao da casa da Sra. Veronica da Silva Santos, res. rua afrisio constatino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 31/08/2012 | 400.00 | 00006003711400 | LUIZ ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de servicos prestados como pedreiro na recuperacao da calha da chegada do esgoto da sede do municipio na estacao de tratamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 31/08/2012 | 1.76 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 31/08/2012 | 800.00 | 00085492590472 | MARCOS GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MYL-0515, conduzindo os beneficiarios da Bolsa Familia para recadastramento de toa zona rural para sede de Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 31/08/2012 | 900.00 | 00069425388334 | MARIA FABIANE ALVES BALBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na oficina de arte terapia com o Grupo dos Idosos, durante o mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 31/08/2012 | 900.00 | 00069425388334 | MARIA FABIANE ALVES BALBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na oficina de arte terapia com o Gruopo de Idosos,durante o mes de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 31/08/2012 | 920.00 | 00005656376494 | OTAVIA MOTA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento da salgados para o Grupo dos idosos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 31/08/2012 | 1650.00 | 00080574939415 | IVANISE CABRAL DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches, no valor de 7,50 por pessoa,ao Grupo de mulheres e adolescentes , durante o mes de julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 31/08/2012 | 3100.00 | 00013266217420 | VERONICA LACERDA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almocos para os beneficiarios do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 31/08/2012 | 1453.00 | 00015138747487 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de salgados para os beneficiarios do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 31/08/2012 | 500.00 | 00005656376494 | OTAVIA MOTA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de salgados em reuniao do Bolsa Familia para os beneficiarios do Conjunto Francisco Cunha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 31/08/2012 | 1610.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens conduzindo os tecnicos do Bolsa Familia em visitas domiciliares, durante o mes de Agosto/2012, referente a 23 diarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 31/08/2012 | 1600.00 | 00010674658477 | JULIANA FREITAS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Capacitacao Metodologica com a equipe de orientadores sociais do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 31/08/2012 | 1700.00 | 00000049672754 | GILSON ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Cargo de Orientador Fisico do Programa Projovem, durante os meses de Julho e Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 31/08/2012 | 870.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens conduzindo as tecnicas do CRAS em visitas domiciliares, durante o mes de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 31/08/2012 | 400.00 | 00085492590472 | MARCOS GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado em viagem no veiculo placa MYL-0515, conduzindo os jovens do Programa Projovem Adolescente, para apresentacao da Quadrilha Maturta para a cidade de Riachao do Bacamarte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 31/08/2012 | 6000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como contador geral dest edilidade, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 31/08/2012 | 24308.92 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO FPM, PARCELA DO EMPREGADOR . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 31/08/2012 | 48617.84 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PARCELA DO EMPREGADOR, DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 31/08/2012 | 24308.92 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes previdenciarias realtiva a parcela do empregador conforme debito em conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 31/08/2012 | 1500.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIUBANO DE ANALISE CLINICAS LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com exames laboratoriais conforme n ota fiscal de servicos 434 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 31/08/2012 | 1200.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIUBANO DE ANALISE CLINICAS LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exemes laboratoriais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 31/08/2012 | 700.00 | 00076009416434 | DIANA ESTELA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para custeiar passagem e tratamento medico de seu filho que se encontra paraplegico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 31/08/2012 | 750.00 | 00000142364436 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento dse servicos na pintura do Posto de saude do Assentamento Massangana III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 31/08/2012 | 622.00 | 00092903690430 | ROSIMAR GOMES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente administrativpo, no posto medico do conjunto julia paiva, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 31/08/2012 | 24308.92 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes previdenciarias debitadas na conta do FPM, parcela do empregador, debitadas na cont do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 31/08/2012 | 150.00 | 00005736791420 | MARIA ANDREA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira para Tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 03/09/2012 | 622.00 | 00096530731415 | IVONEIS PONTES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente adminsitrativo na Policlinica Felipe Kumamoto, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 03/09/2012 | 150.00 | 00037450549468 | MIRIAN HORTENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para consulta e exame medico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 03/09/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASPEC.ASP. SERV. PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 03/09/2012 | 922.00 | 00006192472408 | DORGIVAL MENDES VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista, a disposicao da sec. municipal de saude, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 03/09/2012 | 4976.00 | 00001800616406 | ERICA PRISCILA DA SILVA ALBUQUERQUE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prerstados como aux. de servicos no Posto medico do assentamento massangana III e outros como auxi, de servicos em diversas localidades relativo ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 03/09/2012 | 500.00 | 00010347712487 | DARCINAURA ALVES DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com palestras sobre seguranca realizadas nas escolas municipais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 03/09/2012 | 65000.00 | 03350181000174 | CRISTINA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a contratacao artistica das bandas: Ferro na Boneca, Forro da Burguesinha, forro Sacanagem, Forro Turbinado, Trio pe de Serra Feira de Mangaio e Grupo Lua de Mel no dia 24 de Junho 2011, para asFestividades Juninas desse Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | RECUPERACAO DE PRACAS DESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 03/09/2012 | 20412.72 | 10777594000103 | CONSTRUTORA LINEAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente 4a Medicao dos servicos de Recuperacao, Reforma e Melhorias no Ginasio de Esportes Rafao contrato de Repasse No 0238563-39 Programa Esporte e Lazer na Cidade. | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO D AGUA | IMPLANTACAO E AMPLIACAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DAGUA . | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 03/09/2012 | 35885.40 | 10777594000103 | CONSTRUTORA LINEAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reefrente a 13o medicao da cosntrucao de melhorias sanitarias domiciliares (MSD) CISTERNAS NESTE MUNICIPIO , CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE FUSANA/PMCES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000195 ANEXA. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 03/09/2012 | 320.00 | 12935052000139 | LOJAS VERONA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados ao Programa de Atencao a Familia PAIF, conforme nota fiscal 000.001.788 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 03/09/2012 | 324.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de informatica destinados a sec. municipal de acao social, conforme nota 000.002.394 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 03/09/2012 | 2000.00 | 01422255000105 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS MASSANGANA III | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de horas maquinas no corte de terra dos assentados do assentamento Massangana III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 04/09/2012 | 300.00 | 00069203687491 | JOSE MARINHO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no conserto de estradas vicinais do assentamento massangana I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 04/09/2012 | 1000.00 | 00058655697400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na construcao da casa do Sr. Reginaldo Benedito da Silva, res. no sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 04/09/2012 | 900.00 | 00003227940485 | JENILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de servicos prestados co mo pedreiro na cosntrucao da casa do Sr. Edilson Mendonca dos Santos, res. no sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 04/09/2012 | 4462.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOSALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao PETI, conforme nota fiscal 000.002.967 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 04/09/2012 | 618.46 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOSALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza destrinados ao PETI, conforme nota fiscal 000.002.968 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 04/09/2012 | 1500.00 | 00002786032466 | CLAUDIO VICENTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na reforma e melhorias na casa do Sr. Manoel Missias do Nascimento, res. sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 04/09/2012 | 1000.00 | 00022579079491 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na cosntrucao da casa da Sra. Luciene do nascimento pinho, residente ao sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 04/09/2012 | 800.00 | 00001101409401 | ERINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de servicos prestados como pedreiro na cosntrucao da casa da Sra. Suely Felinto, res. no sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 04/09/2012 | 1000.00 | 00002674930454 | MARINALDO ROSENDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de servicos prestados como pedreiro na construcao da casa do Sr. Rafael Francisco da Silva, res, no sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 04/09/2012 | 1000.00 | 00085277843434 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de servicos prestados como predreiro na cosntrucao da casa do sr. Luis Manoel da Silva, res, no sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 04/09/2012 | 2144.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao Peti, conforem nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 04/09/2012 | 1850.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados as creches deste municipio conforme nota avulsa 061073 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 04/09/2012 | 2216.50 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generois alimenticios destinados a merenda escolar conforme nota fiscal 002.897 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 04/09/2012 | 578.86 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOSALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria destinados a esta secretaria conforme nota fiscal 000.002.857 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 04/09/2012 | 13261.60 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 6.028 km rodado no veiculo de placa LHM-8133, conduzindo estudantes da zona rural para as escolas estaduais da zona rural as escolas estaduais deste municipio, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 04/09/2012 | 9944.00 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4.320 km rodado no veiculo de placa MYL-2615, conduzindo estudantes da zona rural para as escolas estaduais deste municipio, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 04/09/2012 | 2887.50 | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de informatica destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 208 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 04/09/2012 | 622.00 | 00000020612443 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de Servicos no posto medico do asssentamento massangana I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 04/09/2012 | 3654.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornercimento de generos alimenticios destinados a sec. municipal de saude conforme nota fiscal avulsa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 04/09/2012 | 622.00 | 00002009848454 | JOAO AMERICO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados operando o sistema de abstecimento dagua da Faz. Patrocinio, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 04/09/2012 | 2073.24 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOSALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a sec.municipal de saude, conforme nota fiscal 000.002.866 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 04/09/2012 | 2600.12 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOSALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generois alimenticios destinados a sec. de saude conforme nota fiscal 000.002.920 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 04/09/2012 | 3833.91 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOSALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a sec.municipal de saude, conforme nota fiscal 000.002.969 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 04/09/2012 | 1331.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOSALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina sem osso, destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 000.002.992 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 05/09/2012 | 11825.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5.375 km rodado no veiuclo de placa KIV-2354, conduzindo estudantes da zona rural para as escolas estaduais deste municipio ,durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 05/09/2012 | 9108.00 | 00000142481408 | JOSE LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4.140 Km rodado no veiuclo de placa MYD-5256, conduzindo estudantes da zona rural para as escolas estaduais deste municipio, durante o mes de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 05/09/2012 | 8492.00 | 00036504319472 | MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3.860 km rodado no veiculo de placa HUB-6568, conduzindo estudantes da zona rural para as escolas deste municipio, durante o mse de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 06/09/2012 | 71213.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de agosto de 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 06/09/2012 | 32375.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes de saude relativo ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 06/09/2012 | 22592.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Saude Bucal, relativo ao mes de agosto de 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 06/09/2012 | 6194.56 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PEVA, relativo ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 06/09/2012 | 1200.00 | 00003268561454 | PAULO ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na reforma e melhorias na casa da Sra. Maria Aparecida Lucas de lima, Res. no conjunto Julia Paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 06/09/2012 | 3903.90 | 00010278417400 | ANDERSON VALDEVINO DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contratacao temporaria de trabalhadores para os servicos de limpeza do entorno da sede do municipio (PB004) no periodo de 27/08 a 02/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 10/09/2012 | 1500.00 | 00001339743400 | OSCAR BATISTA GOMES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de servicos prestados como Pedreiro na reforma e melhorias na casa da Sra. Maria Ines Gomes da Silva, Res. no Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 10/09/2012 | 622.00 | 00004348023441 | Oliviana Mota Matias Nery | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Tecnica Operacional no Cadastramento do Bolsa Familia, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/09/2012 | 622.00 | 00003068710413 | WALQUIRIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como aux. de administrativo, ao programa de atencaoa a familia PAIF, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 10/09/2012 | 352.00 | 00065775350430 | ANTONIO CARLOS DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao aluguel do predio onde funciona o conselho tutelar relativo ao mes de julho de 2012, incluindo pagamento de agua e luz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/09/2012 | 595.00 | 00091855012472 | MARIA DA PENHA ELOIA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para aquisicao de 1o e 2o vias de cedulas de identidade de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 10/09/2012 | 1050.00 | 00002598242408 | ALESSANDRA PATRICIA DE ARAUJO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao programa de atencao a familia o PaIF, NO CARGO de Psicologa, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/09/2012 | 1555.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestdos ao programa de atencao a familia o PAIF, no carlo de Assistente Social, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSI ONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/09/2012 | 12115.22 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pencionistas relativo ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSI ONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/09/2012 | 4354.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamebto dos intaivos relativo ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/09/2012 | 782.00 | 00093122101491 | ELEONORA NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tecnica operacional no cadastramento do Bolsa Familia, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/09/2012 | 310.00 | 00008722458450 | SEVERINO RAMOS NERY DA SILVA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinarios como tecnico operacional ao cadastramento do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 10/09/2012 | 310.00 | 00005029504478 | ALINY CIBELY CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinarios como Tecnico Opracional no cadastramento do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 10/09/2012 | 310.00 | 00003414182424 | ALUIZIO CORREIA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinarios como Tecnico Operacional no cadastramento do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 10/09/2012 | 515.00 | 00005415117423 | CASSIA MARIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientadora Social do Programa Projovem, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 10/09/2012 | 622.00 | 00000170819477 | MARIA VICENTE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de Servicos dos Beneficiarios do Bolsa Familia, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 10/09/2012 | 515.00 | 00005990857462 | LIEBERTHON SOUTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientador Fisico do Programa Projovem durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 10/09/2012 | 720.00 | 00009697279411 | ADEILMA MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientadora Social do Programa Projovem, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/09/2012 | 1787.00 | 00004186093490 | JACIARA MOURA MAGALHOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Programa Projovem, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 10/09/2012 | 622.00 | 00002188606418 | JOSE EDUARDO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientador Educacional do Programa Projovem, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 10/09/2012 | 775.00 | 00007120360400 | HALANA FARIAS SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao cargo de Orientadora Fisico do Programa Projovem, durante o mrs de agsoto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 10/09/2012 | 415.00 | 00004076779410 | JOAO CARLOS BARBOSA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como morientador social do Programa Projovem, durante o mers de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 10/09/2012 | 515.00 | 00009106058400 | FABRICIO MORAIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientador Fisico do Programa Projovem, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 10/09/2012 | 500.00 | 00067607152415 | ROSILENE CONSTANTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do PETI, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 10/09/2012 | 622.00 | 00007120336452 | ALINY CIBELLY FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do Peti, na execucao de oficinas em ponto de cruz, bordado, croche e matetial reciclado, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 10/09/2012 | 350.00 | 00009235684412 | PEDRO PAULO FERNANDES DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor de danca ao grupo do Peti, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 10/09/2012 | 2973.28 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 10/09/2012 | 34.35 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 10/09/2012 | 2.63 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 10/09/2012 | 3800.00 | 01422255000105 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS MASSANGANA III | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de horas maquinas no corte de terra dos assentados do assentamento massangana III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 10/09/2012 | 687.12 | 00024169153472 | VALDEMIRO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com despesas conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/09/2012 | 29051.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 10/09/2012 | 6077.31 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemnto de combustiveis destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 001.036, consumo no periodo de 01 a 10/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 10/09/2012 | 300.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinado a sec.de saude, confoeme nota fiscal 000.002.032 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/09/2012 | 200.00 | 00078837324472 | DAMIAO SEVERINO FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento medico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 10/09/2012 | 500.00 | 00000785957464 | REINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) apresentacao musical no assentamento Santana II, em comemoracao as festividades do Sabado de Santana . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/09/2012 | 2400.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS dessa municipalidade, referente ao mes de Agosto e setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/09/2012 | 550.00 | 00078837324472 | DAMIAO SEVERINO FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com instalcao de 01 ar condicionado na tesouraria a 02 manuntencao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/09/2012 | 6000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como contador geral desta edilidade, relativo ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/09/2012 | 241.19 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss juros e multa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 10/09/2012 | 15711.69 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss parcela adm. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 11/09/2012 | 1920.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ferias , relativo ao ano base 2011, da servidora Arlete Miranda de Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 11/09/2012 | 6343.86 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal 001.035, consumo no periodo de 01 a 10/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 11/09/2012 | 575.00 | 00091853109487 | JOSE XAVIER DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de inhame e laranja para merenda escolar deste municipio, conforme nota fiscal avulsa 054017 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 11/09/2012 | 960.00 | 00038818221787 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de macaxeira destinados a merenda escolar conforme nota fiscal avulsa 051876 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 11/09/2012 | 1050.00 | 00046716920404 | GENIVAL TEODOZIO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bananas e feijao verde destinados a merenda escolar deste municipio, conforme nota fiscal avulsa 055906 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 11/09/2012 | 945.00 | 00069579083487 | JOSENALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar deste municipio conforme nota fiscal avulsa 054438 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 11/09/2012 | 660.00 | 00011050110463 | ANTENOR TEODORO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemnto de generos alimenticios destiandos a merenda escolar deste municipio conforme nota fiscal avulsa 056490 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 11/09/2012 | 900.00 | 00000170954412 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sonorizacao em diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 11/09/2012 | 90689.36 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb II, relativo ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 11/09/2012 | 202141.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pessoal efetivos e concursados, relativo ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 11/09/2012 | 10819.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR II, relatuvo ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 11/09/2012 | 31168.25 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pessoal do quadro suplementar, relativo ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 11/09/2012 | 63017.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamnto do fundeb I, pessoal do suporte pedagogico, relativo ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 11/09/2012 | 3000.00 | 00002026221421 | JOSINALDO BENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento dce 6.575 km rodado no veiouclo de placa MMN-5487, conduzindo estudantes da zona rural para as escolas estaduais deste municipio, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 11/09/2012 | 12930.60 | 07275031000102 | LARMED-DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a sec. municipal de saude conforme nota fiscal 000.019.457 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 11/09/2012 | 13351.00 | 07275031000102 | LARMED-DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a sec.municipal de saude, cionforme nota fiscal 000.017.960 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 11/09/2012 | 29039.95 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. de saude pessoal comiasionados, realtiuvo ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 11/09/2012 | 45676.88 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. de saude pessoal efetivos e concursados, relativo ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 11/09/2012 | 3027.60 | 01422255000105 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS MASSANGANA III | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recebimento de numerarios da Prefeitura Municipal de Cruz do Esp. Santo para pagamento de 900 litrois de Oleo Diesel a R$ 2,088 o litro, usado no corte de terra dos associados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 11/09/2012 | 1050.00 | 00028840062491 | JOSINEIDE DE LIMA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao servicos de confeccao de 70 camisas para o programa de atencao a familia o Paif. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 11/09/2012 | 675.00 | 00028840062491 | JOSINEIDE DE LIMA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refrente a confeccao de 48 camisas, conforme nota fiscal avulsa 264909 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 11/09/2012 | 3000.00 | 00028840062491 | JOSINEIDE DE LIMA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 200 camisas destinados ao Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 11/09/2012 | 2250.00 | 00028840062491 | JOSINEIDE DE LIMA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 150 camisas destinados ao PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 11/09/2012 | 800.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 (oito) diarias conduzindo os tecnicos do Bolsa Familia para averiguacao de casdatro na zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 11/09/2012 | 21.50 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 11/09/2012 | 432.00 | 24297061000120 | MARIA BERNADETE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de vassouroes destiandos a sec. de obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 11/09/2012 | 1200.00 | 00013170597434 | ANTONIO CASSIMIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recuperacao de boca de lobo e tampas das ruas Dr. Joao Ursulo e Cezar Cartaxo . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 12/09/2012 | 51607.29 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. municipal de Des. E. I. Estrutura relativo ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO D AGUA | IMPLANTACAO E AMPLIACAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DAGUA . | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 12/09/2012 | 100375.72 | 01199977000142 | COENG CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a segunda medicao de mat e servicos da obra de abastecimento dagua do Sitio Jaques e comunidade Santa Luzia e Dona Helena Terceira etapa conforme contrato TP 003/2012 TC 0045/08. | 00072012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 12/09/2012 | 685.00 | 00009141445457 | GEOVANA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como aux. de servicos gerais na unidade da saude da familia da cidade durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 12/09/2012 | 685.00 | 00005771942405 | GENILZA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remuneracao de trabalho como ASB, na equipe de saude da familia do jaques durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 12/09/2012 | 795.00 | 00005614704485 | SANDRA HELENA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados cono recpcionista da Policlinica Felipe Kumamoto, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 12/09/2012 | 650.00 | 00007117100400 | GRACIELLY REGINA CEZAR TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o aux. de servicos gerais na policlinica Felipe Kumamoto, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 12/09/2012 | 310.00 | 00002461791473 | MARTA HENRIQUE TINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como aux. de servicos 3 x por semana na policlinica Felipe Kumamoto, durante o mers de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 12/09/2012 | 2680.00 | 00003640044444 | CRISTINA ARNAUD BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadois como medica pediatra na policlinica municipal Felipe Kumamoto durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 12/09/2012 | 4587.00 | 00016160290487 | MARIA DA PENHA PESSOA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medica ginecologista na policlinica Felipe Kumamoto, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 12/09/2012 | 4587.00 | 00019838298468 | MARIA DA PAZ COSTA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medica dermatologista na policlini municipal Felipe Kumamoto, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 12/09/2012 | 2100.00 | 00004849639453 | MARIA COELI FRANCA DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medica psiquiatra no policlinica municipal Felipe Kumamoto durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 12/09/2012 | 3300.00 | 00027377944803 | NELSON DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como mmedico ultrassonografista na policlinica Felipe Kumamoto durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 12/09/2012 | 2100.00 | 00002982507480 | JARQUES LUCIO DA SILVA II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medico Urologista na policlinica Felipe Kumamoto durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 12/09/2012 | 2100.00 | 00008051655419 | THAISA DIAS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medica fisioterapeuta na policlinica municipal Felipe Kumamoto, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 12/09/2012 | 2640.00 | 00005248757401 | ANDREIA BARBOSA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de plantonistas do posto de saude durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 12/09/2012 | 289.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 12/09/2012 | 42036.55 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. de Financas plan. Orc. e Gestao, relativo ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 13/09/2012 | 346.80 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 13/09/2012 | 1450.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de desobstrucao em geral na rede de esgoto e galerias atraves do sistema de hidrojateamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 13/09/2012 | 1450.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desobstrucao em geral na rede de esgoto e galerias, atraves do sitema de hidrojateamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 14/09/2012 | 2550.00 | 00044187017453 | ELIZEU NOBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento dos pocos de das ruas Dr. Joao Ursulo e Cezar Cartaxo, para execucao de pavimentacao asfaltica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 17/09/2012 | 1200.00 | 09658516000100 | DELTECH SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de motor bomba destinados asec. municipal de obras, conforme nota fiscal 000.000.745 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 17/09/2012 | 43.23 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnto de internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 17/09/2012 | 21.50 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancrais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 17/09/2012 | 200.00 | 00062887610449 | EDILEUZA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude de seu esposo com doenca degenerativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 18/09/2012 | 400.00 | 00002458443419 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNI-5662, conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 18/09/2012 | 464.00 | 00000143299484 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 58 refeicoes a R$ 8,00 (oito reais), para o pessoal do PSF do assentamento Massangana III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 18/09/2012 | 750.00 | 00009463293469 | JOSE THIAGO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiuclo dfe placa MNV-9107, conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 18/09/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao no mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 18/09/2012 | 600.00 | 00000142364436 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos de pintura da creche Maria Santina Rozendo de Oliveira, no conjunto francisco cunha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 18/09/2012 | 600.00 | 00003147171450 | SERGIO ANTONIO ROZENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARTE DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA CASA DO SR. JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO, RES. EM MASSANGANA II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 19/09/2012 | 1070.50 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao PETI, conforme nota fiscal avulsa 065424 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 19/09/2012 | 768.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 20/09/2012 | 250.00 | 00011486374433 | ANDERSON CLEITON DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de rebombinamento da bomba no 01 da estacao de elevatoria 01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 20/09/2012 | 6134.97 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 001.054, consumo no perido de 11 a 20/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 20/09/2012 | 250.00 | 00002142126456 | MARIA DA PENHA TERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINNACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE QUE SE ENCONTRA EM ESTADO GRAVE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 20/09/2012 | 2218.38 | 40938508000150 | MAQLAREM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a locacao de maquina fotocopiadora referente aos meses de maio, junho e julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 20/09/2012 | 1600.00 | 00003092494490 | CLAUDIANO DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando merenda escolar para as escolas municipais da zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 20/09/2012 | 1072.53 | 04964776000182 | FLAVIO MATOS DE FIGUEIREDO JUNIOR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de plotagens em CAD, copias colorida e etc, conforme nota fiscal de servicos 974 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 20/09/2012 | 2399.00 | 02666965000143 | ANA CRISTINA MACHADO VELLOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeericoes destinados a funcionarios desta edilidade, quando a servicos na cidade de Joao Pessoa conforme nota fiscal 0000094 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 20/09/2012 | 446.00 | 00009129783410 | MAYARA TAYSA ROZENDO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e refrigerantes para funcionarios desta edilidade, quando a servicos na cidade de Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 20/09/2012 | 4261.44 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cef financiemanto fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 20/09/2012 | 700.00 | 00058655697400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos como pedreiro na construcao da casa do Sr. Reginaldo Benedito da Silva, res. a Fazenda Patrocinio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 20/09/2012 | 1000.00 | 00003227940485 | JENILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na cosntrucao da casa do sr. Gerson Severino da Siulva, res. no Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 20/09/2012 | 1000.00 | 00001101409401 | ERINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados na cosntrucao da casa da sra. Lucicleide da Silva, res. sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 20/09/2012 | 700.00 | 00002674930454 | MARINALDO ROSENDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de servicos prestados como pedreiro na construcao da casa do sr. Rafael Francisco da Silva, res. no Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 20/09/2012 | 600.00 | 00005954820406 | ROGERIO DO NASCIMENTO LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na cosntrucao da casa da Sra. Andreia Leandro Pereira da Silva, res. no sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 20/09/2012 | 600.00 | 00003268561454 | PAULO ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na cosntrucao da casa da Sra. Allany Adolfo de Lima, RES. no Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 20/09/2012 | 500.00 | 00010340053402 | JEFFERSON ALBERTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na reforma e emelhorias na casa do Sr. Andre Egnaldo da Silva, res. no sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 20/09/2012 | 700.00 | 00008739888410 | WELLINGTON AMBROSIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de servicos prestados como pedreiro na reforma e melhorias na casa do sr. Jose augosto de Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 20/09/2012 | 1000.00 | 00022579079491 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na cosntrucao da casa da Sra. Maria de Lourdes Roberto Vascxoncelos, res. no Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 20/09/2012 | 1000.00 | 00085277843434 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na coisntrucao da casa da Sra. Daniele Valdevino dos Santos, res. no sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 20/09/2012 | 598.43 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 20/09/2012 | 2520.00 | 00005839999482 | MARIZETE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 28 (vinte e oito) diarias no veiculo de placa MMU-7252, a servicos da sec. municipal de obras, durante o periodo de 27/06 a 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 20/09/2012 | 3350.00 | 02331771000197 | ASSOCIACAO VIDA NOVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de horas maquinas no corte de terra dos assentados do assentamento Vida Nova. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 20/09/2012 | 1500.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bombeador e um motor conforme nota fiscal 000.001.215 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 20/09/2012 | 300.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de imovel onde funciona o escritorio da EMATER, relatiuvo ao mers de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 21/09/2012 | 600.00 | 00021950067491 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria de comunicacao do Gabinete do Prefeito, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 21/09/2012 | 600.