| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2012 | 300.00 | 00056844565453 | JOSE ARDISON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo a 01 Diaria concedida ao Sr. Prefeito para cobrir despesas com viagem e estadia na cidade de JOAO PESSOA-PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta edi-lidade, no periodo de 15 e 16DEZEMBRO/2011 conforme Lei Municipal N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2012 | 600.00 | 00056844565453 | JOSE ARDISON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo a 02 Diarias concedida ao Sr. Prefeito para cobrir despesas com viagem e estadia na cidade de JOAO PESSOA-PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta edi-lidade, no periodo de 05 a 07DEZEMBRO/2011 conforme Lei Municipal N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2012 | 400.00 | 00084080752415 | JOSE DE ANCHIETA FERREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 04 diarias con-cedidas ao Motorista para cobrir despesas comviagem e estadia na cidade de Joao Pessoa-PB,com funcionarios da Administracao Municipal ou pessoas enfermas para tratamento de saude conforme Lei Municipal N 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2012 | 300.00 | 00003415928462 | GILVAN BATISTA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHE PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A 02 DIARIAS CON-CEDIDAS AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS COMVIAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE RECIFE-PE, COMFUNCIONARIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 02/01/2012 | 200.00 | 00003415928462 | GILVAN BATISTA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHE PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A 02 DIARIAS CON-CEDIDAS AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS COMVIAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCOM FUNCIONARIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONF. LEI N 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2012 | 150.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARAO SECRETARIO DE FINANCAS DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB,A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 1615/2011, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 227/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2012 | 300.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE FINANCAS DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB,A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 05A 07/12/2011, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 227/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2012 | 400.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE FINANCAS DESLOCAR-SE A CIDADEDE RECIFE - PE, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE DEZEMBRO/2011, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2012 | 150.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE FINANCAS DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 21/12/2011, CONF. LEI MUNICIPALN§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2012 | 200.00 | 00005116836428 | RENAULT BATISTA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 02 Diarias con-cedidas ao Agente ADM para cobrir despesas com viagem e estadia na cidade de Joao PessoaPB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta Edilidade no periodo de07/12/2011, conforme Lei N 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2012 | 1950.00 | 00099270730468 | MARIA EDIVANIA PEREIRA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no Treinamento dos Programas da Saude, CIAB, SIM, SINASC, SINAN, SISVAN, SIS PRE-NA-TAL, PNI, Hiperdia e Cad SUS oferecidos ao Agente Administrativo da Sec.de Saude no pe-riodo de JANEIRO a JUNHO de 2011, conf. NF e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/01/2012 | 400.00 | 00003167678402 | ZENILDO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANI-TARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS ME-SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/01/2012 | 940.00 | 00007767831493 | JOSE MAGGAWER ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS EM FRETES REALIZADOS EM SEU VEICULO FIAT/DUCATO COMPESSOAS CARENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 03/01/2012 | 106.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao consumo D'Agua da Estra-tegia de Saude da Familia deste Municipio,correspondente ao mes de DEZEMBROde 2011, conf. faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000052012 | 0000141 | 03/01/2012 | 54.31 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AO SERVICOS DE INTERNET DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA GALDINO AN-TONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA DEPAGAMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/01/2012 | 1050.00 | 00004501860405 | ROBERTO TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na pintura realizada no carro de transporte de animais abatidos no Matadouro Publico deste Municipio, conf. NF e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/01/2012 | 160.00 | 00003715810440 | MANOEL VIEIRA BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a uma ajuda a titulo financeiro concedido para realizacao de tratamento especializado de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente residente no Municipio, conforme Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 03/01/2012 | 400.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOCIA€ÇO DOS MUN DO ALTO SERTAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA AMASP, CORRESPON- DENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA ASSOCIACAO, DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 04/01/2012 | 150.00 | 00008153821466 | EDNEIDE DE LIMA OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a uma ajuda a titulo financeiro concedido para realizacao de tratamento especializado de saude de seu filhmenor, por ser pessoa reconhecidamente caren-te deste Municipio, conforme Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES C/R DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 04/01/2012 | 30.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de complemento do empenho n 01505-9, ref. ao exercicio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES C/R DO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 04/01/2012 | 180.00 | 02940346000103 | VALDIVAN MORAIS ROLIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM RE-CEPTOR COM CONTROLE REMOTO DESTINADO A ANTENAPARABOLICA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000275 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 04/01/2012 | 4411.30 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOSHORTIFRUTES PARA USO DA MERENDA DOS ALUNOS DOPETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DEN 000.000.077 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 04/01/2012 | 826.34 | 10835150000179 | VINEIDE SILVA LINS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATE- RIAL PARA RECONSTRUCAO DE BANHEIRO NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFNF 000.000.007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 05/01/2012 | 1000.00 | 00006515822456 | REGIANNE GOMES PAULINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Coordenacao e aplicacao de Cursos Pro-fissionalizantes para beneficiarios do Programa Social CRAS, correspondente ao mes de NO- VEMBRO de 2011, conforme NF em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 09/01/2012 | 950.00 | 00005338196441 | DAMIANA ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Cantina da Escola Municipal GALDINO ANTONIO DA SILVA nos meses de NOVEMBRO e DEZEM-BRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 09/01/2012 | 1110.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Gas GLP para uso das Escolas da Rede Municipal de En-sino deste Municipio, conforme nota fiscal deN§ 000.000.119 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062012 | 0000213 | 09/01/2012 | 865.90 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de Material de expediente destinados a Sec. de Fi-nancas deste municipio, conforme NF de N 000.000.105 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 09/01/2012 | 130.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a Publicacao de edital de convocacao n 05-2011, no jornal A Uniao de 06-12-2011, conf. nf 13741 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 09/01/2012 | 500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Divulgacao de notas, avisos, entrevistas, banner, de interesse da Comunidade de Carrapateira no Portal Diario do Sertao, conforme nota fiscal de N§ 000229 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 09/01/2012 | 1995.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE HORTI-FRUTES DESTINADOS A ALIMENTACAO DE INTEGRAN- TES E PARTICIPANTES DE EVENTOS REALIZADOS PE-LA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONF. NF 000.000.078, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 09/01/2012 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DE ELMAR INFORMATICA, CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A FOLHA DE PESSOAL E CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011 CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 09/01/2012 | 545.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GON€ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de Software de Licitacoes relativo ao mes de DEZEM- BRO do ano de 2011, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000052012 | 0000230 | 10/01/2012 | 1900.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROVENIENTES DO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DA CONEXAODE UM UNICO OU MAIS COMPUTADORES A SEREM FIR-MADO NESTE CONTRATO ATRAVES DO PONTO MONOUSUARIO OU DE UMA REDE LOCAL DE COMPUTADORES INS-TALADA NA EMPRESA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONF.NF 002867, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/01/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DA CNM,RELATIVO A COOPERA€AO TECNICA PARA UTILIZA€AO DO SISTEMA INFORMATIZADO DESENVOLVIDO DO CIDADE COMPRAS,DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DEZEM- BRO DE 2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/01/2012 | 293.26 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a Parcela 04/06 do Seguro do Veiculo Modelo Doblo ELX 1.8, Ano 2009, Placa MOA-1652-PB, lotado na Secretaria de Administracao, debitado sobre a conta 3.973-x em 10 de JANEIRO de 2012, conf.a apolice 1926 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/01/2012 | 149.97 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a Parcela 04/06 do Seguro do Veiculo Uno Mille Way Eco. Flex, ano 2010,Placa NQF-0120-PB, lotado na Secretaria de Saude, debitado sobre a conta 3.973-x em 10 de JANEIRO de 2012, conf.a apolice 1925. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/01/2012 | 69.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos de Co-pias Xerograficas 13,80m, conforme NF N 821 ecomprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/01/2012 | 233.15 | 34028316514050 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A POSTAGEM DE DO-CUMENTOS VIA SEDEX DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/01/2012 | 230.00 | 00007714259450 | RAFAEL MARQUES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA MANUTENCAO DO SITE DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO MANTIDO EN-TRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/01/2012 | 3687.90 | 29979036016306 | INSS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a retencao de Valores, referente a Juros/Multasdevidos por esta edilidade, cujo valor incidena parcela do FPM do dia 10 de JANEIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/01/2012 | 2031.57 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A PARCE-LA DO FPM DO DIA 10 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/01/2012 | 27214.05 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | Smportancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a Debito Administrativo do Empregador, cujo va-lor incide na parcela do FPM, do dia 10 de JANEIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/01/2012 | 950.00 | 00035465020865 | FRANCISCA CRISTIANA PEREIRA ALVES FEITOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos no Fornecimento de Lanches para os integrantes da Equipe de Apoio e das bandas que se apresentamna festa de Emancipacao Politica realizada emDEZEMBRO de 2011, conforme NFe comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/01/2012 | 523.10 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA-LUCIANO XEROX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DESERVICOS DE ENCADERNACAO, XEROX E IMPRESSOES COLORIDAS DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONF. NF 00664, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/01/2012 | 620.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOCIA€ÇO DOS MUN DO ALTO SERTAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA AMASP, CORRESPON- DENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA ASSOCIACAO, DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/01/2012 | 200.00 | 00005235985486 | GERCILANDO VIEIRA BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de um imovel localizado na rua Sebastiao Vieira, centro, para o funcionamento do Programa de Erradicacao de Trabalho Infantil-PETI deste Municipio, conforme contrato entre as partes e recibo anexo, correspondente a 01 Mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/01/2012 | 23038.75 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a Debito Administrativo do Empregador, cujo va-lor incide na parcela do FPM do dia 10 de JA-NEIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/01/2012 | 160.00 | 02032055000109 | FRANCISCO DE ASSIS MEIRELES VIANA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a fabricacao de placas para os veiculos Fiat/Uno (ESF), VW/Saveiro (Ambulancia), conforme NF N 012745 em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/01/2012 | 12964.24 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a Debito Administrativo do Empregador, cujo va-lor incide na Parcela do FPM, do dia 10 de JANEIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/01/2012 | 250.00 | 00003783816440 | FRANCISCO NEUDIVAN VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO ALUGUEL DA CASA DE MUSICA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO VIEIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 CON-FORME CONTRATO MANTIDO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/01/2012 | 465.00 | 00060213868415 | FRANCISCO VIEIRA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/01/2012 | 14408.80 | 13448255000163 | CONSTRUTORA BORGES CASSIANO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com amortizacao da NF N 000019, ref. a execucao de servicos de recuperacao das estradas vicinais deste municipio, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS C/R - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 11/01/2012 | 33.93 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Bnaco do Brasil s/a e, favor da conta do PASEP dos /servidores publico, cujo percentual incide naparcela do CIDE do dia 11 de JANEIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 11/01/2012 | 148.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO D'AGUA DE IMOVEL UTILIZADO PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO BASICO NAS ATIVIDADES EXTRACLASSE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 11/01/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO D'AGUA DE IMOVEL UTILIZADO PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO BASICO NAS ATIVIDADES EXTRACLASSE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0001651 | 11/01/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Consultoria e Assessoria Tecnica nas Areasde Planejamento e Projetos, correspondente aomes de JANEIRO do ano de 2012, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 12/01/2012 | 591.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a Publicacao do decreto 01 e portaria 02, de 04 de janeiro de2012, no D.O - Edicao 05-01-12, conf nf 14040em enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 12/01/2012 | 1750.00 | 00004327258490 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA REALIZACAO DE SHOW PIROTECNICO REALIZADO NA CIDADE DE CARRAPATEIRAEM PROL DA FESTA DE VIRADA DE ANO NO MUNICI- PIO, REALIZADO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 12/01/2012 | 531.10 | 10976739000197 | LUIZ MILITAO ALVARENGA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de me- sas, cadeiras, toalhas e curtinas para reali-zacao da 1a Conferencia de transparencia e controle Social realizado em 13/01/12, pela Administracao Municipal, conforme NF N 000065e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 12/01/2012 | 257.00 | 05956393000125 | ARAUJO ADM. IMOVEIS E SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela aquisicao de produtos Alimenti- cios destinados ao Almoco para a 1a Conferen-cia de transparencia e controle social reali-zada pela Administracao Municipal em 13/01/12conforme NF N 318 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 13/01/2012 | 2741.10 | 05581219000145 | VALDEMIRO DE SOUSA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de carnes para o preparo do lanche, almoco e jantar dosintegrantes das bandas musicais, equipe de apoio, palco, som, iluminacao, banheiros, du-rante a realizacao do IV Forrocar em 17 e 18/06/2011 e tambem da festa em homenagem aos 50Anos de Emancipacao Politica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 13/01/2012 | 900.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE CAMI- SAS DE ALGODAO DESTINADAS A EVENTOS REALIZA- DOS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. NF 000.000.163, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 13/01/2012 | 600.00 | 00003205127625 | JOSEILMA DANTAS AGEU | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Palestrante na 1a Conferencia Municipal sobre Transparencia e Controle Social realizada neste Municipio em 13/01/2012, conf. NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 13/01/2012 | 419.00 | 00098114484420 | ANTONIO RIBEIRO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTES DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 16/01/2012 | 1400.00 | 00064945316449 | RONISE MARIA HOLANDA DE ARAUJO | IMPORTANCI QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PA-GAMENTO DE DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTA-DOS COM PSICOLOGA PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 16/01/2012 | 2748.00 | 10835150000179 | VINEIDE SILVA LINS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materi--al Eletrico para substituicao das instalacoesde escolas da rede municipal de ensino deste municipio, conf. discriminado na NF 000.000. 008, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 16/01/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL UTILIZADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2011, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 16/01/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL UTILIZADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NO-VEMBRO DE 2011, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 16/01/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL UTILIZADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OU-TUBRO DE 2011, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 16/01/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL UTILIZADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2011, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 16/01/2012 | 30.02 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL UTILIZADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE A- GOSTO DE 2011, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 16/01/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL UTILIZADO PELO PETI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 16/01/2012 | 3.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL UTILIZADO PELO PETI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 16/01/2012 | 22.79 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL UTILIZADO PELO PETI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 16/01/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL UTILIZADO PELO PETI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011,////CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 16/01/2012 | 21.48 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL UTILIZADO PELO PETI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,////CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 16/01/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL UTILIZADO PELO PETI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,///CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 17/01/2012 | 63.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DE USO DA SEC.DEACAO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEM- BRO/2011, CONFORME FATURAS E COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 17/01/2012 | 127.26 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL UTILIZADO PELA SEC.DE ACAO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,///CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 17/01/2012 | 2052.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO CONSUMO DE E- NERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DE USO DA SEC. DEADMINISTRACAO DE CARRAPATEIRA-PB, CONFORME FATURAS EM ANEXO, VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9 - ICMS, CORRESPONDENTE AO MES DE DE- ZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 17/01/2012 | 346.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO D'AGUA DE IMOVEIS UTILIZADOS PELA SEC.DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEDEZEMBRO/2011, CONFORME FATURAS E COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 17/01/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA FAMUP, CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERA€ÇO DESTA EDILIDADE, RE- FERENTE JANEIRO DE 2012, CONF. RECIBOS ANE XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 17/01/2012 | 1691.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMEN-TO DO VEICULO VW/CROSSFOX LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 478 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 17/01/2012 | 751.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO E DA QUADRA POLIESPORTIVA DE CARRAPATEIRCORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011 CONFORME FATURAS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 17/01/2012 | 361.62 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO D'AGUA DAS ESCO- LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FATURAS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 17/01/2012 | 600.00 | 00005501852403 | IZABEL MENDES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de aluguel de 01 imovel locado para atender os alunos da rede Municipalde ensino Basico nas atividades extra classesdeste Municipio, relativo aos meses de OUTU- BRO a DEZEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 17/01/2012 | 3031.13 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATERNDE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTODOS VEICULOS FIAT/UNO MILLE WAY E FORD COUR- RIER (AMBULANCIA) LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE VENDA DE N 479 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 17/01/2012 | 259.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONF. FATURA E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 17/01/2012 | 2212.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo consumo de energia eletrica dos abastecimentos singelo D'Agua dazona urbana e rural deste Municipio, corres- pondente ao mes DEZEMBRO/2011 conforme faturaem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 17/01/2012 | 700.00 | 00071882871120 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E MELHORIA DAS INSTALACOES ELETRICAS REALIZADOS NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 17/01/2012 | 700.00 | 00064669688472 | FRANCINALDO PEREIRA JUNIOR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na re-tirada de entulhos com uso de Retroescavadei-ra para a limpeza da cidade, conforme nota fiscal de servico amexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 17/01/2012 | 3705.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FATURAS E COMPROVATE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 17/01/2012 | 780.00 | 07034535000122 | BEMFAM-CEDESS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de aquisicao de medicamentos e mate- roal anticoncepcional para a Estrategia de Saude da Familia deste Municipio, conforme contrato mantido entre as partes, valor debi-tado da conta em 17/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES C/R DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 18/01/2012 | 418.70 | 00004540887440 | MARIA DE LOURDES ALVES ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a confeccao de salgados apara lanches durante a Conferencia sobre transferencia e controle social realizada em 13/01/2012, conf. NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 18/01/2012 | 400.00 | 00005933883484 | ROSA VIEIRA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Esco-la Municipal JOSE PEDROSA, em razao do afastamento da titular para realizar tratamento de Saude, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 18/01/2012 | 350.00 | 00083088636120 | IVANILZA VIEIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA SARAFIM CAVAL-CANTE LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DA CACHOEIRAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 18/01/2012 | 165.00 | 00003643354401 | JOAO BATISTA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela confeccao de salgadospara lanches durante a Conferencia dos Conse-lhos Municipais do FUNDEB e do CAE realizada em 16/12/2011, conf. NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 18/01/2012 | 69.61 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A PARCE-LA DO FEP DO DIA 18 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 18/01/2012 | 540.00 | 00025132040420 | MARIA MIRANDA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO ALUGUEL DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) E PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 10/12/2011 A 10/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 19/01/2012 | 200.00 | 00003415928462 | GILVAN BATISTA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHE PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A 02 DIARIAS CON-CEDIDAS AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS COMVIAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBA FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA SECRETARIA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 20 12, CONFORME LEI N 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 19/01/2012 | 947.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a Publicacao de aviso de licitacao pregoes 09,01,02,03,04,05,07, no D.O - Edicao 10-01-12, publicacao avi-so de pregao 06-12 no D.O de 12-01-12, conf. nf 14305, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/01/2012 | 733.16 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A PARCE-LA DO FPM DO DIA 20 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 23/01/2012 | 300.00 | 12473937000163 | CAETANO CAVALCANTE DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DOS CONDIONADORESDE AR SLIM DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE N 000040 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 23/01/2012 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DE ELMAR INFORMATICA, CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A FOLHA DE PESSOAL E CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 23/01/2012 | 600.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na locacao e Manutencao dos Sistemas de Controle de Tributos Municipais e controle deTesouraria, Arquivamento e Protocolo, referente ao mes de JANEIRO/2012, conforme nota fis cal em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 23/01/2012 | 233.00 | 00005874419411 | VAMBERTO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESCOMENDAS DESTA PREFEITURA PA-RA A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB E CAJAZEIRAS-PB, ESTADO DA PARAIBA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PAGAMENTO DE SENTEJAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 23/01/2012 | 5000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AS PARCELAS DE PRECATORIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME MANDADO DE N 001/2004 DEBITADO NA CONTA DOFPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 23/01/2012 | 650.00 | 00023710110459 | JOSE GALDINO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente do aluguel do imovel de sua propriedade, situado no Sitio Riacho da Cachoeira, Municipio de Carrapateira-PB para um campo de futebol, com a finalidade de pro-mover o acesso esportivo aos Jovens residenteneste Municipio, correspondente ao mes de DE-ZEMBRO de 2011, conforme contrato mantido. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 23/01/2012 | 300.00 | 00007486924447 | LUCIANA ANIZIO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a uma ajuda a titulo financeiro concedido para realizacao de tratamento especializado de saude de seu filhmenor, por ser pessoa reconhecidamente caren-te deste Municipio, conforme Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 23/01/2012 | 400.00 | 00005235985486 | GERCILANDO VIEIRA BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de um imovel localizado na rua Sebastiao Vieira, centro, para o funcionamento do Programa de Erradicacao de Trabalho Infantil-PETI deste Municipio, conforme contrato entre as partes e recibo anexo, correspondente a 02 Meses. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 23/01/2012 | 151.00 | 12473937000163 | CAETANO CAVALCANTE DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DOS CONDICIONADO-RES DE AR DA SALA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE N 000042 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 23/01/2012 | 151.00 | 12473937000163 | CAETANO CAVALCANTE DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DOS CONDICIONADO-RES DE AR DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 000041 E COMPROVANTE EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 23/01/2012 | 600.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na locacao e manutencao dos Sistemas Con-trole de Tributos Municipais e Controle de Tesouraria, Arquivamento e Protocolo nesta Pre-feitura, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 23/01/2012 | 500.00 | 12473937000163 | CAETANO CAVALCANTE DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DOS CONDICIONADO-RES DE AR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE N 000039EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 23/01/2012 | 1200.00 | 00080600786404 | FRANCISCA BATISTA SAMUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO ALUGUEL DE 01 IMOVEL PARA ABRIGAR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, NO PE- RIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 23/01/2012 | 1592.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Equipa- mentos e Assessorios de Informatica para uso da Sec. de Educacao deste municipio, conformeNF N 000.000.081 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 23/01/2012 | 650.00 | 12473937000163 | CAETANO CAVALCANTE DE BRITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na manutencao e limpeza dos condicionado-res de ar da estrategia de saude da familia e demais da Sec. de Saude deste Municipio, conf. NF N 000038 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 23/01/2012 | 500.00 | 12473937000163 | CAETANO CAVALCANTE DE BRITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na manutencao e limpeza dos condicionado-res de ar da estrategia de saude da familia e demais da Sec. de Saude deste Municipio, conf. NF N 000036 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 23/01/2012 | 560.00 | 08743311000152 | DAMIAO CARVALHO DA SANTANA-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de frutas destinadas ao Lanche dos integrantes do ProJovem deste Municipio, conforme NF de N 0.000.000.162 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 23/01/2012 | 609.00 | 08743311000152 | DAMIAO CARVALHO DA SANTANA-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de frutas destinadas ao cafe da manha da 6a caminhada da 3a idade realizada pelo Centro de Referen-cia e Assistencia Social (CRAS) durante as comemoracoes dos 50 ANos de Emancipacao Politi-ca deste Municipio, conforme NF N 0.000.000.161 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 23/01/2012 | 300.00 | 00003164852410 | IRANEIDE MENDES PEDROSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no abastecimento D'Agua do Sitio Baixas deste Municipio, correspondente ao mes de DE-ZEMBRO de 2011, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 23/01/2012 | 350.00 | 00080495850420 | SINVAL GOMES BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no abastecimento D`agua do Sitio Bonfim dos Pedrosa correspondente ao mes de JANEIRO de 2012, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 23/01/2012 | 500.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente do aluguel de 02 Imoveis para o funcionamento do Escritorio da Emater e o Telecentro deste Municipio, corresponden-te ao mes de DEZEMBRO de 2011, conforme con- trato mantido nesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 23/01/2012 | 233.00 | 00002891577493 | FRANCISCO ANISIO COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na recuperacao de portas e janelas de predios publicos deste Municipio, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 23/01/2012 | 350.00 | 00005075205488 | JOSE FELICIANO BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na retirada de entulho e coleta de lixo das vias publicas da cidade durante o mes de DEZEMBRO/2011, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 23/01/2012 | 350.00 | 00002533795470 | EDIVAL PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na retirada de entulho e coleta de lixo das vias publicas da cidade durante o mes de DEZEMBRO de 2011, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 23/01/2012 | 350.00 | 00005371390448 | ADAO FRANCISCO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos even- tuais prestados na retirada de entulho e coleta de lixo das vias publicas da cidade duran-te o mes de DEZEMBRO/2011, conforme nota fis-cal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 23/01/2012 | 235.00 | 00012919222880 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na limpeza e retirada de entulhos das Ruas JOEL PEREIRA e SEBASTIAO VIEIRA, no pe- riodo do mes de DEZEMBRO de 2011, conforme NFanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 23/01/2012 | 580.00 | 00003714555455 | EDIVAL LUCAS BATISTA | Referente ao pagamento dos servicos prestadosno ro‡o e limpeza em volta do acude que abas-tece o Sitio Baixas, correspondente ao mes deDEZEMBRO de 2011, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 23/01/2012 | 300.00 | 00003153182442 | FRANCISCO BARBOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na capinagem do Cemiterio Publico deste Municipio, durante o mes de DEZEMBRO de 2011,conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 23/01/2012 | 350.00 | 00002009141466 | IVAN ROBERTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PATAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONF. NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 24/01/2012 | 800.00 | 00002892581460 | JOAO PEREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos eventuais prestados em frete realizados em seu vei-culo D-20 no transporte de materiais diversosde interesse desta Prefeitura Municipal, confNF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 24/01/2012 | 2500.00 | 00003164628455 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na podacao de arvores das Vias Urbanas deste Municipio, no periodo do mes de DEZEM- BRO de 2011, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 24/01/2012 | 600.00 | 00096571748487 | DAMIANA SILVINO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no abastecimento Dagua do Sitio Bonfim dos Franca, zona rural deste Municipio, refe-rente ao mes de DEZEMBRO de 2011, conforme NFanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 24/01/2012 | 600.00 | 00060097094404 | MARIA CARLOS PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na confeccao de enchoval destinada as gestantes atendidas pelo CRAS deste Municipio, conforme NF e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 24/01/2012 | 280.00 | 00001949806421 | ANTONIO VIEIRA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como pedreiro na realizacao de pequenos reparos no imovel de uso do CRAS deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 24/01/2012 | 600.