| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2012 | 2100.00 | 10314483000152 | ARTUR ROCHA DE SOUSA | Referente a serviços prestados de detetização e descupinização geral interna/externa do centro Administrativo Integrado Gov. Wilson Leite Braga. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2012 | 9879.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Janeiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2012 | 5800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Pagamento de locação a titulo de aluguel e licença dos Software do Sistema de Contabilidade Pública, Sistema de Folha de Pagamento, Sistema de Patrimonio, Sistema de Estoque e Sistema de Farmácia Básica, Sistema de Arrecadação de Tributos, Sistema Integrado de Controle completo do Histórico de doações e Sistema de Portal de Arrecadação do Contribuinte via WEB, durante o mes de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2012 | 2055.52 | 70108238000110 | LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a manutenção da Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2012 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 13.0003.346-5 (IPI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2012 | 1650.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Pagamento de Processos de Precatorias de nº 015.2008.000.157-9, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato judicial e Extrato Bancario, em favor de MARIA DO CEU OLEGARIO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2012 | 1185.00 | 05620940000105 | FRANCISCO LOPES PEREIRA | Referente ao fornecimento de materiais de limpeza e Higiene destinados a manutenção do Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2012 | 5628.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Janeiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2012 | 984.40 | 12331438000131 | ATACADISTA DE ESTIVAS E CEREAIS & NEVES LTDA | Referente ao fornecimento de Café, açúcar e Refrigerantes destinados a manutenção do Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | Referente a pagamento de contribuição a FAMUP, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2012 | 7200.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Referente ao contrato de Prestação de serviços de Divulgações de Atos, Programas, Serviços e Campanhas dos órgãos Públicos Municipais com finalidade Educativa, informativa ou de Orientação Social, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 130.51 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA | Referente a devolução do saldo do convênio de nº 045/2011, com o objetivo de transporte dos alunos da Rede Estadual de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2012 | 267.02 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Referente a pagamento da taxa do primeiro emplacamento, Bombeiro e Seguro Obrigatório do veículo Onibus de placa OFC 7648-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2012 | 3000.00 | 00004477570406 | JOÃO PEDRO FURTADO | Referente a aquisição de 2.000 (UNIDADES) de rapaduras destinados a manutenção da Merenda dos Alunos das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2012 | 24291.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionários Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Janeiro ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2012 | 36343.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Contratados lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mês de Janeiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2012 | 1800.00 | 09170171000133 | FRANCISCA FABIANA SOARES DA COSTA | Referente a pagamento de taxa de Acesso a INTERNET via Rádio, relativo aos meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro/2011, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2012 | 3110.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2012 | 80860.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos do Pessoal Técnicos Administrativos lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Janeiro ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 40%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2012 | 9496.32 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos funcionarios efetivos lotado nesta Secretaria, durante o mês de Janeiro ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2012 | 137126.07 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Professores lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Janeiro do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2012 | 49222.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Professores Contratados lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Janeiro do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2012 | 80.00 | 08734677000165 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE ABREU | Referente a aquisição de pares de placa de nº OFC-7648, o qual presta serviços a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2012 | 750.00 | 00003486856456 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | Referente a serviços prestados de mecânica junto ao veículo ONIBUS de placa MNI-5410, o qual presta serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2012 | 465000.00 | 29979036017205 | INSS | Referente a estimativa de Obrigacões Patronais sobre a folha dos Professores lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2012 | 198000.00 | 29979036017205 | INSS | Referente a estimativa de Obrigacões Patronais sobre a folha dos funcionarios lotado nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2012 | 504.80 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | Referente a 1ª (PRIMEIRA) parcela do seguro total do veículo Fiat Uno de placa NQK-8309, o qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2012 | 1720.00 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente a aquisição oleo lubrificantes destinados a manutenção dos veículos lotado nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2012 | 4190.00 | 08320277000103 | CEDRUL | Referente a serviços prestados em diagnósticos por imagem em usuários encaminhados pela Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2012 | 165.00 | 11715833000155 | LTSUL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Referente a serviços prestados no conserto de Impressora HP DESKJET F4280 e instalação de Drive em Impressora pertencente a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2012 | 32214.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios efetivos e Comissionados lotados nesta Secretaria, durante o mes de Janeiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2012 | 77801.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios Contratados lotados nesta Secretaria, durante o mes de Janeiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2012 | 350.00 | 00006084254438 | V ALDEMIR DE SOUSSA DINIZ | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas de passagens para a cidade de João Pessoa para realização de Procedimento Cirurgico, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2012 | 280.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | Referente a aquisição de Peças destinados a manutenção do veículo Ambulância de placa MOQ-2354, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2012 | 280.00 | 08240470000134 | NADJA LIMA DE LIRA DIAS - ME | Referente a aquisição de Peças destinados a manutenção do veículo Ambulância de placa MNJ-5474, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2012 | 130.00 | 00003285594403 | CICERO VITURINO DOS SANTOS | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas de medicamentos, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2012 | 300.00 | 00057084661468 | MARIA DO CARMO FERREIRA | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas para realização de exames, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2012 | 180.00 | 00052513106415 | MARGARIDA DE CARVALHO | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas para compra de medicamentos, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2012 | 150.00 | 00001520979452 | PABIO ANTONIO VIDAL | Referente a serviços prestados na realização de consulta NEFROLÓGICA, em paciente ora encaminhado pela Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2012 | 70.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | Referente a serviços prestados de procedimentos Médicos em paciente encaminhado pela Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2012 | 110.00 | 09114612000180 | POLICLINICAS SÃO LUIZ | Referente a serviços prestados de procedimentos Médicos em paciente encaminhado pela Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2012 | 300.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | Referente a despesas de diarias na qualidade de Secretaria de Saúde, quando em viagem a cidade de João Pessoa com finalidade de participar da Reunião do CEFOR para fechamento da proposta que será enviada ao Ministério da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2012 | 473.04 | 00002702791484 | MARIA APARECIDA DE SOUSA PEREIRA | Referente a pagamento de despesa de locomoção para realização de tratamento de Saúde na cidade de João Pessoa, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2012 | 420000.00 | 29979036017205 | INSS | Referente a estimativa de Obrigacões Patronais sobre a folha dos funcionarios lotado nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2012 | 780.00 | 41343187000375 | FUNDAÇÃO OTILIA CORREIA SARAIVA | Referente a serviços prestados médicos prestados em paciente, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2012 | 1504.53 | 66831223000109 | IBAMA | Pagamento da 13ª parcela do debito do Processo de nº 02016.001138/2007-67 do autro de infração AI 302377/D, conforme Guia de Recolhimento da União Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2012 | 3358.70 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do Prédio onde funcionan a Rodoviária e Povoado do Video. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000008 | 02/01/2012 | 2930.00 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente a aquisição de oleo lubrificantes destinados a manutenção dos veículos lotado nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2012 | 23963.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Janeiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2012 | 5598.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Janeiro do ano em curso, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2012 | 50200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha de Mão-Obra Tercerizada na qualidade de Gari Varrição, Gari Coleta e Fiscal prestados junto a Limpeza Pública desta cidade, durante o mes de Janeiro ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2012 | 3732.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha de Mão-Obra Tercerizada na qualidade de de Gari Varrição, Gari Coleta e Fiscal prestados junto a Limpeza Pública junto ao Povoado de Mata Grande, durante o mes de Janeiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2012 | 2000.00 | 00004572848467 | GILBERLANIO FERREIRA MANGUEIRA | Referente a serviços prestados no transporte de entulhos de terrenos baldios desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2012 | 6729.00 | 23466964000206 | COMERCIAL DE PNEUS RIBEIRO LTDA | Referente a aquisição de Pneus 1400 R24 12 Lonas, 750/16 8 lonas e Camaras de Ar destinados a manutenção dos Tratores Agricola de Rodas, marca NEW Holland, modelo 7630 e Trator marca Massey Ferguuson, Modelo 2011, os quais prestam serviços a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2012 | 1980.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | Referente a aquisição de Cadeiras Fixa com tecido AZ destinados ao Auditório da Atenção Básica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072011 | 0000033 | 02/01/2012 | 25670.00 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | Referente a aquisição de Medicamentos destinados a manutenção e funcionamento do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2012 | 2400.00 | 00003586072481 | GILVANDRO RAMALHO BRAGA | Referente ao fornecimento de Carne Bovina e Frango destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072011 | 0000039 | 02/01/2012 | 3600.00 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | Referente a aquisição de Medicamentos destinados a manutenção e funcionamento do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2012 | 7944.00 | 10529227000182 | CIRURGIGA SANTA BARBALHA LTDA | Referente a aquisição de materiais hospitalares destinados a manuntenção do Laboratório do Cemec. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2012 | 3676.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do Programa Estratégia Saúde da Familia - ESF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2012 | 7873.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2012 | 6181.00 | 13286148000186 | ANA MARIA DOS SANTOS SILVA ME | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2012 | 7122.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | Referente a aquisição de Soros, Gaze e Seringas destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2012 | 3064.85 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | Referente a aquisição de Cilindros de oxigênio 7 mts, 3 mts e 1 mts destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2012 | 381.61 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | Referente a taxa de serviços de Internet Via Radio junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite e Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2012 | 300.00 | 00030083192468 | MARIA BENIGNO DA SILVA | Referente ao fornecimento de refeiçoes destinados aos profissionais da Saúde, quando a serviços junto ao Programa Saúde na Familia - PSF localizado no Povoado de Mata Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 134.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a pagamento de taxa de consumo de Água dos Prédios alugados a Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2012 | 259.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica dos Prédios alugados a Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2012 | 3110.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Membros do Conselho Tutelar deste Municipio, durante o mes de Janeiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2012 | 13244.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcioarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Janeiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2012 | 1244.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Janeiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2012 | 300.00 | 00047347090415 | CRISTINA ARRUDA RAMALHO SOARES DE FIGUEIREDO | Referente a despesas de diárias, quando em viagens a cidade de João Pessoa com finalidade de participar do treinamento de IDENTIFICADOR MUNICIPAL junto ao Instituto de Policia Cientifica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2012 | 982.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2640, pertencente ao Programa Bolsa Familia/IGD, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2012 | 170.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | Referente a aquisição de Peças destinados a manutenção do veículo Gol de placa MOS-5138, O qual presta serviços a Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2012 | 651.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2640, pertencente ao Programa Bolsa Familia/IGD, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2012 | 600.00 | 13929536000138 | MÔNICA FIGUEIREDO SOARES - ME | Referente a fornecimento de 80 Bolsas Modelo pasta logomarca do Programa Pro-Jovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2012 | 1370.00 | 00002247114407 | LUCIANA MARIA PEREIRA DE FIGUEIREDO | Referente a serviços prestados no acompanhamento da Frequência Escolar do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2012 | 350.00 | 00004326220473 | LUCIANO DINIZ DAS CHAGAS E OUTROS | Referente a serviços prestados na instalação de Rede de Internet do PBT para atualização cadastral dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2012 | 2488.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Cadastradores, Auxiliar de Serviços Gerais e Motorista junto ao Programa Bolsa Familia/IGD, durante o mês de Janeiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2012 | 2200.00 | 00000185380700 | JOSÉ NILSON FURTADO DE LIMA | Referente a servisços prestados na colocação de Gesso no Espaço Físico do Prédio onde funciona o CRAS/Salão Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2012 | 450.00 | 00007654277458 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | Referente a serviços prestados na função de motoboy junto a Secretaria de Ação Social - IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS, durante o mes de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2012 | 111.50 | 00003289445488 | MARIA IOLANDA LOPES FURTADO | Referente a serviços prestados de fotocopias de documentos pertencente ao Programa Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2012 | 250.00 | 00001980703493 | MARCOS JOSÉ RIBEIRO DE FIGUEIREDO | Referente a locação de aparelhagem de som para evento cultural do Pro-Jovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2012 | 125.00 | 00026281775449 | MILTON MIGUEL AMORIN | Referente a serviços prestados de solda junto a calha do telhado do prédio onde funciona o Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2012 | 888.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Referente a aquisição de materiais didáticos e de expedientes destinados as ações diárias do Programa Pro-Jovem Adolescentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Proteção Social e Atendimento Espec. a Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2012 | 628.30 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Referente a aquisição de materiais didáticos e de expedientes destinados as ações diárias do Programa CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2012 | 329.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Referente a aquisição de materiais didáticos e de expedientes destinados as ações diárias do Programa Bolsa Familia/PBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso Cidadão | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2012 | 191.30 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Referente a aquisição de materiais didáticos e de expedientes destinados as Oficinas com Grupos de Pessoas Idosas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2012 | 126000.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a estimativa de contribuições ao PASEP, relativo ao exercicio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2012 | 350000.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente a estimativa de Divida junto ao FGTS, relativo ao exercicio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para todos | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra- Estrutura Esport | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202011 | 0000014 | 02/01/2012 | 26445.78 | 04312834000193 | CONSTRUTORA CRISTO REI LTDA | Referente a pagamento da 1ª (PRIMEIRA) medição da execução de obras e serviços de construção de um Ginásio de Esportes Poliesportivos neste Municipio, conforme contrato de repasse de nº 0303467-47/2009, Ministério dos Esportes (PROGRAMA ESPORTE E LASER NA CIDADE). | 00142012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para todos | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra- Estrutura Esport | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202011 | 0000015 | 02/01/2012 | 2067.66 | 04312834000193 | CONSTRUTORA CRISTO REI LTDA | Referente a contra-partida da execução de obras e serviços de construção de um Ginásio de Esportes Poliesportivos neste Municipio, conforme contrato de repasse de nº 0303467-47/2009, Ministério dos Esportes (PROGRAMA ESPORTE E LASER NA CIDADE). | 00142012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura, Desporto e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2012 | 3022.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Janeiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2012 | 1050.00 | 05729029000122 | IVANILDA SABINO LEITE | Referente a aquisição de Girandola e Fogos de Artificios destinados as festividades de REVEILLON, tendo como local o centro Cultutal ELBA RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2012 | 28168.98 | 29979036017205 | INSS | Referente a pagamento do Parcelamento Administrativo junto ao INSS, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), na parcela do dia 10.01.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso Cidadão | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2012 | 1320.00 | 11029860000255 | JOSÉ JUNIOR DA SILVA - ME | Referente a aquisição de Iogurtes e bolos destinados aos lanches servidos nas ações diárias do Grupo de Idosos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2012 | 1445.00 | 11029860000255 | JOSÉ JUNIOR DA SILVA - ME | Referente ao fornecimento de lanches destinados a confraternização de Grupo de Mulheres do PBF/BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2012 | 1394.00 | 11029860000255 | JOSÉ JUNIOR DA SILVA - ME | Referente ao fornecimento de lanches destinados as ações diárias do Programa Pro-Jovem Adolescentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2012 | 1170.00 | 11029860000255 | JOSÉ JUNIOR DA SILVA - ME | Referente ao fornecimento de lanches destinados as ações diárias dos Grupos de Bandas e Capoeiras do Programa PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0000101 | 10/01/2012 | 5906.00 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | Referente a aquisição de material Hospitalar destinados a manutenção e funcionamento do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2012 | 898.00 | 13360844000195 | ARNALDO PEREIRA DE MOURA ME | Referente a aquisição de Pães, queijo mussarela, mortadela, biscoitos sortidos e água mineral destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2012 | 450.00 | 13360844000195 | ARNALDO PEREIRA DE MOURA ME | Referente a aquisição de Pães destinados a manutenção do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2012 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7.717-8 (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2012 | 333.70 | 02830307000145 | DAFONTE VEICULOS E TRATORES LTDA | Referente a aquisição de Oleo e Filtros destinados a revisão da Retroescadeira, a qual presta sedrviços a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2012 | 628.00 | 02830307000145 | DAFONTE VEICULOS E TRATORES LTDA | Referente a serviços de mecânica e deslocamento para revisão da Retroescadeira, a qual presta serviços a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2012 | 350.00 | 10314483000152 | ARTUR ROCHA DE SOUSA | Referente a serviços prestados de detetização e descupinização geral interna/externa da Escola Municipal RAIMUNDA LEITE SOBRINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2012 | 6500.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Referente a serviços prestados na confecção de materiais gráficos destinados a manutenção das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2012 | 310.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a aquisição de Cartuchos e acessorios para as impressoras e Computadores pertencente a Secretaria de Educacão Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2012 | 1500.00 | 00020390980463 | VANI LEITE BRAGA FIGUEIREDO | Referente a despesas de diarias, na qualidade de Prefeita, quando em viagens a cidade de João Pessoa com finalidade de tratar de assuntos desta edilidade junto a diversas Secretarias Estaduais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2012 | 4335.00 | 29979036017205 | INSS | Referente a pagamento de encargos no recolhimimento do INSS, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), na parcela do dia 10.01.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2012 | 140.00 | 00002612592458 | ERIVAN ROSA CAMILO | Pagamento de ajuda de custo destinados ao custeio de pequenas despesas da Junta de Serviços Militar desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2012 | 403.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2012 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7.679-1 (IPTU). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 16/01/2012 | 4015.28 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo ao mês de Dezembro/2011 e 13º salario, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072011 | 0000115 | 16/01/2012 | 16602.50 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | Referente a aquisição de Medicamentos destinados a manutenção e funcionamento do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 17/01/2012 | 5958.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica dos Prédios Públicos Municipais, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 17/01/2012 | 4486.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica dos Prédios Públicos Municipais, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/01/2012 | 1303.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica dos Prédios Públicos Municipais, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 17/01/2012 | 5270.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a taxa de consumo de energia elétrica dos prédios onde funcionam Posto de Saúde Municipal, Centro de Saúde e Hospital e Maternidade Caçula Leite, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/01/2012 | 2420.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a taxa de consumo de energia elétrica dos prédios onde funcionam as Escolas do Ensino Fundamental, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 17/01/2012 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a Energisa Paraíba | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 24/01/2012 | 17717.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento da 16ª (DÉCIMA SEXTA) parcela do parcelamento da divida, conforme Instrumento particular de Renegociação de Dividas, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/01/2012 | 1481.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 27/01/2012 | 360.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a serviços prestados na recarga de cartuchos, tonner e serviços prestados de manutenção de Impressora Pertencente a Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 27/01/2012 | 320.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a serviços prestados de recarga de Cartuchos, toner e formatação de Notebook pertencente a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 27/01/2012 | 210.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a serviços prestados de recarga de cartuchos e tonner destinados a manutenção das Impressoras pertencente a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 27/01/2012 | 525.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a serviços prestados na recarga de cartuchos, tonner e serviços prestados de manutenção de Impressora Pertencente a Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000134 | 30/01/2012 | 1378.00 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (GASOLINA), destinados ao abastecimento do veículo lotado nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2012 | 3000.00 | 00057084785434 | JOSÉ IVAN VITORINO DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um imóvel destinados ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Município, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2012 | 8.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 14.284-0 (PRO-JOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2012 | 2600.00 | 07212593000107 | MARIA ANDREA LIRA LEITE | Referente a aquisição de materiais destinados a recuperação do espaço fisico do Prédio onde funciona o Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2012 | 2244.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | Referente a aquisição de Ventiladores destinados ao Espaço Fisico dos Usuários dos Serviços de Assistência do Programa Bolsa Familia/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2012 | 200.00 | 00008214916445 | FRANCISCO DE ASSIS MORENO DA SILVA | Referente a serviços prestados na limpeza da parte externa do Prédio onde funciona o Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2012 | 3000.00 | 00004323464495 | MARIA IDENILDA PEREIRA RAMALHO DE FIGUEIREDO | Referente ao contrato de locação de um imóvel destinados ao funcionamento do Programa Casa da Familia - CRAS, localizado no Bairro Nossa Senhora de Fátima, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2012 | 1370.00 | 00002247114407 | LUCIANA MARIA PEREIRA DE FIGUEIREDO | Referente a serviços prestados no acompanhamento da Frequência Escolar do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Proteção Social e Atendimento Espec. a Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2012 | 105.00 | 00054821649420 | DAMIAO NICOLAU DOS SANTOS | Referente a serviços prestados na limpeza da parte externa do CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2012 | 1626.40 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da Folha dos Serviços em Decorrencia a folha de Coordenador, Monitores, Cozinheiros e Auxiliares de Serviços junto ao Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI, durante o mes de Janeiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2012 | 3895.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Instrutor do Curso de Capoeira, Instrutor de Teatro, Instrutor de Musica e Psicologas junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, durante o mes de Janeiro do ano em curso, conformefolha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2012 | 3866.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Orientadoras Sociais, Instrutor de Teatro, Instrutor de Música, Auxiliares de Serviços e Facilitador Técnico junto ao Programa Projovem, durante o mes de Janeiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Proteção Social e Atendimento Espec. a Famílias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2012 | 5022.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Assistente Social, Psicologa, Advogado e Educadora Social junto ao Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social - CREAS, durante o mês de Janeiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2012 | 16658.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a pagamento da 3ª (TERCEIRA) parcela do parcelamento da divida, conforme Instrumento particular de Renegociação de Dividas, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2012 | 740.00 | 00000091631408 | DAMIANA ENEIDE FERREIRA ALENCAR | Referente a serviços prestados na assessoria do Setor de Tributos deste Municipio, durante o mês de Janeiro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2012 | 407000.00 | 29979036017205 | INSS | Referente a estimativa de Obrigacões Patronais sobre a folha dos funcionarios lotado nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000179 | 30/01/2012 | 6600.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | Pagamento por serviços contabeis prestados a esta Edilidade, durante o mes de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000135 | 30/01/2012 | 18515.00 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (OLEO DIESEL e GASOLINA), destinados ao abastecimento doo veiculos lotado na Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2012 | 349.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERV. INF. LTDA | Referente a serviços prestados de recarga de tonner destinados a manutenção das Impressoras Pertencente a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2012 | 957.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a taxa de consumo de energia elétrica dos prédios alugados onde funcionam Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia e o Programa Samu. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2012 | 4719.04 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pagamento de Ligaçoes Celulares da Operadora TIM, pertencente a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovante de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2012 | 560.00 | 00004369225418 | FRANCISCA OLEGÁRIO RODRIGUES | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas para realização de exames, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2012 | 3600.00 | 00002835224459 | VANDERLUCIO SABINO DOS SANTOS | Referente ao contrato de locação de um Imovel destinados ao apoio das medicas e enfermeiras que prestam serviços profissionais na area de saude deste Municipio, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2012 | 4800.00 | 00002522279483 | STEPHESON RAMALHO DE LACERDA | Referente ao contrato de locação de um Imovel destinados ao apoio dos Dentistas que prestam serviços profissionais na area de saude deste Municipio, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2012 | 2000.00 | 00007746518494 | JOSÉ GONZAGA DE MOURA NETO | Referente a pagamento do contrato de locação de um veículo tipo Fiat Siena Fire de placa NQI-0485-PB, o qual vem prestando serviços a Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2012 | 6000.00 | 00002229710451 | VERA LÚCIA PEREIRA DE FIGUEIREDO | Referente ao contrato de locação de um Imovel destinados ao apoio das medicas e enfermeiras que prestam serviços profissionais na area de saude deste Municipio, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000132 | 30/01/2012 | 14340.50 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (OLEO DIESEL), destinados ao abastecimento dos veículos lotados nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0000137 | 30/01/2012 | 22038.33 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | Referente a serviços de destinação adequada de residuos sólidos urbanos (domiciliar volumoso) através de aterro sanitário simplificado, durante o mes de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2012 | 345.00 | 00054401119487 | FRANCISCO FERNANDO PEREIRA | Referente a serviços prestados no conserto de pneus dos veículos lotado junto a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2012 | 2000.00 | 00054162394415 | GERALDO NERIVAN BEZERRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2012 | 2000.00 | 00075955180400 | GILVAN ROSENO PEREIRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2012 | 2000.00 | 00095107150420 | ALIXANDRINA BELMIRO DE LIMA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2012 | 2000.00 | 00003286442429 | FRANCISCA DINARIA DE SOUSA DANTAS OLIVEIRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2012 | 2486.25 | 00003285796456 | DANIEL DE OLIVEIRA LIMA | Pagamento de uma empreita por servicos prestados na poldagens de 1.105 (HUM MIL E CENTO E CINCO) arvores nas vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2012 | 2800.00 | 00004631633468 | JOSÉ MOTA NOGUEIRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão de placa MNP-8720 para prestar serviços na coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, no periodo diurno e noturno, durante o mês de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2012 | 1560.00 | 10541088000102 | JOABSON GOMES DE ARAÚJO | Referente a aquisição de Tinta Esmalte e Thinner destinados a pintura do Portal Turistico que fica exposto na entrada da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2012 | 1080.00 | 00065134958491 | FRANCISCO HOZANON RODRIGUES FELIX | Referente a serviços prestados de 13,5 horas de Ret-Escavadeiras na abertura de vala para limpeza do Esgoto Localizado no Bairro Nossa Senhora de Fátima e serviços de terra plenagem da Passagem Molhada localizada no Bairro Nossa senhora de Fátima, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2012 | 390.00 | 00035278005491 | JOSÉ SOARES | Referente a serviços prestados no conserto de pneus de carros de mão e do trator pertencente a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2012 | 190.00 | 00030261007491 | JOSÉ GERALDO DA SILVA | Referente a serviços prestados no conserto de ferramentas pertencente a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2012 | 850.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | Referente ao contrato de locacao de um veiculo camioneta de placa JNG-1709, que presta servicos no transporte do Reboque que conduz a Carne do Matadouro para o Açougue Publico Municipal, durante o mês de Janeiro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072011 | 0000138 | 30/01/2012 | 10380.00 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | Referente a aquisição de Medicamentos destinados a manutenção e funcionamento do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2012 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7.719-4 (PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2012 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7.721-6 (SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2012 | 1500.00 | 00028817788449 | JOSÉ VIEIRA FRANÇA | Referente ao contrato de locação de um veículo Tipo Camioneta de marca Chevrolet/C-10 de placa MNB-7105-PB, para transporte da equipe, equipamentos e materiais do Programa Endemiase, durante o mês de Janeiro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2012 | 1500.00 | 00002060168406 | JOSÉ MARIANO DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo tipo Camioneta -D-20, Cabine Dupla de placa CHN-4647, a qual presta serviços transportando os profissionais da Saúde para prestarem serviços junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, localizado no Povoado deVideo e Mata Grande, durante o mes de Janeiro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2012 | 1500.00 | 00020397372434 | ANTONIO TAVARES DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo tipo Camioneta -S-10, Cabine Dupla de placa MOB-5257, a qual presta serviços transportando os profissionais da Saúde para prestarem serviços junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, localizado nas Comunidades de Cabaças dos Martins e Saco da Ingazeiras, durante o mes de Janeiro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2012 | 450.00 | 00058664050406 | MARIA VILANI GOMES DE SOUSA | Referente a locação de uma motocicleta de placa MOH-6165-PB, para prestar serviços da Vigilância Epidemiologica de cobertura de um ciclo (06 meses) de Combate ao Mosquito Barbeiro transmissor de Doenças de chagas, durante o mês de Janeiro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2012 | 450.00 | 00006899059479 | ERIKA SIMONE DE SOUSA FERRREIRA | Referente a locação de uma motocicleta de placa MOH-6165-PB, para prestar serviços da Vigilância Epidemiologica de cobertura de um ciclo (06 meses) de Combate ao Mosquito Barbeiro transmissor de Doenças de chagas, durante o mês de Janeiro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2012 | 1920.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento da Equipe Mínima do Programa de Incentivo a Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD, durante o mês de Janeiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2012 | 6992.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de vencimentos dos Agentes de Saúde da Vigilancia Ambiental, durante o mês de Janeiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2012 | 7000.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Referente a locação de um 01 (UM) veículo tipo Jumper, 2.5, completa, Km Livre, de placa de nº NQB-1985-PB, durante o mês de Janeiro do ano em curso, o qual vem prestando serviços a Secretaria de Saúde Municipal no transporte de pacientes para tratamentoespeciais em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2012 | 2350.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Coordenadora das Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia - PSF, durante o mes de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2012 | 81894.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Médicos e Enfermeiras junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite, durante o mes de Janeiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2012 | 45716.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços pofissionais prestados na qualidade de Médico Endoscopista, Fonoaudiologa, Dermatologista, Cardiologista, Ginecologista, Neurologista, Mastologista, Fisioterapeutica, Pediatra, Ortopedista, Ortorino, Oftalmologista, Psicologo e Enfermeira junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mes de Janeiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2012 | 21500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais lotado junto a Coordenadoria de Atenção Básica, durante o mes de Janeiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2012 | 7783.80 | 08750646000106 | CASAS C ARAUJO | Referente a aquisição de Tecidos destinados a confecção de Vestiarios Hospitalar (batas, jalecos e campo Cirurgico) do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2012 | 54440.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Médicos e Enfermeiras junto ao do Programa de Estratégia Saúde da Família - ESF, durante o mes de Janeiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2012 | 13500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Bioquimicos e Farmaceutico lotado junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mes de Janeiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2012 | 7800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Profissionais na qualidade de Odontologos junto ao Centro de Especialidade Odontologica - CEO, durante o mes de Janeiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2012 | 14522.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento dos Profissionais na qualidade de Psicologa, Fonoaudiologa, Fisioterapeutica, Assistente Social, e Médica Psiquiatra junto ao Centro de Atenção Psicosocial - CAPS, durante o mes de Janeiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2012 | 24276.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos Agentes Comunitario de Saúde deste Municipio, durante o mes de Janeiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2012 | 19900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Profissionais na qualidade de Odontologos junto ao Programa Saúde Bucal, durante o mês de Janeiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2012 | 42050.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento da folha dos Profissionais na qualidade de Médico Cirurgião, Anestesiologista e Enfermeira prestados na realização de Cirurgias Eletivas, ora custeados com recursos FAEC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2012 | 3600.00 | 00061124966749 | ESPEDITO RODRIGUES DE ALENCAR | Referente ao contrato de aluguel do imovel destinados ao funcionamento do Programa Saúde na Familia - PSF, localizado no Bairro São José, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2012 | 3600.00 | 00007746518494 | JOSÉ GONZAGA DE MOURA NETO | Referente ao contrato de aluguel de um imovel destinados ao funcionamento do Escritorio dos Agentes de Vigilancia Ambiental,conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2012 | 3000.00 | 00057098611891 | FRANCISCO BATISTA PALITÓ | Referente ao contrato de aluguel do imovel destinados ao funcionamento do Programa Saúde na Familia - PSF, localizado no Povoado de Monte Video, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2012 | 3600.00 | 00077106822868 | FRANCISCO ADEMAR DE LACERDA | Referente ao contrato de aluguel do imovel destinados ao funcionamento do Programa Saúde na Familia - PSF, localizado no Bairro Novo Horizonte, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2012 | 4200.00 | 00004374168443 | JEFERSON BERNADO FRADE | Referente ao contrato de aluguel do imovel destinados ao funcionamento do Programa Saúde na Familia - PSF, localizado no Bairro São Geraldo, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2012 | 7200.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO E OUTROS (GABINETE) | Referente ao contrato de locação de um Imovel com os seguintes utensilios domésticos (uma geladeira, Fogão com Botijão, uma mesa de vidro com 06 cadeiras, uma mesa de madeira com 06 cadeiras, um guarda roupa e duas camas de solteiros) destinados a casa de apoio da equipe do Programa Samu localizado na Rua Prefeito José Leite, 246 nesta cidade, , conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000131 | 30/01/2012 | 5810.75 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (OLEO DIESEL e GASOLINA), destinados ao abastecimento dos veículos lotado na Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2012 | 560.00 | 00054401119487 | FRANCISCO FERNANDO PEREIRA | Referente a serviços prestados no conserto de pneus dos veículos lotado junto a Secretaria de educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2012 | 390.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERV. INF. LTDA | Referente a serviços prestados de recarga de tonner destinados a manutenção das Impressoras Pertencente a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2012 | 6000.00 | 00005133025653 | JOSÉ ADAMASTOR DE ALENCAR BEZERRA | Referente ao contrato de locação de um Imovel destinados ao funcionamento da Escola Infantil Municipal Fabiola Michelle Xavier Evangelista, localizado na Praça Cônego Antonio Andrade, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2012 | 3500.00 | 00095107150420 | ALIXANDRINA BELMIRO DE LIMA | Referente ao contrato de locação de 01 (um) Veículo Tipo Caminhão, Marca Ford/F.4000, de placa KJC-6140-PB, para prestação de serviços a Secretaria de educação Municipal, durante o mês de Janeiro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000133 | 30/01/2012 | 1182.50 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (OLEO DIESEL), destinados ao abastecimento do veículo lotado no Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2012 | 12000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Subsidios ao Agente Politico na qualidade de Prefeita, relativo ao mes de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2012 | 6000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Subsidios ao Agente Politico na qualidade de Vice-Prefeito, relativo ao mes de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2012 | 4700.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Pagamento por serviços técnicos profissionais especializados na area juridica de consultoria direto da Prefeita em todos os assuntos juridicos administrativos, durante o mes de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00020390980463 | VANI LEITE BRAGA FIGUEIREDO | Referente a despesas de diarias, na qualidade de Prefeita, quando em viagens a cidade de Pianco e Patos com finalidade de tratar de assuntos junto ao Assessor Juridico, Caixa Ecominica e Escritorio de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012012 | 0000129 | 30/01/2012 | 4200.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | Referente a serviços prestados no Assessoramento junto a Comissão Permanente de Licitação deste Municipio, bem como acompanhamento de todos os Procedimentos Licitatórios e Contratos Administrativos realizado pela Contratante, durante o mês de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2012 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2012 | 490.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Referente a pagamento do contrato de locação de uma Máquina Copiadora de Marca RICOH, Modelo Oficio 1015, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2012 | 2600.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Referente a serviços prestados na Elaboração de Plano de Trabalho, Elaboração de Projetos de Engenharia, Acompanhamento dos Referidos Projetos Junto aos Ministérios e Secretaria de Estado e Assessoria a todos os Pleitos da CONTRATANTE em Órgãos Públicos,durante o mes de Janeiro ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2012 | 16.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (fFPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2012 | 6000.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | Referente a serviços prestados de Assessoria Juridica Administrativa, durante o mês de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2012 | 500.00 | 00022572791404 | GEORGE LUIS SOUSA LEITE | Referente a serviços prestados na divulgação de matérias, noticias e comunicação de interesses da Secretaria de Administração, durante o mês de Janeiro do ano em cursom, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2012 | 576.75 | 00004101118485 | VERONICA FERREIRA DE FONTE GOMES | Referente a serviços prestados de fotocopias de documentos pertencente a Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2012 | 4500.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | Pagamento por serviços profissionais na qualidade de Engenheiro para Fiscalizar, Supervisar e Gerenciar Obras e Serviços de Engenharia deste Municipio, durante o mês de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2012 | 2100.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAYERY ALVES DE LIRA | Referente a serviços técnicos especializados em informações da Previdência e Recurso Humanos do Municipio, durante o mês de Janeiro conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/02/2012 | 9920.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Fevereiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012012 | 0000277 | 01/02/2012 | 4200.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | Referente a serviços prestados no Assessoramento junto a Comissão Permanente de Licitação deste Municipio, bem como acompanhamento de todos os Procedimentos Licitatórios e Contratos Administrativos realizado pela Contratante, durante o mês de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/02/2012 | 500.00 | 11985274000284 | J. M. DA SILVA SEGURANÇA | Referente a serviços prestados de vigilância Noturna dos Prédios onde funcionan o Centro Administrativo, Centro Cultural e Praça São Geraldo, durante o mês de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/02/2012 | 625.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/02/2012 | 1449.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | Referente a aquisição de Pisca Pisca para serem expostos no Calçadão, Praças e Principais Avenidas desta cidade, por ocasião das Festividades de Final de Ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/02/2012 | 2100.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAYERY ALVES DE LIRA | Referente a serviços técnicos especializados em informações da Previdência e Recurso Humanos do Municipio, durante o mês de Fevereiro, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/02/2012 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Referente a serviços prestados na Elaboração de Plano de Trabalho, Elaboração de Projetos de Engenharia, Acompanhamento dos Referidos Projetos Junto aos Ministérios e Secretaria de Estado e Assessoria a todos os Pleitos da CONTRATANTE em Órgãos Públicos,durante o mes de Janeiro ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2012 | 311.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2486, pertencente Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2012 | 500.00 | 00022572791404 | GEORGE LUIS SOUSA LEITE | Referente a serviços prestados na divulgação de matérias, noticias e comunicação de interesses da Secretaria de Administração, durante o mês de Fevereiro do ano em cursom, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2012 | 1000.00 | 00016037880425 | AMANCIO FAUSTINO NETO | Referente a serviços profissionais advocatícios prestados a Comissão de Licitação e aos Conselhos Municipais desta Edilidade, durante o mês de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2012 | 200.00 | 00075260212487 | FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA | Referente a uma ajuda financeira para compra de medicamentos, na condição de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2012 | 100.00 | 00002929847581 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES FURTADO DA SILVA | Referente a uma ajuda financeira para compra de Gêneros alimentícios, na condição de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2012 | 100.00 | 00066015863404 | MARIA DE LOURDES F. DA SILVA E OUTROS | Referente a uma ajuda financeira para pagamento de consumo de água, na condição de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/02/2012 | 500.00 | 00020390980463 | VANI LEITE BRAGA FIGUEIREDO | Referente a despesas de diarias, na qualidade de Prefeita, quando em viagens a cidade de Pianco e Patos com finalidade de tratar de assuntos junto ao Assessor Juridico, Caixa Ecominica e Escritorio de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/02/2012 | 8069.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Fevereiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/02/2012 | 1500.00 | 00020390980463 | VANI LEITE BRAGA FIGUEIREDO | Referente a despesas de diarias, na qualidade de Prefeita, quando em viagens a cidade de João Pessoa com finalidade de tratar de assuntos desta edilidade junto a diversas Secretarias Estaduais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/02/2012 | 12000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Subsidios ao Agente Politico na qualidade de Prefeita, relativo ao mes de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/02/2012 | 6000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Subsidios ao Agente Politico na qualidade de Vice-Prefeito, relativo ao mes de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/02/2012 | 500.00 | 00003289267440 | MARIA DO SOCORRO DE SÁ BERTO | Referente a uma ajuda financeira para compra de uma Urna funerária para sepultmanento de sua mãe HOSANA FRANCILINO DE SÁ, na condição de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/02/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | Referente a pagamento de contribuição a FAMUP, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2012 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Referente a pagamento de contribuição a AMVAP, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2012 | 100.00 | 00044185405472 | MARIA VALDELICIA GOMES | Referente a uma ajuda financeira para tratamento de Saúde, na condição de pessoa carente deste Municipio, conforme documentos e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2012 | 890.00 | 00085310522468 | ERIVAN ALVES LEITE | Referente a serviços prestados na lavagens de veículos lotado junto a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2012 | 2680.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA | Referente a aquisição de Peças destinados a manutenção e Conservação do Veículo KIA Besta de Placa MNI-6347, a qual presta serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2012 | 3110.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2012 | 80258.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos do Pessoal Técnicos Administrativos lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Fevereiro ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 40%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/02/2012 | 137126.07 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Professores lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Fevereiro do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/02/2012 | 9496.32 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos funcionarios efetivos lotado nesta Secretaria, durante o mês de Fevereiro ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/02/2012 | 49222.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Professores Contratados lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Fevereiro do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2012 | 24330.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionários Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Fevereiro ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/02/2012 | 36965.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Contratados lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mês de Fevereiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/02/2012 | 1075.00 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | Referente a serviços prestados de mecanica junto aos Veículos de placa MNI-5410, MNI-6347 e NQB-1985, os quais prestam serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/02/2012 | 2796.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | Referente a aquisiçaõ de Pneus 1000X20, Protetor e Camaras de Ar destinados a manutenção do Veículo Onibus de placa NQC-9015 Besta de placa MNI-6347, os quais prestam serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/02/2012 | 1549.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a taxa de consumo de energia elétrica dos prédios onde funcionam as Escolas do Ensino Fundamental, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2012 | 2400.00 | 00001231673451 | JOSÉ RODRIGUES CORAS | Referente ao contrato de locação de um veiculo destinados ao transporte de agua para a Escola do Ensino Fundamental do Povoado de Mata Grande, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2012 | 900.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção e conservação do veículo Onibus de placa MNi-5410 e Besta de placa MNI-6347, os quais prestam serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2012 | 1400.00 | 13987413000153 | NEW TAXI | Referente a serviços prestados no transporte de pacientes do albergue localizado na Capital do Estado para diversos Hospitais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082011 | 0000228 | 01/02/2012 | 32150.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | Referente a serviços prestados de Procedimento de Cirugias de Catarata realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde Municipal, ora custeados com recuros do FAEC- POLITICA NACIONAL DE CIRURGIAS ELETIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2012 | 1001.52 | 05244006000128 | JOSÉ ALVES PEREIRA | Referente aquisição de materiais destinados aos serviços médicos junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2012 | 7713.00 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE - EPP | Referente a aquisição de Lençois, tecidos e fronhas destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2012 | 456.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção e funcionamento do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2012 | 253.00 | 09098872000109 | SOCIEDADE TÉCNICO CIENTIFICA LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/02/2012 | 6992.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de vencimentos dos Agentes de Saúde da Vigilancia Ambiental, durante o mês de Fevereiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/02/2012 | 1065.40 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a realização de Cirurgias junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/02/2012 | 7900.00 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNEITTI CALLOU | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/02/2012 | 855.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Referente a aquisição de materiais Odontologicos destinados a manutenção do Programa Saúde Bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/02/2012 | 7800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Profissionais na qualidade de Odontologos junto ao Centro de Especialidade Odontologica - CEO, durante o mes de Fevereiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/02/2012 | 1700.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇOS LTDA | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção e conservação do veículo Ambulância de placa MNJ-5474, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/02/2012 | 1640.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do Bloco Cirurgico do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/02/2012 | 2350.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Coordenadora das Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia - PSF, durante o mes de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/02/2012 | 2316.63 | 00513300000174 | O RICARDÃO DOS TECIDOS LTDA | Referente a aquisição de Jogo de Cama, Toalha de Bango, Lençol e pano de copa destinados a manutenção do alojamento do Programa do SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032011 | 0000301 | 01/02/2012 | 873.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção e funcionamento do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/02/2012 | 6240.00 | 09311371000169 | CLINICA DE IMAGEM MÉEDICA DE CONCEICAO LTDA | Referente a serviços prestados na realização de Exames de Ultra-Sonografias em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste municipio junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, relativo ao mes de Fevereiro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2012 | 1500.00 | 00020397372434 | ANTONIO TAVARES DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo tipo Camioneta -S-10, Cabine Dupla de placa MOB-5257, a qual presta serviços transportando os profissionais da Saúde para prestarem serviços junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, localizado nas Comunidades de Cabaças dos Martins e Saco da Ingazeiras, durante o mes de Fevereiro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/02/2012 | 1500.00 | 00002060168406 | JOSÉ MARIANO DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo tipo Camioneta -D-20, Cabine Dupla de placa CHN-4647, a qual presta serviços transportando os profissionais da Saúde para prestarem serviços junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, localizado no Povoado deVideo e Mata Grande, durante o mes de Fevereiro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/02/2012 | 1500.00 | 00028817788449 | JOSÉ VIEIRA FRANÇA | Referente ao contrato de locação de um veículo Tipo Camioneta de marca Chevrolet/C-10 de placa MNB-7105-PB, para transporte da equipe, equipamentos e materiais do Programa Endemiase, durante o mês de Fevereiro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/02/2012 | 320.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do Bloco Cirurgico do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/02/2012 | 1353.46 | 06054314000153 | CAROLINA LUCENA SOARES | Referente a aquisição de materiais destinados a manuntenção do Programa da Estratégia Saúde da Familia - ESF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2012 | 3600.00 | 00001231673451 | JOSÉ RODRIGUES CORAS | Referente ao contrato de locação de um veiculo destinados ao transporte de agua para a Posto de Saúde Municipal do Povoado de Mata Grande, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/02/2012 | 240.00 | 13004510025335 | BOMPREÇO S. A SUPERMERCADO DO NORDESTE | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/02/2012 | 3328.85 | 00431274000488 | DIMEX | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção da Cozinha do Samu e Hospital e Maternidade Caçula Leite e dos Consultorios Médicos das Unidades de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/02/2012 | 884.00 | 00009729263485 | GEOVANE HENRIQUE SILONIO BARBOSA SOARES | Referente a serviços prestados de serigrafias em lenções pertencente ao Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/02/2012 | 240.00 | 10541088000102 | JOABSON GOMES DE ARAÚJO | Referente a aquisição de Tinta Esmalte Sintetico destinados a pintura do Portal Turistico que fica exposto na entrada da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/02/2012 | 23963.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Fevereiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2012 | 5598.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Fevereiro do ano em curso, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/02/2012 | 50208.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha de Mão-Obra Tercerizada na qualidade de Gari Varrição, Gari Coleta e Fiscal prestados junto a Limpeza Pública desta cidade, durante o mes de Fevereiro ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/02/2012 | 3732.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha de Mão-Obra Tercerizada na qualidade de Gari Varrição, Gari Coleta e Fiscal prestados junto a Limpeza Pública junto ao Povoado de Mata Grande, durante o mes de Fevereiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/02/2012 | 851.90 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E QUIPAMENTOS LTDA | Referente a serviços prestados de mecanica na revisão de 250 Horas na Retroescavadeira Modelo B90B 4x4, CHASSI de nº HBZNB90BPBAH01315, Cor Amarela, Ano/Modelo 2011, Marca NEW HOLLAND, a qual vem prestando serviços a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2012 | 423.79 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E QUIPAMENTOS LTDA | Referente a aquisição filtros e oleos lubrificantes destinados a revisão de 250 Horas na Retroescavadeira Modelo B90B 4x4, CHASSI de nº HBZNB90BPBAH01315, Cor Amarela, Ano/Modelo 2011, Marca NEW HOLLAND, a qual vem prestando serviços a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2012 | 1140.08 | 02830307000145 | DAFONTE VEICULOS E TRATORES LTDA | Referente a aquisição de Oleo Lubrificantes e Filtros destinados a manutenção do Trator Marssey Gerguson, o qual vem prestando serviços a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/02/2012 | 765.00 | 02830307000145 | DAFONTE VEICULOS E TRATORES LTDA | Referente a serviços de mecânica e deslocamento para revisão do Trator Marssey Gerguson, o qual presta serviços a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/02/2012 | 420.00 | 00067537685487 | NATALICIO BATISTA LEITE | Referente a serviços prestados no conserto da encanação pertencente ao abastecimento dágua do Povoado de Video, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/02/2012 | 1511.98 | 66831223000109 | IBAMA | Pagamento da 14ª parcela do debito do Processo de nº 02016.001138/2007-67 do autro de infração AI 302377/D, conforme Guia de Recolhimento da União Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/02/2012 | 9450.00 | 11483460000134 | JC CONSTRUTORA LTDA | Referente a pagamento de Horas maquinas de patrol, modelo 120-B para serviços de aterro da passagem molhada e nas vias de acesso dos Bairros São Geraldo e Nossa Senhora de Fátima, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/02/2012 | 0.90 | 02830307000145 | DAFONTE VEICULOS E TRATORES LTDA | Referente a complementação do empenho de nº 105/2012, ora empenhado a menor, para a aquisição de Oleo e Filtros destinados a revisão da Retroescadeira, a qual presta sedrviços a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/02/2012 | 2150.00 | 00084260475487 | INACIO PEREIRA SOARES | Referente a serviços prestados na retirada de pedra rocha das Avenidas Antonio Digoes, Odon Bezerra e Projetada II, localizada no Bairro Novo Horizonte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/02/2012 | 2000.00 | 00075955180400 | GILVAN ROSENO PEREIRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/02/2012 | 2000.00 | 00003286442429 | FRANCISCA DINARIA DE SOUSA DANTAS OLIVEIRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/02/2012 | 850.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | Referente ao contrato de locacao de um veiculo camioneta de placa JNG-1709, que presta servicos no transporte do Reboque que conduz a Carne do Matadouro para o Açougue Publico Municipal, durante o mês de Fevereiro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/02/2012 | 1377.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica dos Prédios Públicos Municipais, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/02/2012 | 5236.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica dos Prédios Públicos Municipais, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2012 | 806.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica dos Prédios Públicos Municipais, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2012 | 725.00 | 00024961744468 | FRANCISCO AVELINO DE LIMA E OUTROS | Referente a pagamento de uma empreita por serviços prestados na capinação de Matos em avenidas e terrenos baldios desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2012 | 780.00 | 00008747433469 | CICERO PEREIRA DA SILVA | Referente a pagamento de uma empreita por serviços prestados na capinação de Matos em avenidas e terrenos baldios desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2012 | 250.00 | 00045761779404 | ANA MARIA EVANGELISTA DOS SANTOS | Referente a uma ajuda financeira para realização de Exames e custeio de despesas de passagens para a cidade de João Pessoa, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2012 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | Referente a serviços prestados de procedimentos Médicos em paciente encaminhado pela Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2012 | 110.00 | 09114612000180 | POLICLINICAS SÃO LUIZ | Referente a serviços prestados de procedimentos Médicos em paciente encaminhado pela Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2012 | 180.00 | 11045543000141 | GONCALVES & GIRAO LIMITADA | Referente a serviços prestados de procedimentos Médicos em paciente encaminhado pela Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2012 | 149.40 | 00058608362449 | ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas de passagens com destino a cidade de João Pessoa para realização de exames, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2012 | 150.00 | 00006084254438 | V ALDEMIR DE SOUSSA DINIZ | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas de passagens com destino a cidade de João Pessoa para realização de exames, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2012 | 217.41 | 00058609792404 | FRANCISCO VELTON DE MAGALHÕES | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas de passagens com destino a cidade de João Pessoa para realização de exames, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2012 | 110.00 | 05675716000102 | LABORATÓRIO MONERA LTDA | Referente a serviços prestados na realização de Exames Laboratoriais em paciente encaminhado pela Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2012 | 2600.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Referente a aquisição de Cartuchos, Tonner e assessorios de informáticas destinados a manutenção das Impressoras e computadores pertencente a Secretaria de saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2012 | 400.00 | 05784448000167 | CENTRO DE DIAGNOSTICO ULTRA IMAGEM LTDA | Referente a serviços prestados na realização de exames de DOPPLER VENOSO MMII, em paciente ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2012 | 165.00 | 00076851494434 | REGINA MARTILDES DE LIMA | Referente a serviços prestados na qualidade de Fotografos durante eventos realizados pela Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/02/2012 | 390.00 | 00027077018822 | MAX WELL FERREIRA LEITE | Referente a uma ajuda financeira para custeio para realização de exames pré-cirurgicos, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/02/2012 | 475.00 | 00085310522468 | ERIVAN ALVES LEITE | Referente a serviços prestados na lavagens de veículos lotado junto a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/02/2012 | 79031.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios Contratados lotados nesta Secretaria, durante o mes de Fevereiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/02/2012 | 31644.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios efetivos e Comissionados lotados nesta Secretaria, durante o mes de Fevereiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/02/2012 | 504.80 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | Referente a 2ª (SEGUNDA) parcela do seguro total do veículo Fiat Uno de placa NQK-8309, o qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/02/2012 | 280.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | Referente a aquisição de um compressor toraxico destinado a paciente encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/02/2012 | 334.25 | 00431274000488 | DIMEX | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/02/2012 | 390.00 | 08320277000103 | CEDRUL | Referente a serviços prestados em diagnósticos por imagem em usuários encaminhados pela Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2012 | 5163.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a taxa de consumo de energia elétrica dos prédios onde funcionam Posto de Saúde Municipal, Centro de Saúde e Hospital e Maternidade Caçula Leite, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2012 | 5311.90 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pagamento de Ligaçoes Celulares da Operadora TIM, pertencente a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovante de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2012 | 345.00 | 00035278005491 | JOSÉ SOARES | Referente a serviços prestados no conserto de pneus dos veículos lotado junto a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/02/2012 | 300.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | Referente a despesas de diarias na qualidade de Secretaria de Saúde, quando em viagem a cidade de João Pessoa com finalidade de participar da 1ª Assembleia Extraordinária da CIB-E/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a Energisa Paraíba | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2012 | 17317.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento da 17ª (DÉCIMA SETIMA) parcela do parcelamento da divida, conforme Instrumento particular de Renegociação de Dividas, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2012 | 740.00 | 00000091631408 | DAMIANA ENEIDE FERREIRA ALENCAR | Referente a serviços prestados na assessoria do Setor de Tributos deste Municipio, durante o mês de Janeiro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura, Desporto e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2012 | 3022.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Fevereiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/02/2012 | 480.00 | 09306523000135 | ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL | Referente a taxa de expedientes por ocasião dos Festejos Carnavalescos, conforme Lei 3857/60, portaria de nº 3347/86. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura, Desporto e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/02/2012 | 800.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | Referente a serviços prestados na execução de um ensaio de absorção do solo no terreno para construção do Campo de Futebol, de acordo com o contrato de repasse de nº 366139-66/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2012 | 3150.00 | 00008762704613 | JANILSON GOMES CAVALCANTE | Referente a pagamento ao contrato de prestação de serviços artistiicos pela apresentação da Banda OS BOYS DA PISADINHA, tendo como local o Celeiro Clube, nos dias 19 e 21.02.2012, por ocasião das festividades carnavalescas, no horário de 12:00 Hs as 17:00hs. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/02/2012 | 450.00 | 00007654277458 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | Referente a serviços prestados na função de motoboy junto a Secretaria de Ação Social - IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS, durante o mes de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/02/2012 | 1600.00 | 10314483000152 | ARTUR ROCHA DE SOUSA | Referente a serviços prestados de detetização e descupinização geral interna/externa do Prédio onde funciona o Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/02/2012 | 1225.05 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Referente a aquisição de materiais didáticos e de expedientes destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2012 | 450.00 | 00008460950417 | FRANCISCO WEDSON FELIX PEREIRA | Referente a serviços prestados na função de motoboy junto a Secretaria de Ação Social - IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS, durante o mes de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2012 | 100.00 | 00005703516420 | GERLANIO FERREIRA DE MANGUEIRA | Referente a aserviços prestados no transporte de uma carrada de areia destinados a recuperação do piso do salão anexo do prédio onde funciona o Programa CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2012 | 250.00 | 00008863068410 | FRANCISCO SAUME DOS SANTOS | Referente a aserviços prestados na qualidade de Pedreiro na recuperação do piso do salão anexo do prédio onde funciona o Programa CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Proteção Social e Atendimento Espec. a Famílias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/02/2012 | 5022.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Assistente Social, Psicologa, Advogado e Educadora Social junto ao Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social - CREAS, durante o mês de Fevereiro do ano em curso, conforme folhade pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2012 | 3966.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Orientadoras Sociais, Instrutor de Teatro, Instrutor de Música, Auxiliares de Serviços e Facilitador Técnico junto ao Programa Projovem, durante o mes de Fevereiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2012 | 3930.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Instrutor do Curso de Capoeira, Instrutor de Teatro, Instrutor de Musica e Psicologas junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, durante o mes de Fevereiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/02/2012 | 3110.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Membros do Conselho Tutelar deste Municipio, durante o mes de Fevereiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2012 | 13285.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcioarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Fevereiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/02/2012 | 1244.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Fevereiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/02/2012 | 500.00 | 11985274000284 | J. M. DA SILVA SEGURANÇA | Referente a serviços prestados de vigilância Noturna dos Prédios onde funcionan o Programa do PETI, CRAS, Casa da Familia e Secretaria de Ação Social, durante o mês de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2012 | 170.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2640, pertencente ao Programa Bolsa Familia/IGD, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2012 | 118.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2268, pertencente a Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção dos Conselhos Municipais da Política de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2012 | 142.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2060, onde funciona o Conselho Municipal de Direitos da Ciança e do Adolescentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2012 | 119.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a pagamento de taxa de consumo de Água dos Prédios alugados a Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2012 | 134.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica dos Prédios alugados a Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/02/2012 | 100.00 | 00004760971424 | EDMIRIR SOARES DE SOUSA | Referente a serviços prestados na limpeza de matos da parte externa do prédio onde funciona a FUNDAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032011 | 0000355 | 02/02/2012 | 7529.50 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção e funcionamento do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 03/02/2012 | 120.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | Referente a serviços prestados de confecção de mangueira Hidraulica pertencente a Retro-Escavadeira, o qual presta serviços a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 03/02/2012 | 117.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção da Retro-Escavadeira, o qual presta serviços a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0000359 | 03/02/2012 | 22038.33 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | Referente a serviços de destinação adequada de residuos sólidos urbanos (domiciliar volumoso) através de aterro sanitário simplificado, durante o mes de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 03/02/2012 | 200.00 | 34028316366949 | CORREIOS | Referente a aquisição de selos postais destinados a expediçao de correspondência pertencente a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 03/02/2012 | 2000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | Referente a serviços prestados na divulgação de avisos, oficios, transmissão de solenidade e outros materiais de interesses desta Edilidade, durante o mês de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 03/02/2012 | 218.60 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | Referente a aquisição de Bombons para a colônia de Férias do Serviços de Acolhimento e fortalecimento de vinculos dos Usuários do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 03/02/2012 | 4000.00 | 00000843691409 | FABIO OLIVEIRA MEDEIROS | Referente a serviços prestados de locação de Telão para reprodução em video das Obras e Realizações, bem como gravação e documentários das Festividades Carnavalescas/2012, realizado no periodo de 18 à 21.02.2012, tendo como local o Centro Cultural ELBA RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/02/2012 | 51032.40 | 29979036017205 | INSS | Referente a pagamento do Parcelamento Administrativo junto ao INSS, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), na parcela do dia 10.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/02/2012 | 4786.99 | 29979036017205 | INSS | Referente a pagamento de encargos no recolhimimento do INSS, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), na parcela do dia 10.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/02/2012 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Referente a serviços prestados na Elaboração de Plano de Trabalho, Elaboração de Projetos de Engenharia, Acompanhamento dos Referidos Projetos Junto aos Ministérios e Secretaria de Estado e Assessoria a todos os Pleitos da CONTRATANTE em Órgãos Públicos,durante o mes de Fevereiro ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/02/2012 | 478.00 | 07587975000107 | NUREMBERG ALMEIDA DE FIGUEIREDO - ME | Referente a serviços prestados no conserto do Microscopio pertencente ao Labotarório do Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 13/02/2012 | 653.00 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 13/02/2012 | 1630.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP | Referente a aquisição de Gabinete E3400, @GB, 320HD, MMarca Samsumg e Monitor LCD 18.5 destinados ao Programa Bolsa Familia/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000032012 | 0000369 | 17/02/2012 | 46000.00 | 13918556000103 | AREA BADALADA EVENTOS LTDA | Referente a serviços prestados de locação e montagem de Sistema de Sonorização Profissional de Médio Porte, Iluminação, Gerador e Banheiros Quimicos para as Festividades Carnavalescas/2012, tendo como local o Centro Cultural ELBA RAMALHO, no periodo de 18 à 21.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042012 | 0000371 | 17/02/2012 | 12000.00 | 13918556000103 | AREA BADALADA EVENTOS LTDA | Referente a pagamento do contrato de prestação de serviços artisticos decorrente a apresentação da Banda UZ FRAJOLAZ, por ocasião das Festividades Carnavalescas/2012, no periodo de 18 à 21.02.2012, tendo como local o Centro Cultural ELBA RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052012 | 0000372 | 17/02/2012 | 15000.00 | 13918556000103 | AREA BADALADA EVENTOS LTDA | Referente a pagamento do contrato de prestação de serviços artisticos decorrente a apresentação da Banda NETINHO LINS & FORRO DA CANXA (SHOW ELÉTRICO), por ocasião das Festividades Carnavalescas/2012, no periodo de 18 à 21.02.2012, tendo como local o Centro Cultural ELBA RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062012 | 0000373 | 17/02/2012 | 30000.00 | 13918556000103 | AREA BADALADA EVENTOS LTDA | Referente a pagamento do contrato de prestação de serviços artisticos decorrente a apresentação da Banda FORRÓ DA XETA (SHOW ELÉTRICO), por ocasião das Festividades Carnavalescas/2012, no periodo de 18 à 21.02.2012, tendo como local o Centro Cultural ELBA RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072012 | 0000374 | 17/02/2012 | 7200.00 | 13918556000103 | AREA BADALADA EVENTOS LTDA | Referente a pagamento do contrato de prestação de serviços artisticos decorrente a apresentação da Banda PEGADA SEGURA, por ocasião das Festividades Carnavalescas/2012, no periodo de 18 à 21.02.2012, tendo como local o Centro Cultural ELBA RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082012 | 0000375 | 17/02/2012 | 15000.00 | 13918556000103 | AREA BADALADA EVENTOS LTDA | Referente a pagamento do contrato de prestação de serviços artisticos decorrente a apresentação da Banda FORRÓ BAKANA, por ocasião das Festividades Carnavalescas/2012, no periodo de 18 à 21.02.2012, tendo como local o Centro Cultural ELBA RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Implantação de Infraestrutura Turística | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0000376 | 17/02/2012 | 18314.45 | 04312834000193 | CONSTRUTORA CRISTO REI LTDA | Referente a 4ª (QUARTATERCEIRA) medição dos serviços de construção de um Portal Turistico na entrada da cidade, conforme contrato de Repasse de nº 0234808-99/2007. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 17/02/2012 | 4000.00 | 00004714236458 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AOS BLOCOS CARNAVALESCOS (TOTAL DE 20 BLOCOS) DO MUNICIPIO COMO FORMA DE PROMOÇÃO DE EVENTO SOCIAL E CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 17/02/2012 | 1010.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 17/02/2012 | 1470.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo ao mês deJaneiro/2012, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 24/02/2012 | 260.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA | Referente a aquisição de Peças destinados a manutenção e Conservação do Veículo KIA Besta de Placa MNI-6347, a qual presta serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 24/02/2012 | 1300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 24/02/2012 | 803.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a pagamento de taxa de consumo de àgua dos Prédios alugados a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 24/02/2012 | 1205.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a taxa de consumo de energia elétrica dos prédios alugados onde funcionam Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia e o Programa Samu. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Tomada de Preços | 000082012 | 0000385 | 27/02/2012 | 51200.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | Referente a aquisição de 02 (DOIS) veículos Tipo Uno Mille Way Economy 4p, Modelo 2011/2012, cor Branca, Motor 1.0, para prestaram serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Tomada de Preços | 000082012 | 0000383 | 27/02/2012 | 51200.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | Referente a aquisição de 02 (DOIS) veículos Tipo Uno Mille Way Economy 4p, Modelo 2011/2012, cor Branca, Motor 1.0, para prestaram serviços a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura, Desporto e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 27/02/2012 | 700.00 | 00030260302449 | RAIMUNDO FERREIRA SOBRINHO | Referente a pagamento de uma empreita por serviços prestados na pintura do arco do Portal Turisticos exposto na entrada da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/02/2012 | 845.00 | 00051747197491 | PEDRO NEVES OLIVEIRA | Referente ao fornecimento de lanches destinados aos componentes das Bandas, que prestaram serviços artisticos durante as Festividades Carnavalescas/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/02/2012 | 520.00 | 00076052150459 | FRANCISCO GLEBSON DE SOUSA FONSECA | Referente ao fornecimento de lanches destinados ao pessoal de apoio que prestaram serviços durante as Festividades Carnavalescas/2012, no periodo de 18 à 21.02.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/02/2012 | 2941.66 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Pagamento de Processos de Precatorias de nº 015.2008.000.166-0, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato judicial e Extrato Bancario, em favor de ANA MARIA C LUCIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/02/2012 | 140.00 | 00002612592458 | ERIVAN ROSA CAMILO | Pagamento de ajuda de custo destinados ao custeio de pequenas despesas da Junta de Serviços Militar desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022012 | 0000392 | 28/02/2012 | 5800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Pagamento de locação a titulo de aluguel e licença dos Software do Sistema de Contabilidade Pública, Sistema de Folha de Pagamento, Sistema de Patrimonio, Sistema de Estoque e Sistema de Farmácia Básica, Sistema de Arrecadação de Tributos, Sistema Integrado de Controle completo do Histórico de doações e Sistema de Portal de Arrecadação do Contribuinte via WEB, durante o mes de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/02/2012 | 3112.24 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Pagamento de Processos de Precatorias de nº 015.2009.000.447-2, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato judicial e Extrato Bancario, em favor de MARIA GENI X SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/02/2012 | 1300.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Referente a locação de 01 (UM) veículo Tipo Fiat uno de placa MOV-4523, durante o mês de Fevereiro do ano em curso, o qual vem prestando serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2012 | 378.75 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL | Referente a serviços prestados na realização de Exames Laboratoriais em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2012 | 80.00 | 07169515000169 | CLINICA DE DIAGNOSTICOS MÉDICO POR IMAGEM DE MAURITI S/S LTDA | Referente a serviços prestados de procedimentos Médicos em paciente encaminhado pela Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2012 | 320.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Referente a serviços prestados na realização de uma Biopsia com agulha (PUNÇÃO) realizado na paciente JOSEFA BELCHIOR DE SOUSA AUGUSTO, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/02/2012 | 985.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | Referente a serviços prestados de procedimentos Médicos em paciente encaminhado pela Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/02/2012 | 190.65 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | Referente a taxa de serviços de Internet Via Radio junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite e Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2012 | 1569.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | Referente a aquisição de 01 (UM) Fogão Dako Industrial 4 Bocas c/ Forno destinados ao Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/02/2012 | 550.00 | 13987413000153 | NEW TAXI | Referente a serviços prestados no transporte de pacientes do albergue localizado na Capital do Estado para diversos Hospitais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/02/2012 | 2762.16 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | Referente a 1ª (PRIMEIRA) parcela da taxa de adesão ao Programa Garantia Sagra 2011/2012 dos Agricultores deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000404 | 29/02/2012 | 13383.75 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (OLEO DIESEL), destinados ao abastecimento dos veículos lotados nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 29/02/2012 | 2000.00 | 00054162394415 | GERALDO NERIVAN BEZERRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 29/02/2012 | 2000.00 | 00095107150420 | ALIXANDRINA BELMIRO DE LIMA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 29/02/2012 | 2800.00 | 00004631633468 | JOSÉ MOTA NOGUEIRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão de placa MNP-8720 para prestar serviços na coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, no periodo diurno e noturno, durante o mês de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 29/02/2012 | 2607.75 | 00003285796456 | DANIEL DE OLIVEIRA LIMA | Pagamento de uma empreita por servicos prestados na poldagens de 1.159 (HUM MIL E CENTO E CINQUENTA E NOVE) arvores nas vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 29/02/2012 | 35066.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços pofissionais prestados na qualidade de Médico Endoscopista, Fonoaudiologa, Dermatologista, Cardiologista, Ginecologista, Neurologista, Mastologista, Fisioterapeutica, Pediatra, Ortopedista, Ortorino, Oftalmologista, Psicologo e Enfermeira junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mes de Fevereiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 29/02/2012 | 78944.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Médicos e Enfermeiras junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite, durante o mes de Fevereiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 29/02/2012 | 31450.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais lotado junto a Coordenadoria de Atenção Básica, durante o mes de Fevereiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 29/02/2012 | 13500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Bioquimicos e Farmaceutico lotado junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mes de Fevereiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 29/02/2012 | 1920.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento da Equipe Mínima do Programa de Incentivo a Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD, durante o mês de Fevereiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 29/02/2012 | 15622.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento dos Profissionais na qualidade de Psicologa, Fonoaudiologa, Fisioterapeutica, Assistente Social, e Médica Psiquiatra junto ao Centro de Atenção Psicosocial - CAPS, durante o mes de Fevereiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 29/02/2012 | 54520.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Médicos e Enfermeiras junto ao do Programa de Estratégia Saúde da Família - ESF, durante o mes de Fevereiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 29/02/2012 | 24276.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos Agentes Comunitario de Saúde deste Municipio, durante o mes de Fevereiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 29/02/2012 | 19900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Profissionais na qualidade de Odontologos junto ao Programa Saúde Bucal, durante o mês de Fevereiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 29/02/2012 | 44550.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento da folha dos Profissionais na qualidade de Médico Cirurgião, Anestesiologista e Enfermeira prestados na realização de Cirurgias Eletivas, ora custeados com recursos FAEC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 29/02/2012 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7.717-8 (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 29/02/2012 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7.719-4 (PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 29/02/2012 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7.721-6 (SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 29/02/2012 | 3783.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a manutenção da Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000401 | 29/02/2012 | 20284.50 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (OLEO DIESEL e GASOLINA), destinados ao abastecimento doo veiculos lotado na Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 29/02/2012 | 1285.21 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo ao mês deJaneiro/2012, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 29/02/2012 | 500.00 | 00009621617480 | GILVAN ROSENO PEREIRA JUNIOR | Referente a pagamento de uma empreita por serviços prestados na capinação de matos da parte externa onde funciona o Centro Administrativo Governador Wilson Leite Braga. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 29/02/2012 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7.679-1 (IPTU). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 15.482-2 (ARRECADAÇÃO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 29/02/2012 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 13.0003.346-5 (IPI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032012 | 0000431 | 29/02/2012 | 1000.00 | 00016037880425 | AMANCIO FAUSTINO NETO | Referente a serviços profissionais advocatícios prestados a Comissão de Licitação e aos Conselhos Municipais desta Edilidade, durante o mês de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 29/02/2012 | 1121.96 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Referente a pagamento do contrato de locação de uma Máquina Copiadora de Marca RICOH, Modelo Oficio 1015, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032012 | 0000437 | 29/02/2012 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA | Referente a serviços prestados de Assessoria Juridica Administrativa, durante o mês de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000405 | 29/02/2012 | 11124.00 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (OLEO DIESEL e GASOLINA), destinados ao abastecimento dos veículos lotado na Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 29/02/2012 | 3960.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Referente a aquisição de Pneus, Protetor e Câmaras de Ar destinados a manuntenção e conservação do veículo Onibus de placa NQC-9015, a qual presta serviços a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 29/02/2012 | 2519.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a manutenção da Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000403 | 29/02/2012 | 1698.50 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (OLEO DIESEL), destinados ao abastecimento do veículo lotado no Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032012 | 0000407 | 29/02/2012 | 4700.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Pagamento por serviços técnicos profissionais especializados na area juridica de consultoria direto da Prefeita em todos os assuntos juridicos administrativos, durante o mes de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000421 | 29/02/2012 | 6600.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | Pagamento por serviços contabeis prestados a esta Edilidade, durante o mes de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/02/2012 | 3233.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Cadastradores, Auxiliar de Serviços Gerais e Motorista junto ao Programa Bolsa Familia/IGD, durante o mês de Fevereiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/02/2012 | 1626.40 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da Folha dos Serviços em Decorrencia a folha de Coordenador, Monitores, Cozinheiros e Auxiliares de Serviços junto ao Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI, durante o mes de Fevereiro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000402 | 29/02/2012 | 1219.00 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (GASOLINA), destinados ao abastecimento do veículo lotado nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/03/2012 | 571.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a pagamento de taxa de consumo de Água dos Prédios alugados a Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/03/2012 | 479.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica dos Prédios alugados a Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/03/2012 | 280.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2640, pertencente ao Programa Bolsa Familia/IGD, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/03/2012 | 116.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2268, pertencente a Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção dos Conselhos Municipais da Política de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/03/2012 | 71.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2060, onde funciona o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/03/2012 | 170.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a serviços prestados na recarga de cartuchos, tonner e serviços prestados de manutenção de Impressora Pertencente a Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/03/2012 | 140.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a serviços prestados na recarga de cartuchos, tonner e serviços prestados de manutenção de Impressora Pertencente a Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/03/2012 | 150.00 | 00088543684404 | ROBÉRIA DANTAS MARQUES | Referente a despesas de diarias na qualidade de Secretaria de Ação Social, quando em viagens a cidade de João Pessoa - PB, com finalidade de participar da reunião da CIB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/03/2012 | 3110.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Membros do Conselho Tutelar deste Municipio, durante o mes de Março do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/03/2012 | 13285.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcioarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Março do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/03/2012 | 1244.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Março do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/03/2012 | 1519.10 | 00431274000488 | DIMEX | Referente a aquisição de Mesa Retangular Cambor destinados a manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/03/2012 | 1658.00 | 00431274000488 | DIMEX | Referente a aquisição de Cadeira Atlantica destinados a manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/03/2012 | 1260.00 | 13360844000195 | ARNALDO PEREIRA DE MOURA ME | Referente a aquisição de Pães destinados a manutenção do Programa do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso Cidadão | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/03/2012 | 300.00 | 13360844000195 | ARNALDO PEREIRA DE MOURA ME | Referente a aquisição de Lanches servido nas ações diárias dos Grupos de Idosos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/03/2012 | 450.00 | 00008460950417 | FRANCISCO WEDSON FELIX PEREIRA | Referente a serviços prestados na função de motoboy junto a Secretaria de Ação Social - IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS, durante o mes de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/03/2012 | 450.00 | 00007654277458 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | Referente a serviços prestados na função de motoboy junto a Secretaria de Ação Social - IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS, durante o mes de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0000482 | 01/03/2012 | 2682.48 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente a fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/03/2012 | 420.00 | 00020398794472 | ANTONIO FRADE NETO | Referente a pagamento por serviços prestados no conserto de telhado do prédio onde funciona o Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/03/2012 | 370.00 | 00003285611421 | CLAUDENIR DA SILVA ALCANTARA | Referente a serviços prestados na colocação de Gesso no Teto do Prédio onde funciona o CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/03/2012 | 188.95 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Referente a aquisição de material para os ajustes nos espaços físicos dos serviços Socioassistenciais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/03/2012 | 1191.00 | 00005508388486 | CAMILLA DAYANA CARDOSO PEREIRA DE CARVALHO | Referente ao fornecimento de frutas e verduras destinados as açoes continuadas do Programa do PAIF, relativo aos meses de agosto a dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/03/2012 | 1206.00 | 00005508388486 | CAMILLA DAYANA CARDOSO PEREIRA DE CARVALHO | Referente ao fornecimento de frutas e verduras destinados as açoes continuadas do Programa do Pro-Jovem, relativo aos meses de agosto a dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/03/2012 | 1302.00 | 00005508388486 | CAMILLA DAYANA CARDOSO PEREIRA DE CARVALHO | Referente ao fornecimento de frutas destinados as açoes diárias dos Grupos de Pessoas Idosas, relativo aos meses de agosto a dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/03/2012 | 470.00 | 00008149487409 | MARIA MADALENA DA CONCEIÇÃO | Referente a pagamento por serviços prestados na qualidade de Facilitadora de Oficiina de Artesanatos destinados a mulheres do Programa Bolsa Familia/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/03/2012 | 470.00 | 00003580650467 | GEANE INOCENCIO DE SOUSA | Referente a pagamento por serviços prestados na qualidade de Facilitadora de Oficiina de Artesanatos destinados a mulheres do Programa Bolsa Familia/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/03/2012 | 3930.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Instrutor do Curso de Capoeira, Instrutor de Teatro, Instrutor de Musica e Psicologas junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, durante o mes de Março do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/03/2012 | 4616.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Orientadoras Sociais, Instrutor de Teatro, Instrutor de Música, Auxiliares de Serviços e Facilitador Técnico junto ao Programa Projovem, durante o mes de Março do ano em curso, conforme folha de pagamentoanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Proteção Social e Atendimento Espec. a Famílias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/03/2012 | 5022.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Assistente Social, Psicologa, Advogado e Educadora Social junto ao Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social - CREAS, durante o mês de Março do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/03/2012 | 75.00 | 00002475601469 | FRANCIMARIA ALVES DE MOURA | Referente a despesas de custeio de despesas de diarias, com finalidade de Participar de Oficinas sobre Jogos Cooperativos realizado na cidade de Patos- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/03/2012 | 500.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | Referente a pagamento por serviços prestados na realização de Oficinas sobre Jogos Cooperativos tendo como Público alvo Orientadores Sociais do PETI/PROOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/03/2012 | 150.00 | 00069700826449 | MARIA CELIA RAMALHO MARTILDES | Referente a despesas de custeio de despesas de diarias, com finalidade de Participar da Formação para Trabalhadores do SUAS, serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 6 à 15 anos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/03/2012 | 150.00 | 00075922444468 | MARIA PEREIRA RAMALHO GALDINO | Referente a despesas de custeio de despesas de diarias, com finalidade de Participar da Formação para Trabalhadores do SUAS, serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 6 à 15 anos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/03/2012 | 229.78 | 10754828000199 | COPAUTO | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção e conservação do veículo GOL de placa MOS-5138, a qual presta serviços ao Programa Bolsa Familia/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/03/2012 | 50.00 | 10754828000199 | COPAUTO | Referente a serviços prestados de mecânica junto ao veículo GOL de placa MOS-5138, a qual presta serviços ao Programa Bolsa Familia/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/03/2012 | 1540.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO THREE DFASHION LIMITADA | Referente a aquisição de Uniformes destinados aos adolescente do Programa Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/03/2012 | 315.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIERA | Referente ao fornecimento de GPL ENVASADO DE 13 KG destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/03/2012 | 75.00 | 00004701708402 | LUCINEIDE GREGORIO DE ANDRADE | Referente a despesas de custeio de despesas de diarias, com finalidade de Participar de Oficinas sobre Jogos Cooperativos realizado na cidade de Patos- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/03/2012 | 3400.00 | 00026731730807 | ORENILDA SOARES | Referente a serviços prestados no levantamento das medições das residências para atualização do cadastro do IPTU, bem como entrega dos carnês nas residências. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/03/2012 | 740.00 | 00000091631408 | DAMIANA ENEIDE FERREIRA ALENCAR | Referente a serviços prestados na assessoria do Setor de Tributos deste Municipio, durante o mês de Março do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/03/2012 | 500.00 | 00003581711486 | JOSÉ WBYRATAN FIGUEIREDO LOPES | Referente a pagamento por serviços prestados na digitação de documentos junto ao Setor de Tributação deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/03/2012 | 11335.45 | 29979036017205 | INSS | Referente a pagamento do parcelamento administrativo junto ao INSS, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/03/2012 | 3495.54 | 29979036017205 | INSS | Referente a pagamento do parcelamento administrativo junto ao INSS, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000597 | 01/03/2012 | 6600.