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materias de interesse desta edsilidade, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 21/09/2012 | 3774.03 | 00003122917440 | SEVERINO DOS RAMOS E. FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de limpeza urbana deste municipio de crus do esp. santo no periodo de 16 a 31 de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 21/09/2012 | 1170.00 | 00005839999482 | MARIZETE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de 29 (vinte e nove) diarias a dispsoiscao da sec. municipal de obras e servicos urbanos, no periodo de 10/08 a 21/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 21/09/2012 | 8807.99 | 00064548171487 | JOAO ANGELICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos prestados de limpeza urbana deste municipio no periodo de 01 a 15 de setembroi de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 21/09/2012 | 2100.00 | 00013170597434 | ANTONIO CASSIMIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lavantamento de PV das ruas Dr. Joao Ursulo e Cezar Cartaxo, parav receber a pavimentacao asfaltica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 21/09/2012 | 2450.00 | 00095221620430 | MARIA DE LOUREDES AZEVEDO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oficina para beneficiarios do Peti, com toidos as faixas etarias sobre cuidados sobre hingiene pessoal e convivencia familiar comunitaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 21/09/2012 | 115.57 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 21/09/2012 | 1280.09 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 21/09/2012 | 7412.60 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal 001.055, consumo no periodo de 11 a 20/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 21/09/2012 | 6091.00 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemnto de generos alimenticios destinados a merenda escolar deste municipio, conforme nota fiscal 000.003.074 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 21/09/2012 | 13000.91 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemnto de generos alimenticios destinados a merenda escolar deste municipio, conf. nota 000.003.079 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 21/09/2012 | 945.00 | 00009390224438 | WELINTON FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista da sec. municipal de saude, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 21/09/2012 | 3448.00 | 11117785001094 | ALBUQUEQUE PENEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 003.791 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 21/09/2012 | 200.00 | 00002558734415 | SEBASTIAO FERREIRA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 21/09/2012 | 2016.00 | 00070089532406 | MARQUINHOS MARCIONILO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de ligacoes intra-domiciliares em diversas ruas na sede deste municipio no periodo de 01 a 15 de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 21/09/2012 | 1235.00 | 00004430072760 | DANIEL FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir 02 pacientes com acompanhantes para tratramento de hemodialise em hospital de joao pessoa, no mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 21/09/2012 | 600.00 | 00007350753446 | ELANE TITILIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir pacientes para Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 21/09/2012 | 406.50 | 00005885128421 | ANABELLY CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EXTRAORDINARIOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 21/09/2012 | 1166.70 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NF AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 21/09/2012 | 600.00 | 00098079280444 | JOÃO ANGÉLICO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manuntencao na estacao elevatoria no 01 compreendendo conserto de bomba e servicos de soldas na tubulacao dos portoes de entrada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 24/09/2012 | 1561.73 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de telefone pertecente a esta edilidade, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 24/09/2012 | 622.00 | 00002562346475 | JOSE DA PENHA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados operando o sistema de abastecimento do sitio jaques, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 25/09/2012 | 4000.00 | 00079034993434 | JOSIAS JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de horas maquinas no corte de terra dos assentados do assentamento Santana II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 25/09/2012 | 712.26 | 12934261000168 | TRANS AERO-VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens areas de funcionarios desta edilidade conforme comprovante em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 25/09/2012 | 5172.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOSALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento generos alimenticios destinados ao PETI, conforme nota fiscal 000.003.166 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 25/09/2012 | 500.00 | 00080512984468 | IVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na reforma e melhorias na casa da Sra. Roseane da Silva, res. no sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 25/09/2012 | 311.00 | 00062258931487 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante no posto ancora do assentamento massangana II, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 25/09/2012 | 622.00 | 00011174307315 | GERALDO TAVARES NUNES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na casa de bomba do saneamento deste municipio, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 25/09/2012 | 622.00 | 00097927058487 | ROMILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na casa de bomba do saneamento deste municipio, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 25/09/2012 | 850.00 | 00057884587491 | EDNALDO BANDEIRA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a: viagens no veiculo de placa MOC-6778conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 25/09/2012 | 750.00 | 00023654880487 | JOSE PAULO MARTINS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a:Viagens para conduzir pacientes residentes de Massangana II com necessidade de atendimento em urgencia medica para hospitais de Santa Rita e Joao Pessoa no mes de agosto/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 25/09/2012 | 400.00 | 00008961353497 | MARIA DE FATIMA ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referene a: viagens de moto-taxi, tranportando almoco para a equipe de saude da familia do Sitio Jaques no mes de agosto/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 25/09/2012 | 1500.00 | 00020390106453 | GLORIA MARIA DE FATIMA G CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a: viagens para conduzir pacientes residentes no centro da cidade com necessidade de atendimento em urgencia medica para hospitais de Santa Rita e joao Pessoa no mes de agosto/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 25/09/2012 | 1200.00 | 00006752839492 | SEVERINO ARGEMIRO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a:viagens no veiculo de placa MOH-8460, conduzindo equipe do PSF de MassanganaII para o posto Ancora de Massangana II, visitas domiciliares e equipe de saude bucal para a realizacao de palestrase escovacao nas escoas, durante o mes de agosto/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 25/09/2012 | 910.00 | 00010645069418 | LAHRYSSA KAREM ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A VIAGENS PARA CONDUZIR PACIENTES COM NECESSIDADE DE ATENDIMENTO EM URGENCIA MEDICA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 25/09/2012 | 520.00 | 00069578788487 | JOSE ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A VIAGENS DE MOTO-TAXI TRANSPORTANDO ALMOCOS PARA A EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA DO CONJUNTO JULIA PAIVA E ASSENTAMENTO MASSANGANA I NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 25/09/2012 | 8053.25 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagam,ento da policlinica felipe kumamoto, relativo ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 25/09/2012 | 1440.00 | 00067405304400 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-6486, conduzindo estudantes do Assentamento Massangana I para a escola municipal Juracy Batista de Jesus, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 25/09/2012 | 622.00 | 00009340476425 | ELIZABETH CRISTINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados a escola municipal Antonio Virginio Cabral, como Vice-diretora, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 25/09/2012 | 622.00 | 00080468683453 | ELIANE SIMOES DE ATAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por atividades de docencia na escola munciipal do Sitio Joao Raimundo, na modalidade EJA, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 25/09/2012 | 622.00 | 00007892855416 | DEYSIENE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por atividades de docencia para jovens e adultos na escola municipal Antonio Jorge, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 25/09/2012 | 622.00 | 00005051780440 | FABIANA FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento as atividades de docencia nas escolas municipais Renato Ribeiro Coutinho e Joaquim Fernandes, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 25/09/2012 | 622.00 | 00009377266483 | ADJELSON AVAELINO DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como coordenador Pedagogico na escola municipal Renato Ribeiro Coutinho , durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 25/09/2012 | 622.00 | 00069058032434 | RISONETE MONTEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como aux. de servicos na Secretaria Municipal de Educacao, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 25/09/2012 | 622.00 | 00084108533453 | EDNA MAURICIO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por aulas ministradas na escola municipal Antonio Virginio Cabral, na disciplina de portugues, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 25/09/2012 | 622.00 | 00070882339400 | EDNIZ ALCANTARA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Ginasio de Esporte da Escola Municipal Antonio V. Cabral, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 25/09/2012 | 800.00 | 00003851289404 | ELIGIANE PEREIRA ROSAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento as aulas de informatica ministradas no Telecentro durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 25/09/2012 | 622.00 | 00000143239406 | CARLOS ANTONIO APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante na escola municipal Julia Paiva, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 25/09/2012 | 622.00 | 00006345129437 | GARDENIA LAYANE CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por atividade de docencia na escola municipal Julia Souto Paiva, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 25/09/2012 | 622.00 | 00003090568454 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados a secretaria municipal de educacao no transporte de professores para a zona rural, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 25/09/2012 | 622.00 | 00004889892486 | EWERTON LUIZ GUEDES DE ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola municipal Julia Paiva, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 25/09/2012 | 900.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a secretaria municipal de Educacao no transporte de Professores para a zona rural, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 25/09/2012 | 622.00 | 00085404390425 | VANEIDE DE LIMA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por atividades como coordenadora Pedagogica na Escola Municipal Maria Jose Francisco, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 25/09/2012 | 622.00 | 00004546009410 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por atividades de docencia na escola municipal de Sao Goncalo, na modalidade EJA, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 25/09/2012 | 622.00 | 00000785536442 | LUIZ VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como aguaceiro na escola municipal Maria Jose Francisco , durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 25/09/2012 | 622.00 | 00004363496479 | OLIVIA MOTA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento prt aulas ministradas nas escolas municipais Renato Ribeiro Coutinho e Antonio Virginio Cabral, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 25/09/2012 | 622.00 | 00026379180478 | SEVERINO FIRMINO MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Inpetor de alunos na escola municipal Renato Ribeiro Coutinho, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 25/09/2012 | 622.00 | 00050412620472 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola municipal Antonio Virginio Cabral, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 25/09/2012 | 622.00 | 00006757815400 | CYNTHIA RACHEL MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na escola municipal MARIA JOSE FRANCISCA, como docencia do EJA, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 25/09/2012 | 750.00 | 00031411169387 | ROBERTO COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por aulas ministradas na escola municipal Renato Ribeiro Coutinho, na disciplina de Geografia, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 25/09/2012 | 622.00 | 00005750581454 | JOSENILDA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento as atividades de docencia, realizada na escola municipal de Joao Raimundo, duranbte o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 25/09/2012 | 1702.41 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 26/09/2012 | 622.00 | 00006160667408 | JOSIVAN CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola municipal Antonio Virginio Cabral, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 26/09/2012 | 1820.00 | 00002852425475 | EDVANIA PEREIRA ROSAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA A FUNAD EM JOAO PESSOA NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 26/09/2012 | 735.00 | 00008798347497 | ERICK RODRIGO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTE PARA O CAPS EM VARZEA NOVA - SANTA RITA - PB NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 26/09/2012 | 1750.00 | 08973539000139 | PROCARDIO - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 26/09/2012 | 1210.00 | 00091703328434 | MARCIO ANDERSON DE MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A VIAGENS PARA CONDUZIR PACIENTES RESIDENTES NO SITIO JAQUES COM NECESSIDADE DE ATENDIMENTO EM URGENCIA MEDICA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 26/09/2012 | 1100.00 | 00089042182415 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS PARA CONDUZIR PACIENTES RESIDENTES EM COVOADAS, MASSANGANA II E II COM NECESSIDADE DE ATENDIMENTO EM URGENCIA MEDICA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 26/09/2012 | 1170.00 | 00096530731415 | IVONEIS PONTES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NPY-2223, CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 26/09/2012 | 750.00 | 00033820341404 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens oara vconduzir a equipe do PSF para massangana I para UBS no mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 26/09/2012 | 285.09 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de casas alugadas a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 26/09/2012 | 550.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de nergia de casas alugadas a esta edilidade, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 27/09/2012 | 738.50 | 00004760684441 | MARCOS LUCIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de moto-taxi a dispsoicao do conselho tutelar, conforme recibo em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 27/09/2012 | 245.00 | 00005526358470 | ROZINETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de pneus e camaras de ar dos tratores e pipa pertecente a secretaria municipal de obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 27/09/2012 | 4297.50 | 00010278417400 | ANDERSON VALDEVINO DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contratacao temporaria de trabalhadores para os servicos de limpeza do entorno da sede do municipio, no periodo de 17/09 a 23/09 de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 27/09/2012 | 300.00 | 00007023798404 | LEONILDA TEODORO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINNACEIRA PARA FAZER CIRURGIAS DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 27/09/2012 | 5852.15 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustives destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 001.073, consumo no periodo de 21 a 28/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 27/09/2012 | 845.00 | 00003756566420 | JOSE ROBERTO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS PARA CONDUZIR 2 (DOIS) PACIENTES COM ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE HOMODIALISE EM HOSPITAL DE JOAO PESSOA NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 27/09/2012 | 950.00 | 00056813490478 | ADEMARO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JTC-2337, CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 27/09/2012 | 357.18 | 00065775350430 | ANTONIO CARLOS DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel onde funciona o conselho tutelar incluindo pagamento de agua e de energia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 28/09/2012 | 930.44 | 00018164595420 | ANTONIO GALDINO DE PAIVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista, em substituicao a disposicao da Sec. Municipal de Educacao, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 28/09/2012 | 2500.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de propaganda de interese desta edilidade, no mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 28/09/2012 | 300.00 | 00095181776434 | ADAILTON SATIRO SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona a creche helena pessoa, relativo ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 28/09/2012 | 7136.96 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de educacao destinados aos onibus conforme nota fiscal 001.072, consumo no periodo de 21 a 28/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 28/09/2012 | 7781.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamwento de energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 28/09/2012 | 38503.06 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao pevidenciaria competencia 08/2012, parte do empregador. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 28/09/2012 | 11636.14 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria dos servidores da educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 28/09/2012 | 16188.55 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Administracao, relativo ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 28/09/2012 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DEDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refrente ao sistema de locacao de folha de pagamento desta edilidade no mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 28/09/2012 | 31539.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamwnto de energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 28/09/2012 | 622.00 | 00003090915430 | JOSEFA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como aux. de servicos na UBS do conjunto julia paiva, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 28/09/2012 | 715.00 | 00007350753446 | ELANE TITILIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS PARA CONDUZIR PACIENTES RESIDENTES NO ENGENHO SAO PAUL COM NECESSIDADE DE ATENDIMENTO EM URGENCIA MEDICA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 28/09/2012 | 1340.00 | 00039799158400 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN-4610, CONDUZINDO EQUIPE DO PSF PARA O SITIO JAQUES, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 28/09/2012 | 750.00 | 00033820341404 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir equipe da saude da familia para UBS, no mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 28/09/2012 | 3846.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamwnto de enrgisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 28/09/2012 | 11636.15 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes previdenciarias do pessoal da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 28/09/2012 | 5528.77 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de obras, conforme nota 001.038, consumo no periodo 01 a 10/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 28/09/2012 | 2700.00 | 00085502138453 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMU-9102, transportando lixo dos conjuntos Francisco Cunha e Julia Paiva, no mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 28/09/2012 | 5175.00 | 00055271626415 | SILVALDO EUZEBIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNF-7609, transport5ando lixo dos Lot. Rafael Fernandes, Dr. Joao Ursulo e Cidade, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 28/09/2012 | 1000.00 | 00071390340449 | MARIA DO NASCIMENTO DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com levantamento topografico, estaqueamento, locacao e desenhos em dotacao, em obras de pavimentacao em CBQU nas ruas Cezar Cartaxo e Dr. Joao Ursulo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 28/09/2012 | 5087.99 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de obras conforme nota 001.075 consumo no periodo de 21 a 28/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 28/09/2012 | 4183.98 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de obras conforme nota fiscal 001.057 consumo no periodo de 11 a 20/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSI ONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 28/09/2012 | 12115.22 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pensionistas relativo ao mes de setemmbro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSI ONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 28/09/2012 | 4354.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos inativos relativo ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 28/09/2012 | 3750.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamentro do Conselho Tutelar, relatiuvo ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 28/09/2012 | 12458.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Trabaho e Acao Social, relativo ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 28/09/2012 | 12458.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. do Trabalho e Acao Social, relativo ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 28/09/2012 | 550.00 | 00005800833494 | PATRICIA BENTO RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguelk de casas onde funcionam o projovens, relativo ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 28/09/2012 | 3064.55 | 00010608148466 | DAILMA DA SILVA FRANCA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para pagamento de aluguel de suas residencias, conforme termo de ajstamento de conduta com o ministerio publico deste municipio, realtivo ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 28/09/2012 | 701.00 | 00000170863450 | SEVERINA LUCAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza destinados ao PETI, conforme nota avulsa 067552 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 28/09/2012 | 1580.00 | 00006960890411 | JUSSARA EMANUELE VIEIRA CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oficina de reciclagem com os beneficiarios do Peti, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 28/09/2012 | 1800.00 | 00092825575453 | MANOEL JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com palestra com o grupo dos idosos, mulhres e adolescentes do CRAS, durante o mes de setembro de 2012, cujo o tema: convivencia e entegracao grupal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 28/09/2012 | 1900.00 | 00015138747487 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de salgados para os 04 (quatros) nucleos do projovem adolescente, durante o mes de agosto e setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 28/09/2012 | 1736.00 | 00087431831404 | MARIA DA PENHA FARIAS TINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugueis de pessoas carentes que residiam em abrigos da prefeitura conforme acordo.comprovantes em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 28/09/2012 | 2333.21 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 28/09/2012 | 2658.65 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao gabinete do prefeito, conforme nota 001.037, consumo no periodo de 01 a 10/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 28/09/2012 | 29051.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito relatiuvo ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 28/09/2012 | 3036.30 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao Gabinete do prefeito conforme nota fiscal 001.074 consumo no periodo de 21 a 28/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 28/09/2012 | 2675.63 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao gabinete do prefeito conforme nota fiscal 001.053 consumo no periodo de 11 a 20/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 28/09/2012 | 2400.00 | 00000797930450 | RUI ALVES FERREIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no bico e bomba do motor do trator MF-275, pertecente a secretaria municipal de agricutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 28/09/2012 | 2257.44 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de Des. Rural, conforme nota 001.039, consumo no periodo de 01 a 10/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 28/09/2012 | 8792.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. Municipal de Meio Ambiente relativo ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 28/09/2012 | 2414.21 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de Des. Rural e Meio Ambiente conforme nota fiscal 001.076, consumo no periodo de 21 a 28/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 28/09/2012 | 3291.33 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimebnto de combustiveis destinados a sec de Des. Rural, conforme nota fiscal 001.056, consumo no periodo de 11 a 20/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE FINA, PLANEJ, ORC. E GESTAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 28/09/2012 | 5424.10 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de darf conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 28/09/2012 | 7410.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Procuradoria Juridica, relativo ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 01/10/2012 | 1339.86 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOSALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza destinados ao PETI, conforme nota fiscal 000.003.207 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 01/10/2012 | 782.50 | 00003090915430 | JOSEFA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira para tratamento de medico de urgewncia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 01/10/2012 | 2488.00 | 00002590701497 | WILLIAN SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na reforma e melhorias na casa do sr. Ivan Franco da Silva, res. a arua nilto ramalho de morais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/10/2012 | 560.00 | 00011879454475 | ANDRESSA OLIMPIO CRUZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para aquisicao de 1o e 2o vias de cedulas de identidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 01/10/2012 | 5147.50 | 00010278417400 | ANDERSON VALDEVINO DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contratacao temporaria de trabalhadores para os servicos de limpeza do entorno da sede do municipioi, no periodo de 03 a 09/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 01/10/2012 | 1729.00 | 11117785001094 | ALBUQUEQUE PENEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para sec. de obras, cponforem nota fiscal 000.003.056 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 01/10/2012 | 992.00 | 11117785001094 | ALBUQUEQUE PENEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 01/10/2012 | 790.00 | 00022619925487 | JOSE ELMAR DO NASCIMENTO E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com revisao geral do carro pipa, compreendendo troca dos rolamentos, retentores, porca com aranhao de travamento e revisao na moto-bomba com substituicao de tartor e selo mecanico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 01/10/2012 | 720.00 | 00036552313420 | EUFRASIO GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 04 peso de transito, construidos em chapa de aco carbono e cheio com concreto e pintura de amarelo preto refletivel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 01/10/2012 | 2050.60 | 08675845000199 | DEPOSITO JUAREZ TAVORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material com tubos e etc, destinados a sec. municipal de obras, conform e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 01/10/2012 | 800.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame de ressonancia magnetica do cranio, de Luan Victor M Albuquerque, conforme nota fiscal de servicos 4668 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 01/10/2012 | 2500.00 | 03800921000127 | CLINICA SAN DIEGO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos de cirurgia de mastoplastia redutora conforme nota fiscal de servicos 529 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 01/10/2012 | 450.00 | 00009665466445 | IVONALDO MARREIRO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir pacientes, menor de idade, residente em Massangana II com deficiencia fisica e com paralisia cerebral para acompanhamento medico no hospital Universirtario de Joao Pessoa, no mes desetembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 01/10/2012 | 3389.26 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOSALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a sec. municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 01/10/2012 | 150.00 | 00076837157434 | SEVERINA LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para fazer exame medico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 01/10/2012 | 150.00 | 00002755496401 | JOAO BATISTA DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de manuntencao de computadores desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 01/10/2012 | 2432.00 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para expediente destga edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 01/10/2012 | 622.00 | 00007743964400 | ZILMA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como aux. de servicos na creche Municipal Maria Santina de Oliveira Rozendo, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 01/10/2012 | 622.00 | 00046841024400 | EDMILSON ANGELO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola municipal do Sitio JAQUES, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 01/10/2012 | 622.00 | 00007188162425 | ISABELA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de docencia na escola municipal Renato Ribeiro Coutinho, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 01/10/2012 | 16500.00 | 00063936194491 | JOSE HELIO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 7500 km rodado no veiculo de placa MNG-9113, conduzindo estudantes da zona rural parav escola estaduais deste municipio, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 01/10/2012 | 622.00 | 00009437541434 | CEZARIANO LUIZ DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola municipal do assentamento Massangana III, no mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 01/10/2012 | 1100.00 | 00005954820406 | ROGERIO DO NASCIMENTO LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola Edson Cunha, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/10/2012 | 450.00 | 00000170954412 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 (tres) sonorizacao no colegio de jagrau, PAIF e sec. de saude em comemoracao do dia dos pais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 01/10/2012 | 1442.00 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para limpewza destinados as creches deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 02/10/2012 | 622.00 | 00004065005418 | ROSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados a escola municipal Antonio Jorge, como Aux. de Servicos, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 02/10/2012 | 2085.95 | 35589365000188 | NORDIFF-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apagmento de diversos conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 02/10/2012 | 147.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao - do dia 18/09/2012, confome comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 02/10/2012 | 1350.00 | 00044212909472 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a disposicao da sec. municipal de saude, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 02/10/2012 | 1350.00 | 00044212909472 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiuclode placa MMO-2619, a disposicao da sec. municipal de saude, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 02/10/2012 | 922.00 | 00006192472408 | DORGIVAL MENDES VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadsos como motorista, a dispsoiscao da sec. de saude, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 02/10/2012 | 622.00 | 00092903690430 | ROSIMAR GOMES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente administrativo, no posto medico do conjunto julia paiva, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 02/10/2012 | 1470.00 | 00003146994496 | NILBERTO CABRAL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir pacientes para atendimento emergencial em Joao Pessoa no mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 02/10/2012 | 1200.00 | 00005954820406 | ROGERIO DO NASCIMENTO LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na reforma e melhorias na casa da Sra. Roseane Teodoro da Costa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 02/10/2012 | 600.00 | 00085396150459 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na reforma do banheiro e recuperacao da fossa do posto medico de massangana II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 02/10/2012 | 600.00 | 00011533884480 | GABRIEL JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na reforma a melhorias na casa da sra. Josenilda Rodrigues do Nascimento, res. na Faz. Patrocianio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 02/10/2012 | 500.00 | 00009073788463 | RAFAELA MARIA SERAFIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a disposicao da sec. municipal de acao social, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 02/10/2012 | 1000.00 | 00003227940485 | JENILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na cosntruca da casa do sr. Gerson Severino da Silva, res. sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 02/10/2012 | 800.00 | 00085277843434 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na cosntrucao da casa da Sra. Danielle Valdevino dos Santos, res. no sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 03/10/2012 | 1000.00 | 00076062899487 | EZEQUIEL DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na construcao da casa da sra. MARIA CRISTINA PEREIRA, resid. no Campo Sementes e Mudas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 03/10/2012 | 1600.00 | 00013266217420 | VERONICA LACERDA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para o projovem adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 03/10/2012 | 2500.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Policlinica Felipe Kumamoto, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 03/10/2012 | 6194.56 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PEVA, relatiuvo ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 03/10/2012 | 22592.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes de Saude, relativo ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 03/10/2012 | 32125.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes de saude, relativo ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 03/10/2012 | 70373.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 03/10/2012 | 1330.31 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguros automovel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 04/10/2012 | 1090.00 | 00016094727487 | EDSON PESSOA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coordenacao tecnica e pedagogica do Centro Comunitario da Sec. Municipal de educacao, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 04/10/2012 | 5617.98 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamwnto de conta de telefonia movel desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 05/10/2012 | 622.00 | 00006812338427 | CYNTIA DE MIRANDA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do predio da Prefeitura, durante o mes de setembro de 2012, em substituicao a servidora Maria Jose dos Santos da Silva, que esta de licenca medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 05/10/2012 | 17697.56 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Administracao, relativo ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 05/10/2012 | 2016.00 | 00070089532406 | MARQUINHOS MARCIONILO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamwnto de ligacoes intra-domiciliares em diversas ruas deste municvipio, no periodo de 16 a 30/9/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 05/10/2012 | 622.00 | 00007120336452 | ALINY CIBELLY FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do PETI, na execucao de oficinas em ponto de cruz, bordado, croche e material reciclado, durante o mes de setenbro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 05/10/2012 | 1050.00 | 00002598242408 | ALESSANDRA PATRICIA DE ARAUJO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao PAIF, no cargo de Psicologa, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 05/10/2012 | 1555.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao programa de atencao integral a familia oPAIF, no cargo de assitente social, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 05/10/2012 | 782.00 | 00093122101491 | ELEONORA NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tecnica opedracional no cadastramento do Bolsa Familia, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 05/10/2012 | 310.00 | 00008722458450 | SEVERINO RAMOS NERY DA SILVA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinarios como Tecnico Operacional no Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 05/10/2012 | 310.00 | 00005029504478 | ALINY CIBELY CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinarios como tecnica operacional do bolsa FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 05/10/2012 | 310.00 | 00003414182424 | ALUIZIO CORREIA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extarordinarios como tecnico operacional do programa Bolsa familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 05/10/2012 | 415.00 | 00004076779410 | JOAO CARLOS BARBOSA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados comom orientador social do programa projovem, durante o mes de setmebro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 05/10/2012 | 515.00 | 00005990857462 | LIEBERTHON SOUTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientador Fisico do Programa Projovem, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 05/10/2012 | 622.00 | 00002188606418 | JOSE EDUARDO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientador Educacional do Program Projovem, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 05/10/2012 | 720.00 | 00009697279411 | ADEILMA MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientadora social, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 05/10/2012 | 515.00 | 00005415117423 | CASSIA MARIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientadora social do parograma projovem, durante o mes de setembro de 2012; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 05/10/2012 | 515.00 | 00009106058400 | FABRICIO MORAIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientador fisico do programa projovem, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 05/10/2012 | 775.00 | 00007120360400 | HALANA FARIAS SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao cargo de Orioentadora Fisico do Programa Projovem, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 05/10/2012 | 1500.00 | 00002674930454 | MARINALDO ROSENDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na cosntrucao da casa da sra. Angela maria da silva, res. no siutio jaqes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 05/10/2012 | 500.00 | 00067607152415 | ROSILENE CONSTANTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicosa prestados como monitora do peti, no mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 05/10/2012 | 350.00 | 00009235684412 | PEDRO PAULO FERNANDES DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor de danca ao grupo do PETI, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 05/10/2012 | 622.00 | 00000170819477 | MARIA VICENTE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos na sec. Municipal de Acao Social a servicos do beneficiarios do Bolsa Familia, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 05/10/2012 | 3.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 05/10/2012 | 8792.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Agricultura, relativo ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 09/10/2012 | 1206.28 | 12934261000168 | TRANS AERO-VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens com destino a brasilia e vice versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 09/10/2012 | 100.00 | 00007855659498 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 09/10/2012 | 200.00 | 00020508220491 | SEVERINO DO RAMOS NASCIMENTO E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para trataemntoi medico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 09/10/2012 | 200.00 | 00067554407449 | MARIA JOSE FIRMINO MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para cirurgia de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 09/10/2012 | 432.00 | 24297061000120 | MARIA BERNADETE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de vassouroes de 30 cm piacava, conforme nota 000.001.379 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 09/10/2012 | 622.00 | 00096530731415 | IVONEIS PONTES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente administrativo na policlinica Felipe Kumamoto, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 10/10/2012 | 6494.96 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de saude, conf. nota 001.100, consumo no periodo de 01 a 10/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 10/10/2012 | 6545.33 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemnto de combustiveis destinados a sec. de saude conf. nota 001.104, cvonsumo no periodo de 01 a 10/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 10/10/2012 | 450.00 | 00016198549453 | JOSE PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiuclo de placa NPV-2295, conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 10/10/2012 | 6000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como contador geral desta edilidade, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 10/10/2012 | 15787.38 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de inss parcela ADM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 10/10/2012 | 1500.00 | 00001339743400 | OSCAR BATISTA GOMES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro a disposicao da sec. muncipal de obras, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/10/2012 | 5218.