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a reciclagem de Cartuchos de Jato de Tinta, Toner Laser e Ma-nutencao de Impressoras de uso da Sec. de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de N011435 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 24/01/2012 | 500.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a reciclagem de Cartuchos de Jato de Tinta, Toner Laser e Ma-nutencao de Impressoras de uso do Conselho deSaude deste Municipio conforme nota fiscal de001436 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 24/01/2012 | 510.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a reciclagem de Cartuchos de Jato de Tinta, Toner Laser e Ma-nutencao de Impressoras de uso da Estrategia Saude deste Municipio conforme nota fiscal de001432 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 24/01/2012 | 620.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a reciclagem de Cartuchos de Jato de Tinta, Toner Laser e Ma-nutencao de Impressoras de uso da Vigilancia Sanitaria deste Municipio conforme nota fis- cal de N 001427 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 24/01/2012 | 950.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialde expediente destinado as escolas da Zona Rural e a Escola Municipal JOSE GOMES PEDROSA, conforme NF de N 0.000.001.699, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 24/01/2012 | 105.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na re-ciclagem de cartuchos Jato de Tinta, Toner Laser e Manutencao de Impressoras de uso da Secde Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 001416 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 24/01/2012 | 300.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a reciclagem de Cartuchos Jato de Tinta Laser e manutencao deImpressoras de uso da Secretaria de Financas,conforme nota fiscal de N§ 001430 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 24/01/2012 | 400.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a reciclagem de Cartuchos Jato de Tinta Laser e manutencao deImpressoras de uso do Dep de Adm Tributaria conforme nota fiscal de N§ 001429 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 24/01/2012 | 150.00 | 00010789753456 | SILVANIA PEDROSA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a ajuda financei-ra concedida para realizacao de tratamento especializado de saude Pre-Natal, por ser pes- soa reconhecidamente carente deste Municipio,conforme Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 24/01/2012 | 200.00 | 00060171006453 | ERINALDO ALVES DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela ajuda financeira paracompra de generos alimenticios para alimenta-cao de sua familia por ser de baixa renda re-sidente neste Municipio, conforme decreto de N 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 24/01/2012 | 200.00 | 00009644093488 | MARIA GALDINO DE MENEZES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a uma ajuda a titulo financeiro concedido para realizacao de tratamento especializado de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente residente no Municipio, conforme Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 24/01/2012 | 200.00 | 00004491223440 | JOSEFA CAVALCANTE PRUDENCIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a uma ajuda a titulo financeiro concedido para realizacao de tratamento especializado de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente residente no Municipio, conforme Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 24/01/2012 | 610.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a reciclagem de cartuchos Jato de Tinta, Toner laser e manu- tencao de impressoras de uso da Sec. de Acao Social deste Municipio, conforme nota fiscal 001435 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 24/01/2012 | 105.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a reciclagem de cartuchos Jato de Tinta, Toner laser e manu- tencao de impressoras de uso do CRAS deste Municipio, conforme nota fiscal 001428 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 24/01/2012 | 350.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a reciclagem de cartuchos Jato de Tinta, Toner laser e manu- tencao de impressoras de uso do Conselho Tutelar deste Municipio, conforme nota fiscal 001433 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 24/01/2012 | 356.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a reciclagem de cartuchos jato de tinta, toner laser e manu- tencao de impressoras de uso da Sec.de Admi- nistracao deste Municipio, conforme NF 001437em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 24/01/2012 | 355.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a reciclagem de cartuchos jato de tinta, toner laser e manu- tencao de impressoras de uso do Dep. de Contabilisdade deste Municipio, conforme NF 001431em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 24/01/2012 | 450.00 | 00003415928462 | GILVAN BATISTA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHE PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE EM SUBSTITUICAO AO CHEQUE N 856827, PARA QUITACAO DO EMPENHO 01850-3, DE 13-07-2011, REF. PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE TRES DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DO DEP.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0000981 | 24/01/2012 | 470.00 | 00078943353472 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a fretes realizados em seu veiculo Mitsubishi/L-200 com fun- cionarios da Administracao Municipal para tratarem de assuntos de interesse desta Edilida-de, conf. NF de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072012 | 0000990 | 24/01/2012 | 2855.00 | 00078943353472 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a fretes realizados em seu veiculo Fiat/Ducato, Mitsubishi/- L-200, no transporte de materiais diversos, em viagens com funcionarios da Administracao Publica quando a servico desta edilidade, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 24/01/2012 | 350.00 | 00026327807801 | HORLANDO BATISTA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Motorista no transporte de Funciona-rios e Agentes da Administracao Municipal, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 24/01/2012 | 470.00 | 00009537030458 | JOSE RICARDO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no Auxilio de Eventos da VII mostra cultural realizado em Dezembro de 2011, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 24/01/2012 | 380.00 | 00003713980454 | ANA BRAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA OS INTEGRANTES DABANDAS MUSICAIS E PESSOAL DE APOIO NO PERIODODAS FESTAS DE 50 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPO, REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2011CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 24/01/2012 | 375.00 | 00003154372431 | MARIA IVONETE DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO SEUS SERVICOS PRESTA-DOS NA QUALIDADE DE COZINHEIRA PARA OS INTE- GRANTES DAS BANDAS MUSICAIS E PESSOAL DE APOINO PERIODO DAS FESTAS DE 50 ANOS DE EMANCIPA-CAO POLITICA DESTE MUNICIPIO,REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 24/01/2012 | 7999.11 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de MaterialMedico-Hospitalar descartaveis para uso da Estrategia de Saude da Familia deste Municipio,conforme Nota fiscal de N 0.000.000.692 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 24/01/2012 | 200.00 | 00006549024455 | NAIARA DA SILVA TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de reembolso referente a DUAS dia- rias concedidas a tecnica de enfermagem para cobrir despesas com viagem e estadia na cida-de Joao Pessoa-PB, a fim de acompanhar pacientes em tratamento de saude noperiodo de JA- NEIRO/2012, conf.Lei 227/2010 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 25/01/2012 | 2180.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela aquisicao de um motocompressor CSD 5/35L 1cv 4P60Hz destinada a sala de Odontologia da Estrategia de Saude deste Munici- pio, conforme especificado no plano de especificidades regionais (CER) NF N 000.003.852 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 25/01/2012 | 2315.00 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de refeicoes e Lanches para o tecnico da Emater,Engenheiro e demais servidores quando a servico deste Municipio, durante os meses de OUTU-BRO e NOVEMBRO de 2011, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 25/01/2012 | 395.41 | 08309247000104 | CARTORIO UNICO DE CARRAPATEIRA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESCRITURA DE UM TERRENO, ADQUIRIDO DO SR. FRANCISCO GALDINO E SRA MARIA DE FRANCISCA BEZERRA GALDINO, PARA CONSTRUCAO DA LAGOA DE ESTABILIZACAO MEDINDO 8000M2, DELAAMENTO DE VALORES EMOLUMENTO BASE - FEPJ - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 25/01/2012 | 41.45 | 08309247000104 | CARTORIO UNICO DE CARRAPATEIRA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESCRITURA DE UM TERRENO, ADQUIRIDO DO SR. FRANCISCO GALDINO E SRA MARIA DE FRANCISCA BEZERRA GALDINO, PARA CONSTRUCAO DA LAGOA DE ESTABILIZACAO MEDINDO 8000M2, DELAAMENTO DE VALORES FARPEN - REGISTRO DE IMOVEL COM VALOR DECLARADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 25/01/2012 | 41.45 | 08309247000104 | CARTORIO UNICO DE CARRAPATEIRA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESCRITURA DE UM TERRENO, ADQUIRIDO DO SR. FRANCISCO GALDINO E SRA MARIA DE FRANCISCA BEZERRA GALDINO, PARA CONSTRUCAO DA LAGOA DE ESTABILIZACAO MEDINDO 8000M2, DELAAMENTO DE VALORES FARPEN - REGISTRO DE IMOVEL COM VALOR DECLARADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 25/01/2012 | 41.45 | 08309247000104 | CARTORIO UNICO DE CARRAPATEIRA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESCRITURA DE UM TERRENO, ADQUIRIDO DO SR. MANUEL GALDINO E SRA. MARIA DE FATIMA TAVARES GALDINO, PARA CONS- TRUCAO DA LAGOA DE ESTABILIZACAO MEDINDO 8000M2, DELAAMENTO DE VALORES FARPEN - REGISTRO DE IMOVEL COM VALOR DECLARADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 25/01/2012 | 788.14 | 08309247000104 | CARTORIO UNICO DE CARRAPATEIRA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESCRITURA DE UM TERRENO, ADQUIRIDO DO SR. MANUEL GALDINO E SRA. MARIA DE FATIMA TAVARES GALDINO, PARA CONS- TRUCAO DA LAGOA DE ESTABILIZACAO MEDINDO 8000M2, DELAAMENTO DE VALORES EMOLUMENTO BASE - FEJP - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 25/01/2012 | 395.41 | 08309247000104 | CARTORIO UNICO DE CARRAPATEIRA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESCRITURA DE UM TERRENO, ADQUIRIDO DO SR. MANUEL GALDINO E SRA. MARIA DE FATIMA TAVARES GALDINO, PARA CONS- TRUCAO DA LAGOA DE ESTABILIZACAO MEDINDO 8000M2, DELAAMENTO DE VALORES EMOLUMENTO BASE - FEJP - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 25/01/2012 | 41.45 | 08309247000104 | CARTORIO UNICO DE CARRAPATEIRA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESCRITURA DE UM TERRENO, ADQUIRIDO DO SR. MANUEL GALDINO E SRA. MARIA DE FATIMA TAVARES GALDINO, PARA CONS- TRUCAO DA LAGOA DE ESTABILIZACAO MEDINDO 8000M2, DELAAMENTO DE VALORES FARPEN - REGISTRO DE IMOVEL COM VALOR DECLARADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 25/01/2012 | 788.14 | 08309247000104 | CARTORIO UNICO DE CARRAPATEIRA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESCRITURA DE UM TERRENO, ADQUIRIDO DO SR.FRANCISCO GALDINO E SRA. MARIA DE FRANCISCA BEZERRA GALDINO, PARA CONSTRUCAO DA LAGOA DE ESTABILIZACAO MEDINDO 8000M2, DELAAMENTO DE VALORES EMOLUMENTO BASE - FEJP - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 25/01/2012 | 418.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das linha telefonica 3553-1000 Pertencente a esta Prefeitura Municipal, correspon-dente ao mes de DEZEMBRO de 2011, conforme fatura e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 25/01/2012 | 1075.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das linha telefonica 3553-1002 Pertencente a esta Prefeitura Municipal, correspon-dente ao mes de DEZEMBRO de 2011, conforme fatura e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000052012 | 0001147 | 25/01/2012 | 54.15 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AO SERVICOS DE INTERNET DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA GALDINO AN-TONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA DEPAGAMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 25/01/2012 | 510.00 | 00013712578415 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na capinagem do Cemiterio Municipal desteMunicipio, durante o mes de DEZEMBRO de 2011,conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 26/01/2012 | 1000.00 | 00006515822456 | REGIANNE GOMES PAULINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Coordenacao e aplicacao de Cursos Pro-fissionalizantes para beneficiarios do Programa Social CRAS, correspondente ao mes de DE- ZEMBRO de 2011, conforme NF em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 26/01/2012 | 1140.00 | 00006016714496 | YDIAMARA BATISTA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE INSTRUTORA DE DANCA REALIZADO PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2011A JANEIRO/2012,CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES C/R DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 26/01/2012 | 1080.00 | 00003154872400 | SILVANIA DA SILVA VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como entrevistadora do Bolsa Familia des-te Municipio nos meses de OUTUBRO e NOVEMBRO de 2011, conforme NF e anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 26/01/2012 | 350.00 | 00003154247459 | MARIA DE LOURDES ANIZIO | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA PIMPEZA DA ESCOLA ANTONIO PEDRO-SA DA SILVA LOCALIZADA NO BAIRRO SAO JOSE, CONF. NOTA FISCALL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 26/01/2012 | 350.00 | 00002303013470 | FRANCISCO BEZERRA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na manutencao de janelas da Escola Municipal GALDINO ANTONIO DA SILVA, conforme NF e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 26/01/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da Contribuicao a Uniao Brasileira dos Municipios-UBAM, valor debita-do em conta, relativo ao mes de JANEIRO/2012 conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 27/01/2012 | 150.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados mecanicos realizados no veiculo VW-Cros- sfox de placa NQB 7148, lotado no Gabinete doPrefeito, conf. nf 522, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 27/01/2012 | 242.39 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A PARCE-LA DO FPM DO DIA 27 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 27/01/2012 | 1519.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas para manutencao do veiculo VW/Crossfox de placaNQB-7148, conforme NF N 000.000.173 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 27/01/2012 | 760.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a quitacao da NF de N 000.000.092 referente a aquisicao de uniformes es-portivos destinado aos alunos do PETI, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/01/2012 | 1010.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a quitacao da NF de N 000.000.160 referente a aquisicao de camisas de PVdestinadas a 6 Caminhada da Terceira Idade realizada pelo CRAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES C/R DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/01/2012 | 32.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE SERVICOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MESDE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES C/R DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/01/2012 | 56.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE SERVICOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MESDE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES C/R DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/01/2012 | 8.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE SERVICOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MESDE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/01/2012 | 360.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialdestinado a fabricacao de bancos tipo Puf pa-ra o CRAS deste municipio, conf. nf 000.000. 096 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/01/2012 | 490.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialdestinado a fabricacao de bancos tipo Puf pa-ra o CRAS deste municipio, conf. nf 000.000. 098 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E GESTÇ | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRT. DE GESTAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/01/2012 | 1500.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE GESTAO AMBIENTAL LOTACAO 39, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/01/2012 | 1885.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAONA FOLHA DE Nø 36 DA SERCRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/01/2012 | 4455.26 | 13448255000163 | CONSTRUTORA BORGES CASSIANO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de execucao do servicos de reconstru-cao das estradas vicinais deste municipio, conf. nota fiscal n 000020, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/01/2012 | 38720.13 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO COM LOTACAO NA FOLHA DE Nø 29 DA SECRETARIA DE IN- FRAESTRUTURA-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, CORRES-PONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/01/2012 | 1516.67 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE N§31 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/01/2012 | 5232.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE N§32 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/01/2012 | 36677.37 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE Nø24 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTU-RA E DESPORTO/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/01/2012 | 6300.09 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 26 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%, CORRESPOMDEMTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/01/2012 | 60761.73 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACO FUNDEB MAG 60% - L 27, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/01/2012 | 2544.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTO DOS SERVIDORS PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA/COMISSIONADOS, COM LOTACAONA FOLHA DE N 28, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SA£DE ‚ SANEAMENTO | CONSTRUCåES DE ESGOTOS SANITAR IOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/01/2012 | 20000.00 | 00001996163450 | MANOEL GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM TERRENO, DO SR. MANOEL GALDINO, PARA CONSTRUCAO DA LA-GOA DE ESTABILIDACAO DO ESGOTAMENTO SANITARIODESTE MUNICIPIO. | 00032012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/01/2012 | 179.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de pecas para a manutencao do veiculo Fiat/Uno Mille Way de placa NQF-0120 lotado na Sec. deSaude deste Municipio, conforme NF de N 000.000.174 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/01/2012 | 15399.80 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/EFETIVO LOTACAO 13, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. CONF. DISCRIMI-NA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/01/2012 | 1070.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTACAO14, SECRETARIA DE SAUDE / CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012,// CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/01/2012 | 2800.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE N§15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/COMISSIO-NADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO 2012 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/01/2012 | 3404.67 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PEAa-EFETIVO LOTACAO 17, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/01/2012 | 16000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha relativo a Folha dos servidores deste Municipio com lotacao deN§ 18 relativo a Folha da Secretaria Munici- pal de Saude-PSF/Contratados, correspondente ao mes de JANEIRO DE 2012, conf. folha em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/01/2012 | 12000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO L 1 - ELETIVOS, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/01/2012 | 1600.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS L-2, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/01/2012 | 2450.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PAGAMENTO DE SENTEJAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/01/2012 | 753.37 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 08/10 Parcela referente a Acao Ordinaria de Cobranca-Processo Promovida contra a Prefeitura Municipal deCarrapateira-PB, conforme requisicao de Paga-mento de N§ 02/2007, Processode N§ 022.2003.001.743-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/01/2012 | 4000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR DESTA ENTIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/01/2012 | 0.39 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A PARCE-LA DO ITR DO DIA 30 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/01/2012 | 1965.27 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A PARCE-LA DO FPM DO DIA 30 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/01/2012 | 7600.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DO VEICULO VOLKSWAGEM-CROSSFOX DE PLACA NQB 7148 PARA O GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011, CONF.NF E COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/01/2012 | 650.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES COM LOTACAONA FOLHA DE N§ 07 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONF.FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/01/2012 | 31254.38 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO/EFETIVO LOTACAO 08, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EMNOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORT | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECRET. DE JUV. ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/01/2012 | 2150.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 42 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDEESPORTE E LAZER/COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONF. FOLHA ANE- XA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/01/2012 | 80.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELOS SEUS SERVICOS PRES- TADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/01/2012 | 85.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELOS SEUS SERVICOS PRES- TADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/01/2012 | 24.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELOS SEUS SERVICOS PRES- TADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/01/2012 | 107.55 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELOS SEUS SERVICOS PRES- TADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/01/2012 | 8.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELOS SEUS SERVICOS PRES- TADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/01/2012 | 65.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFASBANCARIAS PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/01/2012 | 14.40 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAI-XA ECONOMICA FEDERAL, CORRESPONDENTE A TARIFADE SERVICOS BANCARIOS, COBRADAS SOBRE A ARRE-CADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS REF. AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/01/2012 | 8.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELOS SEUS SERVICOS PRES- TADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, INCI-DENTE SOBRE A COTA PARTE DO ICMS-DESONR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/01/2012 | 7008.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICI- PAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS LOTACAO DE N N§ 6, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/01/2012 | 279.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA EMISSAO DE DOC PARA OPAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/01/2012 | 486.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA EMISSAO DE DOC PARA OPAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/01/2012 | 1000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PA-GAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS L-10, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/01/2012 | 1244.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPALDE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/CONTRATADA, COM LOTACAO NA FOLHA N 11, CORRESPONDENTE AO MES DEJANEIRO DE 2012,CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/01/2012 | 8033.33 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADONA FOLHA DE N 12 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/EFETIVO, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/01/2012 | 3732.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR/ELETIVO CONFORME LOTACAO DE N§41 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONF.FOLHA ANEXA EM NOS SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/01/2012 | 6505.20 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSFEFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/01/2012 | 3962.40 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 21 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSBEFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/01/2012 | 6382.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 23 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PACS/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEI-RO 2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/01/2012 | 54.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenhe para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, relativo a Tarifas do Bancariasobre seus servicos prestados durante o mes de janeiro 2011, sobre a emissao de DOC pa o pagamento dos servidores municipais do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/01/2012 | 2500.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO ADVOC.ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos Profissionais prestados na Defesa dos Direitos e interesse da Prefeitura Municipal de Carrapateira-PB, desimcumbindo-se com zelo a atividade do seu encargo, perante os Tribunais EstaduaiRegionais e Federais, com sede em Joao PessoaPB, Recife e Brasilia, Rel. JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 31/01/2012 | 1200.00 | 06240965000138 | GERIZAN DE ASSIS SILVA - G ASSESSORIA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados correspondente Assessoria nos servicos deIndividualizacao do F.G.T.S, Informacoes de RAIS Generico e Caged junto ao tem, correspondente a 12 Parcela de DEZEMBRO/2011, conformenota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 31/01/2012 | 0.91 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A PARCE-LA DO ICMS-DESONER DO DIA 31 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/01/2012 | 4455.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO A- BASTECIMENTO DOS VEICULOS VOLKSWAGEM/SAVEIRO (AMBULANCIA), FIAT/UNO ESF, MOTOCICLETA HONDABROS LOTADOS NA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIOCORRESPODENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFNF DE N 000.000.287 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/01/2012 | 400.00 | 00002830432452 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de 04 diarias concedidas a Tecnica deEnfermagem, para cobrir despesas com viagem eestadia na cidade de Joao Pessoa-PB, no acom-panhamento de pacientes, conf.Lei n 227-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCA€AO C/R DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 31/01/2012 | 4.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS SOBRE SEUS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 31/01/2012 | 40.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS SOBRE SEUS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 31/01/2012 | 400.00 | 00007795837441 | WILLY BATISTA VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo aluguel de uma motocicleta FAN 125 de Placa MOE-6993, para o transporte de estudantes do Sitio Volta a sede do Municipio, conf. NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/01/2012 | 300.00 | 00076081621472 | FRANCISCA MASSIA VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de aluguel de um imovel localizado na rua Sebastiao Vieira - Centro - Carrapateira-PB, para uso da Sec. de Educacaodeste Municipio, referente aos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 31/01/2012 | 1000.00 | 00002147967440 | FRANCALLES STEFANO ROLIM SILVA EDIFICACO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSPROFISSINAIS NA QUALIDADE DE ENGENHEIRO CIVILNO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADE E SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NF E CONTRATO MANTIDO ENTRE AS PAR- TES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/01/2012 | 1500.00 | 00002147967440 | FRANCALLES STEFANO ROLIM SILVA EDIFICACO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSPROFISSINAIS NA QUALIDADE DE ENGENHEIRO CIVILNO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADE E SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A JANEIRO DE 2012, CONFORME NF E CONTRATO MANTIDO ENTRE AS PAR- TES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/01/2012 | 3532.98 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustivel Oleo Diesel destinado ao abastecimento doTrator Agricola, Lotado na Secretaria de Agricultura deste Municipio, correpondente ao mesde JANEIRO 2012, conforme nota fiscal de N§ 000.000.288 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/02/2012 | 1500.00 | 00056844565453 | JOSE ARDISON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo a 05 Diarias concedida ao Sr. Prefeito para cobrir despesas com viagem e estadia na cidade de JOAO PESSOA-PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta edi-lidade, no periodo de 31/08/2011 a 05/09/2011conforme Lei Municipal N§ 227/2010. SUBSTITUICAO DO CHEQUE 856929, QUITACAO EMP 02311-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/02/2012 | 600.00 | 00056844565453 | JOSE ARDISON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo a 02 Diarias concedida ao Sr. Prefeito para cobrir despesas com viagem e estadia na cidade de JOAO PESSOA-PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta edi-lidade, no periodo de 15/19/2011 a 17/09/2011conforme Lei Municipal N§ 227/2010. SUBSTITUICAO DO CHEQUE 856905, QUITACAO EMP 02388-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 01/02/2012 | 400.00 | 00084080752415 | JOSE DE ANCHIETA FERREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 04 diarias con-cedidas ao Motorista para cobrir despesas comviagem e estadia na cidade de Joao Pessoa-PB,com funcionarios da Administracao Municipal ou pessoas enfermas para tratamento de saude conforme Lei Municipal N 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/02/2012 | 1300.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a servicos de Publicidade Governamental, divulgacao de atos Administrativos realizados durante o mes de DEZEMBRO de 2011, conforme NF de N 000.000.095 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 01/02/2012 | 400.00 | 00005235985486 | GERCILANDO VIEIRA BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de um imovel localizado na rua Sebastiao Vieira, centro, para o funcionamento do Programa de Erradicacao de Trabalho Infantil-PETI deste Municipio, conforme contrato entre as partes e recibo anexo, correspondente a 02 meses. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/02/2012 | 243.00 | 12791751000152 | AILSON FREITAS DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS PARA USO DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFNF 000.000.002 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 02/02/2012 | 585.00 | 00008180167445 | DIEGO FERNANDES QUEIROGA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na manutencao de Micro Computadores de uso desta Prefeitura Municipal, conforme NF e Comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 02/02/2012 | 230.00 | 00007714259450 | RAFAEL MARQUES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA MANUTENCAO DO SITE DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO MANTIDO EN- TRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 02/02/2012 | 963.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a Publicacao de Aviso de resultado de Julgamento PP N§ 004, 001, 003, /12, no D.O - Edicao - 26/01/2012, conforme NF de N§ 14939 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 02/02/2012 | 585.00 | 00008253377479 | FRANCISCO MOREIRA GONCALVES SEGUNDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como auxiliar na Contabilidade desta Pre-feitura, conforme NF e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 02/02/2012 | 2835.46 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO BASICO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000.050.316 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 03/02/2012 | 186.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisicao de material de limpeza destinado a Administracao Municipal, conforme Nota fiscal de N 000.266.659 em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 03/02/2012 | 600.00 | 00005076973403 | LUCINETE ROBERTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SEU FORNECIMENTO DELANCHES PARA OS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICI- PIO, NO PERIODO DOS JOGOS INTERMUNICIPAIS NA SEMANA CULTURAL EM DEZEMBRO DE 2011, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 03/02/2012 | 540.00 | 00009489024422 | MARIA PALOMA SAMUEL VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 03/02/2012 | 540.00 | 00004382473454 | KARLA BATISTA PEDROSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Orientadora Social do Projovem desteMunicipio, conforme nota fiscal de servico emanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES C/R DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 03/02/2012 | 600.00 | 00027279845886 | ADRIANA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 04 Diarias con-cediadas a Sec de Acao Social para cobrir despesas com viagem e estadia na cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de tratar de assuntos de in-teresse desta Edilidade no periodo de JANEIRO2012, conforme Lei N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 03/02/2012 | 540.00 | 00009507499407 | THAYNARA VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Monitora do Programa Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI deste Municipio, conf NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 03/02/2012 | 540.00 | 00005827366412 | RENATO PARAIBA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CAPOEIRA PARA OS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 03/02/2012 | 2079.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de Medicamentos para a Manutencao da Farmacia Basica da Estrategia de Saude da Familia deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 38155 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 06/02/2012 | 558.