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | Pagamento por serviços contabeis prestados a esta Edilidade, durante o mes de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/03/2012 | 800.00 | 00004620000442 | ROBERTO BATISTA DE SOUSA | Referente a pagamento por serviços prestados de apoio durante as festividades Carnavalescas/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura, Desporto e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/03/2012 | 300.00 | 00013157507400 | TERESINHA AMÉLIA DA SILVA MANGUEIRA RAMALHO | Referente a serviços prestados na restauração da imagem da Santa Nossa Senhora da Conceição que fica exposta no Calçadão localizado na Avenida Solon de Lucena, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/03/2012 | 1695.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Referente a despesas de Hospedagens dos componentes das Bandas e pessoal de apoio, que prestaram serviços artisticos durante as Festividades Carnavalescas/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura, Desporto e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/03/2012 | 3022.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Março do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura, Desporto e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/03/2012 | 1029.68 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | Referente a devolução do saldo do Contrato de Repasse de nº 0234808-99/2007, firmado entre esta Prefeitura e o Ministério do Turismo, com o objetivo a Construção do Portal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/03/2012 | 12000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Subsidios ao Agente Politico na qualidade de Prefeita, relativo ao mes de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/03/2012 | 6000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Subsidios ao Agente Politico na qualidade de Vice-Prefeito, relativo ao mes de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032012 | 0000441 | 01/03/2012 | 4700.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Pagamento por serviços técnicos profissionais especializados na area juridica de consultoria direto da Prefeita em todos os assuntos juridicos administrativos, durante o mes de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/03/2012 | 1219.88 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | Referente ao fornecimento de Agua Mineral, açúcar, Refrigerantes e materiais de Limpeza destinados a manutenção do Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/03/2012 | 1500.00 | 07861837000255 | PAF SOUZA BEZERRA PALNO DE ASSITENCIA FAMILIA SOUSA BEZERRA LTDA | Referente a serviços funebre prestados no sepultamento do Srº GILVAN ALVES MANGUEIRA, conforme Certidão de òbito anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/03/2012 | 100.00 | 00000351665170 | FABIANA MOTANAN DA SILVA | Referente a uma ajuda concedida para compra de um colchão. na condição de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/03/2012 | 100.00 | 00004322888488 | FRANCIVANIA LOPES DA SILVA | Referente a uma ajuda concedida para pagamento de talões de água e energia. na condição de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/03/2012 | 1800.00 | 07175974000155 | MR COMUNICAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | Referente a serviços prestados de veiculação de materias de interesses deste Municipio na Revista TRIBUNA, edições de Janeiro, Fevereiro e Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/03/2012 | 5669.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Março do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/03/2012 | 2000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | Referente a serviços prestados na divulgação de avisos, oficios, transmissão de solenidade e outros materiais de interesses desta Edilidade, durante o mês de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/03/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | Referente a pagamento de contribuição a FAMUP, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/03/2012 | 1350.00 | 09170171000133 | FRANCISCA FABIANA SOARES DA COSTA | Referente a pagamento de taxa de Acesso a INTERNET via Rádio, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2012, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/03/2012 | 60.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a serviços prestados de recarga de Cartuchos pertencente a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/03/2012 | 144.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERV. INF. LTDA | Referente a serviços prestados de recarga de tonner destinados a manutenção das Impressoras Pertencente a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0000476 | 01/03/2012 | 16027.80 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente a fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0000478 | 01/03/2012 | 2580.37 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente a fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das Escolas Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/03/2012 | 1530.00 | 01809337000107 | SERGIO DA SILVEIRA SANTIAGO | Referente a serviços prestados de Alinhamento, balanceamentos, serviços de caster, cambagem e de embuchamento da caixa de direção do veículos Toyota Hilux de placa MNI-5330, a qual presta serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/03/2012 | 210.00 | 00013157515420 | JOSÉ BEJAMIM DE OLIVEIRA | Referente a serviços prestados de mecânica junto ao veículo Onibus de placa MNI-5410, o qual presta serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/03/2012 | 700.00 | 00091748240404 | PAULO HÉLIO RODRIGUES FRADE | Referente a pagamento por serviços prestados de adesivagem junto aos veículos Fiat Uno de placas de nº MPV-4282 e MPV-6332, os quais prestam serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/03/2012 | 1970.00 | 00027775083808 | WILDERLANDIO XAVIER LEITE | Referente a serviços prestados de mecânica junto aos veículos Onibus de placa MNI-5410 e Besta, os quais prestam serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/03/2012 | 24330.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionários Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Março ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/03/2012 | 37587.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Contratados lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mês de Março do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/03/2012 | 3110.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/03/2012 | 80278.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos do Pessoal Técnicos Administrativos lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Março ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 40%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/03/2012 | 158559.90 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Professores lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Março do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/03/2012 | 9496.32 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos funcionarios efetivos lotado nesta Secretaria, durante o mês de Março ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/03/2012 | 50966.16 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Professores Contratados lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Março do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/03/2012 | 420.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Referente a aquisição de 01 (UM) Cilindro WORCENTRE M20/M20 destinados a manutenção da Máquina Xerografica pertencente a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/03/2012 | 259.00 | 03007281000100 | JOSE FRANCIVAL DE SOUZA - ME | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção e conservação do veículo Onibus de placa MNI-5400, o qual presta serviços a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/03/2012 | 1040.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA | Referente a aquisição de Peças destinados a manutenção e Conservação do Veículo KIA Besta de Placa MNI-6347, a qual presta serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/03/2012 | 1260.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Referente a aquisição de Pneus destinados a manuntenção e conservação do veículo hILUX DE PLACA mni-5330, a qual presta serviços a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/03/2012 | 1782.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO THREE DFASHION LIMITADA | Referente a aquisição de Uniformes destinados aos alunos da Escola Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/03/2012 | 4200.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIERA | Referente ao fornecimento de GPL ENVASADO DE 13 KG destinados a manutenção das Cantinas das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/03/2012 | 280.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIERA | Referente ao fornecimento de GPL ENVASADO DE 13 KG destinados a manutenção das Escolas Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/03/2012 | 438.79 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Referente a pagamento da taxa do primeiro emplacamento, Bombeiro e Seguro Obrigatório do veículo Fiat Uno de placa NPV-4282, o qual presta serviços a Secretaria de Educação Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012012 | 0000442 | 01/03/2012 | 4200.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | Referente a serviços prestados no Assessoramento junto a Comissão Permanente de Licitação deste Municipio, bem como acompanhamento de todos os Procedimentos Licitatórios e Contratos Administrativos realizado pela Contratante, durante o mês de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032012 | 0000443 | 01/03/2012 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA | Referente a serviços prestados de Assessoria Juridica Administrativa, durante o mês de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/03/2012 | 1200.00 | 09170171000133 | FRANCISCA FABIANA SOARES DA COSTA | Referente a pagamento de taxa de Acesso a INTERNET via Rádio, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2012, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/03/2012 | 252.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2486, pertencente Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/03/2012 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Referente a serviços prestados na Elaboração de Plano de Trabalho, Elaboração de Projetos de Engenharia, Acompanhamento dos Referidos Projetos Junto aos Ministérios e Secretaria de Estado e Assessoria a todos os Pleitos da CONTRATANTE em Órgãos Públicos,durante o mes de Março ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/03/2012 | 702.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERV. INF. LTDA | Referente a serviços prestados de recarga de tonner destinados a manutenção das Impressoras Pertencente a Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/03/2012 | 2100.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAYERY ALVES DE LIRA | Referente a serviços técnicos especializados em informações da Previdência e Recurso Humanos do Municipio, durante o mês de Março, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032012 | 0000471 | 01/03/2012 | 1000.00 | 00016037880425 | AMANCIO FAUSTINO NETO | Referente a serviços profissionais advocatícios prestados a Comissão de Licitação e aos Conselhos Municipais desta Edilidade, durante o mês de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0000480 | 01/03/2012 | 3345.17 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente a fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/03/2012 | 500.00 | 00022572791404 | GEORGE LUIS SOUSA LEITE | Referente a serviços prestados na divulgação de matérias, noticias e comunicação de interesses da Secretaria de Administração, durante o mês de Março do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/03/2012 | 1822.60 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP | Referente a aquisição de Tonner Hp e acessorios de informáticas destinados a manutenção de computadores e Impressoras Pertencente a Secretaria de Administração Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/03/2012 | 4371.36 | 29979036017205 | INSS | Referente a pagamento de encargos e obrigações de recolhimimento do INSS, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/03/2012 | 9920.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Março do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/03/2012 | 386.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/03/2012 | 1320.00 | 09288168000119 | SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL DE CONCEIÇÃO | Referente a serviços prestados de autenticações, Registros de atas, procurações e reconhecimento de firmas pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/03/2012 | 175.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIERA | Referente ao fornecimento de GPL ENVASADO DE 13 KG destinados a cantina da Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022012 | 0000615 | 01/03/2012 | 5800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Pagamento de locação a titulo de aluguel e licença dos Software do Sistema de Contabilidade Pública, Sistema de Folha de Pagamento, Sistema de Patrimonio, Sistema de Estoque e Sistema de Farmácia Básica, Sistema de Arrecadação de Tributos, Sistema Integrado de Controle completo do Histórico de doações e Sistema de Portal de Arrecadação do Contribuinte via WEB, durante o mes de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/03/2012 | 1627.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/03/2012 | 1650.00 | 09170171000133 | FRANCISCA FABIANA SOARES DA COSTA | Referente a pagamento de taxa de Acesso a INTERNET via Rádio, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2012, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/03/2012 | 375.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a serviços prestados de recarga de cartuchos e tonner destinados a manutenção das Impressoras pertencente a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/03/2012 | 280.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERV. INF. LTDA | Referente a serviços prestados de recarga de tonner destinados a manutenção das Impressoras Pertencente a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/03/2012 | 3766.37 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pagamento de Ligaçoes Celulares da Operadora TIM, pertencente a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovante de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/03/2012 | 1300.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Referente a locação de 01 (UM) veículo Tipo Fiat uno de placa MOV-4523, durante o mês de Março do ano em curso, o qual vem prestando serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/03/2012 | 3309.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção e funcionamento da Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/03/2012 | 700.00 | 00091748240404 | PAULO HÉLIO RODRIGUES FRADE | Referente a pagamento por serviços prestados de adesivagem junto aos veículos Fiat Uno de placas de nº NPU-9032 E NPU-9062, os quais prestam serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/03/2012 | 2040.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP | Referente a aquisição de Tonner Hp e assessorios de informáticas destinados a manutenção de computadores e Impressoras Pertencente a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/03/2012 | 560.00 | 00006084254438 | V ALDEMIR DE SOUSSA DINIZ | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas de passagens com destino a cidade de João Pessoa para realização de exames, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/03/2012 | 800.00 | 00004316811479 | FRANCISCA LUCIANA RODRIGUES RAMALHO | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas de passagens com destino a cidade de João Pessoa para realização de exames, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/03/2012 | 800.00 | 00097795011420 | JOSÉ IVAN IZIDRO | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas de passagens com destino a cidade de João Pessoa para realização de exames, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/03/2012 | 800.00 | 00008372130450 | NADJA DANUELLE AVELINO DE SOUSA MARTINS | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas de passagens com destino a cidade de João Pessoa para realização de exames, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/03/2012 | 300.00 | 03175710000140 | CLINICA DE ALERGIA, ASMA E IMUNOLOGIA LTDA | Referente a serviços prestados de consulta Médeica em pacientes, ora encaminhados pela Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/03/2012 | 60.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | Referente a serviços prestados de procedimentos Médicos em paciente encaminhado pela Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/03/2012 | 175.00 | 09114612000180 | POLICLINICAS SÃO LUIZ | Referente a serviços prestados de procedimentos Médicos em paciente encaminhado pela Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/03/2012 | 250.00 | 03812167000145 | CENTRO PARAIBANO DE CUIDADOS OFTALMOLOGICOS | Referente a serviços prestados de procedimentos OFTALMOLOGICOS em paciente encaminhado pela Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/03/2012 | 450.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | Referente a despesas de diarias na qualidade de Secretaria de Saúde, quando em viagem a cidade de João Pessoa com finalidade de participar da Comissão Intergestores Bipartite - CIB/SES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/03/2012 | 2000.00 | 00003286442429 | FRANCISCA DINARIA DE SOUSA DANTAS OLIVEIRA | Referente ao contrato de locação de um veículo MICRO-ONIBUS, de placa KNS-4342, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/03/2012 | 2000.00 | 00007746518494 | JOSÉ GONZAGA DE MOURA NETO | Referente a pagamento do contrato de locação de um veículo tipo Fiat Siena Fire de placa NQI-0485-PB, o qual vem prestando serviços a Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/03/2012 | 350.00 | 00078935423491 | MARIA DAS GRAÇAS LEANDRO | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas para realização de exames, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/03/2012 | 150.00 | 00009506876428 | MONIKY ELLY TOMAZ DOS SANTOS | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas de passagem para realização de exames na cidade de João Pessoa, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/03/2012 | 300.00 | 00047780738434 | EDUARDO PEREIRA MOURA | Referente a uma ajuda financeira para aquisição de óculos de grau, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/03/2012 | 400.00 | 00001464662410 | ANTONIO ALXANDRE DOS SANTOS | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas para realização de exames, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/03/2012 | 300.00 | 00004483631438 | MARIA CÉLIA RAMOS | Referente a uma ajuda financeira para compra de fraldas descartaveis para o seu sogro ANTONIO CÂNDIDO DE CARVALHO de 91 anos de Idade, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/03/2012 | 200.00 | 00066068215415 | RITA MARIA ARRUDA | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas para realização de exames, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/03/2012 | 300.00 | 00003452394409 | MARIA DA CONCEIÇÃO XAVIER MARTINS | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas para realização de exames, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/03/2012 | 240.00 | 00003290461440 | ROSA ANDRELINA DA SILVA | Referente a uma ajuda financeira para aquisição de um óculos de Grau, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/03/2012 | 31914.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios efetivos e Comissionados lotados nesta Secretaria, durante o mes de Março do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/03/2012 | 78061.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios Contratados lotados nesta Secretaria, durante o mes de Março do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/03/2012 | 845.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | Referente a aquisição de Peças destinados a manutenção do veículos lotado junto a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/03/2012 | 260.00 | 01057866000100 | ODONTO RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS S/S LTDA | Referente a aerviços prestados de Radiologicos e Odontologicos relativo a Tomografia Computadorizada realizado em paciente, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/03/2012 | 504.80 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | Referente a 3ª (TERCEIRA) parcela do seguro total do veículo Fiat Uno de placa NQK-8309, o qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/03/2012 | 475.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Referente a serviços prestados de Mecânica junto ao veículo Ambulância de placa MNJ-5474, o qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/03/2012 | 230.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | Referente a aquisição de Peças destinados a manutenção e conservação do veículo Fiat Uno de placa MQK-8309, o qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/03/2012 | 150.00 | 12865848000162 | ARIEL DE ARAUJO LISBOA | Referente a serviços prestados de Alinhamento, Balanciamento e Cambagem junto aos veículos Ambulâncias de placas MOQ-2354 e MNJ-5474, as quais prestam serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/03/2012 | 500.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | Referente a aquisição de Peças destinados a manutenção do veículo Ambulância de placa MNJ-5474, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/03/2012 | 725.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção e conservação do veículo Ambulância de placa MNJ-5474, o qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/03/2012 | 800.00 | 00003287506463 | JOSÉ JUVENIL ALVES DE SOUSA | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas para realização de exames e consulta médica, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/03/2012 | 380.00 | 00097792560406 | ALOISIO VIEIRA DE A. FILHO | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas para realização de tratamento oftalmologicos com finalidade de realizar sessões de Folocoagulograma a Laser, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/03/2012 | 7500.00 | 10591958000158 | PBGET CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES LTDA ME | Referente a locação de um 01 (UM) veículo tipo Jumper, 2.5, completa, Km Livre, de placa de nº NQB-1985-PB, durante o mês de Fevereiro do ano em curso, o qual vem prestando serviços a Secretaria de Saúde Municipal no transporte de pacientes para tratamento especiais em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0000481 | 01/03/2012 | 9208.82 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente a fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Secretaria do Hospital e Maternidade Caçula Leite, Cemec, Caps e Secretaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/03/2012 | 410.00 | 00005099695426 | JOSIVÂNIO BEZERRA SEVERO | Referente a pagamento por serviços prestados na manutenção e limpeza dos Arcondicionados Splits pertencente ao Hospital e Maternidade Caçula Leite, Cemec e Sala de Raio X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/03/2012 | 5565.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | Referente a aquisição de Geladeira, Split, Biro, Cadeira, Armário e Ventiladores arge destinados a manutenção do Programa Estratégia Saúde na Familia - ESF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/03/2012 | 6542.00 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0000505 | 01/03/2012 | 24749.46 | 08255321000149 | CF MEDICAMENTOS E MAT. MED HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados aos serviços Médicos junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/03/2012 | 7800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Profissionais na qualidade de Odontologos junto ao Centro de Especialidade Odontologica - CEO, durante o mes de Março do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/03/2012 | 1920.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento da Equipe Mínima do Programa de Incentivo a Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD, durante o mês de Março do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/03/2012 | 132.03 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | Referente a serviços prestados de Monitorização Pessoal junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite, durante os meses de Janeiro, Fevereiro e Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/03/2012 | 2350.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Coordenadora das Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia - PSF, durante o mes de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/03/2012 | 1088.00 | 13987413000153 | NEW TAXI | Referente a serviços prestados no transporte de pacientes do albergue localizado na Capital do Estado para diversos Hospitais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/03/2012 | 900.00 | 00058664050406 | MARIA VILANI GOMES DE SOUSA | Referente a locação de uma motocicleta de placa MOH-6165-PB, para prestar serviços da Vigilância Epidemiologica de cobertura de um ciclo (06 meses) de Combate ao Mosquito Barbeiro transmissor de Doenças de chagas, durante os meses de Fevereiro e Março do do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/03/2012 | 900.00 | 00006899059479 | ERIKA SIMONE DE SOUSA FERRREIRA | Referente a locação de uma motocicleta de placa MOH-6165-PB, para prestar serviços da Vigilância Epidemiologica de cobertura de um ciclo (06 meses) de Combate ao Mosquito Barbeiro transmissor de Doenças de chagas, durante os meses de Fevereiro e Março doano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/03/2012 | 7727.80 | 03627721000114 | NUBIA INÁCIO DE QUEIROZ | Referente a aquisição de materiais destinados aos serviços Médicos junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite e Cemec. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/03/2012 | 2310.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIAL HOSPITAL MÉDICA LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/03/2012 | 150.00 | 00001464662410 | ANTONIO ALXANDRE DOS SANTOS | Referente a pagamento por serviços prestados na limpeza externa do prédio onde funciona o CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/03/2012 | 3329.77 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | Referente a aquisição de Cilindros de oxigênio 7 mts, 3 mts e 1 mts destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/03/2012 | 2477.54 | 05244006000128 | JOSÉ ALVES PEREIRA | Referente aquisição de materiais destinados aos serviços médicos junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/03/2012 | 73.00 | 04211357000170 | VTO COMÉRCIO FARMACEUTICO LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção e conservação do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/03/2012 | 4971.34 | 70181052000197 | DISFARMA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA ME | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção da Atenção Básica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/03/2012 | 1280.00 | 13360844000195 | ARNALDO PEREIRA DE MOURA ME | Referente a aquisição de Pães, queijo mussarela, mortadela, biscoitos sortidos e água mineral destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/03/2012 | 350.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIERA | Referente ao fornecimento de GPL ENVASADO DE 13 KG destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0000457 | 01/03/2012 | 22038.33 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | Referente a serviços de destinação adequada de residuos sólidos urbanos (domiciliar volumoso) através de aterro sanitário simplificado, durante o mes de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/03/2012 | 2050.00 | 00084260475487 | INACIO PEREIRA SOARES | Referente a serviços prestados na retirada de pedra rocha das Ruas Capitão João Pedro e Jaime Pinto Ramalho, localizada nos bairros Novo Horizonte e São Geraldo nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/03/2012 | 1209.00 | 03600248000181 | J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | Referente a serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva de Motobombas submessas e centrifugas pertencente ao abastecimento das Comunidades dos Sítios Cachoeira dos Carvalhos, Gatos e Cardoso, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/03/2012 | 998.90 | 06188405000181 | JADY SUEDY R. PEREIRA - EPP | Referente a serviços prestados no conserto de 03 (TRÊS) Roçadeiras Elétricas pertencente a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0000479 | 01/03/2012 | 3420.42 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente a fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção do Matadouro Público, Açougue Municipal, Mercado Público, Rodovária e Praças Públicas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/03/2012 | 622.00 | 00004713717428 | FRANCISCO RIBEIRO DE SOUSA | Referente a serviços prestados na qualidade de Vigilante diurno no conjunto Habitacional localizado no Bairro São Geraldo, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/03/2012 | 622.00 | 00012276219491 | LUIS MOTA DA SILVA | Referente a serviços prestados na qualidade de Vigilante diurno no conjunto Habitacional localizado no Bairro São Geraldo, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/03/2012 | 2587.50 | 00003285796456 | DANIEL DE OLIVEIRA LIMA | Pagamento de uma empreita por servicos prestados na poldagens de 1.150 (HUM MIL E CENTO E CINQUENTA) arvores nas vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/03/2012 | 500.00 | 00009133215405 | JOSÉ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Referente a pagamento de uma empreita por serviços prestados na capinação de matos em avenidas e terrenos baldios desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/03/2012 | 895.00 | 00024961744468 | FRANCISCO AVELINO DE LIMA E OUTROS | Referente a pagamento de uma empreita por serviços prestados na capinação de matos em avenidas e terrenos baldios desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/03/2012 | 850.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | Referente ao contrato de locacao de um veiculo camioneta de placa JNG-1709, que presta servicos no transporte do Reboque que conduz a Carne do Matadouro para o Açougue Publico Municipal, durante o mês de Março do ano em curso, conforme contrato entre aspartes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/03/2012 | 13221.75 | 10797229000152 | F. ROCHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Referente a serviços prestados de Tapa Buracos nas Avenidas desta cidade, conforme Boletim de Medição anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/03/2012 | 23963.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Março do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/03/2012 | 5598.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Março do ano em curso, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/03/2012 | 50250.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha de Mão-Obra Tercerizada na qualidade de Gari Varrição, Gari Coleta e Fiscal prestados junto a Limpeza Pública desta cidade, durante o mes de Março ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/03/2012 | 3732.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha de Mão-Obra Tercerizada na qualidade de Gari Varrição, Gari Coleta e Fiscal prestados junto a Limpeza Pública junto ao Povoado de Mata Grande, durante o mes de Março do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/03/2012 | 75.00 | 00003698060426 | LUCINALDO CABRAL DOS SANTOS | Referente a despesas de custeio de diarias, quando em viagens a cidade de João Pessoa a Serviços da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/03/2012 | 260.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | Referente a aquisição de Oleo Hidráulico destinados a manutenção da Retro-Escavadeira, a qual vem prestando serviços a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/03/2012 | 1518.25 | 66831223000109 | IBAMA | Pagamento da 15ª parcela do debito do Processo de nº 02016.001138/2007-67 do autro de infração AI 302377/D, conforme Guia de Recolhimento da União Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/03/2012 | 260.00 | 73808131000173 | COMERCIAL ALENCAR DIST. DE LUBRIFICANTES | Referente a aquisição de Graxas destinados a manutenção dos Tratores, os quais prestam serviços a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/03/2012 | 672.00 | 11698756000172 | KARIRI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | Referente a aquisição de Sacos Polietileno 90x100x0.04 mil para distribuição aos Gari Varrição que prestam serviços na Coleta de Lixo nas Vías Urbanas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/03/2012 | 4823.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica dos Prédios Públicos Municipais, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072012 | 0000624 | 06/03/2012 | 500.00 | 13360844000195 | ARNALDO PEREIRA DE MOURA ME | Referente a aquisição de Pães destinados a manutenção do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 06/03/2012 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Referente a pagamento de contribuição a AMVAP, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072012 | 0000625 | 06/03/2012 | 1130.00 | 13360844000195 | ARNALDO PEREIRA DE MOURA ME | Referente a aquisição de Pães destinados a manutenção do Programa do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072012 | 0000626 | 06/03/2012 | 990.00 | 13360844000195 | ARNALDO PEREIRA DE MOURA ME | Referente a aquisição de Lanches servido nas ações diárias do Programa Pro-Jovem Adolescentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 08/03/2012 | 877.58 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Referente a pagamento da taxa do primeiro emplacamento, Bombeiro e Seguro Obrigatório dos veículos Fiat Uno de placas NPU-9032 e NPU-9062, os quais vem prestando serviços a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 09/03/2012 | 30417.02 | 29979036017205 | INSS | Referente a pagamento do Parcelamento Administrativo junto ao INSS, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), na parcela do dia 09.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 13/03/2012 | 478.00 | 00201446000184 | NUREMBERG ALMEIDA DE FIGUEIREDO - ME | Referente a serviços prestados no conserto de 01 (UM) Microscópio Olypus pertencente ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072011 | 0000631 | 13/03/2012 | 605.80 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção e funcionamento do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 14/03/2012 | 62690.88 | 29979036017205 | INSS | Referente a pagamento do parcelamento administrativo junto ao INSS, conforme GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 15/03/2012 | 1500.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo a parte do mês de Fevereiro/2012, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 16/03/2012 | 990.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | Referente a pagamento por serviços prestados de mecânica junto ao veículo Ambulância de placa MNJ-5474, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/03/2012 | 3932.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica dos Prédios Públicos Municipais, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/03/2012 | 2534.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica dos Prédios Públicos Municipais, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/03/2012 | 4572.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica dos Prédios Públicos Municipais, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/03/2012 | 438.79 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Referente a pagamento da taxa do primeiro emplacamento, Bombeiro e Seguro Obrigatório do veículo Fiat Uno de placa NPV-6532, o qual presta serviços a Secretaria de Educação Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/03/2012 | 1564.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a taxa de consumo de energia elétrica dos prédios onde funcionam as Escolas do Ensino Fundamental, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/03/2012 | 7271.89 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | Referente a devolução do saldo do convênio de nº 702280/2009 , firmado entre esta Prefeitura e o FNDE, com o objetivo a aquisição de Onibus Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/03/2012 | 500.00 | 07861837000255 | PAF SOUZA BEZERRA PALNO DE ASSITENCIA FAMILIA SOUSA BEZERRA LTDA | Referente a serviços funebre prestados no sepultamento do Srª MARIA DE LOURDES FERREIRA, conforme Certidão de òbito anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/03/2012 | 500.00 | 07861837000255 | PAF SOUZA BEZERRA PALNO DE ASSITENCIA FAMILIA SOUSA BEZERRA LTDA | Referente a serviços funebre prestados no sepultamento do Srª FRANCISCA FERREIRA MARÇAL, conforme Certidão de òbito anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/03/2012 | 1195.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 21/03/2012 | 5400.00 | 08240391000123 | MANOEL OLIVEIRA FERNANDES | Referente a aquisição de uma Urna Funerária para sepultamento de espolios, conforme Certidões de òbito anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 21/03/2012 | 1500.00 | 07861837000255 | PAF SOUZA BEZERRA PALNO DE ASSITENCIA FAMILIA SOUSA BEZERRA LTDA | Referente a serviços funebre prestados no sepultamento do Srº TIBURTINO MAGALHÕES QUINTINO, conforme Certidão de òbito anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0000645 | 21/03/2012 | 14507.42 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0000646 | 21/03/2012 | 10653.30 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 22/03/2012 | 134.55 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Referente a pagamento da taxa de transferencia de propriedade e vistoria do veículo Ambulancia de placa NQG-6038, a qual presta serviços ao Programa SAMU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 22/03/2012 | 18639.30 | 03557406000168 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO | Referente ao saldo de devolução do contrato e saldo de aplicações financeira não utilizado no plano de trabalho do contrato de repasse de nº 0298632-27/2009, firmado entre o Ministério da Agricultura e do Abastecimento e este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para todos | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra- Estrutura Esport | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202011 | 0000651 | 26/03/2012 | 10178.15 | 04312834000193 | CONSTRUTORA CRISTO REI LTDA | Referente a contra-partida da execução de obras e serviços de construção de um Ginásio de Esportes Poliesportivos neste Municipio, conforme contrato de repasse de nº 0303467-47/2009, Ministério dos Esportes (PROGRAMA ESPORTE E LASER NA CIDADE). | 00142012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para todos | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra- Estrutura Esport | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202011 | 0000652 | 26/03/2012 | 130180.26 | 04312834000193 | CONSTRUTORA CRISTO REI LTDA | Referente a pagamento da 2ª (SEGUNDA) medição da execução de obras e serviços de construção de um Ginásio de Esportes Poliesportivos neste Municipio, conforme contrato de repasse de nº 0303467-47/2009, Ministério dos Esportes (PROGRAMA ESPORTE E LASER NACIDADE). | 00142012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 27/03/2012 | 13985.33 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a pagamento da 4ª (QUARTA) parcela do parcelamento da divida, conforme Instrumento particular de Renegociação de Dividas, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a Energisa Paraíba | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 27/03/2012 | 17316.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento da 18ª (DÉCIMA OITAVA) parcela do parcelamento da divida, conforme Instrumento particular de Renegociação de Dividas, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000092012 | 0000655 | 27/03/2012 | 149911.00 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | Referente a aquisição de equipamentos destinados a manutenção do Centro de Especialidade Médica de Conceição e Hospital e Maternidade Caçula Leite, conforme Convênio 0108/2011, firmado com o Governo do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/03/2012 | 652.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/03/2012 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7.679-1 (IPTU). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/03/2012 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 13.0003.346-5 (IPI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/03/2012 | 19.19 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 15.482-2 (ARRECADAÇÃO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/03/2012 | 1500.00 | 00003921764408 | GILCELÂNDIA PEREIRA DOS SANTOS | Referente a serviços prestados na Organização documental e Realização de Reuniões ampliadas da LDO e Proposta do Orçamento Participativo 2013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000660 | 30/03/2012 | 2365.00 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (OLEO DIESEL), destinados ao abastecimento do veículo lotado no Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/03/2012 | 1500.00 | 00020390980463 | VANI LEITE BRAGA FIGUEIREDO | Referente a despesas de diarias, na qualidade de Prefeita, quando em viagens a cidade de João Pessoa com finalidade de tratar de assuntos desta edilidade junto a diversas Secretarias Estaduais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000657 | 30/03/2012 | 17291.25 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (OLEO DIESEL e GASOLINA), destinados ao abastecimento dos veículos lotado na Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082011 | 0000664 | 30/03/2012 | 19290.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | Referente a serviços prestados de Procedimento de Cirugias de Catarata realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde Municipal, ora custeados com recuros do FAEC- POLITICA NACIONAL DE CIRURGIAS ELETIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/03/2012 | 1500.00 | 00028817788449 | JOSÉ VIEIRA FRANÇA | Referente ao contrato de locação de um veículo Tipo Camioneta de marca Chevrolet/C-10 de placa MNB-7105-PB, para transporte da equipe, equipamentos e materiais do Programa Endemiase, durante o mês de Março do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/03/2012 | 1500.00 | 00002060168406 | JOSÉ MARIANO DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo tipo Camioneta -D-20, Cabine Dupla de placa CHN-4647, a qual presta serviços transportando os profissionais da Saúde para prestarem serviços junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, localizado no Povoado deVideo e Mata Grande, durante o mes de Março do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/03/2012 | 1500.00 | 00020397372434 | ANTONIO TAVARES DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo tipo Camioneta -S-10, Cabine Dupla de placa MOB-5257, a qual presta serviços transportando os profissionais da Saúde para prestarem serviços junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, localizado nas Comunidades de Cabaças dos Martins e Saco da Ingazeiras, durante o mes de Março do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/03/2012 | 24276.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos Agentes Comunitario de Saúde deste Municipio, durante o mes de Março do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/03/2012 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7.717-8 (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/03/2012 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7.721-6 (SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/03/2012 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7.719-4 (PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/03/2012 | 3500.00 | 00004623729877 | JOSÉ TAVARES DAS NEVES | Referente a despesas de viagens em veiculo JEEP de placa MNI-6430, transportando o pessoal da Saúde para a Campanha de Multivacinação contra Paralisia Infantil e Anti-Rapica na zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/03/2012 | 190.84 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | Referente a taxa de serviços de Internet Via Radio junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite e Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/03/2012 | 6992.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de vencimentos dos Agentes de Saúde da Vigilancia Ambiental, durante o mês de Março do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/03/2012 | 54520.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Médicos e Enfermeiras junto ao Programa de Estratégia Saúde da Família - ESF, durante o mes de Março do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/03/2012 | 13500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Bioquimicos e Farmaceutico lotado junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mes de Março do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/03/2012 | 15622.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento dos Profissionais na qualidade de Psicologa, Fonoaudiologa, Fisioterapeutica, Assistente Social, e Médica Psiquiatra junto ao Centro de Atenção Psicosocial - CAPS, durante o mes de Março do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/03/2012 | 19900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Profissionais na qualidade de Odontologos junto ao Programa Saúde Bucal, durante o mês de Março do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/03/2012 | 79144.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Médicos e Enfermeiras junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite, durante o mes de Março do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/03/2012 | 32556.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços pofissionais prestados na qualidade de Médico Endoscopista, Fonoaudiologa, Dermatologista, Cardiologista, Ginecologista, Neurologista, Mastologista, Fisioterapeutica, Pediatra, Ortopedista, Ortorino, Oftalmologista, Psicologo e Enfermeira junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mes de Março do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/03/2012 | 31150.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais lotado junto a Coordenadoria de Atenção Básica, durante o mes de Março do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/03/2012 | 44550.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento da folha dos Profissionais na qualidade de Médico Cirurgião, Anestesiologista e Enfermeira prestados na realização de Cirurgias Eletivas, ora custeados com recursos FAEC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000658 | 30/03/2012 | 15243.50 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (OLEO DIESEL), destinados ao abastecimento dos veículos lotados nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/03/2012 | 2000.00 | 00054162394415 | GERALDO NERIVAN BEZERRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/03/2012 | 2000.00 | 00075955180400 | GILVAN ROSENO PEREIRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/03/2012 | 2000.00 | 00095107150420 | ALIXANDRINA BELMIRO DE LIMA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/03/2012 | 55439.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de consumo de energia elétrica da iluminação pública deste município, relativo a janeiro e fevereiro/2012, quitadas através de Encontro de Contas com crédito da arrecadação da contribuição de iluminação pública - CIP/TIP, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/03/2012 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a serviços prestados na arrecadação de contribuição de iluminação pública, relativo ao período de janeiro a dezembro 2012, quitadas através de Encontro de Contas com crédito da arrecadação da contribuição de iluminação pública - CIP/TIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/03/2012 | 1004.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de serviços prestados na arrecadação de contribuição de iluminação pública, relativo novembro e dezembro 2011, quitadas através de Encontro de Contas com crédito da arrecadação da contribuição de iluminação pública - CIP/TIP, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/03/2012 | 26359.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de consumo de energia elétrica da iluminação pública deste município, relativo a dezembro/2011, quitadas através de Encontro de Contas com crédito da arrecadação da contribuição de iluminação pública - CIP/TIP, conforme documentaçãoanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/03/2012 | 2800.00 | 00003192838442 | ALAN CORREIA NOGUEIRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão de placa MNP-8720 para prestar serviços na coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, no periodo diurno e noturno, durante o mês de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000659 | 30/03/2012 | 22272.50 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (OLEO DIESEL e GASOLINA), destinados ao abastecimento dos veiculos lotado na Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/03/2012 | 340.00 | 01633370000129 | FABIANO D. LUSTOSA | Referente a aquisição de 02 (DOIS) Pneus 175/70 R13 destinados a manutenção do veículo Fiat Uno de placa NOK-8309, o qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/03/2012 | 1289.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo a parte do mês de Fevereiro/2012, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/03/2012 | 1760.00 | 00030082536449 | IVANDERLUCIO RAMALHO DE FIGUEIREDO | Referente ao fornecimento de lanches e refeições destinados aos profissionais da Saúde que prestam serviços nos Programa do PSF, Saúde Bucal e Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/03/2012 | 1400.00 | 00017603323487 | MARIA DO SOCORRO SOUSA LEITE | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas de internação para o seu irmão JOSANGELO LUIS DE SOUSA LEITE, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/03/2012 | 3550.00 | 00009531844470 | BRUNO NATHANAEL LOPES BARRETO | Referente a pagamento do contrato de empreita por serviços prestados na ornamentação do Centro Cultural e Praça da Matriz, por ocasião das Festividades Carnavalescas/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/03/2012 | 3233.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Cadastradores, Auxiliar de Serviços Gerais e Motorista junto ao Programa Bolsa Familia/IGD, durante o mês de Março do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/03/2012 | 1626.40 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da Folha dos Serviços em Decorrencia a folha de Coordenador, Monitores, Cozinheiros e Auxiliares de Serviços junto ao Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI, durante o mes de Março do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000661 | 30/03/2012 | 2782.50 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (GASOLINA), destinados ao abastecimento do veículo lotado nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/04/2012 | 13285.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcioarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Abril do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/04/2012 | 1244.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Abril do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 02/04/2012 | 450.00 | 00007124877431 | SIMONE BATISTA FERNANDES | Referente a despesas de diarias, na qualidade Coordenadora, quando em viagens a cidade de João Pessoa com finalidade de participar do Curso de Capacitação do Cadastro Único dos Programa Sociais Versão V.7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 02/04/2012 | 500.00 | 11985274000284 | J. M. DA SILVA SEGURANÇA | Referente a serviços prestados de vigilância Noturna dos Prédios onde funcionan o Programa do PETI, CRAS, Casa da Familia e Secretaria de Ação Social, durante o mês de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/04/2012 | 4616.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Orientadoras Sociais, Instrutor de Teatro, Instrutor de Música, Auxiliares de Serviços e Facilitador Técnico junto ao Programa Projovem, durante o mes de Abril do ano em curso, conforme folha de pagamentoanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Proteção Social e Atendimento Espec. a Famílias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 02/04/2012 | 5022.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Assistente Social, Psicologa, Advogado e Educadora Social junto ao Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social - CREAS, durante o mês de Abril do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/04/2012 | 3930.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Instrutor do Curso de Capoeira, Instrutor de Teatro, Instrutor de Musica e Psicologas junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, durante o mes de Abril do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0000722 | 02/04/2012 | 8858.37 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros alimentícios destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072012 | 0000728 | 02/04/2012 | 475.00 | 13360844000195 | ARNALDO PEREIRA DE MOURA ME | Referente a aquisição de Pães destinados a manutenção do Programa do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso Cidadão | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072012 | 0000729 | 02/04/2012 | 378.00 | 13360844000195 | ARNALDO PEREIRA DE MOURA ME | Referente a aquisição de Lanches servido nas ações diárias dos Grupos de Idosos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072012 | 0000730 | 02/04/2012 | 1374.00 | 13360844000195 | ARNALDO PEREIRA DE MOURA ME | Referente a aquisição de Lanches servido nas ações diárias do Programa Pro-Jovem Adolescentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/04/2012 | 450.00 | 00007654277458 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | Referente a serviços prestados na função de motoboy junto a Secretaria de Ação Social - IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS, durante o mes de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 02/04/2012 | 586.80 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | Referente a aquisição de Bombons, chocolates destinados a comemoração da Pascoa com os usuarios do Programa do Pro-Jovem Adolescentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 02/04/2012 | 126.50 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | Referente a taxa de serviços de Internet Via Radio junto ao Programa CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Proteção Social e Atendimento Espec. a Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 02/04/2012 | 126.50 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | Referente a taxa de serviços de Internet Via Radio junto ao Programa CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/04/2012 | 105.00 | 00009511082477 | ANDRE PEREIRA MOURATO | Referente a pagamento por serviços prestados na limpeza da parte externa do Prédio onde funciona o Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 02/04/2012 | 270.00 | 00009921749455 | FRANCIELE VIEIRA DA SILVA | Referente a pagamento por serviços prestados de Oficina de Beleza junto às Mães da Capoeira e Dança. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 02/04/2012 | 450.00 | 00008460950417 | FRANCISCO WEDSON FELIX PEREIRA | Referente a serviços prestados na função de motoboy junto a Secretaria de Ação Social - IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS, durante o mes de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura, Desporto e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/04/2012 | 3022.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Abril do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 02/04/2012 | 12974.29 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a pagamento da 5ª (QUINTA) parcela do parcelamento da divida, conforme Instrumento particular de Renegociação de Dividas, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a Energisa Paraíba | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/04/2012 | 17320.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento da 19ª (DÉCIMA NONA) parcela do parcelamento da divida, conforme Instrumento particular de Renegociação de Dividas, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 02/04/2012 | 740.00 | 00000091631408 | DAMIANA ENEIDE FERREIRA ALENCAR | Referente a serviços prestados na assessoria do Setor de Tributos deste Municipio, durante o mês de Abril do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000835 | 02/04/2012 | 6600.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | Pagamento por serviços contabeis prestados a esta Edilidade, durante o mes de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 02/04/2012 | 32836.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios efetivos e Comissionados lotados nesta Secretaria, durante o mes de Abril do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 02/04/2012 | 78201.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios Contratados lotados nesta Secretaria, durante o mes de Abril do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/04/2012 | 1890.00 | 00030082536449 | IVANDERLUCIO RAMALHO DE FIGUEIREDO | Referente ao fornecimento de lanches e refeições destinados aos profissionais da Saúde que prestam serviços nos Programa do PSF, Saúde Bucal e Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 02/04/2012 | 930.00 | 08320277000103 | CEDRUL | Referente a serviços prestados em diagnósticos por imagem em usuários encaminhados pela Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 02/04/2012 | 450.00 | 13505290000177 | OTICA NOVA VISÃO LTDA ME | Referente a aquisição de Lentes em Resinas e Armações de Metal para Óculos destinados a pacientes, ora encaminhados pela Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 02/04/2012 | 5370.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a manutenção da Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 02/04/2012 | 600.00 | 00020490330444 | FRANCISCO ROMERO DE SOUSA | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas de passagens de ida e volta para a cidade de João Pessoa para realização de exames, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 02/04/2012 | 800.00 | 00010251993400 | JOSEFA OTACIANA FERREIRA DA SILVA SOUSA | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas para realização de Cirurgia em parte cesário realizado de urgência, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 02/04/2012 | 150.00 | 00007601081451 | JULIANNA FIRMINO BEZERRA | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas para realização de Consulta com Especialista na area de Dermatologia, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 02/04/2012 | 280.00 | 00004483631438 | MARIA CÉLIA RAMOS | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas para compra de fladras descartaveis geriatricas para o seu sogro ANTONIO CÂNDIDO DE CARVALHO, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 02/04/2012 | 235.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | Referente a serviços prestados de procedimentos Médicos em paciente encaminhado pela Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/04/2012 | 200.00 | 08987760000146 | CENTRO MEDICO DE REUM. INT. REAB. | Referente a serviços prestados na realização de Honorários Médicos, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 02/04/2012 | 250.00 | 00052118436300 | ANDRE TAVARES EVANGELISTA | Referente a pagamento por serviços prestados na realização de uma consulta + ELETROCARDIOGRAMA, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 02/04/2012 | 350.00 | 00032045093387 | REGIS SANTANA DE FIGUEIREDO | Referente a pagamento por serviços prestados na realização de tratamento clinico Cirurgico OFTALMOLOGICO, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 02/04/2012 | 300.00 | 12221248000161 | HOSPITAL DE OLHOS DO CEARÁ | Referente a serviços prestados na realização de Consulta OFTALMOLOGICAS em pacientes, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 02/04/2012 | 250.00 | 14335781000180 | CLINICA DRº ANANIAS LTDA ME | Referente a serviços prestados na realização de Exames Especializados em pacientes, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 02/04/2012 | 170.00 | 11263034000195 | CLINICA MÉDICA LTDA | Referente a serviços prestados na realização de Consulta e Ultrason em pacientes, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 02/04/2012 | 230.00 | 03284505000113 | HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | Referente a serviços prestados na realização de exames em paciente, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 02/04/2012 | 150.00 | 41343187000103 | HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI | Referente a serviços prestados na realização de Consulta + ELETROCARDIOGRAMA, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/04/2012 | 60.00 | 41343187000103 | HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI | Referente a serviços prestados na realização de Exame de ULTRASONOGRAFIA, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 02/04/2012 | 300.00 | 05675716000102 | LABORATÓRIO MONERA LTDA | Referente a serviços prestados na realização de Exame de Laboratoriais em pacientes, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 02/04/2012 | 430.00 | 00071530231434 | MARIA VILMA DA SILVA | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas para realização de Exame de Biospsia de Nódulo de Tireóiede, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 02/04/2012 | 450.00 | 00058610766420 | LUZIA BATISTA ROLIM | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas de passagens para a cidade de João Pessoa com finalidade de realizar exames, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 02/04/2012 | 800.00 | 00020410646415 | LUIZ BEZERRA | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas para realização de Cirurgia do Aparelho Urinário (PROSTATA), ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 02/04/2012 | 4143.26 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pagamento de Ligaçoes Celulares da Operadora TIM, pertencente a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovante de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 02/04/2012 | 600.00 | 00003018222474 | MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas de alimentação quando em deslocamento a cidade de Patos três vezez por semana para tratamento de Hemodiálise, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde e cadastrada no programa TFD-Tratamento Fora do Domicílio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 02/04/2012 | 600.00 | 00058611134400 | MARIA DE LOURDES FRANCO DE LIMA | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas de alimentação quando em deslocamento a cidade de Patos três vezez por semana para tratamento de Hemodiálise, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde e cadastrada no Programa TFD-Tratamento Fora do Domicílio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 02/04/2012 | 600.00 | 00058609792404 | FRANCISCO VELTON DE MAGALHÕES | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas de alimentação quando em deslocamento a cidade de Patos três vezez por semana para tratamento de Hemodiálise, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde e cadastrada no Programa TFD-Tratamento Fora do Domicílio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 02/04/2012 | 2800.00 | 00029971098415 | JOSENEIDA TEIXEIRA REMIGIO | Referente a serviços prestados de Consultoria Administrativa junto a MAC e Atenção Básica, durante os meses de Janeiro a Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 02/04/2012 | 504.80 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | Referente a 4ª (QUARTA) parcela do seguro total do veículo Fiat Uno de placa NQK-8309, o qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 02/04/2012 | 250.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APARELHO LOCOMOTOR | Referente a serviços prestados na realização de exames de ELETRONEUROMIOGRAFIA MIE, em paciente ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 02/04/2012 | 300.00 | 05684399000190 | CLINICA UNIGASTRO LTDA - ME | Referente a serviços prestados na realização de exames de RETOSSIGNOIDE, em paciente ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/04/2012 | 732.51 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Referente a pagamento da taxa de licenciamento, Bombeiro e Seguro Obrigatório dos veículos Fiat Uno de placas NQD-8765, MOQ-2354 e mnj-5474, os quais vem prestando serviços a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 02/04/2012 | 600.00 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | Referente a serviços prestados de mecanica junto ao Veículo Ambulância de placa MOQ-2354, o qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 02/04/2012 | 316.00 | 00003486856456 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | Referente a serviços prestados de mecânica junto ao veículos Ambulância de placa MNJ-5474 o qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 02/04/2012 | 690.00 | 00085310522468 | ERIVAN ALVES LEITE | Referente a serviços prestados na lavagens de veículos lotado junto a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 02/04/2012 | 1600.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇOS LTDA | Referente a serviços prestados na manutenção e reparação de mecânica junto ao veículo Ambulância de placa MNJ-5474, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 02/04/2012 | 2000.00 | 00042472253400 | JOAQUIM FERREIRA DE OLIVEIRA NETO | Referente ao contrato de locação de um veículo MICRO-ONIBUS, de placa MOK-0832-PB, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0000711 | 02/04/2012 | 22038.33 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | Referente a serviços de destinação adequada de residuos sólidos urbanos (domiciliar volumoso) através de aterro sanitário simplificado, durante o mes de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 02/04/2012 | 23963.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Abril do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/04/2012 | 5598.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Abril do ano em curso, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/04/2012 | 49862.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha de Mão-Obra Tercerizada na qualidade de Gari Varrição, Gari Coleta e Fiscal prestados junto a Limpeza Pública desta cidade, durante o mes de Abril ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/04/2012 | 3732.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha de Mão-Obra Tercerizada na qualidade de Gari Varrição, Gari Coleta e Fiscal prestados junto a Limpeza Pública junto ao Povoado de Mata Grande, durante o mes de Abril do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/04/2012 | 988.00 | 02585645000169 | AGROVETERCOM DE PRODUTOS AGROPE E REP. LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 02/04/2012 | 12040.00 | 10265300000156 | COBAM TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA | Referente a locação de 86 (oOITENTA E SEIS) horas de maquinas para execução dos serviços de Patrolhamento de diversas avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 02/04/2012 | 622.00 | 00004713717428 | FRANCISCO RIBEIRO DE SOUSA | Referente a serviços prestados na qualidade de Vigilante diurno no conjunto Habitacional localizado no Bairro São Geraldo, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 02/04/2012 | 622.00 | 00012276219491 | LUIS MOTA DA SILVA | Referente a serviços prestados na qualidade de Vigilante diurno no conjunto Habitacional localizado no Bairro São Geraldo, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 02/04/2012 | 350.00 | 00037420038449 | PEDRO PEREIRA MARTINS | Referente a aquisição de 23 (VINTE E TRÊS) carradas de Areia destinados a execução de obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 02/04/2012 | 1601.80 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 02/04/2012 | 3462.80 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/04/2012 | 2461.00 | 03600248000181 | J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | Referente a serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva de Motobombas submessas e centrifugas pertencente ao abastecimento das Comunidades dos Sítios Arraial, Gatos e Arara. neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 02/04/2012 | 320.00 | 00004179650444 | FRANCISCO PEREIRA IRMÃO | Referente a pagamento por serviços prestados em veículo de sua propriedade no transporte de animais recolhidos na avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 02/04/2012 | 2762.16 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | Referente a 2ª (SEGUNDA) parcela da taxa de adesão ao Programa Garantia Safra 2011/2012 dos Agricultores deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 02/04/2012 | 1524.52 | 66831223000109 | IBAMA | Pagamento da 16ª parcela do debito do Processo de nº 02016.001138/2007-67 do autro de infração AI 302377/D, conforme Guia de Recolhimento da União Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 02/04/2012 | 500.00 | 00066016100463 | LUIS NASCIMENTO NETO | Referente a pagamento de empreita por serviços prestados no conserto da Caixa D´Água de abastecimento do Povoado de Mata Grande, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/04/2012 | 14251.67 | 03557406000168 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO | Referente ao saldo de devolução do contrato e saldo de aplicações financeira não utilizado no plano de trabalho do contrato de repasse de nº 0329561-47/2010, firmado entre o Ministério da Agricultura e do Abastecimento e este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/04/2012 | 1920.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento da Equipe Mínima do Programa de Incentivo a Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD, durante o mês de Abril do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 02/04/2012 | 7800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Profissionais na qualidade de Odontologos junto ao Centro de Especialidade Odontologica - CEO, durante o mes de Abril do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072011 | 0000716 | 02/04/2012 | 27000.00 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | Referente a aquisição de Medicamentos destinados a manutenção e funcionamento do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0000717 | 02/04/2012 | 7723.22 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente a fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite, Cemec, Caps e Secretaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0000718 | 02/04/2012 | 13743.60 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0000719 | 02/04/2012 | 10465.54 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 02/04/2012 | 7500.00 | 08706375000183 | S. F. CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA | Referente a locação de um 01 (UM) veículo tipo Jumper, 2.5, completa, Km Livre, de placa de nº NQB-1985-PB, durante o mês de Março do ano em curso, o qual vem prestando serviços a Secretaria de Saúde Municipal no transporte de pacientes para tratamento especiais em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/04/2012 | 7902.00 | 08568526000184 | THIAGO REGIS MOURA DE CASTRO | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção e funcionamento do Programa Saúde na Familia - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 02/04/2012 | 7600.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Referente a aquisição de materiais hospitalares destinados a manuntenção do Hospital e Maternidade Caçulla Leite, Cemec e Caps. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 02/04/2012 | 7200.00 | 14109040000180 | DAMIANA VENÂNCIO DA SILVA MATIAS | Referente a serviços prestados de Capacitação de Médicos, Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem e Condutores da Atenção Básica em Urgência e Emergência, os quais prestam serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 02/04/2012 | 600.00 | 00006899059479 | ERIKA SIMONE DE SOUSA FERRREIRA | Referente a serviços prestados na detetizações do Prédio onde funciona o Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 02/04/2012 | 24276.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos Agentes Comunitario de Saúde deste Municipio, durante o mes de Abril do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/04/2012 | 2800.00 | 00002477264435 | NILSEN BERTASSOLLE R. DE OLIVEIRA | Referente a serviços prestados de Consultoria Administrativa junto a Secretaria de Saúde Municipal, (CNES), durante os meses de Janeiro a Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 02/04/2012 | 622.00 | 00001015809405 | VITOR ANDERSON ARRUDA MANGUEIRA | Referente a serviços prestados na qualidade de Condutor Socorrista do Programa do SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 02/04/2012 | 622.00 | 00006136108496 | ALEXSANDRO EVANGELISTA DOS SANTOS | Referente a serviços prestados na qualidade de Condutor Socorrista do Programa do SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 02/04/2012 | 622.00 | 00005070433407 | WASHINGTON LUIS FERREIRA DIAS | Referente a serviços prestados na qualidade de Condutor Socorrista do Programa do SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 02/04/2012 | 545.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIAL HOSPITAL MÉDICA LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 02/04/2012 | 7940.00 | 10939490000140 | GA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção e funcionamento do Programa Saúde Bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 02/04/2012 | 308.02 | 00036003611472 | MARIA EDIVANI DE SOUSA LEITE | Referente a pagamento da 1ª (PRIMEIRA) parcela de retroativos na qualidade de Professora da Escola Municipal ARLINDO BATISTA PALITOT, localizado no Sítio Video, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 02/04/2012 | 5142.44 | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção e conservação das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0000712 | 02/04/2012 | 20805.30 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos das Escolas do Ensino Fundamental - PNAE, ora custeados com recursos próprios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/04/2012 | 204.50 | 00076968324172 | MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA SOUSA | Referente ao fornecimento de Verduras destinados a manutenção da Merenda dos Alunos das Escolas Infantil - PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 02/04/2012 | 4760.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | Referente a aquisição de Pneus destinados a manutenção e conservação do veículo Onbus de placa MNI-5410, o qual presta serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0000720 | 02/04/2012 | 12340.10 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente a fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0000721 | 02/04/2012 | 9417.46 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros alimentícios destinados a manutenção das Escolas Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0000723 | 02/04/2012 | 18912.80 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos das Escolas do Ensino Fundamental - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0000724 | 02/04/2012 | 4117.76 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos do Programa Pré-Escolar - PNAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0000725 | 02/04/2012 | 3455.50 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos do Programa PNAE-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0000726 | 02/04/2012 | 1343.20 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos da Escola Infantil - PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000052012 | 0000727 | 02/04/2012 | 57600.00 | 08402174000192 | EVEREST COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | Referente a aquisição de 800 (OITOCENTAS) Carteiras Escolar do Tipo Univerrsitária Tubo Redondo 7/8 chapa 18, de cor preta assento, encosto, braço MDF espessura de 15mm destinados a manutenção das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 02/04/2012 | 3110.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 02/04/2012 | 79616.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos do Pessoal Técnicos Administrativos lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Abril ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 40%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/04/2012 | 161388.09 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Professores lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Abril do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 02/04/2012 | 9496.32 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos funcionarios efetivos lotado nesta Secretaria, durante o mês de Abril ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 02/04/2012 | 51766.16 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Professores Contratados lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Abril do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/04/2012 | 24330.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionários Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Abril ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 02/04/2012 | 38209.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Contratados lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mês de Abril do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/04/2012 | 670.00 | 00054401313453 | PAULINO CLAIDSON JACELINO DE SOUSA | Referente a pagamento por serviços prestados de mecanica junto aos veículos Toyota e Besta, os quais prestam serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 02/04/2012 | 205.00 | 00002721608495 | JEYZIMAR FRADE VIEIRA | Referente a pagamento por serviços prestados de mecanica junto as Motocicletas, as quais prestam serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/04/2012 | 685.00 | 00027775083808 | WILDERLANDIO XAVIER LEITE | Referente a serviços prestados de mecânica junto aos veículos Onibus e Besta, os quais prestam serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 02/04/2012 | 1400.00 | 00085310522468 | ERIVAN ALVES LEITE | Referente a serviços prestados na lavagens de veículos lotado junto a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 02/04/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | Referente a pagamento de contribuição a FAMUP, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 02/04/2012 | 1354.00 | 70108238000110 | LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados a manutenção do Gabinete da Prefeita Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 02/04/2012 | 150.00 | 00008261921492 | ESPEDITA NUNES FURTADO | valor referente a ajuda financeira para custeio de passagem, para seu filho se deslocar da cidade de Brasilia a Conceição, pois o mesmo não tem condições de voltar para casa, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 02/04/2012 | 100.00 | 00032293993825 | PAULO JOSÉ DA SILVA | valor referente a ajuda financeira para custeio de passagem com destino a cidade de Juazeiro da Bahia,em busca de trabalho, por se tratar de pessoa carente, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 02/04/2012 | 12000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Subsidios ao Agente Politico na qualidade de Prefeita, relativo ao mes de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 02/04/2012 | 6000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Subsidios ao Agente Politico na qualidade de Vice-Prefeito, relativo ao mes de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032012 | 0000766 | 02/04/2012 | 4700.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Pagamento por serviços técnicos profissionais especializados na area juridica de consultoria direto da Prefeita em todos os assuntos juridicos administrativos, durante o mes de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 02/04/2012 | 1503.26 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | Referente ao fornecimento de Agua Mineral, açúcar, Refrigerantes e materiais de Limpeza destinados a manutenção do Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 02/04/2012 | 1200.00 | 00020390980463 | VANI LEITE BRAGA FIGUEIREDO | Referente a despesas de diarias, na qualidade de Prefeita, quando em viagens a cidade de Pianco e Patos com finalidade de tratar de assuntos junto ao Assessor Juridico, Caixa Ecominica e Escritorio de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 02/04/2012 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Referente a pagamento de contribuição a AMVAP, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/04/2012 | 618.34 | 09305178000468 | J. C. DE ARAUJO & CIA LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção da Antena da Internet que fica exposta no prédio onde funciona o Centro Administrativo Gov. Wilson Leite Braga. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022012 | 0000732 | 02/04/2012 | 5800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Pagamento de locação a titulo de aluguel e licença dos Software do Sistema de Contabilidade Pública, Sistema de Folha de Pagamento, Sistema de Patrimonio, Sistema de Estoque e Sistema de Farmácia Básica, Sistema de Arrecadação de Tributos, Sistema Integrado de Controle completo do Histórico de doações e Sistema de Portal de Arrecadação do Contribuinte via WEB, durante o mes de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 02/04/2012 | 4258.38 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Pagamento de Processos de Precatorias de nº 015.2008.000.161-1, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato judicial e Extrato Bancario, em favor de MARIA DA CONCEIÇÃO F LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 02/04/2012 | 9920.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Abril do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012012 | 0000763 | 02/04/2012 | 4200.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | Referente a serviços prestados no Assessoramento junto a Comissão Permanente de Licitação deste Municipio, bem como acompanhamento de todos os Procedimentos Licitatórios e Contratos Administrativos realizado pela Contratante, durante o mês de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032012 | 0000767 | 02/04/2012 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA | Referente a serviços prestados de Assessoria Juridica Administrativa, durante o mês de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 02/04/2012 | 500.00 | 00022572791404 | GEORGE LUIS SOUSA LEITE | Referente a serviços prestados na divulgação de matérias, noticias e comunicação de interesses da Secretaria de Administração, durante o mês de Abril do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 02/04/2012 | 2100.00 | 00004362289470 | STHEFANO WATSON LIRA DINIZ | Referente a serviços prestados de Individualização do FGTS dos servidores municipais do período de 1967 a 1993, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/04/2012 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Referente a serviços prestados na Elaboração de Plano de Trabalho, Elaboração de Projetos de Engenharia, Acompanhamento dos Referidos Projetos Junto aos Ministérios e Secretaria de Estado e Assessoria a todos os Pleitos da CONTRATANTE em Órgãos Públicos,durante o mes de Abril ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 02/04/2012 | 500.00 | 11985274000284 | J. M. DA SILVA SEGURANÇA | Referente a serviços prestados de vigilância Noturna dos Prédios onde funcionan o Centro Administrativo, Centro Cultural e Praça São Geraldo, durante o mês de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 02/04/2012 | 518.66 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Referente a pagamento do contrato de locação de uma Máquina Copiadora de Marca RICOH, Modelo Oficio 1015, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/04/2012 | 4928.01 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Pagamento de Processos de Precatorias de nº 015.2009.001279-8, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato judicial e Extrato Bancario, em favor de MARIA APARECIDA PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/04/2012 | 4928.01 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Pagamento de Processos de Precatorias de nº 015.2009.0011071-9, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato judicial e Extrato Bancario, em favor de MARIA DO S CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/04/2012 | 586.86 | 29979036017205 | INSS | Referente a pagamento de encargos no recolhimimento do INSS, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), na parcela do dia 10.04.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/04/2012 | 36089.28 | 29979036017205 | INSS | Referente a pagamento do Parcelamento Administrativo junto ao INSS, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), na parcela do dia 10.04.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 11/04/2012 | 900.00 | 00002672603421 | INACIO CAETANO DA SILVA | Referente a aquisição de mudas de plantas Ornamentais tipo Ninho destinados aos canteiros das avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 11/04/2012 | 238.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Referente a serviços prestados de Revisão junto ao veículo Fiat Uno de placa NPU-9032, o qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 13/04/2012 | 2941.66 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Pagamento de Processos de Precatorias de nº 015.2008.000169-4, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato judicial e Extrato Bancario, em favor de MARIA FRANCISCA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 16/04/2012 | 242.96 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Referente a publicação de materias desta edilidade junto ao Diario Oficial da União. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 17/04/2012 | 1851.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a taxa de consumo de energia elétrica dos prédios onde funcionam as Escolas do Ensino Fundamental, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 17/04/2012 | 4859.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a taxa de consumo de energia elétrica dos prédios onde funcionam Posto de Saúde Municipal, Centro de Saúde e Hospital e Maternidade Caçula Leite, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 17/04/2012 | 2699.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica dos Prédios Públicos Municipais, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 17/04/2012 | 428.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica dos Prédios Públicos Municipais, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 18/04/2012 | 297.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 19/04/2012 | 2397.18 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo a parte do mês de Março/2012, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 23/04/2012 | 330.00 | 09363846000160 | MARCELO PEREIRA TEIXEIRA - ME | Referente a aquisição de Panos destinados as Oficinas de Custimização com mulheres do PBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 25/04/2012 | 485.92 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Referente a publicação de materias desta edilidade junto ao Diario Oficial da União. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 25/04/2012 | 1100.00 | 05000571000140 | HBL EQUIPAMENTOS LTDA | Referente a serviços prestados na manutenção corretiva de um ELETROCARDIOGRAFO, de marca Cardioline pertencente ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 26/04/2012 | 2089.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112012 | 0000860 | 26/04/2012 | 85080.00 | 07271567000141 | SOLER EDIÇÕES PEDAGÓGICAS LTDA | Referente a serviços de assessoria técnica pedagógica de formação continuada de 240(duzentos e quarenta) Professores, com uma carga horária de 40 horas aulas, incluindo todo o material didático-pedagógico, para atender ao Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102012 | 0000863 | 27/04/2012 | 5982.00 | 09311371000169 | CLINICA DE IMAGEM MÉEDICA DE CONCEICAO LTDA | Referente a serviços prestados na realização de Exames de Ultra-Sonografias em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste municipio junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, relativo ao mes de Abril do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 27/04/2012 | 830.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | Referente a aquisição de Peças destinados a manutenção dos veículos Ambulâncias de placa MNJ-5474 e MOQ-2354, aos quais prestam serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/04/2012 | 200.00 | 00021566917468 | RITA DE CASIA DE SOUSA LIMA E OUTROS | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas de exames "PAG", quadra por VS, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/04/2012 | 1229.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a taxa de consumo de energia elétrica dos prédios alugados onde funcionam Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia e o Programa Samu. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/04/2012 | 300.00 | 00009294867498 | ASENILDA INÁCIO DINIZ MOURA | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas para realização de consulta com Ginecologista bem como para compra de medicamentos, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/04/2012 | 200.00 | 00054820820400 | MARGARIDA MIGUEL DE AMORIM | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas para realização de EXAMES, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/04/2012 | 1678.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo ao mês de Março/2012, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122012 | 0000901 | 30/04/2012 | 3000.00 | 00003286442429 | FRANCISCA DINARIA DE SOUSA DANTAS OLIVEIRA | Referente ao contrato de locação de um veículo MICRO-ONIBUS, de placa KNS-4342, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/04/2012 | 1350.00 | 00321983000168 | DANTAS E ROLIM LTDA | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção e conservação do veículo Ambulância de placa MNJ-5474, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122012 | 0000864 | 30/04/2012 | 7200.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Referente a locação de um 01 (UM) veículo tipo Jumper, 2.5, completa, Km Livre, de placa de nº NQB-1985-PB, durante o mês de Abril do ano em curso, o qual vem prestando serviços a Secretaria de Saúde Municipal no transporte de pacientes para tratamento especiais em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0000865 | 30/04/2012 | 10712.15 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/04/2012 | 318.00 | 00030083192468 | MARIA BENIGNO DA SILVA | Referente ao fornecimento de refeiçoes destinados aos profissionais da Saúde, quando a serviços junto ao Programa Saúde na Familia - PSF localizado no Povoado de Mata Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/04/2012 | 167.40 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | Referente a taxa de serviços de Internet Via Radio junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite e Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072011 | 0000880 | 30/04/2012 | 72890.00 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | Referente a aquisição de Medicamentos destinados a manutenção e funcionamento do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072012 | 0000881 | 30/04/2012 | 1025.00 | 13360844000195 | ARNALDO PEREIRA DE MOURA ME | Referente a aquisição de Pães, queijo mussarela, mortadela, biscoitos sortidos e água mineral destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072012 | 0000882 | 30/04/2012 | 275.00 | 13360844000195 | ARNALDO PEREIRA DE MOURA ME | Referente a aquisição de Pães destinados a manutenção do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/04/2012 | 13500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Bioquimicos e Farmaceutico lotado junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mes de Abril do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/04/2012 | 80838.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Médicos e Enfermeiras junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite, durante o mes de Abril do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/04/2012 | 15722.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento dos Profissionais na qualidade de Psicologa, Fonoaudiologa, Fisioterapeutica, Assistente Social, e Médica Psiquiatra junto ao Centro de Atenção Psicosocial - CAPS, durante o mes de Abril do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/04/2012 | 6992.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de vencimentos dos Agentes de Saúde da Vigilancia Ambiental, durante o mês de Abril do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/04/2012 | 2350.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Coordenadora das Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia - PSF, durante o mes de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/04/2012 | 35816.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços pofissionais prestados na qualidade de Médico Endoscopista, Fonoaudiologa, Dermatologista, Cardiologista, Ginecologista, Neurologista, Mastologista, Fisioterapeutica, Pediatra, Ortopedista, Ortorino, Oftalmologista, Psicologo e Enfermeira junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mes de Abril do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/04/2012 | 19900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Profissionais na qualidade de Odontologos junto ao Programa Saúde Bucal, durante o mês de Abril do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/04/2012 | 27550.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais lotado junto a Coordenadoria de Atenção Básica, durante o mes de Abril do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/04/2012 | 60550.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento da folha dos Profissionais na qualidade de Médico Cirurgião, Anestesiologista e Enfermeira prestados na realização de Cirurgias Eletivas, ora custeados com recursos FAEC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/04/2012 | 19180.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento da folha dos Profissionais na qualidade de Técnica de Enfermagem, Condutor Socorrista, Agente de Vigilância e Motorista que prestam serviços junto ao Programa SAMU, durante o mês de Abril do ano em curso, conforme folha de pagamentoanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122012 | 0000917 | 30/04/2012 | 1500.00 | 00002060168406 | JOSÉ MARIANO DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo tipo Camioneta -D-20, Cabine Dupla de placa CHN-4647, a qual presta serviços transportando os profissionais da Saúde para prestarem serviços junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, localizado no Povoado deVideo e Mata Grande, durante o mes de Abril do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122012 | 0000919 | 30/04/2012 | 1500.00 | 00028817788449 | JOSÉ VIEIRA FRANÇA | Referente ao contrato de locação de um veículo Tipo Camioneta de marca Chevrolet/C-10 de placa MNB-7105-PB, para transporte da equipe, equipamentos e materiais do Programa Endemiase, durante o mês de Abril do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122012 | 0000920 | 30/04/2012 | 1500.00 | 00020397372434 | ANTONIO TAVARES DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo tipo Camioneta -S-10, Cabine Dupla de placa MOB-5257, a qual presta serviços transportando os profissionais da Saúde para prestarem serviços junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, localizado nas Comunidades de Cabaças dos Martins e Saco da Ingazeiras, durante o mes de Abril do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/04/2012 | 63440.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Médicos e Enfermeiras junto ao Programa de Estratégia Saúde da Família - ESF, durante o mes de Abril do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/04/2012 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7.717-8 (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/04/2012 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7.719-4 (PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/04/2012 | 5009.80 | 01732671000100 | ANTONIO ESTRELA PIRES DA SILVA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção e conservação do Hospital e Maternidade Caçula Leite e Cemec. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/04/2012 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7.721-6 (SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0000946 | 30/04/2012 | 7741.00 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente a fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Secretaria do Hospital e Maternidade Caçula Leite, Cemec, Caps e Secretaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0000949 | 30/04/2012 | 13949.89 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/04/2012 | 1505.28 | 11698756000172 | KARIRI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | Referente a aquisição de Sacos Polietileno 90x100x0.04 mil para distribuição aos Gari Varrição que prestam serviços na Coleta de Lixo nas Vías Urbanas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/04/2012 | 320.00 | 00004179650444 | FRANCISCO PEREIRA IRMÃO | Referente a pagamento por serviços prestados em veículo de sua propriedade no transporte de animais recolhidos na avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122012 | 0000916 | 30/04/2012 | 2000.00 | 00054162394415 | GERALDO NERIVAN BEZERRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122012 | 0000918 | 30/04/2012 | 850.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | Referente ao contrato de locacao de um veiculo camioneta de placa JNG-1709, que presta servicos no transporte do Reboque que conduz a Carne do Matadouro para o Açougue Publico Municipal, durante o mês de Abril do ano em curso, conforme contrato entre aspartes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122012 | 0000921 | 30/04/2012 | 2800.00 | 00004631633468 | JOSÉ MOTA NOGUEIRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão de placa MNP-8720 para prestar serviços na coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, no periodo diurno e noturno, durante o mês de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122012 | 0000922 | 30/04/2012 | 2000.00 | 00009681773446 | SUENIA TRINDADE RANGEL | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122012 | 0000923 | 30/04/2012 | 2800.00 | 00095107150420 | ALIXANDRINA BELMIRO DE LIMA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão para prestar serviços na coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, no periodo diurno e noturno, durante o mês de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/04/2012 | 300.00 | 00049163736420 | EMANOEL PIRES DE ARAUJO | Referente a serviços prestados no Recadastramento de Casa de Taipa em 13 (TREZE) localidades da Zona Rural deste Municipio, (TRÊS PEDRAS, MATA GRANDE, PÉ DE SERRA, BRITO, QUEIXADA II, GATO BEZERRO, BARRO, BATATEIRA, ARRAIAL,, OLHO DÁGUA SECO, CACHOEIRA DOS PONCIANOS e QUEIXADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/04/2012 | 650.00 | 00039638634472 | MANOEL RAMALHO LINS | Referente a serviços prestados no Recadastramento de Casa de Taipa em 13 (TREZE) localidades da Zona Rural deste Municipio, (TRÊS PEDRAS, MATA GRANDE, PÉ DE SERRA, BRITO, QUEIXADA II, GATO BEZERRO, BARRO, BATATEIRA, ARRAIAL,, OLHO DÁGUA SECO, CACHOEIRA DOS PONCIANOS e QUEIXADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/04/2012 | 650.00 | 00003860719424 | ELDIVAN RAMALHO DE FIGEUIREDO E OUTROS ( AGENTE SAÚDE/PEEA) | Referente a serviços prestados no Recadastramento de Casa de Taipa em 13 (TREZE) localidades da Zona Rural deste Municipio, (TRÊS PEDRAS, MATA GRANDE, PÉ DE SERRA, BRITO, QUEIXADA II, GATO BEZERRO, BARRO, BATATEIRA, ARRAIAL,, OLHO DÁGUA SECO, CACHOEIRA DOS PONCIANOS e QUEIXADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/04/2012 | 2571.75 | 00003287179403 | JOÃO BOSCO COELHO | Pagamento de uma empreita por servicos prestados na poldagens de 1.143 (HUM MIL E CENTO E QUARENTA E TRÊS) arvores nas vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0000947 | 30/04/2012 | 3162.48 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente a fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção do Matadouro Público, Açougue Municipal e Rodoviária. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/04/2012 | 1600.00 | 00040200209817 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | Referente a pagamento de uma empreita por serviços prestados de capinação de matos nas avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0000875 | 30/04/2012 | 671.60 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos da Escola Infantil - PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0000876 | 30/04/2012 | 9456.40 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos das Escolas do Ensino Fundamental - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0000877 | 30/04/2012 | 2058.88 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos do Programa Pré-Escolar - PNAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0000878 | 30/04/2012 | 1727.75 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos do Programa PNAE-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0000902 | 30/04/2012 | 1070.00 | 00031314856472 | JOSÉ NILSON CORDEIRO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº MMP-5544-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Saco do retiro ao Povoado de Mata Grande, durante o mês de Abril do ano em curso, conforme contrato entre as partes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0000903 | 30/04/2012 | 1000.00 | 00071895922453 | CLEONALDO JACOBINO SARAIVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº HUE-4147-CE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Campos Velho para as Escolas na sede desta cidade, durante o mês de Abril do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0000904 | 30/04/2012 | 1250.00 | 00003654046401 | EUZÉBIO CÂNDIDO DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº BHK-1963 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Gatos, Três Pedras, Olho Dágua do Mato, Bezerros e Barros, durante o mês de Abril do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0000905 | 30/04/2012 | 1200.00 | 00018880290487 | JOSÉ CARDOSO NETO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20 de placa nº KGE-2488 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Fabrício, Panasco, Chico Vaqueiro BR,durante o mês de Abril do ano em curso, conforme contrato entre as partes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0000906 | 30/04/2012 | 1300.00 | 00031315810425 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLVEIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº MMP-7490-PB com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Municipal dos Sitios Canoa, Baixio Velho, Coqueiros, Engenho Velho e Salgadinho para as Escolas localizadas na sede desta cidade, durante o mês de Abril do ano em curso, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0000907 | 30/04/2012 | 1500.00 | 00068930208487 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº CXE-7019 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Saco da Ingazeiras, Martinho, Baixa do Juá e Catolé, durante o mês de Abril do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0000909 | 30/04/2012 | 1850.00 | 00092949444415 | ROSANGELA FERREIRA LEITE | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo FORD F/4000, placa nº MNI-5332-PB com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítio Gatos, Caititu, Umbuzeiro e Maxixe, durante o mês de Abril do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0000910 | 30/04/2012 | 2050.00 | 00005458393430 | ANTONIO ISAAC LUNA DE LACERDA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº KIN-9186-PB, com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Municipal do Sitio Cabaças dos Martins para as Escolas localizadas na sede desta cidade, durante o mês de Abril do ano em curso, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0000911 | 30/04/2012 | 2050.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | contrato de LOCAÇÃO de um veiculo FORD F/4000, placa nº MMP-5570 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítio Brito, Boa Sorte e Olho Duaguina, durante o mês de Abril do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0000912 | 30/04/2012 | 1620.00 | 00004124484402 | FRANCISCO EVERTON L. FIGUEIREDO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº KIP-8015-PE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, dos Sítios Humaitá, Santo Antonio, Cardoso e Baixa da Velha, durante o mês de Abril do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0000913 | 30/04/2012 | 1200.00 | 00071624031404 | JOÃO VIEIRA NETO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D-20, placa nº HTX-4260 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos sítios Fabricio, Panasco e Chico Vaqueiro para Escolas na sede desta cidade, durante o mês de Abril do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122012 | 0000914 | 30/04/2012 | 3500.00 | 10993420000170 | ANTONIO GOMES PEDROSA | Referente ao contrato de locação de 01 (um) Veículo Tipo Caminhão, Marca Ford/F.4000, ano/modelo/1991, de placa MDB-5360-PB, para prestação de serviços a Secretaria de educação Municipal, durante o mês de Abril do ano em curso, conforme contrato entreas partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0000928 | 30/04/2012 | 2550.00 | 00095107150420 | ALIXANDRINA BELMIRO DE LIMA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº KJC-6140-PB com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Municipal do Sítio Video para as Escolas localizadas na sede desta cidade, durante o mês de Abril do ano em curso, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/04/2012 | 221.22 | 00042472393415 | MARIA GEANE FERREIRA | Referente a pagamento da 1ª (PRIMEIRA) parcela de retroativos na qualidade de Professora da Escola Municipal JOÃO TOMAZ DE ALMEIDA, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/04/2012 | 175.09 | 00002065799420 | MARIA DO SOCORRO LOPES DA SILVA | Referente a pagamento da 1ª (PRIMEIRA) parcela de retroativos na qualidade de Professora da Escola Municipal MANOEL VICENTE MOURA, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/04/2012 | 1420.00 | 00051747855472 | JOSÉ FABIANO DIAS E OUTROS | Referente ao fornecimento lanches (coxinha, pasteis e cachorro quente), destinados as festividades em comemoração ao dia das Mães nas Escolas Municipais RAIMUNDA LEITE SOBRINHA, FRANCISCA DE OLIVEIRA BRAGA e NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0000942 | 30/04/2012 | 1000.00 | 00015142981472 | MANOEL DE SOUSA RAMOS | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº MXS-8241 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes dos Sítios Arraial e Novo, durante o mês de Abril do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0000943 | 30/04/2012 | 1200.00 | 00095185305487 | JEFERSON RODRIGUES BRAGA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo C/10, placa nº BTT-2652 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos dos sítios Barros, Arraial e Batateira a BR 361, durante o mês de Abril do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0000950 | 30/04/2012 | 11337.40 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente a fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000162012 | 0000951 | 30/04/2012 | 42245.15 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente ao fornecimento de materiais de expedientes e didáticos destinados a manutenção das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/04/2012 | 350.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA | Referente a aquisição de Peças destinados a manutenção e Conservação do Veículo KIA Besta de Placa MNI-6347, a qual presta serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122012 | 0000915 | 30/04/2012 | 6000.00 | 10993420000170 | ANTONIO GOMES PEDROSA | Referente ao contrato de locação de 01 (um) Veículo Tipo Pajero Sport HPE de placa NQB-4769-PB, o qual presta serviços ao Gabinete da Prefeita Municipal, durante o mes de Abril do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/04/2012 | 5669.