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOSALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao PETI, conforme nota fiscal 000.003.224 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 10/10/2012 | 1200.00 | 00058655697400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na cosntrucao da casa do Sr. Renato Cabral da Silva, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 10/10/2012 | 300.00 | 00001195766432 | JANIELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para trataemnto medico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 10/10/2012 | 3339.90 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 10/10/2012 | 118.58 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 10/10/2012 | 11.52 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 10/10/2012 | 3731.60 | 08608879000160 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE SALAMARGO E MASSANGA II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de horas maquinas no corte de terra dos assentados do assentamento massangana II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 11/10/2012 | 420.00 | 00002051924406 | IVONALDO DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados operando o sistema de abastecimento dagua do Engenho Sao Paulo, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 11/10/2012 | 300.00 | 00099307413487 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na reforma do banheiro da casa do sr. Joao Franco da Silva, res. eng. Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 11/10/2012 | 10360.00 | 00008424665414 | JANYELLI ALMEIDA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 11/10/2012 | 150.00 | 00006196571460 | JARDEL FELICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento medico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 11/10/2012 | 4297.50 | 00010278417400 | ANDERSON VALDEVINO DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a acontratacao temporartia de trabalha dores para os servicos de limpeza do entorno da sede do municipio, no periodo de 01 a 10/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 11/10/2012 | 180.00 | 00091851629491 | DANIEL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de uma placa indicativa de obras, convenio com a caixa economica federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 11/10/2012 | 51212.15 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Des. e Infra Estrutura, relativo ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 11/10/2012 | 900.00 | 00006564707479 | ANASTACIA NADIR MELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria no setor de licitacao desta edilidade, no mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 11/10/2012 | 42289.75 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagaemnto da Sec. Municipal de Financas Plan. Orc. e Getao, relativo ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 11/10/2012 | 6050.00 | 00007157228408 | DEMOCRITO ROBERTO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2.750 Km rodado no veiuclo de placa LBJ-5448, conduzindo estudantes da zona rural para escolas estaduias desta cidade, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 11/10/2012 | 11565.00 | 00002026221421 | JOSINALDO BENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de 6.575 km rodado no veiculo de placa MMN-5487, conduzindo estudantes da zona rural para escolas estdauais deste municipio, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 11/10/2012 | 201570.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pessoal efeyivos e concursados, relativo ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 11/10/2012 | 30846.25 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pessoal do quadro suplementar, relativo ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 11/10/2012 | 63778.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do fundeb I, pessoal do Suporte Pedagogico, relativo ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 11/10/2012 | 90563.70 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb II, relativo ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 11/10/2012 | 10819.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I pessoal do quadro suplemerntar II, relativo ao m es de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 11/10/2012 | 28899.95 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. municipal de saude, pessoal comissionados, relativo ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 11/10/2012 | 45516.88 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Saude, pessoal efetivos relativo ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 15/10/2012 | 190.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de calcado ortopedico tipo bota, conforme nota fiscal 000.000.248 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 15/10/2012 | 44.36 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 16/10/2012 | 700.00 | 00006785382475 | JOAO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de servicos prestados como pedreiro na reforma da casa da sra. ana cristina da conceicao, res. sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 16/10/2012 | 1350.00 | 00001339743400 | OSCAR BATISTA GOMES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de servicos na recuparacao de galerias e boca de lobo nos conjuntos Francsico cunha e julia paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 16/10/2012 | 540.00 | 00007350753446 | ELANE TITILIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa OFA-8188, conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 16/10/2012 | 1400.00 | 00006752839492 | SEVERINO ARGEMIRO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MOH-8460, conduzindo equipe do PSF de Massangana III para o posto Ancora de Massangana II, visitas domiciliares e equipe de saude bucal para realizacoes de palestras domiciliares e escovacao nas escolas durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 16/10/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASPEC.ASP. SERV. PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica competencia 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 16/10/2012 | 3300.00 | 00016160290487 | MARIA DA PENHA PESSOA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medica ginecologista na Policlinica Felipe Kumamoto durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 16/10/2012 | 1550.00 | 00003640044444 | CRISTINA ARNAUD BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Medica Pediatra na policlinica Felipe Kumamoto durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 16/10/2012 | 2100.00 | 00004849639453 | MARIA COELI FRANCA DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medica Psiquiatra na Policlinica Felipe Kumamoto, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 16/10/2012 | 3300.00 | 00027377944803 | NELSON DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medico Ultrassonografista na Policlinica Felipe Kumamoto, durante o mes de setembro de 2012,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 16/10/2012 | 1550.00 | 00002982507480 | JARQUES LUCIO DA SILVA II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medico Urologista na Policlinica durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 16/10/2012 | 2100.00 | 00008051655419 | THAISA DIAS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Fisioterapeuta na Policlinica municipal Felipe Kumamoto durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 16/10/2012 | 2680.00 | 00019838298468 | MARIA DA PAZ COSTA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Medica dermatolosgista na policlinica Felipe Kumamoto, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 16/10/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao no mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | RECUPERACAO DE PREDIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 17/10/2012 | 32613.73 | 10578364000107 | CONSTRUTORA ORIGINAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 3o medicao da execucao dos servicos no mercado publico municipal deste municipio, acao do contrato de repasse no0313435-67 MTUR/CEF/PMCES, CONFORME NOTA FISCAL No022. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 18/10/2012 | 1738.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemnto de generos alimenticios destinados ao PETI, conforme nota fiscal avulsa anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 18/10/2012 | 2800.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo os tecnicos do Bolsa Familia para visistas domiciliares em toda rural, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 18/10/2012 | 4000.00 | 00079034993434 | JOSIAS JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de horas maquinas no corte de terra dos assentados do engenho santana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 18/10/2012 | 622.00 | 00006364181465 | LUIZ CARLOS MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do servico noturno na UBS da cidade no mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 18/10/2012 | 945.00 | 00009390224438 | WELINTON FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista da sec. municipal de saude, no mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 19/10/2012 | 17392.05 | 07275031000102 | LARMED-DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a sec. municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 19/10/2012 | 5892.65 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustieveis destinados a sec. de saude conforme nota 001.129, consumo no periodo de 11 a 19/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 19/10/2012 | 1320.00 | 35589365000188 | NORDIFF-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas para sec. de saude, conforme nota fiscal 069.236 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 19/10/2012 | 7710.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de armario, base para cadeira de presidente e etc, confome nota fiscal 000.006.327, desrtinados a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 19/10/2012 | 622.00 | 00008454863494 | ELIANE BRASILINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de Servicos no Posto Medico do assentamento Massangana I, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 19/10/2012 | 622.00 | 00001706768460 | ADRIANA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS NO POSTO MEDICO DO ASSENTAMENTO MASSAGANA i, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 19/10/2012 | 622.00 | 00009264245480 | OLIVAN FREIRE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante no Posto Medico do Sitio Jaques, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 19/10/2012 | 300.00 | 00010320086445 | VALDENEZ SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudac finaceira para tratamento medico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 19/10/2012 | 3300.00 | 00056917627453 | JOAO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestados a esta edilidade, no acompanhamento apuracao e contestacao do indice de participacao dos municipios na distribuiclao do ICMS para o exercicio de 2013, junto a sec.de estado e receita, cujo o resultado foi publicado no diario oficial do estado no dia 02/09/2012 no qual foi consolidado um crescimento percentual do municipio na distribuicao doi ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 19/10/2012 | 4260.92 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cef financiamnto fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 19/10/2012 | 450.00 | 00004314208406 | MARIA APARECIDA LUCAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) apresentacao musical da Banda Conexao no dia 12 de outubro de 2012, no sitio jaques em comemeoracao ao dia das criancas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 19/10/2012 | 500.00 | 00080542026449 | EMERSON MACHADO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 19/10/2012 | 6291.52 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de educacao, conforem nota 001.128, consumo no periuodo de 11 a 19/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 19/10/2012 | 500.00 | 00004314208406 | MARIA APARECIDA LUCAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma ) apresentacao musical na Faz. Patrocinio em comemoracao ao dia das criancas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 19/10/2012 | 550.00 | 00005916851405 | MILTON FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias como motorista do carro de som, no periodo de 12/06 a 16/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 19/10/2012 | 800.00 | 00022579079491 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como Pedreiro na cosntrucao da casa da Sra. Maria de Lourdes Roberto Vasconcelos, res. no sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 19/10/2012 | 1000.00 | 00005954820406 | ROGERIO DO NASCIMENTO LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de servicos prestadosa como Pedreiro na reforma da casa da Sra. Roseane Teodoro da Costa, res. no sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 19/10/2012 | 1000.00 | 00001101409401 | ERINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de serviocos prestados como pedreiro na cosntrucao da casa da Sra. Lucleide da Silva, res. No Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 19/10/2012 | 1400.00 | 00002674930454 | MARINALDO ROSENDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na cosntrucao da casa do Sr. Gilvan Moreno da Silva res. no Eng. Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 19/10/2012 | 1400.00 | 00076062899487 | EZEQUIEL DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na cosnbtrucao da casa do Sr.; Moacir Leandro de Lima, res. eng. Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 19/10/2012 | 400.00 | 00011186291400 | JOSE CARLOS DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamanto de um apassagem de pessoa carentepara o estado de Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 19/10/2012 | 900.00 | 00003227940485 | JENILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreirpo na cosntrucao da casa do Sr. Gerson Severino da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 19/10/2012 | 747.85 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 19/10/2012 | 123.68 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 22/10/2012 | 1450.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desobstrucao em geral na rede de esgoto e galerias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 22/10/2012 | 300.00 | 00001344611427 | VALDILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratemnto medico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 23/10/2012 | 1850.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desobstrucao geral na rede de esgoto e galerias, atraves do sisteme de hidrojateamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 23/10/2012 | 1200.00 | 00003758081408 | MANOEL LUIZ DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpezae amnuntencao de tres pocos de abastecimento no sitio jaques e um em patrocinio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 23/10/2012 | 622.00 | 00071629459453 | SEVERINO DOS RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados operabndo o sistema de absteciemnto dagua do assentamento santana I, duranteo o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 23/10/2012 | 7522.00 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos de alimentacao destinados a merenda escolar, conforeme nota fiscal 000.003.151 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 23/10/2012 | 2400.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos de assessoria, acompanhamento e eleaboracao de projetos dessa municiplaidade, durante os meses de outubro e novenbro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 23/10/2012 | 2551.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOSALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a sec. municipal de Acao Social, conforme nota fiscal 000.003.117 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 23/10/2012 | 161.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOSALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza destinados ao PAIF, conforme nota fiscal 000.003.116 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 23/10/2012 | 1219.96 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOSALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao PAIF, conforme nota fiscal 000.003.115 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | DIFUSAO CULTURAL | CONSTRUCAO DO MUSEU DA CACHACA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 23/10/2012 | 66644.73 | 03786315000102 | CAD ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 11o medicao dos servicos para execucao das obras do Museu da cachaca, mercado de artesanato, bieiros triplo celular sobre rio una, terraplanagem e pavimentacao de ruas, neste municipio de Ruzdo Esp. Santo - PB, conform e contrato de repasse no0281.417-59 - Programa Turismo Social no Brasil, entre MTUR/CEF/PMCES, conforme nota fiscal no 44 anexa. | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 23/10/2012 | 13997.76 | 15210031000144 | CONSTRUTORA D PAIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conformacao geometrica de plataforma realizadas em estradas vicinais deste municipio, conformen ota fiscal no 3 anexa. | 00112012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 24/10/2012 | 575.00 | 00091853109487 | JOSE XAVIER DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de laranjas e inhame, destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 24/10/2012 | 945.00 | 00069579083487 | JOSENALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 24/10/2012 | 900.00 | 00005303006808 | ANTONIO BARBOSA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 24/10/2012 | 990.00 | 00011050110463 | ANTENOR TEODORO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 24/10/2012 | 1050.00 | 00046716920404 | GENIVAL TEODOZIO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 24/10/2012 | 900.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 24/10/2012 | 960.00 | 00038818221787 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de macaxeira destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 24/10/2012 | 11820.16 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar deste municipio, conforme nota 000.003.150 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 24/10/2012 | 400.00 | 14312386000181 | SANI - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA NOVAS IDEAS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressonancia magnetica de cranio com sedacao, realizada no paciente, luan Victor M. Albuquerque. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 25/10/2012 | 780.00 | 00010645069418 | LAHRYSSA KAREM ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir pacientes com necessidade de atendimento em urgencia medica para hospitais de Santa Rita e Joao Pessoa no mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 25/10/2012 | 1900.00 | 00020390106453 | GLORIA MARIA DE FATIMA G CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir pacientes residentes no centro da cidade com necessidade de atendimento em urgencia medica para hospitais de Santa Rita e Joao Pessoa. n o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 25/10/2012 | 450.00 | 00009665466445 | IVONALDO MARREIRO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir pacientes, menor de idade, residente em massangana II com deficiencia fisica e com paralisia cerebral para acompanhamento medico do hospital universitario em Joao Pessoa no mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 25/10/2012 | 845.00 | 00003756566420 | JOSE ROBERTO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagen para conduzir 02 pacientes com acompanhantes para tratamnto de hemodialise em hospital de Joao Pessoa no mes cde setembro de 2312. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 25/10/2012 | 780.00 | 00007350753446 | ELANE TITILIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir pacientes residentes no Engenho Sao Paulo, com necessidade de atendimento em urgencia medica para hospitais de Santa Rita e Joao Pessoa no mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 25/10/2012 | 1820.00 | 00002852425475 | EDVANIA PEREIRA ROSAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para a FUNAD em Joao Pessoa no mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 25/10/2012 | 665.00 | 00008798347497 | ERICK RODRIGO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para o CAPS, em Varzea Nova, Santa Rita no mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 25/10/2012 | 1605.00 | 00091703328434 | MARCIO ANDERSON DE MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens para conduzir pacientes residentes no Sitio Jaques com necessidade de atendimento de urgencia medica para hospitaos de Santa Rita e Joao Pessoa no mers de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 25/10/2012 | 550.00 | 00057884587491 | EDNALDO BANDEIRA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MOC-7678, conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 25/10/2012 | 750.00 | 00023654880487 | JOSE PAULO MARTINS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir pacientes residentes em Massangana II com necessidade de atendimento em urgencia medica para hospitais de Santa Rita e Joao Pessoa, no mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 25/10/2012 | 520.00 | 00069578788487 | JOSE ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto taxi, transportando almocos para equipe de saude da familia do conjunto Julia Paiva e Assentamento Massangana I no mes setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 25/10/2012 | 1100.00 | 00089042182415 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir pacientes residentes em covoadas, Massangana II e III com necessidade de atendimento em urgencia medica para hospitais de Santa Rita e Joao Pessoa no mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 25/10/2012 | 1235.00 | 00004430072760 | DANIEL FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir 2 pacientes com acompanhantes para tratamento de hemodialise em hospital de Joao Pessoa no mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 25/10/2012 | 3678.00 | 10526783000103 | HIGILAB-PRODUTOS DE LAB. E HIGIENE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemnto de material hospitalar destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 000.001.527 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 25/10/2012 | 6429.70 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material odontologico destinados a sec. municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 25/10/2012 | 2135.00 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 000.000.073 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 25/10/2012 | 1465.00 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de meterial destinados a sec. municipal de saude conforme nota fiscal 000.000.078 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 25/10/2012 | 5651.35 | 10526783000103 | HIGILAB-PRODUTOS DE LAB. E HIGIENE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALR DESTINADOS ASEC. MUNOICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 25/10/2012 | 400.00 | 00008961353497 | MARIA DE FATIMA ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi transportando almocos para equipe do PSF, do sitio jaques no mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 25/10/2012 | 1735.00 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 000.056 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 25/10/2012 | 1697.30 | 10557901000132 | BALSAMO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados sec. municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 25/10/2012 | 1535.00 | 02147582000169 | MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de maeterial destinados a sec. municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 25/10/2012 | 1450.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desobstrucao geral de esgotos e galerias, atraves do sistema de hidrojateamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 25/10/2012 | 1780.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar destinados a sec. municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 25/10/2012 | 184.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 25/10/2012 | 380.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec de saude conforme nota ema nwexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 25/10/2012 | 71260.30 | 10578364000107 | CONSTRUTORA ORIGINAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 2o e ultima medicao da reforma da escola municipal Rafael Fernandes na zona rural, conforme carta convite no 04/2012. | 00062012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 25/10/2012 | 850.00 | 00085492590472 | MARCOS GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a viagens para diversos pontos turoisticos em Joao Pessoa com os adolescentes do Projovem, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 26/10/2012 | 1000.00 | 00069425388334 | MARIA FABIANE ALVES BALBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitador de arte terapia com o programa Projovem, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 26/10/2012 | 1050.00 | 00010227074424 | ADILIO SABINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da praca julia margarete no conj. Francisco cunha, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 26/10/2012 | 8197.14 | 00064548171487 | JOAO ANGELICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de limpeza urbana deste municipio no periodo de 01 a 15 de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 26/10/2012 | 701.00 | 00000170863450 | SEVERINA LUCAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza conforme nota fiscal avulsa 076323 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 26/10/2012 | 170.00 | 00009129783410 | MAYARA TAYSA ROZENDO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para funcionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 26/10/2012 | 1914.27 | 00070089532406 | MARQUINHOS MARCIONILO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamwento de ligacoes intra-domiciliares em diversas ruas deste municipio de 01 a 15/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 29/10/2012 | 750.00 | 00009860088420 | ANTONIO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa NPT-8588, conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 29/10/2012 | 1340.00 | 00039799158400 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiuclo de placa MMN-4610, conduzindo equipe do PSF para o Sitio Jaques, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 29/10/2012 | 780.00 | 00096530731415 | IVONEIS PONTES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiuclo de placa NPY-2223, conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 29/10/2012 | 750.00 | 00056813490478 | ADEMARO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiuclo de placa JTC-2337, conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 29/10/2012 | 200.00 | 00002401260412 | JOSE JORGE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento medico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 29/10/2012 | 3021.78 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/10/2012 | 5253.54 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemnto de combustiveis destinados ao consumo no transporte de eleitores nas eleicoes de 07 outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/10/2012 | 1012.00 | 00082663408468 | EDNALVA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almocos para funcionarios desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/10/2012 | 1900.00 | 00005963934400 | JHONATAN CARLOS NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraorninarios na Contabiliddae deste edilidade e outros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/10/2012 | 318.10 | 00058590641791 | SEVERINO JOSE ALVES FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes e aliomentacao quando a servicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/10/2012 | 510.00 | 00008446971410 | SHEILA DE LIMA CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente administrativo, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/10/2012 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DEDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamernto referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/10/2012 | 300.00 | 00020413670406 | EDMILSOM ADOLFO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem no veiculo de placa KIL-5599, transportando carteiras escolares para as escolas maunicipais da zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/10/2012 | 600.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materias de interesse destra edilidade no mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/10/2012 | 7858.20 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec.de educacao conforem nota fiscal 001.152, consumo no periodo de 21 a 30/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/10/2012 | 90.00 | 00002755496401 | JOAO BATISTA DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra em Bacup, reposicao de bateria do Setup e teclado USB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/10/2012 | 7337.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamrnto de energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/10/2012 | 250.00 | 00003146994496 | NILBERTO CABRAL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir pacientes para atendimento emergecial em Joao Pessoa no mes de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/10/2012 | 622.00 | 00003090915430 | JOSEFA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como aux. de servicos na UBS, no conjunto julia paiva durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/10/2012 | 5610.86 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 001.153 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/10/2012 | 3458.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nergia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/10/2012 | 2925.00 | 00085502138453 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMU-8102, TRANSPORTANDO LIXO DOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCSICO CUNHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 30/10/2012 | 4005.00 | 00055271626415 | SILVALDO EUZEBIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNF-7609, transportnado lixo dos conjunto Rafael Fernandes, Dr. Joao Ursulo e Cidade, no mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 30/10/2012 | 2058.97 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destiandos a sec. de obras, conforme nota fiscal 001.131 consumo no periodo de 11 a 19/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/10/2012 | 1998.13 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de obras, conforme nota 001.155, consumo noi periodo de 21 a 30/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/10/2012 | 2207.73 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemnto de combustiveis destinados a sec. de obras conf. nota 001.106, consumo no periodo de 01 a 10/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/10/2012 | 2920.00 | 00000773148400 | MARIA EDME MELO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 62 certidoes de nascimento e 23 certidoes de casamento, para pessoas carenres deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/10/2012 | 4459.98 | 00000021755418 | JOAO DAMIAO JOAQUIM E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeira dedstimados a pessoas carenres deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/10/2012 | 2180.61 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retncao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/10/2012 | 3220.00 | 00013266217420 | VERONICA LACERDA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de almocos para os beneficiarios do PETI, em comemoracao ao dia das criancas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/10/2012 | 950.00 | 00005656376494 | OTAVIA MOTA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forncimento de lanches para o grupo de idosos em comemoracao ao dia internacional do idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/10/2012 | 830.00 | 00015138747487 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de salgado durante o mes de outubro para o grupo dos idosos do CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/10/2012 | 3500.00 | 00026396106434 | CICERO DE ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de horas maquinas no corte de terra dos assentados do assentamento Santa Heena III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/10/2012 | 300.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do imovel onde funciona o escritorio da Emater , relativo ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 30/10/2012 | 1648.83 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de Des, Rural, conforme nota 001.132, consumo no periodo de 11 a 19/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/10/2012 | 1576.77 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de Des. Rural, conforme nota fiscal 001.156, consumo no periodo de 21 a 30/10/2012., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/10/2012 | 1906.77 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de des. rural conforme nota 001.107, consumo no periodo de 01 a 10/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 30/10/2012 | 1610.17 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao gabinete do prefeito conforme nota 000.001.130, consumo no periodo de 11 a 19/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 30/10/2012 | 872.63 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemnto de cosmbustiveis destinados ao Gabinete do Prefeito conforme nota 001.154, consumo no periodo de 21 a 30/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/10/2012 | 1080.22 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combistiveis destinados ao Gabinete do Prefeito, conforme nota 001.105, consumo no periodo de 01 a 10/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/10/2012 | 1200.00 | 13513199000101 | JORNAL O INTERIORANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de interesse do poder executivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 31/10/2012 | 3.52 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 31/10/2012 | 300.00 | 00005564659465 | VALDIR LOPES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na praca Renato Ribeiro no mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO URBANA | CONSTRUIR E RECUP UNIDADES HAB.P/ PESSOAS CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 31/10/2012 | 70398.18 | 13152625000110 | SAFIRA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a medicao de construcao de 03 unidades habiracionais com 42,22 m, conforme planilha em anexo, conforme nota fiscal de servicos 213 anexa. | 00102012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO URBANA | CONSTRUIR E RECUP UNIDADES HAB.P/ PESSOAS CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 31/10/2012 | 67862.25 | 13152625000110 | SAFIRA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a medicao de reforma e melhorias de unidades habitacionais, localizadas neste municipio, conforme nota fiscal de servicos no 212 anexa. | 00102012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 31/10/2012 | 301714.81 | 00338885000133 | NOVATEC - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Medicao dos servicos de pavimentacao asfaltica em CBUQ, da Rua Principal Dr. Joao Ursulo/Cesar Cartaxo, conforme contrato no002/2012. | 00122012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 31/10/2012 | 800.00 | 00068983379472 | LUCIANO CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira para tratmento medico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 31/10/2012 | 3732.00 | 00008589185443 | THIAGO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante no Posto Medico do JAQUES NO MES DE OUTUBRO DE 2012 E OUTROS SERVICOS PRESTADOS DE OUTROS CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 31/10/2012 | 922.00 | 00006192472408 | DORGIVAL MENDES VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motoirista, a disposicao da Sec. Municipal de saude, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 31/10/2012 | 50047.62 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PESSOAL DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 31/10/2012 | 50047.63 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO PESSOAL DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 31/10/2012 | 5450.27 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de darf. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/11/2012 | 159.13 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 01/11/2012 | 1639.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ferias remuneradas relativo ao ano base 2011 do servidor Jose Paulo da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 01/11/2012 | 3200.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ferias remuneradas relativo ao ano base 2011/2012, do servidora IzabelaKaline de melo silva. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 01/11/2012 | 2907.50 | 02666965000143 | ANA CRISTINA MACHADO VELLOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a funcionarios desta edilidade quandoa servicos da mesmo ana capital jaoao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 01/11/2012 | 120.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia de recolhimento de tarifa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00060307390420 | SAMUEL GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinarios no Posto Medico do Conjunto Julia Paiva, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00071395679487 | VITAL GONCALVES CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) apresentacao musical da Banda SWUING PEGACAO, na festa deabertura do carnaval, na prca lucia margareth, realizada no dia 11/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 01/11/2012 | 8351.20 | 00036504319472 | MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3.796 km rodado no veiuclo de placa HUB-6568, conduzindo estudantes da zona rural para vescolas estaduais deste municipio, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 01/11/2012 | 13468.40 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 6.122 km rodado no veiculo de placa LHM-8133, conduzindo estudantes da zona rural para as escolas estaduais deste municipio, durante oi mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 01/11/2012 | 9226.80 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4.194 km rodado no veiculo de placa MYL-2615, conduzindo estudantes da zona rural para escola estadual desta ciddae, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 01/11/2012 | 8606.40 | 00000142481408 | JOSE LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3.912 km rodado no veiculo de placa MYD-5256, conduzindo estudantes da zona rural para escolas estaduais deste municipio, durente o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | ADQUIRIR VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 01/11/2012 | 1098320.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 veiculos tipo onibus rural escolar, conforme especificacoes do pregao eletronico nø18/2011 - FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 01/11/2012 | 137200.