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da Conta telefonica da linha N§ 3553-1021, pertencente ao Conselho Escolar da Escola Municipal GALDINO ANTONIO DA SILVA deste Municipio, correspondente ao mes de DEZEMBRO 2011, conforme fatura e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 07/02/2012 | 1345.20 | 05675554000102 | ANCELMO L.GON€ALVES VILLAR COM VAREJISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de tecidos oara a confeccao de figurinos de teatro para as apresentacoes realizadas pelas escolas da rede Municipal, conforme nota fiscal de N§ 000.000.008 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 07/02/2012 | 1000.00 | 00005233357410 | MARIA NELI VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de procedimento cirurgi-co no seu neto menor, MURILILO HENRRIQUE VIEIRA BEZERRA, por ser pessoa reconhecidamente carente residente no Municipio de Carrapatei-ra-PB, conforme Lei Municipal N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 07/02/2012 | 50.00 | 00007385547400 | JOCASTA BATISTA BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo ajuda de custo concedida a Agente Mun da Vig Sanitaria para cobrir despesas com viagem e estadia na cida-de de Cajazeiras-PB, a fim de tratar de assuntos de interesse da Vig Sanitaria no dia 07/02/2012, conf. Lei Municipal 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 07/02/2012 | 50.00 | 00004502057460 | MARAIZA COELHO CAVALCANTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo ajuda de custo concedida a Agente Mun da Vig Sanitaria para cobrir despesas com viagem e estadia na cida-de de Cajazeiras-PB, a fim de tratar de assuntos de interesse da Vig Sanitaria no dia 07/02/2012, conf. Lei Municipal 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 08/02/2012 | 300.00 | 00067414133400 | MARIA APARECIDA BRAZ GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela ajuda financeira con-cedida para cobrir despesas com documentacao (escritura) da Capela de Nossa Senhora de Fa-tima localizada no Sitio Riacho da Cachoeira,zona rural deste Municipio, conforme compro- vante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 08/02/2012 | 450.00 | 12473937000163 | CAETANO CAVALCANTE DE BRITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a recondionamentode compressor do condicionador de ar Slim 12.000 BTU'S da Junta de Servico Militar deste Municipio, conforme NF N§ 000053 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 08/02/2012 | 1200.00 | 00095202293453 | JOSE DE SOUSA LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Assessoria de Imprensa no DEPT de Comunicacao desta Prefeitura Municipal durante osmeses de Agosto e Setembro de 2011, conforme NF e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 09/02/2012 | 700.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 07 diarias con-cedidas ao motorista para cobrir despesas comviagem e estadia na cidade de Joao Pessoa-PB com funcionarios da Administracao Municipal ou pessoas enfermas para tratamento de saude durante o mes de JANEIRO de 2012, conforme Lei Municipal 227\2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/02/2012 | 4248.80 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A PARCE-LA DO FPM DO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/02/2012 | 600.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na locacao e Manutencao dos Sistemas de Controle de Tributos Municipais e controle deTesouraria, Arquivamento e Protocolo, referente ao mes de FEVEREIRO/2012, conforme nota fiscal em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/02/2012 | 293.26 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a Parcela 05/06 do Seguro do Veiculo modelo Doblo ELX 1.8, ano 2009, Placa MOA-1652-PB, lotado na Secretaria de Administracao, debitado sobre a conta 3.973-x ede FEVEREIRO de 2012, conf.a apolice 1926. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/02/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DA CNM,RELATI-VO A COOPERA€AO TECNICA PARA UTILIZA€AO DO SISTEMA INFORMATIZADO DESENVOLVIDO DO CIDADE COMPRAS, DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES JA-NEIRO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 10/02/2012 | 47672.16 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | Smportancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a Debito Administrativo do Empregador, cujo va-lor incide na parcela do FPM, do dia 10 de FEVEREIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 10/02/2012 | 13022.30 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente ao recolhimento de obrigacoes sociais em favor do INSS- relativo a juros e multas devidos por esta edilidade, cujo valor incide na parcela do FPM do dia 10 de fevereiro de2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 10/02/2012 | 729.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DE PES-SOAL, LOTACOES 08, 12, 13, 24 E 29 REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/02/2012 | 94.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DE PES-SOAL, LOTACOES 02, 05, 07, 10, 11, 14, 15, 2831, 36, 39 E 42 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 10/02/2012 | 256.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DE PES-SOAL, LOTACOES 03, 06, 08, 18, 41, referente ao mes de JANEIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/02/2012 | 27.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO IMOVEL UTILIZADO PELA SEC DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/02/2012 | 63.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO IMOVEL UTILIZADO PELA SEC DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, VALOR DEBITADO EM CON-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/02/2012 | 600.00 | 00005501852403 | IZABEL MENDES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de aluguel de 01 imovel locado para atender os alunos da rede Municipalde ensino Basico nas atividades extra classesdeste Municipio, relativo aos meses de OUTU- BRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/02/2012 | 969.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da aquisicao de tinta destinadas a reforma da Escolas da rede Munici- pal de Ensino, conforme especifica a NF de N§000.000.029 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 10/02/2012 | 148.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS SOBRE A FOLHA DE LOTACAO DE N 27 RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO\DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/02/2012 | 149.97 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a 05/06 do Seguro do veicu-lo Fiat/Uno Mille Way Eco. Flex, ano 2010, Placa-0120/PB, lotado na Secretaria de Saude deste Municipio, debitado sobre a conta 3.973-X em 10 de FEVEREIRO de 2012,conforme apoli-ce 1925. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 10/02/2012 | 22265.74 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a Debito Administrativo do Empregador, cujo va-lor incide na Parcela do FPM, do dia 10 de FEVEREIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 10/02/2012 | 44620.65 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a Debito Administrativo do Empregador, cujo va-lor incide na parcela do FPM do dia 10 de FE-VEREIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/02/2012 | 780.00 | 07034535000122 | BEMFAM-CEDESS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de aquisicao de medicamentos e mate- roal anticoncepcional para a Estrategia de Saude da Familia deste Municipio, conforme contrato mantido entre as partes, valor debi-tado da conta em 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 11/02/2012 | 1351.54 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de generos alimenticios destinados ao merenda doAlunos da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal de N 000.268.277 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 11/02/2012 | 849.20 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materi- al eletrico destinados ao Uso da Iluminacao Publica deste Municipio, conforme nota fiscalde N§ 1887 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 11/02/2012 | 514.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisicao de material de limpeza destinado a Administracao Municipal, conforme Nota fiscal de N 000.268.275 em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 13/02/2012 | 70.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO CONSUMO DE E- NERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DE USO DA SEC. DEADMINISTRACAO DE CARRAPATEIRA-PB, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 13/02/2012 | 280.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a Publicacao de Decreto 001 e Portaria 02 de 04 de JANEIRO de2012, no D.O - Edicao - 05/01/2012, conforme NF de N§ 15345 em anexo, valor debitado em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 13/02/2012 | 1001.90 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empanha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de generos alimenticios destinados ao Almoco para os Participantes da 1¦ Conferencia Municipal da Transparencia e Controle Social realizada em 13/01/2012, conforme NF de N§000.000.039 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 13/02/2012 | 243.00 | 12791751000152 | AILSON FREITAS DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS PARA USO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE N 000.000.001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 13/02/2012 | 39.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DE IMOVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 13/02/2012 | 36.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO IMOVEL UTILIZADO PARA O FUNCIONA-MENTO DA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 13/02/2012 | 26.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO IMOVEL UTILIZADO PARA O FUNCIONA-MENTO DA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME GUIA E COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 13/02/2012 | 30.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO IMOVEL UTILIZADO PARA O FUNCIONA-MENTO DA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME GUIA E COMPROVAN- TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 13/02/2012 | 51.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO IMOVEL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, VALOR DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 13/02/2012 | 13.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO IMOVEL UTILIZADO PARA O FUNCIONA-MENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME GUIA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 13/02/2012 | 200.00 | 00003008955428 | DAMIAO ROBERTO CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REF A DUAS DIARIAS CONCE-DIDAS AO SERVIDOR PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE FAZER REVISAO NO ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEM, CONFORME LEI N§ 227/2010 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 13/02/2012 | 200.00 | 00053634551453 | JOAO NUNES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REF A DUAS DIARIAS CONCE-DIDAS AO SERVIDOR PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,COM A FINALIDADE DE FAZER REVISAO NO ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEM, CONFORME LEI N§ 227/2010 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 13/02/2012 | 660.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de MaterialColilert e Bolsas com targa de ID para o uso da Secretaria de Saude para testes da Agua doAbastecimento do Municipio de Carrapateira-PBconforme nota fiscal de N§ 000.004.522 e com-provante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 14/02/2012 | 200.00 | 00003415928462 | GILVAN BATISTA BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a concessao de ajuda de custo ao Motorista para cobrir despesas com viagens e estadia na cidade de PARNA-MIRIM-RN, com a finalidade de realizar revi- sao no Onibus escolar de Marca IVECO, confor-me Lei N§ 227/2010 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 14/02/2012 | 200.00 | 00003306311448 | VANDO BATISTA BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a concessao de ajuda de custo ao Motorista para cobrir despesas com viagens e estadia na cidade de PARNA-MIRIM-RN, com a finalidade de realizar revi- sao no Onibus escolar de Marca IVECO, confor-me Lei N§ 227/2010 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 14/02/2012 | 1322.43 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas destinadas a manutencao do Onibus escolar Iveco de placa NQJ-5168/PB, lotado na Secretariade Educacao deste Municipio, conforme NF N§ 000.012.221 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 14/02/2012 | 420.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos servicos mecanicos realizados na revisao do onibus escolar Ivecode Placa NQJ-5168/PB, lotado na Sec. de Educacao deste Municipio, conforme NF N§ 000.5923 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 14/02/2012 | 439.85 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas destinadas a manutencao do Onibus escolar Iveco de placa NQF-9265/PB, lotado na Secretariade Educacao deste Municipio, conforme NF N§ 000.012.219 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 14/02/2012 | 565.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de oleos, graxas e outros, para manutencao do Onibus Escolar Vw de Placa MOV-0482, lotado na Sec. deEducacao deste Municipio, conforme NF N§ 19598 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 14/02/2012 | 70.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos mecanicos realizados na revisao do Onibus Escolar Vw de Placa MOV-0482, lotado na Sec. de Educacao deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 14/02/2012 | 1230.00 | 00060170522415 | JOSEILTON CARDOSO CAVALCANTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo aluguel de equipamen-to de som para realizacao da Semana da Cultu-ra promovida pela Sec. de Educacao em DEZEMBRde 2011 deste Municipio, conforme NF e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 14/02/2012 | 622.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOCIA€ÇO DOS MUN DO ALTO SERTAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA AMASP, CORRESPON- DENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA ASSOCIACAO, DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 14/02/2012 | 1230.00 | 00060170522415 | JOSEILTON CARDOSO CAVALCANTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aluguel de equipamento de som para realizacao da Semana da Cultura Promovida pela Sec. Educacao em DEZEMBRO de 2011, deste Municipio, conforme nota fiscal e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 15/02/2012 | 379.00 | 00730326000174 | GEHA COM DE SISTEMA DE INFORMATICA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a licenca de di- reito de uso do Programa Urania pela Sec. de Educacao deste Municipio, conforme NF N§ 9790e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTACÇO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 15/02/2012 | 13000.00 | 09356377000152 | SÃO BENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 15¦ Medicao dosServicos de pavimentacao a paralelepipedo nasruas Projetadas no Sitio Riacho da Cachoeira,conforme contrato de N§ 022/2010, Convite de N§ 014/2010 e nota fiscal de Servico de N§ 000143 (15¦ MEDICAO). | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 15/02/2012 | 1755.00 | 00006549024455 | NAIARA DA SILVA TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referent ao Curso de Primeiros socor-ros para os Agentes Comunitarios de saude da Unidade de Saude da Familia de CarrapateiraPBministrada pela Enfermeira NAIARA DA SILVA TAVARES com o Protocolo do Coren N§ 375/2012 com carga Horaria de 120 horas, conforme com-provante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 16/02/2012 | 400.00 | 00003167678402 | ZENILDO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANI-TARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS ME-SES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE E COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0003042 | 16/02/2012 | 1500.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de um MicroComputador completo com Estabilizador destinado a Vigilancia Sanitaria deste Municipio, conf. NF de N§ 0.000.001.806 e comprovante emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 16/02/2012 | 1400.00 | 00064945316449 | RONISE MARIA HOLANDA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Psicologa para atender ao Programa Saude mental deste Municipio, referente ao mes de JANEIRO/2012, Conforme contrato manti-do entre as partes e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 16/02/2012 | 3125.00 | 00004855878405 | MARCIO GALDINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz proveniente do transporte escolar diario do ensino fundamental do SitioBonfim dos Pedrosa, Baixas e Volta a sede do Municipio, nos turnos manha, tarde e noite, correspondente a um mes, pagocom recurso do Fundeb, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 16/02/2012 | 9333.00 | 24291858000110 | DR.IVAN CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 25/05 A 31/08/2011, CONFORME NF DE N§ 00690 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 16/02/2012 | 48.03 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A PARCE-LA DO FPM DO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 17/02/2012 | 409.44 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A PARCE-LA DO FPM DO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 17/02/2012 | 0.13 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A PARCE-LA DO ITR DO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 17/02/2012 | 658.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a Publicacao de Aviso de Licitacao PP N§ 001,002,003,004,005,006,007,009/12, no D.O - Edicao 10/01/2012 e Aviso de licitacao PP N§ 006/12 no A.U Ed 12/01/2012, conforme NF N§ 15615em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PAGAMENTO DE SENTEJAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 17/02/2012 | 5000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AS PARCELAS DE PRECATORIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME MANDADO DE N 001/2004 DEBITADO NA CONTA DOFPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 17/02/2012 | 622.00 | 00394460045161 | MINISTERIO PUBLICO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a uma contribui-cao destinado a aquisicao de material de es- critorio e outros Equipamentos conforme Convenio firmado entre a Prefeitura Municipal e Promotoria de Justica Cumulativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 17/02/2012 | 3304.00 | 04174948000114 | DORALICE DIAS MOREIRA MACIEL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de refeicoes ao Prefeito e seus Assessores, quando de servico da Prefeitura na cidade de Cajazeiras-PB, conforme nota fiscal de N§ 000028 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 17/02/2012 | 4500.00 | 00015735648420 | JOSE LOPES BRASILEIRO | importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a realizacao de consultas, exames, biopsias, pequenas cirur- gias, ultrasonografias e colpolcopia de pes- soas de baixa renda deste Municipio, conformecomprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 17/02/2012 | 3500.00 | 00005928395400 | JOSE RAMON NUNES FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a seus servicos prestados na Elaboracao de Projetos de Enge- nharia nas Escolas da Rede Municipal de Ensi-no conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 17/02/2012 | 826.34 | 10835150000179 | VINEIDE SILVA LINS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materi--al para reconstrucao de banheiro na escola municipal Galdino Antonio da Silva deste municipio, conf. nf. 000.000.007, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS C/R - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 17/02/2012 | 6250.00 | 13448255000163 | CONSTRUTORA BORGES CASSIANO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de execucao do servicos de reconstru-cao das estradas vicinais deste municipio, conf. nota fiscal N§ 000021, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 17/02/2012 | 920.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materiaide construcao destinada a restauracao da Pra-ca Santo Afonso deste Municipio realizada em DEZEMBRO de 2011, conforme nota fiscal de N§ 000.000.166 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 17/02/2012 | 279.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 Carrode Mao para uso da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme NF de N§ 000.000.165 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 18/02/2012 | 1260.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materi- al eletrico destinados ao Uso da Iluminacao Publica deste Municipio, conforme nota fiscalde N§ 1908 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 21/02/2012 | 600.00 | 00010452267420 | EDJAMILTON PEDROSA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na limpeza do Centro Social Urbano e Escola Municipal Galdino Antonio, servicos de co-sinheiras realizadas por uma Equipe de Apoio durante a 1¦ Conferencia Municipal sobre Transparencia e Controle Social realizada em 13/01/12 neste Municipio, conforme NF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 22/02/2012 | 957.50 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da aquisicao de equipamentos destinados ao DEP de Comunicacao deste Municipio, conforme NF de N§ 0.000.000.470 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 22/02/2012 | 74.53 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A PARCE-LA DO FEP DO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 22/02/2012 | 957.50 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da aquisicao de equipamentos destinados ao DEP de Comunicacao deste Municipio, conforme NF de N§ 0.000.000.470 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 22/02/2012 | 1663.80 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de Produtos de Limpeza destinados ao uso da Administracao Municipal, conforme NF de N§ 000.000.040 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 22/02/2012 | 446.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de equipamentos e assessorios para instrumentos musicais destinados para as escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme NF de N§ 0.000.000.469. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 22/02/2012 | 725.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda dosintegrantes do PETI deste Municipio, conformeNF de N§ 000.000.041 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 22/02/2012 | 328.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de generos alimenticios destinados ao lanche do Projovem deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000.000.042 em anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 22/02/2012 | 578.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Equipa- mentos Musicais destinados a Banda do Centro de Referencia e Assistencia Social (CRAS) deste Municipio, conforme NF de N§ 0.000.000.468 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 22/02/2012 | 374.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de generos alimenticios destinados ao lanche do CRAS deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000.000.043 em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 23/02/2012 | 665.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO E DA QUADRA POLIESPORTIVA DE CARRAPATEI-RA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 23/02/2012 | 334.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONF. FATURA E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 23/02/2012 | 350.00 | 00002009141466 | IVAN ROBERTO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PATAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONF. NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 23/02/2012 | 3633.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FATURAS E COMPROVA-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 23/02/2012 | 5200.00 | 05402470000103 | JOSE EDIRAILTON LEITE DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a restauracao daparte traseira do veiculo utilizado para transporte de carne do matadouro Publico des-te Municipio, conforme NF N 000.000.042 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 23/02/2012 | 2051.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo consumo de energia eletrica dos abastecimentos singelo D'Agua dazona urbana e rural deste Municipio, corres- pondente ao mes JANEIRO/2012 conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 23/02/2012 | 1774.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO CONSUMO DE E- NERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DE USO DA SEC. DEADMINISTRACAO DE CARRAPATEIRA-PB, CONFORME FATURAS EM ANEXO, VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9 - ICMS, CORRESPONDENTE AO MES DE JA- NEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 23/02/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA FAMUP, CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERA€ÇO DESTA EDILIDADE, RE- FERENTE FEVEREIRO DE 2012, CONF. RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 23/02/2012 | 127.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DE USO DA SEC.DEACAO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRODE 2012, CONFORME FATURAS E COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 23/02/2012 | 360.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 02 Tonerpara Multifuncional Brother de uso da Sec de Financas deste Municipio, conforme NF N§ 000.000.135 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 23/02/2012 | 440.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a servicos de manutencao de uma Multifuncional Brother de Usoda Sec. de Financas deste Municipio, conformenota fiscal de N§ 000141 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 24/02/2012 | 350.00 | 00003714814493 | FRANCISCA TAVARES BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a uma ajuda a titulo financeiro concedido para realizacao de tratamento especializado de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente residente no Municipio, conforme Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 24/02/2012 | 300.00 | 00004942184444 | SELMA BARRETO PATRICIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a uma ajuda a titulo financeiro concedido para realizacao de tratamento especializado de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente residente no Municipio, conforme Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 24/02/2012 | 300.00 | 00003783913489 | GEOVANI DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a ajuda financei-ra destinada a cobrir despesas com viagem pa-ra a cidade de Sao Paulo - SP, concedida paraseu filho por ser pessoa carente residente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 24/02/2012 | 650.00 | 00023710110459 | JOSE GALDINO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente do aluguel do imovel de sua propriedade, situado no Sitio Riacho da Cachoeira, Municipio de Carrapateira-PB para um campo de futebol, com a finalidade de pro-mover o acesso esportivo aos Jovens residenteneste Municipio, correspondente ao mes de JA-NEIRO de 2012, conforme contrato mantido. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 24/02/2012 | 200.00 | 00005235985486 | GERCILANDO VIEIRA BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de um imovel localizado na rua Sebastiao Vieira, centro, para o funcionamento do Programa de Erradicacao de Trabalho Infantil-PETI deste Municipio, conforme contrato entre as partes e recibo anexo, correspondente ao mes de JA-NEIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 24/02/2012 | 200.00 | 00012919222880 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente ajuda a titulo financeiro concedido para realizacao de tratamento especializado de Saude, por ser pessoa reconhecidamente carente residente neste Municipio, conforme Lei MunicipalN 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 24/02/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da Contribuicao a Uniao Brasileira dos Municipios-UBAM, valor debita-do em conta, relativo ao mes de FEVEREIRO/012conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 24/02/2012 | 180.00 | 00014036948857 | VANAILTON GALDINO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente aos seus servicona Coordenacao de eventos esportivos realiza-dos neste Municipio durante o mes de JANEIRO de 2012, conf. NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 24/02/2012 | 511.81 | 05517884000170 | PAU BRASIL VEICULOS E PECAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de pecas e acessorios destinados ao veiculo Vw/ Crossfox de placa NQB-7148 lotado no Gabinetedo Prefeito deste Municipio, conforme NF de N020306 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 24/02/2012 | 300.00 | 00003164852410 | IRANEIDE MENDES PEDROSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no abastecimento D'Agua do Sitio Baixas deste Municipio, correspondente ao mes de JA-NEIRO de 2012, conforme nota fiscal de servi-co anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 24/02/2012 | 300.00 | 00080495850420 | SINVAL GOMES BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no abastecimento D`agua do Sitio Bonfim dos Pedrosa correspondente ao mes de FEVEREIRde 2012, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 24/02/2012 | 500.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente do aluguel de 02 Imoveis para o funcionamento do Escritorio da Emater e o Telecentro deste Municipio, corresponden-te ao mes de JANEIRO de 2012, conforme contrato mantido nesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 24/02/2012 | 350.00 | 00005371390448 | ADAO FRANCISCO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos even- tuais prestados na retirada de entulho e coleta de lixo das vias publicas da cidade duran-te o mes de JANEIRO/2012, conforme nota fis- cal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 24/02/2012 | 350.00 | 00005075205488 | JOSE FELICIANO BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na retirada de entulho e coleta de lixo das vias publicas da cidade durante o mes de JANEIRO/2012, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 24/02/2012 | 350.00 | 00002533795470 | EDIVAL PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na retirada de entulho e coleta de lixo das vias publicas da cidade durante o mes de JANEIRO de 2012, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 24/02/2012 | 300.00 | 00013712578415 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na capinagem do Cemiterio Municipal desteMunicipio, durante o mes de JANEIRO de 2012, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 24/02/2012 | 300.00 | 00003153182442 | FRANCISCO BARBOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na capinagem do Cemiterio Publico deste Municipio, durante o mes de JANEIRO de 2012, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 24/02/2012 | 300.00 | 00003165201447 | JOSE ANISIO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS EVENTUAIS DE DESOBSTRUCAO DE ESGOTO E BOEIROS DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 24/02/2012 | 350.00 | 00048689351434 | FRANCISCO DAILTON DE SOUSA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos eventuais prestados na restauracao de Pneus e Cama-ras de ar dos carros da Limpeza Publica desteMunicipio, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 24/02/2012 | 349.00 | 00010766929825 | JOAO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA SUA BORRACHARIA DE REPAROS DE PNEUS DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB, CONFORME NF DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 24/02/2012 | 350.00 | 00028968958840 | EDUARDO MENDES ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na limpeza de terrenos baldios em area dentro e nos arredores deste municipio em ra-zao do controle de dengue. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 24/02/2012 | 500.00 | 00002932208403 | VALDI VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PROVENIENTE DO ALUGUEL DE 01 IMOVEL PARA FUNCONAMENTO DA BIBLIOTECA PU-BLICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2011 E JANEIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 24/02/2012 | 350.00 | 00003175349471 | MARIA BATISTA DE ARAUJO LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ NA LIMPEZA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA LOCALIZADO NA RUA JOEL PEREIRA DESTE MUNICI- PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 27/02/2012 | 753.37 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 08/10 Parcela referente a Acao Ordinaria de Cobranca-Processo Promovida contra a Prefeitura Municipal deCarrapateira-PB, conforme requisicao de Paga-mento de N§ 02/2007, Processode N§ 022.2003.001.743-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 27/02/2012 | 1107.00 | 03806571000106 | MARCOS TULIO DA ABREU SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE 01 UMAMAQUINA FOTOGRAFICA E ACESSORIOS PARA COMPUTADOR PARA USO DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONF. NF 000.000.003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 27/02/2012 | 700.00 | 00003175349471 | MARIA BATISTA DE ARAUJO LUCENA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como auxiliar de servicos de Administra- cao Municipal quando solicitada para cobrir licencas ou afastamento de servidores do qua-dro efetivo deste municipio, conforme NF e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 27/02/2012 | 540.00 | 00025132040420 | MARIA MIRANDA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO ALUGUEL DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) E PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 10/01/2012 A 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 27/02/2012 | 1105.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos funerarios completos realizados com pessoas carentefalecidas que residiam neste municipio, con- forme especifica a NF de N§ 000.000.044 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES C/R DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000052012 | 0003620 | 27/02/2012 | 77.97 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo aos seus servicosde Internet do Programa Bolsa Familia deste Municipio, conforme guia e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES C/R DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000052012 | 0003638 | 27/02/2012 | 31.66 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo aos seus servicosde Internet do Programa Bolsa Familia deste Municipio, conforme guia e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES C/R DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000052012 | 0003646 | 27/02/2012 | 77.54 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo aos seus servicosde Internet do Programa Bolsa Familia deste Municipio, conforme guia e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES C/R DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000052012 | 0003654 | 27/02/2012 | 91.16 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo aos seus servicosde Internet do Programa Bolsa Familia deste Municipio, conforme guia e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 28/02/2012 | 560.00 | 00132960000105 | SERIGRAFIA VISAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo a impressao de material de expediente destinado ao uso da Sec.de Saude eFuncionamento da Estrategia de Saude da Fami-lia deste Municipio, conforme NF de N 000.000.307 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 28/02/2012 | 340.00 | 00005320409451 | MARIA PEREIRA SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a uma ajuda a titulo financeiro concedido para realizacao de tratamento especializado de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente residente no Municipio, conforme Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 28/02/2012 | 1000.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Divulgacao de notas, avisos, entrevistas, banner, de interesse da Comunidade de Carrapateira no Portal Diario do Sertao, correspondente a 02 meses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 28/02/2012 | 410.00 | 00026327807801 | HORLANDO BATISTA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Motorista no transporte de Funciona-rios e Agentes da Administracao Municipal, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 28/02/2012 | 2500.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO ADVOC.ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos Profissionais prestados na Defesa dos Direitos e interesse da Prefeitura Municipal de Carrapateira-PB, desimcumbindo-se com zelo a atividade do seu encargo, perante os Tribunais EstaduaiRegionais e Federais, com sede em Joao PessoaPB, Recife e Brasilia, Rel.FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0003719 | 28/02/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Consultoria e Assessoria Tecnica nas Areasde Planejamento e Projetos, correspondente aomes de FEVEREIRO ano de 2012, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 28/02/2012 | 177.19 | 05517884000170 | PAU BRASIL VEICULOS E PECAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a servicos meca-nicos realizados no veiculo Vw/Crossfox de placa NQB-7148 lotado no Gabinete do Prefeitodeste Municipio, conforme nota fiscal de N 201200000001422 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 28/02/2012 | 890.00 | 00005889926403 | VAGNER BATISTA BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no seu lavajato na lavagem dos veiculos e onibus escolares da frota deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 29/02/2012 | 37345.69 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE Nø24 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTU-RA E DESPORTO/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMEN-TO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 29/02/2012 | 2894.