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Abril do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/04/2012 | 787.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2486, pertencente Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/04/2012 | 427.30 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Referente a serviços prestados, plotagem, impressão, Gravação e Scanner de documentos pertencente a Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/04/2012 | 424.70 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Referente a pagamento do contrato de locação de uma Máquina Copiadora de Marca RICOH, Modelo Oficio 1015, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/04/2012 | 2000.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | Referente a serviços prestados de Individualização do FGTS dos servidores municipais, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 11.097-3 (CIDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/04/2012 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7.679-1 (IPTU). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/04/2012 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 13.0003.346-5 (IPI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042012 | 0000941 | 30/04/2012 | 4500.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | Pagamento por serviços profissionais na qualidade de Engenheiro para Fiscalizar, Supervisar e Gerenciar Obras e Serviços de Engenharia deste Municipio, durante o mês de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0000948 | 30/04/2012 | 3518.10 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente a fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/04/2012 | 140.00 | 00002612592458 | ERIVAN ROSA CAMILO | Pagamento de ajuda de custo destinados ao custeio de pequenas despesas da Junta de Serviços Militar desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Proteção Social e Atendimento Espec. a Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/04/2012 | 480.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO THREE DFASHION LIMITADA | Referente a aquisição de Camisas destinados a Campanha Nacional do dia 18 de Maio que será realizada pelo CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/04/2012 | 1626.40 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da Folha dos Serviços em Decorrencia a folha de Coordenador, Monitores, Cozinheiros e Auxiliares de Serviços junto ao Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI, durante o mes de Abril do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/04/2012 | 3233.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Cadastradores, Auxiliar de Serviços Gerais e Motorista junto ao Programa Bolsa Familia/IGD, durante o mês de Abril do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/04/2012 | 406.45 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | Referente a aquisição de mateiais destinados as Ações diárias do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso Cidadão | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/04/2012 | 201.90 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | Referente a aquisição de mateiais destinados as Ações diárias do Programa de Atendimento ao Idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/04/2012 | 181.50 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | Referente a aquisição de mateiais destinados as Ações diárias do Programa Pro-Jovem Adolecentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/04/2012 | 104.70 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | Referente a aquisição de materiais destinados as Ações diárias do Programa CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/04/2012 | 470.00 | 00003580650467 | GEANE INOCENCIO DE SOUSA | Referente a pagamento por serviços prestados na qualidade de Facilitadora de Oficina de Artesanatos destinados a mulheres do Programa Bolsa Familia/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/04/2012 | 470.00 | 00008149487409 | MARIA MADALENA DA CONCEIÇÃO | Referente a pagamento por serviços prestados na qualidade de Facilitadora de Oficina de Artesanatos destinados a mulheres do Programa Bolsa Familia/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/04/2012 | 520.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO THREE DFASHION LIMITADA | Referente a aquisição de Uniformes destinados aos adolescente do Programa Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/04/2012 | 3110.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Membros do Conselho Tutelar deste Municipio, durante o mes de Abril do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 02/05/2012 | 43.09 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a pagamento de taxa de consumo de Água do Prédio alugado para funcionamento do Conselho Tutelar, relativo ao mês de abril/maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 02/05/2012 | 481.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2640, pertencente ao Programa Bolsa Familia/IGD, referente aos meses de abril/ maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 02/05/2012 | 77.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2060, pertencente ao Conselho Tutelar, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 02/05/2012 | 44.09 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a pagamento de taxa de consumo de Água do Prédio alugado para funcionamento do CRAS/PAIF, relativo ao mês de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Proteção Social e Atendimento Espec. a Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 02/05/2012 | 43.09 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a pagamento de taxa de consumo de Água do Prédio alugado para funcionamento do CREAS, relativo ao mês de abril/maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Proteção Social e Atendimento Espec. a Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 02/05/2012 | 120.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2268, pertencente ao CREAS, referente ao mes de março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000977 | 02/05/2012 | 6600.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | Pagamento por serviços contabeis prestados a esta Edilidade, durante o mes de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/05/2012 | 740.00 | 00000091631408 | DAMIANA ENEIDE FERREIRA ALENCAR | Referente a serviços prestados na assessoria do Setor de Tributos deste Municipio, durante o mês de Maio do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 02/05/2012 | 212.59 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Referente a publicação de materias desta edilidade junto ao Diario Oficial da União. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/05/2012 | 485.92 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Referente a publicação de materias desta edilidade junto ao Diario Oficial da União. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/05/2012 | 364.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Referente a publicação de materias desta edilidade junto ao Diario Oficial da União. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022012 | 0000979 | 02/05/2012 | 5800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Pagamento de locação a titulo de aluguel e licença dos Software do Sistema de Contabilidade Pública, Sistema de Folha de Pagamento, Sistema de Patrimonio, Sistema de Estoque e Sistema de Farmácia Básica, Sistema de Arrecadação de Tributos, Sistema Integrado de Controle completo do Histórico de doações e Sistema de Portal de Arrecadação do Contribuinte via WEB, durante o mes de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012012 | 0000980 | 02/05/2012 | 4200.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | Referente a serviços prestados no Assessoramento junto a Comissão Permanente de Licitação deste Municipio, bem como acompanhamento de todos os Procedimentos Licitatórios e Contratos Administrativos realizado pela Contratante, durante o mês de Maio do anoem curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032012 | 0000981 | 02/05/2012 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA | Referente a serviços prestados de Assessoria Juridica Administrativa, durante o mês de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042012 | 0000983 | 02/05/2012 | 4500.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | Pagamento por serviços profissionais na qualidade de Engenheiro para Fiscalizar, Supervisar e Gerenciar Obras e Serviços de Engenharia deste Municipio, durante o mês de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000162012 | 0000985 | 02/05/2012 | 3923.26 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente a fornecimento de materiais de Expedientes destinados a manutenção da Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 02/05/2012 | 250.00 | 00054401097491 | JOAO CLEVITON XAVIER DE LACERDA | valor referente a ajuda financeira para custeio de passagem, para seu filho se deslocar da cidade de Colinas-MA a Conceição, pois o mesmo não tem condições de voltar para casa, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 02/05/2012 | 150.00 | 00007746344488 | MARIA DA GUIA RODRIGUES DINIZ | valor referente a ajuda financeira para custeio de despesas com alimetação, moradia, dentre outros, por se tratar de pessoa extremamente pobre, conforme Laudo Social anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/05/2012 | 150.00 | 00047780711404 | FRANCISCO CLEVITO VICENTE LEITE | valor referente a ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentício, por se tratar de pessoa carente, conforme Laudo Social anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0000961 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00017607973400 | JOSÉ MOREIRA PALITOT | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D-20, com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos sítios Video ao povoado Mata Grande, durante o mês de Abril do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/05/2012 | 50.94 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a pagamento de taxa de consumo de Água do Prédio alugado para funcionamento da Creche Municipal, relativo ao mês de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 02/05/2012 | 836.00 | 11522422000143 | E.MOURA | valor referente ao fornecimento de peças (jogo de reparo e haste cromada e temperada) para o veiculo retroescavadeira NEW HOLLAND 90 B, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 02/05/2012 | 140.00 | 11522422000143 | E.MOURA | valor referente aos serviços de brunimento interno da camisa; desmontagem, montagem e teste em um cilindro Hidraúlico de inclinação da concha para o veiculo retroescavadeira NEW HOLLAND 90 B, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/05/2012 | 300.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor refente a publicações no Diário Oficial, relativo a alteração de vigencia dos contratos de repasses 0309740-82, 0234808-99, 0329561-47 e alteração de contrapartida dos contratos de repasses 0314680-67 e 0303467-47 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0000982 | 02/05/2012 | 22038.33 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | Referente a serviços de destinação adequada de residuos sólidos urbanos (domiciliar volumoso) através de aterro sanitário simplificado, durante o mes de maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 02/05/2012 | 225.00 | 00005070433407 | WASHINGTON LUIS FERREIRA DIAS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 06(SEIS) DIÁRIAS SEM PERNOITE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 02, 04, 07,09, 11 E 14 DE MAIO DE 2012,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CONFORME LEI 427/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000162012 | 0000986 | 02/05/2012 | 2805.46 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente a fornecimento de materiais de Expedientes destinados a manutenção da Secretaria do Hospital e Maternidade Caçula Leite, Cemec, Unidades de Saúde e Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/05/2012 | 494.66 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | Referente a aquisição de Balas, Pirulitos e Pipocas destinados a distribuição durante a Campanha de Vacinação contra-pararisia Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/05/2012 | 546.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a pagamento de taxa de consumo de àgua dos Prédios alugados a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122012 | 0001019 | 09/05/2012 | 3000.00 | 00003286442429 | FRANCISCA DINARIA DE SOUSA DANTAS OLIVEIRA | Referente ao contrato de locação de um veículo MICRO-ONIBUS, de placa KNS-4342, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122012 | 0001016 | 09/05/2012 | 1500.00 | 00020397372434 | ANTONIO TAVARES DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo tipo Camioneta -S-10, Cabine Dupla de placa MOB-5257, a qual presta serviços transportando os profissionais da Saúde para prestarem serviços junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, localizado nas Comunidades de Cabaças dos Martins e Saco da Ingazeiras, durante o mes de Maio do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122012 | 0001018 | 09/05/2012 | 1500.00 | 00002060168406 | JOSÉ MARIANO DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo tipo Camioneta -D-20, Cabine Dupla de placa CHN-4647, a qual presta serviços transportando os profissionais da Saúde para prestarem serviços junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, localizado no Povoado deVideo e Mata Grande, durante o mes de Maio do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 09/05/2012 | 112.50 | 00005070433407 | WASHINGTON LUIS FERREIRA DIAS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS SEM PERNOITE, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 28 E 30 DE MAIO E NO DIA 01 DE JUNHO DE 2012,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CONFORME LEI 427/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 09/05/2012 | 1012.34 | 05244006000128 | JOSÉ ALVES PEREIRA | Referente aquisição de materiais medico hospitalares destinados aos serviços médicos junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122012 | 0001032 | 09/05/2012 | 1500.00 | 00028817788449 | JOSÉ VIEIRA FRANÇA | Referente ao contrato de locação de um veículo Tipo Camioneta de marca Chevrolet/C-10 de placa MNB-7105-PB, para transporte da equipe, equipamentos e materiais do Programa Endemiase, durante o mês de Maio do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 09/05/2012 | 1531.05 | 66831223000109 | IBAMA | Pagamento da 17ª parcela do debito do Processo de nº 02016.001138/2007-67 do autro de infração AI 302377/D, conforme Guia de Recolhimento da União Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122012 | 0001017 | 09/05/2012 | 850.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | Referente ao contrato de locacao de um veiculo camioneta de placa JNG-1709, que presta servicos no transporte do Reboque que conduz a Carne do Matadouro para o Açougue Publico Municipal, durante o mês de Maio do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 09/05/2012 | 1030.60 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E QUIPAMENTOS LTDA | Referente a serviços prestados de mecanica na revisão de 500 Horas na Retroescavadeira Modelo B90B 4x4, CHASSI de nº HBZNB90BPBAH01315, Cor Amarela, Ano/Modelo 2011, Marca NEW HOLLAND, a qual vem prestando serviços a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 09/05/2012 | 879.76 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E QUIPAMENTOS LTDA | Referente a aquisição filtros e oleos lubrificantes destinados a revisão de 500 Horas na Retroescavadeira Modelo B90B 4x4, CHASSI de nº HBZNB90BPBAH01315, Cor Amarela, Ano/Modelo 2011, Marca NEW HOLLAND, a qual vem prestando serviços a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0000991 | 09/05/2012 | 1000.00 | 00005571629479 | EDGLEI RODRIGUES MOTA | Referente ao contrato de locação de um veículo D-20 placa CTH-0023/MG de propriedade do contratado, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes no Sítio Pinheira, para as escolas na sede do município, conforme firmado entre as partes, a ser pago com recursos do convênio 0073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0000992 | 09/05/2012 | 1100.00 | 00002476687456 | MANOEL BENEDITO DA SILVA | Referente ao contrato de locação de um veículo camionete placa MNI 5126/PB de propriedade do contratado, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes no Sítio Pé de Serra e Roça de Dentro, para as escolas na sede do município, conforme firmado entre as partes, a ser pago com recursos do convênio 0073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0000993 | 09/05/2012 | 2300.00 | 00095107150420 | ALIXANDRINA BELMIRO DE LIMA | Referente ao contrato de locação de um veículo caminhão placa MMT 0613/PB de propriedade do contratada, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes no povoado Mata Grande, para as escolas na sede do município, conforme firmado entre as partes, a ser pago com recursos do convênio 0073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0000994 | 09/05/2012 | 1980.00 | 00035922702491 | JOÃO GOMES DE MORAIS | Referente ao contrato de locação de um veículo F-4000 placa MMK 4911/PB, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes no Sítio Cabaças, para as escolas na sede do município, conforme firmado entre as partes, a ser pago com recursos do convênio 0073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0000995 | 09/05/2012 | 950.00 | 00012342092415 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO | Referente ao contrato de locação de um veículo D-20 Placa BRN 1483/CE, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes no Sítio Queimadas, para as escolas na sede do município, conforme firmado entre as partes, a ser pago com recursos do convênio 0073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0000996 | 09/05/2012 | 1600.00 | 00006879229417 | JOCELIO PACHECO DE MOURA | Referente ao contrato de locação de um veículo Placa HUN 5331/CE, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes no Sítio Saquinho, para as escolas na sede do município, conforme firmado entre as partes, a ser pago com recursos do convênio 0073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0000997 | 09/05/2012 | 1070.00 | 00002622514425 | Joao Marcos Benigno | Referente ao contrato de locação de um veículo D-20 placa GUB 0342/CE, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes nos Sítios Arraial e Batateira, para as escolas na sede do município, conforme firmado entre as partes, a ser pago com recursos do convênio 0073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0000998 | 09/05/2012 | 1200.00 | 00080565999400 | ANTONIO LAURENTINO DA SILVA | Referente ao contrato de locação de um veículo D-20 placa MYT 1317/CE , para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes nos Sítios Malhada de Cima e Roçado, para as escolas na sede do município, conforme firmado entre aspartes, a ser pago com recursos do convênio 0073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0000999 | 09/05/2012 | 1250.00 | 00003389181407 | Geronildo Paulo de Almeida | Referente ao contrato de locação de um veículo D-20 placa KIR 6969/CE, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes nos Sítio Santo Antonio ao Sítio Cardoso, conforme firmado entre as partes, a ser pago com recursos do convênio 0073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0001000 | 09/05/2012 | 1400.00 | 00048459305449 | EDMILSON FERREIRA RODRIGUES | Referente ao contrato de locação de um veículo D-20 placa CFC 7858/PB, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes nos Sítios Malhada de Baraunas e Gatos, para as escolas na sede do município, conforme firmado entre as partes, a ser pago com recursos do convênio 0073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0001001 | 09/05/2012 | 1600.00 | 00071622217420 | PEDRO MARCIO FERREIRA | Referente ao contrato de locação de um veículo F-4000 placa KHI 6685/PE, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes no Sítio Campos Velho, para as escolas na sede do município, conforme firmado entre as partes, a ser pago com recursos do convênio 0073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0001002 | 09/05/2012 | 1350.00 | 00020626746434 | JOSÉ VIDAL DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo Placa MNI 5182/PB , para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes no sitio Canas, para as escolas na sede do município, conforme firmado entre as partes, a ser pago com recursos do convênio 0073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0001003 | 09/05/2012 | 1500.00 | 00003459395494 | JOAQUIM MIGUEL DE LACERDA | Referente ao contrato de locação de um veículo placa MAZ5544/CE , para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes no Sítio Santo Antonio, para as escolas na sede do município, conforme firmado entre as partes, a ser pago com recursos do convênio 0073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0001004 | 09/05/2012 | 2100.00 | 00076051277404 | JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA | Referente ao contrato de locação de um veículo D-20 KGZ 6056/CE , para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes nos Sitios Canoa e Campo Verde, para as escolas na sede do município, conforme firmado entre as partes, a ser pago com recursos do convênio 0073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0001005 | 09/05/2012 | 1300.00 | 00007936981462 | ROBÉRIO MICHEL BENEDITO DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo D-20 ADD7304/PB , para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes nos Sítios Boa Sorte e Brito, para as escolas na sede do município, conforme firmado entre as partes, a serpago com recursos do convênio 0073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0001006 | 09/05/2012 | 1200.00 | 00006100516446 | JOÃO PAULO RAMALHO CARDOSO | Referente ao contrato de locação de um veículo D-20 CIJ 4701/CE , para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes no Sítio Poço Redondo, para as escolas na sede do município, conforme firmado entre as partes, a ser pago com recursos do convênio 0073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0001007 | 09/05/2012 | 1300.00 | 00062889125491 | DJACIR BILA DA SILVA | Referente ao contrato de locação de um veículo JWW 9020/CE , para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes no Sítio Maria Soares, para as escolas na sede do município, conforme firmado entre as partes, a ser pago com recursos do convênio 0073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0001008 | 09/05/2012 | 1170.00 | 00004447232421 | GILLIARD DOS SANTOS DA SILVA | Referente ao contrato de locação de um veículo placa KJV 0655/PE, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes no Sítio Ipueira, para as escolas na sede do município, conforme firmado entre as partes, a ser pago com recursos do convênio 0073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0001009 | 09/05/2012 | 1150.00 | 00003256455409 | HELIO RIBEIRO DA SILVA | Referente ao contrato de locação de um veículo D-20 KKE 2346/CE, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes no Sitio Cachoeira do Retiro, para as escolas na sede do município, conforme firmado entre as partes, a serpago com recursos do convênio 0073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0001010 | 09/05/2012 | 950.00 | 00002477461427 | ROBERVAL MANGUEIRA LOPES | Referente ao contrato de locação de um veículo placa MMU 0060/PB, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes no Sítio Guaribas, para as escolas na sede do município, conforme firmado entre as partes, a ser pago com recursos do convênio 0073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0001011 | 09/05/2012 | 1300.00 | 00003714658424 | ERNALDO MIGUEL DA COSTA | Referente ao contrato de locação de um veículo HQI 1500/CE , para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes nos Sítios Lira e Condado, para as escolas na sede do município, conforme firmado entre as partes, a ser pago com recursos do convênio 0073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0001012 | 09/05/2012 | 1300.00 | 00066067200449 | GERALDO FERREIRA RODRIGUES | Referente ao contrato de locação de um veículo placa-KFL 9828/PE, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes no Sítio Malhada de Baraunas e Vitório, para as escolas na sede do município, conforme firmado entre as partes, a ser pago com recursos do convênio 0073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 09/05/2012 | 244.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica do Prédio alugado para funcionamento da Creche Municipal, referente aos meses de Abril/Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 09/05/2012 | 1085.22 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Referente a pagamento da taxa de licenciamento, Bombeiro e Seguro Obrigatório dos veículos NQE8205, NQE8195 E NQC9015, os quais vem prestando serviços a Secretaria Municipal de Educação, no transporte de estudantes do Ensino Fudamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 09/05/2012 | 270.00 | 00045762120449 | FRANCISCO LUZENILTON DAVID DA SILVA | Referente a despesas de diarias, quando em viagens a cidade de Parnamirim-PR, com finalidade de levar o veículo Onibus de placa NQE-8205-PB para revisão de 20.000 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 09/05/2012 | 308.02 | 00036003611472 | MARIA EDIVANI DE SOUSA LEITE | Referente a pagamento da 2ª (SEGUNDA) parcela de retroativos na qualidade de Professora da Escola Municipal ARLINDO BATISTA PALITOT, localizado no Sítio Video, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 09/05/2012 | 221.22 | 00042472393415 | MARIA GEANE FERREIRA | Referente a pagamento da 2ª (SEGUNDA) parcela de retroativos na qualidade de Professora da Escola Municipal JOÃO TOMAZ DE ALMEIDA, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 09/05/2012 | 175.09 | 00002065799420 | MARIA DO SOCORRO LOPES DA SILVA | Referente a pagamento da 2ª (SEGUNDA) parcela de retroativos na qualidade de Professora da Escola Municipal MANOEL VICENTE MOURA, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032012 | 0001022 | 09/05/2012 | 4700.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Pagamento por serviços técnicos profissionais especializados na area juridica de consultoria direto da Prefeita em todos os assuntos juridicos administrativos, durante o mes de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 09/05/2012 | 500.00 | 00022572791404 | GEORGE LUIS SOUSA LEITE | Referente a serviços prestados na divulgação de matérias, noticias e comunicação de interesses da Secretaria de Administração, durante o mês de Maio do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 09/05/2012 | 1545.46 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Referente a pagamento da taxa de licenciamento, Bombeiro e Seguro Obrigatório dos veículos MNI 6347, MNI 6104, MND 5452 E MOW 3073, os quais vem prestando serviços a Secretaria Municipal de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 09/05/2012 | 62.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | Referente a taxa de serviços de Internet Via Radio junto ao Programa CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Proteção Social e Atendimento Espec. a Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 09/05/2012 | 62.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | Referente a taxa de serviços de Internet Via Radio junto ao Programa CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 09/05/2012 | 22.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica do Prédio alugado para funcionamento do CRAS/PAIF, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Proteção Social e Atendimento Espec. a Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 09/05/2012 | 32.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica do Prédio alugado para funcionamento do CREAS, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 09/05/2012 | 450.00 | 00008460950417 | FRANCISCO WEDSON FELIX PEREIRA | Referente a serviços prestados na função de motoboy junto a Secretaria de Ação Social - IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS, durante o mes de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 09/05/2012 | 161.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica do Prédio alugado para funcionamento do Conselho Tutelar, referente aos meses de Abril/Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/05/2012 | 91.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2060, pertencente ao Conselho Tutelar, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182012 | 0001064 | 10/05/2012 | 1925.10 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (GASOLINA), destinados ao abastecimento do veículo lotado nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/05/2012 | 21.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica do Prédio alugado para funcionamento do CRAS/PAIF, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Proteção Social e Atendimento Espec. a Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/05/2012 | 30.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica do Prédio alugado para funcionamento do CREAS, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Proteção Social e Atendimento Espec. a Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/05/2012 | 118.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2268, pertencente ao CREAS, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/05/2012 | 162.70 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Referente a aquisição de material de expediente para oficina de geração de renda, junto aos beneficiários do programa Bolsa Familia/PBF . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso Cidadão | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/05/2012 | 644.20 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Referente a aquisição de materiais didáticos e de expedientes destinados as ações diarias com os Grupos de Pessoas Idosas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/05/2012 | 243.90 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Referente a aquisição de materiais didáticos e de expedientes destinados as ações diárias do Programa Pro-Jovem Adolescentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/05/2012 | 25100.97 | 29979036017205 | INSS | Referente a pagamento do Parcelamento Administrativo junto ao INSS, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), na parcela do dia 10.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/05/2012 | 331.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2486, pertencente Secretaria de Administração, referente ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/05/2012 | 303.70 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Referente a publicação de materias desta edilidade junto ao Diario Oficial da União. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/05/2012 | 2391.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/05/2012 | 13.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, para efetuar o depósito de contrapartida referente ao contrato de Repasse nº 0309740-82/2009, na conta 647541-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/05/2012 | 301.15 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | valor correspondente a guia de recolhimento de custas e taxas referente ao Processo nº 015.2012.000928-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/05/2012 | 12000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Subsidios ao Agente Politico na qualidade de Prefeita, relativo ao mes de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/05/2012 | 6000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Subsidios ao Agente Politico na qualidade de Vice-Prefeito, relativo ao mes de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000182012 | 0001066 | 10/05/2012 | 322.50 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (OLEO DIESEL), destinados ao abastecimento do veículo lotado no Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172012 | 0001047 | 10/05/2012 | 6760.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Referente a aquisição de Pneus destinados a manuntenção e conservação do veículo de PLACA MOW 3073, a qual presta serviços a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172012 | 0001048 | 10/05/2012 | 2000.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Referente a aquisição de Pneus destinados a manuntenção e conservação do veículo de PLACA MNI 6347, a qual presta serviços a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172012 | 0001049 | 10/05/2012 | 5060.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Referente a aquisição de Pneus destinados a manuntenção e conservação do veículo Onibus de PLACA NQE 8195, a qual presta serviços a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172012 | 0001050 | 10/05/2012 | 5060.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Referente a aquisição de Pneus destinados a manuntenção e conservação do veículo Onibus de PLACA NQC 9015, a qual presta serviços a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/05/2012 | 2490.00 | 35423847000163 | ADEMIR AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | valor referente a compra de peças para manutenção do veiculo Hilux de placa nº MNI 5330, que presta serviço a Secretria Municipal de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182012 | 0001065 | 10/05/2012 | 24005.50 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (OLEO DIESEL e GASOLINA), destinados ao abastecimento do veículo lotado nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000182012 | 0001069 | 10/05/2012 | 23841.46 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (OLEO DIESEL e GASOLINA), destinados ao abastecimento dos veículos lotado na Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/05/2012 | 2762.16 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | Referente a 3ª (Terceira) parcela da taxa de adesão ao Programa Garantia Safra 2011/2012 dos Agricultores deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/05/2012 | 120.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor refente a publicações no Diário Oficial, relativo a alteração de vigencia e ampliação do objeto do contrato de repasses 0309740-82. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000182012 | 0001067 | 10/05/2012 | 12470.00 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (DIESEL), destinados ao abastecimento do veículo lotado nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/05/2012 | 2246.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica da Iluminação Pública deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Município | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100222011 | 0001071 | 10/05/2012 | 111555.74 | 04312834000193 | CONSTRUTORA CRISTO REI LTDA | Referente a pagamento da 1ª( primeira) medição da execução de obras e serviços de pavimentação em paralelepipedos nas Ruas Projetadas A,B,C e D no Distrito de Videl no Municipio de Conceição, conforme contrato de Repasse nº 0309740-82/2009 e programa MCIDADES/PRÓ-MUNICIPIO PEQUENO PORTE. | 00152012 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/05/2012 | 933.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | valor referente aos vencimentos da tecnica de enfermagem, lotada no CEMEC, contratada por excepcional interesse público, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102012 | 0001061 | 10/05/2012 | 5564.00 | 09311371000169 | CLINICA DE IMAGEM MÉEDICA DE CONCEICAO LTDA | Referente a serviços prestados na realização de Exames de Ultra-Sonografias em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste municipio junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/05/2012 | 1241.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a taxa de consumo de energia elétrica dos prédios alugados onde funcionam Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia e o Programa Samu. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/05/2012 | 4418.75 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pagamento de Ligaçoes Celulares da Operadora TIM, pertencente a Secretaria de Saúde Municipal, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/05/2012 | 600.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | Referente a aquisição de Peças destinados a manutenção do veículo Ambulância de placa MOQ-2354, a qual presta serviço a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/05/2012 | 600.00 | 06311802000107 | FRANK CHARLES SANTANA GOMES | Referente a serviço de cabeçote para manutenção do veículo Ambulância de placa MOQ-2354, a qual presta serviço a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000182012 | 0001068 | 10/05/2012 | 23490.65 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (OLEO DIESEL e GASOLINA), destinados ao abastecimento dos veiculos lotado na Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 15/05/2012 | 110.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS | valor referente a aquisição de extintores para manuitenção dos veiculos ambulancias de Placas nº MOQ 2354 e MNJ 5474, que prestam serviço a Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 15/05/2012 | 60.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Referente a serviços prestados de Revisão junto ao veículo Fiat Uno de placa NPU-9032, o qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 15/05/2012 | 172.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção e conservação do veículo FIAT UNO de placa NPU 9032, o qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 15/05/2012 | 130.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Referente a serviços prestados de Revisão junto ao veículo Fiat Uno de placa NPU-9062, o qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 15/05/2012 | 1355.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção e conservação do veículo FIAT UNO de placa NPU 9062, o qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 15/05/2012 | 4188.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a taxa de consumo de energia elétrica dos prédios onde funcionam Posto de Saúde Municipal, Centro de Saúde e Hospital e Maternidade Caçula Leite, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 15/05/2012 | 2625.60 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | Valor referente a aquisição de material médico Hospitalar para procedimentos cirurgicos, realizados no Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 15/05/2012 | 1266.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica dos Prédios Públicos Municipais, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 15/05/2012 | 4948.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica dos Prédios Públicos Municipais, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 15/05/2012 | 130.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção e conservação do veículo FIAT UNO de placa NPV 6532, o qual presta serviços a Secretaria Municipal de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 15/05/2012 | 1979.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a taxa de consumo de energia elétrica dos prédios onde funcionam as Escolas do Ensino Fundamental, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 15/05/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | Referente a pagamento de contribuição a FAMUP, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 15/05/2012 | 2151.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 15/05/2012 | 1744.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a Energisa Paraíba | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 15/05/2012 | 17316.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento da 20ª (VIGESIMA) parcela do parcelamento da divida, conforme Instrumento particular de Renegociação de Dividas, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 16/05/2012 | 2674.24 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Pagamento de Processos de Precatorias de nº 015.2008.000167-8, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato judicial e Extrato Bancario, em favor de JOSEFA XAVIER DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 18/05/2012 | 151.85 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Referente a publicação de materias desta edilidade junto ao Diario Oficial da União. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 18/05/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Referente a publicação de materias desta edilidade junto ao Diario Oficial da União. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 18/05/2012 | 212.59 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Referente a publicação de materias desta edilidade junto ao Diario Oficial da União. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000182012 | 0001107 | 18/05/2012 | 860.00 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (OLEO DIESEL), destinados ao abastecimento dos veículos lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 18/05/2012 | 237.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção e conservação do veículo FIAT UNO de placa NPV 4282, o qual presta serviços a Secretaria Municipal de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022012 | 0001099 | 18/05/2012 | 544.40 | 00005508388486 | CAMILLA DAYANA CARDOSO PEREIRA DE CARVALHO | Referente ao fornecimento de frutas destinados a merenda escolar para os alunos da rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 18/05/2012 | 172.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção e conservação do veículo FIAT UNO de placa NPV 6532, o qual presta serviços a Secretaria Municipal de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 18/05/2012 | 154.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção e conservação do veículo FIAT UNO de placa NPV 6532, o qual presta serviços a Secretaria Municipal de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 18/05/2012 | 60.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Referente a serviços de alinhamento e balanceamento no veículo FIAT UNO de placa NPV 6532, o qual presta serviços a Secretaria Municipal de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 18/05/2012 | 1480.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Referente a aquisição de materiais eleltricos destinados a manutenção da Iluminação Pública deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 18/05/2012 | 2160.00 | 00091748240404 | PAULO HÉLIO RODRIGUES FRADE | Referente a pagamento por serviços prestados na confecção de 12 placas para sinalização da cidade de Conceição nas saídas para as cidades de Ceará/Patos e Cajazeiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 18/05/2012 | 300.00 | 00004447874458 | MARIA PEDRO DO NASCIMENTO | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas para realização de Exame Doplex Son Venoso dos membros inferiores, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Conceição Mostra Saúde | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222011 | 0001094 | 18/05/2012 | 86939.36 | 05060557000131 | LOPES PEREIRA ENGENHARIA LTDA | Referente a 4ª (QUARTA) Medição dos serviços de Construção de 15 (QUINZE) Unidades Habitacionais localizados no Sítio Três Pedras, conforme convênio de nº 1342/2008 FIRMADO COM A FUNASA. | 00092011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 18/05/2012 | 237.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção e conservação do veículo FIAT UNO de placa NPU 9062, o qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000182012 | 0001106 | 18/05/2012 | 21370.35 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (OLEO DIESEL e GASOLINA), destinados ao abastecimento dos veículos lotado na Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 18/05/2012 | 15829.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a pagamento da 6ª (SEXTA) parcela do parcelamento da divida, conforme Instrumento particular de Renegociação de Dividas, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso Cidadão | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022012 | 0001097 | 18/05/2012 | 428.50 | 00005508388486 | CAMILLA DAYANA CARDOSO PEREIRA DE CARVALHO | Referente ao fornecimento de frutas destinados as açoes diárias dos Grupos de Pessoas Idosas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022012 | 0001098 | 18/05/2012 | 4787.00 | 00005508388486 | CAMILLA DAYANA CARDOSO PEREIRA DE CARVALHO | Referente ao fornecimento de frutas destinados as açoes diárias junto Programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso Cidadão | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 25/05/2012 | 150.00 | 00065134958491 | FRANCISCO HOZANON RODRIGUES FELIX | Referente a locação de area de lazer para realização de evento com o grupo de Idosos do Municipio de Conceição. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 25/05/2012 | 800.00 | 00069244154404 | JOSIVALDO URTIGA DE OLIVEIRA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA PROMOÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO DISTRITO DE MATA GRANDE, VIDEO E CACHOEIRA DOS PONCIANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 25/05/2012 | 100.00 | 00044185405472 | MARIA VALDELICIA GOMES | Referente a uma ajuda financeira para tratamento de Saúde, para paciente encaminhado pela secretaria de saude, conforme documentos e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 25/05/2012 | 450.00 | 00006713577431 | RAFAELA TAVARES NUNES | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas para realização de Exame de RAIO x PANORAMICO E TOMOGRAFIA computadorizada -CONE BEAM, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 25/05/2012 | 130.00 | 00066069149491 | ANA MARIA DE SOUSA BATISTA | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas para realização de consulta com médico Urologista, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 25/05/2012 | 80.00 | 07169515000169 | CLINICA DE DIAGNOSTICOS MÉDICO POR IMAGEM DE MAURITI S/S LTDA | Referente a serviços prestados de exame de ultrassonografia obstetrica em paciente encaminhado pela Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 25/05/2012 | 179.00 | 07551978000190 | TECFORM VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA | Referente a serviços prestados de adaptação do veículo Ambulância de placa MOQ 2354, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 25/05/2012 | 1000.39 | 07551978000190 | TECFORM VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção e conservação do veículo Ambulância de placa MOQ 2354, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 25/05/2012 | 1824.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER | Referente a aquisição de leite para doação a criança alergica a lactose, conforme laudo médico/ exames realizados pela Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 25/05/2012 | 1602.25 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo ao mês de Abril2012, ora debitado na conta de nº 15.482-2 (ARRECADAÇÃO), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 25/05/2012 | 174.00 | 04312853000110 | DILECTA | Referente a aquisição de medicamentos de Manipulação destinados a paciente encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 25/05/2012 | 332.15 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção e conservação do veículo Onibus Modelo City Class 70C16 de placa NQE 8205, o qual presta serviços a Secretaria Municipal de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 25/05/2012 | 120.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | Referente a serviços de revisão no veículo Onibus modelo City Class 70C16 de Placa NQE 8205, o qual presta serviços a Secretaria Municipal de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 25/05/2012 | 150.00 | 00001363259474 | FRANCINALDO MIGUEL DE SOUSA | Referente a uma ajuda financeira para aquisição de generos alimentícios, na condição de pessoa carente deste Municipio, conforme documentos e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 25/05/2012 | 2500.00 | 12331438000131 | ATACADISTA DE ESTIVAS E CEREAIS & NEVES LTDA | Referente ao fornecimento de Café e Refrigerantes destinados a manutenção do Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 25/05/2012 | 200.00 | 00008255625461 | WBALDINA RODRIGUES FEITOSA | Referente a uma ajuda financeira para compra de uma passagem destino Conceição-PB a cidade de São Paulo -SP, conforme documentos e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 25/05/2012 | 650.00 | 07861837000255 | PAF SOUZA BEZERRA PALNO DE ASSITENCIA FAMILIA SOUSA BEZERRA LTDA | Referente a serviço funerário prestado ao Srº CARLOS EDUARDO DA SILVA LIBERATO, conforme Certidão de òbito anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 25/05/2012 | 151.85 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Referente a publicação de materias desta edilidade junto ao Diario Oficial da União. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/05/2012 | 980.06 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Referente a pagamento do contrato de locação de uma Máquina Copiadora de Marca RICOH, Modelo Oficio 1015, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/05/2012 | 9920.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Maio do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/05/2012 | 880.73 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Referente a publicação de materias desta edilidade junto ao Diario Oficial da União. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/05/2012 | 2000.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | Referente a serviços prestados de Individualização do FGTS dos servidores municipais, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/05/2012 | 2100.00 | 00004362289470 | STHEFANO WATSON LIRA DINIZ | Referente a serviços técnicos especializados em informações da Previdência e Recurso Humanos do Municipio, durante o mês de Maio, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/05/2012 | 3206.20 | 11715833000155 | LTSUL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Referente a aquisição de Cartuchos, Tonner e acessorios destinados a manutenção dos Computadores e Impressoras Pertencente a Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/05/2012 | 315.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a serviços prestados na recarga de cartuchos, tonner e serviços prestados de manutenção de Computadores Pertencentes a Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032012 | 0001248 | 30/05/2012 | 1000.00 | 00016037880425 | AMANCIO FAUSTINO NETO | Referente a serviços profissionais advocatícios prestados a Comissão de Licitação e aos Conselhos Municipais desta Edilidade, durante o mês de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/05/2012 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7.679-1 (IPTU). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/05/2012 | 8.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 8.606-1 (IPVA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/05/2012 | 1062.95 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Referente a publicação de materias desta edilidade junto ao Diario Oficial da União. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/05/2012 | 1500.00 | 01732659000103 | FUNERÁRIA ROSA DE SARON LTDA | Referente a serviços funebre prestados no sepultamento do Srº GENIVAL LOPES DINIZ, conforme Certidão de òbito anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/05/2012 | 200.00 | 00009254614408 | FABIO JUNIOR BATISTA PEREIRA | valor referente a ajuda financeira para aquisição de generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/05/2012 | 800.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Referente a despesas de diarias na qualidade de Assessor Juridico desta Edilidade, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, com finalidade de tratar de Assuntos desta Edilidade Junto ao Tribunal de Justiça da Paraiba.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/05/2012 | 5669.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Maio do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/05/2012 | 395.00 | 00007277386400 | FRANCISCO CLEBESON JAZUINO BARBOSA | Valor referente a serviço de divulgação em carro de Som de eventos realizados pela Secretarias Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102012 | 0001146 | 30/05/2012 | 2411.21 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das Escolas Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0001150 | 30/05/2012 | 12234.80 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente a fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001151 | 30/05/2012 | 9329.74 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros alimentícios destinados a manutenção das Escolas Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/05/2012 | 24330.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionários Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Maio ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/05/2012 | 39131.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Contratados lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mês de Maio do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/05/2012 | 3110.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/05/2012 | 79916.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos do Pessoal Técnicos Administrativos lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Maio do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 40%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/05/2012 | 165951.02 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Professores lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Maio do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/05/2012 | 8874.32 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos funcionarios efetivos lotado nesta Secretaria, durante o mês de Maio ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/05/2012 | 52304.36 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Professores Contratados lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Maio do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/05/2012 | 635.00 | 00054401224434 | JOÃO WELLIGTON XAVIER FRADE | Referente a pagamento por serviços prestados na limpeza de matos da parte externa das Escolas Municipais RAIMUNDA LEITE SOBRINHA e do Bairro Nossa Senhora de Fátima, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Apoio à Reestruturação da Rede Físca Pública da Educação Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132012 | 0001188 | 30/05/2012 | 100643.18 | 12499326000194 | Sao Jose Construções e Serviços LTDA | Referente a 1ª (PRIMEIRA) Medição dos serviços de Execução na Construção de uma Quadra Poliesportiva Escolar Coberta com Vestiário, neste Municipio, conforme PAC 202225/2011/FNDE e TP 013/2012. | 00162012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000182012 | 0001201 | 30/05/2012 | 1905.00 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Oleo Lubrificantes destinados a manutenção dos veículos lotado nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/05/2012 | 1939.08 | 05116027000168 | CONSELHO DA ESC. MUN. DO ENS. FUND. RAIMUNDA LEITE SOBRINHO | Referente a pagamento de multa de conselho da Escola Municipal RAIMUNDA LEITE SOBRINHA, conforme DARF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/05/2012 | 620.00 | 00054401119487 | FRANCISCO FERNANDO PEREIRA | Referente a serviços prestados no conserto de pneus dos veículos lotado junto a Secretaria de educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0001212 | 30/05/2012 | 1070.00 | 00031314856472 | JOSÉ NILSON CORDEIRO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº MMP-5544-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Saco do retiro ao Povoado de Mata Grande, durante o mês de Maio do ano em curso, conforme contrato entre as partes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0001213 | 30/05/2012 | 1000.00 | 00071895922453 | CLEONALDO JACOBINO SARAIVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº HUE-4147-CE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Campos Velho para as Escolas na sede desta cidade, durante o mês de Maio do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0001214 | 30/05/2012 | 1250.00 | 00003654046401 | EUZÉBIO CÂNDIDO DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº BHK-1963 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Gatos, Três Pedras, Olho Dágua do Mato, Bezerros e Barros, durante o mês de Maio do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0001215 | 30/05/2012 | 1200.00 | 00018880290487 | JOSÉ CARDOSO NETO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20 de placa nº KGE-2488 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Fabrício, Panasco, Chico Vaqueiro BR,durante o mês de Maio do ano em curso, conforme contrato entre as partes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0001216 | 30/05/2012 | 1300.00 | 00031315810425 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLVEIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº MMP-7490-PB com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Municipal dos Sitios Canoa, Baixio Velho, Coqueiros, Engenho Velho e Salgadinho para as Escolas localizadas na sede desta cidade, durante o mês de Maio do ano em curso, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112012 | 0001217 | 30/05/2012 | 1500.00 | 00068930208487 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº CXE-7019 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Saco da Ingazeiras, Martinho, Baixa do Juá e Catolé, durante o mês de Maio do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0001218 | 30/05/2012 | 1850.00 | 00092949444415 | ROSANGELA FERREIRA LEITE | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo FORD F/4000, placa nº MNI-5332-PB com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítio Gatos, Caititu, Umbuzeiro e Maxixe, durante o mês de Maio do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0001219 | 30/05/2012 | 2050.00 | 00005458393430 | ANTONIO ISAAC LUNA DE LACERDA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº KIN-9186-PB, com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Municipal do Sitio Cabaças dos Martins para as Escolas localizadas na sede desta cidade, durante o mês de Maio do ano em curso, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0001220 | 30/05/2012 | 2050.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | contrato de LOCAÇÃO de um veiculo FORD F/4000, placa nº MMP-5570 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítio Brito, Boa Sorte e Olho Duaguina, durante o mês de Maio do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0001221 | 30/05/2012 | 1620.00 | 00004124484402 | FRANCISCO EVERTON L. FIGUEIREDO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº KIP-8015-PE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, dos Sítios Humaitá, Santo Antonio, Cardoso e Baixa da Velha, durante o mês de Maio do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0001222 | 30/05/2012 | 1200.00 | 00071624031404 | JOÃO VIEIRA NETO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D-20, placa nº HTX-4260 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos sítios Fabricio, Panasco e Chico Vaqueiro para Escolas na sede desta cidade, durante o mês de Maio do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0001223 | 30/05/2012 | 2550.00 | 00095107150420 | ALIXANDRINA BELMIRO DE LIMA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº KJC-6140-PB com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Municipal do Sítio Video para as Escolas localizadas na sede desta cidade, durante o mês de Maio do ano em curso, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0001224 | 30/05/2012 | 1000.00 | 00015142981472 | MANOEL DE SOUSA RAMOS | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº MXS-8241 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes dos Sítios Arraial e Novo, durante o mês de Maio do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0001225 | 30/05/2012 | 1200.00 | 00095185305487 | JEFERSON RODRIGUES BRAGA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo C/10, placa nº BTT-2652 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos dos sítios Barros, Arraial e Batateira a BR 361, durante o mês de Maio do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/05/2012 | 1323.15 | 00076968324172 | MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA SOUSA | Referente ao fornecimento de Verduras destinados a manutenção da Merenda dos Alunos das Escolas Municipais-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/05/2012 | 413.00 | 00076968324172 | MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA SOUSA | Referente ao fornecimento de Verduras destinados a manutenção da Merenda dos Alunos das Escolas Infantil - PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/05/2012 | 155.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a recarga de Cartuchos e tonner, para manutenção das impressoras pertencente a Secretaria de Educacão Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/05/2012 | 1732.44 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo a parte do mês de Abril/2012, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Apoio à Reestruturação da Rede Físca Pública da Educação Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142012 | 0001261 | 30/05/2012 | 231237.44 | 08686945000110 | JMR CONSTRUÇÕES LTDA | Referente a pagamento da 1ª (PRIMEIRA) Medição dos Serviços de Reforma das Escolas do Ensino Fundamental, conforme Boletim de Medição anexo. | 00192012 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122012 | 0001128 | 30/05/2012 | 7200.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Referente a locação de um 01 (UM) veículo tipo Jumper, 2.3, completa, Km Livre, de placa de nº NQB-1985-PB, durante o mês de Maio do ano em curso, o qual vem prestando serviços a Secretaria de Saúde Municipal no transporte de pacientes para tratamento especiais em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001147 | 30/05/2012 | 10802.18 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001148 | 30/05/2012 | 14117.94 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0001149 | 30/05/2012 | 7995.22 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente a fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite, Cemec, Caps e Secretaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/05/2012 | 5841.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA | Referente a aquisição de mesas comp. mk, cadeiras mk prisma, ventilador coluna, split samsung 1200 btus, armario metal, destinados a manutenção das Unidades do Programa de Saúde na Familia - PSE (Sala de Vacina). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072011 | 0001154 | 30/05/2012 | 15080.00 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | Referente a aquisição de Medicamentos destinados a manutenção e funcionamento do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/05/2012 | 2350.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Coordenadora das Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia - PSF, durante o mes de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/05/2012 | 6992.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de vencimentos dos Agentes de Saúde da Vigilancia Ambiental, durante o mês de Maio do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/05/2012 | 900.00 | 00058664050406 | MARIA VILANI GOMES DE SOUSA | Referente a locação de uma motocicleta de placa MOH-6165-PB, para prestar serviços da Vigilância Epidemiologica de cobertura de um ciclo (06 meses) de Combate ao Mosquito Barbeiro transmissor de Doenças de chagas, durante s meses de Fevereiro e Março do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/05/2012 | 900.00 | 00006899059479 | ERIKA SIMONE DE SOUSA FERRREIRA | Referente a locação de uma motocicleta de placa MOH-6165-PB, para prestar serviços da Vigilância Epidemiologica de cobertura de um ciclo (06 meses) de Combate ao Mosquito Barbeiro transmissor de Doenças de chagas, durante os meses de Fevereiro e Março doano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102012 | 0001179 | 30/05/2012 | 6304.00 | 09311371000169 | CLINICA DE IMAGEM MÉEDICA DE CONCEICAO LTDA | Referente a serviços prestados na realização de Exames de Ultra-Sonografias em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste municipio junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/05/2012 | 1410.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA | Referente a aquisição de 01 (UM) Split SAMSUMG 12000 BTUS destinados a Sala de Raio X do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/05/2012 | 364.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA | Referente ao fornecimento de estabilizador e cadeiras de plastico, destinados a manutenção das Unidades do Programa de Saúde na Familia - PSE (Sala de Vacina). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/05/2012 | 75944.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Médicos e Enfermeiras junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite, durante o mes de Maio do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/05/2012 | 42144.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços pofissionais prestados na qualidade de Médico Endoscopista, Fonoaudiologa, Dermatologista, Cardiologista, Ginecologista, Neurologista, Mastologista, Fisioterapeutica, Pediatra, Ortopedista, Ortorino, Oftalmologista, Psicologo e Enfermeira junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mes de Maio do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/05/2012 | 18822.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento dos Profissionais na qualidade de Psicologa, Fonoaudiologa, Fisioterapeutica, Assistente Social, e Médica Psiquiatra junto ao Centro de Atenção Psicosocial - CAPS, durante o mes de Maio do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/05/2012 | 63440.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Médicos e Enfermeiras junto ao Programa de Estratégia Saúde da Família - ESF, durante o mes de Maio do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/05/2012 | 13500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Bioquimicos e Farmaceutico lotado junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mes de Maio do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/05/2012 | 7800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Profissionais na qualidade de Odontologos junto ao Centro de Especialidade Odontologica - CEO, durante o mes de Maio do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/05/2012 | 24395.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos Agentes Comunitario de Saúde deste Municipio, durante o mes de Maio do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/05/2012 | 19900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Profissionais na qualidade de Odontologos junto ao Programa Saúde Bucal, durante o mês de Maio do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/05/2012 | 2540.00 | 02914998000165 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | Referente aquisição de 02 (DOIS) armarios de aço, estante, longarina e ventiladores destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/05/2012 | 294.00 | 00030083192468 | MARIA BENIGNO DA SILVA | Referente ao fornecimento de refeiçoes destinados aos profissionais da Saúde, quando a serviços junto ao Programa Saúde na Familia - PSF localizado no Povoado de Mata Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/05/2012 | 132.03 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | Referente a serviços prestados de Monitorização Pessoal junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite, durante os meses de abril, Maio e Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/05/2012 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7.717-8 (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/05/2012 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7.719-4 (PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/05/2012 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7.721-6 (SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/05/2012 | 17450.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais lotado junto a Coordenadoria de Atenção Básica, durante o mes de Maio do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/05/2012 | 62550.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento da folha dos Profissionais na qualidade de Médico Cirurgião, Anestesiologista e Enfermeira prestados na realização de Cirurgias Eletivas, ora custeados com recursos FAEC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/05/2012 | 22319.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento da folha dos Profissionais na qualidade de Técnica de Enfermagem, Condutor Socorrista, Agente de Vigilância e Motorista que prestam serviços junto ao Programa SAMU, durante o mês de Maio do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/05/2012 | 1920.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento da Equipe Mínima do Programa de Incentivo a Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD, durante o mês de Maio do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/05/2012 | 320.00 | 00084260475487 | INACIO PEREIRA SOARES | Referente a serviços prestados na retirada de pedra rocha, no bairro São Geraldo nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/05/2012 | 622.00 | 00004713717428 | FRANCISCO RIBEIRO DE SOUSA | Referente a serviços prestados na qualidade de Vigilante diurno no conjunto Habitacional localizado no Bairro São Geraldo, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/05/2012 | 622.00 | 00012276219491 | LUIS MOTA DA SILVA | Referente a serviços prestados na qualidade de Vigilante diurno no conjunto Habitacional localizado no Bairro São Geraldo, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/05/2012 | 320.00 | 00004179650444 | FRANCISCO PEREIRA IRMÃO | Referente a pagamento por serviços prestados em veículo de sua propriedade no transporte de animais recolhidos na avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/05/2012 | 150.00 | 00020526091487 | JOÃO FERREIRA NETO | Referente a despesas de diárias na qualidade de servidor desta edilidade, para se deslocar a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conforme Lei Municipal de Diária. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000182012 | 0001141 | 30/05/2012 | 13115.00 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (OLEO DIESEL), destinados ao abastecimento dos veículos lotados nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/05/2012 | 26393.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de consumo de energia elétrica da iluminação pública deste município, relativo a abril/2012, quitadas através de Encontro de Contas com crédito da arrecadação da contribuição de iluminação pública - CIP/TIP, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/05/2012 | 23341.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Maio do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/05/2012 | 5598.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Maio do ano em curso, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/05/2012 | 49776.65 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha de Mão-Obra Tercerizada na qualidade de Gari Varrição, Gari Coleta e Fiscal prestados junto a Limpeza Pública desta cidade, durante o mes de Maio ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/05/2012 | 3732.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha de Mão-Obra Tercerizada na qualidade de Gari Varrição, Gari Coleta e Fiscal prestados junto a Limpeza Pública junto ao Povoado de Mata Grande, durante o mes de Maio do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/05/2012 | 2578.50 | 00003287179403 | JOÃO BOSCO COELHO | Pagamento de uma empreita por servicos prestados na poldagens de 1.146 (HUM MIL E CENTO E QUARENTA E SEIS) arvores nas vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/05/2012 | 2762.16 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | Referente a 4ª (Quarta) parcela da taxa de adesão ao Programa Garantia Safra 2011/2012 dos Agricultores deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000182012 | 0001200 | 30/05/2012 | 3300.00 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Oleo Lubrificantes destinados a manutenção dos veículos lotado nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Município | Melhorias Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000232011 | 0001228 | 30/05/2012 | 54590.57 | 04312834000193 | CONSTRUTORA CRISTO REI LTDA | Valor referente a 1ª medição de contratação de Empresa para construção de Habitação de Interesse Social (Casas) no Municipio de Conceição-PB, conforme contrato de repasse nº0314680-67/2009 do MCIDADES/HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL. | 00182011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/05/2012 | 820.00 | 00024961744468 | FRANCISCO AVELINO DE LIMA E OUTROS | Referente a pagamento de uma empreita por serviços prestados na capinação de matos em Ruas do Bairro São Geraldo, no cemitério e praças desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/05/2012 | 760.00 | 00011645548406 | RODRIGO RIBEIRO DE SOUSA | Referente a pagamento de uma empreita por serviços prestados na capinação de matos em Ruas do Bairro Novo Horizonte, no estádio Walter Leite Braga e em terrenos baldios desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/05/2012 | 410.00 | 00003486856456 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | Referente a serviços eletricos e reposição de peças no veiculo Trator Massey Ferguisson o qual presta serviços a Secretaria de Agricultura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/05/2012 | 730.00 | 00054401119487 | FRANCISCO FERNANDO PEREIRA | Referente a serviços prestados no conserto de pneus dos veículos retroescavadeira e Trator os quais prestam serviço junto a Secretaria de Agricultura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/05/2012 | 164.00 | 00035278005491 | JOSÉ SOARES | Referente a serviços prestados no conserto de pneus e camaras de ar dos carros de mão pertencente a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/05/2012 | 210.00 | 00004166566415 | JOÃO RAMALHO DE FIGUEIREDO | Referente a serviços prestados no conserto de pneus dos veículos lotado junto a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/05/2012 | 200.00 | 00030261007491 | JOSÉ GERALDO DA SILVA | Referente a serviços prestados no conserto de ferramentas pertencente a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/05/2012 | 200.00 | 00007711745435 | LUCIANO MARTINS DO NASCIMENTO | Referente a serviços prestados no conserto e solda nas placas e cavaletes pertencente a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122012 | 0001257 | 30/05/2012 | 2000.00 | 00054162394415 | GERALDO NERIVAN BEZERRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122012 | 0001258 | 30/05/2012 | 2000.00 | 00009681773446 | SUENIA TRINDADE RANGEL | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122012 | 0001259 | 30/05/2012 | 2800.00 | 00004631633468 | JOSÉ MOTA NOGUEIRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão de placa MNP-8720 para prestar serviços na coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, no periodo diurno e noturno, durante o mês de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122012 | 0001260 | 30/05/2012 | 2800.00 | 00095107150420 | ALIXANDRINA BELMIRO DE LIMA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão para prestar serviços na coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, no periodo diurno e noturno, durante o mês de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/05/2012 | 100.00 | 00006329639485 | SANDRA ALVES DA SILVA | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas para consulta com medico cirurgião especialista em cabeça e pescoço, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/05/2012 | 150.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | Referente a despesas de diarias na qualidade de Secretaria de Saúde, quando em viagem a cidade de João Pessoa com finalidade de participar da reunião ordinária do COSEMS/PB na sala da Comissão Intergestores Bipartite - CIB/SES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/05/2012 | 150.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | Referente a despesas de diarias na qualidade de Secretaria de Saúde, quando em viagem a cidade de João Pessoa com finalidade de participar da reunião das Comissões de Trabalho da COAP na sala da Comissão Intergestores Bipartite - CIB/SES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/05/2012 | 656.00 | 00006840149471 | NÚBIA BERTO DA SILVA | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas com passagens para João Pessoa-PB (ida/volta), para realização de tratamento de saúde do seu filho JOSÉ VIRGULINO SILVA COSTA (05 anos). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/05/2012 | 32356.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios efetivos e Comissionados lotados nesta Secretaria, durante o mes de Maio do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/05/2012 | 78221.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios Contratados lotados nesta Secretaria, durante o mes de Maio do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/05/2012 | 150.00 | 00002825672408 | NELMA SOARES BRAGA E OUTROS | Referente a pagamento ao custeio de diarias, quando em viagens a cidade de Patos com finalidade de Visitar o Caps para observar as Oficinas Pedagogicas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/05/2012 | 170.00 | 00000027334473 | MARINA VIDAL DA SILVA ARAÚJO | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas para realização de consulta com especialista (ENDOCRINOLOGISTA), ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/05/2012 | 400.00 | 00005285193443 | LUZINETE CIRILO DE SOUSA | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas para compra de medicamentos e vacinas, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/05/2012 | 140.00 | 00054820251449 | FRANCISCO DIASSIS BEZERRA | Referente a serviços prestados na divulgações em moto/som da Campanha de Influenza nos Bairros São Geraldo, São José, Novo Horizonte e Nossa Senhora de Fátima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/05/2012 | 960.00 | 00058608958449 | FRANCISCO HELTON HOLANDA DA SILVA | Referente ao fornecimento de lanches e refeições destinados aos profissionais da Saúde que prestam serviços nos Programa do PSF, Saúde Bucal e Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000182012 | 0001202 | 30/05/2012 | 1800.00 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Oleo Lubrificantes destinados a manutenção dos veículos lotado nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/05/2012 | 3550.00 | 11715833000155 | LTSUL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Referente a aquisição de Cartuchos, Tonner e acessorios destinados a manutenção dos Computadores e Impressoras Pertencente a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/05/2012 | 330.00 | 00003174046440 | JAILSON DO NASCIMENTO | Referente a serviços prestados de mecânia, lanternagem e pintura junto ao veículo Ambulância de placa MNY-5474, o qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/05/2012 | 285.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a serviços prestados de recarga de cartuchos e tonner, conserto de impressora e formatação de notebook pertencente a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/05/2012 | 60.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Referente a pagamento por serviços prestado de alinhamento e balanceamento no veículo FIAT UNO de placa NQK 8309, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/05/2012 | 715.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | Referente a ressarcimento de despesas realizadas junto a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/05/2012 | 685.68 | 00037420186472 | CARLOS ANTONIO LEAL | Referente a ressarcimento de despesas realizadas junto a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura, Desporto e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/05/2012 | 3022.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Maio do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/05/2012 | 130.00 | 00004598764490 | MONICA RODRIGUES RAMOS | Valor refente a serviço de apoio na montagem e desmontagem de palco, durante a realização da festa de Santa Rita, evento tradicional no Povoado de Mata Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para todos | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/05/2012 | 200.00 | 00005462003463 | RIQUELSO FURTADO DE LACERDA | Referente a pagamento da premiação do 1º (PRIMEIRO) lugar do Campeonato de Futebol realizados com as equipes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/05/2012 | 450.00 | 00007654277458 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | Referente a serviços prestados na função de motoboy junto a Secretaria de Ação Social - IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS, durante o mes de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000102012 | 0001144 | 30/05/2012 | 2624.38 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente a fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102012 | 0001145 | 30/05/2012 | 8908.11 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros alimentícios destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso Cidadão | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/05/2012 | 11.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 17.242-1 (PBVII). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/05/2012 | 3233.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Cadastradores, Auxiliar de Serviços Gerais e Motorista junto ao Programa Bolsa Familia/IGD, durante o mês de Maio do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/05/2012 | 1626.40 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da Folha dos Serviços em Decorrencia a folha de Coordenador, Monitores, Cozinheiros e Auxiliares de Serviços junto ao Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI, durante o mes de Maio do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/05/2012 | 3930.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Instrutor do Curso de Capoeira, Instrutor de Teatro, Instrutor de Musica e Psicologas junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, durante o mes de Maio do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/05/2012 | 4616.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Orientadoras Sociais, Instrutor de Teatro, Instrutor de Música, Auxiliares de Serviços e Facilitador Técnico junto ao Programa Projovem, durante o mes de Maio do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Proteção Social e Atendimento Espec. a Famílias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/05/2012 | 5022.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Assistente Social, Psicologa, Advogado e Educadora Social junto ao Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social - CREAS, durante o mês de Maio do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000182012 | 0001142 | 30/05/2012 | 1227.60 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (GASOLINA), destinados ao abastecimento do veículo lotado nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/05/2012 | 3110.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Membros do Conselho Tutelar deste Municipio, durante o mes de Maio do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/05/2012 | 13285.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcioarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Maio do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/05/2012 | 1244.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Maio do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Assistência às famílias em situação de riscos e vulnerabilidade socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/05/2012 | 200.00 | 00007911152403 | LUZENIRA ANANIAS DE SOUSA | Referenete a uma ajuda financeira para compra de uma passagem com destino Riolandia_SP a Conceição-PB, para um de seus filhos que se encontra fora de casa sem condiçoes financeiras para retornar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Assistência às famílias em situação de riscos e vulnerabilidade socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/05/2012 | 100.00 | 00009474502463 | ERIVANILDO PEDRO DO NASCIMENTO | Referenete a uma ajuda financeira para custeio de despesas com passagens e alimentação, quando em viagem a cidade de patos-PB, para resolver pendencia Junto a Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/05/2012 | 363.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a serviços prestados na recarga de cartuchos, tonner e serviços prestados de manutenção de Impressora e computadores Pertencente a Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/06/2012 | 2616.03 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Referente a aquisição de materiais esportivos destinados as ações diárias do Programa Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/06/2012 | 769.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | Referente a aquisição de Tecidos para confecionar roupas Juninas do Grupo de dança do Programa Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Proteção Social e Atendimento Espec. a Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/06/2012 | 600.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCENCIO ME | valor referente a aquisição de camisas para mobilização do dia 12 de junho dia de Combate ao Trabalho Infantil | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/06/2012 | 960.00 | 00042409497420 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA | Referente a serviços prestados na confecção de Roupas Juninas, com aviamentos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/06/2012 | 1050.00 | 00036734918491 | MARIA APARECIDA DE CARVALHO | Referente a serviços prestados na confecção de Roupas Juninas, com aviamentos do programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/06/2012 | 470.00 | 00008149487409 | MARIA MADALENA DA CONCEIÇÃO | Referente a pagamento por serviços prestados na qualidade de Facilitadora de Oficina de Artesanatos destinados a mulheres do Programa Bolsa Familia/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/06/2012 | 470.00 | 00003580650467 | GEANE INOCENCIO DE SOUSA | Referente a pagamento por serviços prestados na qualidade de Facilitadora de Oficina de Artesanatos destinados a mulheres do Programa Bolsa Familia/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/06/2012 | 160.00 | 00078936918400 | RIVELINO PEREIRA DE SANTANA | Serviço de xerox (200 cópias) para a mobilização do dia 12 de junho em combate à erradicação do trabalho infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/06/2012 | 2856.00 | 00030082536449 | IVANDERLUCIO RAMALHO DE FIGUEIREDO | Referente ao fornecimento de refeições destinados aos componentes das Bandas, pessoal de Sonorização e pessoal de apoio, por ocasião das festividades Carnavalescas/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/06/2012 | 740.00 | 00000091631408 | DAMIANA ENEIDE FERREIRA ALENCAR | Referente a serviços prestados na assessoria do Setor de Tributos deste Municipio, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/06/2012 | 128.20 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | Referente a taxa de serviços de Internet Via Radio junto ao Setor de Tributos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/06/2012 | 200.00 | 00028330399800 | EVANIA CARLOS PEREIRA MOURA | Referente a uma ajuda financeira para custeio de consulta especilista, cirurgião vascular para a mãe Ivanilda Braz, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/06/2012 | 180.00 | 00004274646416 | KELMA LOPES BATISTA | Referente a uma ajuda financeira para custeio de exame Ultrassonografia Morfologica, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/06/2012 | 290.00 | 00004483631438 | MARIA CÉLIA RAMOS | Referente a uma ajuda financeira para compra de fraldas descartaveis para o seu sogro ANTONIO CÂNDIDO DE CARVALHO de 91 anos de Idade, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/06/2012 | 900.00 | 00027077018822 | MAX WELL FERREIRA LEITE | Referente a uma ajuda financeira para custeio de exame Arteriografia Renal, para o seu irmão Eneas Ramalho Leite portador do RG 36670596-6 SSP/PB que será doador de um Rim no transplante a ser realizado no senhor Max Well Ferreira Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/06/2012 | 400.00 | 00003287223402 | JOÃO MIGUEL DE AMORIM NETO | Referente a uma ajuda financeira para custeio de exames de Histeroscopia para a irmã Maria do Socorro Miguel de Amorim | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/06/2012 | 360.00 | 00072715693400 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Referente a uma ajuda financeira para custeio de medicação e vacinas para o neto JOSÉ VINICIUS FIRMINO DA SILVA, 11 anos de idade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/06/2012 | 119.51 | 00001325961485 | ANSELMO VIEIRA DA SILVA | Referente a auxilio para custeio de combustível de veiculo para viagem a João Pessoa-PB, para realização de tratamento de saúde da filha ISABELE VIEIRA FRADE de 05 anos | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/06/2012 | 248.14 | 00070560358415 | RITA MASSARANDUBA PEREIRA | Referente a auxilio para custeio de passagens (ida e volta) para João Pessoa-PB, assim como para seu esposo Enoque Pereira, ambos acompanham seu filho João Pedro Pereira da Silva, 02 anos de idade, este possui fenda Palatina. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/06/2012 | 620.00 | 00037420186472 | CARLOS ANTONIO LEAL | Referente a ressarcimento de despesas realizadas junto a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/06/2012 | 953.25 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL | Referente a serviços prestados na realização de Exames Laboratoriais em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/06/2012 | 300.00 | 00003271652430 | JOSE ADEILTON JANUARIO DE LIRA | Referente a serviços prestados no conserto da redução do veículo trator New Holland, lotado junto a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/06/2012 | 1537.24 | 66831223000109 | IBAMA | Pagamento da 18ª parcela do debito do Processo de nº 02016.001138/2007-67 do autro de infração AI 302377/D, conforme Guia de Recolhimento da União Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100182012 | 0001307 | 01/06/2012 | 24321.90 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção da Iluminação Pública desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100182012 | 0001308 | 01/06/2012 | 7560.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção da secretaria de Municipal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/06/2012 | 3000.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO | Referente a aquisição de 100 (CEM) tambores de 200 lts para serem expostos nas principais avenidas para coleta de lixos domiciliar. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0001320 | 01/06/2012 | 22038.33 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | Referente a serviços de destinação adequada de residuos sólidos urbanos (domiciliar volumoso) através de aterro sanitário simplificado, durante o mes de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/06/2012 | 675.00 | 13987413000153 | NEW TAXI | Referente a serviços prestados no transporte de pacientes do albergue localizado na Capital do Estado para diversos Hospitais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/06/2012 | 1303.00 | 11984721000108 | CELEIRO CAMPESTRE CLUBE | Locação de espaço fisico para realização do São João dos usuários do CAPS, incluindo o fornecimento de comidas tipicas e refrigerantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/06/2012 | 365.26 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | Referente a taxa de serviços de Internet Via Radio junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite e Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001278 | 01/06/2012 | 671.60 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos da Escola Infantil - PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001279 | 01/06/2012 | 1727.75 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos do Programa PNAE-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001280 | 01/06/2012 | 2058.88 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos do Programa Pré-Escolar - PNAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001281 | 01/06/2012 | 9458.00 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos das Escolas do Ensino Fundamental - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122012 | 0001282 | 01/06/2012 | 3500.00 | 10993420000170 | ANTONIO GOMES PEDROSA | Referente ao contrato de locação de 01 (um) Veículo Tipo Caminhão, Marca Ford/F.4000, ano/modelo/1991, de placa MDB-5360-PB, para prestação de serviços a Secretaria de educação Municipal, durante o mês de Maio do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001285 | 01/06/2012 | 33218.80 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos do Programa de Jovens e Adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100182012 | 0001298 | 01/06/2012 | 8236.17 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/06/2012 | 308.02 | 00036003611472 | MARIA EDIVANI DE SOUSA LEITE | Referente a pagamento da 3ª (TERCEIRA) parcela de retroativos na qualidade de Professora da Escola Municipal ARLINDO BATISTA PALITOT, localizado no Sítio Video, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/06/2012 | 221.22 | 00042472393415 | MARIA GEANE FERREIRA | Referente a pagamento da 3ª (TERCEIRA) parcela de retroativos na qualidade de Professora da Escola Municipal JOÃO TOMAZ DE ALMEIDA, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/06/2012 | 175.09 | 00002065799420 | MARIA DO SOCORRO LOPES DA SILVA | Referente a pagamento da 3ª (TERCEIRA) parcela de retroativos na qualidade de Professora da Escola Municipal MANOEL VICENTE MOURA, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0001319 | 01/06/2012 | 1000.00 | 00017607973400 | JOSÉ MOREIRA PALITOT | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D-20, com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos sítios Video ao povoado Mata Grande, durante o mês de Maio do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/06/2012 | 100.00 | 00003171390370 | DAMIÃO JACKSON DO NASCIMENTO | Referente a uma ajuda financeira para aquisição de generos alimenticios na condição de pessoa carente, conforme documentos e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122012 | 0001283 | 01/06/2012 | 6000.00 | 10993420000170 | ANTONIO GOMES PEDROSA | Referente ao contrato de locação de 01 (um) Veículo Tipo Pajero Sport HPE de placa NQB-4769-PB, o qual presta serviços ao Gabinete da Prefeita Municipal, durante o mes de Maio do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032012 | 0001297 | 01/06/2012 | 4700.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Pagamento por serviços técnicos profissionais especializados na area juridica de consultoria direto da Prefeita em todos os assuntos juridicos administrativos, durante o mes de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012012 | 0001284 | 01/06/2012 | 4200.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | Referente a serviços prestados no Assessoramento junto a Comissão Permanente de Licitação deste Municipio, bem como acompanhamento de todos os Procedimentos Licitatórios e Contratos Administrativos realizado pela Contratante, durante o mês de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/06/2012 | 911.10 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Referente a publicação de materias desta edilidade junto ao Diario Oficial da União. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042012 | 0001299 | 01/06/2012 | 4500.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | Pagamento por serviços profissionais na qualidade de Engenheiro para Fiscalizar, Supervisar e Gerenciar Obras e Serviços de Engenharia deste Municipio, durante o mês de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/06/2012 | 273.33 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Referente a publicação de materias desta edilidade junto ao Diario Oficial da União. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/06/2012 | 500.00 | 00022572791404 | GEORGE LUIS SOUSA LEITE | Referente a serviços prestados na divulgação de matérias, noticias e comunicação de interesses da Secretaria de Administração, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032012 | 0001302 | 01/06/2012 | 1000.00 | 00016037880425 | AMANCIO FAUSTINO NETO | Referente a serviços profissionais advocatícios prestados a Comissão de Licitação e aos Conselhos Municipais desta Edilidade, durante o mês de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/06/2012 | 698.51 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Referente a publicação de materias desta edilidade junto ao Diario Oficial da União. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 02/06/2012 | 12000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Subsidios ao Agente Politico na qualidade de Prefeita, relativo ao mes de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 02/06/2012 | 6000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Subsidios ao Agente Politico na qualidade de Vice-Prefeito, relativo ao mes de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 02/06/2012 | 1800.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | Referente a serviços prestados de solda juntos ao veículos e ferramentas pertencente a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122012 | 0001335 | 02/06/2012 | 850.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | Referente ao contrato de locacao de um veiculo camioneta de placa JNG-1709, que presta servicos no transporte do Reboque que conduz a Carne do Matadouro para o Açougue Publico Municipal, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme contrato entre aspartes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 02/06/2012 | 194.50 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Referente a pagamento por serviços prestado de mecanica e limpeza do bico injetor no veículo FIAT UNO de placa NQK 8309, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 02/06/2012 | 2000.00 | 00008287189462 | JOSYLAINE CLÉIA FERREIRA FERNANDES | Referente a pagamento do contrato de locação de um veículo tipo Fiat Siena Fire de placa NQI-0485-PB, o qual vem prestando serviços a Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Março do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 02/06/2012 | 1237.50 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Referente a pagamento por fornecimento de peças para manutenção do veículo FIAT UNO de placa NQK 8309, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122012 | 0001334 | 02/06/2012 | 3000.00 | 00003286442429 | FRANCISCA DINARIA DE SOUSA DANTAS OLIVEIRA | Referente ao contrato de locação de um veículo MICRO-ONIBUS, de placa KNS-4342, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/06/2012 | 4510.87 | 29979036017205 | INSS | Valor correspondente a encargos cobrados no recolhimento de INSS parte empresa, conforme GPS Anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0001333 | 02/06/2012 | 6600.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | Pagamento por serviços contabeis prestados a esta Edilidade, durante o mes de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 02/06/2012 | 80.95 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | Referente a taxa de serviços de Internet Via Radio junto ao Programa CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Proteção Social e Atendimento Espec. a Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/06/2012 | 68.07 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | Referente a taxa de serviços de Internet Via Radio junto ao Programa CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7.719-4 (PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7.679-1 (IPTU). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 05/06/2012 | 6.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0001339 | 05/06/2012 | 3300.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | Pagamento por serviços tecnicos especializados de assessoria contábil ref. 50% da elaboração das peças técnicas do Orçamento Anual para o exercício de 2013, conforme cláusula Segunda item 2.1 do contratto firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 08/06/2012 | 31485.58 | 29979036017205 | INSS | Referente a pagamento do Parcelamento Administrativo junto ao INSS, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), na parcela do dia 08.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 08/06/2012 | 8.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 08/06/2012 | 273.33 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Referente a publicação de materias desta edilidade junto ao Diario Oficial da União. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 08/06/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO À UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS (UBAM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 09/06/2012 | 320.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA | Referente ao fornecimento de Impressora Samsung Laser 1660 MONO, destinada a manutenção das ações do programa Bolsa Familia (IGD). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 12/06/2012 | 219.66 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | Referente a aquisição de tecido para confecção de roupas para o grupo de xaxado formado pelos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Proteção Social e Atendimento Espec. a Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 12/06/2012 | 698.00 | 12340891000104 | THAIS ARAÚJO COSTA | Confecção de faixas, banners e adesivos para Mobilização do 12 de Junho dia de combate ao trabalho infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 12/06/2012 | 5000.00 | 06964500000120 | JOSVALDO ARAÚJO TRAJANO DA SILVA -ME | Referente a serviços prestados na realização de Show Pirotécnico nos dias 20 e 21 de junho/2012, no evento São João 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 12/06/2012 | 1250.00 | 00011124804471 | DEL II FERREIRA CAVALCANTE | Referente a serviços prestados de DJ, nos dias 20 e 21 de Junho/2012, por ocasião das festividades Juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 12/06/2012 | 2350.00 | 00004245429437 | JOÃO PAULO JUCA DE SOUSA | Referente ao pagamento do contrato de prestação de Serviços Artisticos decorrente da apresentação da Banda FORRÓ ENCANTUS DA PAIXÃO, tendo como local o CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO, por ocasião das Festividades Juninas/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 12/06/2012 | 1200.00 | 14402554000120 | FRANK EDSON MOURATO PEIXOTO | Referente a contratação da Banda FORRO CHAVE DE MOTEL, para apresentação no Centro Cultural Elba Ramalho no dia 20 de Junho de 2012, durante as Festividades Juninas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 12/06/2012 | 1500.00 | 00007046670455 | JONAS LEANDRO | Referente ao pagamento do contrato de prestação de Serviços Artisticos decorrente da apresentação da Banda Arrocha de Luxo no dia 20 de junho de 2012, no CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO, por ocasião das Festividades Juninas/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 12/06/2012 | 1500.00 | 00007737061436 | FRANCOIS FERREIRA GOMES FILHO | Referente a contratação da BANDA FORRO PRESSÃO apresentação artistica no CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO no dia 21 de junho de 2012, por ocasião da reliazação das Festividades Juninas/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 12/06/2012 | 240.