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS , INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CONFORMIDADE COM O CONVENIO CELEBRADO COM O FNDE/MEC, EM ADESAO AO PREGAO ELETRONICO Nø 23/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | ADQUIRIR VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 01/11/2012 | 132000.00 | 88611835000129 | MARCOPOLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 ONIBUS ESCOLAR ADAPTADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME ESPECIFICACOES DO PREGAO ELETRONICO Nø 10/2012 - FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 01/11/2012 | 23725.00 | 45170289000125 | URMET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 13 COMPUTADORES INTERATIVO PARA ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nø 72/2011-B- FNDE/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 01/11/2012 | 540.00 | 00009801859474 | CLAIDIANI BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem no veiculo de placa MOV-3499, conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 01/11/2012 | 4642.00 | 00317817000198 | SERIGRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cmaterial para expediente conforme nota fiscal de servicos 00000077 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 01/11/2012 | 450.00 | 00026764756813 | MARIA DA CONCEICAO BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento medico de urgencia de seu filho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 01/11/2012 | 622.00 | 00092903690430 | ROSIMAR GOMES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente administrativo, no posto medico do conjunto julia paiva, durante o mes de ouutubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 01/11/2012 | 930.00 | 00006192472408 | DORGIVAL MENDES VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista a disposicao da sec. municipal de saude, durante o mes de ouutubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 01/11/2012 | 700.00 | 00086330357404 | LAELSON ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa NPU-9327, conduzindo pacientes para hoispitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 01/11/2012 | 1450.00 | 00005885128421 | ANABELLY CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinarios como Tecnica de engermagem, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 01/11/2012 | 350.00 | 00013184512487 | JOAO FRANCISCO LEONCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de soldas eleticas no pipa da carroca dos tratores pertecente a sec. de obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 01/11/2012 | 1440.00 | 00005839999482 | MARIZETE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de 20 diarias no veiculo de placa MMU-7252, a disposicao da Sec.Municipal de Obras e servicos Urbanos, no periodo de 10/08 a 21/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 01/11/2012 | 4148.03 | 00064548171487 | JOAO ANGELICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de limpeza urbana deste municipio, no periodo de 16 a 30/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 01/11/2012 | 4297.50 | 00010278417400 | ANDERSON VALDEVINO DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contratacao temporaria de trabalhadores para os servicos de limpeza do entorno da sede do municipio, no periodo de 24/09 a 30/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 01/11/2012 | 4364.76 | 00003122917440 | SEVERINO DOS RAMOS E. FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de limpeza urbana deste municipio no periodo de 16 a 30/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 01/11/2012 | 1500.00 | 00001339743400 | OSCAR BATISTA GOMES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamenbto de servicos prestados como pedsreiro na recuperracao de galerias e boca de lobo nos conjuntosd Francisco Cunha e Julia Paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO D AGUA | IMPLANTACAO E AMPLIACAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DAGUA . | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 01/11/2012 | 139639.21 | 01199977000142 | COENG CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a execucao do sistema de abastecimento Dagua das comunidades Sitio Jaques, Santa Luzia e Doina Helena neste municipuio de Cruz do Esp. Santo, conforme nota fiscal de servicos 63 anexa. | 00122008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 01/11/2012 | 2250.00 | 00044187017453 | ELIZEU NOBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refrente a parte de pagamento de levantamemto de PVS e recuperacao de boxas de lobo para aplicacao da pavimentacao asafaltica das ruas Dra. Joao ursulo e Cezar Cartaxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 01/11/2012 | 800.00 | 00022579079491 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na reforma e melhorias na casa cda sra. Maria de Lourdes Rosario de Vasconcelos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/11/2012 | 900.00 | 00085277843434 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de servicos prestados como pedreiro na cosntrucao da casa da Sra. Daniela Valdevino dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 01/11/2012 | 600.00 | 00001101409401 | ERINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na cosntrucao da casa do sr. Luiz ASntonio Pereira, res. no sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00022579079491 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na construcao da casa da Sra. Maria de Lourdes Roberto de Vasconcelos, res. no sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00058655697400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na cosntrucao da casa do sr. Renato Cabral da Silva, res. na Faz. Patrocinio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 01/11/2012 | 1100.00 | 00001101409401 | ERINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na cosntrucao da casa da Sra. lucicleide da silva, res. sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 01/11/2012 | 1350.00 | 00001339743400 | OSCAR BATISTA GOMES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na recuperacao e pintura do muro do cemiterio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00085277843434 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de servicos prestados como pedreiro na construcao da casa da Sra. Daniele Valdevino dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 01/11/2012 | 500.00 | 00077344006715 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na reforma e melhorias na casa da sra. joselma galdino da silva, res. sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 01/11/2012 | 600.00 | 00003268561454 | PAULO ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na reforma da casa da Sra. Rosenilda do Nascimento, res. sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/11/2012 | 800.00 | 00008739888410 | WELLINGTON AMBROSIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na cosntrucao da casa da sra. Rosineide Galdino, res. sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 01/11/2012 | 622.00 | 00003068710413 | WALQUIRIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como aux. administrativo, ao programa de atencao a familia o PAIF ,durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 01/11/2012 | 622.00 | 00004348023441 | Oliviana Mota Matias Nery | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tecnica operacional no cadastranmento do bolsa familia, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 01/11/2012 | 700.00 | 00058655697400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de servicos prestados como pedreiro na reforma e melhoramento na casa do Sr. Renato Cabral da Silva. res. no sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 01/11/2012 | 2180.00 | 00004324954445 | ROSINEIDE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas finnaceira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 01/11/2012 | 1935.00 | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas conforme nota fiscal 000.000.731 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 01/11/2012 | 300.00 | 00085492590472 | MARCOS GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem no veiuclo de placa MYL-0515, conduzindo os beneficiarios do projovem adolescente para passeio socio educativo da gincana do meio ambiente na cachoeira na Faz. Santa Luzia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/11/2012 | 1787.00 | 00004186093490 | JACIARA MOURA MAGALHOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadios como Orientadora Social do Programa Projovem, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 01/11/2012 | 170.00 | 00055240054487 | RONALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento medico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 01/11/2012 | 3220.00 | 02744572000100 | ELZA DE OLVEIRA FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com foirnecimento de generos alimenticios destinados ao PETI, conforme nota 000219 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 01/11/2012 | 1800.00 | 02744572000100 | ELZA DE OLVEIRA FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao program CRAS E PAIF, conforme nota 000221 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 01/11/2012 | 1215.00 | 02744572000100 | ELZA DE OLVEIRA FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alienticios destinados ao Projovem Adolescente, conforme nota 000218 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 01/11/2012 | 865.00 | 02744572000100 | ELZA DE OLVEIRA FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de genertos alimenticios destinados ao grupo de idosos, conforme nota 000220 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 01/11/2012 | 1290.00 | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de camisas destibnados ao PAIF, conforme nota fiscal 000.000.732 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 01/11/2012 | 300.00 | 00008465566429 | CRISTIANE DA SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tartamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00088535258434 | ARGEMIRO CARNEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na construcao da casa do Sr. Erivelton Paulo dos Santos, res. no sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00002674930454 | MARINALDO ROSENDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na cosntrucao da casa da Sra. Luzia maria de araujo, res. no sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00005954820406 | ROGERIO DO NASCIMENTO LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na cosntrucao da casa da Sra. Ana Cristina Ramos, res. no sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 01/11/2012 | 1200.00 | 00085277843434 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de cservicos prestados como pedreiro na cosntrucao da casa da sra. Rosilene Carneiro Rangel, res. sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 01/11/2012 | 2100.00 | 00002674930454 | MARINALDO ROSENDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na reforma e melhorias na casa da Sra. Angela Maria da Silva, res. no sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 01/11/2012 | 600.00 | 00021950067491 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assesoria de comunicacao do gabinete do prefeito , durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 01/11/2012 | 622.00 | 00002051924406 | IVONALDO DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados operando o sistema de abastecimento dagua do eng. Sao Paulo, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 01/11/2012 | 622.00 | 00002562346475 | JOSE DA PENHA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados operando o sistema deabastecimento dagua do sitio jaques, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 01/11/2012 | 622.00 | 00002009848454 | JOAO AMERICO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados operando o sistema de abastecimento dagua da fazenda patrocinio, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 01/11/2012 | 1600.00 | 01422255000105 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS MASSANGANA III | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de horas maquinas no corte de terra dos assentados do assentamento Massangana III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 01/11/2012 | 3350.00 | 02331771000197 | ASSOCIACAO VIDA NOVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de horas maquinas no corte de terra dos assentados do Assentamento Vida Nova. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 01/11/2012 | 5550.00 | 01422255000105 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS MASSANGANA III | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de horas maquinas do corte de terra dos asentados do assentamento Massangana III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 01/11/2012 | 250.00 | 00003300613485 | ARNALDO GONCALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinarios acompanhando fiscalizacao do TCE nas estardas vicinais (abastecendo veiculos e refeicoes). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 01/11/2012 | 1380.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiicao uma bomba sub. conforme nota fiscal 000.000.243 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 01/11/2012 | 900.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a esta secreatria conforme nota fiscal 000.000.253 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 01/11/2012 | 7410.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Procuradoria Juridica, relativo ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 05/11/2012 | 622.00 | 00003090568454 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados a educacao no transporte de Professores da zona urbana para a rural, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 05/11/2012 | 600.00 | 00005954820406 | ROGERIO DO NASCIMENTO LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de poagamento de servicos prestados como pedreiro na reforma e melhorias na casa da Sra. Rosineide Galdino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 05/11/2012 | 700.00 | 00003227940485 | JENILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na construcao da sede do time de futebol da faz. patrocinio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 05/11/2012 | 300.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 05/11/2012 | 311.00 | 00062258931487 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigeilante no posto ancora do assentamento massangana II, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 05/11/2012 | 622.00 | 00097927058487 | ROMILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da casa de bomba do saneamento deste municipio, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 05/11/2012 | 622.00 | 00011174307315 | GERALDO TAVARES NUNES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como viginate da casa de bomba do saneamento deste municipio, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 05/11/2012 | 622.00 | 00007892855416 | DEYSIENE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por atividades de docencia da educacao de jovens e adultos na escola municipal Antonio Jorge, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 05/11/2012 | 622.00 | 00005750581454 | JOSENILDA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por atividades de docencia na escola municipal ded Joao Raimundo, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 05/11/2012 | 622.00 | 00080468683453 | ELIANE SIMOES DE ATAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por atividades de docencia na escola municipal Joao Raimundo, durante o mes de setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 05/11/2012 | 622.00 | 00004065005418 | ROSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por atividades prestados a escola municipal Antonio Jorge, como Aux. de Servicos, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 05/11/2012 | 622.00 | 00007188162425 | ISABELA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por atividades de docencia na escola municipal Renato Ribeiro Coutinho, na disciplina de Historia, durante o mes de stembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 05/11/2012 | 622.00 | 00005051780440 | FABIANA FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento as atividcades de docencia nas escolas municipal Renato Ribeiro Coutinho e Joaquim Fernandes, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 05/11/2012 | 622.00 | 00006757815400 | CYNTHIA RACHEL MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na escola municipal Maria Jose Francisca, na modalidade EJA, durnte o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 05/11/2012 | 622.00 | 00085404390425 | VANEIDE DE LIMA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por atividades de coordenadora Pedagogica na escola municipal Maria Jose Francisca, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 05/11/2012 | 622.00 | 00050412620472 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola municipal Antonio V. Cabral, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 05/11/2012 | 622.00 | 00000143239406 | CARLOS ANTONIO APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola municipal Julia Paiva, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 05/11/2012 | 622.00 | 00046841024400 | EDMILSON ANGELO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola municipal do Sitio Jaques, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 05/11/2012 | 622.00 | 00084108533453 | EDNA MAURICIO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por atividades de docencia na escola municipal Antonio V. Cabral, na disciplina de Portugues, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 05/11/2012 | 622.00 | 00004363496479 | OLIVIA MOTA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por aulas ministradas na escola municipal Renato Ribeiro Coutinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 05/11/2012 | 800.00 | 00003851289404 | ELIGIANE PEREIRA ROSAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por aulas de informatica ministradas no telecentro durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 05/11/2012 | 622.00 | 00069058032434 | RISONETE MONTEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos de apoio prestados a secretaria Municipal de Educacao e escolas municipais, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 05/11/2012 | 900.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados a educacao no transporte de Professores para zona rural, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 05/11/2012 | 622.00 | 00026379180478 | SEVERINO FIRMINO MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na escola municipal renato ribeiro coutinho, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 05/11/2012 | 622.00 | 00000785536442 | LUIZ VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como aguaceiro na escola muniocipal Maria Jose Francisca, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 05/11/2012 | 622.00 | 00070882339400 | EDNIZ ALCANTARA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no ginasio de esportes da escola municipal Antonio V. Cabral, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 05/11/2012 | 750.00 | 00031411169387 | ROBERTO COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por aulas munistradas na escola municipal Renato Ribeiro Coutinho, da disciplina de GEOGRAFIA, durante o mes de sstemnbro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 05/11/2012 | 622.00 | 00004546009410 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamwnto por atividades de docencia na escola municipal de Sao Goncalo, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 05/11/2012 | 622.00 | 00006345129437 | GARDENIA LAYANE CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por atividades de docencia na escola municipal Julia Souto Paiva, modalidade EJA, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 05/11/2012 | 622.00 | 00009377266483 | ADJELSON AVAELINO DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados como coordenador Pedagogico na escola municipal Renato Ribeiro Coutinho, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 05/11/2012 | 603.34 | 03078371000184 | QUASE TUDO FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a sec. municipal de educacao conforme nota 000519 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 05/11/2012 | 603.34 | 03078371000184 | QUASE TUDO FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forncimento de material destina a sec. municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 05/11/2012 | 622.00 | 00007743964400 | ZILMA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na creche do conjunto Maria Santina R. De Oliveira, como Aux. de servicos, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 05/11/2012 | 500.00 | 00008465569444 | REJANE DO NASCIMENTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por atividades de docencia realizada na escola Municipal Renato Ribeiro Coutinho, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 05/11/2012 | 1440.00 | 00067405304400 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de alunos da zona rural para a escola municipal Juracy Batista de Jesus, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 06/11/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASPEC.ASP. SERV. PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica conforme contrayo firmado, no mes de 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 06/11/2012 | 986.00 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de internat. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 06/11/2012 | 34042.50 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar deste municipio, conforme n ota fiscal 000.003.222 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 06/11/2012 | 900.00 | 00005303006808 | ANTONIO BARBOSA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de batata doce e inhame, destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 06/11/2012 | 575.00 | 00091853109487 | JOSE XAVIER DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de laranja e inhame, destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 06/11/2012 | 960.00 | 00038818221787 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de macaxeira destinados a merenda escolar, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 06/11/2012 | 900.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de polpa de frautas destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 06/11/2012 | 660.00 | 00011050110463 | ANTENOR TEODORO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alface, coentro e pimentao destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 06/11/2012 | 1050.00 | 00046716920404 | GENIVAL TEODOZIO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de banana e feijao verde, destinados a merenda escolar vdeste municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 06/11/2012 | 13908.40 | 00002026221421 | JOSINALDO BENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 6.322 km rodado no veiculo de placa MMN-5487, conduzindo estudantes da zona rural para escolas estaduais deste municipio, durante o mes de setenmbro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 06/11/2012 | 11616.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de 5.280 km rodado no veiculo de placa KIW--2354, conduzindo estudantes da zona rural para escolas estaduais deste municipio, durante o mes de setembnro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 06/11/2012 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no dia 26/10/2012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 06/11/2012 | 2583.40 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a sec. municipal de saude, conforme nota 000.003.227 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 06/11/2012 | 150.00 | 02147582000169 | MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alcool etilico destinados a sec. municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 06/11/2012 | 110.00 | 00013245732449 | JURANDI GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de 01 micro-hemotocrito, e 02 tensiometros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 06/11/2012 | 195.00 | 00013245732449 | JURANDI GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto de uma balanca infatil de marca caumaq. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 06/11/2012 | 85.00 | 00013245732449 | JURANDI GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de 01 micro-hematocrit centrifuge modelo KHT-400. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 06/11/2012 | 140.00 | 00013245732449 | JURANDI GUEDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de 02 aparelhos de pressao arterial sendo um de mesa e outro convencional. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 06/11/2012 | 2015.50 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza destinados a sec. municipal de saude, conformenota fiscal 000.000.750 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 06/11/2012 | 733.40 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 000.000.532 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 06/11/2012 | 196.68 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 000.000.855 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 06/11/2012 | 750.70 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de saude conforme nota fiscal 000.000.852 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 06/11/2012 | 966.78 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 000.000.849 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 06/11/2012 | 1182.50 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 000.000.854 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 06/11/2012 | 1549.80 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 000.000.775 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 06/11/2012 | 418.59 | 00044161590482 | ROSIANE PALMEIRAS VIDERIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com despesas conforme comprovantes emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 06/11/2012 | 400.00 | 00010340053402 | JEFFERSON ALBERTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na reforma e melhorias na casa do Sr. Andre Egnaldo da Silva, residente no sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 06/11/2012 | 622.00 | 00003068710413 | WALQUIRIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de Administracao, ao Programa de atencao a Familia o PAIF, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 06/11/2012 | 284.25 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materila destina a esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 06/11/2012 | 720.00 | 00009697279411 | ADEILMA MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de orientadora social do Programa Prpjovem, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 06/11/2012 | 515.00 | 00005415117423 | CASSIA MARIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadoira social do programa Projovem, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 06/11/2012 | 622.00 | 00007120336452 | ALINY CIBELLY FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do peti, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 06/11/2012 | 500.00 | 00067607152415 | ROSILENE CONSTANTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitorea do Peti, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 06/11/2012 | 350.00 | 00009235684412 | PEDRO PAULO FERNANDES DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor dce danca ao grupo do peti, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 06/11/2012 | 622.00 | 00000170819477 | MARIA VICENTE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. d servicos na secretaria municpal de Acao Social a servico dos beneficiarios do Bolsa Familia, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 06/11/2012 | 1050.00 | 00002598242408 | ALESSANDRA PATRICIA DE ARAUJO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadsosa ao Programa de Atencao Familia oPAIF, no cargo de Psicologa, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 06/11/2012 | 1555.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Programa de Atencao Integral a Familia PAIF, no cargo de Assitente Social, durante o mes de outuvbro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 06/11/2012 | 1787.00 | 00004186093490 | JACIARA MOURA MAGALHOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Programa Projovem, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 06/11/2012 | 515.00 | 00005990857462 | LIEBERTHON SOUTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos presatdos no cargo de Orientador Fisico do Programa Projovem, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 06/11/2012 | 415.00 | 00004076779410 | JOAO CARLOS BARBOSA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientador Social do programa Projovem, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 06/11/2012 | 775.00 | 00007120360400 | HALANA FARIAS SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientadora Fisica do Programa Projovem, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 06/11/2012 | 515.00 | 00009106058400 | FABRICIO MORAIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientador Fisico do Programa Projovem, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 06/11/2012 | 622.00 | 00002188606418 | JOSE EDUARDO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientador Educacional do Programa Projovem, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 07/11/2012 | 2400.49 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao PAIF, conforme nota fiscal 000.003.225 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 07/11/2012 | 4748.56 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao Projovem conformen ota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 07/11/2012 | 869.63 | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a compra de material de informatica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 07/11/2012 | 800.00 | 00006960890411 | JUSSARA EMANUELE VIEIRA CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oficina de pintura em tecido com o grupo de idosos nos dias 14 e 21 de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 07/11/2012 | 450.00 | 00005656376494 | OTAVIA MOTA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentom de salgados para os beneficiarios do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 07/11/2012 | 2.97 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 07/11/2012 | 650.00 | 00007117100400 | GRACIELLY REGINA CEZAR TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos gerais na policlinica Felipe Kumamoto, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 07/11/2012 | 360.00 | 00002461791473 | MARTA HENRIQUE TINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados como Aux. de servicos gerais 3 x por semana na policlinica felipe kumamoto, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 07/11/2012 | 650.00 | 00007117100400 | GRACIELLY REGINA CEZAR TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como aux. de servicos gerais na policlinica felipe kumamoto, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 07/11/2012 | 650.00 | 00005614704485 | SANDRA HELENA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como recpsionista na policlinica Felipe kumamoto, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 07/11/2012 | 650.00 | 00005614704485 | SANDRA HELENA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como recepsionista na policlinica Felipe Kumamoto, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 07/11/2012 | 100.00 | 00005800803404 | MARIA LUIZA GOMES DA SILVA E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 07/11/2012 | 2650.00 | 00005248757401 | ANDREIA BARBOSA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dec plantonistas relativo ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 07/11/2012 | 3880.00 | 00005248757401 | ANDREIA BARBOSA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dce plantonistas relativo ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 07/11/2012 | 54.35 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas banacrias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 07/11/2012 | 1207.20 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar deste municipio, conforme nota fiscal 000.003.228 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 08/11/2012 | 622.00 | 00006160667408 | JOSIVAN CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola municipal ANTONIO v. cABRAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 08/11/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASPEC.ASP. SERV. PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 08/11/2012 | 5015.44 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telefoni movel | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 08/11/2012 | 864.00 | 00082663408468 | EDNALVA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 95 refeicoes solicitadas pelo judiciarios para os dias de audiencia criminais, realizada no forum deste municipio, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 08/11/2012 | 2100.00 | 00004849639453 | MARIA COELI FRANCA DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medica psiquiatra na policlinica municipal Felipe Kumamoto, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 08/11/2012 | 2100.00 | 00002982507480 | JARQUES LUCIO DA SILVA II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como medico urologista na Policlinica Municipal Felipe Kumamoto, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 08/11/2012 | 3300.00 | 00019838298468 | MARIA DA PAZ COSTA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medica dermatologista na Policlinica Municipal Felipe Kumamoto, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 08/11/2012 | 2100.00 | 00016160290487 | MARIA DA PENHA PESSOA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medica Ginecologista na policlinica municipal Felipe Kumamoto, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 08/11/2012 | 3300.00 | 00027377944803 | NELSON DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medico Ultrasografista, na policlina Felipe Kumamoto, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 08/11/2012 | 2100.00 | 00003640044444 | CRISTINA ARNAUD BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medica pediatra na policlinica felipe kumamoto, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 08/11/2012 | 2100.00 | 00008051655419 | THAISA DIAS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Fisioterapeuta na policlinica Felipe Kumamoto, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 08/11/2012 | 11522.55 | 07275031000102 | LARMED-DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 000.020.504 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 08/11/2012 | 1450.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desobstrucao geral da rede de esgoto e galerias atraves do sistema de hidrogotejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 08/11/2012 | 7176.10 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao PETI, conforme nota fiscal 000.003.223 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 08/11/2012 | 389.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemnto de material destinados ao peti. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 09/11/2012 | 600.00 | 00005954820406 | ROGERIO DO NASCIMENTO LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na reforma e melhorias na casa da sra. Rosineide Galdino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 09/11/2012 | 1150.00 | 00005800833494 | PATRICIA BENTO RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alugues de casas alugadas a esta edilidade, conforme recibos em anexas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 09/11/2012 | 2764.55 | 00001579621481 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para pessoaas carentes deste municipio, que residiam em quartos existete no patio do mercado publico, relativo mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 09/11/2012 | 1000.00 | 00005328337409 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas finnaceira a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 09/11/2012 | 110.00 | 00028806433415 | JOSE CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a uma averiguacao na cidade de Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 09/11/2012 | 349.65 | 00065775350430 | ANTONIO CARLOS DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aluguel do predio em que se encontra a sede do Coselho tutelar, relativo ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 09/11/2012 | 1700.00 | 00076062899487 | EZEQUIEL DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na cosntrucao da casa da Sra. Maria Cristina Pereira, res. no campo sementes e mudas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 09/11/2012 | 900.00 | 00002674930454 | MARINALDO ROSENDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de servicos prestados como pedreiro na reforma e melhorias na casa da Sra. Angela Maria da Silva, res. no sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 09/11/2012 | 796.00 | 00004760684441 | MARCOS LUCIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi a servicos do conselho tutelar, referente ao mes de setembro de 2012.; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 09/11/2012 | 50.51 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retnccao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 09/11/2012 | 800.00 | 00002674930454 | MARINALDO ROSENDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na reforma da fossa e recuperacao do muro do Posto Medico do sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 09/11/2012 | 8783.47 | 00003122917440 | SEVERINO DOS RAMOS E. FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de limpeza urbana deste municipio, no periodo de 16 a 31/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 09/11/2012 | 432.00 | 24297061000120 | MARIA BERNADETE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiccai de vassouroes destinados asec. de obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 09/11/2012 | 200.00 | 00011091405417 | REGINALDO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de cemiterio de desterro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 09/11/2012 | 2398.88 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de obras conforme nota fiscal 001.172, consumo no perido de 01 a 09/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 09/11/2012 | 622.00 | 00002562346475 | JOSE DA PENHA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados operando o sistema de abastecimento dagua do Sitio Jaques, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 09/11/2012 | 4225.00 | 00079034993434 | JOSIAS JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamewnto de horas maquinas no corte deterra dos assentados do assentamentoi Santana II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 09/11/2012 | 4100.00 | 00079034993434 | JOSIAS JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamwento de horas maqwuinas no corte d eterra dos assentados do assdentamento Engenho Santana . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 09/11/2012 | 4000.00 | 08608879000160 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE SALAMARGO E MASSANGA II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de horas maquinas no corte de terra dos asasentados do assentamento Massangan II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 09/11/2012 | 1654.17 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados sec. de Des. Rural, conforme nota 001.173, consumo no periodo de 01 a 09/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 09/11/2012 | 212.59 | 04196645000100 | PR.CC. IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 09/11/2012 | 957.28 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivels destinado ao Gabinet do Prefeito, conf. nota 001.171, consumo no periodo de 01 a 09/11/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 09/11/2012 | 29051.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito relativo ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 09/11/2012 | 1674.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 01 veiculo uno com ar condicionado, placa OEZ-3625, com km livre, a disposicao da sec. municipal de saude, ref. ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 09/11/2012 | 1674.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 01 veiculo Fiat Uno com ar condicionado, Placa OEZ-3615, com km livre a disposicao da Sec. de saude, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 09/11/2012 | 1674.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 01 veiculo Celta sprit, placa OET-2475, com km livre referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 09/11/2012 | 1674.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 01 veiculo Fiat Unoi, placa NPS-6994, com km livre, a disposicao da Sec. de saude, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 09/11/2012 | 1674.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 01 veiculo celta sprit, com km livre, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 09/11/2012 | 983.52 | 08675845000199 | DEPOSITO JUAREZ TAVORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.049.012 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 09/11/2012 | 300.00 | 00091029139415 | MARIA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratemnto de medico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 09/11/2012 | 634.00 | 00008452346417 | ANGELINA MONIQUE DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de Servbicos na unidade de saude de massangana II, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 09/11/2012 | 200.00 | 00003375236492 | MARIA DAS GRACAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira para tratamento medicvo de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 09/11/2012 | 2016.00 | 00070089532406 | MARQUINHOS MARCIONILO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de ligacoes intra-domiciliares em diversas ruas deste municipio, no periodo de 16 a 31/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 09/11/2012 | 622.00 | 00004324954445 | ROSINEIDE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como aux. de servicos na unidade de saude do Sitio Jaques, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 09/11/2012 | 622.00 | 00096530731415 | IVONEIS PONTES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente administrativo na policlinica felipe kumamoto, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 09/11/2012 | 400.00 | 00003574933460 | JOSE MADRUGA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veoculo de placa MNF-7856, conduzindo pacientes para hospiatsi de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 09/11/2012 | 6148.59 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de saude, conforme nota fiscal 001.170, consumo no periodo de 01 a 09/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 09/11/2012 | 622.00 | 00008722458450 | SEVERINO RAMOS NERY DA SILVA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, relativo ao exercicio do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 09/11/2012 | 6000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Contador Geral desta edilidade, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 09/11/2012 | 11775.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nergisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 09/11/2012 | 15872.89 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss parcela administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 09/11/2012 | 1674.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um veiculo Celta Sprint completo, Placa OET-2465, com km liovre a disposicao da cSec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 09/11/2012 | 1674.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um veiculo de Celta Sprit, completo, placa OFB-3336, com km livre, a disposicao da Sec. Municipal de educacao referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 09/11/2012 | 5987.19 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de educacao, conforme nota fiscal 001.169, consumo no periodo de 01 a 09/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 09/11/2012 | 1552.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista a disposicao da Sec. Municipal de Educacao, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 09/11/2012 | 200.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materil de informetica cponforme nota em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 09/11/2012 | 430.00 | 00005375074427 | EMANUEL LUNA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no rewtelahmento da escla municipal Julia Paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 09/11/2012 | 2500.00 | 00002081506416 | JOSEMAR DOS SANTOS NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura geral da escola municipal renato ribeiro coutinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 12/11/2012 | 1106.