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTO DOS SERVIDORS PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA/COMISSIONADOS, COM LOTACAONA FOLHA DE N 28, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCA€AO C/R DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 29/02/2012 | 10.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS CORRESPONDENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 29/02/2012 | 10.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS CORRESPONDENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 29/02/2012 | 8357.09 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 26 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%, CORRESPOMDEMTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 29/02/2012 | 63569.56 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACO FUNDEB MAG 60% - COM LOTACAO NA FOLHA DE N 27, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 29/02/2012 | 14791.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/EFETIVO LOTACAO 13, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. CONF. DISCRIMI- NA A FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 29/02/2012 | 1070.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTACAO14, SECRETARIA DE SAUDE / CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012,/CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 29/02/2012 | 3300.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE N§15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/COMISSIO-NADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO2012CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 29/02/2012 | 3611.60 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PEAa-EFETIVO LOTACAO 17, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME FOLHA DE PA- GAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 29/02/2012 | 16000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha relativo a Folha dos servidores deste Municipio com lotacao deN§ 18 relativo a Folha da Secretaria Munici- pal de Saude-PSF/Contratados, correspondente ao mes de FEVEREIRO DE 2012, conf. folha em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SA£DE ‚ SANEAMENTO | CONSTRUCåES DE ESGOTOS SANITAR IOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 29/02/2012 | 20000.00 | 00001996163450 | MANOEL GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM TERRENO, DO SR. MANOEL GALDINO, PARA CONSTRUCAO DA LA-GOA DE ESTABILIDACAO DO ESGOTAMENTO SANITARIODESTE MUNICIPIO. | 00032012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS CORRESPONDENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 29/02/2012 | 815.00 | 00053635302449 | JOAO BATISTA DE ARAUJO FILHO | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA DE ABASTECIMEN-TO DAGUA DO SITIO BAIXAS E LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA REFERIDA CAIXA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 29/02/2012 | 36820.12 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO COM LOTACAO NA FOLHA DE Nø 29 DA SECRETARIA DE IN- FRAESTRUTURA-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, CORRES-PONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 29/02/2012 | 1550.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE N§31 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO 2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 29/02/2012 | 5480.80 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE N§32 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 29/02/2012 | 1950.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAONA FOLHA DE Nø 36 DA SERCRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E GESTÇ | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRT. DE GESTAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 29/02/2012 | 1500.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE GESTAO AMBIENTAL LOTACAO 39, CONCERNENTE AO MES DE FEVE-REIRO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 29/02/2012 | 3800.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO VOLKSWAGEM/CROSSFOX DE PLACA NQB-7148PARA O GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AOMES DE DEZEMBRO-2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 29/02/2012 | 12000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO L 1 - ELETIVOS, REF.AO MES DE FEVEREIRODE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 29/02/2012 | 1600.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS L-2, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 29/02/2012 | 2450.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 29/02/2012 | 1308.58 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A PARCE-LA DO FPM DO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 29/02/2012 | 0.91 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A PARCE-LA DO ICMS-DESONER DO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 29/02/2012 | 700.00 | 00007158926494 | ANTONIO MARCOS MENDES BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no veiculo Chevrolet D-20 no transporte de materiais diversos de interesse desta Pre-feitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 29/02/2012 | 1200.00 | 06240965000138 | GERIZAN DE ASSIS SILVA - G ASSESSORIA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados correspondente Assessoria nos servicos deIndividualizacao do F.G.T.S, Informacoes de RAIS Generico e Caged junto ao tem, correspondente ao mes de JANEIRO de 2012, conforme ///nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 29/02/2012 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DE ELMAR INFORMATICA, CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A FOLHA DE PESSOAL E CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/012,CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 29/02/2012 | 650.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES COM LOTACAONA FOLHA DE N§ 07 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONF.FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 29/02/2012 | 30956.72 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO/EFETIVO LOTACAO 08, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXAEM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 29/02/2012 | 6730.83 | 29979036016900 | FGTS - GRDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do FGTS-CEF-INADIM, dos servidores Publicos, cujo percen-tual incide na parcela do FPM do dia 29 de FEVEREIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 29/02/2012 | 640.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a Publicacao de Aviso de Licitacao PP N§ 004,001,-12, NO A U EDICAO 26-01-2012, CONFORME NF 15979 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 29/02/2012 | 2400.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco d Brasil , em favor da Radio Oeste da Paraiba, pelos seus servicoa publicitarios divulgando notas, avisos e demais noticiarios do inter esse da municipalidade, no periodo janeiro e fevereiro/2012 conforme nota fiscal n§. 02554em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 29/02/2012 | 300.00 | 00019117264472 | IZABEL PEREIRA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a uma ajuda a titulo financeiro concedido para realizacao de tratamento especializado de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente residente no Municipio, conforme Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 29/02/2012 | 1000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PA-GAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS L-10, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 29/02/2012 | 1244.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPALDE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/CONTRATADA, COM LOTACAO NA FOLHA N 11, CORRESPONDENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2012,CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 29/02/2012 | 8033.33 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME LO- TACAO NA FOLHA DE N 12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 29/02/2012 | 3732.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR/ELETIVO CONFORME LOTACAO DE N§41 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONF.FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORT | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECRET. DE JUV. ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 29/02/2012 | 2150.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 42 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDEESPORTE E LAZER/COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONF. FOLHA ANE-XA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 29/02/2012 | 7715.33 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICI- PAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS LOTACAO DE N N§ 6, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 29/02/2012 | 89.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A CONTA DO FPM, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 29/02/2012 | 16.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 29/02/2012 | 78.35 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 29/02/2012 | 2.46 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 29/02/2012 | 3.20 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 29/02/2012 | 130.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 29/02/2012 | 65.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFASBANCARIAS PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 29/02/2012 | 10.80 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAI-XA ECONOMICA FEDERAL, CORRESPONDENTE A TARIFADE SERVICOS BANCARIOS, COBRADAS SOBRE A ARRE-CADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS REF. AO MES DEFEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 29/02/2012 | 300.00 | 00019117264472 | IZABEL PEREIRA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a uma ajuda a titulo financeiro concedido para realizacao de tratamento especializado de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente residente no Municipio, conforme Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 29/02/2012 | 1200.00 | 00132960000105 | SERIGRAFIA VISAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo a impressao de material de expediente destinado ao uso da Vigilancia Sa-nitaria, conforme discriminacao em nota fis- cal de N 000.000.306 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 29/02/2012 | 6787.33 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSFEFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 29/02/2012 | 3962.40 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 21 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSBEFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 29/02/2012 | 6382.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 23 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PACS/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVE- REIRO 2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 29/02/2012 | 16.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE SERVICOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MESDE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE SERVICOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MESDE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 01/03/2012 | 480.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA QUEIROGA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no concerto e instalacao de equipamentos no consultorio dentario da Estrategia de Sau-de da Familia deste Municipio, conforme NF a-nexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 01/03/2012 | 480.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA QUEIROGA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no concerto e instalacao de equipamentos no consultorio destario da Estrategia de Sau-de da Familia deste Municipio, conforme NF a-nexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 01/03/2012 | 1400.00 | 00026716259449 | WALDIR OLIVEIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo ao Aluguel da Ca-sa de Apoio de Joao Pessoa-PB, durante o mes de MAR€O de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 01/03/2012 | 440.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a Publicacao de Aviso de Licitacao Leilao N§ 001/2012 no D.U EDICAO 24/02/2012, CONFORME NF 16040 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 01/03/2012 | 1300.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de conjuntodo Grupo Rip Rop do CRAS deste Municipio, conforme NF de N 000.000.169 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 01/03/2012 | 1568.20 | 08797179000161 | DSG - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a COMPLEMENTO da merenda escolar da aquisicao de carnes, frangos e friospara atender os alunos da Rede Municipal de Ensino Basico deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 000.222.787 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 01/03/2012 | 1297.28 | 01609038000129 | GUALBIO MENDES BARRETO - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de medica- mentos para uso da Estratefia de Saude da Fa-milia deste Municipio, conforme cupon fiscal de N§ 000000005 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 02/03/2012 | 3196.72 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATERNDE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTODOS VEICULOS FIAT/UNO MILLE WAY E FORD COUR- RIER (AMBULANCIA) LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE VENDA DE N 554 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCA€AO C/R DO PDDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 02/03/2012 | 2700.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PROVENIENTE DA AQUISICAO DE 01 BEBEDOURO E 05 TORNEIRAS PARA O CONSE- LHO DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA, CONF.NOTA FISCAL DE N 000.000.139 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 02/03/2012 | 40.00 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a confeccao de umcarimbo Aut.4911 Personalizado, destinado a Esta Edilidade, conforme NF N§ 1015 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 02/03/2012 | 1320.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE COM- BUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMEN-TO DO VEICULO VW/CROSSFOX DE PLACA NQB-7148, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI- PIO, CONFORME NF DE N 553 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 02/03/2012 | 600.00 | 00025236655811 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a uma ajuda a titulo financeiro concedido para realizacao de tratamento especializado de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente residente no Municipio, conforme Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 03/03/2012 | 186.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisicao de material de limpeza destinado a Administracao Municipal, conforme Nota fiscal de N 000.266.659 em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0004740 | 03/03/2012 | 2388.22 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VW LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONF. NF 0.000.001.164 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0004758 | 03/03/2012 | 682.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS VW LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NF N§ 004770 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 03/03/2012 | 120.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao consumo D'Agua da Estra-tegia de Saude da Familia deste Municipio,correspondente ao mes de FEVEREIRO/2012, conf. faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0007013 | 03/03/2012 | 2306.78 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Cacamba lotada na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme NF de N§ 0.000.001.163 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0007021 | 03/03/2012 | 620.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados realizados no veiculo Cacamba lotado na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio,conforme nota fiscal de N§ 004771 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 04/03/2012 | 2000.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOSHORTIFRUTES PARA USO DA MERENDA DOS ALUNOS DOPETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 05/03/2012 | 265.00 | 00060170522415 | JOSEILTON CARDOSO CAVALCANTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesa com o aluguel de equipamentos de som para realizacao de Eventos do Pro-Jovem deste Municipio, conforme nota fiscal e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 05/03/2012 | 250.00 | 00060170522415 | JOSEILTON CARDOSO CAVALCANTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesa com o aluguel de equipamentos de som para realizacao de Eventos do PETIdeste Municipio, conforme nota fiscal e com- provante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 05/03/2012 | 148.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 05/03/2012 | 230.00 | 00007714259450 | RAFAEL MARQUES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA MANUTENCAO DO SITE DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FE-VEREIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO MANTIDO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 05/03/2012 | 300.00 | 00004738874446 | FRANCISCA COELHO DA SILVA BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela ajuda financeira paracompra de generos alimenticios para alimenta-cao de sua familia por ser de baixa renda re-sidente neste Municipio, conforme decreto de N 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 05/03/2012 | 350.00 | 00003175349471 | MARIA BATISTA DE ARAUJO LUCENA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude, por ser pessoa reconhecidamen-te carente residente no Municipio de Carrapa-teirra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 05/03/2012 | 54.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenhe para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, relativo a Tarifas do Bancariasobre a folha de pagamento, conforme compro- vante em anexo, correspondente ao mes de FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 06/03/2012 | 80.00 | 00006549024455 | NAIARA DA SILVA TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 01 diaria des- tinada a Tec de Enfermagem para cobrir despe-sas com viagem e estadia na cidade de Sousa- PB com finalidade de Tratar de assuntos de interesse da Sec. de Saude deste Municipio, em 07/03/2012, conf. Lei 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 06/03/2012 | 80.00 | 00005116836428 | RENAULT BATISTA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a 01 Diaria concedida ao Agente Adm. cobrir despesas com viagem e estadia na cidade de Sousa - PB, ///a fim de tratar de assuntos de interesse des-ta Edilidade, no dia 07 / 03 / 2012, conformeLei Municipal de N 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 06/03/2012 | 141.50 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL UTILIZADO PELA SEC.DE ACAO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012,//CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 06/03/2012 | 150.00 | 00004955035418 | JUDITE GONCALVES PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a uma ajuda a titulo financeiro concedido para realizacao de tratamento especializado de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente residente no Municipio, conforme Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 06/03/2012 | 1244.00 | 00005740811430 | DIOGENES LEITE GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Software de Licitacao destinado a Manutencao deste Mu-nicipio, correspondente aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2012, conforme nota fiscal N§ 000052 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 06/03/2012 | 360.72 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO D'AGUA DE IMOVEIS UTILIZADOS PELA SEC.DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEFEVEREIRO/2012 CONFORME FATURAS E COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 06/03/2012 | 290.72 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO D'AGUA DAS ESCOLADA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 06/03/2012 | 360.00 | 00003154267484 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DE LUCENA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na limpeza da Escola Municipal JOSE PEDROSA GOMES e seu anexo durante o mes de JANEIROde 2012, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 06/03/2012 | 815.00 | 00064671070472 | VANDERLUCIA DE ALENCAR FEITOSA E OLIVEIR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo aos seus servicosprestados como Instrutora na Formacao Continuada realizado com Professores da Rede Munici-pal de Ensino deste Municipio para Inicio do Ano Letivo de 2012,conf. NF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 07/03/2012 | 2600.00 | 00132960000105 | SERIGRAFIA VISAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A IMPRESSAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPIAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE N§ 000.000.312 E COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 07/03/2012 | 7990.00 | 09377512000146 | UNICAR-PECAS, ACSSORIOS E SERVICOS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo aos servicos de recuperacao e reforma geral no veiculo MOQ-2066 Courier (Ambulancia) com substituicao de todos os itens do compartimento do paciente, substituicao de fechaduras, janelas de circu-lacao borachas de vedacao, funilaria e pintu-ra em todos os pontos criticos, NF 000057 ane | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 07/03/2012 | 7983.00 | 09377512000146 | UNICAR-PECAS, ACSSORIOS E SERVICOS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a instalacao sinalizador, lanterna laterais leds, jg estrobo para farois e laternas e banco giratorio do veiculo Ducato (ambulancia) de placa MOO-0136lotado na Sec. de Saude desteMunicipio, confNF de N§ 000.000.140 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 07/03/2012 | 755.58 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 07/03/2012 | 846.53 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 07/03/2012 | 1500.00 | 00002147967440 | FRANCALLES STEFANO ROLIM SILVA EDIFICACO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosProfissionais na qualidade de Engenheiro Ci- vil no Controle e Acompanhamento de Atividadee servicos de Engenharia e Construcoes deste Municipio, correspondente a mes de FEVEREIRO de 2012, conforme contrato mantido entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 07/03/2012 | 600.00 | 00006248278440 | FRANCISCO CARLOS LEITE FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no auxilio em Alaboracao de Projetos de interesse desta Prefeitura, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 07/03/2012 | 600.00 | 00041250877415 | JOSE JAILSON FERNANDES DE ALMEIDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no auxilio em elaboracao de Projetos de Interesse desta Prefeitura, conforme NF em a-nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 07/03/2012 | 800.00 | 00056844565453 | JOSE ARDISON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo a 02 Diarias concedida ao Sr. Prefeito para cobrir despesas com viagem e estadia na cidade de FORTALEZA - CE, a fim de tratar de assuntos de interesse desta edi-lidade, no periodo de 24 a 25de FEVEREIRO/12conforme Lei Municipal N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 07/03/2012 | 600.00 | 00056844565453 | JOSE ARDISON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo a 02 Diarias concedida ao Sr. Prefeito para cobrir despesas com viagem e estadia na cidade de JOAO PESSOA-PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta edi-lidade, no periodo de 26 a 27de JANEIRO/2012conforme Lei Municipal N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 07/03/2012 | 1500.00 | 00056844565453 | JOSE ARDISON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo a 05 Diarias concedida ao Sr. Prefeito para cobrir despesas com viagem e estadia na cidade de JOAO PESSOA-PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta edi-lidade, no periodo de 27/02 a02 MAR€O 2012,conforme Lei Municipal N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 07/03/2012 | 300.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE FINANCAS DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 26 E 27 JANEIRO/2012, CONF. LEI MUNICIPAL N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 07/03/2012 | 400.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE FINANCAS DESLOCAR-SE A CIDADEDE FORTALEZA - CE, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 24 E 25 FEVEREIRO/2012, CONF.LEI MUNICIPAL N227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 07/03/2012 | 750.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 05 DIARIAS PARA O SECRETARIO DE FINANCAS DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 27/02 A 02 DE MAR€O/12, CONF.LEI MUNICIPAL N227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0005029 | 08/03/2012 | 940.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO CROSFOX DE PLACA NQB 7148 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITOCONF.NF 000.000.178 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 08/03/2012 | 33.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a ART Fiscalizacao do Convenio TC/PAC 0249/08 Sistema de Esgotamento Sa-nitario, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0005011 | 08/03/2012 | 2296.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PNEUS PARA USO DO VEICULO SAVEIRO (AMBULANCIA)DEPLACAMOQ-2154, FIAT/UNO DE PLACA NQF-9265 E CURRIE(AMBULANCIA) DE PLACA MOU-2066 LOTADA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE N§ 000.000.177 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0004995 | 08/03/2012 | 1650.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A AQUISICAO DE 02PNEUS 900-20 LD35 PIRELLI, DESTINADOS AO VEI-CULO ONIBUS VW LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N§ 000.000.176 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 08/03/2012 | 572.20 | 00099198053868 | JOSE MENDES DE FRANCA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de frutas provinientes as Agricultura Familiar destinadas a Merenda dos Alunos da Rede Muni-cipal de Ensino deste Municipio, conforme NF de N§ 01.00012207 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 08/03/2012 | 750.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSAO DE 05DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTU-RA DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE NO PERIODO DE 27/02 A 02/03/2012CONFORME LEI N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 09/03/2012 | 657.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da conta telefonica da linha N§ 3553-1000, pertencente a esta Edilidade, correspondente ao mes de JANEIRO de 2012, conforme fa-tura e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 09/03/2012 | 1346.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da conta telefonica da linha N§ 3553-1002, pertencente a esta Edilidade, correspondente ao mes de JANEIRO de 2012, conforme fa-tura e comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 09/03/2012 | 255.38 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO MULTA DO VEICULO FIAT/UNO MILLE DE PLACA NQF-0120, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 09/03/2012 | 2132.37 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A PARCE-LA DO FPM DO DIA 09 DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 09/03/2012 | 13425.63 | 29979036016306 | INSS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a parcelamento de debito Administrativo desta Edilidade, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 09 de MARCO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 09/03/2012 | 12126.09 | 29979036016306 | INSS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a retencao de valores referente a JUROS/MULTAS devidos por esta edilidade, cujo valor incidena parcela do FPM do dia 09 de MARCO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 09/03/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DA CNM,RELATI-VO A COOPERA€AO TECNICA PARA UTILIZA€AO DO SISTEMA INFORMATIZADO DESENVOLVIDO DO CIDADE COMPRAS, DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES MARCO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 09/03/2012 | 252.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO CORRES- PONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 09/03/2012 | 600.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na locacao e manutencao dos Sistemas Con-trole de Tributos Municipais e Controle de Tesouraria, Arquivamento e Protocolo nesta Pre-feitura, correspondente ao mes de MARCO de 2012, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 09/03/2012 | 350.00 | 00005173915463 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DOS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REALIZACAO DE ADEQUACOESDA ESTRUTURA FISICA DA RECEPCAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF E COMPROVATE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000052012 | 0005118 | 10/03/2012 | 1900.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROVENIENTES DO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DA CONEXAODE UM UNICO OU MAIS COMPUTADORES A SEREM FIR-MADO NESTE CONTRATO ATRAVES DO PONTO MONOUSUARIO OU DE UMA REDE LOCAL DE COMPUTADORES INS-TALADA NA EMPRESA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONF.NF 003087, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 10/03/2012 | 37275.14 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | Smportancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a Debito Administrativo do Empregador, cujo va-lor incide na parcela do FPM, do dia 10 de MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 10/03/2012 | 17409.71 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a Debito Administrativo do Empregador, cujo va-lor incide na Parcela do FPM, do dia 10 de MARCO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 10/03/2012 | 34889.15 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a Debito Administrativo do Empregador, cujo va-lor incide na parcela do FPM do dia 10 de MARCO DE de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 11/03/2012 | 1351.54 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a aquisicao de generos alimenticios destinados ao merenda doAlunos da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal de N 000.268.277 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 11/03/2012 | 514.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisicao de material de limpeza destinado a Administracao Municipal, conforme Nota fiscal de N 000.268.275 em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 12/03/2012 | 270.00 | 00055461166415 | JOAO SAMUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS FRETES REALIZADOS EMSEU VEICULO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ADMI-NISTRACAO MUNICIPAL, PARA CIDADES VIZINHAS, QUANDO EM SERVICO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 12/03/2012 | 293.26 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a Parcela 05/06 do Seguro do Veiculo modelo Doblo ELX 1.8, ano 2009, Placa MOA-1652-PB, lotado na Secretaria de Administracao, debitado sobre a conta 3.973-x em 12/03/2012, conf.a apolice1926. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 12/03/2012 | 149.97 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a Parcela 05/06 do Seguro do Veiculo modelo Fiat Uno Mille Way Eco.FlexAno 2010 de Placa NQF-0120/PB, lotado na Sec.de Saude, debitado sobre a conta 3973-X em 1203/2012, conf.a apolice 1925. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 12/03/2012 | 2799.81 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAIDIVERSOS PARA A FABRICACAO DE MESAS DE COMPU-TADORES PARA LABORATORIOS DO PROINFO E OUTROSCONFORME NOTA FISCAL DE Nø 0.000.000.406 EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 12/03/2012 | 446.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de equipamentos e assessorios para instrumentos musicais destinados para as escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme NF de N§ 0.000.000.469. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 12/03/2012 | 45.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 13/03/2012 | 230.00 | 00005371389431 | DAMIANA VIEIRA ANIZIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Merendeira na substituicao da Servi-dora em pereiodo de licenca Medica durante o mes de FEVEREIRO/2012, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 13/03/2012 | 1635.00 | 00003715383437 | JOSE NILBERTO VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de Marceneiro na manutencao de carteiras e biros de Escolas da Rede Muni-cipal de Ensino em Dezembro de 2011, conformeNF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 13/03/2012 | 200.00 | 00080600506487 | ANA TAVARES DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A PROFESSORA PARA COBRIR DESPESAS COMVIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES SOBRE ESCOLA INTEGRAL, REALIZADO NO PERIODO DE MARCO DE 2012, CONFORME LEI MUNICIPAL N 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 13/03/2012 | 600.00 | 00002819964400 | ROSILENE DOS RAMOS SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 06 Dia- rias concedidas a Secretaria de Educacao paracobrir despesas com viagem e estadia nas cidades de Cajazeiras e Sousa-PB, a fim de parti-cipar do Encontro de Gestoressobre Escola Integral, realizado no periodo de MARCO/2012, conf. Lei Municipal 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 13/03/2012 | 3240.80 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a aquisicao de produ-tos de limpeza para as Escolas Municipais deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 000.000.045 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 13/03/2012 | 105.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na re-ciclagem de cartuchos Jato de Tinta, Toner Laser e Manutencao de Impressoras de uso do Centro de Referencia e Acao Social (CRAS) deste Municipio, conf. nf de N§ 001428 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 13/03/2012 | 700.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo 07 Diarias conce-didas ao Motorista para cobrir despesas com viagem e estadia na cidade de Joao Pessoa-PB,com funcionarios da Sec. Administracao Municipal ou pessoas enfermas para tratamento de saude durante o mes de FEVEREIRO/2012,confor-me Lei Municipal 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 13/03/2012 | 1200.00 | 00047745320534 | VALDECIR BATISTA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BOMFIM DOS FRANCAS, ZONA RURAL DESTE MUNICI- PIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 13/03/2012 | 540.00 | 00005035207480 | VIVIANA CARMITA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como monitora de aulas de Violao realiza-das pelo PETI deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 13/03/2012 | 350.00 | 00005442976440 | WAGNER BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Instrutor de Esporte (Handeybol) dosalunos do Programa de Erradicacao do TrabalhoInfantil (PETI) deste Municipio, no periodo dos mes de FEVEREIRO/2012. conforme NF em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 13/03/2012 | 540.00 | 00005827366412 | RENATO PARAIBA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CAPOEIRA PARA OS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 13/03/2012 | 350.00 | 00002523970457 | DAMIAO PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE FLAUTA DOCE PARA OS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 13/03/2012 | 1080.00 | 00004382473454 | KARLA BATISTA PEDROSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Orientadora Social do Projovem desteMunicipio, conforme nota fiscal de servico emanexa, CORRESPONDENTE A 2 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 13/03/2012 | 1000.00 | 00006515822456 | REGIANNE GOMES PAULINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Coordenacao e aplicacao de Cursos Pro-fissionalizantes para beneficiarios do Programa Social CRAS, correspondente ao mes de JA- NEIRO de 2012, conforme NF emanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 13/03/2012 | 800.00 | 00048691437472 | VALDEMIRA LINS GONCALVES | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE SOBRE DROGAS E SESUALIDADE TRABALHO DE REALIZADO COM OS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 13/03/2012 | 540.00 | 00025132040420 | MARIA MIRANDA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO ALUGUEL DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) E PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 10/02/2012 A 10/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 13/03/2012 | 540.