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Referente a aquisição de TNT em cores variadas destinados a Ornamentação do Centro Cultural, por ocasião das Festividades Juninas/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0001344 | 12/06/2012 | 1000.00 | 00005571629479 | EDGLEI RODRIGUES MOTA | Referente ao contrato de locação de um veículo D-20 placa CTH-0023/MG de propriedade do contratado, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes no Sítio Pinheira, para as escolas na sede do município, conforme firmado entre as partes, a ser pago com recursos do convênio 0073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0001345 | 12/06/2012 | 1100.00 | 00002476687456 | MANOEL BENEDITO DA SILVA | Referente ao contrato de locação de um veículo camionete placa MNI 5126/PB de propriedade do contratado, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes no Sítio Pé de Serra e Roça de Dentro, para as escolas na sede do município, conforme firmado entre as partes, a ser pago com recursos do convênio 0073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0001346 | 12/06/2012 | 2300.00 | 00095107150420 | ALIXANDRINA BELMIRO DE LIMA | Referente ao contrato de locação de um veículo caminhão placa MMT 0613/PB de propriedade do contratada, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes no povoado Mata Grande, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes, a ser pago com recursos do convênio 0073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0001347 | 12/06/2012 | 1980.00 | 00035922702491 | JOÃO GOMES DE MORAIS | Referente ao contrato de locação de um veículo F-4000 placa MMK 4911/PB, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes no Sítio Cabaças, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes,a ser pago com recursos do convênio 0073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0001348 | 12/06/2012 | 950.00 | 00012342092415 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO | Referente ao contrato de locação de um veículo D-20 Placa BRN 1483/CE, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes no Sítio Queimadas, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes, a ser pago com recursos do convênio 0073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000192012 | 0001349 | 12/06/2012 | 1600.00 | 00006879229417 | JOCELIO PACHECO DE MOURA | Referente ao contrato de locação de um veículo Placa HUN 5331/CE, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes no Sítio Saquinho, para as escolas na sede do município, conforme firmado entre as partes, a ser pago com recursos do convênio 0073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0001350 | 12/06/2012 | 1070.00 | 00002622514425 | Joao Marcos Benigno | Referente ao contrato de locação de um veículo D-20 placa GUB 0342/CE, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes nos Sítios Arraial e Batateira, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entreas partes, a ser pago com recursos do convênio 0073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0001351 | 12/06/2012 | 1200.00 | 00080565999400 | ANTONIO LAURENTINO DA SILVA | Referente ao contrato de locação de um veículo D-20 placa MYT 1317/CE , para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes nos Sítios Malhada de Cima e Roçado, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmadoentre as partes, a ser pago com recursos do convênio 0073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0001352 | 12/06/2012 | 1250.00 | 00003389181407 | Geronildo Paulo de Almeida | Referente ao contrato de locação de um veículo D-20 placa KIR 6969/CE, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes nos Sítio Santo Antonio ao Sítio Cardoso, conforme contrato firmado entre as partes, a ser pago com recursos do convênio 0073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0001353 | 12/06/2012 | 1400.00 | 00048459305449 | EDMILSON FERREIRA RODRIGUES | Referente ao contrato de locação de um veículo D-20 placa CFC 7858/PB, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes nos Sítios Malhada de Baraunas e Gatos, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes, a ser pago com recursos do convênio 0073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0001354 | 12/06/2012 | 1350.00 | 00020626746434 | JOSÉ VIDAL DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo Placa MNI 5182/PB , para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes no sitio Canas, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes, a ser pago com recursos do convênio 0073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0001355 | 12/06/2012 | 1500.00 | 00003459395494 | JOAQUIM MIGUEL DE LACERDA | Referente ao contrato de locação de um veículo placa MAZ5544/CE , para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes no Sítio Santo Antonio, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes, a ser pago com recursos do convênio 0073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0001356 | 12/06/2012 | 2100.00 | 00076051277404 | JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA | Referente ao contrato de locação de um veículo D-20 KGZ 6056/CE , para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes nos Sitios Canoa e Campo Verde, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes, a ser pago com recursos do convênio 0073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0001357 | 12/06/2012 | 1300.00 | 00007936981462 | ROBÉRIO MICHEL BENEDITO DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo D-20 ADD7304/PB , para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes nos Sítios Boa Sorte e Brito, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes, a ser pago com recursos do convênio 0073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0001358 | 12/06/2012 | 1200.00 | 00006100516446 | JOÃO PAULO RAMALHO CARDOSO | Referente ao contrato de locação de um veículo D-20 CIJ 4701/CE , para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes no Sítio Poço Redondo, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes, a ser pago com recursos do convênio 0073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0001360 | 12/06/2012 | 1300.00 | 00062889125491 | DJACIR BILA DA SILVA | Referente ao contrato de locação de um veículo JWW 9020/CE , para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes no Sítio Maria Soares, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes, a ser pago com recursos do convênio 0073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0001361 | 12/06/2012 | 1170.00 | 00004447232421 | GILLIARD DOS SANTOS DA SILVA | Referente ao contrato de locação de um veículo placa KJV 0655/PE, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes no Sítio Ipueira, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes, a ser pago com recursos do convênio 0073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0001362 | 12/06/2012 | 1150.00 | 00003256455409 | HELIO RIBEIRO DA SILVA | Referente ao contrato de locação de um veículo D-20 KKE 2346/CE, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes no Sitio Cachoeira do Retiro, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes, a ser pago com recursos do convênio 0073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0001363 | 12/06/2012 | 950.00 | 00002477461427 | ROBERVAL MANGUEIRA LOPES | Referente ao contrato de locação de um veículo placa MMU 0060/PB, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes no Sítio Guaribas, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes, a ser pago com recursos do convênio 0073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0001364 | 12/06/2012 | 1300.00 | 00003714658424 | ERNALDO MIGUEL DA COSTA | Referente ao contrato de locação de um veículo HQI 1500/CE , para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes nos Sítios Lira e Condado, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes, a ser pago com recursos do convênio 0073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0001365 | 12/06/2012 | 1300.00 | 00066067200449 | GERALDO FERREIRA RODRIGUES | Referente ao contrato de locação de um veículo placa-KFL 9828/PE, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes no Sítio Malhada de Baraunas e Vitório, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes, a ser pago com recursos do convênio 0073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0001373 | 12/06/2012 | 1600.00 | 00071622217420 | PEDRO MARCIO FERREIRA | Referente ao contrato de locação de um veículo F-4000 placa KHI 6685/PE, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes no Sítio Campos Velho, para as escolas na sede do município, conforme firmado entre as partes, a ser pago com recursos do convênio 0073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122012 | 0001366 | 12/06/2012 | 1500.00 | 00028817788449 | JOSÉ VIEIRA FRANÇA | Referente ao contrato de locação de um veículo Tipo Camioneta de marca Chevrolet/C-10 de placa MNB-7105-PB, para transporte da equipe, equipamentos e materiais do Programa Endemiase, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122012 | 0001367 | 12/06/2012 | 1500.00 | 00020397372434 | ANTONIO TAVARES DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo tipo Camioneta -S-10, Cabine Dupla de placa MOB-5257, a qual presta serviços transportando os profissionais da Saúde para prestarem serviços junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, localizado nas Comunidades de Cabaças dos Martins e Saco da Ingazeiras, durante o mes de Junho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122012 | 0001368 | 12/06/2012 | 1500.00 | 00002060168406 | JOSÉ MARIANO DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo tipo Camioneta -D-20, Cabine Dupla de placa CHN-4647, a qual presta serviços transportando os profissionais da Saúde para prestarem serviços junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, localizado no Povoado deVideo e Mata Grande, durante o mes de Junho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 12/06/2012 | 10.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7.721-6 (SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 12/06/2012 | 26.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7.717-8 (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 12/06/2012 | 250.00 | 00011239204434 | JOÃO CAMILO DA FONSECA | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas para realização de consulta com médico Cardiologista, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 12/06/2012 | 3823.82 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pagamento de Ligaçoes Celulares da Operadora TIM, pertencente a Secretaria de Saúde Municipal, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 14/06/2012 | 90.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Referente a serviços prestados na colocação de pelicula junto ao veículo Fiat Uno de placa NPU-9062, o qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 14/06/2012 | 172.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção e conservação do veículo FIAT UNO de placa NPU 9062, o qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 14/06/2012 | 381.00 | 09170171000133 | FRANCISCA FABIANA SOARES DA COSTA | Referente a serviços prestados no conserto e manutenção do veiculo Ambulancia de placa NQG-6038, a qual presta serviços ao Programa SAMU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 14/06/2012 | 1194.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a taxa de consumo de energia elétrica dos prédios alugados onde funcionam Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia e o Programa Samu. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 14/06/2012 | 550.00 | 09170171000133 | FRANCISCA FABIANA SOARES DA COSTA | Referente a serviços prestados no conserto e manutenção do veiculo Retroescavadeira, a qual presta serviços a Secretaria de Agricultura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 14/06/2012 | 698.78 | 08973752000140 | EMPRESA DE ASSIST. TECN. E EXT. RURAL DA PA | Valor referente a 70% do valor total apos a coc. da visita e elab. do laudo de verificação de plantio do Seguro Safra 2011/2012 do Municipio de Conceição-PB, conforme contrato nº 077/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 14/06/2012 | 945.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 14/06/2012 | 4914.39 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Pagamento de Processos de Precatorias de nº 1520090015858, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato judicial e Extrato Bancario, em favor de MARIA DE LOURDES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 14/06/2012 | 637.77 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Referente a publicação de materias desta edilidade junto ao Diario Oficial da União. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022012 | 0001396 | 14/06/2012 | 5800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Pagamento de locação a titulo de aluguel e licença dos Software do Sistema de Contabilidade Pública, Sistema de Folha de Pagamento, Sistema de Patrimonio, Sistema de Estoque e Sistema de Farmácia Básica, Sistema de Arrecadação de Tributos, Sistema Integrado de Controle completo do Histórico de doações e Sistema de Portal de Arrecadação do Contribuinte via WEB, durante o mes de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 14/06/2012 | 637.77 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Referente a publicação de materias desta edilidade junto ao Diario Oficial da União. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 14/06/2012 | 5082.68 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO CONFORME FUNDAMENTA O DECRETO Nº 008/2010, TENDO EM VISTA QUE ESTE MUNICIPIO OPTOU POR REGIME ESPECIAL PREVISTO NOS PARAGRAFOS 1º, INCISO I, E 2º DO ARTIGO DO ADCT. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 14/06/2012 | 400.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Referente a aquisição de TNT destinado a ornamentação do Centro Cultural Elba Ramalho, para realização do São João 2012 nos dias 20 e 21 de junho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 14/06/2012 | 5058.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 14/06/2012 | 2072.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO THREE DFASHION LIMITADA | Referente a aquisição de Uniformes para uso diário das ações do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 14/06/2012 | 868.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO THREE DFASHION LIMITADA | Referente a aquisição de Camisas destinadas ao Arraiá da Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 15/06/2012 | 960.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor refente a publicações no Diário Oficial, relativo a tarifa de parecer de Engenharia elaborado em 20/09/2011, referente a contrato de repasse 0213801-87/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 15/06/2012 | 360.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor refente a publicações no Diário Oficial, relativo a tarifa de segunda análise de licitação elaborada em 28/05/2012, referente a contrato de repasse 0213801-87/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 15/06/2012 | 210.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | Valor referente aos serviços radiologicos realizados em paciente encaminhado pela Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 19/06/2012 | 5398.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica dos Prédios Públicos Municipais, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 19/06/2012 | 3671.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica da Iluminação Pública deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 19/06/2012 | 1263.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica dos Prédios Públicos Municipais, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 19/06/2012 | 299.48 | 08973752000140 | EMPRESA DE ASSIST. TECN. E EXT. RURAL DA PA | Valor referente a 30% do valor total apos a coc. da etapa de postagem do Seguro Safra 2011/2012 do Municipio de Conceição-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 19/06/2012 | 209.00 | 06176769000141 | COMERCIAL ZM IRRIGAÇÃO MÁQUINAS E MOTORES LTDA | Referente a aquisição de Bomba Lubrificante destinada a manutenção do Trator Marssey Gerguson, o qual vem prestando serviços a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 19/06/2012 | 1100.00 | 03600248000181 | J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | Referente a serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva de Motobombas submessas pertencente ao abastecimento das Comunidades dos Sítios Arraial, Gatos, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 19/06/2012 | 2319.00 | 03600248000181 | J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | Referente a serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva de Motobombas submessas e centrifugas pertencente ao abastecimento das Comunidades dos Sítios Cachoeira do Carvalhosl, Arara e Cabaças do Martins, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 19/06/2012 | 4795.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a taxa de consumo de energia elétrica dos prédios onde funcionam Posto de Saúde Municipal, Centro de Saúde e Hospital e Maternidade Caçula Leite, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 19/06/2012 | 250.00 | 00091748240404 | PAULO HÉLIO RODRIGUES FRADE | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas para realização de Exame de Ecocardiograma, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 19/06/2012 | 1630.00 | 41224379000109 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIER DE LACERDA | Referente a serviços prestados na elaboração de Exames Laboratoriais em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 19/06/2012 | 2100.00 | 15115756000153 | CIBELE DA SILVA SANTOS ME | Referente a serviços prestados de recarga de tonner e cartuchos destinados a manutenção das Impressoras Pertencente a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 19/06/2012 | 438.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 19/06/2012 | 74.30 | 34028316366949 | CORREIOS | Valor referente a expediçao de correspondência via SEDEX pertencente a Secretaria de Administração . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 19/06/2012 | 70.00 | 00002612592458 | ERIVAN ROSA CAMILO | Pagamento de ajuda de custo destinados ao custeio de pequenas despesas da Junta de Serviços Militar desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 19/06/2012 | 562.00 | 15115756000153 | CIBELE DA SILVA SANTOS ME | Referente a serviços prestados de recarga de tonner e cartuchos destinados a manutenção das Impressoras Pertencente a Secretaria Municipal de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 19/06/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | Referente a pagamento de contribuição a FAMUP, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 19/06/2012 | 2202.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a taxa de consumo de energia elétrica dos prédios onde funcionam as Escolas do Ensino Fundamental, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 19/06/2012 | 228.00 | 15115756000153 | CIBELE DA SILVA SANTOS ME | Referente a serviços prestados de recarga de tonner e cartuchos destinados a manutenção das Impressoras Pertencente a Secretaria Municipal de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 19/06/2012 | 882.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO THREE DFASHION LIMITADA | Referente a aquisição de camisas para uso diário da Banda Marcial dos Programas Sociais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 19/06/2012 | 420.00 | 00008765682408 | EDILOSMAR DE FREITAS BELMIRO | Valor referente a serviços prestados na ornamentação do Centro Cultural Elba por ocasião da realização das festividades Juninas 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122012 | 0001417 | 19/06/2012 | 10000.00 | 11948327000106 | ADRIANO DE ARAUJO AQUINO | Valor referente a contrato de prestação de serviços artisticos concernente a apresentação da BANDA FORRO CURTIÇÃO, no dia 20.06.2012, por ocasião das festividades juninas 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 19/06/2012 | 2650.00 | 00027341593415 | FRANCISCO SAULO DA SILVA | Referente ao contrato de prestação de Serviços Artisticos decorrente da apresentação da Banda FORRÓ DA LAMPARINA, no dia 20.06.2012, tendo como local da apresentação o CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO, por ocasião das Festividades Juninas/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132012 | 0001424 | 19/06/2012 | 15000.00 | 11948327000106 | ADRIANO DE ARAUJO AQUINO | Valor referente a contrato de prestação de serviços artisticos concernente a apresentação do artista Ton Oliveira, no dia 21.06.2012, por ocasião das festividades juninas 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 26/06/2012 | 598.50 | 00076052150459 | FRANCISCO GLEBSON DE SOUSA FONSECA | Referente ao fornecimento de lanches destinados ao pessoal de apoio que prestaram serviços durante as Festividades Juninas/2012, no periodo de 20 à 21.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 26/06/2012 | 14056.53 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a pagamento da 7ª (SETIMA) parcela do parcelamento da divida, conforme Instrumento particular de Renegociação de Dividas, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a Energisa Paraíba | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 26/06/2012 | 17674.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento da 21ª (VIGESIMA PRIMEIRA) parcela do parcelamento da divida, conforme Instrumento particular de Renegociação de Dividas, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 26/06/2012 | 30.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica do Prédio alugado para funcionamento do CRAS/PAIF, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 26/06/2012 | 21.97 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a pagamento de taxa de consumo de Água do Prédio alugado para funcionamento do CRAS/PAIF, relativo ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 26/06/2012 | 216.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2640, pertencente ao Programa Bolsa Familia/IGD, referente aos meses de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 26/06/2012 | 200.00 | 00008494469452 | RITA DE CASSIA CANDIDO DE SOUSA SOARES | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas com aquisição de generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 26/06/2012 | 2000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | Referente a serviços prestados na divulgação de avisos, oficios, transmissão de solenidade e outros materiais de interesses desta Edilidade, durante o mês de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 26/06/2012 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 26/06/2012 | 10059.30 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Pagamento de Processos de Precatorias de nº 015.2009.001.221-0, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato judicial e Extrato Bancario, em favor de MARIA IONES GOMES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 26/06/2012 | 549.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a pagamento de taxa de consumo de àgua dos Prédios alugados a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 26/06/2012 | 530.00 | 00004101118485 | VERONICA FERREIRA DE FONTE GOMES | Referente a serviços prestados de fotocopias de documentos pertencente a Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 26/06/2012 | 343.48 | 02830307000145 | DAFONTE VEICULOS E TRATORES LTDA | Referente a aquisição de Oleo Lubrificantes e Filtros destinados a manutenção do Trator Marssey Gerguson, o qual vem prestando serviços a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 26/06/2012 | 581.50 | 02830307000145 | DAFONTE VEICULOS E TRATORES LTDA | Referente a serviços de mecânica e deslocamento para revisão preventiva de 750 horas, do veiculo trator Marssey Fergusson o qual presta serviços a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 26/06/2012 | 340.00 | 07617677000112 | JACQUELINE DANTAS FORMIGA | Valor referente a aquisição de materias para manutenção do veiculo trator NEW HOLLAND, o qual presta serviço a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 26/06/2012 | 1104.60 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E QUIPAMENTOS LTDA | Referente a serviços prestados de mecanica na revisão de 750 Horas na Retroescavadeira Modelo B90B 4x4, CHASSI de nº HBZNB90BPBAH01315, Cor Amarela, Ano/Modelo 2011, Marca NEW HOLLAND, a qual vem prestando serviços a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 26/06/2012 | 464.52 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E QUIPAMENTOS LTDA | Referente a aquisição filtros e oleos lubrificantes destinados a revisão de 750 Horas na Retroescavadeira Modelo B90B 4x4, CHASSI de nº HBZNB90BPBAH01315, Cor Amarela, Ano/Modelo 2011, Marca NEW HOLLAND, a qual vem prestando serviços a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/06/2012 | 57190.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de consumo de energia elétrica da iluminação pública deste município, relativo a MARÇO/MAIO/2012, quitadas através de Encontro de Contas com crédito da arrecadação da contribuição de iluminação pública - CIP/TIP, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0001468 | 29/06/2012 | 3578.32 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente a fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção do Matadouro Público, Açougue Municipal e Rodoviária. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/06/2012 | 210.00 | 00030260302449 | RAIMUNDO FERREIRA SOBRINHO | Referente a pagamento de uma empreita por serviços prestados na pintura de lombada nas principais avenidas desta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100182012 | 0001482 | 29/06/2012 | 16735.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção da Iluminação Pública desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100182012 | 0001483 | 29/06/2012 | 15193.92 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182012 | 0001487 | 29/06/2012 | 13394.50 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (OLEO DIESEL), destinados ao abastecimento dos veículos lotados nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/06/2012 | 23341.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/06/2012 | 5999.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/06/2012 | 49683.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha de Mão-Obra Tercerizada na qualidade de Gari Varrição, Gari Coleta e Fiscal prestados junto a Limpeza Pública desta cidade, durante o mes de Junho ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/06/2012 | 3732.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha de Mão-Obra Tercerizada na qualidade de Gari Varrição, Gari Coleta e Fiscal prestados junto a Limpeza Pública junto ao Povoado de Mata Grande, durante o mes de Junho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 29/06/2012 | 320.00 | 00004179650444 | FRANCISCO PEREIRA IRMÃO | Referente a pagamento por serviços prestados em veículo de sua propriedade no transporte de animais recolhidos na avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122012 | 0001559 | 29/06/2012 | 2000.00 | 00054162394415 | GERALDO NERIVAN BEZERRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122012 | 0001560 | 29/06/2012 | 2000.00 | 00009681773446 | SUENIA TRINDADE RANGEL | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122012 | 0001561 | 29/06/2012 | 2800.00 | 00004631633468 | JOSÉ MOTA NOGUEIRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão de placa MNP-8720 para prestar serviços na coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, no periodo diurno e noturno, durante o mês de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122012 | 0001562 | 29/06/2012 | 2800.00 | 00095107150420 | ALIXANDRINA BELMIRO DE LIMA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão para prestar serviços na coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, no periodo diurno e noturno, durante o mês de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 29/06/2012 | 2560.50 | 00003287179403 | JOÃO BOSCO COELHO | Pagamento de uma empreita por servicos prestados na poldagens de 1.138 (HUM MIL E CENTO E TRINTA E OITO) arvores nas vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102012 | 0001449 | 29/06/2012 | 5368.00 | 09311371000169 | CLINICA DE IMAGEM MÉEDICA DE CONCEICAO LTDA | Referente a serviços prestados na realização de Exames de Ultra-Sonografias em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste municipio junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 29/06/2012 | 8.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 18.888-3(PSE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001470 | 29/06/2012 | 14884.30 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001472 | 29/06/2012 | 11276.25 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0001473 | 29/06/2012 | 8859.79 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente a fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Secretaria do Hospital e Maternidade Caçula Leite, Cemec, Caps e Secretaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 29/06/2012 | 6992.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de vencimentos dos Agentes de Saúde da Vigilancia Ambiental, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122012 | 0001556 | 29/06/2012 | 7200.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Referente a locação de um 01 (UM) veículo tipo Jumper, 2.3, completa, Km Livre, de placa de nº NQB-1985-PB, durante o mês de Junho do ano em curso, o qual vem prestando serviços a Secretaria de Saúde Municipal no transporte de pacientes para tratamento especiais em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 29/06/2012 | 1254.20 | 05244006000128 | JOSÉ ALVES PEREIRA | Referente aquisição de materiais medico hospitalares destinados aos serviços médicos junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 29/06/2012 | 2350.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Coordenadora das Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia - PSF, durante o mes de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 29/06/2012 | 64040.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Médicos e Enfermeiras junto ao Programa de Estratégia Saúde da Família - ESF, durante o mes de Junho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 29/06/2012 | 13500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Bioquimicos e Farmaceutico lotado junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mes de Junho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 29/06/2012 | 7800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Profissionais na qualidade de Odontologos junto ao Centro de Especialidade Odontologica - CEO, durante o mes de Junho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 29/06/2012 | 71994.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Médicos e Enfermeiras junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite, durante o mes de Junho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 29/06/2012 | 19222.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento dos Profissionais na qualidade de Psicologa, Fonoaudiologa, Fisioterapeutica, Assistente Social, e Médica Psiquiatra junto ao Centro de Atenção Psicosocial - CAPS, durante o mes de Junho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 29/06/2012 | 24276.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos Agentes Comunitario de Saúde deste Municipio, durante o mes de Junho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 29/06/2012 | 41144.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços pofissionais prestados na qualidade de Médico Endoscopista, Fonoaudiologa, Dermatologista, Cardiologista, Ginecologista, Neurologista, Mastologista, Fisioterapeutica, Pediatra, Ortopedista, Ortorino, Oftalmologista, Psicologo e Enfermeira junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mes de Junho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 29/06/2012 | 19900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Profissionais na qualidade de Odontologos junto ao Programa Saúde Bucal, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 29/06/2012 | 17750.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais lotado junto a Coordenadoria de Atenção Básica, durante o mes de Junho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 29/06/2012 | 56750.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento da folha dos Profissionais na qualidade de Médico Cirurgião, Anestesiologista e Enfermeira prestados na realização de Cirurgias Eletivas, ora custeados com recursos FAEC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 29/06/2012 | 1920.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento da Equipe Mínima do Programa de Incentivo a Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 29/06/2012 | 24486.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento da folha dos Profissionais na qualidade de Técnica de Enfermagem, Condutor Socorrista, Agente de Vigilância e Motorista que prestam serviços junto ao Programa SAMU, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme folha de pagamentoanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 29/06/2012 | 14800.00 | 12889340000102 | CONSTRUTORA SOARES | Referente a pagamento por serviços prestados na pintura dos Postos de Saúde, localizado na Zona Urbana e Rural deste Municipio, conforme Boletim de Medição anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 29/06/2012 | 700.00 | 00002477264435 | NILSEN BERTASSOLLE R. DE OLIVEIRA | Referente a serviços prestados de Consultoria Administrativa junto a Secretaria de Saúde Municipal, (CNES), durante o mes de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Conceição Mostra Saúde | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222011 | 0001448 | 29/06/2012 | 66406.57 | 05060557000131 | LOPES PEREIRA ENGENHARIA LTDA | Referente a 5ª (QUINTA) Medição dos serviços de Construção de 15 (QUINZE) Unidades Habitacionais localizados no Sítio Três Pedras, conforme convênio de nº 1342/2008 FIRMADO COM A FUNASA. | 00092011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 29/06/2012 | 164.00 | 00076851494434 | REGINA MARTILDES DE LIMA | Referente a serviços prestados na qualidade de Fotografo durante as comemorações do dia das Mães com os usuários do CAPS, realizado pela Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 29/06/2012 | 800.00 | 00005358733442 | CICERA EDNA MIGUEL DE SOUSA | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas com cirurgia cesariana + LT, ora encaminhado pela Secretaria de saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 29/06/2012 | 130.00 | 00038055589453 | MARIA SILVANIR DA SILVA GERALDO | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas para realização de Exame de Mamografia e auxilio para locomoção, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 29/06/2012 | 950.00 | 00003992482421 | JOSÉ LAGOA | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas para realização de consulta, exames e cirurgia, com médico Urologista , ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 29/06/2012 | 492.00 | 00058610766420 | LUZIA BATISTA ROLIM | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas com passagens ida e volta para a Cidade de João Pessoa, com os dois filhos, para acompanhamento de tratamento de glaucoma, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 29/06/2012 | 350.00 | 00071623760453 | MARIA NEUMA DA SILVA | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas com realização de Consulta + Exame com medico Alergologista, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 29/06/2012 | 950.00 | 00049164210430 | JOSÉ LOPES MAMEDES | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas com consulta especializada + cirurgia da prostata, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/06/2012 | 250.00 | 00001956087478 | MARIA DO SOCORRO LIMA DA SILVA | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas para realização de consulta especializada + exame ecocardiograma, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/06/2012 | 150.00 | 00062243756404 | TEREZINHA GOMES DANTAS | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas para realização de Exame Ecocardiograma, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/06/2012 | 150.00 | 00048481785415 | FRANCISCO NEUMO DE SOUSA | Referente a uma ajuda financeira para custeio de Exame especializado (Teste Ergometrico), ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000182012 | 0001490 | 29/06/2012 | 25906.05 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (OLEO DIESEL e GASOLINA), destinados ao abastecimento dos veiculos lotado na Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/06/2012 | 32896.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios efetivos e Comissionados lotados nesta Secretaria, durante o mes de Junho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/06/2012 | 81519.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios Contratados lotados nesta Secretaria, durante o mes de Junho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/06/2012 | 150.00 | 00008935753483 | CICERA OLIVEIRA FERREIRA | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas para realização de Exame de Ultrassonografia Transvaginal e Citológico, para a mãe Francisca Oliveira Ferreira, 54 anos, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Saúde e Saneamento | Melhorias Sanitárias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000212012 | 0001564 | 29/06/2012 | 12468.24 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E PROJETO LTDA | VALOR REFERENTE A 1ª ( PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES (BANHEIROS) COM TAMPAS SÉPTICO E SUMIDOURO EM DIVERSAS LOCALIDADES, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, CONFORME TP:021/2012 E CONVÊNIO Nº 0218/11 FUNASA/PMC. | 00202012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 29/06/2012 | 678.84 | 00037420186472 | CARLOS ANTONIO LEAL | Referente a ressarcimento de despesas realizadas junto a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 29/06/2012 | 1290.46 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | Referente a ressarcimento de despesas realizadas junto a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 29/06/2012 | 700.00 | 00029971098415 | JOSENEIDA TEIXEIRA REMIGIO | Referente a serviços prestados de Consultoria Administrativa junto a MAC e Atenção Básica, durante o mês de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 29/06/2012 | 2800.00 | 24499337000153 | ORTOPEDIA TÉCNICA LTDA | Referente a aquisição de Protese Longa completa destinado a distribuição do paciente MANOEL AMORIM, encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 29/06/2012 | 13.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0001471 | 29/06/2012 | 3874.65 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente a fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/06/2012 | 2100.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | Referente a serviços técnicos especializados em informações da Previdência e Recurso Humanos do Municipio, durante o mês de Junho, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/06/2012 | 8987.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/06/2012 | 888.92 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Referente a pagamento do contrato de locação de uma Máquina Copiadora de Marca RICOH, Modelo Oficio 1015, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032012 | 0001506 | 29/06/2012 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA | Referente a serviços prestados de Assessoria Juridica Administrativa, durante o mês de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/06/2012 | 2000.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | Referente a serviços prestados de Individualização do FGTS dos servidores municipais, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 29/06/2012 | 1862.09 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | Referente ao fornecimento de, açúcar cristal, Refrigerantes e café destinados a manutenção do Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/06/2012 | 5780.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000182012 | 0001491 | 29/06/2012 | 1935.00 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (OLEO DIESEL), destinados ao abastecimento do veículo lotado no Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 29/06/2012 | 1800.00 | 07175974000155 | MR COMUNICAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | Referente a serviços prestados de veiculação de materias de interesses deste Municipio na Revista TRIBUNA, edições de Abril, Maio e Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122012 | 0001589 | 29/06/2012 | 6000.00 | 10993420000170 | ANTONIO GOMES PEDROSA | Referente ao contrato de locação de 01 (um) Veículo Tipo Pajero Sport HPE de placa NQB-4769-PB, o qual presta serviços ao Gabinete da Prefeita Municipal, durante o mes de Junho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 29/06/2012 | 1500.00 | 00020390980463 | VANI LEITE BRAGA FIGUEIREDO | Referente a despesas de diarias, na qualidade de Prefeita, quando em viagens a cidade de João Pessoa com finalidade de tratar de assuntos desta edilidade junto a diversas Secretarias Estaduais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 29/06/2012 | 306.50 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | Referente a taxa de serviços de Internet Via Radio junto a Secretaria Municipal de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 29/06/2012 | 8.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 19.723-8(reforma de escolas). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0001469 | 29/06/2012 | 12456.70 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente a fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001474 | 29/06/2012 | 3428.28 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos do Programa PNAE-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001475 | 29/06/2012 | 1118.10 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos da Escola Infantil - PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001476 | 29/06/2012 | 9458.00 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos das Escolas do Ensino Fundamental - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001477 | 29/06/2012 | 1727.75 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos do Programa PNAE-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/06/2012 | 2200.00 | 00004362289470 | STHEFANO WATSON LIRA DINIZ | Referente a serviços técnicos especializados nas informações da DIPJ e DCTF dos Conselhos das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162012 | 0001486 | 29/06/2012 | 55098.10 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente a aquisição de materiais Didáticos e de Expedientes destinados a manutenção aos Professores e Alunos do Programa de Jovens e Adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000182012 | 0001489 | 29/06/2012 | 21591.46 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Oleo diesel e gasolina destinados a manutenção dos veículos lotado nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 29/06/2012 | 24330.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionários Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Junho ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/06/2012 | 39783.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Contratados lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/06/2012 | 3110.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/06/2012 | 78050.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos do Pessoal Técnicos Administrativos lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Junho do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 40%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 29/06/2012 | 165951.02 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Professores lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Junho do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/06/2012 | 8874.32 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos funcionarios efetivos lotado nesta Secretaria, durante o mês de Junho ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/06/2012 | 51766.16 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Professores Contratados lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Junho do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0001518 | 29/06/2012 | 1070.00 | 00031314856472 | JOSÉ NILSON CORDEIRO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº MMP-5544-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Saco do retiro ao Povoado de Mata Grande, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme contrato entre as partes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0001519 | 29/06/2012 | 1000.00 | 00071895922453 | CLEONALDO JACOBINO SARAIVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº HUE-4147-CE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Campos Velho para as Escolas na sede desta cidade, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0001520 | 29/06/2012 | 1250.00 | 00003654046401 | EUZÉBIO CÂNDIDO DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº BHK-1963 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Gatos, Três Pedras, Olho Dágua do Mato, Bezerros e Barros, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0001521 | 29/06/2012 | 1200.00 | 00018880290487 | JOSÉ CARDOSO NETO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20 de placa nº KGE-2488 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Fabrício, Panasco, Chico Vaqueiro BR,durante o mês de Junho do ano em curso, conforme contrato entre as partes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112012 | 0001522 | 29/06/2012 | 1700.00 | 00031315810425 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLVEIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº MMP-7490-PB com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Municipal dos Sitios Canoa, Baixio Velho, Coqueiros, Engenho Velho e Salgadinho para as Escolas localizadas na sede desta cidade, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112012 | 0001523 | 29/06/2012 | 1500.00 | 00068930208487 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº CXE-7019 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Saco da Ingazeiras, Martinho, Baixa do Juá e Catolé, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0001524 | 29/06/2012 | 1850.00 | 00092949444415 | ROSANGELA FERREIRA LEITE | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo FORD F/4000, placa nº MNI-5332-PB com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítio Gatos, Caititu, Umbuzeiro e Maxixe, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0001525 | 29/06/2012 | 2050.00 | 00005458393430 | ANTONIO ISAAC LUNA DE LACERDA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº KIN-9186-PB, com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Municipal do Sitio Cabaças dos Martins para as Escolas localizadas na sede desta cidade, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0001526 | 29/06/2012 | 2050.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | contrato de LOCAÇÃO de um veiculo FORD F/4000, placa nº MMP-5570 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítio Brito, Boa Sorte e Olho Duaguina, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0001527 | 29/06/2012 | 1620.00 | 00004124484402 | FRANCISCO EVERTON L. FIGUEIREDO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº KIP-8015-PE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, dos Sítios Humaitá, Santo Antonio, Cardoso e Baixa da Velha, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0001528 | 29/06/2012 | 1200.00 | 00071624031404 | JOÃO VIEIRA NETO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D-20, placa nº HTX-4260 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos sítios Fabricio, Panasco e Chico Vaqueiro para Escolas na sede desta cidade, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0001529 | 29/06/2012 | 2550.00 | 00095107150420 | ALIXANDRINA BELMIRO DE LIMA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº KJC-6140-PB com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Municipal do Sítio Video para as Escolas localizadas na sede desta cidade, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0001530 | 29/06/2012 | 1000.00 | 00015142981472 | MANOEL DE SOUSA RAMOS | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº MXS-8241 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes dos Sítios Arraial e Novo, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0001531 | 29/06/2012 | 1200.00 | 00095185305487 | JEFERSON RODRIGUES BRAGA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo C/10, placa nº BTT-2652 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos dos sítios Barros, Arraial e Batateira a BR 361, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0001533 | 29/06/2012 | 1000.00 | 00017607973400 | JOSÉ MOREIRA PALITOT | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D-20, com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos sítios Video ao povoado Mata Grande, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0001534 | 29/06/2012 | 1400.00 | 00048459305449 | EDMILSON FERREIRA RODRIGUES | Referente ao contrato de locação de um veículo D-20 placa CFC 7858/PB, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino Médio, residentes nos Sítios Malhada de Baraunas e Gatos, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0001535 | 29/06/2012 | 1600.00 | 00071622217420 | PEDRO MARCIO FERREIRA | Referente ao contrato de locação de um veículo F-4000 placa KHI 6685/PE, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino Médio, residentes no Sítio Campos Velho, para as escolas na sede do município, conforme firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0001536 | 29/06/2012 | 1350.00 | 00020626746434 | JOSÉ VIDAL DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo Placa MNI 5182/PB , para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino Médio, residentes no sitio Canas, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0001537 | 29/06/2012 | 1500.00 | 00003459395494 | JOAQUIM MIGUEL DE LACERDA | Referente ao contrato de locação de um veículo placa MAZ5544/CE , para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino Médio, residentes no Sítio Santo Antonio, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0001538 | 29/06/2012 | 2100.00 | 00076051277404 | JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA | Referente ao contrato de locação de um veículo D-20 KGZ 6056/CE , para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino Médio, residentes nos Sitios Canoa e Campo Verde, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0001539 | 29/06/2012 | 1300.00 | 00007936981462 | ROBÉRIO MICHEL BENEDITO DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo D-20 ADD7304/PB , para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino Médio, residentes nos Sítios Boa Sorte e Brito, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0001540 | 29/06/2012 | 1200.00 | 00006100516446 | JOÃO PAULO RAMALHO CARDOSO | Referente ao contrato de locação de um veículo D-20 CIJ 4701/CE , para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino Médio, residentes no Sítio Poço Redondo, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0001541 | 29/06/2012 | 1300.00 | 00062889125491 | DJACIR BILA DA SILVA | Referente ao contrato de locação de um veículo JWW 9020/CE , para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino Médio, residentes no Sítio Maria Soares, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0001542 | 29/06/2012 | 1170.00 | 00004447232421 | GILLIARD DOS SANTOS DA SILVA | Referente ao contrato de locação de um veículo placa KJV 0655/PE, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino Médio, residentes no Sítio Ipueira, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0001543 | 29/06/2012 | 1150.00 | 00003256455409 | HELIO RIBEIRO DA SILVA | Referente ao contrato de locação de um veículo D-20 KKE 2346/CE, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino Médio, residentes no Sitio Cachoeira do Retiro, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0001544 | 29/06/2012 | 950.00 | 00002477461427 | ROBERVAL MANGUEIRA LOPES | Referente ao contrato de locação de um veículo placa MMU 0060/PB, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino Médio, residentes no Sítio Guaribas, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0001545 | 29/06/2012 | 1300.00 | 00003714658424 | ERNALDO MIGUEL DA COSTA | Referente ao contrato de locação de um veículo HQI 1500/CE , para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino Médio, residentes nos Sítios Lira e Condado, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0001546 | 29/06/2012 | 1300.00 | 00066067200449 | GERALDO FERREIRA RODRIGUES | Referente ao contrato de locação de um veículo placa-KFL 9828/PE, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino Médio, residentes no Sítio Malhada de Baraunas e Vitório, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre aspartes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0001547 | 29/06/2012 | 1000.00 | 00005571629479 | EDGLEI RODRIGUES MOTA | Referente ao contrato de locação de um veículo D-20 placa CTH-0023/MG de propriedade do contratado, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino Médio, residentes no Sítio Pinheira, para as escolas na sede do município, conforme firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0001548 | 29/06/2012 | 1100.00 | 00002476687456 | MANOEL BENEDITO DA SILVA | Referente ao contrato de locação de um veículo camionete placa MNI 5126/PB de propriedade do contratado, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino Médio, residentes no Sítio Pé de Serra e Roça de Dentro, para as escolas na sede do município, conforme firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0001549 | 29/06/2012 | 2300.00 | 00095107150420 | ALIXANDRINA BELMIRO DE LIMA | Referente ao contrato de locação de um veículo caminhão placa MMT 0613/PB de propriedade do contratada, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino Médio, residentes no povoado Mata Grande, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0001550 | 29/06/2012 | 1980.00 | 00035922702491 | JOÃO GOMES DE MORAIS | Referente ao contrato de locação de um veículo F-4000 placa MMK 4911/PB, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino Médio, residentes no Sítio Cabaças, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0001551 | 29/06/2012 | 950.00 | 00012342092415 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO | Referente ao contrato de locação de um veículo D-20 Placa BRN 1483/CE, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino Médio, residentes no Sítio Queimadas, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000192012 | 0001552 | 29/06/2012 | 1600.00 | 00006879229417 | JOCELIO PACHECO DE MOURA | Referente ao contrato de locação de um veículo Placa HUN 5331/CE, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino Médio, residentes no Sítio Saquinho, para as escolas na sede do município, conforme firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0001553 | 29/06/2012 | 1070.00 | 00002622514425 | Joao Marcos Benigno | Referente ao contrato de locação de um veículo D-20 placa GUB 0342/CE, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino Médio, residentes nos Sítios Arraial e Batateira, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0001554 | 29/06/2012 | 1200.00 | 00080565999400 | ANTONIO LAURENTINO DA SILVA | Referente ao contrato de locação de um veículo D-20 placa MYT 1317/CE , para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino Médio, residentes nos Sítios Malhada de Cima e Roçado, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entreas partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0001555 | 29/06/2012 | 1250.00 | 00003389181407 | Geronildo Paulo de Almeida | Referente ao contrato de locação de um veículo D-20 placa KIR 6969/CE, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino Médio, residentes nos Sítio Santo Antonio ao Sítio Cardoso, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Construção, Ampliação e Reforma de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222012 | 0001565 | 29/06/2012 | 46535.05 | 09356377000152 | SÃO BENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL, CONFORME CONTRATO Nº 181/2012,TP Nº 022/2012, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB,COM RECURSOS DO PROGRAMA PROINFÂNCIA/ PAC II- FNDE- CONSTRUÇÃO DE CRECHES. | 00212012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122012 | 0001588 | 29/06/2012 | 3500.00 | 10993420000170 | ANTONIO GOMES PEDROSA | Referente ao contrato de locação de 01 (um) Veículo Tipo Caminhão, Marca Ford/F.4000, ano/modelo/1991, de placa MDB-5360-PB, para prestação de serviços a Secretaria de educação Municipal, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme contrato entreas partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 29/06/2012 | 74.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2060, pertencente ao Conselho Tutelar, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/06/2012 | 3110.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Membros do Conselho Tutelar deste Municipio, durante o mes de Junho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000182012 | 0001488 | 29/06/2012 | 1925.10 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (GASOLINA), destinados ao abastecimento do veículo lotado nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/06/2012 | 13285.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcioarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/06/2012 | 1244.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Junho ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 29/06/2012 | 250.00 | 00005861629412 | JOSANA MAGDIELA DE SOUSA | Referente a despesas de diarias na qualidade de Assistente Social, quando em viagens a cidade de João Pessoa - PB, com finalidade de participar de capacitação sobre CRAS-, nos dias 11e 12 de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 29/06/2012 | 250.00 | 00002973285496 | GEORGEA ALEXANDRA CAMILO DE MEDEIROS | Referente a despesas de diarias na qualidade de Psicologa, quando em viagens a cidade de João Pessoa - PB, com finalidade de participar de capacitação sobre CRAS-, nos dias 11e 12 de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 29/06/2012 | 81.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica do Prédio alugado para funcionamento do Conselho Tutelar, referente aos meses de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 29/06/2012 | 21.97 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a pagamento de taxa de consumo de Água do Prédio alugado para funcionamento do Conselho Tutelar, relativo ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/06/2012 | 450.00 | 00008460950417 | FRANCISCO WEDSON FELIX PEREIRA | Referente a serviços prestados na função de motoboy junto a Secretaria de Ação Social - IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS, durante o mes de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/06/2012 | 450.00 | 00007654277458 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | Referente a serviços prestados na função de motoboy junto a Secretaria de Ação Social - IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS, durante o mes de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 29/06/2012 | 3233.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Cadastradores, Auxiliar de Serviços Gerais e Motorista junto ao Programa Bolsa Familia/IGD, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Proteção Social e Atendimento Espec. a Famílias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 29/06/2012 | 5022.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Assistente Social, Psicologa, Advogado e Educadora Social junto ao Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social - CREAS, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 29/06/2012 | 4616.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Orientadoras Sociais, Instrutor de Teatro, Instrutor de Música, Auxiliares de Serviços e Facilitador Técnico junto ao Programa Projovem, durante o mes de Junho do ano em curso, conforme folha de pagamentoanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 29/06/2012 | 3930.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Instrutor do Curso de Capoeira, Instrutor de Teatro, Instrutor de Musica e Psicologas junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, durante o mes de Junho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 29/06/2012 | 1626.40 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da Folha dos Serviços em Decorrencia a folha de Coordenador, Monitores, Cozinheiros e Auxiliares de Serviços junto ao Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI, durante o mes de Junho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/06/2012 | 796.00 | 00051747197491 | PEDRO NEVES OLIVEIRA | Referente ao fornecimento de lanches destinados aos componentes das Bandas, que prestaram serviços artisticos durante as Festividades Juninas/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/06/2012 | 1950.00 | 00058608958449 | FRANCISCO HELTON HOLANDA DA SILVA | Referente ao fornecimento de refeições (almoço/jantar) destinados aos componentes das Bandas, Sonorização e pessoal de apoio que prestaram serviços artisticos durante as Festividades Juninas, nos dias 20 e 21.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura, Desporto e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/06/2012 | 3022.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Junho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 29/06/2012 | 840.00 | 00004620000442 | ROBERTO BATISTA DE SOUSA | Referente a pagamento por serviços prestados de apoio durante as festividades Juninas, nos dias 20 e 21.06.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 29/06/2012 | 1850.00 | 00052512525449 | MARIA APARECIDA NUTO | Referente ao pagamento do contrato de prestação de serviços Artisticos decorrente da apresentação da Banda PEGADA SEGURA, no Distrito de Mata Grande, por ocasião das Festividades tradicionais do Padroeiro local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 29/06/2012 | 4400.00 | 09208484000133 | EUDA MARIA LOPES - ME | Referente a pagamento por aluguel de aparelhos de Som e Iluminação, por ocasião das Festividades Juninas/2012, tendo como local o Centro Cultural ELBA RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 02/07/2012 | 600.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | Referente a serviços prestados no conserto da Escada de Ferro pertencente ao Centro Cultural ELBA RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 02/07/2012 | 1458.93 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nas diversas secretarias, relativo ao mês de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 02/07/2012 | 740.00 | 00000091631408 | DAMIANA ENEIDE FERREIRA ALENCAR | Referente a serviços prestados na assessoria do Setor de Tributos deste Municipio, durante o mês de Julho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0001611 | 02/07/2012 | 6600.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | Pagamento por serviços contabeis prestados a esta Edilidade, durante o mes de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 02/07/2012 | 10970.72 | 29979036017205 | INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 11.960/2009, PARTE SEGURADO, COM BASE NA RCL EXERCICIO 2011, CONFORME GPS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 02/07/2012 | 2453.00 | 11315021000112 | JLTORRE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Referente a aquisição de (01) Micro Computador completo com Impressora Multi funcional Desk/Fax D3050, para manutenção da Secretaria de Finanças Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 02/07/2012 | 210.00 | 00009921749455 | FRANCIELE VIEIRA DA SILVA | Referente a pagamento por serviços prestados de Oficina de corte de cabelo junto aos beneficiários do Programa Bolsa Familia, atendidos pelo Programa PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 02/07/2012 | 450.00 | 00008460950417 | FRANCISCO WEDSON FELIX PEREIRA | Referente a serviços prestados na função de motoboy junto a Secretaria de Ação Social - IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS, durante o mes de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 02/07/2012 | 450.00 | 00007654277458 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | Referente a serviços prestados na função de motoboy junto a Secretaria de Ação Social - IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS, durante o mes de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 02/07/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a pagamento de taxa de consumo de Água do Prédio alugado para funcionamento do CRAS/PAIF, relativo ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Proteção Social e Atendimento Espec. a Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 02/07/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a pagamento de taxa de consumo de Água do Prédio alugado para funcionamento do CREAS, relativo ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Proteção Social e Atendimento Espec. a Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 02/07/2012 | 125.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2268, pertencente ao CREAS, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 02/07/2012 | 3180.00 | 11315021000112 | JLTORRE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor referente a aquisição de (01) Micro Computador Completo com Impressora HP Laser Mono P1102W, para o Programa CAD-ÚNICO (BOLSA FAMÍLIA). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 02/07/2012 | 458.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Referente a aquisição de materiais para seren utilizados nos Festejos Juninos do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 02/07/2012 | 134.90 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | Referente a aquisição de Bombons e caramelos destinados as ações diárias do Programa-PETI . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 02/07/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a pagamento de taxa de consumo de Água do Prédio alugado para funcionamento do Conselho Tutelar, relativo ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 02/07/2012 | 89.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica do Prédio alugado para funcionamento do Conselho Tutelar, referente aos meses de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 02/07/2012 | 150.00 | 00008351093483 | GESSIK ALANNY ALEXANDRE GOMES | Valor referente a ajuda financeira para custeio de despesas com os estudos (Apostilas, passagens e alimentação), por se tratar de pessoa carente, conforme Estudo Social (feito por assistente social) e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 02/07/2012 | 308.02 | 00036003611472 | MARIA EDIVANI DE SOUSA LEITE | Referente a pagamento da 4ª (QUARTA) parcela de retroativos na qualidade de Professora da Escola Municipal ARLINDO BATISTA PALITOT, localizado no Sítio Video, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 02/07/2012 | 221.22 | 00042472393415 | MARIA GEANE FERREIRA | Referente a pagamento da 4ª (QUARTA) parcela de retroativos na qualidade de Professora da Escola Municipal JOÃO TOMAZ DE ALMEIDA, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 02/07/2012 | 175.09 | 00002065799420 | MARIA DO SOCORRO LOPES DA SILVA | Referente a pagamento da 4ª (QUARTA) parcela de retroativos na qualidade de Professora da Escola Municipal MANOEL VICENTE MOURA, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/07/2012 | 900.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | Referente a serviços prestados de solda junto aos veículos pertencente a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000012012 | 0001639 | 02/07/2012 | 38534.04 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente ao fornecimento de materiais didáticos e expedientes destinados a manutenção e funcionamento das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 02/07/2012 | 149.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a pagamento de taxa de consumo de Água do Prédio alugado para funcionamento da Creche Municipal, relativo aos meses de abril/junho/julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 02/07/2012 | 135.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica do Prédio alugado para funcionamento da Creche Municipal, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 02/07/2012 | 1700.00 | 00085310522468 | ERIVAN ALVES LEITE | Referente a serviços prestados na lavagens de veículos onibus lotado junto a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001656 | 02/07/2012 | 9095.03 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros alimentícios destinados a manutenção das Escolas Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001657 | 02/07/2012 | 21013.40 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos das Escolas do Ensino Fundamental - PNAE, ora custeados com recursos próprios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032012 | 0001601 | 02/07/2012 | 4700.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Pagamento por serviços técnicos profissionais especializados na area juridica de consultoria direto da Prefeita em todos os assuntos juridicos administrativos, durante o mes de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 02/07/2012 | 934.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 02/07/2012 | 5082.68 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO CONFORME FUNDAMENTA O DECRETO Nº 008/2010, TENDO EM VISTA QUE ESTE MUNICIPIO OPTOU POR REGIME ESPECIAL PREVISTO NOS PARAGRAFOS 1º, INCISO I, E 2º DO ARTIGO DO ADCT. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012012 | 0001604 | 02/07/2012 | 4200.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | Referente a serviços prestados no Assessoramento junto a Comissão Permanente de Licitação deste Municipio, bem como acompanhamento de todos os Procedimentos Licitatórios e Contratos Administrativos realizado pela Contratante, durante o mês de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042012 | 0001605 | 02/07/2012 | 4500.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | Pagamento por serviços profissionais na qualidade de Engenheiro para Fiscalizar, Supervisar e Gerenciar Obras e Serviços de Engenharia deste Municipio, durante o mês de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 02/07/2012 | 500.00 | 00022572791404 | GEORGE LUIS SOUSA LEITE | Referente a serviços prestados na divulgação de matérias, noticias e comunicação de interesses da Secretaria de Administração, durante o mês de Julho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032012 | 0001607 | 02/07/2012 | 1000.00 | 00016037880425 | AMANCIO FAUSTINO NETO | Referente a serviços profissionais advocatícios prestados a Comissão de Licitação e aos Conselhos Municipais desta Edilidade, durante o mês de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0001608 | 02/07/2012 | 5800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Pagamento de locação a titulo de aluguel e licença dos Software do Sistema de Contabilidade Pública, Sistema de Folha de Pagamento, Sistema de Patrimonio, Sistema de Estoque e Sistema de Farmácia Básica, Sistema de Arrecadação de Tributos, Sistema Integrado de Controle completo do Histórico de doações e Sistema de Portal de Arrecadação do Contribuinte via WEB, durante o mes de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032012 | 0001609 | 02/07/2012 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA | Referente a serviços prestados de Assessoria Juridica Administrativa, durante o mês de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 02/07/2012 | 466.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2486, pertencente Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 02/07/2012 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 02/07/2012 | 500.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | Referente a aquisição de Peças destinados a manutenção do veículo Ambulância de placa MNJ-5474, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 02/07/2012 | 200.00 | 00069699607491 | FRANCISCO ROSA FRANCO | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas para realização de consulta com especialista urologista para o irmão Erivan Rosa Franco, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122012 | 0001616 | 02/07/2012 | 3000.00 | 00003286442429 | FRANCISCA DINARIA DE SOUSA DANTAS OLIVEIRA | Referente ao contrato de locação de um veículo MICRO-ONIBUS, de placa KNS-4342, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 02/07/2012 | 250.00 | 00008269926418 | ALDENICE NUNES DE MOURA | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas com realização de Exame de Eletroneuromiografia, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 02/07/2012 | 80.00 | 00010366450450 | ROSINÉLIA ALVES VIEIRA | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas para realização de Exame de Panoramica, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/07/2012 | 250.00 | 00005210349497 | NADJA ROCHELIANY VIDALETE DE FIGUEIREDO | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas para realização de Exame de Ecocardiograma, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 02/07/2012 | 59.00 | 09287780000177 | PIRES AUTO PEÇAS | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção e conservação do veículo Ambulancia de placa MOQ-2354, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 02/07/2012 | 700.00 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | Referente a serviços prestados de mecanica junto aos Veículos de placa MOQ-2354, NQK 8309, MNJ 5474, os quais prestam serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 02/07/2012 | 600.00 | 00085310522468 | ERIVAN ALVES LEITE | Referente a serviços prestados na lavagens de veículos lotado junto a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 02/07/2012 | 2599.00 | 12553018000108 | PRINCIPAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Referente a aquisição de Cartuchos, Tonner e acessorios destinados a manutenção dos Computadores e Impressoras Pertencente a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122012 | 0001627 | 02/07/2012 | 1500.00 | 00028817788449 | JOSÉ VIEIRA FRANÇA | Referente ao contrato de locação de um veículo Tipo Camioneta de marca Chevrolet/C-10 de placa MNB-7105-PB, para transporte da equipe, equipamentos e materiais do Programa Endemiase, durante o mês de Julho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122012 | 0001628 | 02/07/2012 | 1500.00 | 00002060168406 | JOSÉ MARIANO DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo tipo Camioneta -D-20, Cabine Dupla de placa CHN-4647, a qual presta serviços transportando os profissionais da Saúde para prestarem serviços junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, localizado no Povoado deVideo e Mata Grande, durante o mes de Julho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122012 | 0001629 | 02/07/2012 | 1500.00 | 00020397372434 | ANTONIO TAVARES DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo tipo Camioneta -S-10, Cabine Dupla de placa MOB-5257, a qual presta serviços transportando os profissionais da Saúde para prestarem serviços junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, localizado nas Comunidades de Cabaças dos Martins e Saco da Ingazeiras, durante o mes de Julho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122012 | 0001630 | 02/07/2012 | 7200.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Referente a locação de um 01 (UM) veículo tipo Jumper, 2.3, completa, Km Livre, de placa de nº NQB-1985-PB, durante o mês de Julho do ano em curso, o qual vem prestando serviços a Secretaria de Saúde Municipal no transporte de pacientes para tratamento especiais em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 02/07/2012 | 5160.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Valor referente a aquisição de vacina RHOPHYLAC, para gestante com imcompatibilidade HBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0001617 | 02/07/2012 | 22038.33 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | Referente a serviços de destinação adequada de residuos sólidos urbanos (domiciliar volumoso) através de aterro sanitário simplificado, durante o mes de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 02/07/2012 | 1200.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | Referente a serviços prestados no conserto dos veiculos trator NEW HOLLAND e retroescavadeira pertencente a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122012 | 0001622 | 02/07/2012 | 850.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | Referente ao contrato de locacao de um veiculo camioneta de placa JNG-1709, que presta servicos no transporte do Reboque que conduz a Carne do Matadouro para o Açougue Publico Municipal, durante o mês de Julho do ano em curso, conforme contrato entre aspartes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 02/07/2012 | 320.00 | 00004179650444 | FRANCISCO PEREIRA IRMÃO | Referente a pagamento por serviços prestados em veículo de sua propriedade no transporte de animais recolhidos na avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122012 | 0001624 | 02/07/2012 | 2000.00 | 00054162394415 | GERALDO NERIVAN BEZERRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122012 | 0001625 | 02/07/2012 | 2000.00 | 00009681773446 | SUENIA TRINDADE RANGEL | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122012 | 0001626 | 02/07/2012 | 2800.00 | 00095107150420 | ALIXANDRINA BELMIRO DE LIMA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão para prestar serviços na coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, no periodo diurno e noturno, durante o mês de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Município | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 02/07/2012 | 3000.00 | 12499326000194 | Sao Jose Construções e Serviços LTDA | Valor Referente a serviço de escavação de terra efetuadas com trator D-4E, destinadas a aterro de ruas onde serão pavimentadas. | 00222012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 02/07/2012 | 80.00 | 08667024000100 | CREA | Valor para atender despesas com ART- Anotação de Responsabilidade Técnica de obras de infrestrutura no Municipio de Conceição. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 09/07/2012 | 940.00 | 00024961744468 | FRANCISCO AVELINO DE LIMA E OUTROS | Referente a pagamento de uma empreita por serviços prestados na capinação de matos em Ruas do Bairro São José e Estádio Walter Leite Braga. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 09/07/2012 | 830.00 | 00011645548406 | RODRIGO RIBEIRO DE SOUSA | Referente a pagamento de uma empreita por serviços prestados na capinação de matos da parte externa onde funciona o Centro Administrativo Governador Wilson Leite Braga e em terrenos baldios desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 09/07/2012 | 2298.01 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Pagamento de Processos de Precatorias de nº 015.2009.001.074-3, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato judicial e Extrato Bancario, em favor de MARIA S. CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 09/07/2012 | 10365.23 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Pagamento de Processos de Precatorias de nº 015.2009.001.278-0, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato judicial e Extrato Bancario, em favor de MARIA APARECIDA A LIMA . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/07/2012 | 8501.86 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Pagamento de Processos de Precatorias de nº 015.2009.001.284-8, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato judicial e Extrato Bancario, em favor de ORLANDO PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/07/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO À UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS (UBAM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/07/2012 | 1200.00 | 08240391000123 | MANOEL OLIVEIRA FERNANDES | Referente a aquisição de duas (02) Urnas Funerárias para sepultamento de espolios, conforme Certidões de òbito anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/07/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha para atender despesas com pagamento de contribuição a FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/07/2012 | 172.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção e conservação do veículo FIAT UNO de placa NPV 4282, o qual presta serviços a Secretaria Municipal de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/07/2012 | 2274.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a taxa de consumo de energia elétrica dos prédios onde funcionam as Escolas do Ensino Fundamental, referente ao mês de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/07/2012 | 270.00 | 00002721608495 | JEYZIMAR FRADE VIEIRA | Referente a despesas de diarias, quando em viagens a cidade de Parnamirim-RN, com finalidade de levar o veículo Onibus de placa OFC 7648-PB para revisão de 10.000 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Apoio à Reestruturação da Rede Físca Pública da Educação Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142012 | 0001713 | 10/07/2012 | 268050.64 | 08686945000110 | JMR CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente a pagamento da 2ª (SEGUNDA) Medição dos Serviços de Reforma e ampliação de diversas Escolas no Municipio de Conceição, conforme Boletim de Medição anexo. | 00192012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Município | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202012 | 0001671 | 10/07/2012 | 14000.00 | 00014530163172 | FRANCISCO PEDRO GONZAGA | Valor refente a fornecimento de paralelepido granito para construção de calçamento em diversas ruas do Municipio de Conceição. | 00222012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/07/2012 | 1940.64 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | Referente a aquisição de Oleo Hidráulico destinados a manutenção do veiculo trator NEW HOLLAND, a qual vem prestando serviços a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/07/2012 | 2762.16 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | Referente a 5ª (Quinta) parcela da taxa de adesão ao Programa Garantia Safra 2011/2012 dos Agricultores deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/07/2012 | 29319.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica da iluminação pública deste município, relativo a junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/07/2012 | 5086.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica dos Prédios Públicos Municipais, referente ao mês de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/07/2012 | 627.65 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | Referente a aquisição de Oleo Lubrificante e Filtro destinados a manutenção do veiculo trator NEW HOLLAND, a qual vem prestando serviços a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/07/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CREA | Valor para atender despesas com ART- Anotação de Responsabilidade Técnica -LEI 6496/77, Referente a fiscalização na obra de infrestrutura no Municipio de Conceição. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/07/2012 | 3189.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | Referente a aquisição de materiais destinados a Capacitação em oficinas pedagógicas dos Usuários do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/07/2012 | 2499.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Referente a aquisição de materiais para capacitação em oficinas pedagogicas do Centro de Assistencia Psico-Social-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042011 | 0001670 | 10/07/2012 | 10044.00 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | Referente a aquisição de Medicamentos destinados a manutenção e funcionamento do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/07/2012 | 1750.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | Referente a confecção gráfica de material para oficinas pedagógicas do Centro de Assistencia Psico-Social-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0001680 | 10/07/2012 | 5929.60 | 00005508388486 | CAMILLA DAYANA CARDOSO PEREIRA DE CARVALHO | Referente ao fornecimento de frutas e verduras destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0001681 | 10/07/2012 | 3090.50 | 00005508388486 | CAMILLA DAYANA CARDOSO PEREIRA DE CARVALHO | Referente ao fornecimento de frutas e verduras destinados a manutenção do Centro de Assistencia Psico-Social -CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072012 | 0001689 | 10/07/2012 | 1210.00 | 13360844000195 | ARNALDO PEREIRA DE MOURA ME | Referente a aquisição de Pães, bolos e biscoitos sortidos destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072012 | 0001690 | 10/07/2012 | 500.00 | 13360844000195 | ARNALDO PEREIRA DE MOURA ME | Referente a aquisição de Pães para manutenção do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072012 | 0001692 | 10/07/2012 | 1096.00 | 13360844000195 | ARNALDO PEREIRA DE MOURA ME | Referente a aquisição de Pães, bolos e biscoitos sortidos destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/07/2012 | 155.01 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | Referente a taxa de serviços de Internet Via Radio junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite e Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/07/2012 | 447.50 | 05000571000140 | HBL EQUIPAMENTOS LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do aparelho de Eletrocardiograma pertencente ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/07/2012 | 3627.60 | 04094271000104 | REYMED DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/07/2012 | 200.00 | 00059873361120 | MARIA EVERALUCIA MANGUEIRA FONSECA | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas para realização de Exame de Videolaringoscopia, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/07/2012 | 352.99 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Referente a pagamento por serviços de revisão de 60.000KM no veículo FIAT UNO de placa NQK 8309, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/07/2012 | 5748.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a taxa de consumo de energia elétrica dos prédios onde funcionam Posto de Saúde Municipal, Centro de Saúde e Hospital e Maternidade Caçula Leite, referente ao mês de junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/07/2012 | 1253.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a taxa de consumo de energia elétrica dos prédios alugados onde funcionam Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia e o Programa Samu, referente ao mês de Junho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/07/2012 | 2000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Valor referente a Incentivo a Campanha de Vacinação contra Raiva. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/07/2012 | 720.00 | 00023196149404 | SORAYA JANSEN DE AMORIM | Referente a serviço de reboque no veiculo FIAT UNO, de cor branca, placa -NPU 9032/PB, acidentado na BR 230, no dia 14/06/2012, transportado para o posto da Policia Rodoviária Federal (São Mamede/PB), e posteriormente transportado do posto da PRF (São Mamede) para a cidade de Conceição-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/07/2012 | 250.00 | 00008343385489 | JAIRA LEITE DA SILVA | Valor referente a custeio de despesas com passagens de onibus para São Paulo para acompanhar o período de pós -parto da irmã que lá reside, conforme Laudo Social e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/07/2012 | 700.00 | 00036734756491 | MARIA NORMA TAVARES RAMALHO | Referente ao fornecimento de refeições para o pessoal do Programa Cidadania e de Apoio da Secretaria de Ação Social Municipal, por ocasião de realização de Ações de Cidadania e emissão de Carteira de Identidade e Carteira de Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0001676 | 10/07/2012 | 702.50 | 00005508388486 | CAMILLA DAYANA CARDOSO PEREIRA DE CARVALHO | Referente ao fornecimento de frutas e verduras destinados as açoes continuadas do Programa do PAIF, relativo aos meses de maio/junho/julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso Cidadão | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0001677 | 10/07/2012 | 523.80 | 00005508388486 | CAMILLA DAYANA CARDOSO PEREIRA DE CARVALHO | Referente ao fornecimento de frutas e verduras destinados as açoes continuadas voltadas para pessoa Idosa, relativo aos meses de maio/junho/julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0001678 | 10/07/2012 | 5185.30 | 00005508388486 | CAMILLA DAYANA CARDOSO PEREIRA DE CARVALHO | Referente ao fornecimento de frutas e verduras destinados as açoes diárias junto Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072012 | 0001693 | 10/07/2012 | 1090.00 | 13360844000195 | ARNALDO PEREIRA DE MOURA ME | Referente a aquisição de Pães e bolos destinados a manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/07/2012 | 622.00 | 00003866795416 | PATRICIA ALVARENGA LIMA | Valor referente a serviços prestados na Capacitação continuada com profissionais do PETI e da politica Municipal da Pessoa Idosa, relativo ao mês de maio/2012, a ser pago com recursos do IGD-SUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/07/2012 | 622.00 | 00003866795416 | PATRICIA ALVARENGA LIMA | Valor referente a serviços prestados na Capacitação continuada com profissionais do PETI e da politica Municipal da Pessoa Idosa, relativo ao mês de Junho/2012, a ser pago com recursos do IGD-SUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/07/2012 | 106.62 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | Referente a taxa de serviços de Internet Via Radio junto ao Programa CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Proteção Social e Atendimento Espec. a Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/07/2012 | 121.49 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | Referente a taxa de serviços de Internet Via Radio junto ao Programa CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072012 | 0001706 | 10/07/2012 | 2712.00 | 13360844000195 | ARNALDO PEREIRA DE MOURA ME | Referente a aquisição de pães, bolos e biscoitos sortidos para Lanches servido nas ações diárias do Programa Pro-Jovem Adolescentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso Cidadão | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072012 | 0001707 | 10/07/2012 | 1690.00 | 13360844000195 | ARNALDO PEREIRA DE MOURA ME | Referente a aquisição de pães, bolos e biscoitos sortidos para Lanches servido nas ações diárias voltadas para Pessoa Idosa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/07/2012 | 35129.35 | 29979036017205 | INSS | Referente a pagamento do Parcelamento Administrativo junto ao INSS, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), na parcela do dia 10.07.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/07/2012 | 664.33 | 29979036017205 | INSS | VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/07/2012 | 1251.48 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios de diversas secretarias, relativo ao mês deJulho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/07/2012 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Referente a pagamento de contribuição a AMVAP, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 23/07/2012 | 200.00 | 00002434972454 | MARIA DAS DORES PEREIRA DONATO ROSENO | Valor referente a ajuda financeira para custeio de despesas com aquisição de gêneros alimentícios, conforme estudo social e documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 23/07/2012 | 1303.81 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | Referente ao fornecimento de Café e Refrigerantes destinados a manutenção do Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122012 | 0001749 | 23/07/2012 | 6000.00 | 10993420000170 | ANTONIO GOMES PEDROSA | Referente ao contrato de locação de 01 (um) Veículo Tipo Pajero Sport HPE de placa NQB-4769-PB, o qual presta serviços ao Gabinete da Prefeita Municipal, durante o mes de Julho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 23/07/2012 | 6061.08 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Pagamento de Processos de Precatorias de nº 015.2009.001.209-5, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato judicial e Extrato Bancario, em favor de GERALDO PEDONI. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 23/07/2012 | 135.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a serviços prestados na recarga de cartuchos para manutenção de Impressoras Pertencentes a Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 23/07/2012 | 414.76 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção e conservação do veículo Onibus Modelo City Class 70C16 de placa OFC-7648/PB, o qual presta serviços a Secretaria Municipal de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 23/07/2012 | 400.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | Referente a taxa de serviços de Internet Via Radio junto a Secretaria Municipal de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 23/07/2012 | 710.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a serviços prestados na recarga de cartuchos e serviços prestados de manutenção de Impressora e computadores Pertencente a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 23/07/2012 | 630.00 | 00004623432432 | CICERO ANTONIO NEVES FIGUEIREDO | Referente a serviços prestados na informação a Receita Federal das DCTF em atraso do Conselho Escolar: MAJOR OTONI RANGEL, dos anos de 2007 a 2009 (1º e 2º semestre). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 23/07/2012 | 72.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica do Prédio alugado para funcionamento da Creche Municipal, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Saúde e Saneamento | Melhorias Sanitárias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000212012 | 0001716 | 23/07/2012 | 108685.00 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E PROJETO LTDA | VALOR REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES (BANHEIROS) COM TAMPAS SÉPTICO E SUMIDOURO EM DIVERSAS LOCALIDADES, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, CONFORME TP:021/2012 E CONVÊNIO Nº 0218/11 FUNASA/PMC. | 00202012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 23/07/2012 | 1400.00 | 00036734756491 | MARIA NORMA TAVARES RAMALHO | Referente ao fornecimento de lanches e refeiçoes destinados aos profissionais da Saúde que prestam serviços nos programas do PSF, Saúde Bucal e Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 23/07/2012 | 30.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a serviços prestados na recarga de cartuchos para manutenção de Impressora Pertencente a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 23/07/2012 | 1281.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a taxa de consumo de energia elétrica dos prédios alugados onde funcionam Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia e o Programa Samu. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 23/07/2012 | 552.06 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a pagamento de taxa de consumo de àgua dos Prédios alugados a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 23/07/2012 | 200.00 | 00005845304474 | JULIANA DE ANDRADE GARRIDO LEITE | Valor referente a ajuda de custo para a Assistente Social da Secretaria de Saúde deste município se deslocar a cidade de João Pessoa-PB no dia 09 de agosto de 2012 para participar de formação de multiplicadores sobre "Violência contra a mulher". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 23/07/2012 | 330.00 | 00003286508462 | FRANCISCA SALTO DA SILVA | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas para realização de Exame de Biopsy na cidade do Juazeiro do Norte/CE, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 23/07/2012 | 300.00 | 00038055589453 | MARIA SILVANIR DA SILVA GERALDO | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas para realização de Exame Eletroneuromiografia no seu filho Everton da Silva Geraldo, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 23/07/2012 | 150.00 | 00075955717404 | JOANA DARK LACERDA DOS SANTOS | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas para realização de Exame de mamografia, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 23/07/2012 | 4271.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do Programa Estratégia Saúde da Familia - ESF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 23/07/2012 | 3783.00 | 10557901000132 | BALSAMO DIST. DE MEDICAMENTOS | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 23/07/2012 | 7975.00 | 10526783000103 | HIGILAB - PRODUTOS DE LABORATÓRIOS E HIGIENE LTDA | Referente a aquisição de 05(cinco) nebulizadores c/4 saídas medicate para a manutenção do Programa Estratégia Saúde da Familia - ESF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 23/07/2012 | 40877.86 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos Agentes Comunitario de Saúde deste Municipio, durante o mes de Julho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 23/07/2012 | 1891.07 | 05244006000128 | JOSÉ ALVES PEREIRA | Referente aquisição de materiais medico hospitalares destinados aos serviços médicos junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 23/07/2012 | 2452.56 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES TLDA | Referente a aquisição de materiais para manutenção do veículo Ambulância SAMU de placa NQD-8765, o qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 23/07/2012 | 1547.94 | 66831223000109 | IBAMA | Pagamento da 19ª parcela do debito do Processo de nº 02016.001138/2007-67 do autro de infração AI 302377/D, conforme Guia de Recolhimento da União Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 23/07/2012 | 1765.70 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 23/07/2012 | 210.00 | 00001980703493 | MARCOS JOSÉ RIBEIRO DE FIGUEIREDO | Valor referente a locação de aparelhagem de som, para apresentação do Grupo de Quadrilha do Programa Pró-jovem Adolescente, por ocasião das festividades Juninas/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 23/07/2012 | 210.00 | 00001980703493 | MARCOS JOSÉ RIBEIRO DE FIGUEIREDO | Valor referente a locação de aparelhagem de Som, para apresentação de Quadrilha do Grupo de Idosos, por ocasião das Festividades Juninas/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 23/07/2012 | 26.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica do Prédio alugado para funcionamento do CRAS/PAIF, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Proteção Social e Atendimento Espec. a Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 23/07/2012 | 21.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica do Prédio alugado para funcionamento do CREAS, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 23/07/2012 | 86.97 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a pagamento de taxa de consumo de água do Prédio alugado para funcionamento do CRAS/PAIF, referente ao mes de Maio/Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 23/07/2012 | 345.00 | 00007577854417 | JOSEFA EVANGELISTA BEZERRA | Referente ao fornecimento de lanches (Tapiocas) destinados aos alunos do Programa Pro-Jovem Adolescentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 23/07/2012 | 310.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a serviços prestados na recarga de cartuchos para manutenção de Impressora e serviços de Instalação de computador Pertencente a Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 23/07/2012 | 87.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2060, pertencente ao Conselho Tutelar, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 23/07/2012 | 139.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2640, pertencente ao Programa Bolsa Familia/IGD, referente aos meses de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a Energisa Paraíba | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 24/07/2012 | 17319.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento da 21ª (VIGESIMA PRIMEIRA) parcela do parcelamento da divida, conforme Instrumento particular de Renegociação de Dividas, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 24/07/2012 | 425.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 26/07/2012 | 1088.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | Referente a taxa de serviços de Internet Via Radio junto a Secretaria Municipal de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 26/07/2012 | 1200.00 | 01732659000103 | FUNERÁRIA ROSA DE SARON LTDA | Referente a serviços funebre prestados no sepultamento da Srª Guiomar Miguel de Sousa, conforme Certidão de òbito anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122012 | 0001762 | 26/07/2012 | 3500.00 | 10993420000170 | ANTONIO GOMES PEDROSA | Referente ao contrato de locação de 01 (um) Veículo Tipo Caminhão, Marca Ford/F.4000, ano/modelo/1991, de placa MDB-5360-PB, para prestação de serviços a Secretaria de educação Municipal, durante o mês de Julho do ano em curso, conforme contrato entreas partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 26/07/2012 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor refente a publicações no Diário Oficial, relativo a prorrogação de vigencia para 29/06/2013 do objeto do contrato de repasses 0303467-47. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042012 | 0001754 | 26/07/2012 | 6110.35 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do Centro de Assistencia Psico-social -Caps. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 26/07/2012 | 1072.77 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES TLDA | Referente a serviços para manutenção do veículo Ambulância SAMU de placa NQD-8765, o qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072012 | 0001760 | 26/07/2012 | 300.00 | 13360844000195 | ARNALDO PEREIRA DE MOURA ME | Referente a aquisição de pães para Lanches servido nas ações diárias do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072012 | 0001761 | 26/07/2012 | 1150.00 | 13360844000195 | ARNALDO PEREIRA DE MOURA ME | Referente a aquisição de Pães e bolos destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 26/07/2012 | 3623.89 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pagamento de Ligaçoes Celulares da Operadora TIM, pertencente a Secretaria de Saúde Municipal, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 31/07/2012 | 33626.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios efetivos e Comissionados lotados nesta Secretaria, durante o mes de Julho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/07/2012 | 84309.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios Contratados lotados nesta Secretaria, durante o mes de Julho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 31/07/2012 | 480.00 | 00045761779404 | ANA MARIA EVANGELISTA DOS SANTOS | Referente a uma ajuda financeira para custeio de Exames de Ultrassonografia de Abdome e mamaria, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 31/07/2012 | 890.00 | 00006342149429 | MARIA CICERA TOMAZ DOS SANTOS | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas para realização de Exame RNM ABDOME, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 31/07/2012 | 360.00 | 00004499572410 | COSMO FERREIRA DA SILVA | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas para realização de Exame de Ultrassonografia de Abdome total e Raio X do tórax PA e Perfil, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/07/2012 | 480.00 | 00003289719448 | MARIA MORATO MAMEDES | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas para realização de Exame de Colonoscópia + USG aparelho urinario, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 31/07/2012 | 340.00 | 00005318321470 | CLAUDIANO HOLANDA DE LACERDA | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas para realização de Exame e material para procedimento cirurgico (Pino para coluna), ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 31/07/2012 | 510.00 | 00005174262420 | FRANCISCA FABIANA FERREIRA DE LIMA | Referente a uma ajuda financeira para custeio de consulta especializada com oftalmologista cirurgião e procedimento cirurgico, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 31/07/2012 | 82.15 | 00002702791484 | MARIA APARECIDA DE SOUSA PEREIRA | Referente a pagamento de despesa de locomoção para realização de tratamento de Saúde na cidade de João Pessoa, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 31/07/2012 | 600.00 | 00009060331443 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA LEITE | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas para realização de procedimento cirurgico, denominado "cauterização" solicitado por especialista proctologista , ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 31/07/2012 | 400.00 | 15115756000153 | CIBELE DA SILVA SANTOS ME | Referente a serviços prestados de recarga de tonner e cartuchos destinados a manutenção das Impressoras Pertencente a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 31/07/2012 | 1092.05 | 00004101118485 | VERONICA FERREIRA DE FONTE GOMES | Referente a serviços prestados de fotocopias de documentos pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, referente aos meses de junho e julho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 31/07/2012 | 1650.00 | 09170171000133 | FRANCISCA FABIANA SOARES DA COSTA | Referente a pagamento de taxa de Acesso a INTERNET via Rádio, relativo aos meses de Abril, Maio e Junho /2012, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 31/07/2012 | 2000.00 | 00008287189462 | JOSYLAINE CLÉIA FERREIRA FERNANDES | Referente a pagamento do contrato de locação de um veículo tipo Fiat Siena Fire de placa NQI-0485-PB, o qual vem prestando serviços a Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 31/07/2012 | 1865.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | Referente a ressarcimento de despesas realizadas junto a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/07/2012 | 1157.30 | 00037420186472 | CARLOS ANTONIO LEAL | Referente a ressarcimento de despesas realizadas junto a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 31/07/2012 | 250.00 | 00072715693400 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Referente a uma ajuda financeira para custeio de vacinas para tratamento de saúde contra Asma para o neto JOSÉ VINICIUS FIRMINO DA SILVA, conforme Laudo Social. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 31/07/2012 | 230.00 | 00015093336491 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas com a realização de exame de Endoscopia digestiva. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 31/07/2012 | 620.00 | 00006430674428 | CARLA NUTO DE OLIVEIRA | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas com a realização de exame de Ressonância Magnetica do Joelho, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 31/07/2012 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7.719-4 (PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 31/07/2012 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7.717-8 (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 31/07/2012 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7.721-6 (SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 31/07/2012 | 6992.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de vencimentos dos Agentes de Saúde da Vigilancia Ambiental, durante o mês de Julho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 31/07/2012 | 7840.50 | 70112826000128 | SERGIO MURILO TAVARES SOARES DE PINHO ME | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 31/07/2012 | 5250.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Referente a recarga de Cartuchos e Tonner destinados a manutenção das Impressoras e computadores pertencente ao Programa Estrategia Saúde na Familia-ESF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 31/07/2012 | 1564.00 | 00004856388436 | MARIA DO SOCORRO SINARA LEITE XAVIER | Serviço de confecção de balcões e mesas incluindo aquisição de materiais, para manutenção do Programa Saúde da Familia-ESF | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 31/07/2012 | 2350.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Coordenadora das Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia - PSF, durante o mes de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 31/07/2012 | 3000.00 | 00004623729877 | JOSÉ TAVARES DAS NEVES | Referente a despesas de viagens em veiculo JEEP de placa MNI-6430, transportando o pessoal da Saúde para a Campanha de Multivacinação contra Poliomielite realizada em Junho/2012 e Influenza realizada em Maio/2012, na zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 31/07/2012 | 2232.00 | 00091748240404 | PAULO HÉLIO RODRIGUES FRADE | Referente a pagamento por serviços prestados na confecção de 4 placas tamanho 4x1 metros e 26 plaquetas 0,35x0,9 cm para manutenção do Programa Estratégia de Saúde na Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 31/07/2012 | 1400.00 | 00002477264435 | NILSEN BERTASSOLLE R. DE OLIVEIRA | Referente a serviços prestados de Consultoria Administrativa junto a Secretaria de Saúde Municipal, (CNES), durante os meses de Junho/Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 31/07/2012 | 1400.00 | 00029971098415 | JOSENEIDA TEIXEIRA REMIGIO | Referente a serviços prestados de Consultoria Administrativa junto a MAC e Atenção Básica, durante os meses de Junho/julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 31/07/2012 | 10950.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Bioquimicos e Farmaceutico lotado junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mes de Julho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 31/07/2012 | 19900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Profissionais na qualidade de Odontologos junto ao Programa Saúde Bucal, durante o mês de Julho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 31/07/2012 | 18850.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais lotado junto a Coordenadoria de Atenção Básica, durante o mes de Julho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 31/07/2012 | 1920.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento da Equipe Mínima do Programa de Incentivo a Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD, durante o mês de Julho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 31/07/2012 | 21422.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento dos Profissionais na qualidade de Psicologa, Fonoaudiologa, Fisioterapeutica, Assistente Social, e Médica Psiquiatra junto ao Centro de Atenção Psicosocial - CAPS, durante o mes de Julho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 31/07/2012 | 72904.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Médicos e Enfermeiras junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite, durante o mes de Julho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 31/07/2012 | 41694.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços pofissionais prestados na qualidade de Médico Endoscopista, Fonoaudiologa, Dermatologista, Cardiologista, Ginecologista, Neurologista, Mastologista, Fisioterapeutica, Pediatra, Ortopedista, Ortorino, Oftalmologista, Psicologo e Enfermeira junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mes de Julho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 31/07/2012 | 71576.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento da folha dos Profissionais na qualidade de Enfermeiro(a),Técnica de Enfermagem, Condutor Socorrista, Agente de Vigilância, Médico e Motorista que prestam serviços junto ao Programa SAMU, durante o mês de Julho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 31/07/2012 | 56750.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento da folha dos Profissionais na qualidade de Médico Cirurgião, Anestesiologista e Enfermeira prestados na realização de Cirurgias Eletivas, ora custeados com recursos FAEC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/07/2012 | 72740.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Médicos e Enfermeiras junto ao Programa de Estratégia Saúde da Família - ESF, durante o mes de Julho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 31/07/2012 | 7800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Profissionais na qualidade de Odontologos junto ao Centro de Especialidade Odontologica - CEO, durante o mes de Julho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/07/2012 | 23341.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Julho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 31/07/2012 | 5909.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Julho do ano em curso, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 31/07/2012 | 49733.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha de Mão-Obra Tercerizada na qualidade de Gari Varrição, Gari Coleta e Fiscal prestados junto a Limpeza Pública desta cidade, durante o mes de Julho ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 31/07/2012 | 3732.