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos de alimentacao para merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 12/11/2012 | 200225.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pessoal efetivos e concursados do magisterio, relativo ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 12/11/2012 | 10819.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pesoal do quadro suplementar II, relativbo ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 12/11/2012 | 30224.25 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do fundeb I, pessoal do quadro suplementar, relativo ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 12/11/2012 | 67172.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do fundeb I, pessoal do suporte pedagogico, relativo ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 12/11/2012 | 89604.36 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb II, relativo ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 12/11/2012 | 1330.30 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguros automovel | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 12/11/2012 | 22592.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamnto da saude bucal, relativo ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | DIFUSAO CULTURAL | CONSTRUCAO DO MUSEU DA CACHACA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 12/11/2012 | 9474.15 | 03786315000102 | CAD ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 7o medicao dos servicos para execucao das obras do Museu da Cachaca, mercado de artesanato, bueiros triplo celular sobre rio una, terraplanagem e pavimentacao de ruas, neste municipio, conforme nota fiscal de servicos 45 anexa. | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 12/11/2012 | 622.00 | 00008722458450 | SEVERINO RAMOS NERY DA SILVA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Tecnico Operacional no cadastramento do Bolsa Familia, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 12/11/2012 | 566.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a compra de materila descartaveis. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 13/11/2012 | 1500.00 | 00001339743400 | OSCAR BATISTA GOMES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na ercuparacao do piso e paredes do canal de agua pluviais do Conjunto Dr. Joao Ursulo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 13/11/2012 | 1040.00 | 00013266217420 | VERONICA LACERDA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almoco e lanches para o grupo de idosos do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 13/11/2012 | 1200.00 | 00013266217420 | VERONICA LACERDA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oficina de salgados como o grupo de mulheres do CRAS, beneficiarios do Bolsa familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 13/11/2012 | 800.00 | 00007120336452 | ALINY CIBELLY FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oficina de pintura em tecido com o grupo de mulheres do CRAS, beneficiarios do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 13/11/2012 | 3000.00 | 00071390340449 | MARIA DO NASCIMENTO DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com execucao de levantamento topografico, com medicao longitudinal da rua principal e Rua Gilberto Leoncio, acompanhando de mapa de cubacao, desenho da poligonal e desenho de secoes transversais de todo o trecho pavimentado para efetuacao de medicao e o restante a ser pavimentado com redimento de recursos do contrato de repasse no 0245.728-66 MUTUR/CEF/PMCES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 13/11/2012 | 1348.14 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas telefonicas desta edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 13/11/2012 | 622.00 | 00096485426434 | MANOEL ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante no Posto Medico de Cobe, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 13/11/2012 | 63764.67 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamrnto do PSF, relativo ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 13/11/2012 | 46263.46 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. mUnicipal de Saude, pessoal efetivos e concursados relativo ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 13/11/2012 | 28576.95 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. de saude pessoal comissionados, relativo ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 13/11/2012 | 622.00 | 00009074818412 | JOSE ELTON DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola municipal do assentamento Santa Helena III, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 14/11/2012 | 699.50 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 14/11/2012 | 590.50 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 14/11/2012 | 396.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destrinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 14/11/2012 | 1090.00 | 00016094727487 | EDSON PESSOA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coordenacao Tecnica e Pedagogica do centro comunitario da Sec. Municipal de eduacacao, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 14/11/2012 | 1090.00 | 00016094727487 | EDSON PESSOA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos presrtados na coordenacao Tecnica e Pedagogica do centro comunitario , durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 14/11/2012 | 501.74 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas vbancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 14/11/2012 | 3612.00 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELÉTRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletricos destinados a sec. municipal de obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 14/11/2012 | 51778.03 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. mUnicipal de Des. I. estrutura, relativo ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 14/11/2012 | 1100.00 | 00004561337474 | FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na cosntrucao da casa da SR. Luiz Antonio Pereira, res. Eng. Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 14/11/2012 | 400.00 | 00022579079491 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestadosd como pedre4iro na cosntrucao da casa da Sra. MARIA DE LOUDES ROBERTO DE VASCONCELOS, res. sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 14/11/2012 | 1400.00 | 00076062899487 | EZEQUIEL DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de servicos prestados como pedreiro na cosntrucao da casa do Sr. Moacir Leandro de Lima. res. no eng. sao paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 14/11/2012 | 1600.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiuclo de placa 3169, conduzindo a tecnica do Bolsa Familia para a zona rural em visitas domiciliares para averiguacao de cadastro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 14/11/2012 | 2687.06 | 00015405818453 | RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 15/11/2012 | 400.00 | 00002674930454 | MARINALDO ROSENDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de servicos prestados como pedreiro na cosntrucao da casa do Sr. Gilvan Moreno da Silva, res. no Eng. Sao PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 16/11/2012 | 2250.00 | 00095221620430 | MARIA DE LOUREDES AZEVEDO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com visitas domiciliares do Bolsa FAMILIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA AVERIGUACAO CADASTRAL, DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 16/11/2012 | 900.00 | 00085492590472 | MARCOS GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MYL-0515, conduzindo grupo de mulheres beneficiarios do Bolsa Familia em passeio cultural na cochoeira e no brisa mar, na cidade de Bayeux. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 16/11/2012 | 310.00 | 00005029504478 | ALINY CIBELY CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinarios como tecnico operacional no cadastramento do Bolsa Familiar . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 16/11/2012 | 44.36 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 16/11/2012 | 29.71 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 16/11/2012 | 8322.60 | 00036504319472 | MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3.783 km rodado no veiuclo de placa HUB-6568, conduzindo estudantes da zona rural para as escolas estauais deste municipio, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 16/11/2012 | 400.00 | 00007038093428 | JAMERSON ALVES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial relatuivo ao mes de agosto e setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 16/11/2012 | 928.60 | 41125394000191 | D PRESENTES PAPELARIA E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para expediente., conforme nota fiscal 000.000.444 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 16/11/2012 | 1500.00 | 00005259459466 | GEOVANE PAIVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa JTR-1591, a disposicao da sec. municipal de saude, no periodo de 15/10 a 14/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 16/11/2012 | 32125.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes de saude, relativo ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 19/11/2012 | 113.92 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 19/11/2012 | 1440.00 | 00005839999482 | MARIZETE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 16 ( desesseis) diarias no veiculo de placa MMU-7252, a disposicao da Sec. municipal de Obras e Servicos Urbanos, no periodo de 10/08 a 21/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 20/11/2012 | 2188.28 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados sec. de obras, conforme nota 001.194, consumo no periodo de 11 a 20/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 20/11/2012 | 600.00 | 07925509000194 | LITORANEA KENKO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas de cozinha destinados ao peti. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 20/11/2012 | 8506.66 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 01 veiculo caminhao pipa, placa MNA-6041, com capacidade para 8.000 litros, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 20/11/2012 | 8506.66 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 01 veiculo caminhao pipa, placa MNA-6041, referente ao mes de setembro de 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 20/11/2012 | 500.00 | 00009073788463 | RAFAELA MARIA SERAFIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a disposicao da sec. municipal de acao social, durante o mes de outubro de 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 20/11/2012 | 569.61 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal 001.192. consumo no periodo de 11 a 20/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 20/11/2012 | 1632.47 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de Des. Rural, conforme nota fiscal 001.194 consumo no periodo de 11 a 20/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 20/11/2012 | 5635.07 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 001.191, consumo no periodo de 11 a 20/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 20/11/2012 | 3990.00 | 10425286000100 | FORTE GRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 1000 exemplares em policromia e papel couche com 12 paginas relativos a acoes educativas e preventivas sobre hipertencao, dabetes e dengue. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 20/11/2012 | 310.00 | 00002461791473 | MARTA HENRIQUE TINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestyados como aux. de servicos gerais 3 x por semana na policlinica felipe kumamoto, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 20/11/2012 | 7200.00 | 13398975000161 | LUIZ HUMBERTO TROCOLI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecoimento de material de informatica destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 000.000.191 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 20/11/2012 | 3883.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a sec. municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 20/11/2012 | 6194.56 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PEVA, relativo ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 20/11/2012 | 6579.73 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal 001.190 , consumo no periodo de 11 a 20/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 20/11/2012 | 600.00 | 07925509000194 | LITORANEA KENKO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas de cozinha destinados as creches deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 20/11/2012 | 3960.00 | 00007157228408 | DEMOCRITO ROBERTO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagensd no veiuclo de placa LBJ-5448, transportando estudantes da zona rural para as escolas estaduais deste municipio, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 20/11/2012 | 13169.20 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5.986 km rodado no veiculo de placa LHM-8133, conduzindo estudantes da zona rural para as escolas estaduais deste municipio, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 20/11/2012 | 8500.80 | 00000142481408 | JOSE LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3.864 km rodado, no veiuclo de placa MYD-5256, conduzindo estudantes da zona rural para escolas estaduais deste municipio, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 20/11/2012 | 880.00 | 07925509000194 | LITORANEA KENKO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas de cozinha destinado a sec. municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 20/11/2012 | 800.00 | 00085277843434 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prrestados como Pedreiro nacosntrucao da casa da Sra. Josefa Aquino do Nascimento, res. no Sitio JAQUEAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 20/11/2012 | 1800.00 | 07925509000194 | LITORANEA KENKO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gas de cozinha destinados a sec. municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 20/11/2012 | 900.00 | 00006564707479 | ANASTACIA NADIR MELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria do setor de licitacao desta edilidade, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 20/11/2012 | 1300.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados da defesa pewrante o TCE da PARAIBA, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 20/11/2012 | 1300.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na defesa perante o TCE da Paraiba, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 20/11/2012 | 1300.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na defesa perante o TCE, da Paraiba, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 20/11/2012 | 6000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serrvicos prestados como Contador Geral desta edilidade, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 20/11/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao parta esta federacao no mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 21/11/2012 | 622.00 | 00006812338427 | CYNTIA DE MIRANDA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA, QUE ESTA DE LIOCENCA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 21/11/2012 | 42994.62 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. municipal de orc. e Getao, relativo ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 21/11/2012 | 140.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa de alimentcao para formacao dps multiplicadores no 20 a 21 de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 21/11/2012 | 6398.00 | 04190700000147 | F E F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um carrinho de limpeza com balde espremedor doblo acessorios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 21/11/2012 | 945.00 | 00009390224438 | WELINTON FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista da Sec. Muncipal de saude, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 21/11/2012 | 2500.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da policlinica feleipe kumamoto, relativo ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 21/11/2012 | 1830.00 | 00055240054487 | RONALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeira destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 21/11/2012 | 1200.00 | 00003836071401 | MARCOS ANTONIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prewstados na estalacao aletrica nas residencias do Sra. resinilda de macena e do sr. Jose da Penha, res. no sitio jauqes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 21/11/2012 | 9464.10 | 00003122917440 | SEVERINO DOS RAMOS E. FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folhas de pagamento de servicos de limpeza urbana deste municipio, no periodo de 01 a 15/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 22/11/2012 | 3588.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1200 exemplares informativos em papel couche com 08 (oito) paginas relativo a acoes educativas e preventivas sobre drogas no valor unitario de R$ 2,99 totalizando R$3.588,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 22/11/2012 | 580.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a swec. de saude conforme nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 22/11/2012 | 540.00 | 00009801859474 | CLAIDIANI BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientres para hisptais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 22/11/2012 | 540.00 | 00009801859474 | CLAIDIANI BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 22/11/2012 | 200.00 | 00006587997465 | LUCIENE SERAFIM LUCINDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira oara tratmento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 22/11/2012 | 2036.00 | 00070089532406 | MARQUINHOS MARCIONILO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de ligacoes intra-domiciliares em diversas ruas deste municipio, durante o periodo de 01 a 15 de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 23/11/2012 | 685.00 | 00009141445457 | GEOVANA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como aux. de servicos gerais na unidade de saude da familia da cidade, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 23/11/2012 | 622.00 | 00006364181465 | LUIZ CARLOS MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigia do servico noturno na UBS, da ciadade, no mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 23/11/2012 | 1993.61 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 23/11/2012 | 1100.00 | 00006863896460 | FLAVIANA DE FRANCA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 23/11/2012 | 1910.00 | 00002855706416 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 23/11/2012 | 701.00 | 00000170863450 | SEVERINA LUCAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza, conforme nota fiscal avulsa 085166. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 23/11/2012 | 1080.00 | 00010577673440 | IVALDO DFA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 semanas de servicos consertanto estradas, derrunbando casa de taipa e outros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 26/11/2012 | 622.00 | 00002009848454 | JOAO AMERICO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados operando o sistema de abastecimento dagua de Faz. PATROCINIO, durante o mes de outub de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 26/11/2012 | 310.00 | 00003414182424 | ALUIZIO CORREIA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinarios como Tecnico Operacional no cadastramento do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 26/11/2012 | 151.85 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 26/11/2012 | 1235.00 | 00004430072760 | DANIEL FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir 2 pacientes com acompanhantes para tratamento de hemodialise em hospital de Joao Pessoa, no mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 27/11/2012 | 540.00 | 00007350753446 | ELANE TITILIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 27/11/2012 | 540.00 | 00007350753446 | ELANE TITILIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para hisptais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 27/11/2012 | 2985.20 | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de informatica destinados a sec.municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 27/11/2012 | 6000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como contador geral desta edilidade, relativo ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 27/11/2012 | 450.00 | 00005916851405 | MILTON FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias feitas no carro de som a servicos da Sec. Municipal de Educacao, Saude e comuniccao, sindicato Rural, no periodo de 23/04 a 17/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 27/11/2012 | 5350.46 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiual esportivos destinados sec. de esporte e lazer deste municipio , conforme nota fiscal 000.000.551 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 27/11/2012 | 5086.18 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de telefonia movel | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 27/11/2012 | 1200.00 | 00092825575453 | MANOEL JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com palestras informativas sobre condicionalidade do Bolsa Familia e convivencia e integracao de grupo com os beneficiarios do Bolsa Familia nos dias 12 e 13 de novemvro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 27/11/2012 | 1200.00 | 00092825575453 | MANOEL JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com palestras informativas sob e condicionalidades de Bolsa Familia nos dias 19 e 20 de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 27/11/2012 | 1140.00 | 08943836000212 | CIMENTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a sec. municipal de obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 27/11/2012 | 1140.00 | 12658967000144 | MULTIMARCAS CIMENTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao nde cimento destrinados a sec. municipal de obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 27/11/2012 | 1350.00 | 00001339743400 | OSCAR BATISTA GOMES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestdos como pedreiro na recuperacao de pocos de visita e bocas de lobos nos conjuntos Rafael Fernandes e dr. Joao Ursulo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 27/11/2012 | 16084.00 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELÉTRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materuias eletricos conforme nota fiscal 000.000.207 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 27/11/2012 | 300.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o escriutorio da Emater, relativo ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 27/11/2012 | 622.00 | 00008372157499 | JOSE BEZERRA MONTENEGRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados operando o sistema de abastecimento dagua do sitio durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 27/11/2012 | 600.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materias de interesse desta edilidade, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 28/11/2012 | 490.00 | 04956720000186 | ETEVEPA EMPRESA DE TECNOLOGIA VEICULAR DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com espensao veiucular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 29/11/2012 | 622.00 | 00007743964400 | ZILMA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na creche municipal Maria Santina de O. Rozendo, como Aux. de servicos durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 29/11/2012 | 622.00 | 00084108533453 | EDNA MAURICIO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por aulas ministradas na escola municipal Antonio V. Cabral, na disciplina de Portugues, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 29/11/2012 | 900.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados a educacao no transporte de Professores para a zona rural, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 29/11/2012 | 622.00 | 00000143239406 | CARLOS ANTONIO APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola municipal julia paiva, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 29/11/2012 | 750.00 | 00031411169387 | ROBERTO COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por aulas ministradas na escola municipal Renato Ribeiro, na disciplina de geografia, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 29/11/2012 | 622.00 | 00085404390425 | VANEIDE DE LIMA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por atividades de Coordenadora Pedagogica na escola municipal Maria Jose Francisca, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 29/11/2012 | 622.00 | 00080468683453 | ELIANE SIMOES DE ATAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por ativiaddes de Docencia na escola muicipal de Joao Raimundo, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 29/11/2012 | 622.00 | 00004363496479 | OLIVIA MOTA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por aulas ministradas nas escolas Renato Ribeiro e Antonio V. Cabral, na disciplina de Portugues, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 29/11/2012 | 622.00 | 00004065005418 | ROSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados a escola Antonio Jorge, como Aux. de servicos, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 29/11/2012 | 622.00 | 00007892855416 | DEYSIENE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por atividades de docencia da educacao de jovens e adultos na escola municipal Antonio Jorge, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 29/11/2012 | 622.00 | 00000785536442 | LUIZ VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como aguaceiro na escola municipal Maria Jose Francisca, durante o mes de outubro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 29/11/2012 | 622.00 | 00046841024400 | EDMILSON ANGELO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola municipal do Sitio Jaques, durante o mes de Sitio Jaques, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 29/11/2012 | 622.00 | 00069058032434 | RISONETE MONTEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados de apoio a secretaria municipal de educacao e escolas municipais, duran te o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 29/11/2012 | 622.00 | 00005750581454 | JOSENILDA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por atividades de docencia na escola municipal Julia souto paiva, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 29/11/2012 | 800.00 | 00003851289404 | ELIGIANE PEREIRA ROSAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento as aulas de informatica ministradas no telecentro, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 29/11/2012 | 622.00 | 00026379180478 | SEVERINO FIRMINO MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola municipal Renato Ribeiro, como inspetor, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 29/11/2012 | 622.00 | 00009377266483 | ADJELSON AVAELINO DE ALMEIDA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento per atividades de docencia na escola ,municipal Renato Ribeiro, na disciplina de Historia, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 29/11/2012 | 622.00 | 00005051780440 | FABIANA FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento as atividades de docencia nas escolas municipais, renato ribeiro e jhoaquin fernandes, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 29/11/2012 | 622.00 | 00009340476425 | ELIZABETH CRISTINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados a escola municipal Antonio V. Cabral, como Vice-diretora, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 29/11/2012 | 622.00 | 00009340476425 | ELIZABETH CRISTINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vice-diretora, na escola Antonio V. Cabral, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 29/11/2012 | 622.00 | 00004546009410 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por atividades de docencia na escola municipal Sao Goncalo, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 29/11/2012 | 622.00 | 00003090568454 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados a educacao no gtransporte de Professores para a zona rural, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 29/11/2012 | 1440.00 | 00067405304400 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMN-6486, conduzindo estudantes da zona rural para a escola municipal Juracy Batista de Jesus, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 29/11/2012 | 622.00 | 00006345129437 | GARDENIA LAYANE CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por atividades de docencia na escola municipal Julia Paiva, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 29/11/2012 | 622.00 | 00006757815400 | CYNTHIA RACHEL MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por atividades na escola Maria Jose Francisca, modelidade Eja, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 29/11/2012 | 622.00 | 00070882339400 | EDNIZ ALCANTARA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no ginasio de esporte da escola municipal Antonio V. Cabral, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 29/11/2012 | 500.00 | 00003007470471 | MAURICIO MATIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinarios como vigilante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 29/11/2012 | 1000.00 | 00020362846472 | PAULO GOMES DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos topograficos e georefencial em estardas vicinais do municipio, com detalhamento do poligonal e acoes transversais efetuadas em pranchas e desenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 29/11/2012 | 4800.40 | 10526783000103 | HIGILAB-PRODUTOS DE LAB. E HIGIENE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 000.001.671 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 29/11/2012 | 160.00 | 24502742000183 | FARMEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a sec. municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 29/11/2012 | 6755.11 | 10526783000103 | HIGILAB-PRODUTOS DE LAB. E HIGIENE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destiunados a sec. municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 29/11/2012 | 1820.00 | 00002852425475 | EDVANIA PEREIRA ROSAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para a FUNAD en Joao Pessoa no mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 29/11/2012 | 520.00 | 00069578788487 | JOSE ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi, transportando almocos para a equipe de saude da familia do conj. Julia Paiva e Assentamento Massangna I no mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 29/11/2012 | 100.00 | 00003146994496 | NILBERTO CABRAL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir pacientes para atendimento emergencial em Joao Pessoa no mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 29/11/2012 | 750.00 | 00033820341404 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir a equipe de saude da familia de massangana I para a UBS no mes de outubro de 2012.; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 29/11/2012 | 1340.00 | 00039799158400 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagen para conduzir equipe do PSF, para o sitio jaques no mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 29/11/2012 | 1200.00 | 00006752839492 | SEVERINO ARGEMIRO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir equipe do PSF, de massangana III para o Posto Ancora de massangana II, visitas domiciliares e equipe de saude bucal para realizacoes de palestras e escovacao nas escolas, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 29/11/2012 | 5275.29 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a saude bucal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 29/11/2012 | 142.00 | 02147582000169 | MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimnto de material destinados a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 29/11/2012 | 93.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manuntencao na autoclave gnatus 21L aluminio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 29/11/2012 | 7456.10 | 10557901000132 | BALSAMO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimnto de material destinados a sec. mujicipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 29/11/2012 | 780.00 | 00096530731415 | IVONEIS PONTES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 29/11/2012 | 1450.00 | 00005885128421 | ANABELLY CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinarios como Tecnica em enfermagem, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 29/11/2012 | 910.00 | 00003756566420 | JOSE ROBERTO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir 2 pacientes com acompanhantes para tratamento de hemodialise em hospital de JOAO PESSOA, no mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 29/11/2012 | 450.00 | 00009665466445 | IVONALDO MARREIRO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir pacientes, menor de idade, residente em massangana II com deficiencia fisica e com paralisia cerebral para acompanhamento medico no hospital universitario em joao pessoa npo mes de outubvro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 29/11/2012 | 8208.30 | 07275031000102 | LARMED-DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a sec. municipal de saude, conflorme nota fiscal 000.023.493 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 29/11/2012 | 8203.30 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material odontologico destinados a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 29/11/2012 | 1800.00 | 00020390106453 | GLORIA MARIA DE FATIMA G CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir pacientes residentes no centro da cidade com necessidade de atendimento de urgencia medica no mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 29/11/2012 | 585.00 | 00007350753446 | ELANE TITILIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir pacientes residentes no Engenho Sao Paulo com necessidade de atendimento medico para hispitais de Santa Rita e Joao Pessoa no mmes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 29/11/2012 | 500.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma cadeira de rodas destinado a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 000.002.753 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 29/11/2012 | 2545.48 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOSALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos de alimentacao destinados a sec. municipal de saude, conforeme nota fiscal 000.003.210 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 29/11/2012 | 3101.96 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOSALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a secretaria municipal de saude conforme nota fiscal 000.003.114 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 29/11/2012 | 2724.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOSALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 000.003.246 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 29/11/2012 | 622.00 | 00011174307315 | GERALDO TAVARES NUNES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos presatdos como vigilente da casa de bomba do saneamento deste municipio, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 29/11/2012 | 311.00 | 00062258931487 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante no posto Ancora do assentamento Massangana II, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 29/11/2012 | 622.00 | 00097927058487 | ROMILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da casa de bomba do saneamento deste municipio, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 30/11/2012 | 5575.81 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 001.210, consumo no periodo de 21 a 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 30/11/2012 | 1866.00 | 00000170837459 | DAVI AUGUSTO DO NASCIMENTO E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extarordinarios de funcionarios desta edilidade em diversas areas, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/11/2012 | 2075.95 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOSALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 003.099 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 30/11/2012 | 622.00 | 00003090915430 | JOSEFA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos gerais na UBS, do Conj. Julia Paiva, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 30/11/2012 | 622.00 | 00003090915430 | JOSEFA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como aux. de servicos gerais na UBS, do conj. Julia PAIVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/11/2012 | 300.00 | 00001800616406 | ERICA PRISCILA DA SILVA ALBUQUERQUE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para fazer exame medico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 30/11/2012 | 7286.00 | 00317817000198 | SERIGRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemnto de material grafiscos destinados a sec. municipal de saude para expediente, conforme nota fiscal de servicos 00000079 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/11/2012 | 2500.00 | 03800921000127 | CLINICA SAN DIEGO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos conforme nota fiscal de servicos 522 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/11/2012 | 13945.40 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 30/11/2012 | 2400.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um veiculo Gol completo, trava ar condicionado, direcao e vidros eletricos com km livre a disposicao da Justica eleitoral, ref ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 30/11/2012 | 2400.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 01 veiculo Gol completo, com km livre a disposicao da justica eleitiral, refrente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 30/11/2012 | 39908.86 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 30/11/2012 | 6000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Cointador Geral desta edilidade, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/11/2012 | 1950.00 | 02666965000143 | ANA CRISTINA MACHADO VELLOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e refrigerantes a funcionarios desta edilidade, quando a servicos da mesma na cidade de joao pessoa, conf.. nota fiscal 000096 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/11/2012 | 1674.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um corsa sedam completo placa NPX-9173, com km livre a disposicao da sec. de obras no mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/11/2012 | 1674.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguwelde um veiculo celta sprit, completyo placa OET-2465, com km livre a disposicao da justica eleitoral no mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/11/2012 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DEDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento relativo ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/11/2012 | 17697.56 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. municipal de Administracao, relativo ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/11/2012 | 488.40 | 00004430072760 | DANIEL FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do gabinete do prefiro, durante o mes de outubroi de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/11/2012 | 18121.55 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. municipal de Administracao , relativo ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/11/2012 | 678.65 | 00004430072760 | DANIEL FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista a disposicao do Gabinete do prefeito, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/11/2012 | 495.14 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss juros e multas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/11/2012 | 4290.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cef finaciamnto fgts. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/11/2012 | 1736.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/11/2012 | 13945.40 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 30/11/2012 | 13688.40 | 00002026221421 | JOSINALDO BENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para as escolas estaduais, no decorrer do mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/11/2012 | 13204.40 | 00063936194491 | JOSE HELIO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para as escolas estaduais no decorrer do mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 30/11/2012 | 3960.00 | 00007157228408 | DEMOCRITO ROBERTO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transportes de estudantes da zona rural para as escolas estaduais no decorrer do mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 30/11/2012 | 119000.00 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUCOES EMPRESARIAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mobiliario(conjunto p/aluno azul) destinados as escolas do Municipio, de conformeidade com o convenio no 036/2012, celebrado com o Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 30/11/2012 | 7455.68 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal 001.209, consumo no periodo de 21 a 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 30/11/2012 | 669.32 | 04964776000182 | FLAVIO MATOS DE FIGUEIREDO JUNIOR-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de plotagens CAD, impressoes e etc. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 30/11/2012 | 622.00 | 00006160667408 | JOSIVAN CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola municipal Antonio V. Cabral, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 30/11/2012 | 622.00 | 00050412620472 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola municipal Antonio V. Cabral, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 30/11/2012 | 622.00 | 00004577182424 | JOHN LENNI DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento as atividades de docencia na escola municipal Renato Ribeiro Coutinho, na disciplina de Matematica, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 30/11/2012 | 622.00 | 00004577182424 | JOHN LENNI DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento as atividades de docencia na escola municipal Renato Ribeiro, na disciplina de Matemativa, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/11/2012 | 13945.41 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 30/11/2012 | 1674.