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialdescartavel para funcionamento da Estrategia da Saude da Familia, conforme nota fiscal de N§ 000.000.044 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 13/03/2012 | 780.00 | 07034535000122 | BEMFAM-CEDESS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de aquisicao de medicamentos e mate- roal anticoncepcional para a Estrategia de Saude da Familia deste Municipio, conforme contrato mantido entre as partes, valor debi-tado da conta em 10/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 14/03/2012 | 260.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO-LEILAO N§ 001/12-AU 24/02/2012 E PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO PP N§ 012, 010, 011/02 - AU 24/02/2012 PP N§ 006/12 NO A.U ED 12/01/2012, CONFORME NF N§ 16861 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES C/R DO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 14/03/2012 | 3270.00 | 08790792000157 | W.MATIAS ROLIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PROVENIENTE DE MATERIA PERMANENTE PARA O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIS- TENCIAL SOCIAL (CRAS) E PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000.001.348 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 14/03/2012 | 300.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM CI-LINDRO DE MANUTENCAO DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER DE USO DO CONSELHO DA ESCOLA GALDINO ANTONOI DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DEN 000141 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 14/03/2012 | 945.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE ACESSO- RIOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARA USO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENF N§ 000.000.097 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 14/03/2012 | 100.00 | 07688005000106 | ORGANIZACAO TECNICA DE MAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SERVICOS NO REABASTECIMENTO DO TONER DA MAQUINA DE XEROX DA ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE N 000000154 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 15/03/2012 | 1100.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PROVENIENTE DA AQUISICAO DE 01 FOGAO DESTINANDO A ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE N 000.000.142 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 15/03/2012 | 400.00 | 00005501852403 | IZABEL MENDES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de aluguel de 01 imovel locado para atender os alunos da rede Municipalde ensino Basico nas atividades extra classesdeste Municipio, relativo aos meses de JANEI-RO e FEVEREIRO DE 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 15/03/2012 | 300.00 | 00076081621472 | FRANCISCA MASSIA VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de aluguel de um imovel localizado na rua Sebastiao Vieira - Centro - Carrapateira-PB, para uso da Sec. de Educacaodeste Municipio, referente aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO DE 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 15/03/2012 | 1200.00 | 00056901046120 | ANTONIO CARDOSO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVICOSDE DETETIZACAO REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 15/03/2012 | 420.00 | 00000091482488 | CLAUDIA BEZERRA FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Orientadora Pedagogica no Curso das Monitoras do PETI deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 15/03/2012 | 420.00 | 10555446000136 | J. BRANDAO E CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo abastecimento de Ci- lindros de Oxigenio das Ambulancias e da Es- trategia de Saude da Familia deste Municipio,conforme NF N§ 000003 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 16/03/2012 | 805.00 | 07188569000171 | LIVRARIA CRATO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIA DIDATICO PARA O PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORMNOTA FISCAL DE N 000.003.515 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 16/03/2012 | 330.10 | 07188569000171 | LIVRARIA CRATO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIA DIDATICO PARA O PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORMNOTA FISCAL DE N 000.001.377 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 16/03/2012 | 160.00 | 00003944819411 | MARIA DE SOUSA SALVIANO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no Apoio ao Desenvolvimento do Ensino na Escola de Ensino Infantil e Fundamental Muni-cipal ALVELINO RIBEIRO localizado no Sitio Pocos deste Municipio, conformeNF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 16/03/2012 | 160.00 | 00003163898467 | DAMIANA RIBEIRO ANGELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL ALVELINO RIBEIRO LOCALIZADA NO SITIO POCO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 16/03/2012 | 269.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO D'AGUA DAS ESCOLADA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 16/03/2012 | 220.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da Conta telefonica da linha N§ 3553-1021, pertencente ao Conselho Escolar da Escola Municipal GALDINO ANTONIO DA SILVA deste Municipio, correspondente ao mes de JANEIRO 2012, conforme fatura e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 16/03/2012 | 200.00 | 00096568410420 | FRANCISCA DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHE PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AJUDA DE CUSTOPARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REPRESENTANDO O MUNICIPIO E AS ESCOLAS MUNICIPAIS NA EDUCACAOINCLUSIVA, REALIZADA EM CAJAZEIRAS NOS DIAS 13 E 14 DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 16/03/2012 | 982.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao consumo D'Agua da Estra-tegia de Saude da Familia deste Municipio,correspondente ao mes de FEVEREIRO/2012, conf. faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 16/03/2012 | 431.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO D'AGUA DE IMOVEIS UTILIZADOS PELA SEC.DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEFEVEREIRO/2012 CONFORME FATURAS E COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 16/03/2012 | 910.06 | 08111613000108 | MAIS CAR - COM. DE VEICULOS, PECAS E SEV | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo VolkswagemCrossfox de Placa NQB-7148, lotado no Gabinetdo Prefeito deste Municipio, conforme NF de N000.051.526 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 16/03/2012 | 989.94 | 08111613000108 | MAIS CAR - COM. DE VEICULOS, PECAS E SEV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVICOSDE LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DO VEICULO VOL-KWAGEM/CROSSFOX DE PLACA NQB-7148, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORMENF DE N§ 0059321 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 16/03/2012 | 127.26 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL UTILIZADO PELA SEC.DE ACAO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012,//CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 17/03/2012 | 3025.65 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA ESTRATEGIA DA FAMILIA, CONFORME NF N§ 000.000.005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 19/03/2012 | 1400.00 | 00064945316449 | RONISE MARIA HOLANDA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Psicologa para atender ao Programa Saude mental deste Municipio, referente ao mes de FEVEREIRO/12, Conforme contrato manti-do entre as partes e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 19/03/2012 | 100.00 | 00012484911572 | FRANCISCO PERGENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO LOCUTOR NA CAMPANHA DE ERRADICACAO AO MOSQUITO DA DENGUE, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 19/03/2012 | 100.00 | 00007385547400 | JOCASTA BATISTA BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo ajuda de custo concedida a Agente Mun da Vig Sanitaria para cobrir despesas com viagem e estadia na cida-de de Cajazeiras-PB, a fim de tratar de assuntos de interesse da Vig Sanitaria no dia 20/03/2012, conf. Lei Municipal 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 19/03/2012 | 100.00 | 00004502057460 | MARAIZA COELHO CAVALCANTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo ajuda de custo concedida a Agente Mun da Vig Sanitaria para cobrir despesas com viagem e estadia na cida-de de Cajazeiras-PB, a fim de tratar de assuntos de interesse da Vig Sanitaria no dia 20/03/2012, conf. Lei Municipal 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 19/03/2012 | 300.00 | 00007584329411 | NAIANE CLAUDINO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a uma ajuda a titulo financeiro concedido para realizacao de tratamento especializado de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente residente no Municipio, conforme Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 19/03/2012 | 350.00 | 00007413856433 | JOSE RAFAEL COSMO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a uma ajuda a titulo financeiro concedido para realizacao de tratamento especializado de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente residente no Municipio, conforme Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 19/03/2012 | 300.00 | 00007413856433 | JOSE RAFAEL COSMO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a uma ajuda a titulo financeiro concedido para realizacao de tratamento especializado de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente residente no Municipio, conforme Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 19/03/2012 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DE ELMAR INFORMATICA, CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A FOLHA DE PESSOAL E CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 19/03/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Consultoria e Assessoria Tecnica nas Areasde Planejamento e Projetos, correspondente aomes de MAR€O do ano de 2012, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SA£DE ‚ SANEAMENTO | CONSTRUCåES DE ESGOTOS SANITAR IOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 19/03/2012 | 40000.00 | 00031310893420 | FRANCISCO GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A AQUISICAO DE UMTERRENO DO SR. FRANCISCO GALDINO, DESTINADO ACONSTRUCAO DA LAGOA DE ESTABILIZACAO MEDINDO 8000M2, CONFORME COPIA DA ESCRITURA E COMPRO-VANTE. | 00112012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 19/03/2012 | 2793.10 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materi- al eletrico destinados ao Uso da Iluminacao Publica deste Municipio, conforme nota fiscalde N§ 2006 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 20/03/2012 | 3427.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME FATURAS E COMPROVA- TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 20/03/2012 | 1312.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo consumo de energia eletrica dos abastecimentos singelo D'Agua dazona urbana e rural deste Municipio, corres- pondente ao mes FEVEREIO/2011 conforme faturaem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 20/03/2012 | 289.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO E DA QUADRA POLIESPORTIVA DE CARRAPATEIRCORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000052012 | 0005762 | 20/03/2012 | 53.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AO SERVICOS DE INTERNET DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA GALDINO AN-TONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA DEPAGAMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000052012 | 0005771 | 20/03/2012 | 54.57 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AO SERVICOS DE INTERNET DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA GALDINO AN-TONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA DEPAGAMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 20/03/2012 | 2328.00 | 00060170522415 | JOSEILTON CARDOSO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS FRETES REALIZADOS COM SEU VEICULO FIAT/PALIO COM VIAGENS DE IN-TERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 20/03/2012 | 266.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONF. FATURA E COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 20/03/2012 | 1628.00 | 00078943353472 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a fretes realizados em seu veiculo Mitsubishi/L200 com funcionarios da Administracao Municipal para trata-rem de assuntos de interesse desta edilidade,conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 20/03/2012 | 1551.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO CONSUMO DE E- NERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DE USO DA SEC. DEADMINISTRACAO DE CARRAPATEIRA-PB, CORRESPON- DENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 20/03/2012 | 400.00 | 07763588000184 | REFRISANNDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS NA INSTALACAO DE PELICULAS NA JUNTO DE SERVICOS MI-LITAR CONSFORME NOA FISCAL DE N§ 000038 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0005789 | 20/03/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Consultoria e Assessoria Tecnica nas Areasde Planejamento e Projetos, correspondente aomes de MAR€O do ano de 2012, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 20/03/2012 | 349.79 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A PARCE-LA DO FPM DO DIA 20 DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 20/03/2012 | 600.00 | 00056844565453 | JOSE ARDISON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo a 02 Diarias concedida ao Sr. Prefeito para cobrir despesas com viagem e estadia na cidade de JOAO PESSOA-PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta edi-lidade, no periodo de 20 e 21de MAR€O 2012,conforme Lei Municipal N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 20/03/2012 | 600.00 | 00056844565453 | JOSE ARDISON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo a 02 Diarias concedida ao Sr. Prefeito para cobrir despesas com viagem e estadia na cidade de JOAO PESSOA-PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta edi-lidade, no periodo de 15 a 17de MAR€O 2012,conforme Lei Municipal N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 20/03/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da Contribuicao a Uniao Brasileira dos Municipios-UBAM, valor debita-do em conta, relativo ao mes de MARCO de 2012conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 20/03/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA FAMUP, CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERA€ÇO DESTA EDILIDADE, RE- FERENTE MARCO ANO DE 2012, CONF. RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 20/03/2012 | 622.00 | 00394460045161 | MINISTERIO PUBLICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS EQUIPAMENTOS CONFORME CONVENIO FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA E PROMOTORIA DE JUSTICA CUMULATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PAGAMENTO DE SENTEJAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 20/03/2012 | 5000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AS PARCELAS DE PRECATORIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME MANDADO DE N 001/2004 DEBITADO NA CONTA DOFPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 20/03/2012 | 1300.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a servicos de Publicidade Governamental, divulgacao de atos Administrativos realizados durante o mes de JANEIRO de 2012, conforme NF em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 20/03/2012 | 83.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DE USO DA SEC.DEACAO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/DE 2012, CONFORME FATURAS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 20/03/2012 | 450.00 | 00016139111811 | GILUVANE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente concessao de 04 Diarias concedida ao Tesoureiro para cobrir despesas comviagem a cidade de Joao Pessoa-Pb, a fim de tratar de assuntos de interesse desta edilidade no periodo de 20 a 22/03/12, conforme Lei Municipal 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 20/03/2012 | 500.00 | 00005680825406 | CLERISTON VIEIRA PEREIRA DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A 05 DIARIAS CON-CEDIDAS AO AGENTE DE TRIBUTOS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 2011, CONFORME LEI N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 20/03/2012 | 450.00 | 00016139111811 | GILUVANE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente concessao de 04 Diarias concedida ao Tesoureiro para cobrir despesas comviagem a cidade de Joao Pessoa-Pb, a fim de tratar de assuntos de interesse desta edilidade no periodo de 20 a 22/03/12, conforme Lei Municipal 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 20/03/2012 | 300.00 | 00016139111811 | GILUVANE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente concessao de 02 Diarias concedida ao Tesoureiro para cobrir despesas comviagem a cidade de Joao Pessoa-Pb, a fim de tratar de assuntos de interesse desta edilidade no periodo de 20 a 20/03/12, conforme Lei Municipal 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 20/03/2012 | 750.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 05 DIARIAS PARA O SECRETARIO DE FINANCAS DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 20/03 A 24 DE MAR€O/12, CONF.LEI MUNICIPAL N227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 20/03/2012 | 300.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 05 DIARIAS PARA O SECRETARIO DE FINANCAS DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 15 A 17 DE MAR€O 2012, CONF. LEI MUNICIPAL N 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 21/03/2012 | 1035.00 | 00048691437472 | VALDEMIRA LINS GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO SEU FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A RECEPCAO DOS ALUNOS DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL PARA INICIO DO ANO LETIVO DE 2012, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 21/03/2012 | 80.00 | 00006549024455 | NAIARA DA SILVA TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 01 diaria des- tinada a Tec de Enfermagem para cobrir despe-sas com viagem e estadia na cidade de Cajazeiras-pb, com finalidade de Tratar de assuntos de interesse da Sec. de Saudedeste Municipioem 21/03/2012, conf. Lei 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0005835 | 21/03/2012 | 1360.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 Note-book Dualcore 250HD e 2Gb, para o Programa deSaude na Escola (PSE), conforme NF de N§ 0.000.001.879 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112012 | 0005843 | 21/03/2012 | 3373.91 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Equipa- mentos e materiais permanentes para uso da Estrategia de Saude da Familia deste Municipio,de acordo com o plano de compensacao de espe-cificidades regionais (CER), conforme compro-vante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 22/03/2012 | 374.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de generos alimenticios destinados ao lanche do CRAS deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000.000.043 em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 22/03/2012 | 450.00 | 00007768182448 | MARIA JOSE MENDES BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a uma ajuda a titulo financeiro concedido para realizacao de tratamento especializado de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente residente no Municipio, conforme Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 22/03/2012 | 790.00 | 00003074119403 | LUCIVALDO FELICIANO BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS DE RE-PAROS NA ESTRUTURA FISICA REALIZADOS EM IMO- VEIS DE USO DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 23/03/2012 | 75.58 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A PARCE-LA DO FEP DO DIA 23 DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 23/03/2012 | 170.00 | 00005610676436 | ROZILENE SEVERO BARBOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela ajuda financeira paracompra de generos alimenticios para alimenta-cao de sua familia por ser de baixa renda re-sidente neste Municipio, conforme decreto de N 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 23/03/2012 | 600.00 | 00003714807446 | FRANCISCA PEREIRA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a uma ajuda a titulo financeiro concedido para realizacao de tratamento especializado de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente residente no Municipio, conforme Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 23/03/2012 | 1210.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialpara o Curso com as gestantes acompanhado pe-lo CRAS deste Municipio, conf. nf 000.000.119em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 23/03/2012 | 350.00 | 00005248812437 | MARIA LEITE DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL SERAFIM CAVALCANTE DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO RIACHODA CACHOEIRA, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000052012 | 0005886 | 23/03/2012 | 53.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AO SERVICOS DE INTERNET DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA GALDINO AN-TONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA DEPAGAMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 23/03/2012 | 825.00 | 00048690589449 | FRANCISCO BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA PUVERIZACAO NA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA, CONF. NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 24/03/2012 | 140.00 | 00032256388387 | JOSE NUNES DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR NO REPARO REALIZADO NA CA- CAMBA E NO TRATOR AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 24/03/2012 | 400.00 | 00003901061436 | JOSE FANCINELDO PEREIRA BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a uma ajuda a titulo financeiro concedido para realizacao de tratamento especializado de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente residente no Municipio, conforme Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 24/03/2012 | 400.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a reciclagem de Cartuchos Jato de Tinta, Tones Laser e Manu- tencao de impressoras de uso do Dep de Adm Tribuaria deste Municipio, conforme NF N§ 001429 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 26/03/2012 | 250.00 | 00010863295460 | FRANCIMARIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a uma ajuda a titulo financeiro concedido para realizacao de tratamento especializado de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente residente no Municipio, conforme Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 26/03/2012 | 200.00 | 00005235985486 | GERCILANDO VIEIRA BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de um imovel localizado na rua Sebastiao Vieira, centro, para o funcionamento do Programa de Erradicacao de Trabalho Infantil-PETI deste Municipio, conforme contrato entre as partes e recibo anexo, correspondente ao mes de FEVEREIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 26/03/2012 | 300.00 | 00013281810497 | JOSE BATISTA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a uma ajuda a titulo financeiro concedido para realizacao de tratamento especializado de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente residente no Municipio, conforme Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 26/03/2012 | 180.00 | 00060114991472 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a uma ajuda a titulo financeiro concedido para realizacao de tratamento especializado de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente residente no Municipio, conforme Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 26/03/2012 | 300.00 | 00031940030544 | FRANCISCO DE ASSIS ANIZIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a uma ajuda a titulo financeiro concedido para realizacao de tratamento especializado de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente residente no Municipio, conforme Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 26/03/2012 | 350.00 | 00008659074475 | ANDREA VIEIRA BRAGA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a uma ajuda a titulo financeiro concedido para realizacao de tratamento especializado de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente residente no Municipio, conforme Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 26/03/2012 | 300.00 | 00015255317861 | JOSE VIEIRA DE LUCENA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a uma ajuda a titulo financeiro concedido para realizacao de tratamento especializado de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente residente no Municipio, conforme Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 26/03/2012 | 427.92 | 09188376000146 | DETRAN | PAGAMENTO PROVINIENTE DO EMPLACAMENTO DO VEI-CULO DOBLO DE PLACA MOA-1652 LOTADO NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PAGAMENTO DE SENTEJAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 26/03/2012 | 753.37 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 10/10 Parcela referente a Acao Ordinaria de Cobranca-Processo Promovida contra a Prefeitura Municipal deCarrapateira-PB, conforme requisicao de Paga-mento de N§ 02/2007, Processode N§ 022.2003.001.743-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 26/03/2012 | 470.00 | 00005075205488 | JOSE FELICIANO BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na retirada de entulho e coleta de lixo das vias publicas da cidade durante o mes de FEVEREIRO/2012, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 26/03/2012 | 470.00 | 00005371390448 | ADAO FRANCISCO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos even- tuais prestados na retirada de entulho e coleta de lixo das vias publicas da cidade duran-te o mes de FEVEREIRO/2012, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 26/03/2012 | 470.00 | 00013712578415 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na capinagem do Cemiterio Municipal desteMunicipio, durante o mes de FEVEREIRO de 2012conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 26/03/2012 | 390.00 | 00003153182442 | FRANCISCO BARBOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na capinagem do Cemiterio Publico deste Municipio, durante o mes de FEVEREIRO de 2012conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 26/03/2012 | 470.00 | 00002533795470 | EDIVAL PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na retirada de entulho e coleta de lixo das vias publicas da cidade durante o mes de FEVEREIRO de 2012, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 26/03/2012 | 235.00 | 00012919222880 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na limpeza e retirada de entulhos das Ruas JOEL PEREIRA e SEBASTIAO VIEIRA, no pe- riodo do mes de FEVEREIRO/2012, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 26/03/2012 | 1200.00 | 00020624131491 | MARIA IRENE BATISTA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DOCES E SALGADOS PARA PA-LESTRAS E ENDONTROS COM OS GRUPOS DE MAES NO PETI, CRAS E PROJOVEM, REFEICOES PARA OS PRO-FISSIONAIS DE ASSISNTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES C/R DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 26/03/2012 | 600.00 | 00002090720409 | IRENICE BSTISTA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSAO DE 06DIARIAS DESTINADAS A COORDENADORA DO BOLSA FAMILIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTA-DIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CADASTRO UNICO (BOLSA FAMILIA) E PETI, NO PERIODO DE MARCO DE 2012, CONFORME LEI N 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 26/03/2012 | 540.00 | 00009489024422 | MARIA PALOMA SAMUEL VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 26/03/2012 | 580.00 | 00003714555455 | EDIVAL LUCAS BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no roco e limpeza do acude que abastece oSitio Baixas, em FEVEREIRO/2012, conforme no-ta fiscal de servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 26/03/2012 | 300.00 | 00080495850420 | SINVAL GOMES BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no abastecimento D`agua do Sitio Bonfim dos Pedrosa correspondente ao mes de MAR€O de 2012, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 26/03/2012 | 300.00 | 00003164852410 | IRANEIDE MENDES PEDROSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no abastecimento D'Agua do Sitio Baixas deste Municipio, correspondente ao mes de FE-VEREIRO de 2012, conforme nota fiscal de servco anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 26/03/2012 | 616.31 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO EMPLACAMENTO DO VEICU-LO L.300 DE PLACA MOE-3160, LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 26/03/2012 | 360.81 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO EMPLACAMENTO DO VEICU-LO IVECO DE PLACA NQF-9265, LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 26/03/2012 | 360.81 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO EMPLACAMENTO DO VEICU-LO VWAGEN DE PLACA MOV-0482, LOTADO NA SEC.DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 26/03/2012 | 500.00 | 00002932208403 | VALDI VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PROVENIENTE DO ALUGUEL DE 01 IMOVEL PARA FUNCONAMENTO DA BIBLIOTECA PU-BLICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2012, CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 26/03/2012 | 1590.00 | 00002257875397 | RANIELLE DE ALBUQUERQUE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE UM KIT DA CAMPANHA NACIONAL DO LIVRO PARA A BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA, LOCALIZADA NA RUA JOEL PEREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 015725 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 26/03/2012 | 215.11 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE DE PLACA NQF-0120, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 26/03/2012 | 80.00 | 00008203704441 | DANIEL DA SILVA TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 01 Diaria con-cedida ao Secretario Municipal de Saude des-te Municipio, para cobrir despesas com viageme estadia na cidade de Cajazeiras-PB com finalidade de Tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no periodo do mes de MAR€O de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 27/03/2012 | 295.00 | 04964776000182 | FLAVIO MATOS DE FIGUEIREDO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE XEROS E IMPRESSAO DE DOCU-MENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NF DE N§ 707 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 27/03/2012 | 869.04 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO | PAGAMENTO PELA CONTRA-PARTIDA DO SEGURO SAFRADO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB, COM VENCIMENTO EM 16/02/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 27/03/2012 | 470.00 | 00003163225470 | AFONSO PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS NA CA-PINAGEM REALIZADA NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO EM JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012, CONF. NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 27/03/2012 | 2328.00 | 06240965000138 | GERIZAN DE ASSIS SILVA - G ASSESSORIA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados correspondente Assessoria nos servicos deIndividualizacao do F.G.T.S, Informacoes de RAIS Generico e Caged junto ao tem, correspondente ao mes de FEVEREIRO de 2012, conforme /nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 27/03/2012 | 402.02 | 34028316514050 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A POSTAGEM DE DO-CUMENTOS VIA SEDEX DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 27/03/2012 | 10.50 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos de Co-pias Xerograficas 13,80m, conforme NF N§ 1262e comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 27/03/2012 | 14.40 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos de Co-pias Xerograficas 13,80m, conforme NF N§ 1290e comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 27/03/2012 | 1683.00 | 06985921000137 | EDSIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a confeccao de Banners impressos e faixas para uso da Adminis-tracao Municipal, conforme nota fiscal de N 000.000.310 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 27/03/2012 | 300.00 | 00014782464487 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO (03) DIARIAS CONCEDIDAAO CHEFE DE GABINETE PARA COBRIR DESPESAS COMVIAGEM E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 27 A 30 DE FEVEREIRO 2012, CONFORME LEI N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 27/03/2012 | 389.78 | 02575829000148 | OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 PASSAGENS DE JUAZEIRO DO NORTE COM DESTINOA BRASILIA, DO SR. PREFEITO JOSE ARDSOM PEREIRA E O SEC. DE FINANCAS MARCOS LIRA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 27/03/2012 | 2500.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO ADVOC.ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos Profissionais prestados na Defesa dos Direitos e interesse da Prefeitura Municipal de Carrapateira-PB, desimcumbindo-se com zelo a atividade do seu encargo, perante os Tribunais EstaduaiRegionais e Federais, com sede em Joao PessoaPB, Recife e Brasilia, Rel.MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 27/03/2012 | 700.00 | 00007098716430 | MONIQUE CARDOSO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DA DESPESA NA SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 28/03/2012 | 300.00 | 00003714814493 | FRANCISCA TAVARES BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a uma ajuda a titulo financeiro concedido para realizacao de uma tomografia em sua filha menor, ANDREIA TAVARES BEZERRA, por ser pessoa carente reconhecidamente carente residente neste Municipio, conforme Lei Municipal N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 28/03/2012 | 150.00 | 00005580789823 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a uma ajuda a titulo financeiro concedido para realizacao de tratamento especializado de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente residente no Municipio, conforme Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 28/03/2012 | 340.00 | 00005320409451 | MARIA PEREIRA SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a uma ajuda a titulo financeiro concedido para realizacao de Exames especializados de saude, por ser ////pessoa reconhecidamente carente residente no Municipio, conforme Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 28/03/2012 | 525.00 | 00005889926403 | VAGNER BATISTA BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de Pedreiro na realizacao dereparos na estrutura fisica do Imovel da Jun-ta Militar deste Municipio, conforme NF em a-nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 28/03/2012 | 465.00 | 00009489024422 | MARIA PALOMA SAMUEL VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO DO BPC- (BENEFICIO PRESTACAO CONTINUADA) REALIZADO PELA SEC. DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 28/03/2012 | 400.00 | 00007696151479 | ALINE PERGENTINO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 04 diarias con-cediadas a Coordenadora do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil (PETI) para cobrirdespesas com viagem e estadia na cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de participar da Confe-rencia Estadual de Assistencia Social, conforme Lei 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 28/03/2012 | 6000.97 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materialmedico-hospitalar descartaveis para uso da Estrategia de Saude da Familia deste Municipio,conforme NF de N§ 0.000.000.772, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 29/03/2012 | 54.