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha de Mão-Obra Tercerizada na qualidade de Gari Varrição, Gari Coleta e Fiscal prestados junto a Limpeza Pública junto ao Povoado de Mata Grande, durante o mes de Julho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 31/07/2012 | 549.80 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Referente a serviços prestados, plotagem, impressão e Scanner de documentos pertencente a Secretaria de Agricultura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 31/07/2012 | 2588.00 | 00065135016449 | VICENTE MOURATO DE LIMA | Pagamento de uma empreita por servicos prestados na podagen de 1.100 (HUM MIL E CEM) arvores nas vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Município | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 31/07/2012 | 3056.40 | 00058663673434 | JOAO SIMAO DA SILVA | Serviços de Mão -de- obra no assentamento de 1.132 m² (metros quadrados) em pedra paralelepipedos na Rua Unias Ramalho Municipio de Conceição. | 00222012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Município | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 31/07/2012 | 1447.20 | 00001392424496 | ERASMO CARLOS LACERDA LEITE | Serviços de Mão -de- obra no assentamento de 536 m² (metros quadrados) em pedra paralelepipedos na Travessa Odom Bezerra Municipio de Conceição. | 00222012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Município | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 31/07/2012 | 3240.00 | 00037999435449 | OTÁVIO CANDIDO BATISTA | Serviços de Mão -de- obra no assentamento de 1200 m² (metros quadrados) em pedra paralelepipedos na Rua João Claudino Vieira Municipio de Conceição. | 00222012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 31/07/2012 | 465.00 | 00054401119487 | FRANCISCO FERNANDO PEREIRA | Referente a serviços prestados no conserto de pneus dos veículos retroescavadeira, Trator e outros, os quais prestam serviço junto a Secretaria de Agricultura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 31/07/2012 | 268.00 | 00030261007491 | JOSÉ GERALDO DA SILVA | Referente a serviços prestados no conserto de ferramentas pertencente a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 31/07/2012 | 1230.00 | 00071896074472 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | Referente a pagamento de uma empreita por serviços prestados de capinação de matos nas avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 31/07/2012 | 1180.00 | 00040200209817 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | Referente a pagamento de uma empreita por serviços prestados na capinação de Matos em avenidas e terrenos baldios desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 31/07/2012 | 2200.00 | 00026376580459 | JOSE DE SOUSA RAMALHO AMANCIO | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão de placa MYL-0087 para prestar serviços na coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, no periodo diurno e noturno, durante o mês de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 31/07/2012 | 8.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 19.723-8(reforma de escolas). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 31/07/2012 | 3110.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 31/07/2012 | 77490.19 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos do Pessoal Técnicos Administrativos lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Julho do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 40%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 31/07/2012 | 165951.02 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Professores lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Julho do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 31/07/2012 | 8874.32 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos funcionarios efetivos lotado nesta Secretaria, durante o mês de Julho ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 31/07/2012 | 51766.16 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Professores Contratados lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Julho do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 31/07/2012 | 23754.33 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionários Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Julho ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 31/07/2012 | 38831.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Contratados lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mês de Julho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001815 | 31/07/2012 | 1343.20 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos da Escola Infantil - PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001816 | 31/07/2012 | 3455.50 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos do Programa PNAE-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001817 | 31/07/2012 | 1727.75 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos do Programa PNAE-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001818 | 31/07/2012 | 9417.46 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos das Escolas do Ensino Fundamental - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 31/07/2012 | 640.00 | 00054401119487 | FRANCISCO FERNANDO PEREIRA | Referente a serviços prestados no conserto de pneus dos veículos lotado junto a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 31/07/2012 | 823.00 | 00027775083808 | WILDERLANDIO XAVIER LEITE | Referente a serviços prestados de mecânica junto aos veículos Onibus e Besta, os quais prestam serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 31/07/2012 | 5780.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Julho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 31/07/2012 | 12000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Subsidios ao Agente Politico na qualidade de Prefeita, relativo ao mes de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 31/07/2012 | 6000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Subsidios ao Agente Politico na qualidade de Vice-Prefeito, relativo ao mes de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 31/07/2012 | 3128.50 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Pagamento de Processos de Precatorias de nº 015.2009.001.335-8, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato judicial e Extrato Bancario, em favor de RILVA MARIA S. CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 31/07/2012 | 6193.54 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Pagamento de Processos de Precatorias de nº 015.2009.001.222-8, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato judicial e Extrato Bancario, em favor de FRANCISCA L.P. SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 31/07/2012 | 6193.54 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Pagamento de Processos de Precatorias de nº 015.2009.001.269-9, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato judicial e Extrato Bancario, em favor de JOSÉ VENCESLAU DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 31/07/2012 | 5339.30 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Pagamento de Processos de Precatorias de nº 015.2006.001.461-8, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato judicial e Extrato Bancario, em favor de SEBASTIÃO LOPES FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/07/2012 | 5661.29 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Pagamento de Processos de Precatorias de nº 015.2009.001.373-9, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato judicial e Extrato Bancario, em favor de SEVERINO MIGUEL DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 31/07/2012 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 31/07/2012 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7.679-1 (IPTU). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/07/2012 | 8.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 15.482-2 (ARRECADAÇÃO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 31/07/2012 | 9976.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Julho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 31/07/2012 | 353.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2486, pertencente Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/07/2012 | 800.00 | 15115756000153 | CIBELE DA SILVA SANTOS ME | Referente a serviços prestados de recarga de tonner e cartuchos destinados a manutenção das Impressoras Pertencente a Secretaria Municipal de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/07/2012 | 744.20 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Referente a pagamento do contrato de locação de uma Máquina Copiadora de Marca RICOH, Modelo Oficio 1015, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 31/07/2012 | 2100.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | Referente a serviços técnicos especializados em informações da Previdência e Recurso Humanos do Municipio, durante o mês de Julho, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/07/2012 | 1800.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | Referente a serviços prestados de Individualização do FGTS dos servidores municipais, pendencias e conclusões, processo administrativo, conforme anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 31/07/2012 | 8.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 15.482-2 (ARRECADAÇÃO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 31/07/2012 | 16085.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a pagamento da 8ª (OITAVA) parcela do parcelamento da divida, conforme Instrumento particular de Renegociação de Dividas, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura, Desporto e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 31/07/2012 | 3022.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Julho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Turismo e Desenvolvimento | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 31/07/2012 | 2821.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Referente a despesas de hospedagens dos componentes das Bandas e pessoal de Apoio que prestaram serviços artisticos, por ocasião das Festividades Juninas/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 31/07/2012 | 300.00 | 00069196940425 | MARIA CRISTINA FRANCO | Referente a despesas de diarias, quando em viagens a cidade de João Pessoa com finalidade de participar de Capacitação para Conselheiras/ Estaduais e Municipais de Assistência Social do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 31/07/2012 | 3110.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Membros do Conselho Tutelar deste Municipio, durante o mes de Julho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 31/07/2012 | 13285.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcioarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Julho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 31/07/2012 | 1244.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Julho ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 31/07/2012 | 331.00 | 15115756000153 | CIBELE DA SILVA SANTOS ME | Referente a serviços prestados de recarga de tonner e cartuchos destinados a manutenção das Impressoras Pertencente a Secretaria Municipal de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 31/07/2012 | 3233.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Cadastradores, Auxiliar de Serviços Gerais e Motorista junto ao Programa Bolsa Familia/IGD, durante o mês de Julho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Proteção Social e Atendimento Espec. a Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 31/07/2012 | 113.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2268, pertencente ao CREAS, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 31/07/2012 | 1626.40 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da Folha dos Serviços em Decorrencia a folha de Coordenador, Monitores, Cozinheiros e Auxiliares de Serviços junto ao Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI, durante o mes de Julho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso Cidadão | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 31/07/2012 | 622.00 | 00003866795416 | PATRICIA ALVARENGA LIMA | Valor referente a serviços prestados na Capacitação continuada junto a equipe da politica Municipal da Pessoa Idosa, relativo ao mês de Julho/2012, a ser pago com recursos do Programa-IDOSO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 31/07/2012 | 315.00 | 00065136110406 | EDNALDO GOMES DA SILVA | Serviço de Locação de espaço fisico com piscina para dia de lazer com adolescentes do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 31/07/2012 | 1800.00 | 00001021293474 | THIAGO DE LUNA IENO | Referente a serviços prestados na coordenadoria e atualização de cadastro dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 31/07/2012 | 2910.00 | 00001039769497 | FAGNE ARAUJO DOS SANTOS | Referente a serviços prestados na atualização cadastral junto as familias do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Proteção Social e Atendimento Espec. a Famílias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 31/07/2012 | 4472.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Assistente Social, Psicologa, Advogado e Educadora Social junto ao Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social - CREAS, durante o mês de Julho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/07/2012 | 4616.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Orientadoras Sociais, Instrutor de Teatro, Instrutor de Música, Auxiliares de Serviços e Facilitador Técnico junto ao Programa Projovem, durante o mes de Julho do ano em curso, conforme folha de pagamentoanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 31/07/2012 | 3930.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Instrutor do Curso de Capoeira, Instrutor de Teatro, Instrutor de Musica e Psicologas junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, durante o mes de Julho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/08/2012 | 530.00 | 00020398794472 | ANTONIO FRADE NETO | Referente a pagamento por serviços prestados no conserto de Portas, janelas e forras, com instalção de fechaduras e ferrolhos do prédio onde funciona o Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/08/2012 | 470.00 | 00008149487409 | MARIA MADALENA DA CONCEIÇÃO | Referente a pagamento por serviços prestados na qualidade de Facilitadora de Oficina de Artesanato destinados a mulheres do Programa Bolsa Familia/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/08/2012 | 470.00 | 00003580650467 | GEANE INOCENCIO DE SOUSA | Referente a pagamento por serviços prestados na qualidade de Facilitadora de Oficina de Artesanatos destinados a mulheres do Programa Bolsa Familia/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/08/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a pagamento de taxa de consumo de Água do Prédio alugado para funcionamento do CRAS/PAIF, relativo ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Proteção Social e Atendimento Espec. a Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/08/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a pagamento de taxa de consumo de Água do Prédio alugado para funcionamento do CREAS, relativo ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/08/2012 | 450.00 | 00008460950417 | FRANCISCO WEDSON FELIX PEREIRA | Referente a serviços prestados na função de motoboy junto a Secretaria de Ação Social - IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS, durante o mes de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/08/2012 | 450.00 | 00007654277458 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | Referente a serviços prestados na função de motoboy junto a Secretaria de Ação Social - IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS, durante o mes de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/08/2012 | 200.00 | 00002732850411 | JOSÉ JOSIELMO DE SOUSA | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas com aquisição de generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/08/2012 | 82.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica do Prédio alugado para funcionamento do Conselho Tutelar, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/08/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a pagamento de taxa de consumo de Água do Prédio alugado para funcionamento do Conselho Tutelar, relativo ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/08/2012 | 195.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | Referente a aquisição de Peças destinados a manutenção do veículo Gol de placa MOS-5138, O qual presta serviços a Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/08/2012 | 19042.39 | 29979036017205 | INSS | Valor referente a encargos cobrados no recolhimento do INSS parte empresa, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/08/2012 | 740.00 | 00000091631408 | DAMIANA ENEIDE FERREIRA ALENCAR | Referente a serviços prestados na assessoria do Setor de Tributos deste Municipio, durante o mês de agosto do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0001905 | 01/08/2012 | 6600.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | Pagamento por serviços contabeis prestados a esta Edilidade, durante o mes de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/08/2012 | 1253.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nas diversas Secretarias, relativo ao mês de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/08/2012 | 5082.68 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO CONFORME FUNDAMENTA O DECRETO Nº 008/2010, TENDO EM VISTA QUE ESTE MUNICIPIO OPTOU POR REGIME ESPECIAL PREVISTO NOS PARAGRAFOS 1º, INCISO I, E 2º DO ARTIGO DO ADCT. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/08/2012 | 43.70 | 34028316366949 | CORREIOS | Valor referente a expediçao de correspondência via SEDEX pertencente a Secretaria de Administração . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012012 | 0001898 | 01/08/2012 | 4200.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | Referente a serviços prestados no Assessoramento junto a Comissão Permanente de Licitação deste Municipio, bem como acompanhamento de todos os Procedimentos Licitatórios e Contratos Administrativos realizado pela Contratante, durante o mês de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042012 | 0001899 | 01/08/2012 | 4500.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | Pagamento por serviços profissionais na qualidade de Engenheiro para Fiscalizar, Supervisar e Gerenciar Obras e Serviços de Engenharia deste Municipio, durante o mês de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/08/2012 | 500.00 | 00022572791404 | GEORGE LUIS SOUSA LEITE | Referente a serviços prestados na divulgação de matérias, noticias e comunicação de interesses da Secretaria de Administração, durante o mês de Agosto do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032012 | 0001901 | 01/08/2012 | 1000.00 | 00016037880425 | AMANCIO FAUSTINO NETO | Referente a serviços profissionais advocatícios prestados a Comissão de Licitação e aos Conselhos Municipais desta Edilidade, durante o mês de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0001902 | 01/08/2012 | 5800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Pagamento de locação a titulo de aluguel e licença dos Software do Sistema de Contabilidade Pública, Sistema de Folha de Pagamento, Sistema de Patrimonio, Sistema de Estoque e Sistema de Farmácia Básica, Sistema de Arrecadação de Tributos, Sistema Integrado de Controle completo do Histórico de doações e Sistema de Portal de Arrecadação do Contribuinte via WEB, durante o mes de agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032012 | 0001903 | 01/08/2012 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA | Referente a serviços prestados de Assessoria Juridica Administrativa, durante o mês de agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/08/2012 | 12000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Subsidios ao Agente Politico na qualidade de Prefeita, relativo ao mes de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/08/2012 | 625.00 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | Referente a serviços prestados de mecanica junto aos Veículos de placa MNI-5410, MNI-6347 e NQB-1985, os quais prestam serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/08/2012 | 100.00 | 00045762120449 | FRANCISCO LUZENILTON DAVID DA SILVA | Referente a despesas de diarias, quando em viagens a cidade de Juazeiro-CE, com finalidade de levar o veículo Onibus de placa NQC-9015-PB para revisão de 60.000 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/08/2012 | 49.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a pagamento de taxa de consumo de Água do Prédio alugado para funcionamento da Creche Municipal, relativo ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172012 | 0001895 | 01/08/2012 | 5060.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Referente a aquisição de Pneus destinados a manuntenção e conservação do veículo Onibus de PLACA OFC 7648, a qual presta serviços a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/08/2012 | 308.02 | 00036003611472 | MARIA EDIVANI DE SOUSA LEITE | Referente a pagamento da 5ª (QUINTA) parcela de retroativos na qualidade de Professora da Escola Municipal ARLINDO BATISTA PALITOT, localizado no Sítio Video, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/08/2012 | 326.90 | 00036003611472 | MARIA EDIVANI DE SOUSA LEITE | Referente a pagamento de restituição de terço de férias refente ao exercicio 2011, na qualidade de Professora da Escola Municipal ARLINDO BATISTA PALITOT, localizado no Sítio Video, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/08/2012 | 221.22 | 00042472393415 | MARIA GEANE FERREIRA | Referente a pagamento da 5ª (QUINTA) parcela de retroativos na qualidade de Professora da Escola Municipal JOÃO TOMAZ DE ALMEIDA, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/08/2012 | 175.09 | 00002065799420 | MARIA DO SOCORRO LOPES DA SILVA | Referente a pagamento da 5ª (QUINTA) parcela de retroativos na qualidade de Professora da Escola Municipal MANOEL VICENTE MOURA, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001928 | 01/08/2012 | 3455.50 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos do Ensino Pré-Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001929 | 01/08/2012 | 1727.75 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos do Ensino Pré-Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000172012 | 0001930 | 01/08/2012 | 5000.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Referente a aquisição de Pneus 1000X20, destinados a manutenção dos Veículos Onibus de placa MNI-5410 e NQE -8195, os quais prestam serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/08/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CREA | Valor para atender despesas com ART- Anotação de Responsabilidade Técnica -LEI 6496/77, Referente a fiscalização na 2ª (SEGUNDA) Medição dos Serviços de Reforma e ampliação de diversas Escolas no Municipio de Conceição. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0001911 | 01/08/2012 | 22038.33 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | Referente a serviços de destinação adequada de residuos sólidos urbanos (domiciliar volumoso) através de aterro sanitário simplificado, durante o mes de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122012 | 0001912 | 01/08/2012 | 850.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | Referente ao contrato de locacao de um veiculo camioneta de placa JNG-1709, que presta servicos no transporte do Reboque que conduz a Carne do Matadouro para o Açougue Publico Municipal, durante o mês de Agosto do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/08/2012 | 320.00 | 00004179650444 | FRANCISCO PEREIRA IRMÃO | Referente a pagamento por serviços prestados em veículo de sua propriedade no transporte de animais recolhidos na avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122012 | 0001914 | 01/08/2012 | 2000.00 | 00054162394415 | GERALDO NERIVAN BEZERRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122012 | 0001915 | 01/08/2012 | 2000.00 | 00009681773446 | SUENIA TRINDADE RANGEL | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/08/2012 | 2200.00 | 00026376580459 | JOSE DE SOUSA RAMALHO AMANCIO | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão de placa MYL-0087 para prestar serviços na coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, no periodo diurno e noturno, durante o mês de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122012 | 0001917 | 01/08/2012 | 2800.00 | 00095107150420 | ALIXANDRINA BELMIRO DE LIMA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão para prestar serviços na coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, no periodo diurno e noturno, durante o mês de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/08/2012 | 540.00 | 00005070433407 | WASHINGTON LUIS FERREIRA DIAS | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS CUSTEADAS POR CONTA PROPRIA(DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO) DURANTE VIAGENS À CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 01/04/06/08/11/13/15/18/20/22/25/27 E 29 DE JUNHO2012 E NOS DIAS 02/04/09/11/13/16/18/20/23/25/27/30 DE JULHO/2012,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092012 | 0001892 | 01/08/2012 | 30004.50 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | Referente a aquisição de Medicamentos destinados a manutenção e funcionamento do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092012 | 0001893 | 01/08/2012 | 30135.00 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | Referente a aquisição de Medicamentos destinados a manutenção e funcionamento do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122012 | 0001918 | 01/08/2012 | 1500.00 | 00020397372434 | ANTONIO TAVARES DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo tipo Camioneta -S-10, Cabine Dupla de placa MOB-5257, a qual presta serviços transportando os profissionais da Saúde para prestarem serviços junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, localizado nas Comunidades de Cabaças dos Martins e Saco da Ingazeiras, durante o mes de Agosto do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122012 | 0001919 | 01/08/2012 | 1500.00 | 00002060168406 | JOSÉ MARIANO DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo tipo Camioneta -D-20, Cabine Dupla de placa CHN-4647, a qual presta serviços transportando os profissionais da Saúde para prestarem serviços junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, localizado no Povoado deVideo e Mata Grande, durante o mes de Agosto do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/08/2012 | 160.00 | 00005070433407 | WASHINGTON LUIS FERREIRA DIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGENS À CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 03/06/10 E 13 DE AGOSTO/2012,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO E NOS DIAS 07/09/DE AGOSTO PARA A CIDADE DE BREJOS DOS SANTOS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, E NO DIA 15/08 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTAR PACIENTE(DE ALTA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/08/2012 | 150.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | Referente a despesas de diarias na qualidade de Secretaria de Saúde, quando em viagem a cidade de João Pessoa com finalidade de participar da reunião da Comissão Estadual para Cirurgia Eletiva2012/2013, na sala da Comissão Intergestores Bipartite - CIB/SES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/08/2012 | 150.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | Referente a despesas de diarias na qualidade de Secretaria de Saúde, quando em viagem a cidade de João Pessoa com finalidade de participar de reunião do COSEMS/PB, na sala da Comissão Intergestores Bipartite - CIB/SES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/08/2012 | 150.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | Referente a despesas de diarias na qualidade de Secretaria de Saúde, quando em viagem a cidade de João Pessoa com finalidade de participar da 7º Assembleia da CIB-E/2012, realizada no auditório - CIB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/08/2012 | 450.00 | 00071623760453 | MARIA NEUMA DA SILVA | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas com a compra de medicamentos, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/08/2012 | 300.00 | 00004483631438 | MARIA CÉLIA RAMOS | Referente a uma ajuda financeira para compra de fraldas geriatricas descartaveis para o seu sogro ANTONIO CÂNDIDO DE CARVALHO de 93 anos de Idade, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/08/2012 | 360.00 | 00003284892478 | ADRIANA KARLA R. DE SOUSA | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas com a realização de exame CORE QSL mama esquerda, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/08/2012 | 250.00 | 00011883489814 | VALDIVINO NETO | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas com consulta com medico especialista UROLOGISTA , ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/08/2012 | 280.00 | 00004573194452 | MARIA APARECIDA IZIDRO | Referente a uma ajuda financeira para custeio de consulta com especialista Cirurgião de Cabeça e Pescoço, ora encaminhado pela secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122012 | 0001910 | 01/08/2012 | 3000.00 | 00003286442429 | FRANCISCA DINARIA DE SOUSA DANTAS OLIVEIRA | Referente ao contrato de locação de um veículo MICRO-ONIBUS, de placa KNS-4342, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/08/2012 | 270.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CANDIDO | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGENS À CIDADE DE JOAO PESSOA, CAJAZEIRAS, PATOS E CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 01/13/14/22/JUNHO/2012 E NOS DIAS 02/17/21/25/29/30 DE JULHO/2012,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTOS MEDICOS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/08/2012 | 40.00 | 00006136108496 | ALEXSANDRO EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGENS À CIDADE DE PATOS-PB E CRATO-CE, NOS DIAS 02 E 08 DE JUNHO/2012,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTOS MEDICOS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/08/2012 | 140.00 | 00008898058497 | JOAO FILHO DAS NEVES | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGENS À CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 11/26/ DE JUNHO/2012 E NOS DIAS 03/19/20/23/30 DE JULHO/2012,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTOS MEDICOS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/08/2012 | 40.00 | 00008898058497 | JOAO FILHO DAS NEVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGENS À CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 03 E 05 DE AGOSTO/2012,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTOS MEDICOS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/08/2012 | 80.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGENS À CIDADE DE PATOS-PB E BREJO DOS SANTOS-CE, NOS DIAS 21 E 26 DE JUNHO E NOS DIAS 02 E 13 DE JULHO/2012,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTOS MEDICOS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000182012 | 0001936 | 06/08/2012 | 26765.85 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (OLEO DIESEL e GASOLINA), destinados ao abastecimento dos veiculos lotado na Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 06/08/2012 | 264.50 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS E AJUDA DE CUSTO PARA VIAGENS À CIDADE DE PATOS-PB E BREJO DOS SANTOS-CE, NOS DIAS 18/19/24/31 DE JULHO E NOS DIAS 01/02/07/08 DE AGOSTO/2012,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTOS MEDICOS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 06/08/2012 | 20.00 | 00006136108496 | ALEXSANDRO EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 10/AGOSTO/2012,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 06/08/2012 | 50.00 | 00005070433407 | WASHINGTON LUIS FERREIRA DIAS | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS CUSTEADAS POR CONTA PROPRIA(DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO) DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRANSPORTAR PACIENTES (DE ALTA) AO MUNICÍPIO DE CONCEICAO, NO DIA 19/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092012 | 0001937 | 06/08/2012 | 30092.70 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | Referente a aquisição de Medicamentos destinados a manutenção e funcionamento do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000052012 | 0001942 | 06/08/2012 | 7873.25 | 08255321000149 | CF MEDICAMENTOS E MAT. MED HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisição de materiais Laboratoriais/Hospitalar para realização de Exames no Centro de Especialidades Medicas de Conceição -CEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 06/08/2012 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor refente a publicações no Diário Oficial, relativo a prorrogação de vigencia para 20/08/2014 do objeto do contrato de repasses 0336139-66/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 06/08/2012 | 380.00 | 09170171000133 | FRANCISCA FABIANA SOARES DA COSTA | Referente a serviços prestados no conserto e manutenção do veiculo Toyota Hilux, a qual presta serviços a Secretaria de Agricultura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182012 | 0001939 | 06/08/2012 | 13867.50 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (OLEO DIESEL), destinados ao abastecimento dos veículos lotados nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000182012 | 0001935 | 06/08/2012 | 22130.10 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (OLEO DIESEL e GASOLINA), destinados ao abastecimento dos veículos lotado na Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 06/08/2012 | 328.40 | 11974416000127 | LEITURA BRASIL LTDA | Valor referente a aquisição de livros paradidáticos para sala de leitura do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 06/08/2012 | 595.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Referente a aquisição de pastas Suspensas Marmorizadas destinados a organização das ações diárias do CRAS, vinculado a Secretaria Municipal de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0001975 | 09/08/2012 | 2646.32 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente a fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001978 | 09/08/2012 | 9776.22 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros alimentícios destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 09/08/2012 | 918.56 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Referente a aquisição de materiais esportivos destinados as ações diárias do Programa Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182012 | 0001945 | 09/08/2012 | 2190.15 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (GASOLINA), destinados ao abastecimento do veículo lotado nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 09/08/2012 | 29482.83 | 29979036017205 | INSS | Referente a pagamento do Parcelamento Administrativo junto ao INSS, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), na parcela do dia 10.08.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 09/08/2012 | 15338.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a pagamento da 9ª (NONA) parcela do parcelamento da divida, conforme Instrumento particular de Renegociação de Dividas, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a Energisa Paraíba | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 09/08/2012 | 17684.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento da 22ª (VIGESIMA SEGUNDA) parcela do parcelamento da divida, conforme Instrumento particular de Renegociação de Dividas, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 09/08/2012 | 311.37 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nas diversas Secretarias, relativo a parte do mês de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172012 | 0001949 | 09/08/2012 | 2530.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Referente a aquisição de Pneus 9000X20, destinados a manutenção do Veículo Onibus de placa MNI-6347, o qual presta serviço as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 09/08/2012 | 1737.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a taxa de consumo de energia elétrica dos prédios onde funcionam as Escolas do Ensino Fundamental, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0001959 | 09/08/2012 | 1070.00 | 00031314856472 | JOSÉ NILSON CORDEIRO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº MMP-5544-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Saco do retiro ao Povoado de Mata Grande, durante o mês de Julho do ano em curso, conforme contrato entre as partes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0001960 | 09/08/2012 | 1000.00 | 00071895922453 | CLEONALDO JACOBINO SARAIVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº HUE-4147-CE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Campos Velho para as Escolas na sede desta cidade, durante o mês de Julho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0001962 | 09/08/2012 | 1250.00 | 00003654046401 | EUZÉBIO CÂNDIDO DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº BHK-1963 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Gatos, Três Pedras, Olho Dágua do Mato, Bezerros e Barros, durante o mês de Julho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0001963 | 09/08/2012 | 1200.00 | 00018880290487 | JOSÉ CARDOSO NETO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20 de placa nº KGE-2488 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Fabrício, Panasco, Chico Vaqueiro BR,durante o mês de Julho do ano em curso, conforme contrato entre as partes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112012 | 0001964 | 09/08/2012 | 1700.00 | 00031315810425 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLVEIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº MMP-7490-PB com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Municipal dos Sitios Canoa, Baixio Velho, Coqueiros, Engenho Velho e Salgadinho para as Escolas localizadas na sede desta cidade, durante o mês de Julho do ano em curso, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112012 | 0001965 | 09/08/2012 | 1500.00 | 00068930208487 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº CXE-7019 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Saco da Ingazeiras, Martinho, Baixa do Juá e Catolé, durante o mês de Julho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0001967 | 09/08/2012 | 1850.00 | 00092949444415 | ROSANGELA FERREIRA LEITE | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo FORD F/4000, placa nº MNI-5332-PB com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítio Gatos, Caititu, Umbuzeiro e Maxixe, durante o mês de Julho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0001968 | 09/08/2012 | 2050.00 | 00005458393430 | ANTONIO ISAAC LUNA DE LACERDA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº KIN-9186-PB, com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Municipal do Sitio Cabaças dos Martins para as Escolas localizadas na sede desta cidade, durante o mês de Julho do ano em curso, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0001969 | 09/08/2012 | 2050.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | contrato de LOCAÇÃO de um veiculo FORD F/4000, placa nº MMP-5570 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítio Brito, Boa Sorte e Olho Duaguina, durante o mês de Julho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0001970 | 09/08/2012 | 1620.00 | 00004124484402 | FRANCISCO EVERTON L. FIGUEIREDO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº KIP-8015-PE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, dos Sítios Humaitá, Santo Antonio, Cardoso e Baixa da Velha, durante o mês de Julho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0001971 | 09/08/2012 | 1200.00 | 00071624031404 | JOÃO VIEIRA NETO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D-20, placa nº HTX-4260 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos sítios Fabricio, Panasco e Chico Vaqueiro para Escolas na sede desta cidade, durante o mês de Julho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0001973 | 09/08/2012 | 2550.00 | 00095107150420 | ALIXANDRINA BELMIRO DE LIMA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº KJC-6140-PB com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Municipal do Sítio Video para as Escolas localizadas na sede desta cidade, durante o mês de Julho do ano em curso, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0001974 | 09/08/2012 | 1000.00 | 00015142981472 | MANOEL DE SOUSA RAMOS | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº MXS-8241 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes dos Sítios Arraial e Novo, durante o mês de Julho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0001976 | 09/08/2012 | 1200.00 | 00095185305487 | JEFERSON RODRIGUES BRAGA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo C/10, placa nº BTT-2652 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos dos sítios Barros, Arraial e Batateira a BR 361, durante o mês de Julho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0001977 | 09/08/2012 | 1000.00 | 00017607973400 | JOSÉ MOREIRA PALITOT | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D-20, com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos sítios Video ao povoado Mata Grande, durante o mês de Julho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0001979 | 09/08/2012 | 2383.95 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das Escolas Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001980 | 09/08/2012 | 8856.67 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos da Escola Infantil - PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0001984 | 09/08/2012 | 10876.60 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente a fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 09/08/2012 | 1015.00 | 00076968324172 | MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA SOUSA | Referente ao fornecimento de Verduras destinados a manutenção da Merenda dos Alunos das Escolas Municipais-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 09/08/2012 | 279.00 | 00076968324172 | MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA SOUSA | Referente ao fornecimento de Verduras destinados a manutenção da Merenda dos Alunos das Escolas Infantil - PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Construção, Ampliação e Reforma de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222012 | 0001989 | 09/08/2012 | 152229.91 | 09356377000152 | SÃO BENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL, CONFORME CONTRATO Nº 181/2012,TP Nº 022/2012, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB,COM RECURSOS DO PROGRAMA PROINFÂNCIA/ PAC II- FNDE- CONSTRUÇÃO DE CRECHES. | 00212012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 09/08/2012 | 940.00 | 00048481785415 | FRANCISCO NEUMO DE SOUSA | Referente a serviços prestados na realização do CENSO escolar 2012, nas 53 escolas Municipais (Zona Urbana/Rural), para atualização de cadastro junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000182012 | 0001996 | 09/08/2012 | 3945.00 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Oleo Lubrificantes destinados a manutenção dos veículos lotado nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0002002 | 09/08/2012 | 116500.00 | 07367934000105 | MDL DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | Valor referente a aquisição de coleções literárias/literatura infantil (O MAIS VALENTE, A TAMPA E A POMBA, ANACLETO, JULIA TEM UMA ESTRELA, O LOBO BARRIGA-VAZIA, GOSTO DE SER EU MESMO, LEBRE QUE É LEBRE NÃO MIA, AS EMOÇÕES, DOM QUIXOTE - L. M. Q., A CARTOMANTE - MACHADO DE ASSIS, NINGUEM ME ENTENDE) destinadas às bibliotecas das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000182012 | 0001944 | 09/08/2012 | 2139.25 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (OLEO DIESEL), destinados ao abastecimento do veículo lotado no Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 09/08/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO À UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS (UBAM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 09/08/2012 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Referente a pagamento de contribuição a AMVAP, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 09/08/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha para atender despesas com pagamento de contribuição a FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 09/08/2012 | 1300.00 | 01732659000103 | FUNERÁRIA ROSA DE SARON LTDA | Referente a serviços funebre prestados no sepultamento da Srª Maria Alves Pereira, conforme Certidão de òbito anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162012 | 0001966 | 09/08/2012 | 5898.02 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente a fornecimento de materiais de expediente destinados a manutenção da Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0001972 | 09/08/2012 | 3106.40 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente a fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 09/08/2012 | 8.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 8605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000182012 | 0001946 | 09/08/2012 | 1350.00 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Oleo Lubrificantes destinados a manutenção dos veículos lotado nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 09/08/2012 | 1249.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica dos Prédios Públicos Municipais, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 09/08/2012 | 4749.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica dos Prédios Públicos Municipais, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Município | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202012 | 0001988 | 09/08/2012 | 8400.00 | 00005190933806 | GENIVALDO RODRIGUES RAMALHO | Valor refente a fornecimento de pedras de meio fio para construção de calçamento em diversas ruas do Municipio de Conceição. | 00222012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Município | Construção e Recuperação de Obras de Infra-Estrutura Hídrica no Municí | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0001999 | 09/08/2012 | 628990.81 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E PROJETO LTDA | VALOR REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO HIDRICO DE MATA GRANDE, CONTENDO AÇÚDE PUBLICO E SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA COMPLETO, OBJETO DO CONTRATO OGU/CEF Nº 02013801-87/2006-MI/PRÓ ÁGUA -PMC E CONV. Nº 002/2012. | 00172012 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102012 | 0001947 | 09/08/2012 | 6354.00 | 09311371000169 | CLINICA DE IMAGEM MÉEDICA DE CONCEICAO LTDA | Referente a serviços prestados na realização de Exames de Ultra-Sonografias em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste municipio junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 09/08/2012 | 454.93 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | Referente ao fornecimento a fornecimento de materiais de limpeza para manutenção do Programa Estrategia de Saúde na Familia- ESF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001981 | 09/08/2012 | 11252.25 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0001982 | 09/08/2012 | 8522.24 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente a fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Secretaria do Hospital e Maternidade Caçula Leite, Cemec, Caps e Secretaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001983 | 09/08/2012 | 14678.05 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 09/08/2012 | 900.00 | 00006899059479 | ERIKA SIMONE DE SOUSA FERRREIRA | Referente a locação de uma motocicleta de placa MOH-6165-PB, para prestar serviços da Vigilância Epidemiologica de cobertura de um ciclo (06 meses) de Combate ao Mosquito Barbeiro transmissor de Doenças de chagas, durante os meses de Abril e Maio do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 09/08/2012 | 900.00 | 00058664050406 | MARIA VILANI GOMES DE SOUSA | Referente a locação de uma motocicleta de placa MOH-6165-PB, para prestar serviços da Vigilância Epidemiologica de cobertura de um ciclo (06 meses) de Combate ao Mosquito Barbeiro transmissor de Doenças de chagas, durante s meses de abril e Maio do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 09/08/2012 | 1310.00 | 00002657008410 | FRANCISCO WEDSON MARQUES DUARTE | Referente a pagamento por serviços prestados na confecção de 07 placas/ Quadro de avisos, tamanho 60x70 cm, para manutenção do Programa Saúde na Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 09/08/2012 | 538.00 | 00005099695426 | JOSIVÂNIO BEZERRA SEVERO | Referente a pagamento por serviços prestados na manutenção e limpeza dos Arcondicionados Splits pertencente ao Hospital e Maternidade Caçula Leite, Cemec e Sala de Raio X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 09/08/2012 | 915.60 | 06948769000112 | TECNOCENTER | Referente a aquisição de materiais(bolsas perfil p/ ostomia transp. recort) destinados a manutenção e funcionamento da Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 09/08/2012 | 4286.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a taxa de consumo de energia elétrica dos prédios onde funcionam Posto de Saúde Municipal, Centro de Saúde e Hospital e Maternidade Caçula Leite, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000182012 | 0001997 | 09/08/2012 | 2400.00 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Oleo Lubrificantes destinados a manutenção dos veículos lotado nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092012 | 0002003 | 15/08/2012 | 9140.00 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | Referente a aquisição de materiais de consumo destinados a manutenção e funcionamento do laboratório, peretencente a Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 15/08/2012 | 7000.00 | 08267794000166 | ANTONIO HAROLDO MAIA SIQUEIRA DE MORAES | Referente a aquisição de instrumental odontologico para manutenção do Programa Estrategia Saúde na Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092012 | 0002005 | 15/08/2012 | 8876.00 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | Referente a aquisição de materiais de consumo destinados a manutenção e funcionamento do Estrategia Saúde na Familia-ESF, peretencente a Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000092012 | 0002006 | 15/08/2012 | 30004.00 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | Referente a aquisição de Medicamentos destinados a manutenção e funcionamento do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 15/08/2012 | 470.00 | 00002672921474 | JOÃO LUIS NETO | Referente a Serviço prestados na instalação de divisória em gesso no PSF do distrito de Monte Video. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062012 | 0002011 | 15/08/2012 | 9710.00 | 08255321000149 | CF MEDICAMENTOS E MAT. MED HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisição de materiais Odontologicos destinados a manutenção do Programa Saúde Bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042012 | 0002012 | 15/08/2012 | 14965.24 | 70181052000197 | DISFARMA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA ME | Referente a aquisição de Medicamentos destinados a manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042012 | 0002013 | 15/08/2012 | 15034.90 | 08255321000149 | CF MEDICAMENTOS E MAT. MED HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisição de Medicamentos destinados a manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000062012 | 0002014 | 15/08/2012 | 9187.62 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Referente a aquisição de material odontológico destinado a manutenção e funcionamento do Programa Saúde Bucal nos PSF deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 15/08/2012 | 1080.00 | 10541088000102 | JOABSON GOMES DE ARAÚJO | Referente a aquisição de lampadas para manutenção da iluminação nas vias publicas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 15/08/2012 | 64.00 | 34028316366949 | CORREIOS | Valor referente a tarifa para renovação de aluguel de caixa postal, para recebimento de correspondencias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para todos | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra- Estrutura Esport | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202011 | 0002015 | 15/08/2012 | 60506.62 | 04312834000193 | CONSTRUTORA CRISTO REI LTDA | Referente a pagamento da 3ª (TERCEIRA) medição dos serviços de execução de obras da construção de um Ginásio de Esportes Poliesportivos neste Municipio, conforme contrato nº 180/2011, TP 20/2011, contrato de repasse de nº 0303467-47/2009, Ministério dos Esportes (PROGRAMA ESPORTE E LASER NA CIDADE). | 00142012 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 15/08/2012 | 425.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Referente a aquisição de materiais de expedientes destinados as ações diárias do Programa -PAIF, vinculado a Secretaria Municipal de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002028 | 16/08/2012 | 4127.20 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros alimentícios destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002029 | 16/08/2012 | 1500.30 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros alimentícios destinados a manutenção das ações diárias do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 16/08/2012 | 800.00 | 11976281000139 | SEBASTIÃO MARCELINO FILHO | Referente a aquisição de vidro para instalação de porta/divisória no predio onde funciona a Secretaria Municipal de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 16/08/2012 | 561.94 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Pagamento de Processos de Precatorias de nº 015.2010.000.667-3, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato judicial e Extrato Bancario, em favor de MARCOS FABIANO O MANGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 16/08/2012 | 6152.61 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Pagamento de Processos de Precatorias de nº 015.2009.009.001.075-0, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato judicial e Extrato Bancario, em favor de FRANCISCA FURTADO DE LACERDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 16/08/2012 | 2000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Pagamento de Processos de Precatorias de nº 015.2009.001.074-3, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato judicial e Extrato Bancario, em favor de MARIA SOARES CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 16/08/2012 | 508.44 | 10718163000168 | A.T.L.COM. DE PEÇAS PARA TRATORES | Referente a aquisição peças destinadas a manutenção do veiculo Retroescavadeira Modelo B90B 4x4, CHASSI de nº HBZNB90BPBAH01315, Cor Amarela, Ano/Modelo 2011, Marca NEW HOLLAND, a qual vem prestando serviços a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 16/08/2012 | 1395.60 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E QUIPAMENTOS LTDA | Referente a serviços prestados de mecanica na revisão de 1000 Horas na Retroescavadeira Modelo B90B 4x4, CHASSI de nº HBZNB90BPBAH01315, Cor Amarela, Ano/Modelo 2011, Marca NEW HOLLAND, a qual vem prestando serviços a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 16/08/2012 | 3353.22 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E QUIPAMENTOS LTDA | Referente a aquisição materiais destinados a revisão de 1000 Horas na Retroescavadeira Modelo B90B 4x4, CHASSI de nº HBZNB90BPBAH01315, Cor Amarela, Ano/Modelo 2011, Marca NEW HOLLAND, a qual vem prestando serviços a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 16/08/2012 | 435.45 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | Valor refente a aquisição de materias de expediente para manutenção do Programa Estratégia de Saúde na Familia-ESF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 16/08/2012 | 1795.18 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Referente a aquisição de materiais de expediente destinados a manutenção e funcionamento do Programa Estratégia de Saúde na Família-ESF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 16/08/2012 | 7240.00 | 08320277000294 | CEDRUL | Referente a serviços prestados em diagnósticos por imagem em usuários encaminhados pela Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Saúde e Saneamento | Melhorias Sanitárias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000212012 | 0002023 | 16/08/2012 | 152102.13 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E PROJETO LTDA | VALOR REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE (MDS) MÓDULOS SANITÁRIAS DOMICILIARES (BANHEIROS) COM TAMPAS SÉPTICO E SUMIDOURO EM DIVERSAS LOCALIDADES, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, CONVÊNIO Nº 0218/11 FUNASA/PMC E TP nº 021/2012. | 00202012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 16/08/2012 | 375.00 | 00035278005491 | JOSÉ SOARES | Referente a serviços prestados no conserto de pneus dos veículos lotado junto a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 16/08/2012 | 198.00 | 00054401119487 | FRANCISCO FERNANDO PEREIRA | Referente a serviços prestados no conserto de pneus dos veículos lotado junto a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 16/08/2012 | 1214.00 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | Referente a serviços prestados de mecanica junto aos Veículos que prestam serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 20/08/2012 | 3750.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Valor referente a Incentivo a Campanhas de Vacinação contra Influenza e Poliomielite, realizada em maio/Junho de 2012, respectivamente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 20/08/2012 | 100.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 27 DE JULHO E 01 DE AGOSTO/2012,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 20/08/2012 | 1395.00 | 06760440000123 | NARDELIO AUTO PEÇAS | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção e conservação do veículo Ambulancia de placa MNJ- 5474, o qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 20/08/2012 | 954.59 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | Referente a pagamento da taxa de LP/LI para construção de Esgotamento Sanitário, localizado no distrito do video neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 20/08/2012 | 32676.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios efetivos e Comissionados lotados nesta Secretaria, durante o mes de Agosto do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 20/08/2012 | 83097.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios Contratados lotados nesta Secretaria, durante o mes de Agosto do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 20/08/2012 | 264.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo a parte do mês de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 20/08/2012 | 1234.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a taxa de consumo de energia elétrica dos prédios alugados onde funcionam Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia e o Programa Samu, referente ao mês de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 20/08/2012 | 7499.63 | 09632818000100 | CRALAB - JOSÉ INACIO DE OLIVEIRA FILHO EPP | Referente a aquisição de materiais Odontologicos destinados a manutenção do Centro de Especialidade odontologica - CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 20/08/2012 | 12.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo a campanhas de vacinação contra Influenza/Poliomielite, debitado na conta nº 18.408-x, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 20/08/2012 | 186.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | Referente a taxa de serviços de Internet Via Radio junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite e Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 20/08/2012 | 306.00 | 00030083192468 | MARIA BENIGNO DA SILVA | Referente ao fornecimento de refeiçoes destinados aos profissionais da Saúde, quando a serviços junto ao Programa Saúde na Familia - PSF localizado no Povoado de Mata Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 20/08/2012 | 6992.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de vencimentos dos Agentes de Saúde da Vigilancia Ambiental, durante o mês de Agosto do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 20/08/2012 | 17.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretarias, relativo ao mês de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/08/2012 | 35.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo a parte do mês de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 20/08/2012 | 29070.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos Agentes Comunitario de Saúde deste Municipio, durante o mes de Agosto do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 20/08/2012 | 54.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo a parte do mês de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 20/08/2012 | 19900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Profissionais na qualidade de Odontologos junto ao Programa Saúde Bucal, durante o mês de Agosto do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 20/08/2012 | 12.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo a parte do mês de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 20/08/2012 | 3558.00 | 04094271000104 | REYMED DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | Referente a aquisição de Medicamentos destinados a manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122012 | 0002134 | 20/08/2012 | 7200.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Referente a locação de um 01 (UM) veículo tipo Jumper, 2.3, completa, Km Livre, de placa de nº NQB-1985-PB, durante o mês de agosto do ano em curso, o qual vem prestando serviços a Secretaria de Saúde Municipal no transporte de pacientes para tratamento especiais em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082011 | 0002137 | 20/08/2012 | 138245.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | Referente a serviços prestados de Procedimentos de Cirurgias de Cataratas realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde Municipal, ora custeados com recuros do FAEC- POLITICA NACIONAL DE CIRURGIAS ELETIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 20/08/2012 | 1547.94 | 66831223000109 | IBAMA | Pagamento da 20ª parcela do debito do Processo de nº 02016.001138/2007-67 do autro de infração AI 302377/D, conforme Guia de Recolhimento da União Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 20/08/2012 | 622.00 | 00008663038470 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS JÚNIOR | Referente a serviços prestados na qualidade de Vigilante diurno no conjunto Habitacional localizado no Bairro Nossa Senhora de fatima, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 20/08/2012 | 23341.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Agosto do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 20/08/2012 | 5909.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Agosto do ano em curso, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 20/08/2012 | 49868.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha de Mão-Obra Tercerizada na qualidade de Gari Varrição, Gari Coleta e Fiscal prestados junto a Limpeza Pública desta cidade, durante o mes de Agosto ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 20/08/2012 | 3732.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha de Mão-Obra Tercerizada na qualidade de Gari Varrição, Gari Coleta e Fiscal prestados junto a Limpeza Pública junto ao Povoado de Mata Grande, durante o mes de agosto do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 20/08/2012 | 3930.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICAÇÕES VISUAL LTDA | Referente a pagamento por serviços prestados na confecção de Painel com lona impressa 4,00x5,00 MTS, para divulgação da nova Crech e placa confeccionada em metal para a Junta de Serviço Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 20/08/2012 | 1300.00 | 00006650947440 | ANA PAULA DE LIMA SILVA | Referente aos serviços prestados na organização e arquivamento das despesas do município, durante o mês de julho/2012, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 20/08/2012 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 20/08/2012 | 40.00 | 00058085424487 | CLAUDIO ALMEIDA DA COSTA | Referente aos serviços prestados no transporte de documentos da Prefeitura para os Escritórios de Contabilidade e Assessoria de Projetos na Cidade de Patos-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 20/08/2012 | 8110.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Agosto do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 20/08/2012 | 1900.00 | 12331438000131 | ATACADISTA DE ESTIVAS E CEREAIS & NEVES LTDA | Referente ao fornecimento de Café e Refrigerantes destinados a manutenção do Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 20/08/2012 | 5780.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Agosto do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 20/08/2012 | 7900.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO-ME | Valor refente a elaboração de peças técnicas de Engenharia Civil para elaboração do LSE- Levantamento Situacional de 58 escolas com a elaboração de plantas Baixa, cortes e fachadas e relatório de vistoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 20/08/2012 | 2080.00 | 10447097000139 | VIVAZ DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS LTDA | Referente a aquisição de Peças destinados a manutenção e Conservação dos Veículos KIA Besta de Placa MNI-6347 e onibus NQC 9015, MNI- 5410, KNS-4342, MNI-5400, os quais prestam serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0002040 | 20/08/2012 | 1070.00 | 00031314856472 | JOSÉ NILSON CORDEIRO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº MMP-5544-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Saco do retiro ao Povoado de Mata Grande, durante o mês de Agosto do ano em curso, conforme contrato entre as partes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0002041 | 20/08/2012 | 1000.00 | 00071895922453 | CLEONALDO JACOBINO SARAIVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº HUE-4147-CE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Campos Velho para as Escolas na sede desta cidade, durante o mês de Agosto do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0002042 | 20/08/2012 | 1250.00 | 00003654046401 | EUZÉBIO CÂNDIDO DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº BHK-1963 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Gatos, Três Pedras, Olho Dágua do Mato, Bezerros e Barros, durante o mês de Agosto do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0002043 | 20/08/2012 | 1200.00 | 00018880290487 | JOSÉ CARDOSO NETO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20 de placa nº KGE-2488 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Fabrício, Panasco, Chico Vaqueiro BR,durante o mês de Agosto do ano em curso, conforme contrato entre as partes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112012 | 0002044 | 20/08/2012 | 1700.00 | 00031315810425 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLVEIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº MMP-7490-PB com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Municipal dos Sitios Canoa, Baixio Velho, Coqueiros, Engenho Velho e Salgadinho para as Escolas localizadas na sede desta cidade, durante o mês de Agosto do ano em curso, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112012 | 0002045 | 20/08/2012 | 1500.00 | 00068930208487 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº CXE-7019 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Saco da Ingazeiras, Martinho, Baixa do Juá e Catolé, durante o mês de Agosto do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0002046 | 20/08/2012 | 1850.00 | 00092949444415 | ROSANGELA FERREIRA LEITE | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo FORD F/4000, placa nº MNI-5332-PB com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítio Gatos, Caititu, Umbuzeiro e Maxixe, durante o mês de Agosto do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0002047 | 20/08/2012 | 2050.00 | 00005458393430 | ANTONIO ISAAC LUNA DE LACERDA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº KIN-9186-PB, com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Municipal do Sitio Cabaças dos Martins para as Escolas localizadas na sede desta cidade, durante o mês de Agosto do ano em curso, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0002048 | 20/08/2012 | 2050.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | contrato de LOCAÇÃO de um veiculo FORD F/4000, placa nº MMP-5570 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítio Brito, Boa Sorte e Olho Duaguina, durante o mês de Agosto do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0002049 | 20/08/2012 | 1620.00 | 00004124484402 | FRANCISCO EVERTON L. FIGUEIREDO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº KIP-8015-PE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, dos Sítios Humaitá, Santo Antonio, Cardoso e Baixa da Velha, durante o mês de Agosto do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0002050 | 20/08/2012 | 1200.00 | 00071624031404 | JOÃO VIEIRA NETO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D-20, placa nº HTX-4260 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos sítios Fabricio, Panasco e Chico Vaqueiro para Escolas na sede desta cidade, durante o mês de Agosto do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0002051 | 20/08/2012 | 2550.00 | 00095107150420 | ALIXANDRINA BELMIRO DE LIMA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº KJC-6140-PB com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Municipal do Sítio Video para as Escolas localizadas na sede desta cidade, durante o mês de Agosto do ano em curso, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0002052 | 20/08/2012 | 1000.00 | 00015142981472 | MANOEL DE SOUSA RAMOS | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº MXS-8241 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes dos Sítios Arraial e Novo, durante o mês de Agosto do ano em curso, conforme contratoentre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0002053 | 20/08/2012 | 1000.00 | 00017607973400 | JOSÉ MOREIRA PALITOT | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D-20, com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos sítios Video ao povoado Mata Grande, durante o mês de Agosto do anoem curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112012 | 0002054 | 20/08/2012 | 800.00 | 00031315810425 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLVEIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº MMP-7490-PB com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Municipal dos Sitios Canoa, Baixio Velho, Coqueiros, Engenho Velho e Salgadinho para as Escolas localizadas na sede desta cidade, referente a diferença do mês de abril e maio do ano em curso, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000192012 | 0002055 | 20/08/2012 | 1400.00 | 00048459305449 | EDMILSON FERREIRA RODRIGUES | Referente ao contrato de locação de um veículo D-20 placa CFC 7858/PB, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino Médio, residentes nos Sítios Malhada de Baraunas e Gatos, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0002056 | 20/08/2012 | 1600.00 | 00071622217420 | PEDRO MARCIO FERREIRA | Referente ao contrato de locação de um veículo F-4000 placa KHI 6685/PE, para transporte dos estudantes do ensino fundamental da rede estadual de ensino, residentes no Sítio Campos Velho, para as escolas na sede do município, conforme firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0002057 | 20/08/2012 | 1350.00 | 00020626746434 | JOSÉ VIDAL DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo Placa MNI 5182/PB , para transporte dos estudantes do ensino fundamental da rede estadual de ensino, residentes no sitio Canas, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0002058 | 20/08/2012 | 1500.00 | 00003459395494 | JOAQUIM MIGUEL DE LACERDA | Referente ao contrato de locação de um veículo placa MAZ5544/CE , para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino Médio, residentes no Sítio Santo Antonio, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0002059 | 20/08/2012 | 2100.00 | 00076051277404 | JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA | Referente ao contrato de locação de um veículo D-20 KGZ 6056/CE , para transporte dos estudantes do ensino fundamental da rede estadual, residentes nos Sitios Canoa e Campo Verde, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0002060 | 20/08/2012 | 1300.00 | 00007936981462 | ROBÉRIO MICHEL BENEDITO DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo D-20 ADD7304/PB , para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino Médio, residentes nos Sítios Boa Sorte e Brito, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0002061 | 20/08/2012 | 1200.00 | 00006100516446 | JOÃO PAULO RAMALHO CARDOSO | Referente ao contrato de locação de um veículo D-20 CIJ 4701/CE , para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino Médio, residentes no Sítio Poço Redondo, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0002062 | 20/08/2012 | 1300.00 | 00062889125491 | DJACIR BILA DA SILVA | Referente ao contrato de locação de um veículo JWW 9020/CE , para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino Médio, residentes no Sítio Maria Soares, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0002063 | 20/08/2012 | 1170.00 | 00004447232421 | GILLIARD DOS SANTOS DA SILVA | Referente ao contrato de locação de um veículo placa KJV 0655/PE, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino Médio, residentes no Sítio Ipueira, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0002064 | 20/08/2012 | 1150.00 | 00003256455409 | HELIO RIBEIRO DA SILVA | Referente ao contrato de locação de um veículo D-20 KKE 2346/CE, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino Médio, residentes no Sitio Cachoeira do Retiro, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0002065 | 20/08/2012 | 950.00 | 00002477461427 | ROBERVAL MANGUEIRA LOPES | Referente ao contrato de locação de um veículo placa MMU 0060/PB, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino Médio, residentes no Sítio Guaribas, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0002066 | 20/08/2012 | 1300.00 | 00003714658424 | ERNALDO MIGUEL DA COSTA | Referente ao contrato de locação de um veículo HQI 1500/CE , para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino Médio, residentes nos Sítios Lira e Condado, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0002067 | 20/08/2012 | 1300.00 | 00066067200449 | GERALDO FERREIRA RODRIGUES | Referente ao contrato de locação de um veículo placa-KFL 9828/PE, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino Médio, residentes no Sítio Malhada de Baraunas e Vitório, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre aspartes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0002068 | 20/08/2012 | 1000.00 | 00005571629479 | EDGLEI RODRIGUES MOTA | Referente ao contrato de locação de um veículo D-20 placa CTH-0023/MG de propriedade do contratado, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino Médio, residentes no Sítio Pinheira, para as escolas na sede do município, conforme firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0002069 | 20/08/2012 | 2300.00 | 00095107150420 | ALIXANDRINA BELMIRO DE LIMA | Referente ao contrato de locação de um veículo caminhão placa MMT 0613/PB de propriedade do contratada, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino Médio, residentes no povoado Mata Grande, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0002070 | 20/08/2012 | 1980.00 | 00035922702491 | JOÃO GOMES DE MORAIS | Referente ao contrato de locação de um veículo F-4000 placa MMK 4911/PB, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino Médio, residentes no Sítio Cabaças, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0002071 | 20/08/2012 | 950.00 | 00012342092415 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO | Referente ao contrato de locação de um veículo D-20 Placa BRN 1483/CE, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino Médio, residentes no Sítio Queimadas, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000192012 | 0002072 | 20/08/2012 | 1600.00 | 00006879229417 | JOCELIO PACHECO DE MOURA | Referente ao contrato de locação de um veículo Placa HUN 5331/CE, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino Médio, residentes no Sítio Saquinho, para as escolas na sede do município, conforme firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0002073 | 20/08/2012 | 1070.00 | 00002622514425 | Joao Marcos Benigno | Referente ao contrato de locação de um veículo D-20 placa GUB 0342/CE, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino Médio, residentes nos Sítios Arraial e Batateira, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0002074 | 20/08/2012 | 1200.00 | 00080565999400 | ANTONIO LAURENTINO DA SILVA | Referente ao contrato de locação de um veículo D-20 placa MYT 1317/CE , para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino Médio, residentes nos Sítios Malhada de Cima e Roçado, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entreas partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0002075 | 20/08/2012 | 1250.00 | 00003389181407 | Geronildo Paulo de Almeida | Referente ao contrato de locação de um veículo D-20 placa KIR 6969/CE, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino Médio, residentes nos Sítio Santo Antonio ao Sítio Cardoso, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Pré-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000162012 | 0002076 | 20/08/2012 | 1870.50 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Fornecimento de material de expediente (àlcool e papel A4) para as escolas de ensino Pré-Escola do Município a ser pago com recursos do PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000162012 | 0002077 | 20/08/2012 | 17068.60 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Fornecimento de material de expediente para as escolas de ensino Fundamental do Município a ser pago com recursos do PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0002078 | 20/08/2012 | 6273.70 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Fornecimento de material de limpeza para as escolas de ensino Fundamental do Município a ser pago com recursos do PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 20/08/2012 | 300.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | Referente a taxa de serviços de Internet Via Radio junto a Secretaria Municipal de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002092 | 20/08/2012 | 3428.28 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos do Ensino Pré-Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002093 | 20/08/2012 | 1118.10 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos da Escola Infantil - PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002094 | 20/08/2012 | 9458.00 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos das Escolas do Ensino Fundamental - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 20/08/2012 | 300.00 | 03160232000103 | JODIESEL CAMINHÕES LTDA | Referente a Serviço de manutenção preventiva no veículo Onibus de placa NQC--9015, o qual presta serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 20/08/2012 | 867.90 | 03160232000103 | JODIESEL CAMINHÕES LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a Revisão do veículo Onibus de placa NQE-9015, o qual presta serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 20/08/2012 | 2775.00 | 07212593000107 | MARIA ANDREA LIRA LEITE | Referente a aquisição de materiais destinados a recuperação do espaço fisico em algumas escolas da zona rural do Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 20/08/2012 | 23397.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionários Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Agosto ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 20/08/2012 | 37898.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Contratados lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mês de Agosto do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 20/08/2012 | 3110.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/08/2012 | 75884.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos do Pessoal Técnicos Administrativos lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de agosto do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 40%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 20/08/2012 | 166216.30 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Professores lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Agosto do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 20/08/2012 | 8874.32 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos funcionarios efetivos lotado nesta Secretaria, durante o mês de Agosto ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 20/08/2012 | 51766.16 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Professores Contratados lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Agosto do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 20/08/2012 | 520.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo a parte do mês de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 20/08/2012 | 3110.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Membros do Conselho Tutelar deste Municipio, durante o mes de Agosto do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 20/08/2012 | 13285.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcioarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Agosto do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 20/08/2012 | 1244.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Agosto ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 20/08/2012 | 1200.00 | 00004326220473 | LUCIANO DINIZ DAS CHAGAS E OUTROS | Referente a serviços prestados no aumento da capacidade de acesso a internet durante a atualização cadastral do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 20/08/2012 | 62.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | Referente a taxa de serviços de Internet Via Radio junto ao Programa CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Proteção Social e Atendimento Espec. a Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 20/08/2012 | 8.27 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | Referente a taxa de serviços de Internet Via Radio junto ao Programa CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 20/08/2012 | 214.50 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | Referente a aquisição de materiais destinados as Ações diárias do Programa CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 20/08/2012 | 3233.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Cadastradores, Auxiliar de Serviços Gerais e Motorista junto ao Programa Bolsa Familia/IGD, durante o mês de Agosto do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 20/08/2012 | 8.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo ao mês de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0002135 | 20/08/2012 | 602.30 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente a aquisição de material de limpeza e higiene para manutenção do Serviço de Proteção Integral à Familia PAIF/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002136 | 20/08/2012 | 949.28 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente a aquisição de generos alimenticios para manutenção do programa Pro-jovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura, Desporto e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 20/08/2012 | 3022.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Agosto do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 20/08/2012 | 49.67 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | Referente a taxa de serviços de Internet Via Radio junto ao Setor de Tributos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 20/08/2012 | 9.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de pensões alimenticias, relativo a parte do mês de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 20/08/2012 | 406.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado em diversas Secretarias, relativo a parte do mês de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 23/08/2012 | 60.00 | 00006136108496 | ALEXSANDRO EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 23, 24 E 25/AGOSTO/2012,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTOS MEDICOS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 23/08/2012 | 70.00 | 00008898058497 | JOAO FILHO DAS NEVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGENS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 14 E 29 DE AGOSTO/2012,TRANSPORTANDO A PACIENTE DAVILLY CABRAL FERREIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/08/2012 | 2935.66 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pagamento de Ligaçoes Celulares da Operadora TIM, pertencente a Secretaria de Saúde Municipal, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/08/2012 | 360.00 | 00020626894468 | PAULO ROBERTO DE CARVALHO E OUTROS | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas de ida e volta para João Pessoa, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/08/2012 | 150.00 | 00003288520400 | MARIA ALDENIR DA SILVA E OUTROS | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas para realização de exames oftalmológico, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/08/2012 | 100.00 | 00011196050406 | PEDRO LIBERATO DE CARVALHO | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas para realização de exames, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/08/2012 | 450.00 | 00062889613453 | PEDRO CIRILO CARDOSO | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas para realização de exames ECOCARDIOGRAMA/ELETROCARDIOGRAMA, assim como passagens de volta de João Pessoa á Conceição para paciente e acompanhante, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/08/2012 | 160.00 | 00071624945449 | FRANCISCA LAURA ROSA DE SOUSA | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas para compra de medicamentos, sequencia tratamento tireóide, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/08/2012 | 20.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CANDIDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE PATOS, NO DIA 30 DE AGOSTO/2012,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/08/2012 | 30.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 31/AGOSTO/2012,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/08/2012 | 60.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAGENS À CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 29 e 31/DE AGOSTO/2012,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO(HEMODIALISE), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/08/2012 | 150.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | Referente a despesas de diarias na qualidade de Secretaria de Saúde, quando em viagem a cidade de João Pessoa com finalidade de participar da 8ª Assembleia da CIB-E/2012, realizada no auditório - CIB, em 03/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/08/2012 | 150.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | Referente a despesas de diarias na qualidade de Secretaria de Saúde, quando em viagem a cidade de João Pessoa com finalidade de participar de reunião Extraordinária do COSEMS/PB, na sala da Comissão Intergestores Bipartite - CIB/SES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/08/2012 | 500.00 | 00004291456409 | FRANCISCO NEUDO LIMEIRA | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas para realização de Exame e cirurgia da prostata, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/08/2012 | 1527.95 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | Referente a ressarcimento de despesas realizadas junto a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/08/2012 | 140.00 | 00058611690478 | MARIA ELBA ANTAS | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas para realização de consulta com especialista cardiologista e exame de Ecocardiograma, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/08/2012 | 120.00 | 00072726750478 | FRANCISCA MARIANO DE LACERDA | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas para realização de exame com cardiologista, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/08/2012 | 350.00 | 00001225846439 | EDILEUMA FERNANDES CARDOSO | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas para realização de consulta com procedimento pré-cirurgicodenominado PAAF de tireóide guiada por USG, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/08/2012 | 350.00 | 00062245562453 | ENGRACIO PEREIRA DE SOUSA | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas para realização de consulta com especialista cirurgião de cabeça e pesoço + PAAF, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/08/2012 | 700.00 | 00003287991493 | JUVANEIDE SOARES LEITE BEZERRA | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas para realização de exame TOMOGRAFIA ABDOME TOTAL, para cunhado Antonio Rodrigues de Alencar, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/08/2012 | 320.00 | 00005343958486 | MARIA DA SOLEDADE MIGUEL DE SOUSA | Referente a uma ajuda financeira para custeio de medicamentos, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/08/2012 | 890.29 | 00037420186472 | CARLOS ANTONIO LEAL | Referente a ressarcimento de despesas realizadas junto a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/08/2012 | 250.00 | 00072715693400 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Referente a uma ajuda financeira para custeio de medicamentos para o neto JOSÉ VINICIUS FIRMINO DA SILVA, conforme Laudo Social. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/08/2012 | 300.00 | 00038055589453 | MARIA SILVANIR DA SILVA GERALDO | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas com a compra de medicamentos para seu filho Everton da Silva Geraldo, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/08/2012 | 400.00 | 00004598764490 | MONICA RODRIGUES RAMOS | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas com exames e consulta com medico especialista ginecologista, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/08/2012 | 180.00 | 00005606215403 | CICERA RODRIGUES DE LACERDA | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas para realização de Exame de Ultrasson Trans-fontenela, para a filha recém nascida Maria Laissa da Silva, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/08/2012 | 400.00 | 00006840149471 | NÚBIA BERTO DA SILVA | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas para compra de passagens e realização de exames, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/08/2012 | 180.00 | 00022553118449 | MARIA DE FATIMA ALVES | Referente a uma ajuda financeira para custeio de consulta com especialista Endocrinologista para a irmã Maria Alves Leite, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/08/2012 | 300.00 | 00062889613453 | PEDRO CIRILO CARDOSO | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas para realização de Consulta com especialista cardiologista, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/08/2012 | 2488.00 | 00065135016449 | VICENTE MOURATO DE LIMA | Pagamento de uma empreita por servicos prestados na podagen de 1.100 (HUM MIL E CEM) arvores nas vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/08/2012 | 71506.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento da folha dos Profissionais na qualidade de Enfermeiro(a),Técnica de Enfermagem, Condutor Socorrista, Agente de Vigilância, Médico e Motorista que prestam serviços junto ao Programa SAMU, durante o mês de Agosto do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/08/2012 | 4.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta secretaria, relativo a parte do mês de Julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/08/2012 | 2400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos de Profissional na qualidade de Enfermeira junto ao Programa de Estratégia Saúde da Família - ESF, durante o mes de Julho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/08/2012 | 59.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado no SAMU, relativo a parte do mês de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/08/2012 | 2350.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Coordenadora das Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia - PSF, durante o mes de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/08/2012 | 71954.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Médicos e Enfermeiras junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite, durante o mes de Agosto do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/08/2012 | 23100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento dos Profissionais na qualidade de Psicologa, Fonoaudiologa, Fisioterapeutica, Assistente Social, e Médica Psiquiatra junto ao Centro de Atenção Psicosocial - CAPS, durante o mes de Agosto do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/08/2012 | 48744.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços pofissionais prestados na qualidade de Médico Endoscopista, Fonoaudiologa, Dermatologista, Cardiologista, Ginecologista, Neurologista, Mastologista, Fisioterapeutica, Pediatra, Ortopedista, Ortorino, Oftalmologista, Psicologo e Enfermeira junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mes de agosto do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/08/2012 | 67.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado no Hospital, CAPS, CEMEC, relativo a parte do mês de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/08/2012 | 10950.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Bioquimicos e Farmaceutico lotado junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mes de Agosto do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/08/2012 | 1920.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento da Equipe Mínima do Programa de Incentivo a Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD, durante o mês de agosto do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/08/2012 | 20050.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais lotado junto a Coordenadoria de Atenção Básica, durante o mes de Agosto do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/08/2012 | 32.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios Bioquimicos-CEMEC, Epidemiologia e Atenção Basica, relativo a parte do mês de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/08/2012 | 7800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Profissionais na qualidade de Odontologos junto ao Centro de Especialidade Odontologica - CEO, durante o mes de Agosto do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/08/2012 | 4.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado no Centro de Especialidades Odontologica-CEO, relativo a parte do mês de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/08/2012 | 79640.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Médicos e Enfermeiras junto ao Programa de Estratégia Saúde da Família - ESF, durante o mes de AGOSTO do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/08/2012 | 76950.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento da folha dos Profissionais na qualidade de Médico Cirurgião, Anestesiologista e Enfermeira prestados na realização de Cirurgias Eletivas, ora custeados com recursos FAEC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/08/2012 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7717-8 (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/08/2012 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7719-4 (PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/08/2012 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7721-6 (SAÚDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002140 | 30/08/2012 | 1727.75 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos do Programa PNAE-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/08/2012 | 100.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica do Prédio alugado para funcionamento da Creche Municipal, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122012 | 0002202 | 30/08/2012 | 3500.00 | 10993420000170 | ANTONIO GOMES PEDROSA | Referente ao contrato de locação de 01 (um) Veículo Tipo Caminhão, Marca Ford/F.4000, ano/modelo/1991, de placa MDB-5360-PB, para prestação de serviços a Secretaria de Educação Municipal, durante o mês de Agosto do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0002210 | 30/08/2012 | 1100.00 | 00002476687456 | MANOEL BENEDITO DA SILVA | Referente ao contrato de locação de um veículo camionete placa MNI 5126/PB de propriedade do contratado, para transporte dos estudantes do Ensino Fundamental da rede Estadual, residentes no Sítio Pé de Serra e Roça de Dentro, para as escolas na sede do município, conforme firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/08/2012 | 200.00 | 00003287314475 | JOSÉ ALIONILDO FERREIRA | Referente a uma ajuda financeira para compra de uma passagem destino Conceição a Petrolina/PE, na condição de pessoa carente deste Municipio, conforme documentos e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/08/2012 | 6000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Subsidios ao Agente Politico na qualidade de Vice-Prefeito, relativo ao mes de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/08/2012 | 200.00 | 00002839058405 | ARIZANIL GOMES DA SILVA | Valor referente a ajuda financeira para custeio de despesas com aquisição de óculos de grau, por se tratar de pessoa carente, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122012 | 0002203 | 30/08/2012 | 6000.00 | 10993420000170 | ANTONIO GOMES PEDROSA | Referente ao contrato de locação de 01 (um) Veículo Tipo Pajero Sport HPE de placa NQB-4769-PB, o qual presta serviços ao Gabinete da Prefeita Municipal, durante o mes de Agosto do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032012 | 0002208 | 30/08/2012 | 4700.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Pagamento por serviços técnicos profissionais especializados na area juridica de consultoria direto da Prefeita em todos os assuntos juridicos administrativos, durante o mes de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/08/2012 | 18.40 | 34028316366949 | CORREIOS | Valor referente a expediçao de correspondência via SEDEX pertencente a Secretaria de Administração . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/08/2012 | 415.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2486, pertencente Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/08/2012 | 2100.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | Referente a serviços técnicos especializados em informações da Previdência e Recurso Humanos do Municipio, durante o mês de Agosto, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/08/2012 | 5082.68 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO CONFORME FUNDAMENTA O DECRETO Nº 008/2010, TENDO EM VISTA QUE ESTE MUNICIPIO OPTOU POR REGIME ESPECIAL PREVISTO NOS PARAGRAFOS 1º, INCISO I, E 2º DO ARTIGO DO ADCT. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/08/2012 | 40.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/08/2012 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7.679-1 (IPTU). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/08/2012 | 10124.68 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Pagamento de Processos de Precatorias de nº 015.2009.001.247-5, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato judicial e Extrato Bancario, em favor de MARIA DA CONCEIÇÃO VIDAL DE FARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/08/2012 | 16.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, debitados na conta FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/08/2012 | 28.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica do Prédio alugado para funcionamento do CRAS/PAIF, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Proteção Social e Atendimento Espec. a Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/08/2012 | 22.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica do Prédio alugado para funcionamento do CREAS, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Proteção Social e Atendimento Espec. a Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/08/2012 | 178.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2268, pertencente ao CREAS, referente aos meses de Julho/agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/08/2012 | 73.00 | 00051830310453 | ROGÉRIO GOMES LEMOS | Referente a serviços prestados na confecção de cópias de chaves das Portas do Prédio onde funcionana o Programa do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/08/2012 | 1626.40 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da Folha dos Serviços em Decorrencia a folha de Coordenador, Monitores, Cozinheiros e Auxiliares de Serviços junto ao Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI, durante o mes de Agosto do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/08/2012 | 5238.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Orientadoras Sociais, Instrutor de Teatro, Instrutor de Música, Auxiliares de Serviços e Facilitador Técnico junto ao Programa Projovem, durante o mes de Agsoto do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/08/2012 | 12.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado no Programa Projovem, relativo a parte do mês de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/08/2012 | 3930.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Instrutor do Curso de Capoeira, Instrutor de Teatro, Instrutor de Musica e Psicologas junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, durante o mes de Agsoto do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/08/2012 | 8.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado no CRAS, relativo a parte do mês de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Proteção Social e Atendimento Espec. a Famílias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/08/2012 | 3922.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Assistente Social, Psicologa, Advogado e Educadora Social junto ao Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social - CREAS, durante o mês de Agosto do ano em curso, conforme folha depagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Proteção Social e Atendimento Espec. a Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/08/2012 | 6.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado no CREAS, relativo a parte do mês de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/08/2012 | 224.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2640, pertencente ao Programa Bolsa Familia/IGD, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 03/09/2012 | 72.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica do Prédio alugado para funcionamento do Conselho Tutelar, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 03/09/2012 | 21.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a pagamento de taxa de consumo de Água do Prédio alugado para funcionamento do Conselho Tutelar, relativo ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182012 | 0002302 | 03/09/2012 | 2672.82 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (GASOLINA), destinados ao abastecimento do veículo lotado nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 03/09/2012 | 2910.00 | 00001039769497 | FAGNE ARAUJO DOS SANTOS | Referente a serviços prestados na atualização cadastral junto as familias do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 03/09/2012 | 1800.00 | 00001021293474 | THIAGO DE LUNA IENO | Referente a serviços prestados na coordenadoria e atualização de cadastro dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 03/09/2012 | 450.00 | 00008460950417 | FRANCISCO WEDSON FELIX PEREIRA | Referente a serviços prestados na função de motoboy junto a Secretaria de Ação Social - IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS, durante o mes de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 03/09/2012 | 450.00 | 00007654277458 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | Referente a serviços prestados na função de motoboy junto a Secretaria de Ação Social - IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS, durante o mes de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 03/09/2012 | 21.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a pagamento de taxa de consumo de Água do Prédio alugado para funcionamento do CRAS/PAIF, relativo ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Proteção Social e Atendimento Espec. a Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 03/09/2012 | 46.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a pagamento de taxa de consumo de Água do Prédio alugado para funcionamento do CREAS, relativo ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Proteção Social e Atendimento Espec. a Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 03/09/2012 | 60.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | Referente a taxa de serviços de Internet Via Radio junto ao Programa CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 03/09/2012 | 62.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | Referente a taxa de serviços de Internet Via Radio junto ao Programa CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 03/09/2012 | 1470.00 | 00005824459495 | JANNILSON DE SOUSA COSTA | Serviço de Instalação e manutenção de programa para arquivo fisico de cadastro do Governo Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000092012 | 0002314 | 03/09/2012 | 840.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | Referente a aquisição de gaveteiro 02 gavetas, biro mk kit office e armario mk 2p/azul fechado para a manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 03/09/2012 | 269.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | Referente a aquisição de um colchão ort. D33 Physical 889x17 para atender as necessidades dos serviços sociais(CRAS, CREAS e PETI), a ser pago com o IGD SUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000092012 | 0002316 | 03/09/2012 | 2396.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | Referente a aquisição de caixa Frahm Amplif. USB SS150 wats, sanduicheira Batiki Mini Gril TXS -8803, armário metal arte 2P 2 MT, G.R.Aiam Platina ST 4P.BR/PT e radio grav. PHilips AZ 302S 78 para atender aos serviços sociais(CRAS, CREAS e PETI), a ser pago com recursos do IGD SUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 03/09/2012 | 740.00 | 00000091631408 | DAMIANA ENEIDE FERREIRA ALENCAR | Referente a serviços prestados na assessoria do Setor de Tributos deste Municipio, durante o mês de Setembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0002236 | 03/09/2012 | 6600.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | Pagamento por serviços contabeis prestados a esta Edilidade, durante o mes de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a Energisa Paraíba | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 03/09/2012 | 17676.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento da 23ª (VIGESIMA TERCEIRA) parcela do parcelamento da divida, conforme Instrumento particular de Renegociação de Dividas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 03/09/2012 | 15124.53 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a pagamento da 10ª (decima) parcela do parcelamento da divida, conforme Instrumento particular de Renegociação de Dividas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012012 | 0002225 | 03/09/2012 | 4200.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | Referente a serviços prestados no Assessoramento junto a Comissão Permanente de Licitação deste Municipio, bem como acompanhamento de todos os Procedimentos Licitatórios e Contratos Administrativos realizado pela Contratante, durante o mês de Setembro doano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042012 | 0002229 | 03/09/2012 | 4500.