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo corsa sedam completo, placa NPX-9253, com km livre, ref. ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 30/11/2012 | 2484.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 01 veiculo Siena Celebration Completo, placa NQJ-7086, com km livre, ref. ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 30/11/2012 | 2484.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 01 veiculo Siena Celebration completo, placa NQJ-7086, com km livre, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 30/11/2012 | 1674.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo corsa sedan, completo, placa NQD-2425, com km livre, ref. ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 30/11/2012 | 942.88 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinado ao gabinete do prefeito, conforme nota fiscal 001.211, consumo no periodo de 21 a 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/11/2012 | 600.00 | 00021950067491 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria de comunicacao do Gabinete do Prefeito, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/11/2012 | 29637.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do prefeito, relativo ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 30/11/2012 | 3500.00 | 00026396106434 | CICERO DE ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de horas maquinas no corte de terra dos assenatrdos do assentamento Santa Helena III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/11/2012 | 1683.46 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de Des. Rural, conforme nota 001.213, consumo no periodo de 21 a 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 30/11/2012 | 622.00 | 00071629459453 | SEVERINO DOS RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados operando o sistema de abastecimento dagua do assentamento Santana I, durante o mes de ouutbro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 30/11/2012 | 2000.00 | 00020362846472 | PAULO GOMES DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de servicos topograficos e georeferencial em estradas vicinais do municipio, com detalahamento do pligonal e acoes transvesais efetuadas em pranchas e desenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/11/2012 | 9650.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. municipal de meio ambiente, relativo ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/11/2012 | 9098.07 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de meio ambiente, relativo ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/11/2012 | 7410.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamnento da Sec. de Procuradoria Juridica, relativo ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/11/2012 | 7410.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec.municipal de Procuradoria Juridica. relativo ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FINA, PLANEJ, ORC. E GESTAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/11/2012 | 5479.81 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de darf. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 30/11/2012 | 1674.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 01 veiculo corsa sedam completo, placa NPX-9173, com km livre a disposicao da Sec. Municipal de Obras, ref. ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 30/11/2012 | 1674.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 01 veiculo celta sprit, placa OEZ-5097, com km livre, ref. ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/11/2012 | 2700.00 | 00085502138453 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiuclo de placa MMU-8102, transportando lixo dos conj. Francisco Cunha e Julia Paiva, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/11/2012 | 1674.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 01 veiculo utilitario saveiro, placa NPV-6383, com km livre referente oa mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/11/2012 | 2288.80 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a secretaria municipal de obras, conf. nota 001.212, consumo no periodo de 21 a 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/11/2012 | 3780.00 | 00043697453491 | SILVANDO EUZEBIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculode placa MNF-7609, transportando lixo dos conjuntom Rafael Fernandes, Dr.Joao Ursulo e Cidade, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/11/2012 | 1670.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo utilitario saveiro placa NPV-6383, com km livre referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/11/2012 | 4704.00 | 15417077000139 | VIA NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pintura continua dupla, faiza de pedestre mola, 294 metros quadrados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/11/2012 | 1674.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo celkta sprit, completo , com km livre referente oa mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSI ONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 30/11/2012 | 4354.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos inativos relativo ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSI ONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 30/11/2012 | 12462.88 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pensionistas relativo ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSI ONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/11/2012 | 4354.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos inativos, relativo ao mes de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSI ONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 30/11/2012 | 12462.88 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pensoonistas relativo ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/11/2012 | 100.00 | 00010783143494 | LUCIANO PEDRO DOS REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/11/2012 | 700.00 | 00005656376494 | OTAVIA MOTA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lanche fornecido ao grupo dos idisos nos dias 14 e 21 de novembro de 2012, duranbte oficina de pintura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/11/2012 | 12458.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Trabalho e Acao Social, relativo ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/11/2012 | 3750.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do conselho tutelar, relativo ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/11/2012 | 12458.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pgamento da Sec. Municipal de Trablho e Acao Social, relativo ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/11/2012 | 3750.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do conselho tutelar, relativo ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/11/2012 | 8472.71 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/11/2012 | 1.76 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencaopasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/11/2012 | 300.00 | 00079033938472 | PAULO SERAFIM DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratmento medico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 03/12/2012 | 100.00 | 00003171003430 | ANTONIA DE PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 03/12/2012 | 150.00 | 00013266217420 | VERONICA LACERDA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 03/12/2012 | 310.00 | 00008722458450 | SEVERINO RAMOS NERY DA SILVA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinarios como Tecnico Operacional no cadastramento do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 03/12/2012 | 1150.00 | 00005800833494 | PATRICIA BENTO RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento decalugues destinados ao programa projovem durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 03/12/2012 | 3154.55 | 00008704436407 | ANDREA PAULINO DE ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para pessoas carentes que residiam em quartos existentes no patio do mercado publico, conforme termo de ajusatamento de conduta feiro com o Ministerio Publico deste municipio, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 03/12/2012 | 100.00 | 00002099458421 | TEREZINHA VICENTE NUNES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes quandoa a servicos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00002674930454 | MARINALDO ROSENDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na recuparacao do canal coletor de aguas pluviais que passa por tras da igreija matriz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 03/12/2012 | 1674.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 01 veiuclo utilitario saveiro, placa NPV-6383, com km livre referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004441 | 03/12/2012 | 2277.60 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compras de materiais de limpeza destinados as diversas unidades administrativas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 03/12/2012 | 930.00 | 00046701770444 | SEVERINO DOS RAMOS LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do Onibus da Sec. municipal de Educacao, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 03/12/2012 | 150.00 | 00044211341472 | JOSE FERNANDES DA C. FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 03/12/2012 | 18500.00 | 07275031000102 | LARMED-DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 000.024.094 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 03/12/2012 | 1399.90 | 04074782000245 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de notbook, memoria 4GB, Conforme nota fiscal 000.014.504, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 03/12/2012 | 622.00 | 00008454863494 | ELIANE BRASILINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de Servicos no posto Medico do Assentamento Massangana I, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 03/12/2012 | 622.00 | 00001706768460 | ADRIANA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de Servicos no Posto Medico do Assentamento Massangna I, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 03/12/2012 | 622.00 | 00010460973428 | DEIZA FONSECA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de Servicos no Posto Medico da Cidade, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 03/12/2012 | 2236.00 | 10939490000140 | G A COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 04/12/2012 | 1450.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desobstrucao geral na rede de esgoto e galerias atraves de hidrojateamento, conforme nota fiscal 2843 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 04/12/2012 | 930.00 | 00006192472408 | DORGIVAL MENDES VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista, a disposicao da Sec. Municipal de saude, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 04/12/2012 | 300.00 | 00079032001434 | ANTONIA VERONICA MENDES VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para consulta e exames medico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 04/12/2012 | 622.00 | 00003516595442 | JOSE MARIANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na Unidade de Saude do Sitio Jaques, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 04/12/2012 | 600.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de casaxs alugadas a esta edilidade conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 04/12/2012 | 523.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contade de energia eletrica de casas alugadas a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 04/12/2012 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no diario oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 04/12/2012 | 2799.80 | 04074782000245 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de notibook e memoria 4GB DDR, conforme nota fiscal 000.014.503, destinados a sec. municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 04/12/2012 | 640.00 | 00082663408468 | EDNALVA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 71 refeicoes para o pessoal do palco, som e banda da festa de inauguracao do asfaltamento das ruas Dr. Joao da Mata, Cezar Cartaxo e Dr. Joao Ursulo, realizada no dia 17/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 04/12/2012 | 11413.60 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5.188 km rodado no veiuclo de placa KIW-2354, conduzindo estudantes da zona rural para as escolas estaduais deste municipio, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 04/12/2012 | 7099.40 | 00000142481408 | JOSE LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3.227 km rodado no veiculo de placa MYD-5256, conduzindo estudantes da zona rural para as escola estaduais deste municipio, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 04/12/2012 | 1118.50 | 00015405818453 | RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com despesas comforme comproventes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 04/12/2012 | 1140.00 | 00399632000170 | EDNA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a secetaria municipal de obras, conform e nota fiscal 00306 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 04/12/2012 | 800.00 | 00091029139415 | MARIA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 16 (dezesseis) fardas para os garis. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 04/12/2012 | 1000.00 | 00085277843434 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como ïpedreiro na cosntrucao dxa casa da Sra. Josefa Aquino do Nascimento, res. no sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 04/12/2012 | 1100.00 | 00004561337474 | FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como Pedreiro na cosntrucao da casa do Sr. Luixs Antonio Pereira, res. no sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 04/12/2012 | 800.00 | 00002786032466 | CLAUDIO VICENTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARTE DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS CO O PEDREIRO NA COSNTRUCAO DA CASA DA SRA. LUZINETE MARIA DE LIMA, res. no sitio jaques . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 04/12/2012 | 200.00 | 00037994611400 | MARIA DAS NEVES FERNANDES CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento medico de urgencia, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 04/12/2012 | 1200.00 | 00003227940485 | JENILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na construcao da casa da Sr. Joao Rangel, res. no sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 04/12/2012 | 600.00 | 00005656376494 | OTAVIA MOTA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para o grupo dos idosos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 05/12/2012 | 525.00 | 00011850526400 | ERIKA CANDIDO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de 1o e 2o vias de cedulas de identidades de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 05/12/2012 | 5198.38 | 03919657000145 | JS CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de madeiras destinados a sec. municipal de obras conforme nota fiscal 000.000.037 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 05/12/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASPEC.ASP. SERV. PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica no mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 05/12/2012 | 11083.60 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5.038 Km rodado no veiculo de placa MYL-2615, conduzindo estudantes da zona rural para as escolas estaduais desta cidade, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 05/12/2012 | 3960.00 | 00007157228408 | DEMOCRITO ROBERTO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1.800 Km rodado no veiculo de placa LBJ-5448, conduzindo estudantes da zona rural para as esolas Estaduais desta cidade ,durante o mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 05/12/2012 | 13688.40 | 00002026221421 | JOSINALDO BENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 6.222 km rodado noveiculo de placa MMN-5487, conduzindo estudantes da zona rural para as escolas estaduais desta cidade, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 05/12/2012 | 13204.40 | 00063936194491 | JOSE HELIO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 6.002 km rodado no veiuclo de placa MNG-9113, conduzindo estudantes da zona rural para as escolas estaduais desta cidade, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 05/12/2012 | 400.00 | 00022579079491 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato para limpeza do patio de area interna e pintura do muro da Unidade de Saude do Sitio Jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 06/12/2012 | 910.00 | 00010645069418 | LAHRYSSA KAREM ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir pacientes com necessidade de atendimento em urgencia medica para hospitais de Santa Rita e Joao Pessoa no mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 06/12/2012 | 750.00 | 00023654880487 | JOSE PAULO MARTINS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir pacientes residentes em Massangana II com necessidade de atendimento em urgencia medica para hospitais de Santa Rita e Joao Pessoa no mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 06/12/2012 | 1100.00 | 00089042182415 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir pacientes residentes em covoadas, Massangana II e III com necessidade de atendimento em Urgencia medica para hospitais de Santa Rita e Joao Pessoa no mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 06/12/2012 | 366.37 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de pintura destinados a sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal 000.035.827 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 06/12/2012 | 469.18 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para pintura destinados a sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal 000.036.772 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 06/12/2012 | 576.45 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal 000.036.254 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 06/12/2012 | 98.28 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de educacao conforme nota fiscal 000.035.981 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 06/12/2012 | 622.13 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal 000.036.160. anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 06/12/2012 | 1287.45 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec.municipal de educacao, conforme nota fiscal 000.036.181 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 06/12/2012 | 379.66 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de educacao conforme nota fiscal 000..035.918 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 06/12/2012 | 2172.64 | 11118769000125 | BRILT COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de informatica destinados a sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal 000.000.117 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 06/12/2012 | 7.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 06/12/2012 | 2700.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conducao dos tecnicos e assietnte social do Bolsa Familia em toda zona rural do municipio para veveriguacao de denuncia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 07/12/2012 | 310.00 | 00003414182424 | ALUIZIO CORREIA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinarios como tecnico Operacional no cadastramento do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 07/12/2012 | 310.00 | 00005029504478 | ALINY CIBELY CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinarios como tecnico operacional no cadastramento do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 07/12/2012 | 310.00 | 00008722458450 | SEVERINO RAMOS NERY DA SILVA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicosm extraordinarios como Tecnico Operacional no cadastramento do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 07/12/2012 | 782.00 | 00093122101491 | ELEONORA NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Tecnico Opracional no Cadsatramento do Bolsa Familia, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 07/12/2012 | 622.00 | 00000170819477 | MARIA VICENTE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de Servicos na Sec. de Acao Social a servicos dos Beneficiarios do Bolsa Familia, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 07/12/2012 | 622.00 | 00007120336452 | ALINY CIBELLY FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitora do PETI, na execucao de Oficinas em Ponto de Cruz, bordado, croche e material reciclado, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 07/12/2012 | 350.00 | 00009235684412 | PEDRO PAULO FERNANDES DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor de Danca ao Grupo de Adolescente do PETI, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 07/12/2012 | 500.00 | 00067607152415 | ROSILENE CONSTANTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do PETI, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 07/12/2012 | 1555.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Programa de Atencao Integral a Familia PAIF, no cargo de Assistente Social, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 07/12/2012 | 1050.00 | 00002598242408 | ALESSANDRA PATRICIA DE ARAUJO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Programa de Atencao a Familia PAIF, no cargo de Psicologa, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 07/12/2012 | 800.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos aliemntiucios destinados ao PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 07/12/2012 | 1567.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 07/12/2012 | 622.00 | 00004363496479 | OLIVIA MOTA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na sec. de acao social com revisao de cadastro do Bolsa Familia, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 07/12/2012 | 125.50 | 00006421383467 | MARGARIDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratmento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 07/12/2012 | 8945.03 | 00003122917440 | SEVERINO DOS RAMOS E. FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folhas de pagamento de servicos prestados de limpeza urbana deste municipio, no periodo de 16 a 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 07/12/2012 | 3763.05 | 00010278417400 | ANDERSON VALDEVINO DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a contratacao temporaria de trabalhadores para os servicos de limpeza do entorno da sede do municipio (pb-004) no periodo de 05 a 17/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 07/12/2012 | 2300.00 | 00079034993434 | JOSIAS JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com corte de terra dos agricultores da localidade de entrocamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 07/12/2012 | 622.00 | 00006253222406 | NADYELLE MACENA PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como aux. de servicos na escola municipal do sitio jaques, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 07/12/2012 | 1244.00 | 00085406490478 | RUTH GOMES DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serbvicos prestadoas como coordenadora de ensino na secretaria de educacao do municipio, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 07/12/2012 | 7180.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nergia eletrica desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 07/12/2012 | 3806.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 07/12/2012 | 1974.54 | 00070089532406 | MARQUINHOS MARCIONILO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento servicos de ligacoes intra-domiciliares em diversas ruas desta cidade, no periodo de 16 a 30 de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 07/12/2012 | 2448.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames de ultrasonografia dolples em pacientes cdeste municipaio conforme nota fiscal 708 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 08/12/2012 | 800.00 | 00005439297448 | JOAO BATISTA ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como eletricista na instalacao eletrica em 04 residencia, localizada no sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 10/12/2012 | 432.00 | 24297061000120 | MARIA BERNADETE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemnto de vasouroes 30cm piacava, destinados a sec. municipal de obras, conforme nota 000.001.489 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 10/12/2012 | 2372.15 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de obras, conforme nota 001.234, consumo no periodo de 01 a 10/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | ABASTECIMENTO D AGUA | IMPLANTACAO E AMPLIACAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DAGUA . | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 10/12/2012 | 44644.69 | 01199977000142 | COENG CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a quarta medicao de materiais e servicos da obra de abastecimento dagua do sitio jaques e das comunidades Santa Luzia e Dona Helena terceira etapa no periodo de 11/10/12 a 11/11/12 conforme contrato TP 003/2012 e convenio TC-PAC 0045/08. | 00072012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003966 | 10/12/2012 | 8506.66 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um veiculo caminhao pipa, placa MNA-6041, com capacidade para 8.000 litros, referente oa mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 10/12/2012 | 622.00 | 00003068710413 | WALQUIRIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de Administracao, ao Progarma de Atencao a Familia PAIF, durante o mes de novembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 10/12/2012 | 622.00 | 00004348023441 | Oliviana Mota Matias Nery | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Tecnico Operacinal no cadastramento do Bolsa Familia, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 10/12/2012 | 352.73 | 00065775350430 | ANTONIO CARLOS DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento do aluguel do predio em que se encontra a sede do conselho tutelar , na rua P. Herculano, centro referente oa mes de outubro de 2012, incluindo as despesas de agua e luz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 10/12/2012 | 750.50 | 00004760684441 | MARCOS LUCIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de taxi e moto-taxi em averiguacao e entrega de notificacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 10/12/2012 | 1500.00 | 00001339743400 | OSCAR BATISTA GOMES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na rfecuperacao da tubulacao da galeria de aguas pluviais do conjunto rafael fernades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 10/12/2012 | 1501.20 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao Projovem, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 10/12/2012 | 282.35 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza para o projovem., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 10/12/2012 | 8506.66 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 01 veiculo caminhao pipa, placa MNA-6041, com capacidade para 8.000 litros, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 10/12/2012 | 132.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamwento de contas de energisa de casas alugadas a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 10/12/2012 | 4000.00 | 08608879000160 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE SALAMARGO E MASSANGA II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de horas maquinas no corte de terra dos assentados do assentamento Massangana II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 10/12/2012 | 1744.78 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados sec. municipal de Des. Rural, confome nota fiscal 000.001.235 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 10/12/2012 | 622.00 | 00002562346475 | JOSE DA PENHA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados operando o sistema de abastecimento dagua do sitio jaques, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 10/12/2012 | 640.30 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao gabinete do prefeito, conforme nota 001.233, consumo no periodo de 01 a 10/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 10/12/2012 | 1578.95 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a sec. municipal de saude, conmforme nota fiscal 000.003.440 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 10/12/2012 | 622.00 | 00092903690430 | ROSIMAR GOMES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente adminsitrativo no Posto Medico do Conjunto Julia Paiva, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 10/12/2012 | 622.00 | 00000143276433 | OZEAS CANDIDO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinarios a disposicao da Sec. Municipal de Saude, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 10/12/2012 | 7137.20 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 000.001.232 anea. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 10/12/2012 | 622.00 | 00096530731415 | IVONEIS PONTES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente administrativo na policlinica Felipe Kumamoto, durnte o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 10/12/2012 | 300.00 | 00010575069406 | JAQUELINE GERMANO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 10/12/2012 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS dessa municipalidade, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 10/12/2012 | 7700.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria tecnica especializada na execucao das obrigacoes previdenciarias regime geral proprio de Previdencia social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 10/12/2012 | 6000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como contador geral desta edilidade, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 10/12/2012 | 2598.99 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamwnto de contas de telefone destra edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 10/12/2012 | 164.89 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss juros e multas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 10/12/2012 | 15949.98 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamewnto de inss parcela ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 10/12/2012 | 1330.30 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguros de veiuclo desta seceretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 10/12/2012 | 7922.00 | 11092098000170 | VITRINE MOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiiscao de estante de aco, cadeira giratoria , base giratoria para cadeira giratoria , conforme nota fiscal 000.000.230 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 10/12/2012 | 1500.00 | 00003092494490 | CLAUDIANO DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por 10 (dez) diarias do transporte alugado para a entrega da merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 10/12/2012 | 150.00 | 00000170954412 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de som prestados no dia da feira de ciencia no ginasio O RAFAO, em 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 10/12/2012 | 8225.10 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de educacao conforme nota fiscal 000.001.231, consumo no periodo de 01 a 10/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 10/12/2012 | 9100.47 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos aliemnticios destyinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 10/12/2012 | 15052.90 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemnto de generos alimenticios destinados a merenda escolar deste municipio , conforme n ota fiscal 000.003.439 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 11/12/2012 | 900.00 | 00005303006808 | ANTONIO BARBOSA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 11/12/2012 | 575.00 | 00091853109487 | JOSE XAVIER DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 11/12/2012 | 960.00 | 00038818221787 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimentios destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 11/12/2012 | 945.00 | 00069579083487 | JOSENALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar deste municipaio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 11/12/2012 | 1050.00 | 00046716920404 | GENIVAL TEODOZIO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 11/12/2012 | 660.00 | 00011050110463 | ANTENOR TEODORO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar desta municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 11/12/2012 | 1775.50 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos aliemnticios destinados a merenda escolra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 11/12/2012 | 1000.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 11/12/2012 | 14819.09 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de merenda escolar destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 11/12/2012 | 900.00 | 00006564707479 | ANASTACIA NADIR MELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria do setor de licitacao desta edilidade, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 11/12/2012 | 147.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao em diario oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 11/12/2012 | 8000.00 | 03577718000133 | TECNCON-TECNOLOGIA DO CONCRETO E ENGENHARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com elaboracao de projeto estrutural de uma escola de gastronomia e mercado dos produtores, contrato de repasse no0346553-99 MTUR/CEF/PMCES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 11/12/2012 | 20070.00 | 00003640044444 | CRISTINA ARNAUD BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de medicos da Policlinica Felipe kumamoto relativo ao mes de novembro de 2012, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 11/12/2012 | 622.00 | 00004639479409 | ANTONIO FRANCISCO VICENTE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante no Posto Medico da Cidade, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 11/12/2012 | 45996.88 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamnto da sec. municipal de Saude, pessoal efetivos e concursados, relativo ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 11/12/2012 | 60429.67 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 11/12/2012 | 32125.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes de saude, relativo ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 11/12/2012 | 22592.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da saude bucal relativo ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 11/12/2012 | 6194.56 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PEVA, relativo ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 11/12/2012 | 1000.00 | 00002674930454 | MARINALDO ROSENDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados na cosntrucao da casa do sr. Francico Antonio Filho, res, no sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 11/12/2012 | 1800.00 | 00006744447440 | WELISON DA NOBREGA OSHIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo a assistente social do Bolsa Familia na zona rural para averiguacao de cadastro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 11/12/2012 | 2600.00 | 00015138747487 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanche para lanche para maes beneficiarias do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 11/12/2012 | 1400.00 | 00006960890411 | JUSSARA EMANUELE VIEIRA CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oficina com o grupo de mulheres beneficiarias do Bolsa Familia nas localidades da zona rural (jaques, engenho Sao Paulo, Patrocinio). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 11/12/2012 | 980.00 | 00092825575453 | MANOEL JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com palestras realizadas com beneficiarios do Bolsa Familia com o tema de socializacao coma a familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 12/12/2012 | 1000.00 | 00076925455453 | MANOEL BENTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na cosntrucao da casa da Sra. Elizabeth Cristina Dos Santos, res. no conj. Francisco Cunha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 12/12/2012 | 28776.95 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Saude, pessoal comissionados, relativo ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 12/12/2012 | 28000.00 | 13304491000106 | A C PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica de Capile e Banda Estrela Musical no dia 18 de novembro de 2012 em praca Publica nas festividades de inalguracao do asfalto e iluminacao publica na avanida principal deste municipio, conforme nota fiscal 00000057 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 12/12/2012 | 10497.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pessoal do quadro suplementar II, relativo ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 12/12/2012 | 29924.25 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pessoal do quadro suplementar, relativo ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 12/12/2012 | 90985.37 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb II, relativo ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 12/12/2012 | 200699.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do FUNDEB I, pessoal efetivos e concursados, relativo ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 12/12/2012 | 69434.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamen to do Fundeb I, pessoal do Suporte Pedagogico, relativo ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 13/12/2012 | 44293.15 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Orc. e Gestao relativo ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 13/12/2012 | 1350.00 | 00044212909472 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNO-2619, a disposicao da Sec. Municipal de Saude, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 13/12/2012 | 1000.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desobstrucao geral na rede de esgotos e galarias, atraves do sistema de hidrojateamento, no mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 13/12/2012 | 2500.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da policlinica felipe kumamoto, durante o mes de novembro de 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 13/12/2012 | 50691.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. municipal de Des. E. I. Estrutura relativo ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 14/12/2012 | 370.00 | 00013170597434 | ANTONIO CASSIMIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recuperacao de meio fio e linha dagua dos canteiros da entrada da cidade, visinho ao Ginasio O RAFAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | CONST.E INST. DE SANITARIOS E FOSSAS SEPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 14/12/2012 | 83732.60 | 10777594000103 | CONSTRUTORA LINEAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 14o medicao da construcao de melhorias sanitarias domiciliares (MSD) cisternas neste municipio conforme convenio firmado entre a Funasa ea PMCES, nota fiscal de servicos 000200 anexa. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 14/12/2012 | 900.00 | 00002786032466 | CLAUDIO VICENTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na cosntrucao da casa da Sra. Marlene de Lima, res. no sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 14/12/2012 | 500.00 | 00022579079491 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na construcao da casa do Sr. Pualo Cezar, res. no sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 14/12/2012 | 700.00 | 00004561337474 | FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na cosntrucao da casa da Sra. Severina Pereira da Rocha, res. no eng, saoa paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 14/12/2012 | 800.00 | 00085277843434 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na construcao da casa da Sra. Josefa Aquino do Nascimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 14/12/2012 | 800.00 | 00002674930454 | MARINALDO ROSENDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos preswtados como pedreiro na cosntrucao da casa da Sra. Maria Cristina Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 14/12/2012 | 390.00 | 00015138747487 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanche para as criancas do peti, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 14/12/2012 | 1990.00 | 00006744447440 | WELISON DA NOBREGA OSHIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo a assietente Social do Bolsa Familia na zona urbana para averiguacao de casdastro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 14/12/2012 | 1920.00 | 00010674658477 | JULIANA FREITAS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com palestra realizada com as maes beneficiarias do bolsa famnilia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 14/12/2012 | 3440.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IRRIGACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de equipamento destinado a sec. de meio ambiente conforme nota fiscal 2974 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 14/12/2012 | 955.00 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de innternt. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | RECUPERACAO DE PRACAS DESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 14/12/2012 | 48875.52 | 10983391000165 | BV CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 2o liberacao correspondente a 4o medicao dos servicos de reforma do Campo de Futebol do Municipio, programa esporte e lazer na cidade, conforme nota fiscal de servicos 90 anexa. | 00082012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 15/12/2012 | 622.00 | 00003612610473 | JOSE CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como aux. na secretaria do ginasio de esporte O RAFAO, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 15/12/2012 | 1000.00 | 00003227940485 | JENILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na cosntrucao da casa do Sr. JOAO JOAQUIM RANGEL, res. sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 15/12/2012 | 1140.00 | 00399632000170 | EDNA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cimento destinados a sec. municipal de obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 17/12/2012 | 700.00 | 00007247005793 | COSMO ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 11 (onze) pilares de 10x40 cm para sustentacao das paredes do canal de escoamento de agua pluviais dos conjuntos Francisco Cunha e Julia Paiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 17/12/2012 | 44.36 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 17/12/2012 | 2620.00 | 00043476945472 | JOSE EDIVAN CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como despachantes na regularizacao de varios veiculos destya edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 17/12/2012 | 6129.00 | 70120662001829 | ATACADAO DOS ELETROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos em nota fiscal 000.001.314, destinados a sec. municipal de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 17/12/2012 | 1366.60 | 06040127000110 | MULTIMIX DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. de educacao, conforme nota fiscal 000.003.305 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 17/12/2012 | 14547.90 | 07275031000102 | LARMED-DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica da sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 000.021.976 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 17/12/2012 | 2114.98 | 07275031000102 | LARMED-DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica da sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 000.024.572 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 17/12/2012 | 945.00 | 00009390224438 | WELINTON FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista da secreatria municipal de saude, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 17/12/2012 | 400.00 | 00003574933460 | JOSE MADRUGA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNF-7856, conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 18/12/2012 | 622.00 | 00005375074427 | EMANUEL LUNA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola municipal Antonio V. Cabral. durante o mes de novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 18/12/2012 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publiocacao no diriao oficial de 26/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 18/12/2012 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta federacao no mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO URBANA | CONSTRUIR E RECUP UNIDADES HAB.P/ PESSOAS CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 18/12/2012 | 73954.62 | 13152625000110 | SAFIRA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2o medicao da construcao de tres unidades habitacionais neste municipio, conforme nota fiscal de servicos 245 anexa. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 18/12/2012 | 524.47 | 00015405818453 | RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas conforme nota fiscais em enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 19/12/2012 | 8595.06 | 00003122917440 | SEVERINO DOS RAMOS E. FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de limpeza urbana deste municipio no periodo de 01 a 15/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | RECUPERACAO DE PREDIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 19/12/2012 | 10259.03 | 10578364000107 | CONSTRUTORA ORIGINAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a 4o medicao da execucai dos servicos do Mercado Publico Municipal, Acao do contratro de repasse no 0313435-67- MTUR/CEF/PMCES, conforme nota fiscal 29 anexa. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 19/12/2012 | 6450.00 | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisic/ao de 500 camisas com mbordado destinados ao Peti, conforme nota fiscal 000.000.730 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 19/12/2012 | 195.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimentcios destinados ao Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 19/12/2012 | 1450.00 | 00006960890411 | JUSSARA EMANUELE VIEIRA CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oficina de artes com o grupo dos idosos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 19/12/2012 | 1471.00 | 00006960890411 | JUSSARA EMANUELE VIEIRA CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oficina com o grupo de mulheres benefiarias do Bolsa Familia na zona urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 19/12/2012 | 2090.00 | 00026236206449 | ANA LUCIA FREIRE ALBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para diversas setores da Prefeitura, durante os meses de setembro, outubro/2012, conforme relacao discriminatorias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 19/12/2012 | 8107.00 | 00036504319472 | MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3.685 km rodado no vaiculo de placa HUB-6568, conduzindo estudantes da zona rural para as escolas estaduais deste municipio, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 19/12/2012 | 10540.20 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4.791 km rodado no veiculo de placa MYL-2615, conduzindo estudantes da zona rural para escolas estaduais deste municipio, durante o mes novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 19/12/2012 | 11805.20 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5.366 km rodado no veiculo de placa KIW-2354, conduzindo estudantes da zona rural para as escolas estaduais deste municipio, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 19/12/2012 | 1450.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desobstrucao geral na rede de esgoto e galerias atraves do sistema de hidrojateamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 20/12/2012 | 15678.00 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. mjunicipal de saude conforme nota fiscal 000.000.745 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 20/12/2012 | 532.00 | 00000143299484 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 76 (setenta e dois) refeicoes para os medicos da Unidade de Saude do Assentamento Massangana III, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 20/12/2012 | 6087.10 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustives destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 001.249, consumo no periodo de 11 a 21/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 20/12/2012 | 1995.27 | 00070089532406 | MARQUINHOS MARCIONILO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento servicos de ligacoes intra-domiciliares no periodo de 01 a 15 de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 20/12/2012 | 37669.15 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Saude, relativo ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 20/12/2012 | 24015.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. municipal de saude, pessoal comissionados, relativo ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 20/12/2012 | 7519.18 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de educacao conforme nota fiscal 000.001.248, consumo no periodo de 11 a 20/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 20/12/2012 | 1011.97 | 41155656000160 | DATASERV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de copias xerograficas, plotagens em CAD, impressao A4 colorida e etc, conforem nota fiscal 1126 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 20/12/2012 | 750.00 | 00000170954412 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 (cinco) sonorizacao em diversas localidades, conforme notas contratuais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 20/12/2012 | 622.00 | 00003612610473 | JOSE CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como aux. na secretaria do Ginasio de esporte o RAFAO, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 20/12/2012 | 3000.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPR.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com digitacao geral do FGTS, em atraso dos meses de 01/1967 a 11/1992, conforem nota fiscal de servicos 221 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 20/12/2012 | 1732.50 | 02666965000143 | ANA CRISTINA MACHADO VELLOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almocos e sucos destinados a funcionarios desta edilidade, quaqndoa a servicos da mesma na cidade de Joao Pessoa, conforme nota fiscal 000097 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 20/12/2012 | 4256.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Cef Financimanto FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 20/12/2012 | 6000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Contador Geral desta edilidade, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 20/12/2012 | 13860.35 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. municipal de Administracao, relativo ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 20/12/2012 | 126.31 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 20/12/2012 | 49.94 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 20/12/2012 | 311.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material descartaveis. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 20/12/2012 | 215.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiual descartaveis. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 20/12/2012 | 1203.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao PAIF, conforme nota nata em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 20/12/2012 | 12250.67 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. municipal de Trabalho e Acao Social, relativo ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 20/12/2012 | 2250.00 | 00005839999482 | MARIZETE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 25 (vinte e cinco) diarias no veiuclo de placa MMU-7252, a disposicao da Sec. municipal de Obras e Servicos Urbanos, no periodo de 25/09 a 03/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 20/12/2012 | 2580.38 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. de obras conforme nota 001.251, consumo no periodo de 11 a 20/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 20/12/2012 | 7050.00 | 03313948000195 | RENTAL PROJECTA SERV. E LOCACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de andaimes destinados a sec. municipal de obras, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 20/12/2012 | 256991.07 | 00338885000133 | NOVATEC - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o medicao dos servicos de execucao de asfalto em CBQU- acessos ao Conjuntos, neste municipio de Cruz do E. Santo-Pb, ref. ao lote II, conforme nota fiscal de servicos 00001652 anexa. | 00122012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 20/12/2012 | 161729.41 | 10578364000107 | CONSTRUTORA ORIGINAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A 4o MEDICAO DOS SERVICOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, ACAO DO CONTRATO DE REPASSE No 0313435-67, MTUR/CEF/PMCES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 29 ANEXA. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 20/12/2012 | 600.00 | 00021950067491 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria de comunicacao do Gabinete do Prefeito, durante o mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 20/12/2012 | 929.06 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cobustiveis destinados ao Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal 000.001.250 anexa., consumo no periodo de 11 a 20/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 20/12/2012 | 14359.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito, relativo ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 20/12/2012 | 3500.00 | 00026396106434 | CICERO DE ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de horas maquinas no corte de terra dos assentados do assentamento Santa Helena III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 20/12/2012 | 1581.52 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de Des. Rural, conforme nota 000.001.253, consumo no periodo de 11 a 20/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 20/12/2012 | 4200.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo os agricultores para a feira dos Produtores na sede da Emater em cabedelo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 20/12/2012 | 8576.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Meio Ambiente, relativo ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 20/12/2012 | 5992.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Procuradoria Juridica, relativo ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004438 | 21/12/2012 | 119000.00 | 13152625000110 | SAFIRA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compras de conjunto para aluno, tipo azul, conforme nota fiscal no 000.000.032, copia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 21/12/2012 | 300.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o escritorio da EMATER, relatuivo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 21/12/2012 | 868.00 | 00002331780404 | PAGAMENTOS DIVERSOS C/AVISO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de alugueis de pessaos carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 21/12/2012 | 1500.00 | 00001203381492 | HUGO HEMILIANO FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com palestras de fortalecimento de vinculos com pais beneficiarios do bolsa familia do sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 21/12/2012 | 2000.00 | 00000143276433 | OZEAS CANDIDO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ofce boy no bolsa familia durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 21/12/2012 | 1500.00 | 00001203381492 | HUGO HEMILIANO FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tecnico operacional do bolsa familia durante o mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 21/12/2012 | 1500.00 | 00001203381492 | HUGO HEMILIANO FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tecinico operacional do bolsa familia durante o mes de novembro e dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 21/12/2012 | 1300.00 | 00072779764449 | JOILMA LUCIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oficina de croche com carga horaria de 20hs para o grupo de mulheres beneficiarias do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 21/12/2012 | 2500.00 | 00010674658477 | JULIANA FREITAS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com visitas tecinicas como assitente social em tado zona rural para averiguacao cadastral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 21/12/2012 | 997.42 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 21/12/2012 | 185408.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pessoal efeetivos e concursados, relatuvo ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 21/12/2012 | 41660.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, Pessoal do Suporte Pedagogica, relativo ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 21/12/2012 | 27918.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pessoal do quadro suplementar relativo ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 21/12/2012 | 12843.60 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5.838 km rodado no veiuclo de placa LHM-8133, conduzindo etudantes da zona rural para as escolas estaduais deste municipio, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 21/12/2012 | 1235.00 | 00004430072760 | DANIEL FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir 2 pacientes com acompanhantes para tratamento de hemodialise em hospital de Joao Pessoa no mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 21/12/2012 | 400.00 | 00008961353497 | MARIA DE FATIMA ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi transportando almocos para equipe de saude da familia do sitio jaques no mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 21/12/2012 | 2707.00 | 00005248757401 | ANDREIA BARBOSA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de plantonistas do Posto Medico dsta cidade no mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 21/12/2012 | 480.00 | 00005916851405 | MILTON FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias no carro de som como motorista, no periodo de 21/11 a 21/12/2012, a servicos da sec. de saude, educaca e comunicacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 24/12/2012 | 3176.00 | 00026236206449 | ANA LUCIA FREIRE ALBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para a policia militar, durante os meses de outubro e novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 26/12/2012 | 2680.50 | 00317817000198 | SERIGRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de formularios destinados a sec. de administracao conforme nota 00000091 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 26/12/2012 | 5274.95 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefonia movel desta edilidade referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 26/12/2012 | 3207.50 | 00317817000198 | SERIGRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material graficos destinados a expediente da sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal 0000084 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 26/12/2012 | 1869.60 | 00317817000198 | SERIGRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de apostilas de MATEMATICA E PORTUGUES, conforme nota fiscal 00000083 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 26/12/2012 | 6950.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinados a sec. municipal de educacao, conforme nota fiscal 000.000.867 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 26/12/2012 | 900.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados a secretaria municipal de educacao ao Transporte de Professores da zona urbana para a zona rural, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 26/12/2012 | 1090.00 | 00016094727487 | EDSON PESSOA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coordenacao Tecnica e Pedagogica do Centro Comunitario da Sec. Municipal de Educacao, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 26/12/2012 | 2790.00 | 16781476000147 | IZABELA DA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oculos e armacao promocional e pares de lentes bifocais em resina, conformenota avulsa 091649 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 26/12/2012 | 805.00 | 35589365000188 | NORDIFF-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de calha coloforte, destinado a sec. de saude, conforme nota fiscal 000.072.311 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 26/12/2012 | 770.00 | 00008798347497 | ERICK RODRIGO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo paciente para o CAPS, em varzea nova Santa Rita no mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 26/12/2012 | 2758.00 | 00317817000198 | SERIGRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. mujnicipal de saude conforme nota 00000090 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 26/12/2012 | 1500.00 | 00001339743400 | OSCAR BATISTA GOMES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de servicos prestados como pedreiro na recuperacao do canal de aguas pluviais que passa por tras da igreiga matriz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 26/12/2012 | 200.00 | 00001073025438 | MARIA GERALDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento medico de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 26/12/2012 | 860.00 | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de liquificador de alta rotacao, extartor de sucos inox, conforme nota fiscal 000.006.462 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 26/12/2012 | 310.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO URBANA | CONSTRUIR E RECUP UNIDADES HAB.P/ PESSOAS CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 26/12/2012 | 70102.78 | 13152625000110 | SAFIRA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refrente a 2o medicao da reforma e melhorias de unidades habitacionais, localizadas nes te municipio, conforme nota fiscal de servicos 246 anexa. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 26/12/2012 | 300.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forncimento de tabores de plasticos 200litros destinados a sec. de obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 26/12/2012 | 600.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materias de interesse desta edilidade, durante o mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FINA, PLANEJ, ORC. E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINACAS, PLAN. ORC. GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 27/12/2012 | 1050.00 | 00019583325856 | CREUZA SILVINO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentro de lanches aos grupos de mulheres, idosos e adolscentes do CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 27/12/2012 | 2250.00 | 00044212330482 | OSVALDO CRUZ DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MYL-6541, 15 (quinze) viagens no transporte de residuos solidos para o lixao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 27/12/2012 | 380.00 | 00091030234434 | JOSE FERNANDO DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 27/12/2012 | 2200.00 | 00092825575453 | MANOEL JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com palestras realizadas com beneficiario do Bolsa Familia com o tema de socializacao com a familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 27/12/2012 | 1500.00 | 00092825575453 | MANOEL JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com palestra realizada com bbeneficiario do peti com o tema de socializacao com a afamilia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 27/12/2012 | 3385.70 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a sec. municipal de saude, conform e nota fiscal 000.003.394, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 27/12/2012 | 1983.00 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina e frango destinados a sec. de saude, conforme nota fiscal 000.003.176 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 27/12/2012 | 2151.74 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos de alimentacao destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 000.003.175 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 27/12/2012 | 450.00 | 00011044043466 | JOSE HONORATO DE MELO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no apoio na campanha de vacinacao canina. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 27/12/2012 | 220.00 | 00089042182415 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MOD-5278, conduzindo pacientes para hospitais de Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 27/12/2012 | 32125.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes de saude relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 27/12/2012 | 1674.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 01 veiculo celta sprit completo, placa OET-2465, com km livre a disposicao justica eleitoral referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 27/12/2012 | 1758.90 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 27/12/2012 | 1205.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de merenda escolar deste municipio, conforme nota fiscal 097809 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 28/12/2012 | 1500.00 | 00003092494490 | CLAUDIANO DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando merenda escolar para diversas escolas da zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 28/12/2012 | 545.00 | 00003288681404 | MARIA CRISTINA DOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como aux. de servicos na escola municipal Renato Ribeiro Coutinho, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 28/12/2012 | 1244.00 | 00006979847457 | DIENE HONORATO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos gerais na escola municipal do Sitio Jaques, durante o mes de dezembro de 2012 e outros servicos prestados no mes de dezembro de 2012, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 28/12/2012 | 4980.00 | 00002828594467 | MAYRTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de suspencao e eletrificacoes dos onibus de placas MNN-0787 E NPR-6753, conforme nota vfiscal de servicos 00006 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 28/12/2012 | 884.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario do mes de dezembro de 2012, da servidora JOSETE MARIA MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 28/12/2012 | 2488.00 | 00001968067477 | SEVERINO CAMILO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante na escola municipal julia paiva, durante o mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 28/12/2012 | 75854.79 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb II, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 28/12/2012 | 194500.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do fundeb I, pessoal efetivos e concursados relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 28/12/2012 | 55350.17 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pessoal do Suporte Pedagogico, durante o mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 28/12/2012 | 21167.25 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pessoal do quadro suplementar, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 28/12/2012 | 7452.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb I, pessoal do quadro suplementar II, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 28/12/2012 | 3360.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario relativo ao mes de dezembro de 2012, da sec de Educacao VANILENE MARIA VIEIRA FRADE ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 28/12/2012 | 80503.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb II, relativo ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 28/12/2012 | 300.00 | 00095181776434 | ADAILTON SATIRO SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde esta funcionando a creche Helena Pessoa Ribeiro, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 28/12/2012 | 622.00 | 00000143239406 | CARLOS ANTONIO APOLINARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola Julia Paiva, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 28/12/2012 | 622.00 | 00005750581454 | JOSENILDA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento as atividades de docencia realizada na escola municipal Julia Paiva, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 28/12/2012 | 622.00 | 00005051780440 | FABIANA FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por atividades de docencia nas escolas municipais Renato Ribeiro Coutinho e Joaquim Fernandes, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 28/12/2012 | 622.00 | 00006757815400 | CYNTHIA RACHEL MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados a escola municipal Mariua Jose Francisca, como docencia n o EJA, durante o mes de novembro e 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 28/12/2012 | 622.00 | 00004546009410 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por atividades de docencia na escola municipal de Sao Goncalo, Educacao Jovens e Adultos, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 28/12/2012 | 622.00 | 00006160667408 | JOSIVAN CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola municipal Antonio Virginio Cabral, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 28/12/2012 | 622.00 | 00050412620472 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola Antonio Virginio Cabral, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 28/12/2012 | 800.00 | 00003851289404 | ELIGIANE PEREIRA ROSAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento as aulas de informatica ministradas no telecentro educacao, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 28/12/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASPEC.ASP. SERV. PROD. DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serviscso de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica competencia dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 28/12/2012 | 1865.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecfimento de generos aliemnticios destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 28/12/2012 | 660.00 | 00011050110463 | ANTENOR TEODORO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos aliemnticios destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 28/12/2012 | 1050.00 | 00046716920404 | GENIVAL TEODOZIO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios desytinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 28/12/2012 | 575.00 | 00091853109487 | JOSE XAVIER DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar vdeste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 28/12/2012 | 960.00 | 00038818221787 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimentcios destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 28/12/2012 | 900.00 | 00005303006808 | ANTONIO BARBOSA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos aliemnticios destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 28/12/2012 | 945.00 | 00069579083487 | JOSENALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CENTROS ESPORTIVOS COMUNITARIOS | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 28/12/2012 | 654.60 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo destinados a sec. de educacao e esportes deste municipio, conforme nota fiscal 000.000.049 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 28/12/2012 | 686.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados as creches deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 28/12/2012 | 1440.00 | 00067405304400 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens n o veiuclo de placa MMN-6486, conduzindo estudantes da zona rural para a escola municipal Juracy Batista Jesus, durante o mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 28/12/2012 | 2481.59 | 00020413670406 | EDMILSOM ADOLFO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiuclo de placa KIL-5599, no transporte e distribuicao de carteiras escolares para as escolas da zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 28/12/2012 | 20000.00 | 13304491000106 | A C PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica das Bandas Tuaregs e Forro das Arabias em comemoracao a festa de Reveillon no dia 31/012/2012, conforme nota fiscal de servicos 00000059 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 28/12/2012 | 21000.00 | 13304491000106 | A C PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de estrutura de palco, sonorizacao gerador e iluminacao profissional para a comemoracao da festa de Reveillon realizada no dia 31 de dezembro de 2012, conforme nota fiscal de servicos 00000060 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 28/12/2012 | 622.00 | 00004363496479 | OLIVIA MOTA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnto por aulas ministradas na escola municipal Renato Ribeiro Coutinho e Antonio Virginio Cabral, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 28/12/2012 | 622.00 | 00070882339400 | EDNIZ ALCANTARA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Ginasio da eScola Municipal Antonio Virginio Cabral, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 28/12/2012 | 622.00 | 00069058032434 | RISONETE MONTEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como aux. de servicos na secretaria municipal de educacao, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 28/12/2012 | 622.00 | 00080468683453 | ELIANE SIMOES DE ATAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por atividades de docencia, na escola municipal Joao Raimundo, EJA, durante o mes novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 28/12/2012 | 622.00 | 00007743964400 | ZILMA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na creche Maria Santina de Oliveira, como aux. de servicos , durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 28/12/2012 | 622.00 | 00003090568454 | ALESSANDRO VICENTE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados a secretaria municipal de educacao no transportes de professores da zona rural, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 28/12/2012 | 622.00 | 00006345129437 | GARDENIA LAYANE CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por atividades de docencia , na escola municipal Julia Paiva, educacao de jovens e adultos, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 28/12/2012 | 622.00 | 00085404390425 | VANEIDE DE LIMA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por atividades como coordenadora pedagogica na escola municipal Maria Jose Francisca , durante bo mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 28/12/2012 | 622.00 | 00009340476425 | ELIZABETH CRISTINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a escola municipal Antonio Virginio Cabral, na funcao de vice-diretora, durante o mers de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 28/12/2012 | 622.00 | 00000785536442 | LUIZ VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de aguaceiro prestados a escola municipal Maria Francisco, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 28/12/2012 | 1440.00 | 00067405304400 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiuclo de placa MMN-6486, conduzindo estudantes da zona rural para a escola municipal JUracy Batista Jesus, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 28/12/2012 | 622.00 | 00004065005418 | ROSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos pretados a escola Municipal Antonio Jorge, como Aux. de Servicos, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 28/12/2012 | 622.00 | 00046841024400 | EDMILSON ANGELO DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadfos como vigilante na escola do sitio jaques, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 28/12/2012 | 750.00 | 00031411169387 | ROBERTO COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por aulas ministradas na escola na escola municipal Renato Ribeiro Coutinho, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 28/12/2012 | 622.00 | 00026379180478 | SEVERINO FIRMINO MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de inspetor de alunos, efetuados nas escolas municipal renato ribeiro, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 28/12/2012 | 14282.00 | 00004577182424 | JOHN LENNI DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento as atividades de docencia na escola municipal Renato Ribeiro coutinho , na disciplina de Matematica e outros servicos mprestados no mes de dezembro de 2012, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 28/12/2012 | 1404.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento do 13o salario do servidor SAMUEL GOMES DA SILVA, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF MAGISTERIO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 28/12/2012 | 1872.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ferias relativo ao ano base de 2012, do servidor SAMULE GOMES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 28/12/2012 | 4480.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ferias, relativo ao ano base de 2011. da Secretaria de educacao VANILENE MARIA VEIERA FRADE ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 28/12/2012 | 2293.33 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ferias, relativo ao ano base 2011, dac servidora MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 28/12/2012 | 1540.56 | 40938508000150 | MAQLAREM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina fotocopiadora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 28/12/2012 | 3200.00 | 00007157228408 | DEMOCRITO ROBERTO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2.000 km rodado no veiculo de placa LBJ-5448, conduzindo estudantes da zona rural para as escolas estaduais deste municipio, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 28/12/2012 | 9536.00 | 00063936194491 | JOSE HELIO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5.960 km rododo no veiculo de placa MNG-9113, conduzindo estudantes da zona rural para as escolas deste municipio, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 28/12/2012 | 2720.00 | 00007157228408 | DEMOCRITO ROBERTO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1.700 km rodado no veiuclo de placa LBJ-5448, conduzindo estudantes da zona rural para as estaduais deste municipio, durante o mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 28/12/2012 | 6820.00 | 00036504319472 | MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3.100 km rodado no veiculo de placa HUB-6568, conduzindo estudantes da zona rural para escolas estaduais deste munixcipio, durante o mes de dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 28/12/2012 | 8105.60 | 00063936194491 | JOSE HELIO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5.066 km rodado no veiuclo de placa MNG-9113, conduzindo estudantes da zona rural para escolas estaduais deste municipio, durante o mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 28/12/2012 | 11816.20 | 00002026221421 | JOSINALDO BENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5.371 km rodado no veiculo de placa MMN-5487, conduzindo estudantes da zona rural para escolas estaduais deste municipio, durante o mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 28/12/2012 | 10421.40 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4.737 km rodado no veiculo de placa KIW-2354, conduzindo estudantes da zona rural para as escolas estaduais deste municipio, durante o mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 28/12/2012 | 4840.00 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2.200 km rodado no veiuclo de placa MYL-2615, conduzindo estudantes da zona rural para as escolas estaduais deste municipio, durante o mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 28/12/2012 | 7493.20 | 00000142481408 | JOSE LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3.406 km rodado no veiuclo de placa MYL-5256, conduzindo estudantes da zona rural para as escolas estaduais deste municipio, durante o mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 28/12/2012 | 12133.00 | 00059929561749 | JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5.513 Km rodado no veiculo de placa LHM-8133, conduzindo estudantes da zona rural para escola estaduais deste municipio, durante o mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 28/12/2012 | 215.16 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | PROP. MEIO DE TRANSP. A POPULACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 28/12/2012 | 15070.00 | 00002026221421 | JOSINALDO BENTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 6.850 km rodado no veiculo de placa MMN-5487, conduzindo estudantes da zona rural para as escolas deste municipio, durante o mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 28/12/2012 | 8340.00 | 24201253000191 | S.L.TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte e esgotamento de fossas septicas da secretaria de educacao das escolas da rede municipal de ensino conforme nota fiscal 1230 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 28/12/2012 | 754.00 | 00082663408468 | EDNALVA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao para os componentes da Banda e pessoal do palco e som, quando das festividades de natal e ano novo nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 28/12/2012 | 882.00 | 00019583325856 | CREUZA SILVINO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches e refrigerantes para os policiais segurancas quando das festividades de natal e ano novo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 28/12/2012 | 1520.00 | 00000170954412 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como sonorizacao 10 diarias em diversas locais deste municipio com festividades natalinas, durante o mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 28/12/2012 | 3158.00 | 00033820406468 | PEDRO TARGINO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a secretaria municipal de educacao, dos conselhos das bandas das escolas municipais/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 28/12/2012 | 6000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento e honorarios profissionais ao contador geral desta municipalidade, correspondente a elaboracao do projeto de lei orcamentaria para 2013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 28/12/2012 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DEDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de sistema de informatica de folha de pagamento desta edilidade no mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 28/12/2012 | 4003.15 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 28/12/2012 | 1346.00 | 00058590641791 | SEVERINO JOSE ALVES FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para transportes para joao pessoa a servico desta edilidade, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 28/12/2012 | 489.50 | 00082663408468 | EDNALVA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para funcionarios da Prefeitura, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 28/12/2012 | 350.00 | 00004823800478 | ANTONIO CARLOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de casa onde funciona a delegacia da Policia Civil, de Cruz do Esp. Santo, durante o mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 28/12/2012 | 36033.58 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. municipal,mde Fin. Plan. Orc. e Gestao, relativo ao 13o salario de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 28/12/2012 | 42551.10 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. municipal de FinancasïPlan. Orc. e Gestao, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 28/12/2012 | 15885.35 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. mun. de Administracao, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 28/12/2012 | 200.00 | 00000170863450 | SEVERINA LUCAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza destinados a sec. de administracao conforme nota fiscal avulsa 094115 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 28/12/2012 | 622.00 | 00006812338427 | CYNTIA DE MIRANDA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prstados na limpeza do predio da Prefeitura, durante o mes de novembro de 2012, em substituicao a servidora MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA, que se encontra de licenca medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 28/12/2012 | 1300.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Advocaticios na defesa perante o TCE da Paraiba, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 28/12/2012 | 1300.