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenhe para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, relativo a Tarifas do Bancariasobre a folha de pagamento, conforme compro- vante em anexo, correspondente ao mes de MAR-CO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 29/03/2012 | 258.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PUBLICACAO DE RESUKTADO DE JUGAMENTO - PREGAO PRESENCIAL N§011 E 010/2012 NO D.OFICIAL - EDICAO - 14/02/2012, CONFORME NF DE N§ 17876 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 29/03/2012 | 3800.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO VOLKSWAGEM/CROSSFOX DE PLACA NQB-7148PARA O GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AOMES DE DEZEMBRO-2011, CONFORME NOTA FISCAL DEN 000214 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 29/03/2012 | 200.00 | 00003415928462 | GILVAN BATISTA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHE PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A 02 DIARIAS CON-CEDIDAS AO MOTORISTA PARA COMBRIR DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTA SECRETARIA DURANTO O MES DE MARCODE 2012, CONF. LEI N 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 29/03/2012 | 300.00 | 00019117264472 | IZABEL PEREIRA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a uma ajuda a titulo financeiro concedido para realizacao de tratamento especializado de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente residente no Municipio, conforme Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 30/03/2012 | 2300.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PA-GAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS L-10, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 30/03/2012 | 1244.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPALDE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/CONTRATADA, COM LOTACAO NA FOLHA N 11, CORRESPONDENTE AO MES DEMAR€O DE 2012, CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 30/03/2012 | 8326.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DE 2012, CONFORME LOTACAO NA FOLHA DE N 12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 30/03/2012 | 3732.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR/ELETIVO CONFORME LOTACAO DE N§41 CONCERNENTE AO MES DE MARCO ANO DE 2012, CONF.FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 30/03/2012 | 520.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 5 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS/COMISSIONADOS, CORRESPON-DENTE AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME FOLHAEM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 30/03/2012 | 9491.33 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICI- PAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS LOTACAO DE N N§ 6, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 30/03/2012 | 189.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO CORRES- PONDENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 30/03/2012 | 193.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO CORRES- PONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORT | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECRET. DE JUV. ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 30/03/2012 | 2150.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 42 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDEESPORTE E LAZER/COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O ANO DE 2012, CONF. FOLHA ANE-XA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 30/03/2012 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos Publi-citarios radiofonicos, divulgacoes de notas, editais e demais informacoes do interesse da Municipalidade no mes de FEVEREIRO/2012, confNF de N§ 4118 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 30/03/2012 | 1000.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CROSS-FOX LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FIS- CAL DE ELETRONICA DE N§ 000.000.341 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 30/03/2012 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos Publi-citarios radiofonicos, divulgacoes de notas, editais e demais informacoes do interesse da Municipalidade no mes de FEVEREIRO/2012, confNF de N§ 4118 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 30/03/2012 | 12000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO L 1 - ELETIVOS, REF.AO MES DE MAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 30/03/2012 | 1600.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS L-2, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 30/03/2012 | 2450.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, REF.AO MES DE MAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 30/03/2012 | 350.00 | 00026327807801 | HORLANDO BATISTA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Motorista no transporte de Funciona-rios e Agentes da Administracao Municipal, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 30/03/2012 | 122.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA-LUCIANO XEROX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DESERVICOS DE ENCADERNACAO, XEROX E IMPRESSOES COLORIDAS DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONF. NF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 30/03/2012 | 1200.00 | 00007486926490 | JOHN LENNON ALVES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E ASSISTEN-CIA TECNICA GERAL INSTALACOES DE PROGRAMAS, CONFIGURACOES DE REDE, MANUTENCAO DO SISTEMA OPERATIVO, ASSISTENCIA TECNICA DE HARDWARE E MANUTENCAO DA REDE WIRELSS, DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 30/03/2012 | 1602.89 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A PARCE-LA DO FEP DO DIA 30 DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 30/03/2012 | 0.91 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, INCIDENTE SOBRE A PARCE-LA DO ICMS-DESONER DO DIA 30 DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 30/03/2012 | 6750.76 | 29979036016900 | FGTS - GRDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do FGTS-CEF-INADIM, dos servidores Publicos, cujo percen-tual incide na parcela do FPM do dia 30 de MAR€O de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 30/03/2012 | 650.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES COM LOTACAONA FOLHA DE N§ 07 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DE 2012, CONF.FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 30/03/2012 | 30999.39 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO/EFETIVO LOTACAO 08, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DE2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E GESTÇ | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRT. DE GESTAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 30/03/2012 | 2520.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TURISMO E GESTAO AMBUENTAL/COMISSIONADOS, CONFORME LOTACAO DE N§ 39 CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 30/03/2012 | 901.62 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAONA FOLHA DE Nø 36 DA SERCRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 30/03/2012 | 36677.53 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO COM LOTACAO NA FOLHA DE Nø 29 DA SECRETARIA DE IN- FRAESTRUTURA-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, CORRES-PONDENTE AO MES DE MAR€O DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 30/03/2012 | 1550.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE N§31 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 30/03/2012 | 5232.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE N§32 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO ANO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 30/03/2012 | 36928.11 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE Nø24 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTU-RA E DESPORTO/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMEN- TO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 30/03/2012 | 7875.75 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 26 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%, CORRESPOMDEMTE AO MES DE MAR€O DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 30/03/2012 | 62411.33 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACO FUNDEB MAG 60% - COM LOTACAO NA FOLHA DE N 27, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 30/03/2012 | 2411.75 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO E CULTURA/COMISSIONADOS, COM LOTACAONA FOLHA DE N 28, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 30/03/2012 | 16269.13 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/EFETIVO LOTACAO 13, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DE 2012. CONF. DISCRIMINA-CAO NA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 30/03/2012 | 1070.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTACAO14, SECRETARIA DE SAUDE / CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2012,////CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 30/03/2012 | 3016.67 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE N§15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/COMISSIO-NADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DE 2012CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 30/03/2012 | 3238.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PEAa-EFETIVO LOTACAO 17, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGA-MENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 30/03/2012 | 16000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha relativo a Folha dos servidores deste Municipio com lotacao deN§ 18 relativo a Folha da Secretaria Munici- pal de Saude-PSF/Contratados, correspondente ao mes de MAR€O DE 2012, conf. folha em anexo O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 30/03/2012 | 2250.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO //DOS VEICULOS VOLKSWAGEM/SAVEIRO (AMBULANCIA) E COURRIER (AMBULANCIA), LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE N 000.000.340 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 30/03/2012 | 7160.85 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSFEFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O ANO 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 30/03/2012 | 3962.40 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 21 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSBEFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O ANO 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 30/03/2012 | 7678.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 23 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PACS/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOS- SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 31/03/2012 | 48.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE A EMISSAO DE DOC REALIZADAS NO MES DE MARCO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCA€AO C/R DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 31/03/2012 | 2.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE A EMISSAO DE DOC REALIZADAS NO MES DE MARCO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES C/R DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 31/03/2012 | 32.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE SERVICOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MESDE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES C/R DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 31/03/2012 | 24.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE SERVICOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MESDE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES C/R DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 31/03/2012 | 16.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE SERVICOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MESDE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 31/03/2012 | 16.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE SERVICOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MESDE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 31/03/2012 | 113.35 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE SEUS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 31/03/2012 | 128.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE SEUS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 31/03/2012 | 21.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE SEUS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 31/03/2012 | 24.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE SEUS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 31/03/2012 | 8.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE SEUS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 31/03/2012 | 13.54 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE SEUS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 31/03/2012 | 16.20 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE SEUS SERVICOS NA ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE MARCODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 31/03/2012 | 130.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFASBANCARIAS PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 01/04/2012 | 200.00 | 00005868562429 | GERALDA AUGUSTA DA CONCEICAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a uma ajuda a titulo financeiro concedido para realizacao de tratamento especializado de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente residente no Municipio, conforme Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 01/04/2012 | 6013.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABAS-TECIMENTO DE DOIS MICRO ONIBUS ESCOLARES IVE-CO, UM ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEM, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DE 2011, CONF.NF 000.000.343 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 01/04/2012 | 96.03 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materialmedico-hospitalar descartaveis para uso da Estrategia de Saude da Familia deste Municipio,conforme NF de N§ 0.000.000.772, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 03/04/2012 | 150.00 | 00002442941430 | VALERIA PERGENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO ALUGUEL DE 01 IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 03/04/2012 | 622.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOCIA€ÇO DOS MUN DO ALTO SERTAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA AMASP, CORRESPON- DENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA ASSOCIACAO, DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0007471 | 03/04/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Consultoria e Assessoria Tecnica nas Areasde Planejamento e Projetos, correspondente aomes de MAR€O do ano de 2012, conforme nota fiscal anexa, (QUITACAO DA NOTA FISCAL DE N§ 000747). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 09/04/2012 | 1216.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialdestinado ao Setor de Manutencao das Bombas D'agua do Municipio de Carrapateira-Pb, conf.NF de N§ 000.000.109 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 10/04/2012 | 1400.00 | 00003154830405 | SERAFIM BATISTA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como tratorista na preparacao de terras para plantil de pequenos agricultores deste Municipio no periodo diario e noturno duranteos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2011, confNF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 10/04/2012 | 2470.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialdestinado ao Setor de Manutencao das Bombas D'agua do Municipio de Carrapateira-Pb, conf.NF de N§ 00010 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 10/04/2012 | 500.00 | 00076885933449 | JUSTINA LEVINA F. SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE AS-SISTENCIAL SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 10/04/2012 | 700.00 | 00010452267420 | EDJAMILTON PEDROSA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados junto ao CRAS deste Municipio, na conser-vacao dos bens duraveis utilizados pelos Beneficiarios do Programa, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 10/04/2012 | 1000.00 | 00006515822456 | REGIANNE GOMES PAULINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Coordenacao e aplicacao de Cursos Pro-fissionalizantes para beneficiarios do Programa Social CRAS, correspondente ao mes de FEVEREIRO de 2012, conforme NF emanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 10/04/2012 | 350.00 | 00037403397487 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na desobstrucao de boeiros nas vias urba-nas deste municipio, realizado em DEZEMBRO de2011, conf. Nf e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0007587 | 10/04/2012 | 1220.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a aquisicao de carne para merenda escolar para Rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme NF de N§ 000000.049 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 10/04/2012 | 400.00 | 00007795837441 | WILLY BATISTA VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo aluguel de uma motocicleta FAN 125 de Placa MOE-6993, para o transporte de estudantes do Sitio Volta a sede do Municipio, conf. NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 10/04/2012 | 350.00 | 00083088636120 | IVANILZA VIEIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA SARAFIM CAVAL-CANTE LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DA CACHOEIRAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 10/04/2012 | 240.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da Conta telefonica da linha N§ 3553-1021, pertencente ao Conselho Escolar da Escola Municipal GALDINO ANTONIO DA SILVA deste Municipio, correspondente ao mes de FEVEREIRO2012, conforme fatura e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 10/04/2012 | 1110.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Gas GLP para uso das Escolas da Rede Municipal de En-sino deste Municipio, conforme nota fiscal deN§ 000.000.140 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 10/04/2012 | 700.00 | 12473937000163 | CAETANO CAVALCANTE DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DOS CONDICIONADO-RES DE AR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE N 000059EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 10/04/2012 | 27273.17 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a Debito Administrativo do Empregador, cujo va-lor incide na parcela do FPM do dia 10 de ABRIL de de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 10/04/2012 | 410.00 | 00003770243412 | CAETANO CAVALCANTE DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DOS CONDICIONADO-RES DE AR DA ESCOLA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 10/04/2012 | 800.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo 08 Diarias conce-didas ao Motorista para cobrir despesas com viagem e estadia na cidade de Joao Pessoa-PB,com funcionarios da Sec. Administracao Municipal ou pessoas enfermas para tratamento de saude durante o mes de ABRIL de /2012,confor-me Lei Municipal 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 10/04/2012 | 240.00 | 00026468319862 | SERAFIM CAVALCANTE PRUDENCIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo 03 diarioas concediadas ao motorista para cobrir despesas com viagens estadia na cidade de Joao Pessoa-Pb, transportando pessoas doentes para realizacaode exames no periodo de ABRIL/2012, conforme lei N§ 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 10/04/2012 | 2468.23 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATERNDE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTODOS VEICULOS FIAT/UNO MILLE WAY E FORD COUR- RIER (AMBULANCIA) LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE VENDA DE N 604 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 10/04/2012 | 13609.33 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a Debito Administrativo do Empregador, cujo va-lor incide na Parcela do FPM, do dia 10 de ABRIL de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 10/04/2012 | 1344.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMEN-TO DO VEICULO VW/CROSSFOX LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 603 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 10/04/2012 | 230.00 | 00007714259450 | RAFAEL MARQUES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA MANUTENCAO DO SITE DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO ANO DE 2012, CONFORME CONTRATO MANTIDO EN-TRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 10/04/2012 | 1292.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das linha telefonica 3553-1002 Pertencente a esta Prefeitura Municipal, correspon-dente ao mes de FEVEREIRO/2012, conforme fa- tura e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 10/04/2012 | 622.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOCIA€ÇO DOS MUN DO ALTO SERTAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA AMASP, CORRESPON- DENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA ASSOCIACAO, DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 10/04/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DA CNM,RELATI-VO A COOPERA€AO TECNICA PARA UTILIZA€AO DO SISTEMA INFORMATIZADO DESENVOLVIDO DO CIDADE COMPRAS, DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES MARCO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 10/04/2012 | 2833.47 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM, DO DIA 10 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 10/04/2012 | 4547.18 | 29979036016306 | INSS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a retencao de valores referente a JUROS/MULTAS devidos por esta edilidade, cujo valor incidena parcela do FPM do dia 10 de ABRIL de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 10/04/2012 | 13525.35 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente ao recolhimento de obrigacoes sociais em favor do INSS- relativo a parcelamento de debito administra-tivo, desta edilidade cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 10 de ABRIL de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 10/04/2012 | 29138.33 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | Smportancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a Debito Administrativo do Empregador, cujo va-lor incide na parcela do FPM, do dia 10 de ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 10/04/2012 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos Publi-citarios radiofonicos, divulgacoes de notas, editais e demais informacoes do interesse da Municipalidade no mes de MAR€O de 2012, conf.NF de N§ 4142 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 10/04/2012 | 1500.00 | 00056844565453 | JOSE ARDISON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo a 05 Diarias concedida ao Sr. Prefeito para cobrir despesas com viagem e estadia na cidade de JOAO PESSOA-PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta edi-lidade, no periodo do mes de ABRIL de 2012, conforme Lei Municipal N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 10/04/2012 | 4000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR DESTA ENTIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 10/04/2012 | 4000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR DESTA ENTIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 10/04/2012 | 735.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das linha telefonica 3553-1000 Pertencente a esta Prefeitura Municipal, correspon-dente ao mes de FEVEREIRO/2012, conforme fatura e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 10/04/2012 | 600.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na locacao e Manutencao dos Sistemas de Controle de Tributos Municipais e controle deTesouraria, Arquivamento e Protocolo, referente ao mes de ABRIL de 012, conforme nota fiscal em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 10/04/2012 | 1300.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a servicos de Publicidade Governamental, divulgacao de atos Administrativos realizados durante o mes de FEVEREIRO de 2012, conforme NF em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 10/04/2012 | 250.00 | 00003154245405 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA A TITULO DE AU-XILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO OTAMOLOGICO ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA RECONHECIMENTE CARENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB, CONF. LEI MUNICIPAL DE N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 10/04/2012 | 200.00 | 00099266911453 | DAMIAO GALDINO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a ajuda financei-ra para tratamento de saude de seu filho menoGUSTAVAO ALVES GALDINO, por ser de pessoa re-conhecidamente carente residente no Municipiode Carrapateira-PB, conforme Lei Municipal N§179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 10/04/2012 | 250.00 | 00099196239891 | FRANCISCO BARRETE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a uma ajuda a titulo financeiro concedido para realizacao de tratamento especializado de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente residente no Municipio, conforme Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 10/04/2012 | 200.00 | 00003153172480 | FRANCISCA VIEIRA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a uma ajuda a titulo financeiro concedido para realizacao de tratamento especializado de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente residente no Municipio, conforme Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 10/04/2012 | 840.00 | 00007842545405 | GILDENES PERGENTINO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz proveniente da locacao de uma Moto de Placa MNX-9753, destinado ao uso do Conselho Tutelar deste Municipio, no periodo des meses de JULHO e AGOSTO/2011, confor- me NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 10/04/2012 | 1185.00 | 00005472764432 | EDINAILSON LUCAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E REPAROS REALIZADOS NA ESTRUTURA FISICA DO CENTRO SOCIAL URBANO DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 10/04/2012 | 900.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 05 DIARIAS PARA O SECRETARIO DE FINANCAS DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2012, CONF. LEI MUNICIPAL N 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0007561 | 10/04/2012 | 485.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialdescartavel para funcionamento da Estrategia da Saude da Familia, conforme nota fiscal de N§ 000.000.047 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0007579 | 10/04/2012 | 744.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialdescartavel para funcionamento do Programa Saude da Familia na Escola, conf. NF de N§ 000.000.048 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 10/04/2012 | 780.00 | 07034535000122 | BEMFAM-CEDESS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de aquisicao de medicamentos e mate- roal anticoncepcional para a Estrategia de Saude da Familia deste Municipio, conforme contrato mantido entre as partes, valor debi-tado da conta em 10/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 11/04/2012 | 500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Divulgacao de notas, avisos, entrevistas, banner, de interesse da Comunidade de Carrapateira no Portal Diario do Sertao, correspondente a 01 mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 11/04/2012 | 2237.04 | 02575829000148 | OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 PASSAGENS DE JUAZEIRO DO NORTE COM DESTINOA BRASILIA, DO SR. PREFEITO JOSE ARDSOM PEREIRA E O SEC. DE FINANCAS MARCOS LIRA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 11/04/2012 | 684.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PUBLICACAO DE MESTRATO DE CONTRATOS - PREGOES PRESENCIAIS N§ 011 E 010/2012 NO DIARIO OFICIAL EDICAO 24/03/2012 E PUBLICACAO HOMOLOGACAO - PREGAO PRESENCIAL DE N§ 011 E 010/2012 NO D.O, CONF.NOTA FISCAL DE N§ 18534 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 12/04/2012 | 22.59 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil s/a e, favor da conta do PASEP dos servidores publico, cujo percentual incide naparcela do CIDE do dia 12 de ABRIL de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0007889 | 13/04/2012 | 472.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de generos alimenticios destinados ao lanche do PRO-JOVEM deste Municipio, conforme discrimi-nacao em nota fiscal de N§ 000.000.052 em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0007897 | 13/04/2012 | 380.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de generos alimenticios destinados ao lanche do (CRAS) deste Municipio, conforme discrimi- nacao em nota fiscal de N§ 000.000.053 em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0007901 | 13/04/2012 | 960.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda dosIntegrantes do PETI deste Municipio conforme nota fiscal de N§ 000.000.054 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 13/04/2012 | 1225.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos de Fretes realizados em seu veiculo Chevrolet/D-20 no transporte de materiais diversos para a Secretaria de Educacao deste Municipio, confor-me Nf e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 13/04/2012 | 1100.00 | 00005312499480 | GILCIMAR GONCALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ESCOLA FRANCISCO PEDROSAGOMES LOCALIZADA NO BAIRRO SAO JOSE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 13/04/2012 | 300.00 | 00005879668401 | POLLYANNA DE ANDRADE ARAGAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A 02 DIARIAS A ENFERMEIRA CHEFE DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE PARA COBRIR COM DESPESAS E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NOS DIAS 16 A20 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 16/04/2012 | 300.00 | 00008203704441 | DANIEL DA SILVA TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 02 Diaria con-cedida ao Secretario Municipal de Saude des-te Municipio, para cobrir despesas com viageme estadia na cidade de Joao PessoaPB com finalidade de Tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no periodo de 16/04 a 1804/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 16/04/2012 | 200.00 | 00003167678402 | ZENILDO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANI-TARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2012, CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE E COMPROVANTE EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 16/04/2012 | 120.00 | 00002090720409 | IRENICE BSTISTA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ALMOCO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DU- RANTE A CONFRATERNIZACAO DO DIA DA SAUDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 16/04/2012 | 119.86 | 07597951000139 | KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a hospedagem do Site desta Prefeitura Municipal, correspondente ao periodo de 16/04/2012 a 17/04/2012, conforme doc. de N§ 10665613 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 17/04/2012 | 70.31 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FEP, DO DIA 17 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 17/04/2012 | 1844.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO CONSUMO DE E- NERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DE USO DA SEC. DEADMINISTRACAO DE CARRAPATEIRA-PB, CORRESPON- DENTE AO MES DE MAR€O ANO DE 2012, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 17/04/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Consultoria e Assessoria Tecnica nas Areasde Planejamento e Projetos, correspondente aomes de ABRIL do ano de 2012, conforme nota fiscal de N§ 821 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 17/04/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA FAMUP, CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERA€ÇO DESTA EDILIDADE, RE- FERENTE MAR€O ANO DE 2012, CONF. RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 17/04/2012 | 508.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas para manutencao do veiculo VW/Crossfox de placaNQB-7148, conforme NF N 000.000.205 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 17/04/2012 | 374.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO D'AGUA DE IMOVEIS UTILIZADOS PELA SEC.DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEMARCO DE 2012 CONFORME FATURAS E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 17/04/2012 | 412.06 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE IMOVEIS UTILIZADOS PELA SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DO ANO DE 2012CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 17/04/2012 | 811.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO, QUADRA POLIESPORTIVA E SEDE DO PROJOVEMDESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2012, CONF. CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 17/04/2012 | 304.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO D'AGUA DAS ESCOLADA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DO ANO 2012, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 17/04/2012 | 309.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DE 2012, CONF. FATURA E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 17/04/2012 | 263.14 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao consumo D'Agua da Estra-tegia de Saude da Familia deste Municipio,correspondente ao mes de MARCO de 2012, conformefaturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 17/04/2012 | 1848.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo consumo de energia eletrica dos abastecimentos singelo D'Agua dazona urbana e rural deste Municipio, corres- pondente ao mes MAR€O DE 2012 conforme faturaem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 17/04/2012 | 3593.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DE 2012, CONFORME FATURAS E COMPROVA- TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 18/04/2012 | 545.00 | 00067632980482 | MARIA DO CARMO DA CONCEICAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de Auxiliar de Servicos na Escola Municipal JOSE GOMES PEDROSA, no Bair-ro Sao Jose, do mes de AGOSTO ano 2011, con- forme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 18/04/2012 | 818.