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | Pagamento por serviços profissionais na qualidade de Engenheiro para Fiscalizar, Supervisar e Gerenciar Obras e Serviços de Engenharia deste Municipio, durante o mês de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 03/09/2012 | 500.00 | 00022572791404 | GEORGE LUIS SOUSA LEITE | Referente a serviços prestados na divulgação de matérias, noticias e comunicação de interesses da Secretaria de Administração, durante o mês de Setembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032012 | 0002231 | 03/09/2012 | 1000.00 | 00016037880425 | AMANCIO FAUSTINO NETO | Referente a serviços profissionais advocatícios prestados a Comissão de Licitação e aos Conselhos Municipais desta Edilidade, durante o mês de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0002232 | 03/09/2012 | 5800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Pagamento de locação a titulo de aluguel e licença dos Software do Sistema de Contabilidade Pública, Sistema de Folha de Pagamento, Sistema de Patrimonio, Sistema de Estoque e Sistema de Farmácia Básica, Sistema de Arrecadação de Tributos, Sistema Integrado de Controle completo do Histórico de doações e Sistema de Portal de Arrecadação do Contribuinte via WEB, durante o mes de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032012 | 0002233 | 03/09/2012 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA | Referente a serviços prestados de Assessoria Juridica Administrativa, durante o mês de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 03/09/2012 | 1300.00 | 00006650947440 | ANA PAULA DE LIMA SILVA | Referente aos serviços prestados na organização e arquivamento das despesas do município, durante o mês de Agosto/2012, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 03/09/2012 | 534.62 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Referente a pagamento do contrato de locação de uma Máquina Copiadora de Marca RICOH, Modelo Oficio 1015, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 03/09/2012 | 763.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 03/09/2012 | 8.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor referente a tarifa bancária debitada na conta 15.482-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032012 | 0002222 | 03/09/2012 | 4700.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Pagamento por serviços técnicos profissionais especializados na area juridica de consultoria direto da Prefeita em todos os assuntos juridicos administrativos, durante o mes de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 03/09/2012 | 12000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Subsidios ao Agente Politico na qualidade de Prefeita, relativo ao mes de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 03/09/2012 | 6000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Subsidios ao Agente Politico na qualidade de Vice-Prefeito, relativo ao mes de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000182012 | 0002300 | 03/09/2012 | 2472.50 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (OLEO DIESEL), destinados ao abastecimento do veículo lotado no Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 03/09/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO À UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS (UBAM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 03/09/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha para atender despesas com pagamento de contribuição a FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 03/09/2012 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Referente a pagamento de contribuição a AMVAP-Associação Mun do Vale do Piancó. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 03/09/2012 | 308.02 | 00036003611472 | MARIA EDIVANI DE SOUSA LEITE | Referente a pagamento da 6ª (SEXTA) parcela de retroativos na qualidade de Professora da Escola Municipal ARLINDO BATISTA PALITOT, localizado no Sítio Video, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 03/09/2012 | 221.22 | 00042472393415 | MARIA GEANE FERREIRA | Referente a pagamento da 6ª (SEXTA) parcela de retroativos na qualidade de Professora da Escola Municipal JOÃO TOMAZ DE ALMEIDA, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 03/09/2012 | 175.09 | 00002065799420 | MARIA DO SOCORRO LOPES DA SILVA | Referente a pagamento da 6ª (SEXTA) parcela de retroativos na qualidade de Professora da Escola Municipal MANOEL VICENTE MOURA, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 03/09/2012 | 1510.00 | 00085310522468 | ERIVAN ALVES LEITE | Referente a serviços prestados na lavagens de veículos onibus lotado junto a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 03/09/2012 | 300.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | Referente a taxa de serviços de Internet Via Radio junto a Secretaria Municipal de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 03/09/2012 | 206.93 | 10754828000199 | COPAUTO | Referente a aquisição de peças para manutenção do veiculo FIAT UNO MILLE WAY de placa NPV-4282, o qual presta serviço a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 03/09/2012 | 250.07 | 10754828000199 | COPAUTO | Referente a serviços de mecanica no veículo FIAT UNO MILLE WAY de placa NPV- 4282, o qual presta serviços a Secretaria Municipal de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 03/09/2012 | 200.83 | 10754828000199 | COPAUTO | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção e conservação do veículo FIAT UNOMILLE WAY de placa NPV 6532, o qual presta serviços a Secretaria Municipal de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 03/09/2012 | 317.50 | 10754828000199 | COPAUTO | Referente a serviços de alinhamento e balanceamento no veículo FIAT UNO MILLE WAY de placa NPV 6532, o qual presta serviços a Secretaria Municipal de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000182012 | 0002298 | 03/09/2012 | 25375.76 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (OLEO DIESEL e GASOLINA), destinados ao abastecimento dos veículos lotado na Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 03/09/2012 | 765.00 | 09170171000133 | FRANCISCA FABIANA SOARES DA COSTA | Referente a serviços prestados no conserto e manutenção de veiculos que prestam serviços a Secretaria Municipal de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0002307 | 03/09/2012 | 10638.20 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente a fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 03/09/2012 | 132.03 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | Referente a serviços prestados de Monitorização Pessoal junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite, durante os meses de Julho, Agosto e Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122012 | 0002252 | 03/09/2012 | 1500.00 | 00028817788449 | JOSÉ VIEIRA FRANÇA | Referente ao contrato de locação de um veículo Tipo Camioneta de marca Chevrolet/C-10 de placa MNB-7105-PB, para transporte da equipe, equipamentos e materiais do Programa Endemiase, durante o mês de Agosto do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122012 | 0002253 | 03/09/2012 | 1500.00 | 00020397372434 | ANTONIO TAVARES DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo tipo Camioneta -S-10, Cabine Dupla de placa MOB-5257, a qual presta serviços transportando os profissionais da Saúde para prestarem serviços junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, localizado nas Comunidades de Cabaças dos Martins e Saco da Ingazeiras, durante o mes de Setembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122012 | 0002254 | 03/09/2012 | 1500.00 | 00002060168406 | JOSÉ MARIANO DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo tipo Camioneta -D-20, Cabine Dupla de placa CHN-4647, a qual presta serviços transportando os profissionais da Saúde para prestarem serviços junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, localizado no Povoado deVideo e Mata Grande, durante o mes de Setembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 03/09/2012 | 20.00 | 00005070433407 | WASHINGTON LUIS FERREIRA DIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 03 DE SETEMBRO/2012,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO,NÃO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 03/09/2012 | 186.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | Referente a taxa de serviços de Internet Via Radio junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite e Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002304 | 03/09/2012 | 14499.36 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0002305 | 03/09/2012 | 8138.93 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente a fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite, Cemec, Caps e Secretaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002306 | 03/09/2012 | 10965.89 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000092012 | 0002317 | 03/09/2012 | 2747.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | Aquisição de Split Samsung 12000 BTUS completo, 04(quatro) celulares Nokia, beliche arauna guara BR/PT, 02(dois) liquidificadores arno Facic e 01(uma) sanduicheira arno destinados a manutenção do SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092012 | 0002318 | 03/09/2012 | 937.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | Referente ao fornecimento de materiais (travesseiros, porta travesseiros, colchoes, bandejas, jogo de copos, faqueiros, jarro gato e jogo de jantar) para a manutenção do SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 03/09/2012 | 6600.00 | 70181052000197 | DISFARMA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA ME | Referente a aquisição de material hospitalar(gaze rolo) para o Hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 03/09/2012 | 2214.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | Referente a serviços prestados de solda juntos ao veículos e ferramentas pertencente a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 03/09/2012 | 1554.05 | 66831223000109 | IBAMA | Pagamento da 21ª parcela do debito do Processo de nº 02016.001138/2007-67 do autro de infração AI 302377/D, conforme Guia de Recolhimento da União Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0002244 | 03/09/2012 | 22038.33 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | Referente a serviços de destinação adequada de residuos sólidos urbanos (domiciliar volumoso) através de aterro sanitário simplificado, durante o mes de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122012 | 0002247 | 03/09/2012 | 850.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | Referente ao contrato de locacao de um veiculo camioneta de placa JNG-1709, que presta servicos no transporte do Reboque que conduz a Carne do Matadouro para o Açougue Publico Municipal, durante o mês de Setembro do ano em curso, conforme contrato entreas partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 03/09/2012 | 320.00 | 00004179650444 | FRANCISCO PEREIRA IRMÃO | Referente a pagamento por serviços prestados em veículo de sua propriedade no transporte de animais recolhidos nas avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122012 | 0002249 | 03/09/2012 | 2000.00 | 00054162394415 | GERALDO NERIVAN BEZERRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122012 | 0002250 | 03/09/2012 | 2000.00 | 00009681773446 | SUENIA TRINDADE RANGEL | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122012 | 0002251 | 03/09/2012 | 2800.00 | 00095107150420 | ALIXANDRINA BELMIRO DE LIMA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão para prestar serviços na coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, no periodo diurno e noturno, durante o mês de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Município | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 03/09/2012 | 1746.90 | 00037999435449 | OTÁVIO CANDIDO BATISTA | Serviços de Mão -de- obra no assentamento de 647 m² (metros quadrados) em pedra paralelepipedos nas Ruas João Claudino Vieira e José Antonio Digoes Municipio de Conceição. | 00222012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Município | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 03/09/2012 | 630.00 | 00007958508409 | JOSE JANIEDSON VICENTE DE SOUSA | Referente a pagamento de uma empreita por serviços prestados na qualidade de servente de pedreiro no assentamento de pedras em parelepipedos nas Ruas João Claudino Vieira e José Antonio Digoes.. | 00222012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Município | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 03/09/2012 | 785.00 | 00057084890491 | ABRAÃO ALVES FERREIRA | Referente a pagamento de uma empreita por serviços prestados na qualidade de servente de pedreiro no assentamento de pedras em parelepipedos nas Ruas João Claudino Vieira e José Antonio Digoes.. | 00222012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Município | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 03/09/2012 | 630.00 | 00009673243433 | FRANCISCO NETO DA SILVA | Referente a pagamento de uma empreita por serviços prestados na qualidade de servente de pedreiro no assentamento de pedras em parelepipedos nas Ruas João Claudino Vieira e José Antonio Digoes.. | 00222012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 03/09/2012 | 1310.00 | 00024961744468 | FRANCISCO AVELINO DE LIMA E OUTROS | Referente a pagamento de uma empreita por serviços prestados na pintura de meio-fio e quebra-molas em diversas ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 03/09/2012 | 1260.00 | 00011645548406 | RODRIGO RIBEIRO DE SOUSA | Referente a pagamento de uma empreita por serviços prestados na limpeza de canais e galerias de esgotos em diversos bairros desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 03/09/2012 | 1425.39 | 10718163000168 | A.T.L.COM. DE PEÇAS PARA TRATORES | Referente a aquisição de peças destinadas a manutenção do veiculo Retroescavadeira Modelo B90B 4x4, CHASSI de nº HBZNB90BPBAH01315, Cor Amarela, Ano/Modelo 2011, Marca NEW HOLLAND, a qual vem prestando serviços a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 03/09/2012 | 180.00 | 10718163000168 | A.T.L.COM. DE PEÇAS PARA TRATORES | Referente a aquisição de graxa para manutenção do veiculo Retroescavadeira Modelo B90B 4x4, CHASSI de nº HBZNB90BPBAH01315, Cor Amarela, Ano/Modelo 2011, Marca NEW HOLLAND, a qual vem prestando serviços a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182012 | 0002299 | 03/09/2012 | 15953.00 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (OLEO DIESEL), destinados ao abastecimento dos veículos lotados nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 03/09/2012 | 517.00 | 11311439000151 | MARIA DE LOURDES ALVARENGA BELMIRO-ME | Referente a serviços prestados na elaboração de Exames Laboratoriais em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 03/09/2012 | 595.00 | 11311439000151 | MARIA DE LOURDES ALVARENGA BELMIRO-ME | Referente a serviços prestados na elaboração de Exames Laboratoriais em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 03/09/2012 | 567.00 | 11311439000151 | MARIA DE LOURDES ALVARENGA BELMIRO-ME | Referente a serviços prestados na elaboração de Exames Laboratoriais em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 03/09/2012 | 262.00 | 11311439000151 | MARIA DE LOURDES ALVARENGA BELMIRO-ME | Referente a serviços prestados na elaboração de Exames Laboratoriais em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 03/09/2012 | 748.00 | 11311439000151 | MARIA DE LOURDES ALVARENGA BELMIRO-ME | Referente a serviços prestados na elaboração de Exames Laboratoriais em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Saúde e Saneamento | Melhorias Sanitárias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000212012 | 0002226 | 03/09/2012 | 119553.49 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E PROJETO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE (MDS) MÓDULOS SANITÁRIAS DOMICILIARES (BANHEIROS) COM TAMPAS SÉPTICO E SUMIDOURO EM DIVERSAS LOCALIDADES, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 0218/11 FUNASA/PMC E TP nº 021/2012. | 00202012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 03/09/2012 | 677.73 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | Referente a 1ª (PRIMEIRA) parcela do seguro total do veículo Furgão Longo 2.5 DCI de placa NQG-6038, o qual presta serviços ao Programa do SAMU, pertecente a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 03/09/2012 | 687.66 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | Referente a 1ª (PRIMEIRA) parcela do seguro total do veículo Furgão Longo 2.5 DCI de placa NGD-8765, o qual presta serviços ao Programa do SAMU, pertecente a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122012 | 0002242 | 03/09/2012 | 3000.00 | 00003286442429 | FRANCISCA DINARIA DE SOUSA DANTAS OLIVEIRA | Referente ao contrato de locação de um veículo MICRO-ONIBUS, de placa KNS-4342, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 03/09/2012 | 400.00 | 00054820235400 | ERIVALDO LIBERALINO DE CARVALHO | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas com passagens (ida e volta) à Recife-PE, para acompanhar a filha Maria Clara Vitoria Lopes de Carvalho, 02 anos, pessoa com deficiência, encaminhado pela secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 03/09/2012 | 300.00 | 00003018222474 | MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas com a realização de exame de Ecocardiograma, encaminhado pela Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 03/09/2012 | 170.00 | 00011534007407 | MARIA VANESSA CEZARIO SOARES | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas com consulta especializada com Urologista, encaminhado pela Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 03/09/2012 | 540.00 | 00070560358415 | RITA MASSARANDUBA PEREIRA | Referente a auxilio para custeio de passagens (ida e volta) para João Pessoa-PB, assim como para seu esposo Enoque Pereira- RG 447.960, ambos acompanhantesdo filho João Pedro Pereira da Silva, 02 anos de idade, que realiza tratamento de saúde no referidomunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 03/09/2012 | 150.00 | 00009946298422 | ALINE GOMES DE OLIVEIRA | Referente a auxilio para custeio de exame de Ecocardiograma, encaminhado pela secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 03/09/2012 | 100.00 | 00062245031415 | LUCIA GOMES DOS SANTOS | Referente a custeio de consulta com especialista Endocrinologista para a filha Lucia Maria Franco dos Santos, encaminhado pela secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 03/09/2012 | 250.00 | 00007708253462 | DAMIANA SOUSA DUARTE | Referente a custeio de exame e passagens para João Pessoa-PB, encaminhado pela secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 03/09/2012 | 810.00 | 00058610766420 | LUZIA BATISTA ROLIM | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas com a compra de medicamentos e passagens, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 03/09/2012 | 20.00 | 00008898058497 | JOAO FILHO DAS NEVES | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM , NO DIA 02/ DE SETEMBRO/2012,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTOS MEDICOS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 03/09/2012 | 20.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS E AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB , NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2012,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTOS MEDICOS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 03/09/2012 | 20.00 | 00018108725453 | HÉLIO DE SOUSA LEITE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 03 DE SETEMBRO/2012,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTOS MEDICOS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 03/09/2012 | 791.00 | 00010228778441 | JOSÉ WELTON DA SILVA OLIVEIRA | Referente a serviços prestados no alinhamento, balanceamento, troca de pneus, instalação, regulagem, protetor de motor, trocas de parafusos, revisão e limpeza de reservatório de água limpadores de parabrisa, regulagem de jato d'água do parabrisa e revisão de escapamento, no veiculo ambulancia, o qual presta serviço a secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 03/09/2012 | 789.85 | 00004101118485 | VERONICA FERREIRA DE FONTE GOMES | Referente a serviços prestados de fotocopias de documentos pertencente a Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 03/09/2012 | 250.07 | 10754828000199 | COPAUTO | Referente a serviços prestados de mecanica junto ao veículo Fiat Uno Mille Way de placa NPU-9062, o qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 03/09/2012 | 206.93 | 10754828000199 | COPAUTO | Referente a aquisição de peças destinados a manutenção e conservação do veículo FIAT UNO MILLE WAY de placa NPU 9062, o qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 03/09/2012 | 507.83 | 10754828000199 | COPAUTO | Referente a pagamento por serviços prestado de alinhamento e balanceamento no veículo FIAT UNO MILLE WAY de placa NQK 8309, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 03/09/2012 | 442.17 | 10754828000199 | COPAUTO | Referente a pagamento por fornecimento de material para manutenção do veículo FIAT UNO MILLE WAY de placa NQK 8309, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000182012 | 0002301 | 03/09/2012 | 30692.85 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (OLEO DIESEL e GASOLINA), destinados ao abastecimento dos veiculos lotado na Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 04/09/2012 | 40.00 | 00006136108496 | ALEXSANDRO EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGENS À CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 04/SETEMBRO/2012,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 05/09/2012 | 30.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAGENS À CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 05/DE SETEMBRO/2012,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO(HEMODIALISE), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 05/09/2012 | 20.00 | 00037419986487 | JOÃO CICERO DAS NEVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BREJO SANTO-CE, NO DIA 05 DE SETEMBRO/2012,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTOS MEDICOS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 05/09/2012 | 20.00 | 00008898058497 | JOAO FILHO DAS NEVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 05 DE SETEMBRO/2012,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTOS MEDICOS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 05/09/2012 | 50.00 | 00008898058497 | JOAO FILHO DAS NEVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DEJOÃO PESSOA-PB, NO DIA 05 DE SETEMBRO/2012,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTOSMEDICOS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 05/09/2012 | 30.00 | 00010069202427 | CICERO MURILLO PEREIRA XAVIER | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 05 DE SETEMBRO/2012,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NPV 4282, PARA REVISÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 05/09/2012 | 30.00 | 00008898058497 | JOAO FILHO DAS NEVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 05 DE SETEMBRO/2012,CONDUZINDO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NPU 9062, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 06/09/2012 | 30.00 | 00008898058497 | JOAO FILHO DAS NEVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 06 DE SETEMBRO/2012,CONDUZINDO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NQK 8309, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 07/09/2012 | 60.00 | 00010069202427 | CICERO MURILLO PEREIRA XAVIER | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGENS À CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 06 E 07 DE SETEMBRO/2012,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO E PARA REVISAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY PLACA NPV6532, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 07/09/2012 | 80.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 07 DE SETEMBRO E CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 04 DE SETEMBRO/2012,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/09/2012 | 30.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CANDIDO | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2012,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTOS MEDICOS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/09/2012 | 30.00 | 00010069202427 | CICERO MURILLO PEREIRA XAVIER | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGENS À CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2012,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTOS MEDICOS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/09/2012 | 30.00 | 00037419986487 | JOÃO CICERO DAS NEVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 10 DE SETEMBRO/2012,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTOS MEDICOS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/09/2012 | 400.00 | 00006084254438 | V ALDEMIR DE SOUSSA DINIZ | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas de transporte (ida e volta) para a cidade de João Pessoa-PB, para realização de tratamento de saude, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/09/2012 | 1600.00 | 06744064000183 | ASSOCIAÇÃO DE ASSITENCIA AO IDOSO DE BREJO SANTO | VALOR REFERENTA A SERVIÇOS HOSPITALAR PRESTADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/09/2012 | 1600.00 | 07212593000107 | MARIA ANDREA LIRA LEITE | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção da Iluminação Pública desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/09/2012 | 30.00 | 00005070433407 | WASHINGTON LUIS FERREIRA DIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 10 DE SETEMBRO/2012,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072012 | 0002344 | 10/09/2012 | 250.00 | 13360844000195 | ARNALDO PEREIRA DE MOURA ME | Referente a aquisição de pães para Lanches servido nas ações diárias do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072012 | 0002347 | 10/09/2012 | 1050.00 | 13360844000195 | ARNALDO PEREIRA DE MOURA ME | Referente a aquisição de Pães tipo frances destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite e SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/09/2012 | 2130.00 | 08320277000103 | CEDRUL | Referente a serviços prestados em diagnósticos por imagem em usuários encaminhados pela Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000052012 | 0002356 | 10/09/2012 | 7841.70 | 70181052000197 | DISFARMA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA ME | Referente ao fornecimento de material para o laboratório de análises para realização de exames laboratoriais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/09/2012 | 10750.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento da folha dos Profissionais na qualidade de Médico Ginecologista e Enfermeira prestados na realização de Cirurgias Eletivas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/09/2012 | 579.00 | 35423847000163 | ADEMIR AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | valor referente a compra de peças para manutenção do veiculo Hilux de placa nº MNI 5330, que presta serviço a Secretria Municipal de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Construção, Ampliação e Reforma de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222012 | 0002350 | 10/09/2012 | 90088.87 | 09356377000152 | SÃO BENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL, CONFORME CONTRATO Nº 181/2012,TP Nº 022/2012, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB,COM RECURSOS DO PROGRAMA PROINFÂNCIA/ PAC II- FNDE- CONSTRUÇÃO DE CRECHES. | 00212012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/09/2012 | 350.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Referente a aquisição de 01 (UM) Cilindro WORCENTRE M20/M20 destinados a manutenção da Máquina Xerografica pertencente a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/09/2012 | 10876.62 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Pagamento de Processos de Precatorias de nº 015.2009.001.464-6, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato judicial e Extrato Bancario, em favor de GISEUDA PEREIRA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 10/09/2012 | 10190.13 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Pagamento de Processos de Precatorias de nº 015.2009.001.185-7, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato judicial e Extrato Bancario, em favor de RAIMUNDA COSTA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/09/2012 | 4401.53 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Pagamento de Processos de Precatorias, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato judicial e Extrato Bancario, em favor de MARIA CENIR RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/09/2012 | 9719.07 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Pagamento de Processos de Precatorias de nº 015.2009.001.444-8, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato judicial e Extrato Bancario, em favor de FRANCILEIDE RODRIGUES VITURINO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/09/2012 | 9719.07 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Pagamento de Processos de Precatorias de nº 015.2009.001.449-7, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato judicial e Extrato Bancario, em favor de MARIA IVONE NUNES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 10/09/2012 | 3982.72 | 29979036017205 | INSS | Valor referente a encargos cobrados no recolhimento do INSS parte empresa, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 10/09/2012 | 22016.85 | 29979036017205 | INSS | Referente a pagamento do Parcelamento Administrativo junto ao INSS, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), na parcela do dia 10.09.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/09/2012 | 89.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica do Prédio alugado para funcionamento do CRAS/PAIF, pertencente a Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Proteção Social e Atendimento Espec. a Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/09/2012 | 35.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica do Prédio alugado para funcionamento do CREAS, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso Cidadão | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072012 | 0002345 | 10/09/2012 | 310.00 | 13360844000195 | ARNALDO PEREIRA DE MOURA ME | Referente a aquisição de pães para Lanches servido nas ações diárias voltadas para Pessoa Idosa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072012 | 0002346 | 10/09/2012 | 850.00 | 13360844000195 | ARNALDO PEREIRA DE MOURA ME | Referente a aquisição de pães e bolos para Lanches servido nas ações diárias voltadas para o grupo de Capoeira e a Banda Marcial-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072012 | 0002348 | 10/09/2012 | 2134.00 | 13360844000195 | ARNALDO PEREIRA DE MOURA ME | Referente a aquisição de pães, bolos e biscoitos sortidos para Lanches servido nas ações diárias do Programa Pro-Jovem Adolescentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/09/2012 | 237.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2640, pertencente ao Programa Bolsa Familia/IGD, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Assistência às famílias em situação de riscos e vulnerabilidade socioe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 12/09/2012 | 250.00 | 00008293896442 | LUANA SILVA SANTOS | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas para compra de generos de alimentação, encaminhado pela Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 12/09/2012 | 1342.50 | 11029860000255 | JOSÉ JUNIOR DA SILVA - ME | Referente ao fornecimento de lanches destinados a manutenção das ações diárias do Programa Pro-Jovem Adolescentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 12/09/2012 | 156.50 | 11029860000255 | JOSÉ JUNIOR DA SILVA - ME | Referente ao fornecimento de lanches destinados a manutenção das ações diárias do Programa PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso Cidadão | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022012 | 0002371 | 12/09/2012 | 766.80 | 00005508388486 | CAMILLA DAYANA CARDOSO PEREIRA DE CARVALHO | Referente ao fornecimento de frutas destinados as açoes diárias dos Grupos de Pessoas Idosas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022012 | 0002372 | 12/09/2012 | 4920.40 | 00005508388486 | CAMILLA DAYANA CARDOSO PEREIRA DE CARVALHO | Referente ao fornecimento de frutas e verduras destinados a manutenção as açoes diárias Programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022012 | 0002373 | 12/09/2012 | 573.20 | 00005508388486 | CAMILLA DAYANA CARDOSO PEREIRA DE CARVALHO | Referente ao fornecimento de frutas e verduras destinados as açoes continuadas dos Programas PAIF e CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022012 | 0002374 | 12/09/2012 | 492.50 | 00005508388486 | CAMILLA DAYANA CARDOSO PEREIRA DE CARVALHO | Referente ao fornecimento de frutas e verduras destinados as açoes continuadas do Programa do Pro-Jovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso Cidadão | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 12/09/2012 | 622.00 | 00003866795416 | PATRICIA ALVARENGA LIMA | Valor referente a serviços prestados na Capacitação continuada junto a equipe da politica Municipal da Pessoa Idosa, relativo ao mês de Agosto/2012, a ser pago com recursos do Programa-IDOSO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 12/09/2012 | 1420.50 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Referente a aquisição de materiais didáticos e de expedientes destinados a manutenção das ações diárias do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 12/09/2012 | 9711.09 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Pagamento de Processos de Precatorias de nº 015.2009.001.459-6, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato judicial e Extrato Bancario, em favor de MARIA APARECIDA FRANCO DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 12/09/2012 | 1309.75 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Pagamento de Processos de Precatorias de nº 015.2009.001.529-6, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato judicial e Extrato Bancario, em favor de ANA LUCIA A. L. DINIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 12/09/2012 | 564.49 | 09288168000119 | SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL DE CONCEIÇÃO | Referente a serviços prestados de registro de escritura publica de compra e venda de um terreno localizado no povoado de Mata Grande pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 12/09/2012 | 70.00 | 00002612592458 | ERIVAN ROSA CAMILO | Pagamento de ajuda de custo destinados ao custeio de pequenas despesas da Junta de Serviços Militar desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 12/09/2012 | 2250.00 | 12331438000131 | ATACADISTA DE ESTIVAS E CEREAIS & NEVES LTDA | Referente ao fornecimento de Café e Refrigerantes destinados a manutenção do Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 12/09/2012 | 54.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a pagamento de taxa de consumo de Água do Prédio alugado para funcionamento da Creche Municipal, relativo ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 12/09/2012 | 118.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica do Prédio alugado para funcionamento da Creche Municipal, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 12/09/2012 | 370.60 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Referente a pagamento da taxa do licenciamento Bombeiro e Seguro Obrigatório do veículo Onibus de placa OFC 7648-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 12/09/2012 | 3494.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a taxa de consumo de energia elétrica dos prédios onde funcionam as Escolas do Ensino Fundamental deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0002369 | 12/09/2012 | 3118.00 | 00005508388486 | CAMILLA DAYANA CARDOSO PEREIRA DE CARVALHO | Referente ao fornecimento de frutas e verduras destinados a manutenção do Centro de Assistencia Psico-Social -CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0002370 | 12/09/2012 | 5935.50 | 00005508388486 | CAMILLA DAYANA CARDOSO PEREIRA DE CARVALHO | Referente ao fornecimento de frutas e verduras destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000092012 | 0002375 | 12/09/2012 | 3450.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | Referente a aquisição de Split, Gaveteiro, Armário, radio gravador e Ventiladores arge destinados a manutenção do Programa Estratégia Saúde na Familia - ESF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102012 | 0002404 | 12/09/2012 | 4312.00 | 09311371000169 | CLINICA DE IMAGEM MÉEDICA DE CONCEICAO LTDA | Referente a serviços prestados na realização de Exames de Ultra-Sonografias em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste municipio junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 12/09/2012 | 2350.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Coordenadora das Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia - PSF, durante o mes de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 12/09/2012 | 622.00 | 00008663038470 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS JÚNIOR | Referente a serviços prestados na qualidade de Vigilante diurno e noturno no conjunto Habitacional localizado no Bairro Nossa Senhora de fatima, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 12/09/2012 | 1512.00 | 11698756000172 | KARIRI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | Referente a aquisição de 4500 mil Sacos Polietileno 90x100x0.03 para distribuição aos Gari Varrição que prestam serviços na Coleta de Lixo nas Vías Urbanas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 12/09/2012 | 11316.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica dos Prédios Públicos Municipais e iluminação pública. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 12/09/2012 | 30.00 | 00037419986487 | JOÃO CICERO DAS NEVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 12 DE SETEMBRO/2012,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTOS MEDICOS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 12/09/2012 | 50.00 | 00006136108496 | ALEXSANDRO EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 12/SETEMBRO/2012,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 12/09/2012 | 690.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | Referente a ressarcimento de despesas realizadas junto a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 12/09/2012 | 250.00 | 00004573194452 | MARIA APARECIDA IZIDRO | Referente a uma ajuda financeira para custeio de exame Punção Biopsia guiada por USG, encaminhado pela secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 12/09/2012 | 950.00 | 00003286187488 | ELIZA CARDOSO LUIS | Referente a uma ajuda financeira para custeio de ciriurgia de prostata do esposo FRANCISCO LUIS, encaminhado pela secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 12/09/2012 | 950.00 | 00005207036424 | MARIA CLEIDIVAN PONCIANO | Referente a uma ajuda financeira para custeio de ciriurgia na Garganta, encaminhado pela secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 12/09/2012 | 300.00 | 00007708253462 | DAMIANA SOUSA DUARTE | Referente a custeio de despesas com exame de Histeroscopia Diagnostica e Terapeutica, encaminhado pela secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 12/09/2012 | 950.00 | 00051833115449 | DAMIANA OLEGARIO DOS SANTOS | Referente a custeio de despesas com cirurgia de garganta para a filha ANA BEATRIZ OLEGARIO DA SILVA, 10 anos, encaminhado pela secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 12/09/2012 | 300.00 | 00075954834415 | MARIA SILVA SOARES DA SILVA E OUTROS | Referente a uma ajuda financeira para custeio de Exame de Histeroscopia, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 12/09/2012 | 700.00 | 00007692928444 | JOSELANE IZAQUIEL MARINHO | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas para realização de Exame de RESSONANCIA DE JOELHO, para seu esposo GUSTAVO HENRIQUE ALVES GOMES, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 12/09/2012 | 700.00 | 00001720565430 | JOSEFA BEATRIZ VIEIRA BEZERRA | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas para realização de Exame de RESSONANCIA DE JOELHO, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Saúde e Saneamento | Melhorias Sanitárias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000212012 | 0002391 | 12/09/2012 | 29475.34 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E PROJETO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE (MDS) MÓDULOS SANITÁRIAS DOMICILIARES (BANHEIROS) COM TAMPAS SÉPTICO E SUMIDOURO EM DIVERSAS LOCALIDADES, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 0218/11 FUNASA/PMC E TP nº 021/2012. | 00202012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 12/09/2012 | 600.00 | 00003018222474 | MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas de alimentação quando em deslocamento a cidade de Patos três vezes por semana para tratamento de Hemodiálise, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde e cadastrada no Programa TFD-Tratamento Fora do Domicílio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 12/09/2012 | 600.00 | 00058609792404 | FRANCISCO VELTON DE MAGALHÕES | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas de alimentação quando em deslocamento a cidade de Patos três vezes por semana para tratamento de Hemodiálise, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde e cadastrada no Programa TFD-Tratamento Fora do Domicílio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 12/09/2012 | 400.00 | 00007135798465 | ANTONIO CARLOS FURTADO DE SOUZA | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas de alimentação quando em deslocamento a cidade de Patos três vezes por semana para tratamento de Hemodiálise, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde e cadastrada no Programa TFD-Tratamento Fora do Domicílio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 12/09/2012 | 330.00 | 00038055589453 | MARIA SILVANIR DA SILVA GERALDO | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas com a compra de medicamentos para seu filho Everton da Silva Geraldo, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 12/09/2012 | 210.00 | 00071624945449 | FRANCISCA LAURA ROSA DE SOUSA | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas para compra de medicamentos, sequencia tratamento tireóide, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 12/09/2012 | 1124.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a taxa de consumo de energia elétrica dos prédios alugados onde funcionam Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia e o Programa Samu. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 12/09/2012 | 150.00 | 00004525120428 | MARIA RODRIGUES LINS | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas para realização de Exame Teste Ergometrico, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 12/09/2012 | 539.05 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a pagamento de taxa de consumo de àgua dos Prédios alugados a Secretaria de Saúde Municipal,referente aos meses de Agosto/Setembro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 12/09/2012 | 600.00 | 00007829312435 | MARIA JUSARIA PEREIRA MIGUEL | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas para realização de consulta e Exames, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 12/09/2012 | 200.00 | 00071896406491 | MARIA ANGELINA DE CARVALHO NASCIMENTO | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas para realização de Exame de Videolaringoscopia, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 12/09/2012 | 300.00 | 00009274547420 | FABIANO LOPES DE SOUSA | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas para realização de Exame e consulta médica com especialista (Urologista), encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 12/09/2012 | 110.00 | 00007540338482 | MARIA CELIA FEITOSA FURTADO MACEDO | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas para realização de Exame de USG, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 12/09/2012 | 300.00 | 00075681137449 | FRANCISCA FRANCINALDA CIRILO | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas para realização de consulta e Exame, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 12/09/2012 | 200.00 | 00006489574462 | MARIA DE LOURDES ALVES DE CARVALHO | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas para realização de consulta e Exame, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 12/09/2012 | 4219.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a taxa de consumo de energia elétrica dos prédios onde funcionam Posto de Saúde Municipal, Centro de Saúde e Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 20/09/2012 | 1200.00 | 00004326220473 | LUCIANO DINIZ DAS CHAGAS E OUTROS | Referente a serviços prestados na instalação de rede a cabo para computadores e manutenção para a Secretaria de Saúde Municipal, com material inclusivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 20/09/2012 | 5500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Valor referente a Incentivo a Campanha de Vacinação contra Poliomielite. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Rodovias de boa qualidade para todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0002419 | 20/09/2012 | 14624.93 | 11483460000134 | JC CONSTRUTORA LTDA | Referente a complemento dos serviços prestados na recuperação (patrolamento) de Estradas Vicinais deste Municipio de Conceição, conforme contrato de n º 190/2011 e Termo Aditivo nº 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Município | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 20/09/2012 | 10000.00 | 00067537596468 | JOSE NILTON DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a aquisição de terreno no Distrito de Mata Grande-PB, para construção de caixa D'àgua e estação de tratamento D'àgua. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 20/09/2012 | 1485.00 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 20/09/2012 | 7901.30 | 02954172000120 | SORAIA LIMA DA COSTA CAMPOS | Referente a aquisição de materiais e medicamentos destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 20/09/2012 | 2899.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | Referente a aquisição de materiais destinados a Capacitação em oficinas pedagógicas dos Usuários do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122012 | 0002421 | 20/09/2012 | 3500.00 | 10993420000170 | ANTONIO GOMES PEDROSA | Referente ao contrato de locação de 01 (um) Veículo Tipo Caminhão, Marca Ford/F.4000, ano/modelo/1991, de placa MDB-5360-PB, para prestação de serviços a Secretaria de Educação Municipal, durante o mês de Setembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122012 | 0002422 | 20/09/2012 | 6000.00 | 10993420000170 | ANTONIO GOMES PEDROSA | Referente ao contrato de locação de 01 (um) Veículo Tipo Pajero Sport HPE de placa NQB-4769-PB, o qual presta serviços ao Gabinete da Prefeita Municipal, durante o mes de Setembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 20/09/2012 | 21.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor referente a tarifa bancária cobrada em conta bancária. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 28/09/2012 | 537.54 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Referente a pagamento do contrato de locação de uma Máquina Copiadora de Marca RICOH, Modelo Oficio 1015, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 28/09/2012 | 8110.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Setembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 28/09/2012 | 2100.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAYERY ALVES DE LIRA | Referente a serviços técnicos especializados em informações da Previdência e Recurso Humanos do Municipio, durante o mês de Setembro, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 28/09/2012 | 1300.00 | 00006650947440 | ANA PAULA DE LIMA SILVA | Referente aos serviços prestados na organização e arquivamento das despesas do município, durante o mês de Setembro/2012, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 28/09/2012 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7.679-1 (IPTU). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 28/09/2012 | 650.00 | 15115756000153 | CIBELE DA SILVA SANTOS ME | Referente a serviços prestados de recarga de tonner e cartuchos destinados a manutenção das Impressoras Pertencente a Secretaria Municipal de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 28/09/2012 | 630.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Pagamento de Processos de Precatorias de nº 015.2009.001074-3, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato judicial e Extrato Bancario, em favor de MARIA SOARES CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 28/09/2012 | 4258.38 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Pagamento de Processos de Precatorias de nº 015.2007.001.642-1, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato judicial e Extrato Bancario, em favor de MARIA DAS GRAÇAS XAVIER DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 28/09/2012 | 5780.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Setembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 28/09/2012 | 456.54 | 03160232000103 | JODIESEL CAMINHÕES LTDA | Referente a aquisição de peças para manutenção preventiva no veículo Onibus de placa OFC 7648-PB, o qual presta serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 28/09/2012 | 37898.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Contratados lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mês de Setembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 28/09/2012 | 23397.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionários Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Setembro ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 28/09/2012 | 3110.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 28/09/2012 | 164515.77 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Professores lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Setembro do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 28/09/2012 | 8874.32 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos funcionarios efetivos lotado nesta Secretaria, durante o mês de Setembro ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 28/09/2012 | 53010.16 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Professores Contratados lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Setembro do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 28/09/2012 | 75914.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos do Pessoal Técnicos Administrativos lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de Setembro do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 40%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0002461 | 28/09/2012 | 1000.00 | 00005571629479 | EDGLEI RODRIGUES MOTA | Referente ao contrato de locação de um veículo D-20 placa CTH-0023/MG de propriedade do contratado, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes no Sítio Pinheira, para as escolas na sede do município, conforme firmado entre as partes, a ser pago com recursos do convênio 0073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0002462 | 28/09/2012 | 1100.00 | 00002476687456 | MANOEL BENEDITO DA SILVA | Referente ao contrato de locação de um veículo camionete placa MNI 5126/PB de propriedade do contratado, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes no Sítio Pé de Serra e Roça de Dentro, para as escolas na sede do município, conforme firmado entre as partes, a ser pago com recursos do convênio 0073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0002463 | 28/09/2012 | 2300.00 | 00095107150420 | ALIXANDRINA BELMIRO DE LIMA | Referente ao contrato de locação de um veículo caminhão placa MMT 0613/PB de propriedade do contratada, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes no povoado Mata Grande, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes, a ser pago com recursos do convênio 0073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0002464 | 28/09/2012 | 1980.00 | 00035922702491 | JOÃO GOMES DE MORAIS | Referente ao contrato de locação de um veículo F-4000 placa MMK 4911/PB, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes no Sítio Cabaças, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes,a ser pago com recursos do convênio 0073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0002465 | 28/09/2012 | 950.00 | 00012342092415 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO | Referente ao contrato de locação de um veículo D-20 Placa BRN 1483/CE, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes no Sítio Queimadas, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes, a ser pago com recursos do convênio 0073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0002466 | 28/09/2012 | 1600.00 | 00006879229417 | JOCELIO PACHECO DE MOURA | Referente ao contrato de locação de um veículo Placa HUN 5331/CE, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes no Sítio Saquinho, para as escolas na sede do município, conforme firmado entre as partes, a ser pago com recursos do convênio 0073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0002467 | 28/09/2012 | 1070.00 | 00002622514425 | Joao Marcos Benigno | Referente ao contrato de locação de um veículo D-20 placa GUB 0342/CE, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes nos Sítios Arraial e Batateira, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entreas partes, a ser pago com recursos do convênio 0073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0002468 | 28/09/2012 | 1200.00 | 00080565999400 | ANTONIO LAURENTINO DA SILVA | Referente ao contrato de locação de um veículo D-20 placa MYT 1317/CE , para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes nos Sítios Malhada de Cima e Roçado, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmadoentre as partes, a ser pago com recursos do convênio 0073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0002469 | 28/09/2012 | 1250.00 | 00003389181407 | Geronildo Paulo de Almeida | Referente ao contrato de locação de um veículo D-20 placa KIR 6969/CE, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes nos Sítio Santo Antonio ao Sítio Cardoso, conforme contrato firmado entre as partes, a ser pago com recursos do convênio 0073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0002470 | 28/09/2012 | 1400.00 | 00048459305449 | EDMILSON FERREIRA RODRIGUES | Referente ao contrato de locação de um veículo D-20 placa CFC 7858/PB, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes nos Sítios Malhada de Baraunas e Gatos, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes, a ser pago com recursos do convênio 0073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0002471 | 28/09/2012 | 1350.00 | 00020626746434 | JOSÉ VIDAL DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo Placa MNI 5182/PB , para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes no sitio Canas, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes, a ser pago com recursos do convênio 0073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0002472 | 28/09/2012 | 1500.00 | 00003459395494 | JOAQUIM MIGUEL DE LACERDA | Referente ao contrato de locação de um veículo placa MAZ5544/CE , para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes no Sítio Santo Antonio, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes, a ser pago com recursos do convênio 0073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0002473 | 28/09/2012 | 2100.00 | 00076051277404 | JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA | Referente ao contrato de locação de um veículo D-20 KGZ 6056/CE , para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes nos Sitios Canoa e Campo Verde, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes, a ser pago com recursos do convênio 0073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0002474 | 28/09/2012 | 1300.00 | 00007936981462 | ROBÉRIO MICHEL BENEDITO DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo D-20 ADD7304/PB , para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes nos Sítios Boa Sorte e Brito, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes, a ser pago com recursos do convênio 0073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0002475 | 28/09/2012 | 1200.00 | 00006100516446 | JOÃO PAULO RAMALHO CARDOSO | Referente ao contrato de locação de um veículo D-20 CIJ 4701/CE , para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes no Sítio Poço Redondo, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes, a ser pago com recursos do convênio 0073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0002476 | 28/09/2012 | 1300.00 | 00062889125491 | DJACIR BILA DA SILVA | Referente ao contrato de locação de um veículo JWW 9020/CE , para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes no Sítio Maria Soares, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes, a ser pago com recursos do convênio 0073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0002478 | 28/09/2012 | 1170.00 | 00004447232421 | GILLIARD DOS SANTOS DA SILVA | Referente ao contrato de locação de um veículo placa KJV 0655/PE, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes no Sítio Ipueira, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes, a ser pago com recursos do convênio 0073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0002479 | 28/09/2012 | 1150.00 | 00003256455409 | HELIO RIBEIRO DA SILVA | Referente ao contrato de locação de um veículo D-20 KKE 2346/CE, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes no Sitio Cachoeira do Retiro, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes, a ser pago com recursos do convênio 0073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0002480 | 28/09/2012 | 950.00 | 00002477461427 | ROBERVAL MANGUEIRA LOPES | Referente ao contrato de locação de um veículo placa MMU 0060/PB, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes no Sítio Guaribas, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes, a ser pago com recursos do convênio 0073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0002481 | 28/09/2012 | 1300.00 | 00003714658424 | ERNALDO MIGUEL DA COSTA | Referente ao contrato de locação de um veículo HQI 1500/CE , para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes nos Sítios Lira e Condado, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes, a ser pago com recursos do convênio 0073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0002482 | 28/09/2012 | 1600.00 | 00071622217420 | PEDRO MARCIO FERREIRA | Referente ao contrato de locação de um veículo F-4000 placa KHI 6685/PE, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes no Sítio Campos Velho, para as escolas na sede do município, conforme firmado entre as partes, a ser pago com recursos do convênio 0073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0002483 | 28/09/2012 | 1300.00 | 00066067200449 | GERALDO FERREIRA RODRIGUES | Referente ao contrato de locação de um veículo placa-KFL 9828/PE, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes no Sítio Malhada de Baraunas e Vitório, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes, a ser pago com recursos do convênio 0073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0002487 | 28/09/2012 | 1070.00 | 00031314856472 | JOSÉ NILSON CORDEIRO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº MMP-5544-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Saco do retiro ao Povoado de Mata Grande, durante o mês de Setembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0002488 | 28/09/2012 | 1000.00 | 00071895922453 | CLEONALDO JACOBINO SARAIVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº HUE-4147-CE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Campos Velho para as Escolas na sede desta cidade, durante o mês de Setembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0002489 | 28/09/2012 | 1200.00 | 00018880290487 | JOSÉ CARDOSO NETO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20 de placa nº KGE-2488 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Fabrício, Panasco, Chico Vaqueiro BR,durante o mês de Setembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112012 | 0002491 | 28/09/2012 | 1700.00 | 00031315810425 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLVEIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº MMP-7490-PB com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Municipal dos Sitios Canoa, Baixio Velho, Coqueiros, Engenho Velho e Salgadinho para as Escolas localizadas na sede desta cidade, durante o mês de Setembro do ano em curso, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112012 | 0002492 | 28/09/2012 | 1500.00 | 00068930208487 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº CXE-7019 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Saco da Ingazeiras, Martinho, Baixa do Juá e Catolé, durante o mês de Setembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0002493 | 28/09/2012 | 1850.00 | 00092949444415 | ROSANGELA FERREIRA LEITE | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo FORD F/4000, placa nº MNI-5332-PB com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítio Gatos, Caititu, Umbuzeiro e Maxixe, durante o mês de Setembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0002495 | 28/09/2012 | 2050.00 | 00005458393430 | ANTONIO ISAAC LUNA DE LACERDA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº KIN-9186-PB, com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Municipal do Sitio Cabaças dos Martins para as Escolas localizadas na sede desta cidade, durante o mês de Setembro do ano em curso, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0002496 | 28/09/2012 | 2050.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | contrato de LOCAÇÃO de um veiculo FORD F/4000, placa nº MMP-5570 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítio Brito, Boa Sorte e Olho Duaguina, durante o mês de Setembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0002497 | 28/09/2012 | 1620.00 | 00004124484402 | FRANCISCO EVERTON L. FIGUEIREDO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº KIP-8015-PE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, dos Sítios Humaitá, Santo Antonio, Cardoso e Baixa da Velha, durante o mês de Setembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0002499 | 28/09/2012 | 1200.00 | 00071624031404 | JOÃO VIEIRA NETO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D-20, placa nº HTX-4260 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos sítios Fabricio, Panasco e Chico Vaqueiro para Escolas na sede desta cidade, durante o mês de Setembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0002500 | 28/09/2012 | 2550.00 | 00095107150420 | ALIXANDRINA BELMIRO DE LIMA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº KJC-6140-PB com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Municipal do Sítio Video para as Escolas localizadas na sede desta cidade, durante o mês de Setembro do ano em curso, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0002501 | 28/09/2012 | 1000.00 | 00015142981472 | MANOEL DE SOUSA RAMOS | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº MXS-8241 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes dos Sítios Arraial e Novo, durante o mês de Setembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0002502 | 28/09/2012 | 1000.00 | 00017607973400 | JOSÉ MOREIRA PALITOT | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D-20, com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos sítios Video ao povoado Mata Grande, durante o mês de Setembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0002504 | 28/09/2012 | 1250.00 | 00003654046401 | EUZÉBIO CÂNDIDO DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº BHK-1963 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Gatos, Três Pedras, Olho Dágua do Mato, Bezerros e Barros, durante o mês de Setembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Cursinho Pré-Vestibular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 28/09/2012 | 6480.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Valor referente ao pagamento dos professores do Cursinho Pré vestibular, refente ao mês de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072012 | 0002519 | 28/09/2012 | 365.00 | 13360844000195 | ARNALDO PEREIRA DE MOURA ME | Referente a aquisição de pães destinados a manutenção da Merenda dos Alunos da Escola Infantil - PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000072012 | 0002520 | 28/09/2012 | 500.00 | 13360844000195 | ARNALDO PEREIRA DE MOURA ME | Referente a aquisição de pães destinados a manutenção da Merenda dos Alunos das Escolas do Ensino Fundamental - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 28/09/2012 | 250.00 | 34028316366949 | CORREIOS | Referente a aquisição de selos postais destinados a expediçao de correspondência pertencente a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 28/09/2012 | 7.35 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Referente a encargos cobrados referente aquisição de 01 (UM) Cilindro WORCENTRE M20/M20 destinados a manutenção da Máquina Xerografica pertencente a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122012 | 0002430 | 28/09/2012 | 7200.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Referente a locação de um 01 (UM) veículo tipo Jumper, 2.3, completa, Km Livre, de placa de nº NQB-1985-PB, durante o mês de Setembro do ano em curso, o qual vem prestando serviços a Secretaria de Saúde Municipal no transporte de pacientes para tratamento especiais em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 28/09/2012 | 2800.00 | 07551978000190 | TECFORM VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA | Referente a serviços de revisão geral parte eletrica no veiculo ambulancia RENAULT MASTER de placa NQD 8765, a qual presta serviços no Programa do SAMU, pertencente a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 28/09/2012 | 20050.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais lotado junto a Coordenadoria de Atenção Básica, durante o mes de Setembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 28/09/2012 | 14700.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Profissionais na qualidade de Odontologos junto ao Programa Saúde Bucal, durante o mês de Setembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 28/09/2012 | 10400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Profissionais na qualidade de Odontologos junto ao Centro de Especialidade Odontologica - CEO, durante o mes de Setembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 28/09/2012 | 34884.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos Agentes Comunitario de Saúde deste Municipio, durante o mes de Setembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 28/09/2012 | 8610.40 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de vencimentos dos Agentes de Saúde da Vigilancia Ambiental, durante o mês de Setembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 28/09/2012 | 60.00 | 00062889214400 | JOSÉ JUVENAL FERREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS CUSTEADAS POR CONTA PROPRIA(DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO) DURANTE VIAGENS À CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 09 e 17 DE SETEMBRO/2012,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 28/09/2012 | 330.00 | 00037419986487 | JOÃO CICERO DAS NEVES | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS CUSTEADAS POR CONTA PROPRIA (DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO) DURANTE VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB, NOS DIAS 10/ 11 E 27/09/2012, À BREJO SANTO-CE NOS DIAS 08 E 28/09/2012, À CRATO-CE NO DIA 10/09/2012, À BARBALHA-CE NO DIA 17/09/2012 E À JUAZEIRO DO NORTE -CE NO DIA 14/09/2012,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 28/09/2012 | 275.00 | 00010069202427 | CICERO MURILLO PEREIRA XAVIER | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS CUSTEADAS POR CONTA PROPRIA (DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL) DURANTE VIAGEN À CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 10/09/2012, À PATOS-PB NO DIA 16 E 26/09/2012, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DETRATAMENTO, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 28/09/2012 | 160.00 | 00006136108496 | ALEXSANDRO EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS CUSTEADAS POR CONTA PROPRIA(DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO) DURANTE VIAGENS À CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 08 E 25/09/2012, À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 16/09/2012 E A JOÃO PESSOA-PB NO DIA 22/09/2012, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 28/09/2012 | 40.00 | 00005070433407 | WASHINGTON LUIS FERREIRA DIAS | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS CUSTEADAS POR CONTA PROPRIA (DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO) DURANTE VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 10/09/2012,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 28/09/2012 | 60.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS CUSTEADAS POR CONTA PROPRIA(DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO) DURANTE VIAGENS À CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 17/19 DE SETEMBRO DE 2012,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 28/09/2012 | 110.00 | 00008898058497 | JOAO FILHO DAS NEVES | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS CUSTEADAS POR CONTA PROPRIA (DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO) DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE PATOS-PB NOS DIAS 12/27 E29/09/2012 E ITAPORANGA -PB, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2012,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃODE TRATAMENTO, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 28/09/2012 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7721-6 (SAÚDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 28/09/2012 | 10.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7719-4 (PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 28/09/2012 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7717-8 (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 28/09/2012 | 2400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos de Profissional na qualidade de Enfermeira junto ao Programa de Estratégia Saúde da Família - ESF, durante o mes de Julho do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 28/09/2012 | 30.00 | 00015514660826 | IRAILDO RIBEIRO | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS CUSTEADAS POR CONTA PROPRIA (DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO) DURANTE VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 15 DE SETEMBRO/2012,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 28/09/2012 | 22950.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento dos Profissionais na qualidade de Psicologa, Fonoaudiologa, Fisioterapeutica, Assistente Social, e Médica Psiquiatra junto ao Centro de Atenção Psicosocial - CAPS, durante o mes de Setembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 28/09/2012 | 71404.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Médicos e Enfermeiras junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite, durante o mes de Setembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 28/09/2012 | 54844.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços pofissionais prestados na qualidade de Médico Endoscopista, Fonoaudiologa, Dermatologista, Cardiologista, Ginecologista, Neurologista, Mastologista, Fisioterapeutica, Pediatra, Ortopedista, Ortorino, Oftalmologista, Psicologo e Enfermeira junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mes de Setembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 28/09/2012 | 81040.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Médicos e Enfermeiras junto ao Programa de Estratégia Saúde da Família - ESF, durante o mes de Setembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 28/09/2012 | 76476.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento da folha dos Profissionais na qualidade de Enfermeiro(a),Técnica de Enfermagem, Condutor Socorrista, Agente de Vigilância, Médico e Motorista que prestam serviços junto ao Programa SAMU, durante o mês de Setembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 28/09/2012 | 10950.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Bioquimicos e Farmaceutico lotado junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mes de Setembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 28/09/2012 | 1920.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento da Equipe Mínima do Programa de Incentivo a Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD, durante o mês de Setembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 28/09/2012 | 23341.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Setembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 28/09/2012 | 5909.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Setembro do ano em curso, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 28/09/2012 | 49953.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha de Mão-Obra Tercerizada na qualidade de Gari Varrição, Gari Coleta e Fiscal prestados junto a Limpeza Pública desta cidade, durante o mes de Setembro ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 28/09/2012 | 3732.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha de Mão-Obra Tercerizada na qualidade de Gari Varrição, Gari Coleta e Fiscal prestados junto a Limpeza Pública junto ao Povoado de Mata Grande, durante o mes de Setembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 28/09/2012 | 2488.00 | 00065135016449 | VICENTE MOURATO DE LIMA | Pagamento de uma empreita por servicos prestados na podagen de 1.100 (HUM MIL E CEM) arvores nas vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 28/09/2012 | 32836.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios efetivos e Comissionados lotados nesta Secretaria, durante o mes de Setembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 28/09/2012 | 82587.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios Contratados lotados nesta Secretaria, durante o mes de Setembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 28/09/2012 | 600.00 | 00037420186472 | CARLOS ANTONIO LEAL | Referente a ressarcimento de despesas realizadas junto a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 28/09/2012 | 2971.09 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pagamento de Ligaçoes Celulares da Operadora TIM, pertencente a Secretaria de Saúde Municipal, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 28/09/2012 | 1400.00 | 05455431000166 | HOSPITAL CASA DE SAÚDE N. S. DE FÁTIMA | Valor referente a despesa hospitalar de pessoa carente deste Municipio, encaminhado pela Secretaria de Saúde, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 28/09/2012 | 1170.00 | 00071623213487 | GIRVALDO ALVES LEITE | Referente a serviços prestados na lavagens de veículos lotado junto a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 28/09/2012 | 60.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 24/28 DE SETEMBRO,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 28/09/2012 | 400.00 | 15115756000153 | CIBELE DA SILVA SANTOS ME | Referente a serviços prestados de recarga de tonner e cartuchos destinados a manutenção das Impressoras Pertencente a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 28/09/2012 | 350.00 | 00003289801454 | MARIA SIMONY SATURNINO DA SILVA | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas para realização de Exame, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Proteção Social e Atendimento Espec. a Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 28/09/2012 | 86.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2268, pertencente ao CREAS, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 28/09/2012 | 254.50 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | Referente a aquisição de tecido para confecção de Uniformes para Banda Macial dos programas Sociais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 28/09/2012 | 3233.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Cadastradores, Auxiliar de Serviços Gerais e Motorista junto ao Programa Bolsa Familia/IGD, durante o mês de Setembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 28/09/2012 | 300.00 | 08766931000107 | MARIA DAS GRAÇAS MARTINS CAMBOIM | Referente a aquisição de conjunto em malha (Uniforme) destinados a manutenção das ações diárias do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso Cidadão | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 28/09/2012 | 1040.00 | 08766931000107 | MARIA DAS GRAÇAS MARTINS CAMBOIM | Referente a aquisição de camisas em malha 100% algodão destinados ao Grupo da politica da Pessoa Idosa para comemoração do dia do Idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Proteção Social e Atendimento Espec. a Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 28/09/2012 | 780.00 | 08766931000107 | MARIA DAS GRAÇAS MARTINS CAMBOIM | Valor referente a aquisição dde camisas em malha 100% poliester destinados aos Idosos do CREAS para Mobilização do 12 de Junho dia de combate ao trabalho infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 28/09/2012 | 1626.40 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da Folha dos Serviços em Decorrencia a folha de Coordenador, Monitores, Cozinheiros e Auxiliares de Serviços junto ao Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI, durante o mes de Setembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 28/09/2012 | 3930.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Instrutor do Curso de Capoeira, Instrutor de Teatro, Instrutor de Musica e Psicologas junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, durante o mes de Setembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 28/09/2012 | 5238.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Orientadoras Sociais, Instrutor de Teatro, Instrutor de Música, Auxiliares de Serviços e Facilitador Técnico junto ao Programa Projovem, durante o mes de Setembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Proteção Social e Atendimento Espec. a Famílias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 28/09/2012 | 3922.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Assistente Social, Psicologa, Advogado e Educadora Social junto ao Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social - CREAS, durante o mês de Setembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 28/09/2012 | 69.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2060, pertencente ao Conselho Tutelar, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 28/09/2012 | 3110.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Membros do Conselho Tutelar deste Municipio, durante o mes de Setembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 28/09/2012 | 13285.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcioarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Setembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 28/09/2012 | 1244.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Setembro ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 28/09/2012 | 254.00 | 15115756000153 | CIBELE DA SILVA SANTOS ME | Referente a serviços prestados de recarga de tonner e cartuchos destinados a manutenção das Impressoras Pertencente a Secretaria Municipal de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura, Desporto e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 28/09/2012 | 3022.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Setembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/10/2012 | 740.00 | 00000091631408 | DAMIANA ENEIDE FERREIRA ALENCAR | Referente a serviços prestados na assessoria do Setor de Tributos deste Municipio, durante o mês de Outubro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0002578 | 01/10/2012 | 6600.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | Pagamento por serviços contabeis prestados a esta Edilidade, durante o mes de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/10/2012 | 150.00 | 00062889281434 | RAIMUNDO XAVIER DE SOUSA | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas para aquisição de generos alimenticios por se tratar de pessoa carente, encaminhado pela Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 01/10/2012 | 300.00 | 00004992546439 | ROBÉRIA SATURNINO DA SILVA | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas para aquisição de generos alimenticios por se tratar de pessoa carente, encaminhado pela Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/10/2012 | 485.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a serviços prestados na recarga de cartuchos e tonner para manutenção de Impressora e computadores Pertencente a Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182012 | 0002565 | 01/10/2012 | 2622.60 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (GASOLINA), destinados ao abastecimento do veículo lotado nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 01/10/2012 | 450.00 | 00008460950417 | FRANCISCO WEDSON FELIX PEREIRA | Referente a serviços prestados na função de motoboy junto a Secretaria de Ação Social - IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS, durante o mes de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 01/10/2012 | 870.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | Referente a ressarcimento de despesas realizadas junto a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 01/10/2012 | 250.00 | 00039556824472 | JOSÉ NERIVALDO BEZERRA | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas para realização de tratamento do filho em area psiquiatrica terciaria em joão pessoa-PB, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000182012 | 0002564 | 01/10/2012 | 28959.00 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (OLEO DIESEL e GASOLINA), destinados ao abastecimento dos veiculos lotado na Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000182012 | 0002566 | 01/10/2012 | 2250.00 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Oleo Lubrificantes destinados a manutenção dos veículos lotado nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122012 | 0002579 | 01/10/2012 | 3000.00 | 00003286442429 | FRANCISCA DINARIA DE SOUSA DANTAS OLIVEIRA | Referente ao contrato de locação de um veículo MICRO-ONIBUS, de placa KNS-4342, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 01/10/2012 | 472.00 | 11311439000151 | MARIA DE LOURDES ALVARENGA BELMIRO-ME | Referente a serviços prestados na elaboração de Exames Laboratoriais em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/10/2012 | 676.00 | 11311439000151 | MARIA DE LOURDES ALVARENGA BELMIRO-ME | Referente a serviços prestados na elaboração de Exames Laboratoriais em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 01/10/2012 | 325.00 | 11311439000151 | MARIA DE LOURDES ALVARENGA BELMIRO-ME | Referente a serviços prestados na elaboração de Exames Laboratoriais em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 01/10/2012 | 135.00 | 11311439000151 | MARIA DE LOURDES ALVARENGA BELMIRO-ME | Referente a serviços prestados na elaboração de Exames Laboratoriais em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 01/10/2012 | 1231.00 | 11311439000151 | MARIA DE LOURDES ALVARENGA BELMIRO-ME | Referente a serviços prestados na elaboração de Exames Laboratoriais em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 01/10/2012 | 1155.00 | 11311439000151 | MARIA DE LOURDES ALVARENGA BELMIRO-ME | Referente a serviços prestados na elaboração de Exames Laboratoriais em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 01/10/2012 | 242.00 | 11311439000151 | MARIA DE LOURDES ALVARENGA BELMIRO-ME | Referente a serviços prestados na elaboração de Exames Laboratoriais em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 01/10/2012 | 760.00 | 11311439000151 | MARIA DE LOURDES ALVARENGA BELMIRO-ME | Referente a serviços prestados na elaboração de Exames Laboratoriais em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252008 | 0002559 | 01/10/2012 | 13967.60 | 04276307000170 | CEPAM CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Referente a prestação de serviços de Elaboração do Plano Local de Habitação de Interesse Social, conforme contrato de repasse de nº 0236.297-69/2007 e processo de licitação da modalidade Convite de nº 025/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182012 | 0002562 | 01/10/2012 | 15587.50 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (OLEO DIESEL), destinados ao abastecimento dos veículos lotados nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000182012 | 0002567 | 01/10/2012 | 1350.00 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Oleo Lubrificantes destinados a manutenção dos veículos lotado nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0002580 | 01/10/2012 | 22038.33 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | Referente a serviços de destinação adequada de residuos sólidos urbanos (domiciliar volumoso) através de aterro sanitário simplificado, durante o mes de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122012 | 0002581 | 01/10/2012 | 850.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | Referente ao contrato de locacao de um veiculo camioneta de placa JNG-1709, que presta servicos no transporte do Reboque que conduz a Carne do Matadouro para o Açougue Publico Municipal, durante o mês de Outubro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 01/10/2012 | 2200.00 | 00026376580459 | JOSE DE SOUSA RAMALHO AMANCIO | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão de placa MYL-0087 para prestar serviços na coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, no periodo diurno e noturno, durante o mês de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 01/10/2012 | 320.00 | 00004179650444 | FRANCISCO PEREIRA IRMÃO | Referente a pagamento por serviços prestados em veículo de sua propriedade no transporte de animais recolhidos nas avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 01/10/2012 | 1187.70 | 13987413000153 | NEW TAXI | Referente a serviços prestados no transporte de pacientes do albergue localizado na Capital do Estado para diversos Hospitais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/10/2012 | 900.00 | 00006899059479 | ERIKA SIMONE DE SOUSA FERRREIRA | Referente a locação de uma motocicleta de placa MOH-6165-PB, para prestar serviços da Vigilância Epidemiologica de cobertura de um ciclo (06 meses) de Combate ao Mosquito Barbeiro transmissor de Doenças de chagas, durante os meses de Junho e Julho do anoem curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 01/10/2012 | 900.00 | 00058664050406 | MARIA VILANI GOMES DE SOUSA | Referente a locação de uma motocicleta de placa MOH-6165-PB, para prestar serviços da Vigilância Epidemiologica de cobertura de um ciclo (06 meses) de Combate ao Mosquito Barbeiro transmissor de Doenças de chagas, durante s meses de Junho e Julho do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/10/2012 | 1440.00 | 00004623729877 | JOSÉ TAVARES DAS NEVES | Referente a despesas de viagens em veiculo JEEP de placa MNI-6430, transportando o pessoal da Saúde para a atualização de cartão de Multivacinação realizada no período de 20 a 25 de Agosto, na zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/10/2012 | 1400.00 | 00029971098415 | JOSENEIDA TEIXEIRA REMIGIO | Referente a serviços prestados de Consultoria Administrativa junto a MAC e Atenção Básica, durante os meses de Agosto/Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/10/2012 | 1400.00 | 00002477264435 | NILSEN BERTASSOLLE R. DE OLIVEIRA | Referente a serviços prestados de Consultoria Administrativa junto a Secretaria de Saúde Municipal, (CNES), durante os meses de Agosto/Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 01/10/2012 | 1450.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | Referente a confecção gráfica de material para manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite e do Ambulatorio, peretcente a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102012 | 0002554 | 01/10/2012 | 7116.00 | 09311371000169 | CLINICA DE IMAGEM MÉEDICA DE CONCEICAO LTDA | Referente a serviços prestados na realização de Exames de Ultra-Sonografias em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste municipio junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122012 | 0002584 | 01/10/2012 | 1500.00 | 00028817788449 | JOSÉ VIEIRA FRANÇA | Referente ao contrato de locação de um veículo Tipo Camioneta de marca Chevrolet/C-10 de placa MNB-7105-PB, para transporte da equipe, equipamentos e materiais do Programa Endemiase, durante o mês de Setembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122012 | 0002585 | 01/10/2012 | 1500.00 | 00020397372434 | ANTONIO TAVARES DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo tipo Camioneta -S-10, Cabine Dupla de placa MOB-5257, a qual presta serviços transportando os profissionais da Saúde para prestarem serviços junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, localizado nas Comunidades de Cabaças dos Martins e Saco da Ingazeiras, durante o mes de Outubro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122012 | 0002586 | 01/10/2012 | 1500.00 | 00002060168406 | JOSÉ MARIANO DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo tipo Camioneta -D-20, Cabine Dupla de placa CHN-4647, a qual presta serviços transportando os profissionais da Saúde para prestarem serviços junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, localizado no Povoado deVideo e Mata Grande, durante o mes de Outubro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/10/2012 | 195.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a serviços prestados na recarga de cartuchos para manutenção de Impressora e computadores Pertencente a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 01/10/2012 | 515.00 | 35423847000163 | ADEMIR AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | valor referente a compra de peças para manutenção do veiculo Hilux de placa nº MNI 5330, que presta serviço a Secretria Municipal de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000182012 | 0002560 | 01/10/2012 | 28989.50 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (OLEO DIESEL e GASOLINA), destinados ao abastecimento dos veículos lotado na Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000182012 | 0002561 | 01/10/2012 | 4350.00 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Oleo Lubrificantes destinados a manutenção dos veículos lotado nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002588 | 01/10/2012 | 3428.28 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos do Programa Pré-Escolar - PNAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002589 | 01/10/2012 | 1727.75 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos do Programa PNAE-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002590 | 01/10/2012 | 7729.05 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos das Escolas do Ensino Fundamental - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002591 | 01/10/2012 | 1118.10 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos da Escola Infantil - PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000182012 | 0002563 | 01/10/2012 | 2365.00 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (OLEO DIESEL), destinados ao abastecimento do veículo lotado no Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032012 | 0002568 | 01/10/2012 | 4700.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Pagamento por serviços técnicos profissionais especializados na area juridica de consultoria direto da Prefeita em todos os assuntos juridicos administrativos, durante o mes de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/10/2012 | 12000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Subsidios ao Agente Politico na qualidade de Prefeita, relativo ao mes de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 01/10/2012 | 6000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Subsidios ao Agente Politico na qualidade de Vice-Prefeito, relativo ao mes de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/10/2012 | 460.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a serviços prestados na recarga de cartuchos e tonners para manutenção de Impressoras Pertencentes a Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012012 | 0002571 | 01/10/2012 | 4200.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | Referente a serviços prestados no Assessoramento junto a Comissão Permanente de Licitação deste Municipio, bem como acompanhamento de todos os Procedimentos Licitatórios e Contratos Administrativos realizado pela Contratante, durante o mês de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042012 | 0002572 | 01/10/2012 | 4500.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | Pagamento por serviços profissionais na qualidade de Engenheiro para Fiscalizar, Supervisar e Gerenciar Obras e Serviços de Engenharia deste Municipio, durante o mês de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 01/10/2012 | 500.00 | 00022572791404 | GEORGE LUIS SOUSA LEITE | Referente a serviços prestados na divulgação de matérias, noticias e comunicação de interesses da Secretaria de Administração, durante o mês de Outubro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032012 | 0002574 | 01/10/2012 | 1000.00 | 00016037880425 | AMANCIO FAUSTINO NETO | Referente a serviços profissionais advocatícios prestados a Comissão de Licitação e aos Conselhos Municipais desta Edilidade, durante o mês de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0002575 | 01/10/2012 | 5800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Pagamento de locação a titulo de aluguel e licença dos Software do Sistema de Contabilidade Pública, Sistema de Folha de Pagamento, Sistema de Patrimonio, Sistema de Estoque e Sistema de Farmácia Básica, Sistema de Arrecadação de Tributos, Sistema Integrado de Controle completo do Histórico de doações e Sistema de Portal de Arrecadação do Contribuinte via WEB, durante o mes de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032012 | 0002576 | 01/10/2012 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA | Referente a serviços prestados de Assessoria Juridica Administrativa, durante o mês de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7.679-1 (IPTU). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 02/10/2012 | 8.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 8605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7.721-6 (SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7719-4 (PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7717-8 (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 03/10/2012 | 8.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7719-4 (PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 04/10/2012 | 600.00 | 00020390980463 | VANI LEITE BRAGA FIGUEIREDO | Referente a despesas de diarias, na qualidade de Prefeita, quando em viagens a cidade de João Pessoa com finalidade de tratar de assuntos desta edilidade junto a diversas Secretarias Estaduais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 04/10/2012 | 3870.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | Referente aos serviços de manutenção em máquina de lavar do Hospital Municipal com substituição de comando elétrico novo, rolamento industrial, retificadora do eixo e encosto da tampa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0002610 | 09/10/2012 | 10170.93 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente a fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002613 | 09/10/2012 | 12837.40 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002614 | 09/10/2012 | 16767.15 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção do SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 09/10/2012 | 760.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | Referente ao fornecimento de GPL ENVASADO DE 13 KG destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite e Caps. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 09/10/2012 | 80.00 | 00010069202427 | CICERO MURILLO PEREIRA XAVIER | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS CUSTEADAS POR CONTA PROPRIA (DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO) DURANTE VIAGEN À CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 29/09/2012, À JOÃO PESSOA-PB NO DIA 04/10/2012, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 09/10/2012 | 60.00 | 00006136108496 | ALEXSANDRO EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS CUSTEADAS POR CONTA PROPRIA(DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO) DURANTE VIAGENS À CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 04/10/2012, , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 09/10/2012 | 88.50 | 00008898058497 | JOAO FILHO DAS NEVES | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS CUSTEADAS POR CONTA PROPRIA (DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL) DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 01/10/2012 E PATOS -PB, NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2012,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 09/10/2012 | 90.00 | 00037419986487 | JOÃO CICERO DAS NEVES | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS CUSTEADAS POR CONTA PROPRIA (DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO) DURANTE VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 04/10/2012 E PATOS NOS DIAS 06/08/10/2012,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO, NÃOEXISTENTE NESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 09/10/2012 | 101.00 | 00005070433407 | WASHINGTON LUIS FERREIRA DIAS | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS CUSTEADAS POR CONTA PROPRIA (DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL) DURANTE VIAGENS À CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 04/10/2012 E PATOS NO DIA 08/10/2012TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO,NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 09/10/2012 | 20.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS CUSTEADAS POR CONTA PROPRIA(DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO) DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BREJO DOS SANTOS-PB, NO DIA 04/10/2012,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002615 | 09/10/2012 | 1592.70 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros alimentícios destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a Energisa Paraíba | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 09/10/2012 | 17318.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento da 24ª (VIGESIMA QUARTA) parcela do parcelamento da divida, conforme Instrumento particular de Renegociação de Dividas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 09/10/2012 | 24295.08 | 29979036017205 | INSS | Referente a pagamento do Parcelamento Administrativo junto ao INSS, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 09/10/2012 | 13381.15 | 29979036017205 | INSS | Valor referente a encargos cobrados no recolhimento do INSS parte empresa, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 09/10/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO À UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS (UBAM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 09/10/2012 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Referente a pagamento de contribuição a AMVAP-Associação Mun do Vale do Piancó. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 09/10/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha para atender despesas com pagamento de contribuição a FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 09/10/2012 | 150.00 | 00032293993825 | PAULO JOSÉ DA SILVA | valor referente a ajuda financeira para custeio de passagem com destino a cidade de Juazeiro da Bahia, em busca de cuidados, por se tratar de pessoa carente, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 09/10/2012 | 5082.68 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO CONFORME FUNDAMENTA O DECRETO Nº 008/2010, TENDO EM VISTA QUE ESTE MUNICIPIO OPTOU POR REGIME ESPECIAL PREVISTO NOS PARAGRAFOS 1º, INCISO I, E 2º DO ARTIGO DO ADCT. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 09/10/2012 | 1300.00 | 00006650947440 | ANA PAULA DE LIMA SILVA | Referente aos serviços prestados na organização e arquivamento das despesas do município, durante o mês de Outubro/2012, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 09/10/2012 | 149.40 | 34028316366949 | CORREIOS | Valor referente a expediçao de correspondência via SEDEX pertencente a Secretaria de Administração . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 09/10/2012 | 667.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 09/10/2012 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0002609 | 09/10/2012 | 11150.59 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente a fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000172012 | 0002617 | 09/10/2012 | 330.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Referente a aquisição de protetores e camaras de ar, destinados a manutenção dos Veículos Onibus de placa NQC -9015, os quais prestam serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172012 | 0002618 | 09/10/2012 | 3840.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Referente a aquisição de Pneus 215/75 R17,5, destinados a manutenção dos Veículos Onibus de placa OFC-7648 e NQE-8205, o qual presta serviço as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172012 | 0002619 | 09/10/2012 | 5880.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Referente a aquisição de Pneus 1000x 20 e 275/80, destinados a manutenção dos Veículos Onibus de placa MNI-541 e NOW-3073, o qual presta serviço as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 09/10/2012 | 1480.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | Referente ao fornecimento de GPL ENVASADO DE 13 KG destinados a manutenção das Escolas Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 09/10/2012 | 1135.25 | 00076968324172 | MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA SOUSA | Referente ao fornecimento de Verduras destinados a manutenção da Merenda dos Alunos das Escolas Municipais-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 09/10/2012 | 488.00 | 00076968324172 | MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA SOUSA | Referente ao fornecimento de Verduras destinados a manutenção da Merenda dos Alunos das Escolas Infantil - PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 09/10/2012 | 2047.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a taxa de consumo de energia elétrica dos prédios onde funcionam as Escolas do Ensino Fundamental deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 09/10/2012 | 350.00 | 07549769000102 | RENOVADORA DE PNEUS SÃO FRANCISCO LTDA | Referente a serviço de recuperação de pneus para manutenção do veiculo Retroescavadeira Modelo B90B 4x4, CHASSI de nº HBZNB90BPBAH01315, Cor Amarela, Ano/Modelo 2011, Marca NEW HOLLAND, a qual vem prestando serviços a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 09/10/2012 | 4541.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica dos Prédios Públicos Municipais, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 09/10/2012 | 1661.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica dos Prédios Públicos Municipais, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 09/10/2012 | 3162.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica da Iluminação Pública deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 09/10/2012 | 687.66 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | Referente a 2ª (Segunda) parcela do seguro total do veículo Furgão Longo 2.5 DCI de placa NGD-8765, o qual presta serviços ao Programa do SAMU, pertecente a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 09/10/2012 | 677.73 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | Referente a 2ª (Segunda) parcela do seguro total do veículo Furgão Longo 2.5 DCI de placa NQG-6038, o qual presta serviços ao Programa do SAMU, pertecente a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 09/10/2012 | 270.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | Referente a aquisição de Peças destinados a manutenção do veículo Ambulância de placa MOQ-2354, a qual presta serviço a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 09/10/2012 | 3641.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a taxa de consumo de energia elétrica dos prédios onde funcionam Posto de Saúde Municipal, Centro de Saúde e Hospital e Maternidade Caçula Leite, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 09/10/2012 | 60.00 | 00001015809405 | VITOR ANDERSON ARRUDA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2012,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTOS MEDICOS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 09/10/2012 | 60.00 | 00006136108496 | ALEXSANDRO EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGENS À CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 09/10/2012,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/10/2012 | 30.00 | 00008898058497 | JOAO FILHO DAS NEVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 10 DE OUTUBRO/2012,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NO MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/10/2012 | 8.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 11/10/2012 | 67.00 | 00008898058497 | JOAO FILHO DAS NEVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL DURANTE VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 11 DE OUTUBRO/2012,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NO MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 11/10/2012 | 20.00 | 00010069202427 | CICERO MURILLO PEREIRA XAVIER | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 11/10/2012,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 12/10/2012 | 80.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DEDESPESA COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 2/10/2012,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122012 | 0002658 | 12/10/2012 | 6000.00 | 10993420000170 | ANTONIO GOMES PEDROSA | Referente ao contrato de locação de 01 (um) Veículo Tipo Pajero Sport HPE de placa NQB-4769-PB, o qual presta serviços ao Gabinete da Prefeita Municipal, durante o mes de outubro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122012 | 0002657 | 12/10/2012 | 3500.00 | 10993420000170 | ANTONIO GOMES PEDROSA | Referente ao contrato de locação de 01 (um) Veículo Tipo Caminhão, Marca Ford/F.4000, ano/modelo/1991, de placa MDB-5360-PB, para prestação de serviços a Secretaria de Educação Municipal, durante o mês de outubro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 12/10/2012 | 30.00 | 00010069202427 | CICERO MURILLO PEREIRA XAVIER | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS CUSTEADAS POR CONTA PROPRIA (DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO) DURANTE VIAGEN À CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 11/10/2012, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO(HEMODIALISE), NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102012 | 0002660 | 15/10/2012 | 40179.85 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | Referente a aquisição de Medicamentos destinados a manutenção e funcionamento do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112012 | 0002661 | 15/10/2012 | 21916.32 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | Referente a aquisição de Material hospitalar destinados a manutenção e funcionamento do ambulatório do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162012 | 0002662 | 15/10/2012 | 1995.60 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente a fornecimento de materiais de expediente destinados a manutenção do Programa Estratégia de Saúde na Familia-ESF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000162012 | 0002663 | 15/10/2012 | 4499.00 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente a fornecimento de materiais de expediente destinados a manutenção dos Postos de Saúde do Programa Estratégia de Saúde na Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 17/10/2012 | 600.00 | 00020390980463 | VANI LEITE BRAGA FIGUEIREDO | Referente a despesas de diarias, na qualidade de Prefeita, quando em viagens a cidade de João Pessoa com finalidade de tratar de assuntos desta edilidade junto ao Tribunal de Contas da Paraiba e diversas Secretarias Estaduais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 18/10/2012 | 30.00 | 00018108725453 | HÉLIO DE SOUSA LEITE | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE ITAPORANGA-PB, NO DIA 15 DE OUTUBRO/2012,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTOS MEDICOS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 18/10/2012 | 200.