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios na defesa perante o TCE da Paraiba, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 28/12/2012 | 1300.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios na defesa perante o TCE da Paraiba, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 28/12/2012 | 1300.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocatoicios perante o TCE da Paraiba durante o mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 28/12/2012 | 2400.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de veiculo gol completo trava ar condicionado, direcao, vidros eletrivos com km livre a disposicao da Justica eleitora ref. ao mmes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 28/12/2012 | 3660.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FERIAS, RELATIVO AO ANO BASE DE 2011, DO SERVIDOR ELLY MARTINS NORAT. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 28/12/2012 | 3586.67 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ferias, relativo ao ano base 2011. da Tesoureira ARLETE MIRANDA DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 28/12/2012 | 660.00 | 40938508000150 | MAQLAREM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina fotocopiadora no mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 28/12/2012 | 3000.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPR.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com digitacao e geracao do FGTS em atraso dos meses de 02/67 a 11/92 conforme nota fiscal 234 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 28/12/2012 | 6000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como contador geral desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 28/12/2012 | 6000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de honorarios profissionais ao contador geral desta edilidade correspondente a elaboracao do balanco geral /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 28/12/2012 | 3272.57 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos aliemnticios destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 000.003.395 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 28/12/2012 | 622.00 | 00003090915430 | JOSEFA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 salario conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 28/12/2012 | 622.00 | 00003090915430 | JOSEFA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos na UBS do Conjunto Julia Paiva, durante o mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 28/12/2012 | 622.00 | 00003120801402 | GENECIANA VALDEVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de Servicos no Posto Medico do Sitio Jaques, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 28/12/2012 | 5437.24 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de saude, conforem nota fiscal 000.001.267, anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 28/12/2012 | 3001.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a sec, municipal mde saude, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 28/12/2012 | 930.00 | 00006192472408 | DORGIVAL MENDES VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista, a disposicao da Sec. municipal de saude, durante o mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 28/12/2012 | 622.00 | 00002051924406 | IVONALDO DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante no posto medico do sitio jaques, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 28/12/2012 | 1309.27 | 00005244550403 | SONIA MARIA CICERO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos gerais no Posto Medico, durante o mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 28/12/2012 | 1866.00 | 00001008942405 | MARIA VERONICA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos gerais no posto medico de conjunto Julia Paiva, durante o mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 28/12/2012 | 36067.85 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Saude, pessoal efetivos e concursados, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 28/12/2012 | 22781.55 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de saude, pessoal comissionados relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 28/12/2012 | 22592.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da saude bucal, relativo oa mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 28/12/2012 | 59203.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSF, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 28/12/2012 | 6194.56 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PEVA, relativo mao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 28/12/2012 | 2500.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da policlinica feliepe kumamoto, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 28/12/2012 | 622.00 | 00004324954445 | ROSINEIDE RAIMUNDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como enfermeira no posto mmedico do sitio jaques, durante o mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 28/12/2012 | 2760.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario relativo ao mes de dezembro de 2012, da servidora ROSIANI PALMEIRAS VIDERES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 28/12/2012 | 7990.00 | 01602072000171 | CAPITAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e manuntencao de veiculos pertecente a sec. municipal de saude, conforme n ota fiscal 000.053.328 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 28/12/2012 | 4180.00 | 01602072000171 | CAPITAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manuntencao de veiculos destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 0013201 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 28/12/2012 | 650.00 | 00096530731415 | IVONEIS PONTES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 ( dez) viagens no veiuculo de placa NPY-2223, conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 28/12/2012 | 750.00 | 00023654880487 | JOSE PAULO MARTINS DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir pacientes residentes em Massangana II com necessidades de atendimento em urgencia medica para hispitais de Santa Rita e Joao Pessoa no mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 28/12/2012 | 1500.00 | 00020390106453 | GLORIA MARIA DE FATIMA G CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes residentes no centro da cidade com necessidade de catendimento em urgencia medica para hisptais de santa rita e joao pessoa no mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | ASSISTIR PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 28/12/2012 | 3764.55 | 00001579621481 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas finnaceira destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 28/12/2012 | 2408.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames em pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal de servicos 2060 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 28/12/2012 | 2016.00 | 00070089532406 | MARQUINHOS MARCIONILO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de ligacoes intra-domiciliares em diversas ruas no periodo de 16 a 31/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 28/12/2012 | 622.00 | 00096530731415 | IVONEIS PONTES DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como agente administrativo, na policlinioca feleipe kumammoto, durante o mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 28/12/2012 | 945.00 | 00009390224438 | WELINTON FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista da secretaria municipal de saude, durante o mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 28/12/2012 | 5022.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 01 veiculo Uno com ar condicionado, placa OEZ-3625, com km livre a disposicao da SZec. da Saude durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 28/12/2012 | 5022.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alugel de veiculos com km livre referente ao mes de novembro de 2012, conforme notas de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 28/12/2012 | 3000.00 | 03800921000127 | CLINICA SAN DIEGO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos da Sra. ANGELICA PATRICIA DO NASCIMENTO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 28/12/2012 | 1820.00 | 00002852425475 | EDVANIA PEREIRA ROSAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagen conduzindo pacientes para a FUNAD em Joao Pessoa no mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 28/12/2012 | 845.00 | 00003756566420 | JOSE ROBERTO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir 02 pacientes com acompanhantes para tratemnto de hemodialise em hospital de Joao Pessoa no mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 28/12/2012 | 3552.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames cardiologicos , de mamografia, dopller colorido em pacientes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 28/12/2012 | 1625.00 | 00000964847485 | SANDRO ALVES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens com equipe da vigilancia sanitaria (peva) na fiscalizacao no controle no combate a dengue, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 28/12/2012 | 813.00 | 02147582000169 | MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinados a sec, municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 28/12/2012 | 1649.00 | 00006752839492 | SEVERINO ARGEMIRO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MOH-8460, conduzindo equipe do PSF de Massangana III para o Posto de Massangana II, visitas domiciliares e equipe de saude bucal para realizacao de palestras e escovacoes nas escolas, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 28/12/2012 | 622.00 | 00011174307315 | GERALDO TAVARES NUNES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na casa da bomba do saneamento deste municipio, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 28/12/2012 | 311.00 | 00062258931487 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante no Posto Ancora do Assentamento Massangana II, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 28/12/2012 | 622.00 | 00097927058487 | ROMILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na casa de bomba do saneamento deste municipio, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 28/12/2012 | 660.00 | 00009663115408 | JANIELSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiuclo de placa MNS-3726, conduzindo pacientes para hospitais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 28/12/2012 | 845.00 | 00010645069418 | LAHRYSSA KAREM ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir pacientes com necessidade de atendimento em urgencia medica hospitais de Santa Rita e Joao Pessoa no mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 28/12/2012 | 1150.00 | 00091703328434 | MARCIO ANDERSON DE MENESES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir pacientes residentes no sitio jaques com necessidade de atendimento para hospitais de Santa Rita e Joao Pessoa no mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 28/12/2012 | 750.00 | 00033820341404 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir a equipe de saude da familia de massangana I para UBS no mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 28/12/2012 | 1050.00 | 00089042182415 | GENIVAL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir pacientes em covoadas Massangana II e III com necessidade de atendimento em Urgencia medica para hospitais de Santa Rita e Joao Pessoa no mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 28/12/2012 | 650.00 | 00007350753446 | ELANE TITILIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir ïpacientes residentes no eng. sao paulo com necessidade de atendimento em urgencia no mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 28/12/2012 | 400.00 | 00008961353497 | MARIA DE FATIMA ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi, transportando almoco para equipe de saude do sitio jaques no mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 28/12/2012 | 450.00 | 00009665466445 | IVONALDO MARREIRO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir pacientes, menor de idade, residente em Massangana II com deficiencia e com paralisia cerebral para acompanhamento medico no hospital universitario em Joao Pessoa no mes de novembrode 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 28/12/2012 | 1340.00 | 00039799158400 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo equipe do PSF, para o sitio jaques, no mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 28/12/2012 | 600.00 | 00057884587491 | EDNALDO BANDEIRA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir pacientes com necessidade de atendimento medico de urgencia no mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 28/12/2012 | 19380.00 | 00003640044444 | CRISTINA ARNAUD BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de medicos em servicos da Policlinica Felipe Kumamoto, durante o mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 28/12/2012 | 2389.33 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ferias relativo ao ano base de 2012, do servidor EDSON SILVA NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 28/12/2012 | 1674.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 01 veiculo Fiat Uno completo, placa OEZ-3615, com km livre, a disposicao da sec. de saude, refrente oa mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 28/12/2012 | 1674.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um veiculo Uno, com km livre placa OEZ-3625, a disposicao da sec mde saude, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 28/12/2012 | 1674.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 01 veiculo Celta Sprit, placa OET-2475, com km livre, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 28/12/2012 | 4700.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - RESSONACIA MAGNETICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de 09 ressonancias magneticas em pessoas carentes deste municicpoio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 28/12/2012 | 1408.62 | 40938508000150 | MAQLAREM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina fotocopiadora no mes de agosto e setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 28/12/2012 | 27825.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes de Saudem, relativo ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 28/12/2012 | 3383.36 | 00069052441472 | MARIA DAS NEVES DURVAL DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade em, diversas locais de servicos no posto medicos, durante o mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 28/12/2012 | 2707.00 | 00005248757401 | ANDREIA BARBOSA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de plantonistas do posto medico relativo aom mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 28/12/2012 | 194.25 | 33000118000179 | OI FIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone fixo ddesta edilidade no mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 28/12/2012 | 845.00 | 00010645069418 | LAHRYSSA KAREM ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir pacientes com necessidade de atendimento em urgencia medica para hispitais de Santa Rita e Joao Pessoa no mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 28/12/2012 | 1820.00 | 00002852425475 | EDVANIA PEREIRA ROSAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens conduzindo pacientes para a FUNAD, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 28/12/2012 | 975.00 | 00003756566420 | JOSE ROBERTO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir 2 pacientes com acompanhantes para trataemnto de hemodialise em hospital de Joao Pessoa no mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 28/12/2012 | 975.00 | 00004430072760 | DANIEL FLORINDO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir 2 pacientes com acompanhantes para tratamento de hemodialise em hospital de Joao Pessoa no mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 28/12/2012 | 750.00 | 00033820341404 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir equipe de saude da familia de Massangana I para UBS no mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 28/12/2012 | 1500.00 | 00020390106453 | GLORIA MARIA DE FATIMA G CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para conduzir pacientes residentes no centro da cidade com necessidade de atendimento em urgencia medica para hispitais de Santa Rita e Joao Pessoa no mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 28/12/2012 | 400.00 | 00008961353497 | MARIA DE FATIMA ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi, transportando almoco para a equipe de saude da familia do Sitio Jaques no mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 28/12/2012 | 520.00 | 00069578788487 | JOSE ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi, transportando almocos para a equipe de saude da familia do Conjunto Julia Paiva e asentamento Massangana I no dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 28/12/2012 | 500.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cadeira de rodas 1010 nilon cinza, confoeme nota fiscal 000.002.792 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 28/12/2012 | 6500.00 | 07275031000102 | LARMED-DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 000.024.571 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 28/12/2012 | 6973.20 | 10557901000132 | BALSAMO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec. municipal de saude, conforme nota fiscal 000.000.699 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 28/12/2012 | 1540.00 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente da sec. municipal de saude, conforme notas fiscais 000.000.985 e 000.001.055 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND. M. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 28/12/2012 | 2789.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material odontologico destinados a saude bucal deste municipio, conforme nota fiscal 000.006.322 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 28/12/2012 | 3016.70 | 00004143843420 | JOSE FRANCELINO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como virgilante no posto medico de asentamento massangana I durante o mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 28/12/2012 | 13773.37 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | PASEP | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 28/12/2012 | 1.76 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 28/12/2012 | 3000.00 | 01791221000198 | IDEAL COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oculos destinados a pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal avulsa 086955 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 28/12/2012 | 150.00 | 00002730132465 | LUIZ CARLOS SIMPLICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da casa onde funciona o Programa do assentamento Massangana I, relativo ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 28/12/2012 | 300.00 | 00079040810400 | FRANCISCO RISONALDO BRITO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na residencia do Sr. Severino Jose Alves Filho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 28/12/2012 | 2729.72 | 00003007470471 | MAURICIO MATIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeira destinados a pessoas carentes deste municipio, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 28/12/2012 | 622.00 | 00002583268406 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do Programa Projovem do Conj. Francisco Cunha, durante o mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 28/12/2012 | 2350.00 | 00000771472439 | JOSE SILVINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 28/12/2012 | 700.00 | 00003227940485 | JENILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na cosntrucao da casa da Sra. Gerlane de Lima da Silva, res. no sitio0 jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 28/12/2012 | 1000.00 | 00003268561454 | PAULO ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na cosntrucao da casa da Sr. Joao Gomes da Silva, residente no Eng. Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 28/12/2012 | 900.00 | 00002786032466 | CLAUDIO VICENTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na cosntrucao da casa da Sra. Luzinete Maria de Lima, residente no sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 28/12/2012 | 10996.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. De trabalho e Acao Social, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 28/12/2012 | 300.00 | 00085277843434 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de servicos prestados como pedreiro na cosntrucao da casa da sra. Veronica Aquino do Nascimanto, res. no sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 28/12/2012 | 1200.00 | 00002674930454 | MARINALDO ROSENDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na reforma e melhorias na casa da Sra. Djanira condido Candido Gomes, res. sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 28/12/2012 | 1000.00 | 00022579079491 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na cosntrucao da casa do Sr. Paulo Sergio Santos, res. no sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 28/12/2012 | 850.00 | 00001247104419 | JOSE EMERSON VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com alugueis de casas onde funcionam algus projovens relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 28/12/2012 | 2764.55 | 00001818455471 | ADRIANA APOLINARIO DE ANDRANDE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoa carente que residiam em quartos existentes no patio do mercado publico, conforme termo de ajustamento de conduta feito com o Ministerio Publico deste municipio, relatiuvo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | DIVIDA INTERNA | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSI ONISTAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 28/12/2012 | 2901.02 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pensionistas relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 28/12/2012 | 4750.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do conselho tutelar relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 28/12/2012 | 432.97 | 00065775350430 | ANTONIO CARLOS DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento do aluguel do predio em que se encontra a sede do conselho tulelar relativo ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 28/12/2012 | 1555.00 | 00000973375442 | ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ap Programa de Atencao Integral a Familia PAIF, no cargo de Assistente Social, durante o mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 28/12/2012 | 1050.00 | 00002598242408 | ALESSANDRA PATRICIA DE ARAUJO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Programa de Atencao a Familia PAIF, no cargo de Psicologa, durante o mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 28/12/2012 | 515.00 | 00005415117423 | CASSIA MARIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Programa PROJOVEM, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 28/12/2012 | 515.00 | 00005415117423 | CASSIA MARIA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Programa PROJOVEM, durante o mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 28/12/2012 | 320.00 | 00005656376494 | OTAVIA MOTA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de salgados e bolo para o grupo de idosos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 28/12/2012 | 1300.00 | 00010674658477 | JULIANA FREITAS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com palestras com criancas e maes do peti com o objetivo de restruturacao de vinculo familiar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 28/12/2012 | 1067.00 | 00004760684441 | MARCOS LUCIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MOTO-TAXI EM AVERIGUACAO E ENTEGA DE NOTIFICACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 28/12/2012 | 775.00 | 00007120360400 | HALANA FARIAS SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de orientadora fisico do programa projovem, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 28/12/2012 | 1050.00 | 00010651140447 | JULIETE VITURINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeira para pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 28/12/2012 | 622.00 | 00060354585487 | MARIA PERCILIA DA CONCEICAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de servicos no Paif, durante o mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 28/12/2012 | 1000.00 | 00002452624403 | JOSE MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na reforma de banheiro e melhorias no predio da comarca local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 28/12/2012 | 775.00 | 00007120360400 | HALANA FARIAS SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientadora Fisico do Programa Projovem, durante o mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 28/12/2012 | 622.00 | 00002188606418 | JOSE EDUARDO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientadora Educacional do Programa Projovem, durante o mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 28/12/2012 | 622.00 | 00002188606418 | JOSE EDUARDO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientador Educacional do Programa Projovem, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 28/12/2012 | 720.00 | 00009697279411 | ADEILMA MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientadora Social do Programa Projovem, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 28/12/2012 | 720.00 | 00009697279411 | ADEILMA MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientadora social do Programa Projovem, durante o mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 28/12/2012 | 515.00 | 00005990857462 | LIEBERTHON SOUTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientador Fisico do Programa Projovem, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 28/12/2012 | 415.00 | 00004076779410 | JOAO CARLOS BARBOSA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientador Social do Programa Projovem, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 28/12/2012 | 515.00 | 00009106058400 | FABRICIO MORAIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientados Fisico do Programa Projovem, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 28/12/2012 | 515.00 | 00009106058400 | FABRICIO MORAIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cargo de Orientador Fisico do Programa Projovem, durante o mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 28/12/2012 | 350.00 | 00009235684412 | PEDRO PAULO FERNANDES DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor de danca ao grupo de adolescente do PETI, durante o mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 28/12/2012 | 500.00 | 00067607152415 | ROSILENE CONSTANTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do PETI, durante o mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO PROGR. ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 28/12/2012 | 622.00 | 00007120336452 | ALINY CIBELLY FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitora do PETI, na execucao de oficinas em ponto crus durante o mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 28/12/2012 | 782.00 | 00093122101491 | ELEONORA NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tecnica operacional no cadstarmento do Bolsa Familia, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 28/12/2012 | 310.00 | 00003414182424 | ALUIZIO CORREIA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinarios como tecbnico operacional no cadstramento do Bolsa Familia . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 28/12/2012 | 310.00 | 00008722458450 | SEVERINO RAMOS NERY DA SILVA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinarios como Tecnico Operacional no cadastramento do bolsa familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 28/12/2012 | 622.00 | 00000170819477 | MARIA VICENTE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Aux. de Servicos na secretaria municipal de Acao social a servicos dos beneficiarios do Bolsa Familia, durante o mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 28/12/2012 | 310.00 | 00005029504478 | ALINY CIBELY CUNHA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos extraordinarios como tecnico Operacional no cadastramento do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 28/12/2012 | 302.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de casa alugada a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 28/12/2012 | 2400.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario, relativo ao mes de dezembro de 2012, da Sec. de Acao SWocial. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 28/12/2012 | 3200.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ferias relativo ao ano base de 2011, da sec. de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 28/12/2012 | 6600.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SAROM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas populares com servicos funebres completo, de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 28/12/2012 | 1000.00 | 00085277843434 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na cosntrucao da casa do Sr. Francisco Antonio Filho. res. no sitio jaques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 28/12/2012 | 700.00 | 00003368576402 | JOSENILSON SEREFIMA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte de pagamento de servicos prestados como pedreiro na cosntrucao da casa da Sr. Marluce Pereira da Silva, res. no Eng, Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 28/12/2012 | 1000.00 | 00003227940485 | JENILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante de pagamento de servicos prestados como pedreiro na cosntrucao da casa do sr. Joao Joaquim Rangel, res. no Sitio JAQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 28/12/2012 | 1443.36 | 00008704436407 | ANDREA PAULINO DE ANDRADE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeira destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 28/12/2012 | 1787.00 | 00004186093490 | JACIARA MOURA MAGALHOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Programa PROJOVEM, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 28/12/2012 | 1787.00 | 00004186093490 | JACIARA MOURA MAGALHOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Programa PROJOVEM, durante o mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 28/12/2012 | 250.00 | 00005800833494 | PATRICIA BENTO RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa onde funciona o Programa PROJOVEM no conjunto Francsico Cunha, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 28/12/2012 | 432.97 | 00065775350430 | ANTONIO CARLOS DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamwento de aluguel do predio onde funciona a sede do Conselho Tutelar incluindo pagamento de agua e energia no mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 28/12/2012 | 270.00 | 09308644000116 | CARTORIO DO UNICO OFICIO E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de aitenticacao prestados por este cartorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 28/12/2012 | 240.00 | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com maniunetncao em computadores ddsta edilidade conforme nota fiscal 138 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 28/12/2012 | 140.00 | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reparo na placa mae e troca ivete, conforme nota fiscal 137 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 28/12/2012 | 8506.66 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 01 veiculo caminhao pipa, placa MNA-6041, com capacidade para 8.000 litros, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 28/12/2012 | 2413.36 | 00059698551700 | MANOEL MARCULINO BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeira destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 28/12/2012 | 210.00 | 00006595117460 | SOLANGE VALDEVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira para poagamento de aluguel de sua residencia, relativo ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST. AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 28/12/2012 | 150.00 | 00085405388491 | SEVERINA BENTO DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para trata,mento de saudfe. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004442 | 28/12/2012 | 557.67 | 00065775350430 | ANTONIO CARLOS DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento do conslho tutelar, correspondente ao mes de dezembro de . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 28/12/2012 | 568.84 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de obras, conforme nota fiscal 001.270, consumo no periodo de 21 a 28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 28/12/2012 | 3960.00 | 00055271626415 | SILVALDO EUZEBIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MNF-7609, transportando lixo dos conjuntos Rafael Fernandes, Dr. Joao Ursulo e Cidade, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 28/12/2012 | 2520.00 | 00085502138453 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMU-8102, transpordando lixo dos conjuntos Francisco Cunha e Julia Paiva, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 28/12/2012 | 1800.00 | 00005839999482 | MARIZETE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 20 (vinte) diarias no veiuclo de placa MMU-7252, a disposicao da Sec. municipal de Obras e Servicos Urbanos, no periodo de 25/09 a 03/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 28/12/2012 | 432.00 | 24297061000120 | MARIA BERNADETE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de vassouroes de 30cm piacava, conforme nota fiscal 1538 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 28/12/2012 | 3087.00 | 40968588000196 | KILUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meterial destinados a sec. de obras conforme mnota fiscal 000.017.143 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 28/12/2012 | 44873.55 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dac sec. municipal de DES. E. I. ESTRUTURA, relativo ao 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 28/12/2012 | 1889.00 | 03919657000145 | JS CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a sec.municipal de obras conforme nota fiscal 000.000.021 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 28/12/2012 | 41783.65 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal Des. E. I. Efetivos e Concursados, relativo ao mes de dezemebro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 28/12/2012 | 8648.60 | 00064548171487 | JOAO ANGELICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de limpeza urbana destye municipio no periodo de 16 a 31/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 28/12/2012 | 7506.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de veiculos com km livre referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 28/12/2012 | 5022.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de veiculos com km livre referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 28/12/2012 | 2700.00 | 00005839999482 | MARIZETE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 30 diarias no veiculo de placa MMU-7252, a disposicao da Sec. de Obras e Servicos Urbanos no periodo de 04/12/2012 a 07/01/2013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 28/12/2012 | 6070.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paghamento de salario do servidor OLAVO CABRAL BATISTA, relativo ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 28/12/2012 | 622.00 | 00052627527487 | ARIONALDO MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante no mercado publico, durante o mers de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 28/12/2012 | 1674.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um veiculo corsa sedam completo, placa NPX-9173, com km livre, a disposicao da Sec. de Obras, refrente oa mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 28/12/2012 | 1674.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 01 veiculo celta sprit completo, Placa OEZ-5097, com km livre, referente oa mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 28/12/2012 | 1674.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 01 veiculo corsa sedam completo, placa NPX-9253, com km livre rferente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 28/12/2012 | 2835.00 | 00085502138453 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMU-8102, transportando lixo dos conjuntos Francisco Cunha e Julia Paiva, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 28/12/2012 | 1542.00 | 00010278417400 | ANDERSON VALDEVINO DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de contratacao de trabalhadores para os servicos de limpeza do entorno da secde do municipio, durante o periodo de 31/12/2012 a 05/01/2013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FINA, PLANEJ, ORC. E GESTAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 28/12/2012 | 6024.82 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de darf. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004443 | 28/12/2012 | 905.01 | 00051877481491 | VALBERTO PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professor de educacao fisica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004444 | 28/12/2012 | 1058.03 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ferias indenizadas coforme documento wm anewxo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004445 | 28/12/2012 | 40000.00 | 03350181000174 | CRISTINA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de palco, iluminacao, som e gerador para atender as festividades juninas conforme programacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004446 | 28/12/2012 | 3000.00 | 00006121024402 | AYNA CARTAXO FORMIGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conntratacao de servicos de digitalizacao de documentos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004440 | 28/12/2012 | 5022.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculos para as unidades administrativas desta municipalidade, durante o mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004439 | 28/12/2012 | 6000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de honorarios profissionais como contadopr ddesta minicipalidade. conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCURADORIA JURIDICA | MANUTENCAO DA PROCURADORIA DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 28/12/2012 | 2368.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da sec. municipal de Procuradoria juridica, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 28/12/2012 | 828.47 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados ao Gabinete do Prefeito, conforme nota fiscal 001.268, consumo no periodo de 21 a 28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 28/12/2012 | 600.00 | 00080542026449 | EMERSON MACHADO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria de comunicacao do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 28/12/2012 | 16536.40 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 28/12/2012 | 2484.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 01 veiculo voiage, placa OFE-6167, com km livre, ref. ao mes de novemvro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 28/12/2012 | 2484.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 01 veiculo voiage, placa OFE, com km livre referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 28/12/2012 | 2484.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Siena Celebration completo, placa NQJ-7086, com km livre, referente oa mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 28/12/2012 | 13500.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com salario, relativo ao mes de dezembro do Prefeito Rafael Fernandes de Carvalho Junior. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 28/12/2012 | 3840.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ferias. relatiuvo ao ano base de 2011, do servidor VALDEMIRO BATISTA DA SIULVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 28/12/2012 | 1548.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ferias relatiuvo ao ano base 2011, do servisor JHONATHAN CARLOS DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 28/12/2012 | 884.29 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. mjnicipal de Des. Rural, conforme nota fiscal 001.269, consumo no periodo de 21 a 28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 28/12/2012 | 3500.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa KIW-2354. conduzindo os feirante da zona rural de Cruz do Esp. Santo para sede da Emater em Cabedelo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN. RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 28/12/2012 | 7406.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Sec. Municipal de Meio Ambiente, relativo ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DESENV. E INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 30/12/2012 | 3992.84 | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a sec. municipal de obras conforme nota fiscal 0001.272, consumo no periodo de 21 a 31/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD. AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 30/12/2012 | 49.35 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. MUN. DE EDUCACAO,CULT. E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 31/12/2012 | 28697.98 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicoes pevidenciarias parcela do empregador. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 31/12/2012 | 4000.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS E CONSULTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de honorarios advocaticios conforme recibo, em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER OS SERVICOS DE REPR. E ASSESS. DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 31/12/2012 | 5022.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUCOES E ADMINSITRACOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com locacao de veiculos para o gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DE FINA, PLANEJ, ORC. E GESTAO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINACAS, PLAN. ORC. GESTAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 31/12/2012 | 6000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de honorarios profissionais pela elaboracao do prejeto de lei de diretrizes orcamentarias para 2013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024