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE EQUIPA- MENTOS E ASSESSORIOS DE INFORMATICA, PARA USODA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENF N§ 000.000.120 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 18/04/2012 | 540.00 | 00025132040420 | MARIA MIRANDA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO ALUGUEL DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) E PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 10/03/2012 A 10/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 18/04/2012 | 151.85 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Publicacao do Oficio 2006343 em 18/04/2012, que tem como objeto a construcao de abastecimento de agua nos Si- tios Baixa, Vazante e Bonfim dos Pedrosa, conforme guia de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 18/04/2012 | 600.00 | 00098117211491 | MARIA SOCORRO BRAZ VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a realizacao do Show artistico com a Banda Forro da Midia, realizada no dia 11 de Dezembro de 2011, em homenagem a Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 19/04/2012 | 400.00 | 00027279845886 | ADRIANA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 04 Dia- rias destinadas a Secretaria de Acao Social para cobrir despesas com viagem e estadia na cidade de Cajazeiras-PB, a fim tratar de as- suntos de interesse desta edilidade no perio-do de ABRIL de 2012, conforme Lei N 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 19/04/2012 | 900.20 | 07817316000110 | DSA-DIST. SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de Generos Alimenticios Frango, salsicha e carne moida, destinados a merenda dos alunos da Es-colas da Rede Municipal de Ensino de Carrapa-teira-PB, conforme discriminado na nf 92992, em anexo, PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 19/04/2012 | 270.00 | 00005410743423 | IZABEL ANIZIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na fachina e organizacao da cantina da Escola GALDINO ANTONIO DA SILVA no periodo no- turno durante o mes de MAR€O de 2011,conformeNF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 19/04/2012 | 2500.00 | 00005173915463 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DOS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA, NO PERIODO DE MARCO DE 2012, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SA£DE ‚ SANEAMENTO | CONSTRUCåES DE ESGOTOS SANITAR IOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0009369 | 19/04/2012 | 360000.00 | 10749194000186 | PRUMOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 2 (Segunda) Me-dicao dos servicos de Esgotamento Sanitario do Municipio de Carrapateira-PB, conforme contrato Administrativo N 039/2011 firmado entrea Prefeitura Municipal e a Empresa Prumos Construtora e Servico Ltda, Convenio TC-PAC N02049/08 Ministerio Saude/FUNASA, NF 00000065 | 00142012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES C/R DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 19/04/2012 | 600.00 | 00002090720409 | IRENICE BSTISTA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 06 diarias con-cediadas a Coordenadora do Bolsa Familia paracobrir despesas com viagem e estadia na cida-de de Joao Pessoa-PB, a fim de participar da Conferencia Estadual da Crianca e do Adoles- cente, no periodo de ABRIL DE 2012, conforme Lei N§ 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES C/R DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 19/04/2012 | 600.00 | 00027279845886 | ADRIANA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a 04 diarias destinadas a Secretaria de Acao Social deste Mu-nicipio para cobrir despesas com viagem e es-tadia na cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de participar da Conferencial Estadual da Crian-ca e do Adolescaente no periodo de ABRIL de 2012, conforme Lei 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 19/04/2012 | 540.00 | 00004382473454 | KARLA BATISTA PEDROSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Orientadora Social do Projovem desteMunicipio, conforme nota fiscal de servico emanexa, CORRESPONDENTE A 1 MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 19/04/2012 | 290.00 | 00005908197475 | CICERO MARCELA MARTINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a servicos realizados de concerto dos computadores e formacoes com Beckup e intalacao de aplicativos em computadorepara uso do ProJovem deste Municipio, conformNF e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 19/04/2012 | 350.00 | 00005442976440 | WAGNER BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Instrutor de Esporte (Handeybol) dosalunos do Programa de Erradicacao do TrabalhoInfantil (PETI) deste Municipio, no periodo dos mes de MAR€O de 2012. conforme NF em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 19/04/2012 | 540.00 | 00009507499407 | THAYNARA VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Monitora do Programa Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI deste Municipio, conf NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 19/04/2012 | 350.00 | 00002523970457 | DAMIAO PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE FLAUTA DOCE PARA OS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 19/04/2012 | 540.00 | 00005827366412 | RENATO PARAIBA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CAPOEIRA PARA OS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 19/04/2012 | 2000.00 | 06183415000124 | JOAO PAULO TAVARES DINIZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a Aquisicao de Tenis para partica de esportes, destinados ao uso dos Alunos do PETI deste Municipio, conforme NF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 19/04/2012 | 1400.00 | 00064945316449 | RONISE MARIA HOLANDA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Psicologa para atender ao Programa Saude mental deste Municipio, referente ao mes de MARCO de 2012, Conforme contrato mantido entre as partes e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 20/04/2012 | 506.60 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM, DO DIA 20 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PAGAMENTO DE SENTEJAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 20/04/2012 | 5000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AS PARCELAS DE PRECATORIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME MANDADO DE N 001/2004 DEBITADO NA CONTA DOFPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 20/04/2012 | 622.00 | 00394460045161 | MINISTERIO PUBLICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS EQUIPAMENTOS CONFORME CONVENIO FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA E PROMOTORIA DE JUSTICA CUMULATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 23/04/2012 | 600.00 | 00005338196441 | DAMIANA ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Cantina da Escola Municipal GALDINO ANTONIO DA SILVA correspondente ao mes de FEVE-REIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 23/04/2012 | 1204.00 | 00020624131491 | MARIA IRENE BATISTA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente de reproducao de materialpedagogico e literario para atender alunos doPrograma Brasil Alfabetizado deste municipio,conorme nota fiscal e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 24/04/2012 | 31.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 24/04/2012 | 24.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 24/04/2012 | 10.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FE-VEREIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 24/04/2012 | 59.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao consumo D'Agua da Casa de Apoio da Vigilancia sanitaria deste Municipio, correspondente ao mes de MARCO de 2012, faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 24/04/2012 | 110.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao consumo D'Agua da Casa de Apoio da Vigilancia sanitaria deste Municipio, correspondente ao mes de FEVEREIRO/2012,faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 24/04/2012 | 46.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao consumo D'Agua da Casa de Apoio da Vigilancia sanitaria deste Municipio, correspondente ao mes de ABRIL de 2012, faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 24/04/2012 | 1300.00 | 00093133545434 | LEONARDO GONCALVES DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados em fretes realizados com seu veiculo Che-vrolet/D-20, com pessoas carentes deste Muni-cipio, para as cidade de Juazeiro do Norte e Babalha-CE, para tratamento de saude especia-lizado durante os meses de JANEIRO e FEVEREI-RO de 2012, conf. NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 24/04/2012 | 350.00 | 00080495850420 | SINVAL GOMES BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no abastecimento D`agua do Sitio Bonfim dos Pedrosa correspondente ao mes de ABRIL de 2012, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 24/04/2012 | 470.00 | 00003714555455 | EDIVAL LUCAS BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no roco e limpeza do acude que abastece oSitio Baixas, em MAR€O de 2012, conforme no- ta fiscal de servicos anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 24/04/2012 | 350.00 | 00003164852410 | IRANEIDE MENDES PEDROSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no abastecimento D'Agua do Sitio Baixas deste Municipio, correspondente ao mes de MAR€O ano de 2012, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 24/04/2012 | 600.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSAO DE 04DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTU-RA DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE NO PERIODO DE 24/04 A 30/04/2012CONFORME LEI N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 24/04/2012 | 600.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSAO DE 04DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTU-RA DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE NO PERIODO DE 24/04 A 30/04/2012CONFORME LEI N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 24/04/2012 | 300.00 | 00071882871120 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E MELHORIA DAS INSTALACOES ELETRICAS REALIZADOS NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 24/04/2012 | 235.00 | 00012919222880 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na limpeza e retirada de entulhos das Ruas JOEL PEREIRA e SEBASTIAO VIEIRA, no pe- riodo do mes de MARCO de 2012, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 24/04/2012 | 240.00 | 00003715379405 | JOSE MESSIAS CIRILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO RO€O, LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DO TERRENOS BALDIOS DA RUA JOEL PEREIRA E SEBAS-TIAO VIEIRA NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 24/04/2012 | 350.00 | 00006653692477 | JOSEMAR VALDIVINO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no ro‡o e limpeza do terreno em torno da Caixa de Abastecimento D'Agua da Comunidade do Sitio Bonfim dos Franca deste Municipio, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 24/04/2012 | 470.00 | 00005075205488 | JOSE FELICIANO BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na retirada de entulho e coleta de lixo das vias publicas da cidade durante o mes de MARCO de 2012, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 24/04/2012 | 410.00 | 00013712578415 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na capinagem do Cemiterio Municipal desteMunicipio, durante o mes de MAR€O de 2012, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 24/04/2012 | 300.00 | 00003153182442 | FRANCISCO BARBOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na capinagem do Cemiterio Publico deste Municipio, durante o mes de MAR€O de 2012, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 24/04/2012 | 350.00 | 00048689351434 | FRANCISCO DAILTON DE SOUSA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos eventuais prestados na restauracao de Pneus e Cama-ras de ar dos carros da Limpeza Publica desteMunicipio, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 24/04/2012 | 470.00 | 00005371390448 | ADAO FRANCISCO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos even- tuais prestados na retirada de entulho e coleta de lixo das vias publicas da cidade duran-te o mes de MAR€O de 2012, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 24/04/2012 | 470.00 | 00002533795470 | EDIVAL PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na retirada de entulho e coleta de lixo das vias publicas da cidade durante o mes de MAR€O de 2012, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 24/04/2012 | 240.00 | 00008807298481 | JOSE GALDINO DA SILVAA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na retirada de entulhos da Zona urbana doMunicipio, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 24/04/2012 | 2800.00 | 00020378785591 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente de fretes eventuais no caminhao na coleta de lixo residencial e de terrenos baldios e o transporte para o Lixao deste Municipio, correspondente aos meses de JA-NEITO E FEVEREIRO de 2012, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 24/04/2012 | 300.00 | 00006364850480 | ZENAILTON VIEIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de 03 diarias concedida ao diretor deAdministracao Tributaria para cobrir despesascom viagens e estadia na cidade de Joao Pes- soa-PB, a fim de tratar de assuntos de inte- resse dessa Edilidade, no periodo do mes de ABRIL de 2012, conforme Lei Municipal de N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 24/04/2012 | 900.00 | 00056844565453 | JOSE ARDISON PEREIRA | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A 03 DIARIAS CON-CEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 24/04/2012 | 500.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao aluguel de 02 imoveis para funcionamento do Escritorio da Emater e o Telecentro deste Municipio, correspondente aomes de FEVEREIRO de 2012, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 24/04/2012 | 180.00 | 00014036948857 | VANAILTON GALDINO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente aos seus servicona Coordenacao de eventos esportivos realiza-dos neste Municipio durante o mes de MAR€O de 2012, conf. NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 24/04/2012 | 1256.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das linha telefonica 3553-1002 Pertencente a esta Prefeitura Municipal, correspon-dente ao mes de MAR€O de 2012, conforme fa- tura e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 24/04/2012 | 684.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das linha telefonica 3553-1000 Pertencente a esta Prefeitura Municipal, correspon-dente ao mes de MAR€O de 2012, conforme fa- tura e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 24/04/2012 | 2500.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO ADVOC.ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos Profissionais prestados na Defesa dos Direitos e interesse da Prefeitura Municipal de Carrapateira-PB, desimcumbindo-se com zelo a atividade do seu encargo, perante os Tribunais EstaduaiRegionais e Federais, com sede em Joao PessoaPB, Recife e Brasilia, Rel.ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 24/04/2012 | 2000.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PA-GAMENTO DE DESPESAS REF. AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA AUTENTICACAO DE DIVERSOS SERVICOS RE- GISTRAIS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICI- PAL DE CARRAPATEIRA, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2011 A MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 24/04/2012 | 500.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao aluguel de 02 imoveis para funcionamento do Escritorio da Emater e o Telecentro deste Municipio, correspondente aomes de MAR€O de 2012, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 24/04/2012 | 1200.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da RADIO OESTE DA PA-RAIBA, pelos seus servicos publicitarios di- vulgando notas, avisos e demais noticiarios do interesse da Municipalidade, conforme notafiscal de N§ 002604, relativo ao mes de MAR€Odo ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 24/04/2012 | 840.00 | 00007842545405 | GILDENES PERGENTINO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz proveniente da locacao de uma Moto de Placa MNX-9753, destinado ao uso do Conselho Tutelar deste Municipio, no periodo des meses de SETEMBRO e OUTUBRO de 2011, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 24/04/2012 | 650.00 | 00023710110459 | JOSE GALDINO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente do aluguel do imovel de sua propriedade, situado no Sitio Riacho da Cachoeira, Municipio de Carrapateira-PB para um campo de futebol, com a finalidade de pro-mover o acesso esportivo aos Jovens residenteneste Municipio, correspondente ao mes de MAR€O ano de 2012, conforme contrato mantido. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 24/04/2012 | 350.00 | 00004999389410 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela ajuda financeira paracompra de generos alimenticios para alimenta-cao de sua familia por ser de baixa renda re-sidente neste Municipio, conforme decreto de N 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 24/04/2012 | 150.00 | 00000143946188 | FRANCISCA ERIVANIA GOMES DE O.CARNEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a uma ajuda a titulo financeiro concedido para realizacao de tratamento especializado de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente residente no Municipio, conforme Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 24/04/2012 | 32.25 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO DA SEDE DE MUSICA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 24/04/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO DA SEDE DE MUSICA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL ANO DE 2012, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 24/04/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO DA SEDE DE MUSICA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O ANO DE 2012, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 24/04/2012 | 30.46 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 24/04/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DO ANO DE 2012CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 24/04/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNI-CIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 24/04/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO DA SEDE DE MUSICA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2012, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 24/04/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNI-CIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2012CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 24/04/2012 | 3.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OU-TUBRO/2011, CONFORME FATURAS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 24/04/2012 | 7.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO/2011, CONFORME FATURAS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 24/04/2012 | 6.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FE-VEREIRO/2012, CONFORME FATURAS E COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 24/04/2012 | 11.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DA SEDE DE MUSICA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE MARCO/2012, CONFORME FATURAS E COMPRO-VANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 24/04/2012 | 10.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DA SEDE DE MUSICA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME FATURAS E COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 24/04/2012 | 11.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DA SEDE DE MUSICA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2012,CONFORME FATURAS E COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 24/04/2012 | 4.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DA SEDE DE MUSICA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME FATURAS E COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 24/04/2012 | 9.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DA SEDE DE MUSICA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2011, CONFORME FATURAS E COM-PROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 24/04/2012 | 10.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DA SEDE DE MUSICA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2011, CONFORME FATURAS E COM- PROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 24/04/2012 | 16.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DA SEDE DE MUSICA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FATURAS E COM-PROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 24/04/2012 | 22.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DA SEDE DE MUSICA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME FATURAS E COM-PROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 24/04/2012 | 4.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORREPONDENTE AO MESDE AGOSTO ANO DE 2011, CONFORME FATURAS E COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 24/04/2012 | 3.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORREPONDENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2011, CONFORME FATURAS E COM- PROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 24/04/2012 | 250.00 | 00003173508467 | FRANCISCO ALVES BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a uma ajuda a titulo financeiro concedido para realizacao de tratamento especializado de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente residente no Municipio, conforme Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 24/04/2012 | 400.00 | 00005235985486 | GERCILANDO VIEIRA BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de um imovel localizado na rua Sebastiao Vieira, centro, para o funcionamento do Programa de Erradicacao de Trabalho Infantil-PETI deste Municipio, conforme contrato entre as partes e recibo anexo, correspondente a MAR€O e A- BRIL de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 24/04/2012 | 700.00 | 00078943442491 | MARIA EDNUBIA VIEIRA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seus servicos prestados no acompanhamento de Programas da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 24/04/2012 | 300.00 | 00006364850480 | ZENAILTON VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A 03 DIARIAS CON-CEDIDA AO DIRETOR DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIAPARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, DURAN-TE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME LEI 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 25/04/2012 | 290.00 | 00003152516460 | ANA BEZERRA VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a uma ajuda a titulo financeiro concedido para realizacao de tratamento especializado de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente residente no Municipio, conforme Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 25/04/2012 | 300.00 | 00004955034446 | ALDEMIR ANTONIO GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela ajuda financeira paracompra de generos alimenticios para alimenta-cao de sua familia por ser de baixa renda re-sidente neste Municipio, conforme decreto de N 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 25/04/2012 | 300.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL NO PERIODO DE 23/02/2012 A 23/02/2012, CONFORME NF DE N§ 19104 EM ANEXO, VALOR DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 25/04/2012 | 622.00 | 00005740811430 | DIOGENES LEITE GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Software de licitacao destinado a manutencao deste Mu-nicipio, correspondente ao mes de MARCO de 2012, conforme ntoa fiscal de N§ 000059 em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 25/04/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da Contribuicao a Uniao Brasileira dos Municipios-UBAM, valor debita-do em conta, relativo ao mes de ABRIL de 2012conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 25/04/2012 | 350.00 | 00030932777449 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO RO€O E LIMPEZA AOS AREDORES DO LIXAO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DEMAR€O DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 25/04/2012 | 300.00 | 00001425519458 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVOREES DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 25/04/2012 | 240.00 | 00004262260542 | LAERTY VIEIRA BRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNETO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS CAIXAS D'AGUA DOS ABASTECIMENTOS SINGELO DOS SITIOS RIACHO DA CACHOEIRRA, BONFIM DOS FRAN-CA E BONFIM DOS PEDROSA DESTEMUNICIPIO, CONFNF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062012 | 0008915 | 25/04/2012 | 3681.45 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialde expediente destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil (PETI) deste Muni-cipio, conforme especifica a NF de N§ 000.000145 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062012 | 0008923 | 25/04/2012 | 1632.85 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialde expediente destinado ao Pro-Jovem Adoles- cente deste Municipio, conforme discriminacaoem nota fiscal de N§ 000.000.147 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062012 | 0008931 | 25/04/2012 | 2723.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialde expediente destinado ao CRAS deste Munici-pio, conforme discriminacao em nota fiscal devenda de N§ 000.000.148 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 25/04/2012 | 160.00 | 00003163898467 | DAMIANA RIBEIRO ANGELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL ALVELINO RIBEIRO LOCALIZADA NO SITIO POCO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 25/04/2012 | 160.00 | 00003944819411 | MARIA DE SOUSA SALVIANO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no Apoio ao Desenvolvimento do Ensino na Escola de Ensino Infantil e Fundamental Muni-cipal ALVELINO RIBEIRO localizado no Sitio Pocos deste Municipio, conformeNF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 25/04/2012 | 900.00 | 00099196239891 | FRANCISCO BARRETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS NA PINTURA DE PORTA E PORTOES DA ESCOLA GALDINO AN-TONIO DA SILVA DESTE MUNICPIO, CONFORME NF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 25/04/2012 | 300.00 | 00004276484405 | SAMARA DA SILVA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A COORDENACAO DEOFICINAS DE TEATRO REALIZADAS NA EDUCACAO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ALFREDO CAVALCANTE E JOSE PEDROSA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 25/04/2012 | 290.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo ao conserto de 02Impressoras da Escola GALDINO ANTONIO DA SIL-VA deste municipio, conforme NF de N§ 000051 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0008974 | 26/04/2012 | 3555.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a aquisicao de Meren-da escolar para Rede Municipal de Ensino des-te Municipio, conforme NF de N§ 000.000.057 ecomprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 26/04/2012 | 450.00 | 00039578984472 | FRANCISCA DE PAULA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela confec‡ao de Salgadospara os alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 26/04/2012 | 1060.00 | 00048689297472 | MARIA GIRLANE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE CORTE E CUSTURAREALIZADO COM O GRUPO DAS GESTANTES ACOMPANHADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 26/04/2012 | 723.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de produtosde limpeza para ps predios publicos desta Prefeitura, conforme nota fiscal de N 000.000.055 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 26/04/2012 | 150.00 | 00083088636120 | IVANILZA VIEIRA BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a uma ajuda a titulo financeiro concedido para realizacao de tratamento especializado de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente residente no Municipio, conforme Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 27/04/2012 | 238.33 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM, DO DIA 27 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032012 | 0009024 | 30/04/2012 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DE ELMAR INFORMATICA, CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A FOLHA DE PESSOAL E CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 30/04/2012 | 1570.10 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM, DO DIA 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 30/04/2012 | 0.91 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ICMS-DESONER DO DIA 30 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 30/04/2012 | 13533.04 | 29979036016900 | FGTS - GRDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do FGTS-CEF-INADIM, dos servidores Publicos, cujo percen-tual incide na parcela do FPM do dia 30 de ABRIL de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a cobranca de tarifas bancarias pelos seus servicos prestados durtante omes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 30/04/2012 | 4.80 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a cobranca de tarifas bancarias pelos seus servicos prestados durtante omes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 30/04/2012 | 16.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a cobranca de tarifas bancarias pelos seus servicos prestados durtante omes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a cobranca de tarifas bancarias pelos seus servicos prestados durtante omes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 30/04/2012 | 90.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a cobranca de tarifas bancarias pelos seus servicos prestados durtante omes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 30/04/2012 | 122.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA-LUCIANO XEROX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DESERVICOS DE ENCADERNACAO, XEROX E IMPRESSOES COLORIDAS DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONF. NF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 30/04/2012 | 1200.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da RADIO OESTE DA PA-RAIBA, pelos seus servicos publicitarios di- vulgando notas, avisos e demais noticiarios do interesse da Municipalidade, conforme notafiscal de N§ 002613, relativo ao mes de ABRILdo ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 30/04/2012 | 12000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO L 1 - ELETIVOS, REF.AO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 30/04/2012 | 1600.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS L-2, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 30/04/2012 | 2450.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, COM LOTACAO DEN 3 CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 30/04/2012 | 1300.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a servicos de Publicidade Governamental, divulgacao de atos Administrativos realizados durante o mes de JANEIRO de 2012, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 30/04/2012 | 866.67 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES COM LOTACAONA FOLHA DE N§ 07 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONF.FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 30/04/2012 | 31193.89 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO/EFETIVO LOTACAO 08, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 30/04/2012 | 400.00 | 00055461450482 | PEDRO BATISTA SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a uma ajuda a titulo financeiro concedido para realizacao de tratamento especializado de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente residente no Municipio, conforme Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 30/04/2012 | 2300.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PA-GAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS L-10, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 30/04/2012 | 1451.33 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPALDE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/CONTRATADA, COM LOTACAO NA FOLHA N 11, CORRESPONDENTE AO MES DEABRIL DE 2012, CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 30/04/2012 | 8033.33 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME LOTACAO NA FOLHA DE N 12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 30/04/2012 | 3939.33 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR/ELETIVO CONFORME LOTACAO DE N§41 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL ANO DE 2012, CONF.FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 30/04/2012 | 650.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 5 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS/COMISSIONADOS, CORRESPON-DENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHAEM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 30/04/2012 | 8708.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICI- PAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS LOTACAO DE N N§ 6, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 30/04/2012 | 342.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE SEUS SERVICOS PRESTADOS NAS TRANSFERENCIAS DE VALORES PARA O PAGAMENTO DEPESSOAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 30/04/2012 | 80.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE SEUS SERVICOS PRESTADOS NAS TRANSFERENCIAS DE VALORES PARA O PAGAMENTO DEPESSOAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 30/04/2012 | 19.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAI-XA ECONOMICA FEDERAL, CORRESPONDENTE A TARIFADE SERVICOS BANCARIOS, COBRADAS SOBRE A ARRE-CADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS REF. AO MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 30/04/2012 | 65.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFASBANCARIAS PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORT | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECRET. DE JUV. ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 30/04/2012 | 2150.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 42 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDEESPORTE E LAZER/COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL ANO DE 2012, CONF. FOLHA ANE-XA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 30/04/2012 | 36470.20 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO COM LOTACAO NA FOLHA DE Nø 29 DA SECRETARIA DE IN- FRAESTRUTURA-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, CORRES-PONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 30/04/2012 | 1550.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE N§31 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 30/04/2012 | 5771.07 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE N§32 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL ANO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES C/R DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 30/04/2012 | 16.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE SERVICOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MESDE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES C/R DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 30/04/2012 | 16.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE SERVICOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MESDE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 30/04/2012 | 16.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE SERVICOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MESDE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E GESTÇ | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRT. DE GESTAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 30/04/2012 | 2150.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TURISMO E GESTAO AMBUENTAL/COMISSIONADOS, CONFORME LOTACAO DE N§ 39 CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 30/04/2012 | 650.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAO NA FOLHA DE N 36, DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS, COR- RESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 30/04/2012 | 16.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE A EMISSAO DE DOC REALIZADAS NO MES DE ABRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCA€AO C/R DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 30/04/2012 | 2.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE A EMISSAO DE DOC REALIZADAS NO MES DE ABRIL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 30/04/2012 | 35646.25 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE Nø24 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTU-RA E DESPORTO/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMEN- TO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 30/04/2012 | 8927.02 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 26 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%, CORRESPOMDEMTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 30/04/2012 | 62049.16 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACO FUNDEB MAG 60% - COM LOTACAO NA FOLHA DE N 27, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 30/04/2012 | 2244.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO E CULTURA/COMISSIONADOS, COM LOTACAONA FOLHA DE N 28, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 30/04/2012 | 45.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE A EMISSAO DE PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, FUNDEB 60, REF.AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 30/04/2012 | 148.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE A EMISSAO DE PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, FUNDEB 60, REF.AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 30/04/2012 | 800.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo 08 Diarias conce-didas ao Motorista para cobrir despesas com viagem e estadia na cidade de Joao Pessoa-PB,com funcionarios da Sec. Administracao Municipal ou pessoas enfermas para tratamento de saude durante os mese de MAR€O e ABRIL/2012, conforme Lei Municipal 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 30/04/2012 | 750.00 | 00005442976440 | WAGNER BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS VEICULOS SAVEIRO (AMBULAN-CIA), COURRIER (AMBULANCIA) E DUCATO (AMBULANCIA) TODOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 30/04/2012 | 20567.43 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/EFETIVO LOTACAO 13, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. CONF. DISCRIMINA-CAO NA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 30/04/2012 | 1070.