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 12 E 16 DE OUTUBRO E CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 14 DE OUTUBRO/2012,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 18/10/2012 | 170.00 | 00008898058497 | JOAO FILHO DAS NEVES | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS CUSTEADAS POR CONTA PROPRIA (DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL) DURANTE VIAGENS À CIDADE DE PATOS -PB, NOS DIAS 13/16 E 17 DE OUTUBRO DE 2012,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 18/10/2012 | 180.00 | 00037419986487 | JOÃO CICERO DAS NEVES | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS CUSTEADAS POR CONTA PROPRIA (DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTIVEL) DURANTE VIAGENS AS CIDADES DE PATOS NO DIA 13/10/2012 E CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 14/10/2012 E ,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 18/10/2012 | 90.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS CUSTEADAS POR CONTA PROPRIA (DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL) DURANTE VIAGEM ÀS CIDADES DE PATOS-PB, NO DIA 17/10/2012 E BREJO SANTO-CE NO DIA 16/10/2012,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 18/10/2012 | 30.00 | 00062889214400 | JOSÉ JUVENAL FERREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS CUSTEADAS POR CONTA PROPRIA (DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO) DURANTE VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 15 DE OUTUBRO/2012,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 18/10/2012 | 20.00 | 00010069202427 | CICERO MURILLO PEREIRA XAVIER | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS CUSTEADAS POR CONTA PROPRIA (DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO) DURANTE VIAGEN À CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 17/10/2012, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 19/10/2012 | 4302.50 | 41389750000184 | J. LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA | Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção dos Postos de Saúde do Programa Estratégia Saúde da Familia - ESF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 19/10/2012 | 1120.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIERA | Referente ao fornecimento de GPL ENVASADO DE 13 KG (varios meses) destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 19/10/2012 | 490.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIERA | Referente ao fornecimento de GPL ENVASADO DE 13 KG (varios meses) destinados a manutenção do Programa de Proteção Integral a Familia-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Proteção Social e Atendimento Espec. a Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 19/10/2012 | 350.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIERA | Referente ao fornecimento de GPL ENVASADO DE 13 KG (varios meses) destinados a manutenção do CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 19/10/2012 | 50.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CANDIDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 19 DE OUTUBRO/2012,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 19/10/2012 | 30.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2012,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 19/10/2012 | 2774.23 | 10214137000100 | INFORMÁTICA PAPELARIA E TELECOMUNICAÇOES LTDA | Referente a aquisição de Tonner Hp e assessorios de informáticas destinados a manutenção de computadores e Impressoras Pertencente a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 19/10/2012 | 9837.02 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Pagamento de Processos de Precatorias de nº 015.2009.001.231-9, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato judicial e Extrato Bancario, em favor de FRANCISCA LAURA ROSA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 19/10/2012 | 9544.26 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Pagamento de Processos de Precatorias de nº 015.2009.001.593-3, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato judicial e Extrato Bancario, em favor de FRANCISCO XAVIER FREIRES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 19/10/2012 | 9927.63 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Pagamento de Processos de Precatorias de nº 015.2009.001.183-2, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato judicial e Extrato Bancario, em favor de MARIA DA GLORIA EVANGELISTA DINIZ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 19/10/2012 | 10130.05 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Pagamento de Processos de Precatorias de nº 015.2009.001.282-2, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), conforme mandato judicial e Extrato Bancario, em favor de DAMIÃO TEODORICO DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 19/10/2012 | 3419.70 | 10214137000100 | INFORMÁTICA PAPELARIA E TELECOMUNICAÇOES LTDA | Referente a aquisição de materiais e acessorios de informáticas destinados a manutenção de computadores e Impressoras Pertencente a Secretaria de Administração Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 22/10/2012 | 20.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 22 DE OUTURBO DE 2012,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 22/10/2012 | 150.00 | 00010069202427 | CICERO MURILLO PEREIRA XAVIER | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ECOMBUSTÍVEL DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 22/10/2012,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072012 | 0002690 | 22/10/2012 | 470.00 | 13360844000195 | ARNALDO PEREIRA DE MOURA ME | Referente a aquisição de Pães e bolos destinados a manutenção do Programa do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso Cidadão | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072012 | 0002691 | 22/10/2012 | 192.00 | 13360844000195 | ARNALDO PEREIRA DE MOURA ME | Referente a aquisição de pães e biscoitos sortidos para Lanches servido nas ações diárias dos Grupos de Idosos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 22/10/2012 | 651.00 | 11029860000255 | JOSÉ JUNIOR DA SILVA - ME | Referente ao fornecimento de lanches destinados a manutenção das ações diárias do Programa Pro-Jovem Adolescentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 22/10/2012 | 40.00 | 00008898058497 | JOAO FILHO DAS NEVES | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS CUSTEADAS POR CONTA PROPRIA (DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO) DURANTE VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2012,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 22/10/2012 | 30.00 | 00005070433407 | WASHINGTON LUIS FERREIRA DIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 22 DE OUTUBRO/2012,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 22/10/2012 | 30.00 | 00015514660826 | IRAILDO RIBEIRO | VALOR AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR (DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO) DURANTE VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 22 DE OUTUBRO/2012,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000102012 | 0002689 | 22/10/2012 | 1670.88 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | Referente a aquisição de Medicamentos destinados a manutenção e funcionamento do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 23/10/2012 | 60.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2012,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 24/10/2012 | 30.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2012,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO(HEMODIALISE), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 24/10/2012 | 264.00 | 00035278005491 | JOSÉ SOARES | Referente a serviços prestados no conserto de pneus dos veículos lotado junto a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 24/10/2012 | 134.00 | 00003486856456 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | Referente a serviços prestados de mecânica junto ao veículo Ambulância de placa MOQ-2354 o qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 24/10/2012 | 30.00 | 00010069202427 | CICERO MURILLO PEREIRA XAVIER | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 24/10/2012,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 24/10/2012 | 31866.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios efetivos e Comissionados lotados nesta Secretaria, durante o mes de outubro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 24/10/2012 | 81063.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios Contratados lotados nesta Secretaria, durante o mes de outubro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 24/10/2012 | 400.00 | 00078935423491 | MARIA DAS GRAÇAS LEANDRO | Referente a uma ajuda financeira para custeio de pasagens de joão pessoa -PB à Recife_PE (ida e volta) para realização de cirurgia Oftalmologica, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 24/10/2012 | 400.00 | 00069699607491 | FRANCISCO ROSA FRANCO | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas para realização de consulta com especialista Nefrologista e exames, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 24/10/2012 | 350.60 | 00004101118485 | VERONICA FERREIRA DE FONTE GOMES | Referente a serviços prestados de fotocopias de documentos pertencente a Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 24/10/2012 | 1558.57 | 66831223000109 | IBAMA | Pagamento da 22ª parcela do debito do Processo de nº 02016.001138/2007-67 do autro de infração AI 302377/D, conforme Guia de Recolhimento da União Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 24/10/2012 | 195.00 | 00004166566415 | JOÃO RAMALHO DE FIGUEIREDO | Referente a serviços prestados no conserto de pneus dos veículos lotado junto a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 24/10/2012 | 698.00 | 00054401119487 | FRANCISCO FERNANDO PEREIRA | Referente a serviços prestados no conserto de pneus dos veículos retroescavadeira, Trator e outros, os quais prestam serviço junto a Secretaria de Agricultura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 24/10/2012 | 273.00 | 00030261007491 | JOSÉ GERALDO DA SILVA | Referente a serviços prestados no conserto de ferramentas pertencente a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 24/10/2012 | 184.00 | 00035278005491 | JOSÉ SOARES | Referente a serviços prestados no conserto de pneus dos veículos lotado junto a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 24/10/2012 | 200.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção de ruas e avenidas e do Portal Turistico que fica exposto na entrada da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 24/10/2012 | 622.00 | 00008663038470 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS JÚNIOR | Referente a serviços prestados na qualidade de Vigilante diurno e noturno no conjunto Habitacional localizado no Bairro Nossa Senhora de fatima, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 24/10/2012 | 150.00 | 08667024000100 | CREA | Valor para atender despesas com ART- Anotação de Responsabilidade Técnica -LEI 6496/77, Referente a laudo de avaliação de imoveis desapropriados conforme Decreto nº 015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 24/10/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CREA | Valor para atender despesas com ART- Anotação de Responsabilidade Técnica -LEI 6496/77, Referente a fiscalização das obras de Serviços de Construção e Reforma do Estadio Municipal Walter Leite Braga. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 24/10/2012 | 5909.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de outubro do ano em curso, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 24/10/2012 | 23341.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de outubro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 24/10/2012 | 49780.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha de Mão-Obra Tercerizada na qualidade de Gari Varrição, Gari Coleta e Fiscal prestados junto a Limpeza Pública desta cidade, durante o mes de outubro ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 24/10/2012 | 3732.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha de Mão-Obra Tercerizada na qualidade de Gari Varrição, Gari Coleta e Fiscal prestados junto a Limpeza Pública junto ao Povoado de Mata Grande, durante o mes de outubro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 24/10/2012 | 11382.86 | 12499326000194 | Sao Jose Construções e Serviços LTDA | Referente aos serviços prestados na reposição e instalação de 231,50 metros de esgotos em tubo pvc com anel de borracha nas ruas Odom Bezerra e Projetada deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 24/10/2012 | 70.00 | 00002612592458 | ERIVAN ROSA CAMILO | Pagamento de ajuda de custo destinados ao custeio de pequenas despesas da Junta de Serviços Militar desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 24/10/2012 | 7800.00 | 01492770000161 | MARIA MARLENE DOS SANTOS FONSECA | Valor referente a serviços de correção de GFIPS para inclusão em parcelamento simplificado dos exercicios de 2010 à 2012, emissão de CND, ajustamento de parcelamento especial através de levantamento de calculo para viabilidade de ajuste de parcelas ao valor real dos débitos e sua consolidação manual através da RFB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 24/10/2012 | 19442.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionários Efetivos lotado nesta Secretaria, durante o mês de outubro ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 24/10/2012 | 9976.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de outubro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 24/10/2012 | 1137.04 | 00045761736420 | MARIA NELI LEITE | Referente a acordo firmado para pagamento de diferença salarial relativo ao mês de dezembro de 2008, devidamente atualizado, conforme processo nº 015.2011.000.213-4 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 24/10/2012 | 377.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 24/10/2012 | 169.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 24/10/2012 | 1110.82 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Referente a pagamento do contrato de locação de uma Máquina Copiadora de Marca RICOH, Modelo Oficio 1015, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 24/10/2012 | 5780.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de outubro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0002718 | 24/10/2012 | 1070.00 | 00031314856472 | JOSÉ NILSON CORDEIRO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº MMP-5544-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Saco do retiro ao Povoado de Mata Grande, durante o mês de Outubro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0002719 | 24/10/2012 | 1000.00 | 00071895922453 | CLEONALDO JACOBINO SARAIVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº HUE-4147-CE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Campos Velho para as Escolas na sede desta cidade, durante o mês de Outubro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0002720 | 24/10/2012 | 1200.00 | 00018880290487 | JOSÉ CARDOSO NETO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20 de placa nº KGE-2488 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Fabrício, Panasco, Chico Vaqueiro BR,durante o mês de Outubro do ano em curso, conforme contrato entre as partes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112012 | 0002721 | 24/10/2012 | 1700.00 | 00031315810425 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLVEIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº MMP-7490-PB com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Municipal dos Sitios Canoa, Baixio Velho, Coqueiros, Engenho Velho e Salgadinho para as Escolas localizadas na sede desta cidade, durante o mês de Outubro do ano em curso, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0002722 | 24/10/2012 | 1500.00 | 00068930208487 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº CXE-7019 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Saco da Ingazeiras, Martinho, Baixa do Juá e Catolé, durante o mês de Outubro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0002723 | 24/10/2012 | 1850.00 | 00092949444415 | ROSANGELA FERREIRA LEITE | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo FORD F/4000, placa nº MNI-5332-PB com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítio Gatos, Caititu, Umbuzeiro e Maxixe, durante o mês de Outubro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0002724 | 24/10/2012 | 2050.00 | 00005458393430 | ANTONIO ISAAC LUNA DE LACERDA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº KIN-9186-PB, com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Municipal do Sitio Cabaças dos Martins para as Escolas localizadas na sede desta cidade, durante o mês de Outubro do ano em curso, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0002725 | 24/10/2012 | 2050.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | contrato de LOCAÇÃO de um veiculo FORD F/4000, placa nº MMP-5570 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítio Brito, Boa Sorte e Olho Duaguina, durante o mês de Outubro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0002726 | 24/10/2012 | 1620.00 | 00004124484402 | FRANCISCO EVERTON L. FIGUEIREDO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº KIP-8015-PE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, dos Sítios Humaitá, Santo Antonio, Cardoso e Baixa da Velha, durante o mês de Outubro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0002727 | 24/10/2012 | 1200.00 | 00071624031404 | JOÃO VIEIRA NETO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D-20, placa nº HTX-4260 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos sítios Fabricio, Panasco e Chico Vaqueiro para Escolas na sede desta cidade, durante o mês de Outubro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0002728 | 24/10/2012 | 2550.00 | 00095107150420 | ALIXANDRINA BELMIRO DE LIMA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº KJC-6140-PB com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Municipal do Sítio Video para as Escolas localizadas na sede desta cidade, durante o mês de Outubro do ano em curso, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0002729 | 24/10/2012 | 1000.00 | 00015142981472 | MANOEL DE SOUSA RAMOS | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº MXS-8241 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes dos Sítios Arraial e Novo, durante o mês de Outubro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0002730 | 24/10/2012 | 1000.00 | 00017607973400 | JOSÉ MOREIRA PALITOT | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D-20, com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos sítios Video ao povoado Mata Grande, durante o mês de outubro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0002731 | 24/10/2012 | 1250.00 | 00003654046401 | EUZÉBIO CÂNDIDO DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº BHK-1963 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Gatos, Três Pedras, Olho Dágua do Mato, Bezerros e Barros, durante o mês de Outubro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0002732 | 24/10/2012 | 1000.00 | 00005571629479 | EDGLEI RODRIGUES MOTA | Referente ao contrato de locação de um veículo D-20 placa CTH-0023/MG de propriedade do contratado, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes no Sítio Pinheira, para as escolas na sede do município, conforme firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0002733 | 24/10/2012 | 1100.00 | 00002476687456 | MANOEL BENEDITO DA SILVA | Referente ao contrato de locação de um veículo camionete placa MNI 5126/PB de propriedade do contratado, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes no Sítio Pé de Serra e Roça de Dentro, para as escolas na sede do município, conforme firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0002734 | 24/10/2012 | 2300.00 | 00095107150420 | ALIXANDRINA BELMIRO DE LIMA | Referente ao contrato de locação de um veículo caminhão placa MMT 0613/PB de propriedade do contratada, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes no povoado Mata Grande, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0002735 | 24/10/2012 | 1980.00 | 00035922702491 | JOÃO GOMES DE MORAIS | Referente ao contrato de locação de um veículo F-4000 placa MMK 4911/PB, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes no Sítio Cabaças, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0002736 | 24/10/2012 | 950.00 | 00012342092415 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO | Referente ao contrato de locação de um veículo D-20 Placa BRN 1483/CE, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes no Sítio Queimadas, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0002737 | 24/10/2012 | 1600.00 | 00006879229417 | JOCELIO PACHECO DE MOURA | Referente ao contrato de locação de um veículo Placa HUN 5331/CE, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes no Sítio Saquinho, para as escolas na sede do município, conforme firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0002738 | 24/10/2012 | 1250.00 | 00003389181407 | Geronildo Paulo de Almeida | Referente ao contrato de locação de um veículo D-20 placa KIR 6969/CE, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes nos Sítio Santo Antonio ao Sítio Cardoso, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0002739 | 24/10/2012 | 1400.00 | 00048459305449 | EDMILSON FERREIRA RODRIGUES | Referente ao contrato de locação de um veículo D-20 placa CFC 7858/PB, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes nos Sítios Malhada de Baraunas e Gatos, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0002740 | 24/10/2012 | 1350.00 | 00020626746434 | JOSÉ VIDAL DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo Placa MNI 5182/PB , para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes no sitio Canas, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0002741 | 24/10/2012 | 1500.00 | 00003459395494 | JOAQUIM MIGUEL DE LACERDA | Referente ao contrato de locação de um veículo placa MAZ5544/CE , para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes no Sítio Santo Antonio, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0002742 | 24/10/2012 | 2100.00 | 00076051277404 | JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA | Referente ao contrato de locação de um veículo D-20 KGZ 6056/CE , para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes nos Sitios Canoa e Campo Verde, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0002743 | 24/10/2012 | 1300.00 | 00007936981462 | ROBÉRIO MICHEL BENEDITO DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo D-20 ADD7304/PB , para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes nos Sítios Boa Sorte e Brito, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0002744 | 24/10/2012 | 1200.00 | 00006100516446 | JOÃO PAULO RAMALHO CARDOSO | Referente ao contrato de locação de um veículo D-20 CIJ 4701/CE , para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes no Sítio Poço Redondo, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0002745 | 24/10/2012 | 1170.00 | 00004447232421 | GILLIARD DOS SANTOS DA SILVA | Referente ao contrato de locação de um veículo placa KJV 0655/PE, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes no Sítio Ipueira, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0002746 | 24/10/2012 | 1150.00 | 00003256455409 | HELIO RIBEIRO DA SILVA | Referente ao contrato de locação de um veículo D-20 KKE 2346/CE, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes no Sitio Cachoeira do Retiro, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0002747 | 24/10/2012 | 950.00 | 00002477461427 | ROBERVAL MANGUEIRA LOPES | Referente ao contrato de locação de um veículo placa MMU 0060/PB, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes no Sítio Guaribas, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0002748 | 24/10/2012 | 1300.00 | 00062889125491 | DJACIR BILA DA SILVA | Referente ao contrato de locação de um veículo JWW 9020/CE , para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes no Sítio Maria Soares, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes, a ser pago com recursos do convênio 0073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0002749 | 24/10/2012 | 1300.00 | 00003714658424 | ERNALDO MIGUEL DA COSTA | Referente ao contrato de locação de um veículo HQI 1500/CE , para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes nos Sítios Lira e Condado, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes, a ser pago com recursos do convênio 0073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0002750 | 24/10/2012 | 1600.00 | 00071622217420 | PEDRO MARCIO FERREIRA | Referente ao contrato de locação de um veículo F-4000 placa KHI 6685/PE, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes no Sítio Campos Velho, para as escolas na sede do município, conforme firmado entre as partes, a ser pago com recursos do convênio 0073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0002751 | 24/10/2012 | 1300.00 | 00066067200449 | GERALDO FERREIRA RODRIGUES | Referente ao contrato de locação de um veículo placa-KFL 9828/PE, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes no Sítio Malhada de Baraunas e Vitório, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes, a ser pago com recursos do convênio 0073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 24/10/2012 | 3533.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionários Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Outubro ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 24/10/2012 | 37898.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Contratados lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mês de outubro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 24/10/2012 | 3110.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 24/10/2012 | 164515.77 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Professores lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de outubro do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 24/10/2012 | 8252.32 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos funcionarios efetivos lotado nesta Secretaria, durante o mês de outubro ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 24/10/2012 | 53010.16 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Professores Contratados lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de outubro do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 24/10/2012 | 75884.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos do Pessoal Técnicos Administrativos lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de outubro do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 40%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Construção, Ampliação e Reforma de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222012 | 0002793 | 24/10/2012 | 252458.89 | 09356377000152 | SÃO BENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL, CONFORME CONTRATO Nº 181/2012,TP Nº 022/2012, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB,COM RECURSOS DO PROGRAMA PROINFÂNCIA/ PAC II- FNDE- CONSTRUÇÃO DE CRECHES. | 00212012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Cursinho Pré-Vestibular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 24/10/2012 | 3960.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Valor referente ao pagamento dos professores do Cursinho Pré vestibular, refente ao mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 24/10/2012 | 1150.00 | 01704290000117 | SAUDE MÉDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor referente a aquisição de equipamentos para o laboratório de analises objetivando realização de exames encaminhados pela Atenção Básica. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 24/10/2012 | 1585.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIAL HOSPITAL MÉDICA LTDA | Referente a aquisição de Nebulizador destinado a manutenção do Programa Estratégia de Saude Familia-ESF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 24/10/2012 | 30.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS CUSTEADAS POR CONTA PROPRIA (DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO) DURANTE VIAGEN À CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 17/10/2012, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 24/10/2012 | 30.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CANDIDO | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2012,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTOS MEDICOS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 24/10/2012 | 30.00 | 00008898058497 | JOAO FILHO DAS NEVES | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2012,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTOS MEDICOS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 24/10/2012 | 77582.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento da folha dos Profissionais na qualidade de Enfermeiro(a),Técnica de Enfermagem, Condutor Socorrista, Agente de Vigilância, Médico e Motorista que prestam serviços junto ao Programa SAMU, durante o mês de outubro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 24/10/2012 | 14700.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Profissionais na qualidade de Odontologos junto ao Programa Saúde Bucal, durante o mês de outubro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 24/10/2012 | 78640.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Médicos e Enfermeiras junto ao Programa de Estratégia Saúde da Família - ESF, durante o mes de outubro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 24/10/2012 | 22950.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento dos Profissionais na qualidade de Psicologa, Fonoaudiologa, Fisioterapeutica, Assistente Social, e Médica Psiquiatra junto ao Centro de Atenção Psicosocial - CAPS, durante o mes de outubro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 24/10/2012 | 28254.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços pofissionais prestados na qualidade de Médico Endoscopista, Fonoaudiologa, Dermatologista, Cardiologista, Ginecologista, Neurologista, Mastologista, Fisioterapeutica, Pediatra, Ortopedista, Ortorino, Oftalmologista, Psicologo e Enfermeira junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mes de outubro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 24/10/2012 | 34884.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos Agentes Comunitario de Saúde deste Municipio, durante o mes de outubro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 24/10/2012 | 8610.40 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de vencimentos dos Agentes de Saúde da Vigilancia Ambiental, durante o mês de outubro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 24/10/2012 | 69914.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Médicos e Enfermeiras junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite, durante o mes de outubro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 24/10/2012 | 12100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Bioquimicos e Farmaceutico lotado junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mes de outubro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 24/10/2012 | 21350.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais lotado junto a Coordenadoria de Atenção Básica, durante o mes de outubro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 24/10/2012 | 1920.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento da Equipe Mínima do Programa de Incentivo a Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD, durante o mês de Outubro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 24/10/2012 | 10400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Profissionais na qualidade de Odontologos junto ao Centro de Especialidade Odontologica - CEO, durante o mes de Outubro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 24/10/2012 | 2350.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Coordenadora das Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia - PSF, durante o mes de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 24/10/2012 | 231.34 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Referente a pagamento da taxa de licenciamento, Bombeiro e Seguro Obrigatório do veículo Gol de placa MOS-5138, o qua vem prestando serviços a Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 24/10/2012 | 3110.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Membros do Conselho Tutelar deste Municipio, durante o mes de outubro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 24/10/2012 | 13285.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcioarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de outubro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 24/10/2012 | 1244.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de outubro ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso Cidadão | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 24/10/2012 | 622.00 | 00003866795416 | PATRICIA ALVARENGA LIMA | Valor referente a serviços prestados na Capacitação continuada junto a equipe da politica Municipal da Pessoa Idosa, relativo ao mês de Setembro/2012, a ser pago com recursos do Programa-IDOSO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 24/10/2012 | 3233.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Cadastradores, Auxiliar de Serviços Gerais e Motorista junto ao Programa Bolsa Familia/IGD, durante o mês de outubro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 24/10/2012 | 5238.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Orientadoras Sociais, Instrutor de Teatro, Instrutor de Música, Auxiliares de Serviços e Facilitador Técnico junto ao Programa Projovem, durante o mes de Outubro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Proteção Social e Atendimento Espec. a Famílias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 24/10/2012 | 3922.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Assistente Social, Psicologa, Advogado e Educadora Social junto ao Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social - CREAS, durante o mês de Outubro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 24/10/2012 | 3930.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Instrutor do Curso de Capoeira, Instrutor de Teatro, Instrutor de Musica e Psicologas junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, durante o mes de Outubro do ano em curso, conformefolha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 24/10/2012 | 1626.40 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da Folha dos Serviços em Decorrencia a folha de Coordenador, Monitores, Cozinheiros e Auxiliares de Serviços junto ao Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI, durante o mes de Outubro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 24/10/2012 | 16371.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a pagamento da 11ª (decima primeira) parcela do parcelamento da divida, conforme Instrumento particular de Renegociação de Dividas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura, Desporto e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 24/10/2012 | 3022.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de outubro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte para todos | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra- Estrutura Esport | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000242012 | 0002803 | 24/10/2012 | 24420.54 | 12499326000194 | Sao Jose Construções e Serviços LTDA | Referente a 1ª medição da execução dos serviços de reforma e reconstrução do Estadio Municipal Dr. Walter Leite Braga, conforme Conv. 003/2012. | 00232012 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 26/10/2012 | 30.00 | 00005070433407 | WASHINGTON LUIS FERREIRA DIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 26 DE OUTUBRO/2012,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 28/10/2012 | 130.00 | 00010069202427 | CICERO MURILLO PEREIRA XAVIER | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 28/10/2012,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 29/10/2012 | 30.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2012,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO(HEMODIALISE), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 29/10/2012 | 30.00 | 00006136108496 | ALEXSANDRO EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGENS À CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 29/10/2012,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/10/2012 | 30.00 | 00010069202427 | CICERO MURILLO PEREIRA XAVIER | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ECOMBUSTÍVEL DURANTE VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 30/10/2012,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/10/2012 | 30.00 | 00008898058497 | JOAO FILHO DAS NEVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL DURANTE VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 30 DE OUTUBRO/2012,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NO MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Município | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/10/2012 | 20000.00 | 00015636619855 | ANTONIO ALVES DA COSTA | Valor referente ao pagamento de indenização de imóvel residencial rural, localizado nas margens do açude Arraial no municipio de Conceição, conforme decreto desapropriatório nº 015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Município | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/10/2012 | 15000.00 | 00014796956883 | DJACI BARBOSA CIDRÃO | Valor referente ao pagamento de indenização de imóvel residencial rural, localizado nas margens do Açude Arraial no municipio de Conceição, conforme decreto desapropriatório nº 015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Município | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/10/2012 | 15000.00 | 00062888838400 | ADECI FIRME DE OLIVEIRA | Valor referente ao pagamento de indenização de imóvel residencial rural, localizado nas margens do Açude Arraial no municipio de Conceição, conforme decreto desapropriatório nº 015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Município | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/10/2012 | 10000.00 | 00014103567449 | FRANCISCO RODRIGUES COURA | Valor referente ao pagamento de indenização de imóvel residencial rural, localizado nas margens do Açude Arraial no municipio de Conceição, conforme decreto desapropriatório nº 015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Município | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/10/2012 | 20000.00 | 00065135903453 | JOANA MARIA VIEIRA LEITE | Valor referente ao pagamento de indenização de imóvel residencial rural, localizado nas margens do Açude Arraial no municipio de Conceição, conforme decreto desapropriatório nº 015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Município | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/10/2012 | 15000.00 | 00002352448484 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente ao pagamento de indenização de imóvel residencial rural, localizado nas margens do Açude Arraial no municipio de Conceição, conforme decreto desapropriatório nº 015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/10/2012 | 1200.00 | 12331438000131 | ATACADISTA DE ESTIVAS E CEREAIS & NEVES LTDA | Referente ao fornecimento de Café e Refrigerantes destinados a manutenção do Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/10/2012 | 30.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/10/2012 | 3310.00 | 11045484000101 | SOUSA & SOUSA LTDA | Referente a confecção gráfica de material para manutenção dos postos de saúde, pertecente a Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 01/11/2012 | 160.00 | 00008898058497 | JOAO FILHO DAS NEVES | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS CUSTEADAS POR CONTA PROPRIA (DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/ABASTECIMENTO) DURANTE VIAGEM À CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2012,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 01/11/2012 | 50.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS CUSTEADAS POR CONTA PROPRIA (DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO) DURANTE VIAGEN À CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 31/10/2012, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122012 | 0002837 | 01/11/2012 | 7200.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Referente a locação de um 01 (UM) veículo tipo Jumper, 2.3, completa, Km Livre, de placa de nº NQB-1985-PB, durante o mês de outubro do ano em curso, o qual vem prestando serviços a Secretaria de Saúde Municipal no transporte de pacientes para tratamentoespeciais em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/11/2012 | 900.00 | 00058664050406 | MARIA VILANI GOMES DE SOUSA | Referente a locação de uma motocicleta de placa MOH-6165-PB, para prestar serviços da Vigilância Epidemiologica de cobertura de um ciclo (06 meses) de Combate ao Mosquito Barbeiro transmissor de Doenças de chagas, durante os meses de outubro e novembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/11/2012 | 900.00 | 00006899059479 | ERIKA SIMONE DE SOUSA FERRREIRA | Referente a locação de uma motocicleta de placa MOH-6165-PB, para prestar serviços da Vigilância Epidemiologica de cobertura de um ciclo (06 meses) de Combate ao Mosquito Barbeiro transmissor de Doenças de chagas, durante os meses de outubro e novembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 01/11/2012 | 1480.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | Referente a aquisição de Cilindros de oxigênio 7 mts, 3 mts e 1 mts destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/11/2012 | 6410.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | Referente a aquisição de cilindro de oxigenio 1 mts, 7 mts e 3mts para manutenção do SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 01/11/2012 | 334.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | Referente a taxa de serviços de Internet Via Radio junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite e Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 01/11/2012 | 272.00 | 00030083192468 | MARIA BENIGNO DA SILVA | Referente ao fornecimento de refeiçoes destinados aos profissionais da Saúde, quando a serviços junto ao Programa Saúde na Familia - PSF localizado no Povoado de Mata Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000102012 | 0002892 | 01/11/2012 | 1421.05 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | Referente a aquisição de Medicamentos destinados a manutenção e funcionamento do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000102012 | 0002893 | 01/11/2012 | 2062.98 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | Referente a aquisição de Materiais destinados a manutenção e funcionamento do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 01/11/2012 | 22.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a pagamento de taxa de consumo de Água do Prédio alugado para funcionamento do Conselho Tutelar, relativo ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 01/11/2012 | 95.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica do Prédio alugado para funcionamento do Conselho Tutelar, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 01/11/2012 | 193.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2640, pertencente ao Programa Bolsa Familia/IGD, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 01/11/2012 | 110.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica do Prédio alugado para funcionamento do Conselho Tutelar, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000182012 | 0002891 | 01/11/2012 | 2511.00 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (GASOLINA), destinados ao abastecimento do veículo lotado nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/11/2012 | 22.99 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a pagamento de taxa de consumo de Água do Prédio alugado para funcionamento do CRAS/PAIF, relativo ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Proteção Social e Atendimento Espec. a Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/11/2012 | 46.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a pagamento de taxa de consumo de Água do Prédio alugado para funcionamento do CREAS, relativo ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/11/2012 | 26.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica do Prédio alugado para funcionamento do CRAS/PAIF, pertencente a Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Proteção Social e Atendimento Espec. a Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/11/2012 | 30.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica do Prédio alugado para funcionamento do CREAS, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/11/2012 | 540.00 | 00007577854417 | JOSEFA EVANGELISTA BEZERRA | Referente ao fornecimento de lanches (Tapiocas) em tarde de lazer destinados aos alunos do Programa Pro-Jovem Adolescentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 01/11/2012 | 450.00 | 00007654277458 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | Referente a serviços prestados na função de motoboy junto a Secretaria de Ação Social - IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS, durante o mes de outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Proteção Social e Atendimento Espec. a Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/11/2012 | 62.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | Referente a taxa de serviços de Internet Via Radio junto ao Programa CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/11/2012 | 125.65 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | Referente a taxa de serviços de Internet Via Radio junto ao Programa CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 01/11/2012 | 22.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica do Prédio alugado para funcionamento do CRAS/PAIF, pertencente a Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Proteção Social e Atendimento Espec. a Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/11/2012 | 38.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica do Prédio alugado para funcionamento do CREAS, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 01/11/2012 | 46.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a pagamento de taxa de consumo de Água do Prédio alugado para funcionamento do CRAS/PAIF, relativo ao mês de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Proteção Social e Atendimento Espec. a Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 01/11/2012 | 22.97 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a pagamento de taxa de consumo de Água do Prédio alugado para funcionamento do CREAS, relativo ao mês de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/11/2012 | 3200.00 | 00026731730807 | ORENILDA SOARES | Referente a serviços prestados no levantamento das medições das residências para atualização do cadastro do IPTU, bem como entrega dos carnês nas residências, referente ao exercicio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/11/2012 | 53.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | Referente a taxa de serviços de Internet Via Radio junto ao Setor de Tributos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 01/11/2012 | 293.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2486, pertencente Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 01/11/2012 | 2200.00 | 00004623432432 | CICERO ANTONIO NEVES FIGUEIREDO | Referente a serviços prestados na digitalização das folhas de pagamentos de anos anteriores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/11/2012 | 1300.00 | 00006650947440 | ANA PAULA DE LIMA SILVA | Referente aos serviços prestados na organização e arquivamento das despesas do município, durante o mês de novembro/2012, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 01/11/2012 | 2000.00 | 00004326220473 | LUCIANO DINIZ DAS CHAGAS E OUTROS | Referente a serviços prestados na instalação de rede a cabo para manutenção de computadores de algumas Secretarias Municipais, com material inclusivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/11/2012 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/11/2012 | 198.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/11/2012 | 5082.68 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO CONFORME FUNDAMENTA O DECRETO Nº 008/2010, TENDO EM VISTA QUE ESTE MUNICIPIO OPTOU POR REGIME ESPECIAL PREVISTO NOS PARAGRAFOS 1º, INCISO I, E 2º DO ARTIGO DO ADCT. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 01/11/2012 | 2700.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | Referente a taxa de serviços de Internet Via Radio junto a Secretaria Municipal de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/11/2012 | 1746.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/11/2012 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/11/2012 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 01/11/2012 | 648.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000182012 | 0002889 | 01/11/2012 | 1720.00 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (OLEO DIESEL), destinados ao abastecimento do veículo lotado no Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Apoio à Reestruturação da Rede Físca Pública da Educação Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132012 | 0002821 | 01/11/2012 | 278413.13 | 12499326000194 | Sao Jose Construções e Serviços LTDA | Referente a 2ª (SEGUNDA) Medição dos serviços de Execução na Construção de uma Quadra Poliesportiva Escolar Coberta com Vestiário, neste Municipio, conforme PAC 202225/2011/FNDE, CONTRATO Nº 055/2012 e TP 013/2012. | 00162012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 01/11/2012 | 54.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a pagamento de taxa de consumo de Água do Prédio alugado para funcionamento da Creche Municipal, relativo ao mês de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 01/11/2012 | 132.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica do Prédio alugado para funcionamento da Creche Municipal, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172012 | 0002843 | 01/11/2012 | 17620.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Referente a aquisição de Pneus e camaras de ar, destinados a manutenção dos Veículos Onibus de placa MNI-5410, NQE-8195 E MNI-6347, o qual presta serviço as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/11/2012 | 800.00 | 00027775083808 | WILDERLANDIO XAVIER LEITE | Referente a serviços prestados de mecânica junto aos veículos, os quais prestam serviços as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 01/11/2012 | 730.00 | 00054401119487 | FRANCISCO FERNANDO PEREIRA | Referente a serviços prestados no conserto de pneus dos veículos lotado junto a Secretaria de educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 01/11/2012 | 300.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | Referente a taxa de serviços de Internet Via Radio junto a Secretaria Municipal de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002883 | 01/11/2012 | 9455.14 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos das Escolas do Ensino Fundamental - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002884 | 01/11/2012 | 1727.75 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos do Programa PNAE-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002885 | 01/11/2012 | 1118.10 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos da Escola Infantil - PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002886 | 01/11/2012 | 3428.28 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos do Programa Pré-Escolar - PNAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000182012 | 0002887 | 01/11/2012 | 30352.50 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (OLEO DIESEL e GASOLINA), destinados ao abastecimento dos veículos lotado na Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/11/2012 | 26320.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica da iluminação pública deste município, relativo a SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 01/11/2012 | 1676.00 | 00040200209817 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | Referente a pagamento de uma empreita por serviços prestados na capinação de Matos em avenidas e terrenos baldios desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 01/11/2012 | 2100.00 | 00057084890491 | ABRAÃO ALVES FERREIRA | Referente a pagamento de uma empreita por serviços prestados de capinação de matos em ruas desta cidade e limpeza de canais nos bairros Sao geraldo e Novo Horizonte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 01/11/2012 | 730.00 | 00024961744468 | FRANCISCO AVELINO DE LIMA E OUTROS | Referente a pagamento de uma empreita por serviços prestados na capinação e limpeza do cemitério e praças desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 01/11/2012 | 745.00 | 00016100735415 | MANOEL NUNES PEIXOTO | Referente a serviços prestados de confecção manual de 34,00 metros de lajotas e trilhos destinados a recuperação do Esgotamento Sanitário localizado nas Ruas Prefeito José Leite e Cicero Martildes, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 01/11/2012 | 2488.00 | 00005200597439 | JOSÉ MARCOS FERNANDES DOS SANTOS | Pagamento de uma empreita por servicos prestados na podagens de 1100 (MIL E CEM ) arvores nas vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122012 | 0002867 | 01/11/2012 | 2000.00 | 00054162394415 | GERALDO NERIVAN BEZERRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122012 | 0002868 | 01/11/2012 | 2000.00 | 00009681773446 | SUENIA TRINDADE RANGEL | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122012 | 0002869 | 01/11/2012 | 2800.00 | 00095107150420 | ALIXANDRINA BELMIRO DE LIMA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão para prestar serviços na coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, no periodo diurno e noturno, durante o mês de outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 01/11/2012 | 1300.00 | 10541088000102 | JOABSON GOMES DE ARAÚJO | Referente a aquisição de lampadas para manutenção da iluminação nas vias publicas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182012 | 0002888 | 01/11/2012 | 15265.00 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (OLEO DIESEL), destinados ao abastecimento dos veículos lotados nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 01/11/2012 | 1492.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a taxa de consumo de energia elétrica dos prédios alugados onde funcionam Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia e o Programa Samu. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 01/11/2012 | 30.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CANDIDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE PATOS, NO DIA 01 DE NOVEMBRO/2012,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/11/2012 | 70.00 | 00006136108496 | ALEXSANDRO EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGENS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 01/11/2012,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 01/11/2012 | 440.00 | 00037420186472 | CARLOS ANTONIO LEAL | Referente a ressarcimento de despesas realizadas junto a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 01/11/2012 | 2000.00 | 00008287189462 | JOSYLAINE CLÉIA FERREIRA FERNANDES | Referente a pagamento do contrato de locação de um veículo tipo Fiat Siena Fire de placa NQI-0485-PB, o qual vem prestando serviços a Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 01/11/2012 | 1135.95 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | Referente a ressarcimento de despesas realizadas junto a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/11/2012 | 2750.00 | 00036734756491 | MARIA NORMA TAVARES RAMALHO | Referente ao fornecimento de lanches e refeiçoes destinados aos profissionais da Saúde que prestam serviços nos programas do PSF, campanha de vacinação, Saúde Bucal e Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/11/2012 | 7020.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | Referente a serviços prestados de instalação e manutenção de equipamentos pertencentes ao hopsital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 01/11/2012 | 1130.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | Valor referente aos serviços radiologicos realizados em paciente encaminhado pela Secretaria de Saude Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 01/11/2012 | 510.00 | 00006840149471 | NÚBIA BERTO DA SILVA | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas com passagens para João Pessoa-PB (ida/volta), para realização de tratamento de saúde do seu filho JOSÉ VIRGULINO SILVA COSTA (06 anos). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000182012 | 0002890 | 01/11/2012 | 25734.00 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (OLEO DIESEL e GASOLINA), destinados ao abastecimento dos veiculos lotado na Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 02/11/2012 | 30.00 | 00008898058497 | JOAO FILHO DAS NEVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL DURANTE VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 02 DE NOVEMBRO/2012,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NO MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 02/11/2012 | 30.00 | 00005070433407 | WASHINGTON LUIS FERREIRA DIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 02 DE NOVEMBRO/2012,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 04/11/2012 | 30.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2012,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 05/11/2012 | 30.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2012,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 05/11/2012 | 30.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2012,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE(HEMODILIASE), NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 05/11/2012 | 30.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2012,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 05/11/2012 | 100.00 | 00010069202427 | CICERO MURILLO PEREIRA XAVIER | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ECOMBUSTÍVEL DURANTE VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 05/11/2012,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 06/11/2012 | 30.00 | 00008898058497 | JOAO FILHO DAS NEVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 06 DE NOVEMBRO/2012,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NO MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 06/11/2012 | 30.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM À CIDADE DE JUAZEIRO/BREJO DOS SANTOS - CE, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2012,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 06/11/2012 | 20.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE BREJO DOS SANTOS-CE, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2012,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 07/11/2012 | 30.00 | 00005070433407 | WASHINGTON LUIS FERREIRA DIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 07 DE NOVEMBRO/2012,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 07/11/2012 | 130.00 | 00010069202427 | CICERO MURILLO PEREIRA XAVIER | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ECOMBUSTÍVEL DURANTE VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 07/11/2012,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0002913 | 07/11/2012 | 8226.14 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 07/11/2012 | 1150.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | Referenta a serviços prestados na realização de cirurgia em pacientes, ora encaminhado pela Secreatria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 07/11/2012 | 278.00 | 05000571000140 | HBL EQUIPAMENTOS LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do aparelho de Eletrocardiograma pertencente ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 07/11/2012 | 110.00 | 00037419986487 | JOÃO CICERO DAS NEVES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL DURANTE VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB, NO DIA 07/11/2012,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 07/11/2012 | 216.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Referente a fornecimento de materiais destinados a manutenção do Caps, pertencente a Secretaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 08/11/2012 | 30.00 | 00037419986487 | JOÃO CICERO DAS NEVES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000102012 | 0002919 | 08/11/2012 | 3332.16 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | Referente a aquisição de Medicamentos destinados a manutenção e funcionamento do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000102012 | 0002920 | 08/11/2012 | 3151.44 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | Referente a aquisição de Materiais destinados a manutenção e funcionamento do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 08/11/2012 | 30.00 | 00010069202427 | CICERO MURILLO PEREIRA XAVIER | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 08/11/2012,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 08/11/2012 | 30.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CANDIDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BREJO SANTO -CE, NO DIA 08 DE NOVEMBRO/2012,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 08/11/2012 | 30.00 | 00037419986487 | JOÃO CICERO DAS NEVES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BREJO SANTO-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 09/11/2012 | 1173.00 | 00071623213487 | GIRVALDO ALVES LEITE | Referente a serviços prestados na lavagens de veículos lotado junto a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Saúde e Saneamento | Ações de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000262011 | 0002928 | 09/11/2012 | 111675.56 | 04312834000193 | CONSTRUTORA CRISTO REI LTDA | Referente a 4ª (MEDIÇÃO) medição dos serviços de construção do Sistema de Esgotamento Sanitário do Distrito do Video, conforme convênio de nº 438/2007, celebrado entre esta edilidade e a Fundação Nacional de Saúde. | 00132011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100182012 | 0002942 | 09/11/2012 | 7467.60 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | Referente a aquisição de materiais( construção, pintura, e materiais elétricos) destinados a manutenção da secretaria de Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 09/11/2012 | 687.66 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | Referente a 3ª (Terceira) parcela do seguro total do veículo Furgão Longo 2.5 DCI de placa NGD-8765, o qual presta serviços ao Programa do SAMU, pertecente a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 09/11/2012 | 677.73 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | Referente a 3ª (Terceira) parcela do seguro total do veículo Furgão Longo 2.5 DCI de placa NQG-6038, o qual presta serviços ao Programa do SAMU, pertecente a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122012 | 0002970 | 09/11/2012 | 3000.00 | 00003286442429 | FRANCISCA DINARIA DE SOUSA DANTAS OLIVEIRA | Referente ao contrato de locação de um veículo MICRO-ONIBUS, de placa KNS-4342, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal, durante o mês de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 09/11/2012 | 50.00 | 00010069202427 | CICERO MURILLO PEREIRA XAVIER | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 09/11/2012,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 09/11/2012 | 20.00 | 00008898058497 | JOAO FILHO DAS NEVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 09 DE NOVEMBRO/2012,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NO MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 09/11/2012 | 600.00 | 00004101118485 | VERONICA FERREIRA DE FONTE GOMES | Referente a serviços prestados de fotocopias de documentos pertencente a Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 09/11/2012 | 420.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | Referente a aquisição de Peças destinados a manutenção do veículo fiat uno de placa NPU-9062, a qual presta serviço a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 09/11/2012 | 139.00 | 00010069202427 | CICERO MURILLO PEREIRA XAVIER | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSÍTVEL DURANTE VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 10/11/2012,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Município | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202012 | 0002924 | 09/11/2012 | 27160.00 | 00014530163172 | FRANCISCO PEDRO GONZAGA | Valor refente a fornecimento de paralelepido granito para construção de calçamento em diversas ruas do Municipio de Conceição. | 00222012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100182012 | 0002940 | 09/11/2012 | 18839.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | Referente a aquisição de materiais elétricos destinados a manutenção da Secretaria de Municipal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 09/11/2012 | 3300.00 | 00007224317403 | JACKLANNO DE SOUSA RAMALHO | Pagamento referente a contrato de locação de um veiculo tipo Caminhão de placa MUD-8014 para prestar serviços na retirada de entulho nas Vias Urbanas desta cidade, durante o mês de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122012 | 0002971 | 09/11/2012 | 850.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | Referente ao contrato de locacao de um veiculo camioneta de placa JNG-1709, que presta servicos no transporte do Reboque que conduz a Carne do Matadouro para o Açougue Publico Municipal, durante o mês de Novembro do ano em curso, conforme contrato entreas partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0002923 | 09/11/2012 | 11390.94 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente a fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 09/11/2012 | 2160.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | Referente ao fornecimento de GPL ENVASADO DE 13 KG destinados a manutenção das Escolas Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002937 | 09/11/2012 | 5447.58 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros alimentícios destinados a manutenção das Escolas Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0002938 | 09/11/2012 | 2270.39 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente a fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das Escolas Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100182012 | 0002941 | 09/11/2012 | 9490.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | Referente a aquisição de materiais (construção, material elétrico e de pintura) destinados a manutenção da secretaria de Municipal de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032012 | 0002961 | 09/11/2012 | 4700.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Pagamento por serviços técnicos profissionais especializados na area juridica de consultoria direto da Prefeita em todos os assuntos juridicos administrativos, durante o mes de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 09/11/2012 | 12000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Subsidios ao Agente Politico na qualidade de Prefeita, relativo ao mes de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 09/11/2012 | 6000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Subsidios ao Agente Politico na qualidade de Vice-Prefeito, relativo ao mes de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 09/11/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO À UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS (UBAM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 09/11/2012 | 70.00 | 00002612592458 | ERIVAN ROSA CAMILO | Pagamento de ajuda de custo destinados ao custeio de pequenas despesas da Junta de Serviços Militar desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 09/11/2012 | 1357.50 | 09288168000119 | SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL DE CONCEIÇÃO | Referente a serviços prestados de autenticações, Registros de atas, procurações e reconhecimento de firmas pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012012 | 0002932 | 09/11/2012 | 4200.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | Referente a serviços prestados no Assessoramento junto a Comissão Permanente de Licitação deste Municipio, bem como acompanhamento de todos os Procedimentos Licitatórios e Contratos Administrativos realizado pela Contratante, durante o mês de Novembro doano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 09/11/2012 | 229.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2486, pertencente Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042012 | 0002964 | 09/11/2012 | 4500.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | Pagamento por serviços profissionais na qualidade de Engenheiro para Fiscalizar, Supervisar e Gerenciar Obras e Serviços de Engenharia deste Municipio, durante o mês de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 09/11/2012 | 500.00 | 00022572791404 | GEORGE LUIS SOUSA LEITE | Referente a serviços prestados na divulgação de matérias, noticias e comunicação de interesses da Secretaria de Administração, durante o mês de Novembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0002966 | 09/11/2012 | 5800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Pagamento de locação a titulo de aluguel e licença dos Software do Sistema de Contabilidade Pública, Sistema de Folha de Pagamento, Sistema de Patrimonio, Sistema de Estoque e Sistema de Farmácia Básica, Sistema de Arrecadação de Tributos, Sistema Integrado de Controle completo do Histórico de doações e Sistema de Portal de Arrecadação do Contribuinte via WEB, durante o mes de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032012 | 0002967 | 09/11/2012 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA | Referente a serviços prestados de Assessoria Juridica Administrativa, durante o mês de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 09/11/2012 | 1267.28 | 00004101118485 | VERONICA FERREIRA DE FONTE GOMES | Referente a pagamento do contrato de locação de uma Máquina Copiadora de Marca NETWORK, Modelo BROTHER-DCP-8085-DN, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 09/11/2012 | 680.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | Referente ao fornecimento de GPL ENVASADO DE 13 KG destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite e Caps. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002935 | 09/11/2012 | 10632.14 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002936 | 09/11/2012 | 13552.34 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0002947 | 09/11/2012 | 3920.20 | 00005508388486 | CAMILLA DAYANA CARDOSO PEREIRA DE CARVALHO | Referente ao fornecimento de frutas e verduras destinados a manutenção do Centro de Assistencia Psico-Social -CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022012 | 0002948 | 09/11/2012 | 6849.60 | 00005508388486 | CAMILLA DAYANA CARDOSO PEREIRA DE CARVALHO | Referente ao fornecimento de frutas e verduras destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122012 | 0002972 | 09/11/2012 | 1500.00 | 00002060168406 | JOSÉ MARIANO DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo tipo Camioneta -D-20, Cabine Dupla de placa CHN-4647, a qual presta serviços transportando os profissionais da Saúde para prestarem serviços junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, localizado no Povoado deVideo e Mata Grande, durante o mes de Novembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 09/11/2012 | 1348.00 | 10557901000132 | BALSAMO DIST. DE MEDICAMENTOS | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 09/11/2012 | 107.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2060, pertencente ao Conselho Tutelar, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 09/11/2012 | 200.00 | 00007489115450 | CICERA MIGUEL DE SOUSA | valor referente a ajuda financeira para custeio de despesas com aquisição de generos alimentícios, por se tratar de pessoa carente, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 09/11/2012 | 250.00 | 00004846872475 | MARIA SHEILA RODRIGUES ARRUDA | valor referente a ajuda financeira para custeio de despesas com aquisição de generos alimentícios, por se tratar de pessoa carente, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 09/11/2012 | 22.97 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a pagamento de taxa de consumo de Água do Prédio alugado para funcionamento do Conselho Tutelar, relativo ao mês de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 09/11/2012 | 1563.00 | 00036734918491 | MARIA APARECIDA DE CARVALHO | Referente a serviços prestados na confecção de Uniformes da Banda Marcial dos programas Sociais (Projovem e PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso Cidadão | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 09/11/2012 | 622.00 | 00003866795416 | PATRICIA ALVARENGA LIMA | Valor referente a serviços prestados na Capacitação continuada junto a equipe da politica Municipal da Pessoa Idosa, relativo ao mês de Outubro/2012, a ser pago com recursos do Programa-IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 09/11/2012 | 622.00 | 00005845304474 | JULIANA DE ANDRADE GARRIDO LEITE | Valor referente a pagamento de visitas domiciliares de triagem para inclusão no Cadastro Único do Governo Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002939 | 09/11/2012 | 2072.60 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente ao fornecimento de Gêneros alimentícios destinados a manutenção do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022012 | 0002943 | 09/11/2012 | 589.00 | 00005508388486 | CAMILLA DAYANA CARDOSO PEREIRA DE CARVALHO | Referente ao fornecimento de frutas e verduras destinados as açoes continuadas do Programa CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022012 | 0002944 | 09/11/2012 | 4014.00 | 00005508388486 | CAMILLA DAYANA CARDOSO PEREIRA DE CARVALHO | Referente ao fornecimento de frutas e verduras destinados a manutenção as açoes diárias Programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso Cidadão | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022012 | 0002945 | 09/11/2012 | 738.00 | 00005508388486 | CAMILLA DAYANA CARDOSO PEREIRA DE CARVALHO | Referente ao fornecimento de frutas destinados as açoes diárias dos Grupos de Pessoas Idosas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022012 | 0002946 | 09/11/2012 | 500.00 | 00005508388486 | CAMILLA DAYANA CARDOSO PEREIRA DE CARVALHO | Referente ao fornecimento de frutas e verduras destinados as açoes continuadas do Programa do Pro-Jovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Proteção Social e Atendimento Espec. a Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 09/11/2012 | 445.00 | 00023787902449 | JOAO TAVARES DAS NEVES | Referente a despesas com transporte para visitas domiciliares da equipe do CREAS juntamente com o Conselho Tutelar na area Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Proteção Social e Atendimento Espec. a Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 09/11/2012 | 121.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2268, pertencente ao CREAS, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 09/11/2012 | 1550.00 | 00001021293474 | THIAGO DE LUNA IENO | Referente a serviços prestados na atualização de cadastro dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 09/11/2012 | 1200.00 | 00005824459495 | JANNILSON DE SOUSA COSTA | Serviço de manutenção de programa para arquivo fisico de cadastro do Governo Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 09/11/2012 | 1550.00 | 00003622642440 | SAULO MASSA CERPA | Referente a serviços prestados na atualização de cadastro dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso Cidadão | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 09/11/2012 | 119.40 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | Referente a aquisição de toalhas de mão para os idosos dos grupos das ações continuadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 09/11/2012 | 450.00 | 00008460950417 | FRANCISCO WEDSON FELIX PEREIRA | Referente a serviços prestados na função de motoboy junto a Secretaria de Ação Social - IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS, durante o mes de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 09/11/2012 | 6235.82 | 29979036017205 | INSS | Valor referente a encargos cobrados no recolhimento do INSS parte empresa, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 09/11/2012 | 21257.85 | 29979036017205 | INSS | Valor referente a pagamento de parcelamento de dívida junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0002968 | 09/11/2012 | 6600.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | Pagamento por serviços contabeis prestados a esta Edilidade, durante o mes de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 12/11/2012 | 30.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS CUSTEADAS POR CONTA PROPRIA (DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO) DURANTE VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 11/11/2012 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 12/11/2012 | 597.73 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADOS DE RENDIMENTOS E DE RECURSOS DO CONVENIO 108/2011 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 12/11/2012 | 30.00 | 00010069202427 | CICERO MURILLO PEREIRA XAVIER | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS CUSTEADAS POR CONTA PROPRIA (DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO) DURANTE VIAGEN À CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 11/10/2012, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 12/11/2012 | 30.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2012,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 13/11/2012 | 140.00 | 00008898058497 | JOAO FILHO DAS NEVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 13 DE NOVEMBRO/2012,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NO MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 13/11/2012 | 40.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CANDIDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 13 DE NOVEMBRO/2012,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTOMEDICO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 13/11/2012 | 30.00 | 00010069202427 | CICERO MURILLO PEREIRA XAVIER | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 13/11/2012,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 13/11/2012 | 225.62 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Referente a pagamento da taxa de licenciamento, Bombeiro e Seguro Obrigatório do veículo FIAT UNO de placa NQK-8309, o qua vem prestando serviços a Secretaria de Saude Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 13/11/2012 | 1563.67 | 66831223000109 | IBAMA | Pagamento da 23ª parcela do debito do Processo de nº 02016.001138/2007-67 do autro de infração AI 302377/D, conforme Guia de Recolhimento da União Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 13/11/2012 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 13/11/2012 | 169.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000042012 | 0002993 | 13/11/2012 | 1975.90 | 08819724000173 | LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção e funcionamento da Farmácia Básica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 14/11/2012 | 20.00 | 00010069202427 | CICERO MURILLO PEREIRA XAVIER | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 14 DE NOVEMBRO/2012,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NPV 4282, PARA REVISÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 14/11/2012 | 30.00 | 00005070433407 | WASHINGTON LUIS FERREIRA DIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 14 DE NOVEMBRO/2012,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 16/11/2012 | 20.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS CUSTEADAS POR CONTA PRÓPRIA QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2012,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 16/11/2012 | 30.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2012,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 16/11/2012 | 20.00 | 00008898058497 | JOAO FILHO DAS NEVES | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS CUSTEADAS POR CONTA PROPRIA (DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO) DURANTE VIAGEM À CIDADE DE PATOS -PB, NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2012,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO,CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000102012 | 0002999 | 16/11/2012 | 10803.10 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção e funcionamento do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 19/11/2012 | 30.00 | 00037419986487 | JOÃO CICERO DAS NEVES | VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS CUSTEADAS POR CONTA PRÓPRIA (ALIMENTAÇÃO) DURANTE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 19/11/2012 | 30.00 | 00005070433407 | WASHINGTON LUIS FERREIRA DIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 19 DE NOVEMBRO/2012,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 19/11/2012 | 30.00 | 00008898058497 | JOAO FILHO DAS NEVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 19 DE NOVEMBRO/2012,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NO MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 19/11/2012 | 20.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2012,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 19/11/2012 | 437.00 | 00002657008410 | FRANCISCO WEDSON MARQUES DUARTE | Referente a pagamento por serviços prestados no conserto de parabrisas de veiculos que prestam serviço a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 20/11/2012 | 8240.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a taxa de consumo de energia elétrica dos prédios onde funcionam as Escolas do Ensino Fundamental deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 20/11/2012 | 1057.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo a parte do mês de Setembro/Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0003027 | 20/11/2012 | 4882.92 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente a fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 20/11/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha para atender despesas com pagamento de contribuição a FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 20/11/2012 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Referente a pagamento de contribuição a AMVAP-Associação Mun do Vale do Piancó. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 20/11/2012 | 24.00 | 00008898058497 | JOAO FILHO DAS NEVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE BREJO DOS SANTOS - CE, NO DIA 19 DE NOVEMBRO/2012,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NO MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 20/11/2012 | 30.00 | 00010069202427 | CICERO MURILLO PEREIRA XAVIER | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 20/11/2012,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 20/11/2012 | 1493.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a taxa de consumo de energia elétrica dos prédios alugados onde funcionam Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia e o Programa Samu. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 20/11/2012 | 492.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a pagamento de taxa de consumo de àgua dos Prédios alugados a Secretaria de Saúde Municipal,referente ao mes de Outubro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 20/11/2012 | 541.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo a parte dos mêses de Setembro/Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 20/11/2012 | 4620.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica dos Prédios Públicos Municipais, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS), conforme extrato bancário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 20/11/2012 | 70.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo a parte dos meses de Setembro/outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 20/11/2012 | 108.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo a parte dos meses de setembro/outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 20/11/2012 | 134.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado no Hospital, CAPS, CEMEC, relativo a parte dos meses de Setembro/Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 20/11/2012 | 64.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios Bioquimicos-CEMEC, Epidemiologia e Atenção Basica, relativo a parte dos meses de Setembro/outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 20/11/2012 | 9.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta secretaria, relativo a parte dos meses de Setembro/outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 20/11/2012 | 59.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado no SAMU, relativo a parte do mês de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Proteção Social e Atendimento Espec. a Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 20/11/2012 | 12.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado no CREAS, relativo a parte do mês de Setembro/outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 20/11/2012 | 25.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado no Programa Projovem, relativo a parte dos meses de Setembro/outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 20/11/2012 | 16.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo aos meses de Setembro/Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 20/11/2012 | 16.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado no CRAS, relativo a parte dos meses de Setembro/outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 20/11/2012 | 833.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado em diversas Secretarias, relativo a parte do mês de Setembro/Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 21/11/2012 | 600.00 | 05729029000122 | IVANILDA SABINO LEITE | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Saúde . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 21/11/2012 | 15250.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento da folha dos Profissionais na qualidade de Médico Ginecologista, Anestesista, Cirurgião, Enfermeira e Técnica de Enfermagem prestados na realização de Cirurgias Eletivas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 21/11/2012 | 20.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2012,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 21/11/2012 | 30.00 | 00010069202427 | CICERO MURILLO PEREIRA XAVIER | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 21/11/2012,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122012 | 0003034 | 21/11/2012 | 6000.00 | 10993420000170 | ANTONIO GOMES PEDROSA | Referente ao contrato de locação de 01 (um) Veículo Tipo Pajero Sport HPE de placa NQB-4769-PB, o qual presta serviços ao Gabinete da Prefeita Municipal, durante o mes de novembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122012 | 0003033 | 21/11/2012 | 3500.00 | 10993420000170 | ANTONIO GOMES PEDROSA | Referente ao contrato de locação de 01 (um) Veículo Tipo Caminhão, Marca Ford/F.4000, ano/modelo/1991, de placa MDB-5360-PB, para prestação de serviços a Secretaria de Educação Municipal, durante o mês de novembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Pré-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0003035 | 21/11/2012 | 3944.00 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Fornecimento de materiais de limpeza para as escolas de ensino Pré-Escola do Município a ser pago com recursos do PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 23/11/2012 | 167.81 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Referente a pagamento da taxa do primeiro emplacamento, Bombeiro e Seguro Obrigatório do veículo Fiat Uno de placa NPV-4282, o qual presta serviços a Secretaria de Educação Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172012 | 0003041 | 23/11/2012 | 3380.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Referente a aquisição de Pneus 275/80, destinados a manutenção do Veículo Onibus de placa NOW-3073, o qual presta serviço as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 23/11/2012 | 100.00 | 34028316366949 | CORREIOS | Referente a aquisição de selos postais destinados a expediçao de correspondência pertencente a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 23/11/2012 | 37476.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Contratados lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mês de novembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 23/11/2012 | 3333.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionários Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de novembro ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 23/11/2012 | 3110.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 23/11/2012 | 75262.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos do Pessoal Técnicos Administrativos lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de novembro do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 40%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 23/11/2012 | 164275.26 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Professores lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de novembro do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 23/11/2012 | 7880.32 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos funcionarios efetivos lotado nesta Secretaria, durante o mês de novembro ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 23/11/2012 | 52230.16 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Professores Contratados lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de novembro do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Cursinho Pré-Vestibular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 23/11/2012 | 3995.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Valor referente ao pagamento dos professores do Cursinho Pré vestibular, referente ao mês de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 23/11/2012 | 434.00 | 00071623213487 | GIRVALDO ALVES LEITE | Referente a serviços prestados na lavagens de veículos onibus lotado junto a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 23/11/2012 | 1750.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | Referente ao contrato de Prestação de serviços de Divulgações de Atos, Programas, Serviços e Campanhas dos órgãos Públicos Municipais com finalidade Educativa, informativa ou de Orientação Social, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 23/11/2012 | 5780.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Novembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 23/11/2012 | 1800.00 | 07175974000155 | MR COMUNICAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | Referente a serviços prestados de veiculação de materias de interesses deste Municipio na Revista TRIBUNA, edições de Agosto, Setembro e Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 23/11/2012 | 29418.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionários Efetivos e comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de novembro ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0003082 | 23/11/2012 | 4882.92 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente a fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 23/11/2012 | 410.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Referente a pagamento do contrato de locação de uma Máquina Copiadora de Marca RICOH, Modelo Oficio 1015, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 23/11/2012 | 30.00 | 00005070433407 | WASHINGTON LUIS FERREIRA DIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 23 DE NOVEMBRO/2012,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 23/11/2012 | 50.00 | 00010069202427 | CICERO MURILLO PEREIRA XAVIER | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 23/11/2012,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 23/11/2012 | 30.00 | 00008898058497 | JOAO FILHO DAS NEVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 23 DE NOVEMBRO/2012,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO EXISTENTE NO MUNICIPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 23/11/2012 | 30.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2012,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 23/11/2012 | 31276.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios efetivos e Comissionados lotados nesta Secretaria, durante o mes de novembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 23/11/2012 | 79434.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios Contratados lotados nesta Secretaria, durante o mes de novembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 23/11/2012 | 1650.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | Referente a serviços prestados de solda juntos ao veículos e ferramentas pertencente a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 23/11/2012 | 58662.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de consumo de energia elétrica da iluminação pública deste município, relativo a JULHO E AGOSTO/2012, quitadas através de Encontro de Contas com crédito da arrecadação da contribuição de iluminação pública - CIP/TIP, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 23/11/2012 | 23341.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de novembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 23/11/2012 | 5909.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Novembro do ano em curso, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 23/11/2012 | 622.00 | 00008663038470 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS JÚNIOR | Referente a serviços prestados na qualidade de Vigilante noturno no conjunto Habitacional localizado no Bairro Nossa Senhora de fatima, nesta cidade, mes de novembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 23/11/2012 | 50748.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha de Mão-Obra Tercerizada na qualidade de Gari Varrição, Gari Coleta e Fiscal prestados junto a Limpeza Pública desta cidade, durante o mes de novembro ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 23/11/2012 | 3732.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha de Mão-Obra Tercerizada na qualidade de Gari Varrição, Gari Coleta e Fiscal prestados junto a Limpeza Pública junto ao Povoado de Mata Grande, durante o mes de novembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 23/11/2012 | 8360.40 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de vencimentos dos Agentes de Saúde da Vigilancia Ambiental, durante o mês de novembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 23/11/2012 | 34884.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos Agentes Comunitario de Saúde deste Municipio, durante o mes de novembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 23/11/2012 | 20.00 | 00010069202427 | CICERO MURILLO PEREIRA XAVIER | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS CUSTEADAS POR CONTA PROPRIA (DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO) DURANTE VIAGEN À CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 11/11/2012, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 23/11/2012 | 1969.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | Referente a aquisição de Materiais destinados a realização de cirurgias no Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 23/11/2012 | 552.40 | 01988925000155 | CORE COMERCIO E REP. DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | Referente a aquisição de Materiais destinados a realização de cirurgias no Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 23/11/2012 | 100.00 | 00058610596400 | MANOEL PEREIRA DA SILVA E OUTROS | valor referente a ajuda financeira para custeio de despesa com aquisição de generos de alimentação, por se tratar de pessoa carente, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 23/11/2012 | 3110.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Membros do Conselho Tutelar deste Municipio, durante o mes de novembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 23/11/2012 | 13285.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de novembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 23/11/2012 | 1244.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de novembro ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 23/11/2012 | 150.00 | 00002000839371 | CRISTIANE BEZERRA DA SILVA | valor referente a ajuda financeira para custeio de despesa com pagamentos de talões de água e luz, por se tratar de pessoa carente, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 23/11/2012 | 109.60 | 09363846000160 | MARCELO PEREIRA TEIXEIRA - ME | Referente a aquisição de Panos destinados as Oficinas de Custimização com mulheres do PBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 23/11/2012 | 85.00 | 00005207034480 | MARIA SALOMÉ RODRIGUES VIEIRA | VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA COFRATERNIZAÇÃO NATALINA DAS AÇÕES CONTINUADAS CAPOEIRA E BANDA DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso Cidadão | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 23/11/2012 | 2409.00 | 07027378000128 | VERDE VALES LAZER HOTEL | VALOR REFERENTE A DIA DE LAZER DOS GRUPOS DE PESSOAS IDOSAS DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 23/11/2012 | 129.00 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | Referente a aquisição de Bombons para confraternização natalina com os Usuários do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 23/11/2012 | 140.30 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | Referente a aquisição de Bombons, chocolates destinados a cofraternização natalina com os usuarios do Programa do Pro-Jovem Adolescentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 23/11/2012 | 95.40 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | Referente a aquisição de Bombons, chocolates e caramelos destinados a confraternização natalina com o Programa-PAIF . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 23/11/2012 | 3233.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Cadastradores, Auxiliar de Serviços Gerais e Motorista junto ao Programa Bolsa Familia/IGD, durante o mês de novembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Proteção Social e Atendimento Espec. a Famílias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 23/11/2012 | 3922.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Assistente Social, Psicologa, Advogado e Educadora Social junto ao Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social - CREAS, durante o mês de novembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 23/11/2012 | 5238.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Orientadoras Sociais, Instrutor de Teatro, Instrutor de Música, Auxiliares de Serviços e Facilitador Técnico junto ao Programa Projovem, durante o mes de novembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 23/11/2012 | 3930.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Instrutor do Curso de Capoeira, Instrutor de Teatro, Instrutor de Musica e Psicologas junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, durante o mes de novembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 23/11/2012 | 1626.40 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da Folha dos Serviços em Decorrencia a folha de Coordenador, Monitores, Cozinheiros e Auxiliares de Serviços junto ao Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI, durante o mes de novembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a Energisa Paraíba | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 23/11/2012 | 17320.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento da 25ª (VIGESIMA QUINTA) parcela do parcelamento da divida, conforme Instrumento particular de Renegociação de Dividas, ora debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura, Desporto e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 23/11/2012 | 3022.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de novembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 26/11/2012 | 6981.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a pagamento de parcela do parcelamento da divida, conforme Instrumento particular de Renegociação de Dividas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 26/11/2012 | 7177.06 | 29979036017205 | INSS | Referente a pagamento do Parcelamento Administrativo junto ao INSS, referente as competencias 05/2011- 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 26/11/2012 | 7445.29 | 29979036017205 | INSS | Referente a pagamento do Parcelamento Administrativo junto ao INSS, referente as competencias 01/2011- 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 26/11/2012 | 159.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2060, pertencente ao Conselho Tutelar, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 26/11/2012 | 10305.61 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente ao consumo de água de diversos predios publicos deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 26/11/2012 | 60.00 | 00010069202427 | CICERO MURILLO PEREIRA XAVIER | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 26/11/2012,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE, NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 26/11/2012 | 1123.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL | Referente a serviços prestados na realização de Exames Laboratoriais em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 26/11/2012 | 1340.00 | 03907043000143 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | Referente a serviços prestados na emissão de segundas vias de certidoes de nascimento de diversas pessoas conforme autorização da defensoria Pública da Paraíba, Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural, durante o mês de dezembro/2010, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 26/11/2012 | 1890.00 | 03907043000143 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | Referente a serviços prestados na emissão de segundas vias de certidoes de nascimento de diversas pessoas conforme autorização da defensoria Pública da Paraíba, Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural, durante o mês de julho/2012, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 26/11/2012 | 1770.00 | 03907043000143 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | Referente a serviços prestados na autenticação de documentos da administração municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 28/11/2012 | 650.00 | 07861837000255 | PAF SOUZA BEZERRA PALNO DE ASSITENCIA FAMILIA SOUSA BEZERRA LTDA | Referente a serviço funerário prestado ao Srº RODRIGO RIBEIRO DE SOUSA, conforme Certidão de òbito anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 28/11/2012 | 650.00 | 07861837000255 | PAF SOUZA BEZERRA PALNO DE ASSITENCIA FAMILIA SOUSA BEZERRA LTDA | Referente a serviço funerário prestado a Srª FRANCISCA VIEIRA COSMO, conforme Certidão de òbito anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 28/11/2012 | 900.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | Referente a taxa de serviços de Internet Via Radio junto a Secretaria Municipal de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 28/11/2012 | 7.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, debitado na conta de nº 8.605-3 (ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 28/11/2012 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7.679-1 (IPTU). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 28/11/2012 | 73.30 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, debitado na conta de nº 4.109-2(FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000272012 | 0003106 | 28/11/2012 | 12080.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Referente a serviços prestados na confecção de materiais gráficos destinados a manutenção das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0003107 | 28/11/2012 | 4810.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIERA | Referente ao fornecimento de GPL ENVASADO DE 13 KG destinados a manutenção das Escolas Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 28/11/2012 | 2400.00 | 00002657008410 | FRANCISCO WEDSON MARQUES DUARTE | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Tipo camionete de placa nº HUD-5374-CE, de propriedade do contratado, destinado ao transporte de estudantes da zona rural, para as Escolas na sede do Municipio, durante os meses de Outubro e Novembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0003125 | 28/11/2012 | 4810.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIERA | Referente ao fornecimento de GPL ENVASADO DE 13 KG destinados a manutenção das Escolas de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 28/11/2012 | 666.54 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Referente a encargos cobrados no envio da RAIS do conselho da Escola Municipal de Ensino Fundamental MAJOR ONTONI RANGEL, conforme DARF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100182012 | 0003143 | 28/11/2012 | 1071.41 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 28/11/2012 | 2200.00 | 00004623432432 | CICERO ANTONIO NEVES FIGUEIREDO | Referente a serviços prestados na digitalização das folhas de pagamentos de anos anteriores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 28/11/2012 | 30.00 | 00010069202427 | CICERO MURILLO PEREIRA XAVIER | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 28/11/2012,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE (HEMODIALISE), NÃO EXISTENTE NESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 28/11/2012 | 2690.01 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pagamento de Ligaçoes Celulares da Operadora TIM, pertencente a Secretaria de Saúde Municipal, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 28/11/2012 | 140.00 | 00064231658404 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas com passagens (de volta) Campina Grande-Conceição-PB, com finalidade de retorno de consulta para tratamento de saúde do filho: Mateus Alves de Oliveira, 04 anos, com acompanhante. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 28/11/2012 | 2111.25 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL | Referente a serviços prestados na realização de Exames Laboratoriais em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 28/11/2012 | 800.00 | 00005485795471 | FRANCISCA WILDESONIA M. DA SILVA E OUTROS | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas para realização de Exame de RESSONANCIA MAGNÉTICA DE CRANIO, para o filho FRANCISCO DANIEL MOREIRA de 08 anos, pessoa com deficiencia (Paralisia Cerebral), encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 28/11/2012 | 180.00 | 00003288365405 | LUZANIRA IMPORTE SOARES | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas para realização de consulta com Endocrinologista, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 28/11/2012 | 330.00 | 00038055589453 | MARIA SILVANIR DA SILVA GERALDO | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas com a compra de medicamentos para seu filho Everton da Silva Geraldo, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 28/11/2012 | 380.00 | 00071624945449 | FRANCISCA LAURA ROSA DE SOUSA | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas para compra de medicamentos, sequencia tratamento tireóide, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 28/11/2012 | 130.00 | 00058608362449 | ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas de medicamentos, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 28/11/2012 | 1192.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | Referente a ressarcimento de despesas realizadas junto a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 28/11/2012 | 819.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | Referente a ressarcimento de despesas realizadas junto a Secretaria de Saúde Municipal, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 28/11/2012 | 1100.00 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | Referente a serviços prestados de mecanica junto aos Veículos que prestam serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 28/11/2012 | 1244.00 | 00057098611891 | FRANCISCO BATISTA PALITÓ | Referente ao contrato de locação de terreno, localizado no Sitio Baixio, Distrito de Video, Municipio de Conceição, para utilização no tratamento do esgotamento sanitario, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100182012 | 0003141 | 28/11/2012 | 144.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção da limpeza das vias publicas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100182012 | 0003142 | 28/11/2012 | 2174.05 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Município | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100182012 | 0003144 | 28/11/2012 | 20125.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | Referente a aquisição de materiais destinados a pavimentação de diversas Ruas do Municipio. | 00222012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 28/11/2012 | 115.49 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | Referente a taxa de serviços de Internet Via Radio junto ao Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102012 | 0003103 | 28/11/2012 | 3518.00 | 09311371000169 | CLINICA DE IMAGEM MÉEDICA DE CONCEICAO LTDA | Referente a serviços prestados na realização de Exames de Ultra-Sonografias em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste municipio junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000272012 | 0003104 | 28/11/2012 | 9160.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Referente a serviços prestados na confecção de materiais gráficos destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite, Unidades de Saúde do Programa Saúde Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 28/11/2012 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7717-8 (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 28/11/2012 | 68620.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Médicos e Enfermeiras junto ao Programa de Estratégia Saúde da Família - ESF, durante o mes de novembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 28/11/2012 | 12100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Bioquimicos e Farmaceutico lotado junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mes de novembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 28/11/2012 | 10400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Profissionais na qualidade de Odontologos junto ao Centro de Especialidade Odontologica - CEO, durante o mes de novembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 28/11/2012 | 66464.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Médicos e Enfermeiras junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite, durante o mes de novembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 28/11/2012 | 12750.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento dos Profissionais na qualidade de Psicologa, Fonoaudiologa, Fisioterapeutica, Assistente Social, e Médica Psiquiatra junto ao Centro de Atenção Psicosocial - CAPS, durante o mes de novembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 28/11/2012 | 12964.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços pofissionais prestados na qualidade de Médico Endoscopista, Dermatologista, Ginecologista, Neurologista, Fisioterapeutica, ortopedista, Ortorino, Oftalmologista, Psicologo e Enfermeira junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mes de novembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 28/11/2012 | 14700.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Profissionais na qualidade de Odontologos junto ao Programa Saúde Bucal, durante o mês de novembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 28/11/2012 | 16660.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais lotado junto a Coordenadoria de Atenção Básica, durante o mes de novembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 28/11/2012 | 74482.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento da folha dos Profissionais na qualidade de Enfermeiro(a),Técnica de Enfermagem, Condutor Socorrista, Agente de Vigilância, Médico e Motorista que prestam serviços junto ao Programa SAMU, durante o mês de novembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 28/11/2012 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7.721-6 (SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 28/11/2012 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7719-4 (PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 28/11/2012 | 2350.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Coordenadora das Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia - PSF, durante o mes de novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 28/11/2012 | 1920.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento da Equipe Mínima do Programa de Incentivo a Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD, durante o mês novembro ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 28/11/2012 | 62.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | Referente a taxa de serviços de Internet Via Radio junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite e Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 28/11/2012 | 572.00 | 00007577854417 | JOSEFA EVANGELISTA BEZERRA | Referente ao fornecimento de lanches (Tapiocas) destinados aos alunos do Programa Pro-Jovem Adolescentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 28/11/2012 | 161.50 | 00007577854417 | JOSEFA EVANGELISTA BEZERRA | Referente ao fornecimento de lanches (Tapiocas) destinados aos alunos do Programa PAIF, os quais fazem parte da Banda Marcial dos programas Sociais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 28/11/2012 | 470.00 | 00008149487409 | MARIA MADALENA DA CONCEIÇÃO | Referente a pagamento por serviços prestados na qualidade de Facilitadora de Oficina de Artesanato destinados a mulheres do Programa Bolsa Familia/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 28/11/2012 | 470.00 | 00003580650467 | GEANE INOCENCIO DE SOUSA | Referente a pagamento por serviços prestados na qualidade de Facilitadora de Oficina de Artesanatos destinados a mulheres do Programa Bolsa Familia/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 28/11/2012 | 450.00 | 00007654277458 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | Referente a serviços prestados na função de motoboy junto a Secretaria de Ação Social - IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS, durante o mes de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000272012 | 0003105 | 28/11/2012 | 6770.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Referente a serviços prestados na confecção de materiais gráficos destinados a manutenção da Secretaria de Finanças Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, debitado na conta de nº 8.770-X(FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/11/2012 | 1200.00 | 00071895922453 | CLEONALDO JACOBINO SARAIVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº HUE-4147-CE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Malahada de Aroeira de Cima e Roçado, para as Escolas na sede desta cidade, durante o mês de Novembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/11/2012 | 40.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, debitado na conta de nº 13-000346-5(ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032012 | 0003165 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00016037880425 | AMANCIO FAUSTINO NETO | Referente a serviços profissionais advocatícios prestados a Comissão de Licitação e aos Conselhos Municipais desta Edilidade, durante o mes de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 03/12/2012 | 600.00 | 15115756000153 | CIBELE DA SILVA SANTOS ME | Referente a serviços prestados de recarga de tonner e cartuchos destinados a manutenção das Impressoras Pertencente a Secretaria Municipal de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 03/12/2012 | 1611.00 | 11118769000125 | BRILT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Referente a aquisição de tonner e cartuchos destinados a manutenção das Impressoras Pertencente a Secretaria Municipal de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 03/12/2012 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 03/12/2012 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 03/12/2012 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 03/12/2012 | 23267.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionários Efetivos e comissionados lotado nesta Secretaria, 13º (Decimo terceiro salário) do ano de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 03/12/2012 | 108.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 03/12/2012 | 7.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor referente a tarifa bancaria debitada na conta nº 8605-3 (ICMS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 03/12/2012 | 7.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor referente a tarifa bancaria debitada na conta nº 4109-2 (FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 03/12/2012 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7.679-1 (IPTU). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000182012 | 0003168 | 03/12/2012 | 1634.00 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (OLEO DIESEL), destinados ao abastecimento do veículo lotado no Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 03/12/2012 | 1244.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, referente ao 13º (Decimo terceiro salario) do ano de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 03/12/2012 | 200.00 | 15115756000153 | CIBELE DA SILVA SANTOS ME | Referente a serviços prestados de recarga de tonner e cartuchos destinados a manutenção das Impressoras Pertencente a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000182012 | 0003170 | 03/12/2012 | 32607.50 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (OLEO DIESEL e GASOLINA), destinados ao abastecimento dos veículos lotado na Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000172012 | 0003173 | 03/12/2012 | 5760.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Referente a aquisição de Pneus 215/75 R17,5, destinados a manutenção dos Veículos Onibus de placa OFC-7648 e NQE-8205, o qual presta serviço as Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 03/12/2012 | 692.00 | 00076968324172 | MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA SOUSA | Referente ao fornecimento de Verduras destinados a manutenção da Merenda dos Alunos das Escolas Municipais-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 03/12/2012 | 425.00 | 00076968324172 | MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA SOUSA | Referente ao fornecimento de Verduras destinados a manutenção da Merenda dos Alunos das Escolas Infantil - PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0003188 | 03/12/2012 | 1070.00 | 00031314856472 | JOSÉ NILSON CORDEIRO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº MMP-5544-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Saco do retiro ao Povoado de Mata Grande, durante o mês de Novembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0003189 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00071895922453 | CLEONALDO JACOBINO SARAIVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº HUE-4147-CE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Campos Velho para as Escolas na sede desta cidade, durante o mês de Novembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0003190 | 03/12/2012 | 1200.00 | 00018880290487 | JOSÉ CARDOSO NETO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20 de placa nº KGE-2488 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Fabrício, Panasco, Chico Vaqueiro BR,durante o mês de Novembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112012 | 0003191 | 03/12/2012 | 1700.00 | 00031315810425 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLVEIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº MMP-7490-PB com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Municipal dos Sitios Canoa, Baixio Velho, Coqueiros, Engenho Velho e Salgadinho para as Escolas localizadas na sede desta cidade, durante o mês de Novembro do ano em curso, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000112012 | 0003192 | 03/12/2012 | 1500.00 | 00068930208487 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº CXE-7019 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Saco da Ingazeiras, Martinho, Baixa do Juá e Catolé, durante o mês de Novembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0003193 | 03/12/2012 | 1850.00 | 00092949444415 | ROSANGELA FERREIRA LEITE | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo FORD F/4000, placa nº MNI-5332-PB com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítio Gatos, Caititu, Umbuzeiro e Maxixe, durante o mês de Novembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0003194 | 03/12/2012 | 2050.00 | 00005458393430 | ANTONIO ISAAC LUNA DE LACERDA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº KIN-9186-PB, com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Municipal do Sitio Cabaças dos Martins para as Escolas localizadas na sede desta cidade, durante o mês de Novembro do ano em curso, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0003195 | 03/12/2012 | 2050.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | contrato de LOCAÇÃO de um veiculo FORD F/4000, placa nº MMP-5570 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítio Brito, Boa Sorte e Olho Duaguina, durante o mês de Novembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manuteção do Transporte Escolar do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0003196 | 03/12/2012 | 967.41 | 00004124484402 | FRANCISCO EVERTON L. FIGUEIREDO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº KIP-8015-PE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Infantil da Rede Municipal, dos Sítios Humaitá, Santo Antonio,Cardoso e Baixa da Velha, durante o mês de Novembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0003198 | 03/12/2012 | 652.59 | 00004124484402 | FRANCISCO EVERTON L. FIGUEIREDO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº KIP-8015-PE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, dos Sítios Humaitá, Santo Antonio, Cardoso e Baixa da Velha, durante o mês de Novembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0003199 | 03/12/2012 | 450.21 | 00071624031404 | JOÃO VIEIRA NETO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D-20, placa nº HTX-4260 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos sítios Fabricio, Panasco e Chico Vaqueiro para Escolas na sede desta cidade, durante o mês de Novembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0003200 | 03/12/2012 | 749.79 | 00071624031404 | JOÃO VIEIRA NETO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D-20, placa nº HTX-4260 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos sítios Fabricio, Panasco e Chico Vaqueiro para Escolas na sede desta cidade, durante o mês de Novembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0003201 | 03/12/2012 | 2550.00 | 00095107150420 | ALIXANDRINA BELMIRO DE LIMA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº KJC-6140-PB com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Municipal do Sítio Video para as Escolas localizadas na sede desta cidade, durante o mês de Novembro do ano em curso, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0003202 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00015142981472 | MANOEL DE SOUSA RAMOS | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº MXS-8241 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes dos Sítios Arraial e Novo, durante o mês de Novembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0003203 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00017607973400 | JOSÉ MOREIRA PALITOT | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D-20, com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos sítios Video ao povoado Mata Grande, durante o mês de Novembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0003204 | 03/12/2012 | 1250.00 | 00003654046401 | EUZÉBIO CÂNDIDO DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº BHK-1963 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Gatos, Três Pedras, Olho Dágua do Mato, Bezerros e Barros, durante o mês de Novembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0003205 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00005571629479 | EDGLEI RODRIGUES MOTA | Referente ao contrato de locação de um veículo D-20 placa CTH-0023/MG de propriedade do contratado, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes no Sítio Pinheira, para as escolas na sede do município, conforme firmado entre as partes, a ser pago com recursos do convênio 0073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0003206 | 03/12/2012 | 1100.00 | 00002476687456 | MANOEL BENEDITO DA SILVA | Referente ao contrato de locação de um veículo camionete placa MNI 5126/PB de propriedade do contratado, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes no Sítio Pé de Serra e Roça de Dentro, para as escolas na sede do município, conforme firmado entre as partes, a ser pago com recursos do convênio 0073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0003207 | 03/12/2012 | 2300.00 | 00095107150420 | ALIXANDRINA BELMIRO DE LIMA | Referente ao contrato de locação de um veículo caminhão placa MMT 0613/PB de propriedade do contratada, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes no povoado Mata Grande, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes, a ser pago com recursos do convênio 0073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0003208 | 03/12/2012 | 1980.00 | 00035922702491 | JOÃO GOMES DE MORAIS | Referente ao contrato de locação de um veículo F-4000 placa MMK 4911/PB, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes no Sítio Cabaças, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes,a ser pago com recursos do convênio 0073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0003209 | 03/12/2012 | 950.00 | 00012342092415 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO | Referente ao contrato de locação de um veículo D-20 Placa BRN 1483/CE, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes no Sítio Queimadas, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes, a ser pago com recursos do convênio 0073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0003210 | 03/12/2012 | 1600.00 | 00006879229417 | JOCELIO PACHECO DE MOURA | Referente ao contrato de locação de um veículo Placa HUN 5331/CE, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes no Sítio Saquinho, para as escolas na sede do município, conforme firmado entre as partes, a ser pago com recursos do convênio 0073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0003211 | 03/12/2012 | 1250.00 | 00003389181407 | Geronildo Paulo de Almeida | Referente ao contrato de locação de um veículo D-20 placa KIR 6969/CE, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes nos Sítio Santo Antonio ao Sítio Cardoso, conforme contrato firmado entre as partes, a ser pago com recursos do convênio 0073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0003212 | 03/12/2012 | 1400.00 | 00048459305449 | EDMILSON FERREIRA RODRIGUES | Referente ao contrato de locação de um veículo D-20 placa CFC 7858/PB, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes nos Sítios Malhada de Baraunas e Gatos, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes, a ser pago com recursos do convênio 0073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0003213 | 03/12/2012 | 1350.00 | 00020626746434 | JOSÉ VIDAL DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo Placa MNI 5182/PB , para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes no sitio Canas, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes, a ser pago com recursos do convênio 0073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0003214 | 03/12/2012 | 1500.00 | 00003459395494 | JOAQUIM MIGUEL DE LACERDA | Referente ao contrato de locação de um veículo placa MAZ5544/CE , para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes no Sítio Santo Antonio, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes, a ser pago com recursos do convênio 0073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0003215 | 03/12/2012 | 2100.00 | 00076051277404 | JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA | Referente ao contrato de locação de um veículo D-20 KGZ 6056/CE , para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes nos Sitios Canoa e Campo Verde, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes, a ser pago com recursos do convênio 0073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0003216 | 03/12/2012 | 1300.00 | 00007936981462 | ROBÉRIO MICHEL BENEDITO DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo D-20 ADD7304/PB , para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes nos Sítios Boa Sorte e Brito, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes, a ser pago com recursos do convênio 0073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0003217 | 03/12/2012 | 1200.00 | 00006100516446 | JOÃO PAULO RAMALHO CARDOSO | Referente ao contrato de locação de um veículo D-20 CIJ 4701/CE , para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes no Sítio Poço Redondo, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes, a ser pago com recursos do convênio 0073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0003218 | 03/12/2012 | 1300.00 | 00062889125491 | DJACIR BILA DA SILVA | Referente ao contrato de locação de um veículo JWW 9020/CE , para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes no Sítio Maria Soares, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes, a ser pago com recursos do convênio 0073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0003219 | 03/12/2012 | 1170.00 | 00004447232421 | GILLIARD DOS SANTOS DA SILVA | Referente ao contrato de locação de um veículo placa KJV 0655/PE, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes no Sítio Ipueira, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes, a ser pago com recursos do convênio 0073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0003220 | 03/12/2012 | 1150.00 | 00003256455409 | HELIO RIBEIRO DA SILVA | Referente ao contrato de locação de um veículo D-20 KKE 2346/CE, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes no Sitio Cachoeira do Retiro, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes, a ser pago com recursos do convênio 0073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0003222 | 03/12/2012 | 950.00 | 00002477461427 | ROBERVAL MANGUEIRA LOPES | Referente ao contrato de locação de um veículo placa MMU 0060/PB, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes no Sítio Guaribas, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes, a ser pago com recursos do convênio 0073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0003223 | 03/12/2012 | 1300.00 | 00003714658424 | ERNALDO MIGUEL DA COSTA | Referente ao contrato de locação de um veículo HQI 1500/CE , para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes nos Sítios Lira e Condado, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes, a ser pago com recursos do convênio 0073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0003224 | 03/12/2012 | 1600.00 | 00071622217420 | PEDRO MARCIO FERREIRA | Referente ao contrato de locação de um veículo F-4000 placa KHI 6685/PE, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes no Sítio Campos Velho, para as escolas na sede do município, conforme firmado entre as partes, a ser pago com recursos do convênio 0073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0003225 | 03/12/2012 | 1300.00 | 00066067200449 | GERALDO FERREIRA RODRIGUES | Referente ao contrato de locação de um veículo placa-KFL 9828/PE, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes no Sítio Malhada de Baraunas e Vitório, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes, a ser pago com recursos do convênio 0073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0003226 | 03/12/2012 | 9455.14 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos das Escolas do Ensino Fundamental - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0003227 | 03/12/2012 | 1727.75 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos do Programa PNAE-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0003228 | 03/12/2012 | 1118.10 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos do Programa Pré-Escolar - PNAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0003230 | 03/12/2012 | 3428.28 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente a aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a manutenção da Merenda dos Alunos da creche Municipal Fabiola Michele. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Construção, Ampliação e Reforma de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222012 | 0003233 | 03/12/2012 | 541889.14 | 09356377000152 | SÃO BENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL, CONFORME CONTRATO Nº 181/2012,TP Nº 022/2012, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, COM RECURSOS DO PROGRAMA PROINFÂNCIA/ PAC II- FNDE- CONSTRUÇÃO DE CRECHES. | 00212012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 03/12/2012 | 435.00 | 00054401119487 | FRANCISCO FERNANDO PEREIRA | Referente a serviços prestados no conserto de pneus dos veículos, os quais prestam serviço junto a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 03/12/2012 | 2400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionários Comissionados lotado nesta Secretaria, referente ao 13º (Decimo terceiro salario) do ano de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 03/12/2012 | 75262.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos do Pessoal Técnicos Administrativos lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, referente ao 13º (Décimo terceiro salário) do ano de 2012, ora custeado com recursos do FUNDEB 40%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 03/12/2012 | 135761.64 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Professores lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, referente ao 13º (Decimo terceiro salario) do ano de 2012, ora custeado com recursos do FUNDEB 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 03/12/2012 | 7630.32 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos funcionarios efetivos lotado nesta Secretaria, referente ao 13º (Décimo terceiro salário) do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 03/12/2012 | 2240.00 | 41224379000109 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIER DE LACERDA | Referente a serviços prestados na elaboração de Exames Laboratoriais em pacientes encaminhados pela secretaria de saúde deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 03/12/2012 | 400.00 | 15115756000153 | CIBELE DA SILVA SANTOS ME | Referente a serviços prestados de recarga de tonner e cartuchos destinados a manutenção das Impressoras Pertencente a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000182012 | 0003169 | 03/12/2012 | 22145.50 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (OLEO DIESEL e GASOLINA), destinados ao abastecimento dos veiculos lotado na Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00004610462451 | BRUNO MOURA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DAS FICHAS DE ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 03/12/2012 | 261.00 | 00006280158446 | FRANCISCA RIBEIRO DE SOUSA MANGUEIRA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE COMPRESSAS CIRURGICAS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 03/12/2012 | 84.00 | 00003286668400 | GENIVAL PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE VENTILADORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 03/12/2012 | 709.00 | 00007944840422 | CICERO FLAVIANO RODRIGUES DA SILVA | REFENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM AR CONDICIONADOS DO CAPS, SAMU, HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE E SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 03/12/2012 | 630.00 | 00008664922403 | ANDERSON FERNANDO BEZERRA VIEIRA | Referente a serviços cadastramento das familias beneficiadas com a construção de modulos sanitarios neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 03/12/2012 | 28316.67 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios efetivos e Comissionados lotados nesta Secretaria, referente ao 13º (Decimo terceiro salario) do ano 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 03/12/2012 | 200.00 | 00003290461440 | ROSA ANDRELINA DA SILVA | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas para realização de Exame de Colposcopia, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 03/12/2012 | 1650.00 | 00072674067420 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | Referente a serviços prestados de mecanica junto ao Veículo MOQ-2354, o qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122012 | 0003158 | 03/12/2012 | 4000.00 | 00054162394415 | GERALDO NERIVAN BEZERRA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante os meses de Novembro/Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122012 | 0003159 | 03/12/2012 | 4000.00 | 00009681773446 | SUENIA TRINDADE RANGEL | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão destinados a Coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, durante os meses de Novembro/Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 03/12/2012 | 4400.00 | 00007224317403 | JACKLANNO DE SOUSA RAMALHO | Pagamento referente a contrato de locação de um veiculo tipo Caminhão de placa MUD-8014 para prestar serviços na retirada de entulho nas Vias Urbanas desta cidade, durante os meses de Novembro/Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122012 | 0003161 | 03/12/2012 | 5600.00 | 00095107150420 | ALIXANDRINA BELMIRO DE LIMA | Pagamento do contrato de locação de um veiculo Caminhão para prestar serviços na coleta de lixos nas Vias Urbanas desta cidade, no periodo diurno e noturno, durante os meses de Novembro/Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182012 | 0003172 | 03/12/2012 | 11180.00 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (OLEO DIESEL), destinados ao abastecimento dos veículos lotados nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 03/12/2012 | 136.00 | 00004166566415 | JOÃO RAMALHO DE FIGUEIREDO | Referente a serviços prestados no conserto de pneus dos veículos lotado junto a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 03/12/2012 | 131.60 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção da iluminação do Calçadão. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 03/12/2012 | 166.00 | 00035278005491 | JOSÉ SOARES | Referente a serviços prestados no conserto de pneus e camaras de ar dos carros de mão pertencente a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 03/12/2012 | 636.00 | 00054401119487 | FRANCISCO FERNANDO PEREIRA | Referente a serviços prestados no conserto de pneus dos veículos, os quais prestam serviço junto a Secretaria de Agricultura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 03/12/2012 | 3521.66 | 05465986000601 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | Referente a devolução do saldo do contrato e de aplicação financeira não utilizado no plano de trabalho do contrato de repasse nº 023 6297-69/2007, firmado entre o Ministerio das Cidades e este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 03/12/2012 | 19126.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, 13º (Decimo terceiro salario) do ano 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 03/12/2012 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor refente a publicações no Diário Oficial, relativo a prorrogação de vigencia para 05/09/2013 do objeto do contrato de repasses 0213801-87. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 03/12/2012 | 3585.89 | 29979036017205 | INSS | Referente a pagamento do Parcelamento Administrativo junto ao INSS, referente as competencias 13/2011- 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura, Desporto e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 03/12/2012 | 622.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos lotado nesta Secretaria, referente ao 13º (Décimo terceiro salário) do ano de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000182012 | 0003171 | 03/12/2012 | 2218.05 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (GASOLINA), destinados ao abastecimento do veículo a serviço do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122012 | 0003182 | 03/12/2012 | 1500.00 | 00020397372434 | ANTONIO TAVARES DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo tipo Camioneta -S-10, Cabine Dupla de placa MOB-5257, a qual presta serviços transportando os profissionais da Saúde para prestarem serviços junto ao Programa Saúde na Familia - PSF, localizado nas Comunidades de Cabaças dos Martins e Saco da Ingazeiras, durante o mes de Novembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 03/12/2012 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7.717-8 (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122012 | 0003186 | 03/12/2012 | 3000.00 | 00028817788449 | JOSÉ VIEIRA FRANÇA | Referente ao contrato de locação de um veículo Tipo Camioneta de marca Chevrolet/C-10 de placa MNB-7105-PB, para transporte da equipe, equipamentos e materiais do Programa Endemiase, durante os meses de Outubro/Novembro do ano em curso, conforme contratoentre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122012 | 0003187 | 03/12/2012 | 7200.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Referente a locação de um 01 (UM) veículo tipo Jumper, 2.3, completa, Km Livre, de placa de nº NQB-1985-PB, durante o mês de Novembro do ano em curso, o qual vem prestando serviços a Secretaria de Saúde Municipal no transporte de pacientes para tratamento especiais em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 03/12/2012 | 1650.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIAL HOSPITAL MÉDICA LTDA | Referente a aquisição de carrinho star adulto destinado a Fisioterapia do Programa atenção Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 03/12/2012 | 6840.00 | 01704290000117 | SAUDE MÉDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor referente a aquisição de equipamentos(aparelho Autoclave bioclave e espectofotometro) para o uso dos Programas Saúde na Familia e Saúde Bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 03/12/2012 | 6860.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor referente a aquisição de Fotopolimerizador Optilight Max para uso dos Programas Saúde na Familia e Saúde Bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 03/12/2012 | 6842.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de vencimentos dos Agentes de Saúde da Vigilancia Ambiental, referente ao 13º (Decimo Terceiro Salario parcela única) do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 03/12/2012 | 29070.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos Agentes Comunitario de Saúde deste Municipio, referente ao 13º (Decimo terceiro salário) do ano de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 03/12/2012 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7.719-4 (PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 03/12/2012 | 200.00 | 15115756000153 | CIBELE DA SILVA SANTOS ME | Referente a serviços prestados de recarga de tonner e cartuchos destinados a manutenção das Impressoras Pertencente a Secretaria Municipal de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 03/12/2012 | 9952.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos lotado nesta Secretaria, referente ao 13º (Décimo terceiro salário) do ano 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 07/12/2012 | 137.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica do Prédio alugado para funcionamento do Conselho Tutelar, coforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 07/12/2012 | 450.00 | 00008460950417 | FRANCISCO WEDSON FELIX PEREIRA | Referente a serviços prestados na função de motoboy junto a Secretaria de Ação Social - IGD - Índice de Gestão Descentralizada - FNAS, durante o mes de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000102012 | 0003278 | 07/12/2012 | 287.20 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção do SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0003279 | 07/12/2012 | 5391.60 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente a fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Secretaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012012 | 0003280 | 07/12/2012 | 6283.97 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente ao fornecimento de generos de alimentação destinados a manutenção do SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012012 | 0003281 | 07/12/2012 | 12194.97 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente a fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012012 | 0003282 | 07/12/2012 | 7736.56 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente a aquisição de generos de alimentação destinados a manutenção CAPS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 07/12/2012 | 1820.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIAL HOSPITAL MÉDICA LTDA | Referente a aquisição de equipamentos (Aparelho de Pressão BD c/esteto, KIT MEDIDOR DE GLICOSE FACIL, OTOSCOPIO), destinados a manutenção do Programa Estratégia de Saúde na Familia-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Tomada de Preços | 000262012 | 0003294 | 07/12/2012 | 29000.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | Referente a aquisição de 01 (UM) veículo de marca Fiat, Modelo PALIO FIRE ECONOMY 4P, zero KM, CHASSI de nº 9BDI7164LD5855033, destinados ao Programa Saúde na Escola- PSE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000102012 | 0003300 | 07/12/2012 | 3702.68 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção e funcionamento do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 07/12/2012 | 132.03 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | Referente a serviços prestados de Monitorização Pessoal junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite, durante os meses de Outubro, novembro e Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Proteção Social e Atendimento Espec. a Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 07/12/2012 | 127.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2268, pertencente ao CREAS, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso Cidadão | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 07/12/2012 | 310.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | Valor referente a aquisição de brindes para confraternização natalina dos grupos de pessoas idosas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0003292 | 07/12/2012 | 6600.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | Pagamento por serviços contabeis prestados a esta Edilidade, durante o mes de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 07/12/2012 | 37334.69 | 29979036017205 | INSS | Referente a pagamento do Parcelamento Administrativo junto ao INSS, ora debitado na conta de nº 4.109-2 (FPM), na parcela do dia 10.12.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 07/12/2012 | 3814.64 | 29979036017205 | INSS | Valor referente a encargos cobrados no recolhimento do INSS parte empresa, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0003303 | 07/12/2012 | 3300.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | Serviços contabeis prestados a esta Edilidade, referente a 50% da elaboração das peças técnicas da Prestação de Contas Anual para o exercicio 2012, conforme clausula segunda item 2.1 do contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100182012 | 0003261 | 07/12/2012 | 27966.23 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Agricultura MUnicipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 07/12/2012 | 104.49 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | Referente a pagamento da taxa de LP/LI para construção de Conj. Habitacional Popular, localizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 07/12/2012 | 882.36 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | Referente a pagamento da taxa de LP/LI para construção de Ginásio Poliesportivo, localizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 07/12/2012 | 1568.27 | 66831223000109 | IBAMA | Pagamento da 24ª parcela do debito do Processo de nº 02016.001138/2007-67 do autro de infração AI 302377/D, conforme Guia de Recolhimento da União Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 07/12/2012 | 320.00 | 00004179650444 | FRANCISCO PEREIRA IRMÃO | Referente a pagamento por serviços prestados em veículo de sua propriedade no transporte de animais recolhidos nas avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100182012 | 0003260 | 07/12/2012 | 6232.74 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção e conservação do CAPS, CEMEC e Hospital e Maternidade Caçula Leite. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 07/12/2012 | 3292.10 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pagamento de Ligaçoes Celulares da Operadora TIM, pertencente a Secretaria de Saúde Municipal, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 07/12/2012 | 730.00 | 00020490330444 | FRANCISCO ROMERO DE SOUSA | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas para realização de Exame de Ressonacia Magnética, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 07/12/2012 | 500.00 | 00058608362449 | ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas para realização de exame de Tomografia de Seios da face, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 07/12/2012 | 290.00 | 00004483631438 | MARIA CÉLIA RAMOS | Referente a uma ajuda financeira para compra de fraldas geriatricas descartaveis para o seu sogro ANTONIO CÂNDIDO DE CARVALHO de 93 anos de Idade, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 07/12/2012 | 400.00 | 00058609792404 | FRANCISCO VELTON DE MAGALHÕES | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas de alimentação quando em deslocamento a cidade de Patos três vezes por semana para tratamento de Hemodiálise, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde e cadastrada no Programa TFD-Tratamento Fora do Domicílio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Saúde e Saneamento | Ações de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000262011 | 0003275 | 07/12/2012 | 104885.45 | 04312834000193 | CONSTRUTORA CRISTO REI LTDA | Referente a 5ª (MEDIÇÃO) medição dos serviços de construção do Sistema de Esgotamento Sanitário do Distrito do Video, conforme convênio de nº 438/2007, celebrado entre esta edilidade e a Fundação Nacional de Saúde. | 00132011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 07/12/2012 | 400.00 | 00007135798465 | ANTONIO CARLOS FURTADO DE SOUZA | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas de alimentação quando em deslocamento a cidade de Patos três vezes por semana para tratamento de Hemodiálise, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde e cadastrada no Programa TFD-Tratamento Fora do Domicílio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 07/12/2012 | 400.00 | 00003018222474 | MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas de alimentação quando em deslocamento a cidade de Patos três vezes por semana para tratamento de Hemodiálise, ora encaminhado pela Secretaria de Saúde e cadastrada no Programa TFD-Tratamento Fora do Domicílio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 07/12/2012 | 3450.00 | 00010370496400 | ANDERSON VELOSO LOPES | Referente a serviços de manutenção e revisão corretiva e preventiva dos veiculos Renault Master Ambulancia de placas MNJ-5474/ NQD-8765/ NQG-6038, as quais prestam serviços a Secretaria de Saúde Municipal e SAMU, respetivamente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 07/12/2012 | 179.00 | 00035278005491 | JOSÉ SOARES | Referente a serviços prestados no conserto de pneus dos veículos lotado junto a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 07/12/2012 | 126.00 | 00003486856456 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | Referente a serviços prestados de mecânica junto a veículos os quais prestam serviços a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100182012 | 0003262 | 07/12/2012 | 10410.56 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032012 | 0003286 | 07/12/2012 | 4700.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Pagamento por serviços técnicos profissionais especializados na area juridica de consultoria direto da Prefeita em todos os assuntos juridicos administrativos, durante o mes de dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 07/12/2012 | 12000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Subsidios ao Agente Politico na qualidade de Prefeita, relativo ao mes de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 07/12/2012 | 6000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Subsidios ao Agente Politico na qualidade de Vice-Prefeito, relativo ao mes de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 07/12/2012 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO À UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS (UBAM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 07/12/2012 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Referente a pagamento de contribuição a AMVAP-Associação Mun do Vale do Piancó. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 07/12/2012 | 311.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2486, pertencente Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0003273 | 07/12/2012 | 5800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Pagamento de locação a titulo de aluguel e licença dos Software do Sistema de Contabilidade Pública, Sistema de Folha de Pagamento, Sistema de Patrimonio, Sistema de Estoque e Sistema de Farmácia Básica, Sistema de Arrecadação de Tributos, Sistema Integrado de Controle completo do Histórico de doações e Sistema de Portal de Arrecadação do Contribuinte via WEB, durante o mes de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 07/12/2012 | 810.00 | 11715833000155 | LTSUL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Referente a serviços prestados no conserto e manutenção de diversas Impressoras pertencente a Secretaria de Administração Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012012 | 0003287 | 07/12/2012 | 4200.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | Referente a serviços prestados no Assessoramento junto a Comissão Permanente de Licitação deste Municipio, bem como acompanhamento de todos os Procedimentos Licitatórios e Contratos Administrativos realizado pela Contratante, durante o mês de Dezembro doano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 07/12/2012 | 1300.00 | 00006650947440 | ANA PAULA DE LIMA SILVA | Referente aos serviços prestados na organização e arquivamento das despesas do município, durante o mês de Dezembro/2012, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032012 | 0003291 | 07/12/2012 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA | Referente a serviços prestados de Assessoria Juridica Administrativa, durante o mês de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 07/12/2012 | 4000.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | Referente a contratação dos serviços de digitalização de documentos solicitados pela Controladoria Geral da União e reorganização dos arquivos contabeis para transição de cargos na Prefeitura Municipal de Conceição. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 07/12/2012 | 1354.02 | 00004101118485 | VERONICA FERREIRA DE FONTE GOMES | Referente a pagamento do contrato de locação de uma máquina Copiadora de Marca NETWORK modelo BROTHER-DCP-8085-DN, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 12/12/2012 | 515.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo a parte do mês de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000142012 | 0003318 | 12/12/2012 | 80910.00 | 08949286000168 | JC DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - ME | Referente a aquisição de Kit Projeto Combat ao Bullyng para os Alunos das Escolas do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0003319 | 12/12/2012 | 29125.00 | 07367934000105 | MDL DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | Valor referente a aquisição de coleções literárias/literatura infantil (O MAIS VALENTE, A TAMPA E A POMBA, ANACLETO, JULIA TEM UMA ESTRELA, O LOBO BARRIGA-VAZIA, GOSTO DE SER EU MESMO, LEBRE QUE É LEBRE NÃO MIA, AS EMOÇÕES, DOM QUIXOTE - L. M. Q., A CARTOMANTE - MACHADO DE ASSIS, NINGUEM ME ENTENDE) destinadas aos alunos e professores da rede Municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 12/12/2012 | 94.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica do Prédio alugado para funcionamento da Creche Municipal, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 12/12/2012 | 262.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo a parte ao mês de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 12/12/2012 | 401.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo a parte do mês de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 12/12/2012 | 64.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios de diversas secretarias, relativo ao mês de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 12/12/2012 | 8.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo ao mês de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 12/12/2012 | 54.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo a parte do mês de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 12/12/2012 | 59.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado no SAMU, relativo a parte do mês de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 12/12/2012 | 67.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado no Hospital, CAPS, CEMEC, relativo a parte do mês de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 12/12/2012 | 27.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado na Atenção Básica e Bioquimicos, relativo a parte do mês de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 12/12/2012 | 17.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretarias, relativo ao mês de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 13/12/2012 | 7.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor referente a tarifa bancaria debitada na conta nº 15482-2 (ARRECADAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 14/12/2012 | 865.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a serviços prestados na recarga de cartuchos e Toners para manutenção de Impressoras Pertencentes a Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 14/12/2012 | 70.00 | 00002612592458 | ERIVAN ROSA CAMILO | Pagamento de ajuda de custo destinados ao custeio de pequenas despesas da Junta de Serviços Militar desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 14/12/2012 | 4500.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Pagamento por serviços técnicos profissionais especializados na area juridica, no acompanhamento dos trabalhos administrativos inerentes as contratações dos aprovados no concurso público de que trata o edital 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 14/12/2012 | 3169.84 | 00094077541549 | IVONEIDE SUZART DE SANTANA | Referente a indenização de pagamento de pensão alimenticia determinada pela justiça, referente ao periodo de junho 2009 a novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 14/12/2012 | 3227.00 | 03907043000143 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | Referente a serviços prestados na autenticação de documentos da diversas secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 14/12/2012 | 437.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Referente a fornecimento de materiais destinados a manutenção da Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 14/12/2012 | 364.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Referente a publicação de materias desta edilidade junto ao Diario Oficial da União. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 14/12/2012 | 4700.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA-ME | Referente a serviços prestados de digitalização de documentos publicos (balancetes). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 14/12/2012 | 595.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a serviços prestados na recarga de cartuchos e tonners para manutenção de Impressoras Pertencentes a Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042012 | 0003464 | 14/12/2012 | 4500.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | Pagamento por serviços profissionais na qualidade de Engenheiro para Fiscalizar, Supervisar e Gerenciar Obras e Serviços de Engenharia deste Municipio, durante o mês de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 14/12/2012 | 1800.00 | 00004101118485 | VERONICA FERREIRA DE FONTE GOMES | Referente a pagamento do contrato de locação de uma máquina Copiadora de Marca NETWORK modelo BROTHER-DCP-8085-DN, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 14/12/2012 | 3785.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Referente a serviços prestados de Publicação de materias de interesses desta Edilidade no diario Oficial da A Uniao(publicações das convocações do concurso público e outras). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122012 | 0003352 | 14/12/2012 | 6000.00 | 10993420000170 | ANTONIO GOMES PEDROSA | Referente ao contrato de locação de 01 (um) Veículo Tipo Pajero Sport HPE de placa NQB-4769-PB, o qual presta serviços ao Gabinete da Prefeita Municipal, durante o mes de Dezembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 14/12/2012 | 900.00 | 07861837000255 | PAF SOUZA BEZERRA PALNO DE ASSITENCIA FAMILIA SOUSA BEZERRA LTDA | Referente a serviço funerário prestado a SrRODRIGO RIBEIRO DE SOUSA, conforme Certidão de òbito anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa Superior | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 14/12/2012 | 900.00 | 07861837000255 | PAF SOUZA BEZERRA PALNO DE ASSITENCIA FAMILIA SOUSA BEZERRA LTDA | Referente a serviço funerário prestado a Sr. FRANCISCA VIEIRA COSMO, conforme Certidão de òbito anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 14/12/2012 | 160.00 | 00004166566415 | JOÃO RAMALHO DE FIGUEIREDO | Referente a serviços prestados no conserto de pneus dos veículos lotado junto a Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122012 | 0003353 | 14/12/2012 | 3500.00 | 10993420000170 | ANTONIO GOMES PEDROSA | Referente ao contrato de locação de 01 (um) Veículo Tipo Caminhão, Marca Ford/F.4000, ano/modelo/1991, de placa MDB-5360-PB, para prestação de serviços a Secretaria de Educação Municipal, durante o mês de Dezembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000272012 | 0003375 | 14/12/2012 | 4090.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Referente a serviços prestados na confecção de materiais gráficos destinados a manutenção das Secretaria Municipal de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0003381 | 14/12/2012 | 500.00 | 00005571629479 | EDGLEI RODRIGUES MOTA | Referente ao contrato de locação de um veículo D-20 placa CTH-0023/MG de propriedade do contratado, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes no Sítio Pinheira, para as escolas na sede do município, conforme firmado entre as partes, a ser pago com recursos do convênio 0073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0003382 | 14/12/2012 | 550.00 | 00002476687456 | MANOEL BENEDITO DA SILVA | Referente ao contrato de locação de um veículo camionete placa MNI 5126/PB de propriedade do contratado, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes no Sítio Pé de Serra e Roça de Dentro, para as escolas na sede do município, conforme firmado entre as partes, a ser pago com recursos do convênio 0073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0003383 | 14/12/2012 | 1139.84 | 00095107150420 | ALIXANDRINA BELMIRO DE LIMA | Referente ao contrato de locação de um veículo caminhão placa MMT 0613/PB de propriedade do contratada, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes no povoado Mata Grande, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes, a ser pago com recursos do convênio 0073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0003384 | 14/12/2012 | 990.00 | 00035922702491 | JOÃO GOMES DE MORAIS | Referente ao contrato de locação de um veículo F-4000 placa MMK 4911/PB, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes no Sítio Cabaças, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes,a ser pago com recursos do convênio 0073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0003385 | 14/12/2012 | 800.00 | 00006879229417 | JOCELIO PACHECO DE MOURA | Referente ao contrato de locação de um veículo Placa HUN 5331/CE, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes no Sítio Saquinho, para as escolas na sede do município, conforme firmado entre as partes, a ser pago com recursos do convênio 0073/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 14/12/2012 | 9962.96 | 02889684000150 | VALMIR MOVEIS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0003387 | 14/12/2012 | 535.00 | 00031314856472 | JOSÉ NILSON CORDEIRO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº MMP-5544-PB com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Saco do retiro ao Povoado de Mata Grande, durante o mês de dezembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0003388 | 14/12/2012 | 500.00 | 00071895922453 | CLEONALDO JACOBINO SARAIVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº HUE-4147-CE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Campos Velho para as Escolas na sede desta cidade, durante o mês de Dezembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0003389 | 14/12/2012 | 600.00 | 00018880290487 | JOSÉ CARDOSO NETO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20 de placa nº KGE-2488 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Fabrício, Panasco, Chico Vaqueiro BR,durante o mês de Dezembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0003391 | 14/12/2012 | 850.00 | 00031315810425 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLVEIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº MMP-7490-PB com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Municipal dos Sitios Canoa, Baixio Velho, Coqueiros, Engenho Velho e Salgadinho para as Escolas localizadas na sede desta cidade, durante o mês de Dezembro do ano em curso, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0003392 | 14/12/2012 | 750.00 | 00068930208487 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº CXE-7019 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Saco da Ingazeiras, Martinho, Baixa do Juá e Catolé, durante o mês de Dezembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000182012 | 0003393 | 14/12/2012 | 4875.00 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Oleo lubrificante, destinados ao abastecimento dos veículos lotado na Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0003394 | 14/12/2012 | 925.00 | 00092949444415 | ROSANGELA FERREIRA LEITE | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo FORD F/4000, placa nº MNI-5332-PB com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítio Gatos, Caititu, Umbuzeiro e Maxixe, durante o mês de Dezembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0003395 | 14/12/2012 | 1025.00 | 00005458393430 | ANTONIO ISAAC LUNA DE LACERDA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº KIN-9186-PB, com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Municipal do Sitio Cabaças dos Martins para as Escolas localizadas na sede desta cidade, durante o mês de Dezembro do ano em curso, conforme contrato entre as parte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0003397 | 14/12/2012 | 1025.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | contrato de LOCAÇÃO de um veiculo FORD F/4000, placa nº MMP-5570 com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítio Brito, Boa Sorte e Olho Duaguina, durante o mês de Dezembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0003399 | 14/12/2012 | 810.00 | 00004124484402 | FRANCISCO EVERTON L. FIGUEIREDO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº KIP-8015-PE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal, dos Sítios Humaitá, Santo Antonio, Cardoso e Baixa da Velha, durante o mês de Dezembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0003400 | 14/12/2012 | 600.00 | 00071624031404 | JOÃO VIEIRA NETO | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D-20, placa nº HTX-4260 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos sítios Fabricio, Panasco e Chico Vaqueiro para Escolas na sede desta cidade, durante o mês de Dezembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0003401 | 14/12/2012 | 1275.00 | 00095107150420 | ALIXANDRINA BELMIRO DE LIMA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo F.4000 de placa de nº KJC-6140-PB com capacidade para 40 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes do Ensino Fundamental da rede de ensino Municipal do Sítio Video para as Escolas localizadas na sede desta cidade, durante o mês de Dezembro do ano em curso, conforme contrato entre as parte | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0003402 | 14/12/2012 | 500.00 | 00015142981472 | MANOEL DE SOUSA RAMOS | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº MXS-8241 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de estudantes dos Sítios Arraial e Novo, durante o mês de Dezembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0003404 | 14/12/2012 | 500.00 | 00017607973400 | JOSÉ MOREIRA PALITOT | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D-20, com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos sítios Video ao povoado Mata Grande, durante o mês de Dezembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112012 | 0003405 | 14/12/2012 | 625.00 | 00003654046401 | EUZÉBIO CÂNDIDO DA SILVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo D/20, placa nº BHK-1963 com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Gatos, Três Pedras, Olho Dágua do Mato, Bezerros e Barros, durante o mês de Dezembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0003406 | 14/12/2012 | 475.00 | 00012342092415 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO | Referente ao contrato de locação de um veículo D-20 Placa BRN 1483/CE, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes no Sítio Queimadas, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes, relativo a dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0003407 | 14/12/2012 | 625.00 | 00003389181407 | Geronildo Paulo de Almeida | Referente ao contrato de locação de um veículo D-20 placa KIR 6969/CE, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes nos Sítio Santo Antonio ao Sítio Cardoso, conforme contrato firmado entre as partes, relativo a dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0003408 | 14/12/2012 | 700.00 | 00048459305449 | EDMILSON FERREIRA RODRIGUES | Referente ao contrato de locação de um veículo D-20 placa CFC 7858/PB, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes nos Sítios Malhada de Baraunas e Gatos, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes, relativo a dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0003409 | 14/12/2012 | 675.00 | 00020626746434 | JOSÉ VIDAL DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo Placa MNI 5182/PB , para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes no sitio Canas, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes, relativoa dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0003410 | 14/12/2012 | 750.00 | 00003459395494 | JOAQUIM MIGUEL DE LACERDA | Referente ao contrato de locação de um veículo placa MAZ5544/CE , para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes no Sítio Santo Antonio, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes, relativo a dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 14/12/2012 | 572.50 | 00076968324172 | MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA SOUSA | Referente ao fornecimento de Verduras destinados a manutenção da Merenda dos Alunos das Escolas Municipais-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0003412 | 14/12/2012 | 1050.00 | 00076051277404 | JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA | Referente ao contrato de locação de um veículo D-20 KGZ 6056/CE , para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes nos Sitios Canoa e Campo Verde, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes, relativo a dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0003413 | 14/12/2012 | 650.00 | 00007936981462 | ROBÉRIO MICHEL BENEDITO DE SOUSA | Referente ao contrato de locação de um veículo D-20 ADD7304/PB , para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes nos Sítios Boa Sorte e Brito, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes, relativo a dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0003414 | 14/12/2012 | 600.00 | 00006100516446 | JOÃO PAULO RAMALHO CARDOSO | Referente ao contrato de locação de um veículo D-20 CIJ 4701/CE , para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes no Sítio Poço Redondo, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes, relativo a dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0003415 | 14/12/2012 | 650.00 | 00062889125491 | DJACIR BILA DA SILVA | Referente ao contrato de locação de um veículo JWW 9020/CE , para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes no Sítio Maria Soares, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes, relativo a dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0003416 | 14/12/2012 | 585.00 | 00004447232421 | GILLIARD DOS SANTOS DA SILVA | Referente ao contrato de locação de um veículo placa KJV 0655/PE, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes no Sítio Ipueira, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes, relativo a dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0003418 | 14/12/2012 | 575.00 | 00003256455409 | HELIO RIBEIRO DA SILVA | Referente ao contrato de locação de um veículo D-20 KKE 2346/CE, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes no Sitio Cachoeira do Retiro, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes, relativo a dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0003420 | 14/12/2012 | 475.00 | 00002477461427 | ROBERVAL MANGUEIRA LOPES | Referente ao contrato de locação de um veículo placa MMU 0060/PB, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes no Sítio Guaribas, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes, relativo a dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0003422 | 14/12/2012 | 650.00 | 00003714658424 | ERNALDO MIGUEL DA COSTA | Referente ao contrato de locação de um veículo HQI 1500/CE , para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes nos Sítios Lira e Condado, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes, relativo a dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0003423 | 14/12/2012 | 800.00 | 00071622217420 | PEDRO MARCIO FERREIRA | Referente ao contrato de locação de um veículo F-4000 placa KHI 6685/PE, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes no Sítio Campos Velho, para as escolas na sede do município, conforme firmado entre as partes, relativo a dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000192012 | 0003425 | 14/12/2012 | 650.00 | 00066067200449 | GERALDO FERREIRA RODRIGUES | Referente ao contrato de locação de um veículo placa-KFL 9828/PE, para transporte dos estudantes da rede estadual de ensino fundamental, residentes no Sítio Malhada de Baraunas e Vitório, para as escolas na sede do município, conforme contrato firmado entre as partes, relativo a dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 14/12/2012 | 920.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | Referente ao fornecimento de GPL ENVASADO DE 13 KG destinados a manutenção das Escolas Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 14/12/2012 | 125.71 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Referente a pagamento da taxa do licenciamento Bombeiro e Seguro Obrigatório do veículo Besta de placa MNI-6347-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 14/12/2012 | 1200.00 | 00002657008410 | FRANCISCO WEDSON MARQUES DUARTE | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo Tipo camionete de placa nº HUD-5374-CE, de propriedade do contratado, destinado ao transporte de estudantes da zona rural, para as Escolas na sede do Municipio, durante o mes de Dezembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 14/12/2012 | 1200.00 | 00071895922453 | CLEONALDO JACOBINO SARAIVA | Referente a contrato de LOCAÇÃO de um veiculo de placa nº HUE-4147-CE com capacidade para 20 passageiros, de propriedade do contratado, para transporte de ida e volta dos alunos do Ensino Fundamental dos Sítios Malahada de Aroeira de Cima e Roçado, para as Escolas na sede desta cidade, durante o mês de Dezembro do ano em curso, conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 14/12/2012 | 2200.00 | 00004623432432 | CICERO ANTONIO NEVES FIGUEIREDO | Referente a serviços prestados na digitalização das folhas de pagamentos de anos anteriores de servidores da Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 14/12/2012 | 77.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a pagamento de taxa de consumo de Água do Prédio alugado para funcionamento da Creche Municipal, relativo ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 14/12/2012 | 1600.00 | 02889684000150 | VALMIR MOVEIS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08(OITO) COLCHOES PARA A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 14/12/2012 | 7.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor referente a tarifa bancaria debitada na conta nº 8770-X (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 14/12/2012 | 1850.00 | 00023196149404 | SORAYA JANSEN DE AMORIM | Referente a serviço de reboque no veiculo DUCATO Ambulância, de cor branca, placa -MNJ-5474/PB, transportado da cidade de JUnco-PB para a cidade de Campina Grande-PB no dia 06/10/2012, e posteriormente de Campina Grande-PB para a cidade de Conceição-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 14/12/2012 | 1615.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a taxa de consumo de energia elétrica dos prédios alugados onde funcionam Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia e o Programa Samu. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 14/12/2012 | 303.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a pagamento de taxa de consumo de àgua dos Prédios alugados a Secretaria de Saúde Municipal,referente ao mes de Dezembro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 14/12/2012 | 677.73 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | Referente a 4ª (Quarta) parcela do seguro total do veículo Furgão Longo 2.5 DCI de placa NQG-6038, o qual presta serviços ao Programa do SAMU, pertecente a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 14/12/2012 | 687.66 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | Referente a 4ª (Quarta) parcela do seguro total do veículo Furgão Longo 2.5 DCI de placa NGD-8765, o qual presta serviços ao Programa do SAMU, pertecente a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 14/12/2012 | 130.00 | 00069700257487 | SANDRO VIDALETT DE FIGUEIREDO E OUTROS | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas com a compra de medicamentoss para o filho Savio Ferreira Vidalet, 17 anos, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 14/12/2012 | 1594.71 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Pagamento de Ligaçoes Celulares da Operadora TIM, pertencente a Secretaria de Saúde Municipal, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 14/12/2012 | 366.88 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Referente a pagamento da taxa de licenciamento, Bombeiro e Seguro Obrigatório do veículo PALIO FIRE ECONOMY de placa OFZ-2640, o quaL presta serviços a Secretaria de Saude Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 14/12/2012 | 400.00 | 00008295904477 | GILDILENE AMANCIO DOS SANTOS | Referente a uma ajuda financeira para custeio de consulta especilista com dermatologista e procedimentos cirurgico "Biopsia", encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 14/12/2012 | 368.64 | 00005573927485 | DAYANA KARLA FRADE CARDOSO | Referente a uma ajuda financeira para custeio de combusítvel para viagem a cidade de João Pessoa -PB, com a finalidade de realização do tratamento de saúde da filha Isabelly Frade Cardoso, encaminhado pela Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 14/12/2012 | 511.20 | 00002702791484 | MARIA APARECIDA DE SOUSA PEREIRA | Referente a pagamento de despesa de (ida e volta) para realização de tratamento de Saúde na cidade de João Pessoa, encaminhado pela Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 14/12/2012 | 610.00 | 00091748240404 | PAULO HÉLIO RODRIGUES FRADE | Referente a pagamento por serviços prestados de adesivagem junto ao veículo Palio Fire Economy de placas de nº OFZ-2640, o qual presta serviço a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 14/12/2012 | 230.00 | 00071623213487 | GIRVALDO ALVES LEITE | Referente a serviços prestados na lavagens de veículos onibus lotado junto a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 14/12/2012 | 4750.00 | 09021123000183 | FLAMAX SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS LTDA | REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA E INCINERAÇÃO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Saúde e Saneamento | Ações de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000262011 | 0003390 | 14/12/2012 | 52394.83 | 04312834000193 | CONSTRUTORA CRISTO REI LTDA | Referente a serviços de construção do Sistema de Esgotamento Sanitário do Distrito do Video, conforme reprogramação através do Termo Aditivo nº 002/2012. | 00132011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000182012 | 0003396 | 14/12/2012 | 2400.00 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Oleos lubrificante, destinados ao abastecimento dos veiculos lotado na Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 14/12/2012 | 950.00 | 00010455265410 | SANDRO LUCIO ROCHA PEREIRA | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas para realização de cirurgia de prostata para o seu pai Antonio Pedro da Rocha, conforme laudo social anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000182012 | 0003465 | 14/12/2012 | 22102.00 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (OLEO DIESEL e GASOLINA), destinados ao abastecimento dos veiculos lotado na Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 14/12/2012 | 2660.00 | 00036734756491 | MARIA NORMA TAVARES RAMALHO | Referente ao fornecimento de lanches e refeiçoes destinados aos profissionais da Saúde que prestam serviços nos programas do PSF, campanha de vacinação, Saúde Bucal e Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 14/12/2012 | 920.00 | 00012342092415 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO | Referente a serviços de Buffet e ornamentção, durante a semana da Saude Mental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 14/12/2012 | 4000.00 | 11357920000188 | LUANNA NEDY FERREIRA DE OLIVEIRA -ME | Referente a viagens transportando usuários encaminhados pela secretaria de saúde para realização de exames nos municipios de Brejo Santo-CE e João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Município | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 14/12/2012 | 20000.00 | 00064230767404 | VILANI OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a aquisição de terreno no Distrito de Mata Grande-PB, para construção de uma quadra de esportes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 14/12/2012 | 3844.00 | 00005200597439 | JOSÉ MARCOS FERNANDES DOS SANTOS | Pagamento de uma empreita por servicos prestados na podagens de 1700 (MIL E SETECENTOS) arvores nas vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 14/12/2012 | 1500.00 | 00002346028487 | IBIAPINO RAMALHO DE ALENCAR | Referente a serviços prestados em Caminhão de sua Propriedade, transportando areia destinados a serviços de melhoria de infra estrutura na Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 14/12/2012 | 1680.00 | 00010276900413 | MARCOS ANTONIO VICENTE FERREIRA | Referente a pagamento de uma empreita por serviços prestados de capinação de matos em ruas desta cidade e limpeza de canais no bairro Nossa Senhora de Fatima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 14/12/2012 | 1244.00 | 00057098611891 | FRANCISCO BATISTA PALITÓ | Referente ao contrato de locação de terreno, localizado no Sitio Baixio, Distrito de Video, Municipio de Conceição, para utilização no tratamento do esgotamento sanitario, conforme contrato entre as partes, referente a dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 100182012 | 0003374 | 14/12/2012 | 7656.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção da Iluminação Pública desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 14/12/2012 | 63914.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a regularização de despesa relativo a contas de agua de diversos predios públicos deste município, referente ao periodo de fevereiro a setembro de 2012, que foi empenhado indevidamente no elemento de despesa de parcelamento(4690.71), regularizado nessa data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 14/12/2012 | 9676.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a regularização de despesa relativo a contas de agua de diversos predios públicos deste município, referente dezembro/2011, que foi empenhado indevidamente no elemento de despesa de parcelamento(4690.71), regularizado nessa data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182012 | 0003398 | 14/12/2012 | 2100.00 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Oleos lubrificantes, destinados ao abastecimento dos veículos lotados nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 14/12/2012 | 8363.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente ao consumo de água de diversos predios publicos deste município, relativo a janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 14/12/2012 | 9968.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente ao consumo de água de diversos predios publicos deste município, relativo a novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 14/12/2012 | 13787.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a contas de agua de diversos predios públicos deste município, referente agosto e setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0003433 | 14/12/2012 | 22038.33 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | Referente a serviços de destinação adequada de residuos sólidos urbanos (domiciliar volumoso) através de aterro sanitário simplificado, durante o mes de Novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0003434 | 14/12/2012 | 22038.33 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | Referente a serviços de destinação adequada de residuos sólidos urbanos (domiciliar volumoso) através de aterro sanitário simplificado, durante o mes de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 14/12/2012 | 1200.00 | 00007224317403 | JACKLANNO DE SOUSA RAMALHO | Pagamento referente a contrato de locação de um veiculo tipo Caminhão de placa MUD-8014 para prestar serviços na retirada de entulho nas Vias Urbanas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 14/12/2012 | 800.00 | 00008663038470 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS JÚNIOR | Referente a serviços prestados na qualidade de Vigilante noturno no conjunto Habitacional localizado no Bairro Nossa Senhora de fatima, nesta cidade, mes de Dezembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 14/12/2012 | 100.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Referente a despesas de hospedagens dos Profissionais que prestam serviços juntos a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 14/12/2012 | 54.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo ao 13º (Decimo terceiro) salario/2012-PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032012 | 0003339 | 14/12/2012 | 7992.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIERA | Referente ao fornecimento de GPL ENVASADO DE 13 KG destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite, CAPS,CEMEC, SAMU e Secretaria Municipal de Saúde . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 14/12/2012 | 2650.00 | 00022609083491 | LUIS DE SOUSA LEITE | Referente a despesas de viagens em veiculo proprio, transportando o pessoal da Saúde para campanha de vacinação contra Raiva vacinação, realizada no período de 26/11 a 10/12/2012, na zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112012 | 0003354 | 14/12/2012 | 3498.40 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção e funcionamento do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112012 | 0003356 | 14/12/2012 | 10007.40 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção e funcionamento do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112012 | 0003357 | 14/12/2012 | 10000.94 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção e funcionamento do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000102012 | 0003358 | 14/12/2012 | 14059.80 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | Referente a aquisição de medicamentos destinados a manutenção e funcionamento da farmacia Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122012 | 0003368 | 14/12/2012 | 7200.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Referente a locação de um 01 (UM) veículo tipo Jumper, 2.3, completa, Km Livre, de placa de nº NQB-1985-PB, durante o mês de Dezembro do ano em curso, o qual vem prestando serviços a Secretaria de Saúde Municipal no transporte de pacientes para tratamento especiais em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000272012 | 0003376 | 14/12/2012 | 6080.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Referente a serviços prestados na confecção de materiais gráficos destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite, Unidades de Saúde do Programa Saúde Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152012 | 0003430 | 14/12/2012 | 54655.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | Referente a serviços prestados de Procedimento de Cirugias de Catarata realizados em pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde Municipal, ora custeados com recuros do FAEC- POLITICA NACIONAL DE CIRURGIAS ELETIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 14/12/2012 | 600.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | Referente ao fornecimento de GPL ENVASADO DE 13 KG destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite e Caps. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 14/12/2012 | 2750.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Valor referente a Incentivo a Campanha de Vacinação contra Raiva, periodo 26/11 a 10/12/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 14/12/2012 | 7541.20 | 03925003000124 | ALLANA KARLA RAMALHO BRAGA SABINO | Referente aquisição de materiais medico hospitalares destinados aos serviços médicos junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 14/12/2012 | 35510.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Incentivo aos Profissionais da atenção basica na qualidade de Médicos e Enfermeiras do Programa de Estratégia Saúde da Família - ESF, para melhoria do acesso e qualidade, a ser pago com recursos PMAQ. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 14/12/2012 | 15640.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Incentivo aos Profissionais da atenção basica na qualidade de Agente Comunitario de Saúde, para melhoria do acesso e qualidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 14/12/2012 | 16600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Incentivo aos Profissionais da atenção basica na Profissionais na qualidade de Odontologos, para melhoria do acesso e qualidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 14/12/2012 | 3600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Valor referente a Incentivo aos Profissionais da Atenção Basica, para melhoria do acesso e qualidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 14/12/2012 | 460.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Valor referente a Incentivo a equipe da atenção Basica, para melhoria do acesso a qualidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 14/12/2012 | 1920.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | valor referente a Incentivo a equipe da atenção básica, para melhoria do acessso e qualidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 14/12/2012 | 19255.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | valor referente a Incentivo a equipe da atenção básica, para melhoria do acessso e qualidade, a ser pago com PMAQ. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 14/12/2012 | 142.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo a incentivo aos profissionais da atenção basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 14/12/2012 | 3600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a incentivo para os profissionais da atenção basica, para melhoria do acesso e qualidade, a ser pago com recurso do PMAQ. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 14/12/2012 | 2350.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Coordenadora das Unidades de Saúde do Programa Saúde na Familia - PSF, durante o mes de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000102012 | 0003473 | 14/12/2012 | 10235.06 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA | Referente a fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Secretaria do Hospital e Maternidade Caçula Leite, Cemec e Secretaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 14/12/2012 | 220.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | Referente a serviços prestados na recarga de cartuchos para manutenção de Impressora e serviços de Instalação de computador Pertencente a Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 14/12/2012 | 300.00 | 00075681137449 | FRANCISCA FRANCINALDA CIRILO | Referente a uma ajuda financeira para custeio de despesas com aquisição de generos de alimentação, por se tratar de pessoa carente, encaminhado pela Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 14/12/2012 | 75.00 | 00005861629412 | JOSANA MAGDIELA DE SOUSA | Referente a despesas de diarias na qualidade de Assistente Social, quando em viagens a cidade de Patos - PB, com finalidade de participar do II Seminario Estadual de Medidas Socioeducativas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 14/12/2012 | 35.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado nesta Secretaria, relativo a parte do mês de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 14/12/2012 | 255.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento de taxa de ligacões do Codigo 031 do telefone de nº 3453-2640, pertencente ao Programa Bolsa Familia/IGD, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 14/12/2012 | 36.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica do Prédio alugado para funcionamento do CRAS/PAIF, pertencente a Secretaria de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 14/12/2012 | 167.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Referente a aquisição de materiais para encerramento da ações do ano letivo de 2012 e confraternização natalinas do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso Cidadão | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 14/12/2012 | 160.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Referente a aquisição de materiais para encerramento da ações do ano letivo de 2012 e confraternização natalinas do Programa Idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 14/12/2012 | 112.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Referente a aquisição de materiais para encerramento da ações do ano letivo de 2012 e confraternização natalinas do Programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 14/12/2012 | 2000.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | Referente a pagamento por serviços de capacitação da equipe PAIF sobre metodologia do Trabalho Social com familias no CRAS, com carga horária de 32H aula, a ser pago com recursos do IGD SUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 14/12/2012 | 420.00 | 00011124804471 | DEL II FERREIRA CAVALCANTE | Referente a serviços de som e DJ prestados, durante encerramento das ações do ano 2012 do Projovem adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 14/12/2012 | 2934.00 | 00012342092415 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO | Referente a serviços de Buffet e ornamentção, durante encerramento das ações do ano 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 14/12/2012 | 622.00 | 00003866795416 | PATRICIA ALVARENGA LIMA | Valor referente a serviços prestados na Capacitação continuada com profissionais do PETI e da politica Municipal da Pessoa Idosa, relativo ao mês de Novembro/2012, a ser pago com recursos do IGD-SUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 14/12/2012 | 1626.40 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da Folha dos Serviços em Decorrencia a folha de Coordenador, Monitores, Cozinheiros e Auxiliares de Serviços junto ao Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI, durante o mes de dezembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 14/12/2012 | 246.80 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Referente a aquisição de trofeus para premiação no campeonato esportivo do Programa Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022012 | 0003417 | 14/12/2012 | 136.00 | 00005508388486 | CAMILLA DAYANA CARDOSO PEREIRA DE CARVALHO | Referente ao fornecimento de frutas e poupa de fruta destinados as açoes continuadas do Programa do Pro-Jovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022012 | 0003419 | 14/12/2012 | 1532.70 | 00005508388486 | CAMILLA DAYANA CARDOSO PEREIRA DE CARVALHO | Referente ao fornecimento de frutas e verduras destinados as açoes continuadas do Programa do Pro-Jovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso Cidadão | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022012 | 0003421 | 14/12/2012 | 436.00 | 00005508388486 | CAMILLA DAYANA CARDOSO PEREIRA DE CARVALHO | Referente ao fornecimento de frutas destinados as açoes diárias dos Grupos de Pessoas Idosas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022012 | 0003424 | 14/12/2012 | 350.00 | 00005508388486 | CAMILLA DAYANA CARDOSO PEREIRA DE CARVALHO | Referente ao fornecimento de frutas destinados as açoes diárias do PAIF-CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022012 | 0003426 | 14/12/2012 | 1546.00 | 00005508388486 | CAMILLA DAYANA CARDOSO PEREIRA DE CARVALHO | Referente ao fornecimento de frutas e verduras destinados a manutenção as açoes diárias Programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 14/12/2012 | 3233.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Cadastradores, Auxiliar de Serviços Gerais e Motorista junto ao Programa Bolsa Familia/IGD, durante o mês de Dezembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 14/12/2012 | 3930.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Instrutor do Curso de Capoeira, Instrutor de Teatro, Instrutor de Musica e Psicologas junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, durante o mes de Dezembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Proteção Social e Atendimento Espec. a Famílias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 14/12/2012 | 3922.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços profissionais prestados na qualidade de Assistente Social, Psicologa, Advogado e Educadora Social junto ao Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social - CREAS, durante o mês de Dezembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 14/12/2012 | 5238.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Orientadoras Sociais, Instrutor de Teatro, Instrutor de Música, Auxiliares de Serviços e Facilitador Técnico junto ao Programa Projovem, durante o mes de Dezembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 14/12/2012 | 46.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente a pagamento de taxa de consumo de Água do Prédio alugado para funcionamento do CRAS/PAIF, relativo ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CREAS | Manutenção do Serv. de Proteção Social e Atendimento Espec. a Famílias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 14/12/2012 | 22.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica do Prédio alugado para funcionamento do CREAS, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 14/12/2012 | 57.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios de diversas secretarias, relativo ao mês de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 14/12/2012 | 16017.30 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Complementação do empenho estimativo 86/2012 relativo ao pagamento da dívida do FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Pagamento da Dívida Junto a Energisa Paraíba | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 17/12/2012 | 17324.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento da 26ª (VIGESIMA SEXTA) parcela do parcelamento da divida junto a energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Cultura, Desporto e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 17/12/2012 | 3022.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos e comissionados lotado nesta Secretaria, referente ao de dezembro do ano de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182012 | 0003506 | 17/12/2012 | 2232.00 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (GASOLINA), destinados ao abastecimento do veículo lotado nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 17/12/2012 | 8210.40 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de vencimentos dos Agentes de Saúde da Vigilancia Ambiental, referente ao mes de dezembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 17/12/2012 | 68202.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento da folha dos Profissionais na qualidade de Enfermeiro(a),Técnica de Enfermagem, Condutor Socorrista, Agente de Vigilância, Médico e Motorista que prestam serviços junto ao Programa SAMU, durante o mês de Dezembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 17/12/2012 | 490.40 | 06948769000112 | TECNOCENTER | Referente a aquisição de materiais (bolsas 1pc p/ denavel recortavel) destinados a manutenção e funcionamento da Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 17/12/2012 | 2560.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Referente a serviços de manutenção e prevenção em veiculo pertencete a secretaria Municipal de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 17/12/2012 | 442.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | Referente a confecção gráfica de material para manutenção do do Programa Estratégia de Saúde na Familia-ESF, pertencente a Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112012 | 0003489 | 17/12/2012 | 11999.20 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNEITTI CALLOU | Referente a aquisição de materiais destinados a manutenção do Hospital e Maternidade Caçula Leite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 17/12/2012 | 10400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Profissionais na qualidade de Odontologos junto ao Centro de Especialidade Odontologica - CEO, durante o mes de Dezembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 17/12/2012 | 20300.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento da folha dos Profissionais na qualidade de Médico Ginecologista, Anestesista, Cirurgião, Enfermeira e Técnica de Enfermagem prestados na realização de Cirurgias Eletivas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 17/12/2012 | 7950.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento dos Profissionais na qualidade de Fisioterapeutica, Assistente Social,Tecnica de Enfermagem e Pedagoga junto ao Centro de Atenção Psicosocial - CAPS, durante o mes de Dezembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 17/12/2012 | 15044.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços pofissionais prestados na qualidade de Enfermeira, Fisioterapeuta e Fonoaudiologa junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mes de Dezembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 17/12/2012 | 1920.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a pagamento da Equipe Mínima do Programa de Incentivo a Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD, durante o mês Dezembro ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 17/12/2012 | 19750.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais lotado junto a Coordenadoria de Atenção Básica, durante o mes de Dezembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 17/12/2012 | 12100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Bioquimicos e Farmaceutico lotado junto ao Centro de Especialidade Médica de Conceição - CEMEC, durante o mes de Dezembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 17/12/2012 | 71450.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a Vencimentos dos Profissionais na qualidade de Médicos e Enfermeiras junto ao Programa de Estratégia Saúde da Família - ESF, durante o mes de Dezembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 17/12/2012 | 14700.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços Profissionais na qualidade de Odontologos junto ao Programa Saúde Bucal, durante o mês de dezembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 17/12/2012 | 3594.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de taxa de consumo de energia elétrica dos Prédios Públicos Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182012 | 0003504 | 17/12/2012 | 11072.50 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (OLEO DIESEL), destinados ao abastecimento dos veículos lotados nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 17/12/2012 | 8000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | Referente aos serviços de Informação ao MT, Receita Federal e Caixa Economica dos anos de 2007 a 2012, referente ao Fundo Municpal de Saúde e Conselho Municpal de Saúde. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 17/12/2012 | 830.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | Valor referente aos serviços radiologicos realizados em paciente encaminhado pela Secretaria de Saude Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 17/12/2012 | 29796.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios efetivos e Comissionados lotados nesta Secretaria, referente ao mês de dezembro do ano 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 17/12/2012 | 13074.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios Contratados lotados nesta Secretaria, durante o mes de Dezembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 17/12/2012 | 7465.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a taxa de consumo de energia elétrica dos prédios onde funcionam as Escolas do Ensino Fundamental deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 17/12/2012 | 74640.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos do Pessoal Técnicos Administrativos lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, referente ao mês de Dezembro ano de 2012, ora custeado com recursos do FUNDEB 40%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 17/12/2012 | 164515.77 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Professores lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, referente ao mês de Dezembro do ano de 2012, ora custeado com recursos do FUNDEB 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 17/12/2012 | 7630.32 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos funcionarios efetivos lotado nesta Secretaria, referente ao mês de Dezembro do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000182012 | 0003503 | 17/12/2012 | 32596.50 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (OLEO DIESEL e GASOLINA), destinados ao abastecimento dos veículos lotado na Secretaria de Educação Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 17/12/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha para atender despesas com pagamento de contribuição a FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000182012 | 0003505 | 17/12/2012 | 1655.50 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | Referente ao fornecimento de Combustiveis (OLEO DIESEL), destinados ao abastecimento do veículo lotado no Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa Superior | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 21/12/2012 | 5780.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Dezembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 21/12/2012 | 29418.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionários Efetivos e comissionados lotado nesta Secretaria, relativo a dezembro 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 21/12/2012 | 3110.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 21/12/2012 | 50828.16 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Professores Contratados lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de dezembro do ano em curso, ora custeado com recursos do FUNDEB 60%, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 21/12/2012 | 36032.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Contratados lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mês de dezembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 21/12/2012 | 1402.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Professores Contratados lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mes de dezembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 21/12/2012 | 3333.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionários Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Dezembro ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Cursinho Pré-Vestibular | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 21/12/2012 | 3995.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Valor referente ao pagamento dos professores do Cursinho Pré vestibular, referente ao mês de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação de qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 21/12/2012 | 622.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Contratados lotado junto as Escolas do Ensino Fundamental, durante o mês de Dezembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 21/12/2012 | 62425.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos funcionarios Contratados lotados nesta Secretaria, durante o mes de Dezembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 21/12/2012 | 5909.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de dezembro do ano em curso, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 21/12/2012 | 53445.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento da folha de Mão-Obra Tercerizada na qualidade de Gari Varrição, Gari Coleta e Fiscal prestados junto a Limpeza Pública desta cidade e mata grande, durante o mes de dezembro ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 21/12/2012 | 23133.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Dezembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 21/12/2012 | 68042.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a serviços prestados na qualidade de Médicos e Enfermeiras junto ao Hospital e Maternidade Caçula Leite, durante o mes de Dezembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 21/12/2012 | 34884.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Referente a vencimentos dos Agentes Comunitario de Saúde deste Municipio, referente ao mês de dezembro do ano de 2012, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122012 | 0003528 | 21/12/2012 | 850.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | Referente aos serviços de transporte dos agentes da vigilância sanitária para fiscalização da condução de carne do matadouro para o açougue publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 21/12/2012 | 13285.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Efetivos e Comissionados lotado nesta Secretaria, durante o mês de Dezembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 21/12/2012 | 3110.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Membros do Conselho Tutelar deste Municipio, durante o mes de dezembro do ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 21/12/2012 | 622.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | Pagamento de Vencimentos dos Funcionarios Contratados lotado nesta Secretaria, durante o mês de dezembro ano em curso, conforme folha de pagamento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 21/12/2012 | 606.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios de diversas secretarias, relativo ao mês de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 26/12/2012 | 28.94 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 15482-2 (ARRECADAÇÃO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 27/12/2012 | 34.94 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 15482-2 (ARRECADAÇÃO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 27/12/2012 | 3715.14 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente complementação do empenho estimativo 85/2012, relativo ao pagamento de contribuições ao PASEP, exercicio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 28/12/2012 | 1.68 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente complementação do empenho estimativo 85/2012, relativo ao pagamento de contribuições ao PASEP, exercicio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 28/12/2012 | 115.92 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Pagamento de Taxa de Serviços prestados no pagamento de Vencimentos dos funcionarios lotado em diversas Secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000122012 | 0003536 | 28/12/2012 | 3000.00 | 00003286442429 | FRANCISCA DINARIA DE SOUSA DANTAS OLIVEIRA | Referente ao contrato de locação de um veículo MICRO-ONIBUS, de placa KNS-4342, a qual presta serviços a Secretaria de Saúde Municipal/Gestão Plena, durante o mês de Dezembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 28/12/2012 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Referente a taxa de serviços bancários, ora debitado na conta de nº 7721-6 (SAÚDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor referente a tarifa bancaria debitada na conta nº 18.888-3 (PSE - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social e Cidadania | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 28/12/2012 | 7008.00 | 14286957000150 | AURIVAN RODRIGUES FRADE | Referente a prestação de serviços de acesso a internet via radio, junto ao cadastro unico e programa bolsa familia., relativo ao periodo de janeiro a dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 28/12/2012 | 2100.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | Referente a contratação dos serviços de acompanhamento e publicações de nomeações e posse dos servidores convocados em concurso publico pela Prefeitura Municipal de Conceição. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 28/12/2012 | 17.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor referente a tarifa bancaria debitada na conta nº 8606-1 (IPVA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 28/12/2012 | 40.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Valor referente a tarifa bancaria debitada na conta nº 13.000346-5 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 28/12/2012 | 42.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor referente a tarifa bancaria debitada na conta nº 4109-2 (FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 28/12/2012 | 2933.90 | 00091748240404 | PAULO HÉLIO RODRIGUES FRADE | Referente a pagamento por serviços prestados na confecção de 10 placas para sinalização na entrada e saida da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 28/12/2012 | 92655.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de consumo de energia elétrica da iluminação pública e de predios publicos deste município, relativo a OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012, quitadas através de Encontro de Contas com crédito da arrecadação da contribuição de iluminaçãopública - CIP/TIP, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 28/12/2012 | 2266.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a pagamento de consumo de energia elétrica da iluminação pública deste município, relativo a parte do mês de DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Desenv | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 28/12/2012 | 672.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a serviços prestados na arrecadação de contribuição de iluminação pública, relativo ao período de novembro e dezembro 2012, quitadas através de Encontro de Contas com crédito da arrecadação da contribuição de iluminação pública - CIP/TIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 28/12/2012 | 4170.00 | 00007157230496 | ILO ISTENIO TAVARES RAMALHO | Referente ao fornecimento de refeiçoes destinados aos profissionais da Atenção Básica e do CEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 28/12/2012 | 340.00 | 00006467693400 | ROBSON THIAGO ALVES DE SOUSA | Referente ao fornecimento de carnes e frangos para o Hospital e Maternidade Caçula Leite deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Meio Ambient | Manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor referente a tarifa bancaria debitada na conta nº 8770-X (FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 3505
Última atualização: 11/06/2024