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTACAO14, SECRETARIA DE SAUDE / CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012,////CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 30/04/2012 | 2800.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE N§15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/COMISSIO-NADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2012CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 30/04/2012 | 3238.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PEAa-EFETIVO LOTACAO 17, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGA-MENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 30/04/2012 | 16000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha relativo a Folha dos servidores deste Municipio com lotacao deN§ 18 relativo a Folha da Secretaria Munici- pal de Saude-PSF/Contratados, correspondente ao mes de ABRIL DE 2012, conf. folha em anexo O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 30/04/2012 | 7454.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSFEFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL ANO 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 30/04/2012 | 3962.40 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 21 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSBEFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL ANO 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 30/04/2012 | 6771.20 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 23 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PACS/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOS- SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 01/05/2012 | 400.00 | 00132960000105 | SERIGRAFIA VISAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo a confeccao de adessivos destinados a Vigilancia Sanitaria deste Munici- pio, conforme NF N 000.000.320 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 01/05/2012 | 400.00 | 00132960000105 | SERIGRAFIA VISAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo a confeccao de adessivos destinados a Vigilancia Sanitaria deste Munici- pio, conforme NF N 000.000.320 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 01/05/2012 | 350.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente aos seus servicos prestadosna Formatacao de Sistema backup de arquivos instalacao de Programas e Backup destinado a Sec.de Saude deste Municipio, conforme NF de N 00343 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 01/05/2012 | 321.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SERVICOS DE CONSERTODE MICROCOMPUTADORES, FORMATACAO BACKUP, INS-TALACAO DE DRIVES E INTALACAO DE HARDWARE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 00349 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 01/05/2012 | 1561.63 | 05581219000145 | VALDEMIRO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS A MERENDA DOS INTEGRANTES DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFDE N 0.000.000.106 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0009938 | 01/05/2012 | 480.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de tonet Samgung para as Impressoras da destino a Sec.de Financas deste Municipio, conforme NF N 0.000.001.911 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 01/05/2012 | 415.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos de formatacao de sistema backup de arquivos de lim-peza interna, reparo de sistema com remocao de virus, destinado ao departamento de Adm. Tributaria deste Municipio, conforme NF N 00346 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 01/05/2012 | 500.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no conserto de microcomputadores, formatacao backuo, instalacao de sistema e recupera-cao de dados e limpeza interna destinado a Sec. de Acao Social deste Municipio, conformeNF de N 00344 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 01/05/2012 | 275.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no reparo de sistema, remocao de virus, instalacao de drives e grupagem de cubo de rede destinado ao CRAS deste Municipio, conformNF de N 00345 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 01/05/2012 | 120.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na formatacao de sistema com backup de arquivos consertos do botao liga/desliga do Ga-binete destinado ao Conselho Tutelar deste Municipio, conforme nf de N 00350 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 01/05/2012 | 300.00 | 00003308624486 | MARIA ELIZABETE BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a uma ajuda a titulo financeiro concedido para realizacao de tratamento especializado de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente residente no Municipio, conforme Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 01/05/2012 | 258.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SERVICOS DE CONSERTODE MICROCOMPUTADORES, FORMATACAO DO SISTEMA, INSTALACAO DE DRIVES, RECUPERACAO DE DADO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NF N 00347 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0010057 | 01/05/2012 | 941.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de Produtos de Limpeza para os predios publicos desta Prefeitura, conforme NF de N§ 000.000.056 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 01/05/2012 | 200.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO SERVICOS DE REPARO NOSISTEMA, REMOCAO DE VIRUS LIMPEZA INTERNA EM MICROCOMPUTADORES DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N00348 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0012718 | 02/05/2012 | 1402.98 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CROSS-FOX LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES ABRIL DO ANO 2012, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FIS- CAL DE ELETRONICA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 02/05/2012 | 1200.00 | 00095202293453 | JOSE DE SOUSA LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Assessoria de Imprensa no DEPT de Comunicacao desta Prefeitura Municipal durante osmeses de OUTUBRO e NOVEMBRO de 2011, conformeNF e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 02/05/2012 | 230.00 | 00007714259450 | RAFAEL MARQUES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA MANUTENCAO DO SITE DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE A- BRIL ANO DE 2012,CONFORME CONTRATO MANTIDO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 02/05/2012 | 480.00 | 00026327807801 | HORLANDO BATISTA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Motorista no transporte de Funciona-rios e Agentes da Administracao Municipal, durante o mes de MARCO de 2012, conf NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 02/05/2012 | 1200.00 | 06240965000138 | GERIZAN DE ASSIS SILVA - G ASSESSORIA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo Contrato de Prestacaode Servicos correspondente a Assessoria nos servicos de Individualizacao do F.G.T.S, in- formacoes de rais generico e caged, junto ao tem, correspondente ao mes deABRIL de 2012, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 02/05/2012 | 2450.00 | 13196505000115 | MARLON CARVALHO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA ASSESSORIA NA ELABORACAO E IMPLATACAO DO PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDIUS SOLIDOS E GERENCIAMENTO DOS SERVICOSCONTINUADO DE COLETA SELETIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 02/05/2012 | 790.13 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA PROPRIO DO MUNICI- PIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 02/05/2012 | 9026.74 | 00000000120766 | INSS CONSIGNA€åES | Importancia que se empenha relativo ao valor/compensado na guia GPS referente as cotas do/salario familia pago junto a FOPAG, cfe. fol-has das diversas Secretarias em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 02/05/2012 | 150.00 | 00005072866424 | MARIA FRANCISCA B. COSME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a uma ajuda a titulo financeiro concedido para realizacao de tratamento especializado de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente residente no Municipio, conforme Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 02/05/2012 | 600.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 04 DIARIAS PARA O SECRETARIO DE FINANCAS DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2012, CONF. LEI MUNICIPAL N 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 02/05/2012 | 189.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS SOBRE AS TRANSFERENCIAS RELATIVAS AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDO-RES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 02/05/2012 | 391.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS SOBRE AS TRANSFERENCIAS RELATIVAS AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDO-RES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0012734 | 02/05/2012 | 1250.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustivel Oleo Diesel destinado ao abastecimento doTrator Agricola, Lotado na Secretaria de Agricultura deste Municipio, correpondente ao mesde ABRIL 2012, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0012742 | 02/05/2012 | 2233.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO CAMINHAO D/60 (CACAMBA), LOTADA NASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 02/05/2012 | 528.00 | 00000000120766 | INSS CONSIGNA€åES | Importancia que se empenha referete a compensao junto a GPS das cotas do salario familia /pago junto a FOPAG, das folhas MDE, cfe. / folhas em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 02/05/2012 | 746.06 | 00000000120766 | INSS CONSIGNA€åES | Importancia que se empenha referete a compensao junto a GPS das cotas do salario familia /pago junto a FOPAG, das folhas FUNDEB cfe. / folhas em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 02/05/2012 | 243.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE SEUS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 02/05/2012 | 300.00 | 00002830432452 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de 03 diarias concedidas a Tecnica deEnfermagem, para cobrir despesas com viagem eestadia na cidade de Joao Pessoa-PB, no acom-panhamento de pacientes, conf.Lei n 227-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 02/05/2012 | 1376.00 | 00004918122485 | MARCELO PEDROSA VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a fretes em veiculo Fiat Uno Mille Flex Economy, para a Secre-taria de Saude deste Municipio, corresponden-te aos meses de MARCO E ABRIL de 2012, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 02/05/2012 | 44.00 | 00000000120766 | INSS CONSIGNA€åES | Importancia que se empenha rel.ao valor com-pensado junto a GPS, referente as cotas do salario familia junto a FOPAG, da sec. de saudecfe. folhas em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 02/05/2012 | 220.00 | 00000000120766 | INSS CONSIGNA€åES | Importancia que se empenha rel.ao valor com-pensado junto a GPS, referente as cotas do salario familia junto a FOPAG, da sec. de saudecfe. folhas em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0012726 | 02/05/2012 | 3102.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO //DOS VEICULOS VOLKSWAGEM/SAVEIRO (AMBULANCIA) E COURRIER (AMBULANCIA), LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 02/05/2012 | 54.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenhe para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, relativo a Tarifas do Bancariasobre a folha de pagamento, conforme compro- vante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 03/05/2012 | 409.00 | 08743311000152 | DAMIAO CARVALHO DA SANTANA-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de frutas destinadas aos Eventos da Estrategia da Saufe deste Municipio, conforme NF de N 0.000.000.213 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 03/05/2012 | 238.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da Conta telefonica da linha N§ 3553-1021, pertencente ao Conselho Escolar da Escola Municipal GALDINO ANTONIO DA SILVA deste Municipio, correspondente ao mes de MARCO de 2012, conforme fatura e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 03/05/2012 | 869.04 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A CONTRA- PARTIDA DO SEGURO SAFRA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB, COM VENCIMENTO EM 03/05/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 03/05/2012 | 750.00 | 00016139111811 | GILUVANE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente concessao de 04 Diarias concedida ao Tesoureiro para cobrir despesas comviagem a cidade de Joao Pessoa-Pb, a fim de tratar de assuntos de interesse desta edilidade no periodo de 20 a 24/04/12, conforme Lei Municipal 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 03/05/2012 | 600.00 | 00099277620463 | ANTONIO VIEIRA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Caixa Dagua Publica deste Municipio, durante o mes de ABRIL de 2012, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 04/05/2012 | 1400.00 | 00026716259449 | WALDIR OLIVEIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo ao Aluguel da Ca-sa de Apoio de Joao Pessoa-PB, durante o mes de ABRIL de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 04/05/2012 | 400.00 | 00002830432452 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de 04 diarias concedidas a Tecnica deEnfermagem, para cobrir despesas com viagem eestadia na cidade de Joao Pessoa-PB, no acom-panhamento de pacientes, conf.Lei n 227-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 06/05/2012 | 748.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das linha telefonica 3553-1000 Pertencente a esta Prefeitura Municipal, correspon-dente ao mes de ABRIL de 2012, conforme fatu-ra e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0010227 | 07/05/2012 | 2403.60 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a aquisicao de Meren-da escolar para Rede Municipal de Ensino des-te Municipio, conforme NF de N§ 000.000.058 ecomprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0010235 | 07/05/2012 | 2126.50 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a aquisicao de Meren-da escolar para Rede Municipal de Ensino des-te Municipio, conforme NF de N§ 000.000.059 ecomprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 07/05/2012 | 3050.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aqusicao de material de cozinha para uso das Escolas da Rede Muni-cipal de Ensino, conforme nota fiscal de N§ 0.000.000.264 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052012 | 0010286 | 08/05/2012 | 48.94 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AO SERVICOS DE INTERNET DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA GALDINO AN-TONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA DEPAGAMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0010634 | 08/05/2012 | 1080.45 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO CHEVROLET/D-20 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NF N 004575 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 08/05/2012 | 100.00 | 00003311161467 | GLAUBER DA NOBREGA TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO FRETES NO SEU TAXI COM A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 08/05/2012 | 400.00 | 00005076970498 | MARIA PEREIRA DE MENESES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a uma ajuda a titulo financeiro concedido para realizacao de tratamento especializado de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente residente no Municipio, conforme Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 08/05/2012 | 1980.00 | 00006549024455 | NAIARA DA SILVA TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do Curso de Vigilancia EpidemiologicoMinistrado pela Enfermagem NAIARA DA SILVA TAVARES, conforme especificado no Plano de Con-fensacao de especificidades Regionais (CER). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 09/05/2012 | 1390.00 | 00132960000105 | SERIGRAFIA VISAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA IMPRESSAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTDA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NF DE N 000.000.321 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 09/05/2012 | 450.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARA O SECRETARIO DE FINANCAS DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2012, CONF. LEI MUNICIPAL N 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 09/05/2012 | 450.00 | 00056844565453 | JOSE ARDISON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo a 01 Diaria concedida ao Sr. Prefeito para cobrir despesas com viagem e estadia na cidade de JOAO PESSOA-PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta edi-lidade, no periodo do mes de MAIO de 2012, conforme Lei Municipal N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 09/05/2012 | 43.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DE IMOVEL UTILIZADO PELA SECRETRARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DO EN-SINO FUNDAMENTAL, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 09/05/2012 | 26.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DE IMOVEL UTILIZADO PELA SECRETRARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 09/05/2012 | 47.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DE IMOVEL UTILIZADO PELA SECRETRARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0009873 | 09/05/2012 | 23560.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE WAY, CONF. LICITACAO 012-2012, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE - PRO- GRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 10/05/2012 | 2028.11 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATERNDE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTODOS VEICULOS FIAT/UNO MILLE WAY E FORD COUR- RIER (AMBULANCIA) LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE VENDA DE N 661 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 10/05/2012 | 301.00 | 00008221624403 | MARIA IZABEL PEREIRA BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no Apoio a realizacao de Eventos da Sec. de Saude durante a Sema de Emancipacao Politica deste Municipio, conforme NF anexa, em substituicao ao cheque n 856962 do dia 13/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 10/05/2012 | 20357.26 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo as Obrigacoes Sociais do Empregador, cujo va- lor incide na Parcela do FPM, do dia 10 de MARIO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 10/05/2012 | 40796.06 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo as Obrigacoes Sociais do Empregador, cujo valor incide na parcela do FPM do dia 10 de MAIO de2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000062012 | 0012602 | 10/05/2012 | 6139.95 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de material escolar para o funcionamento das Esco-las da Rede Municipal de Ensino de Carrapateira-PB, conforme NF de N 000.000.039 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 10/05/2012 | 900.00 | 00060170522415 | JOSEILTON CARDOSO CAVALCANTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo aluguel de equipamen-to de som para realizacao de Eventos das Escolas Municipais locais, conforme nota fiscal e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0010430 | 10/05/2012 | 3598.40 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a aquisicao de Produ-tos de Limpeza para Rede Municipal de Ensino deste Municipio, conf. NF de N§ 000.000.060 ecomprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 10/05/2012 | 622.00 | 00003154872400 | SILVANIA DA SILVA VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na limpeza da escoa municipal Antonio Galdino, no periodo de abril de 2012, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 10/05/2012 | 869.04 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A CONTRA- PARTIDA DO SEGURO SAFRA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB, COM VENCIMENTO EM 16/05/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 10/05/2012 | 700.00 | 00048688770468 | ROSALVO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINAGEM DO ATERRO SANI-TARIO DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2012, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 10/05/2012 | 3000.00 | 00002147967440 | FRANCALLES STEFANO ROLIM SILVA EDIFICACO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSPROFISSINAIS NA QUALIDADE DE ENGENHEIRO CIVILNO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADE E SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO E ABRIL DE 2012, CONFORME NF E CONTRATO MANTIDOENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 10/05/2012 | 1642.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE COM- BUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMEN-TO DO VEICULO VW/CROSSFOX DE PLACA NQB-7148, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI- PIO, CONFORME NF DE N 660 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 10/05/2012 | 738.07 | 08111613000108 | MAIS CAR - COM. DE VEICULOS, PECAS E SEV | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo VolkswagemCrossfox de Placa NQB-7148, lotado no Gabinetdo Prefeito deste Municipio, conforme NF de N000.053.904 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 10/05/2012 | 1261.93 | 08111613000108 | MAIS CAR - COM. DE VEICULOS, PECAS E SEV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVICOSMECANICOS NO VEICULO VOLKSWAGEM / CROSSFOX DEPLACA NQB-7148, LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE N 0060735 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 10/05/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DA CNM,RELATI-VO A COOPERA€AO TECNICA PARA UTILIZA€AO DO SISTEMA INFORMATIZADO DESENVOLVIDO DO CIDADE COMPRAS, DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES ABRIL DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 10/05/2012 | 43586.01 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | Smportancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo as Obrigacoes Sociais do Empregador, cujo valor incide na parcela do FPM, do dia 10 de MAIO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 10/05/2012 | 3910.89 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 10DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 10/05/2012 | 14359.74 | 29979036016306 | INSS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a retencao de valores referente a JUROS/MULTAS devidos por esta edilidade, cujo valor incidena parcela do FPM do dia 10 de MAIO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 10/05/2012 | 13611.70 | 29979036016306 | INSS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a retencao de valores referente a parcelamento devidos por esta edilidade, cujo valor incidena parcela do FPM do dia 10 de MAIO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 10/05/2012 | 514.96 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 18DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 10/05/2012 | 1332.39 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 30DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 10/05/2012 | 567.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS SOBRE AS TRANSFERENCIAS RELATIVAS AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDO-RES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 10/05/2012 | 148.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS SOBRE AS TRANSFERENCIAS RELATIVAS AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDO-RES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 10/05/2012 | 1000.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO - SAI - SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL E DO CNES - CADASTRO NACIONAL DOS ESTABECIMENTO DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2011 E JANEIRO FEVEREIRO, MARCO EABRIL DE 2012, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 10/05/2012 | 1000.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO - SAI - SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL E DO CNES - CADASTRO NACIONAL DOS ESTABECIMENTO DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2011 E JANEIRO FEVEREIRO, MARCO EABRIL DE 2012, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 11/05/2012 | 444.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTACÇO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 12/05/2012 | 13000.00 | 09356377000152 | SÃO BENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 16¦ Medicao dosServicos de pavimentacao a paralelepipedo nasruas Projetadas no Sitio Riacho da Cachoeira,conforme contrato de N§ 022/2010, Convite de N§ 014/2010 e nota fiscal de Servico de N§ 000158 (16¦ MEDICAO). | 00162012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022012 | 0010537 | 14/05/2012 | 1676.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materi- al eletrico destinados ao Uso da Iluminacao Publica deste Municipio, conforme nota fiscalde N§ 2238 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 14/05/2012 | 1850.00 | 00003164444486 | FRANCILEUDO FERREIRA DOS RAMOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no retelhamento e conserto de retoques e pintura da Escola Municipal de Ensino Basico ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA, localizado na rua Joel Pereira da Silva, noperiodo do mes de JANEIRO de 2012, conf. NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 14/05/2012 | 400.00 | 00007795837441 | WILLY BATISTA VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo aluguel de uma motocicleta FAN 125 de Placa MOE-6993, para o transporte de estudantes do Sitio Volta a sede do Municipio, conf. NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 14/05/2012 | 350.00 | 00005933883484 | ROSA VIEIRA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Esco-la Municipal JOSE PEDROSA DA SILVA, conforme NF e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 14/05/2012 | 400.00 | 00005501852403 | IZABEL MENDES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de aluguel de 01 imovel locado para atender os alunos da rede Municipalde ensino Basico nas atividades extra classesdeste Municipio, relativo aos meses de MARCO e ABRIL de 2012, conforme comprovante em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 14/05/2012 | 300.00 | 00076081621472 | FRANCISCA MASSIA VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de aluguel de um imovel localizado na rua Sebastiao Vieira - Centro - Carrapateira-PB, para uso da Sec. de Educacaodeste Municipio, referente aos meses de MARCOe ABRIL ano DE 2012, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0010464 | 14/05/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Consultoria e Assessoria Tecnica nas Areasde Planejamento e Projetos, correspondente aomes de MAIO do ano de 2012, conforme nota fiscal de N§ 858 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 14/05/2012 | 240.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importancia que se empenha para atender oa pagamento referente a Emissao de Certificados digitais da Prefeitura Municipal de Carrapa- teira-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 15/05/2012 | 1200.00 | 00008253377479 | FRANCISCO MOREIRA GONCALVES SEGUNDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como auxiliar na Contabilidade desta Pre-feitura, conforme NF e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 15/05/2012 | 4650.00 | 00080606628487 | JUDIMAR DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COM SUA BANDA NA FESTA DA PADROEIRA NOSSASENHORA DE FATIMA NO SITIO RIACHO DA CACHOEI-RA NO DIA 12/05/2012, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 15/05/2012 | 1208.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO, QUADRA POLIESPORTIVA E SEDE DO PROJOVEMDE CARRAPATEIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONF. FATURAS VALOR DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 15/05/2012 | 1200.00 | 00003715383437 | JOSE NILBERTO VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de Marceneiro na manutencao de carteiras de Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme NF e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 15/05/2012 | 230.00 | 00003154237496 | MARIA DE FATIMA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA SEVERO MENDES LOCALIZADA NO SITIO VAZANTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0010642 | 15/05/2012 | 2336.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CHEROLET D-20, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 0.000.000.905 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0010651 | 15/05/2012 | 1131.90 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO CHEVROLET/D-20 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENF N 004574 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0010669 | 15/05/2012 | 2727.78 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADAS A MANUTENCAO DO 02 MICRO-ONIBUS ESCOLA-RES IVECO LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 0.000.000.906 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 15/05/2012 | 273.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONF. FATURA E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 15/05/2012 | 3439.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FATURAS E COMPROVA- TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0010618 | 15/05/2012 | 2500.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na troca da capa e solda no Assoalho do basculhante da cacamba lotado na Sec.de Infraestrutura deste Municipio, conforme NF de N 004900 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 16/05/2012 | 1200.00 | 00000137882564 | VANDEILSON VIEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA COLETA DE LIXO, DA ZONA RURAL E URBANA ATE O ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2012CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 16/05/2012 | 350.00 | 00056844557434 | ANA LUCIA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEC DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 17/05/2012 | 690.00 | 10634136000107 | SERAUTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A AQUISICAO DE UMPARABRISA PARA O VEICULO DUCATO (AMBULANCIA) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 000.002.057 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 17/05/2012 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DE ELMAR INFORMA-TICA, CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A FOLHA DE PESSOAL E CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 17/05/2012 | 1400.00 | 00064945316449 | RONISE MARIA HOLANDA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Psicologa para atender ao Programa Saude mental deste Municipio, referente ao mes de ABRIL de 2012, Conforme contrato mantido entre as partes e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 18/05/2012 | 780.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO T.DE PRECO N 001\2012 NO DIA-RIO OFICIAL EDICAO - 18/04/2012, PUB. AVISO DE LICITACAO N 012/2012 E 013/2012 NO D.OFICIAL E LEILAO N 002/12 E AVISO DE JULGAMENTO CONF. NF DE N 20621. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 18/05/2012 | 3167.00 | 12974266000114 | AUTO DEESEL COM. DE PECAS E SERVICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS DE FU-NILARIA, PINTURA,CAPOTARIA E ELETRICA DO VEI-CULO AMBULANCIA COURRIER DE PLACA MOO-2066, CONF. NF DE N 182 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 18/05/2012 | 1630.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE N 0.000.000.273 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 18/05/2012 | 749.70 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de instrumentos e material de audio para uso dasaulas de musicas das escolas da rede munici- pal de ensino deste municipio, conf. nf 0.000000.585, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0010731 | 18/05/2012 | 380.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda dosIntegrantes do PETI deste Municipio conforme nota fiscal de N§ 000.000.062 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0010758 | 18/05/2012 | 774.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de material oara gestantes que participa do Cursdo CRAS deste Municipio, conforme nota fiscalde N 000.000.063 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 20/05/2012 | 1391.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das linha telefonica 3553-1002 Pertencente a esta Prefeitura Municipal, correspon-dente ao mes de ABRIL de 2012, conforme fatu-ra e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 21/05/2012 | 726.01 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE DOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 21/05/2012 | 755.30 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE DOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 21/05/2012 | 718.89 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE DOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 21/05/2012 | 200.00 | 00003153172480 | FRANCISCA VIEIRA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a uma ajuda a titulo financeiro concedido para realizacao de tratamento especializado de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente residente no Municipio, conforme Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 21/05/2012 | 500.00 | 00005338769409 | MARIA VANILDA VIEIRA BRAGA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a uma ajuda a titulo financeiro concedido para realizacao de tratamento especializado de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente residente no Municipio, conforme Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 21/05/2012 | 1000.00 | 00006515822456 | REGIANNE GOMES PAULINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Coordenacao e aplicacao de Cursos Pro-fissionalizantes para beneficiarios do Programa Bolsa Familia atendidos no CRAS, correspondente ao mes MARCO de 2012, conforme nota fiscal e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 21/05/2012 | 540.00 | 00009533785438 | FRANCISCO AUBER PERGENTINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 21/05/2012 | 690.00 | 00031160212449 | JOSE EDVAL ARISTIDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DO MONITOR DE OFICINA DE ESPORTE REALIZADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 21/05/2012 | 540.00 | 00009507499407 | THAYNARA VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Monitora do Programa Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI deste Municipio, conf NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 21/05/2012 | 179.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de um receptor para o CRAS deste municipio, conf. nf n 0000000567, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 21/05/2012 | 120.90 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialde expediente para o CRAS deste municipio conforme nf 0000000586, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 22/05/2012 | 1600.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIALDE ESPEDIENTE PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE N 0.000.002.086 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 22/05/2012 | 1300.00 | 08170630000116 | R.G. MAGAZINE LTDA-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialesportivo para os alunos do Projovem deste Municipio, conforme nota fiscal de N 0.000.000.246 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 22/05/2012 | 2300.00 | 08170630000116 | R.G. MAGAZINE LTDA-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialesportivo para os alunos do PETI deste Muni-cipio, conforme nota fiscal de N 0.000.000. 247 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 22/05/2012 | 500.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente do aluguel de 02 Imoveis para o funcionamento do Escritorio da Emater e o Telecentro deste Municipio, corresponden-te ao mes de ABRIL de 2012, conforme contra-to mantido nesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 22/05/2012 | 1560.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo consumo de energia eletrica dos abastecimentos singelo D'Agua dazona urbana e rural deste Municipio, corres- pondente ao mes ABRIL DE 2012 conforme faturaem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 22/05/2012 | 600.00 | 00096571748487 | DAMIANA SILVINO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no abastecimento Dagua do Sitio Bonfim dos Franca, zona rural deste Municipio, refe-rente ao mes de JANEIRO de 2012, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 22/05/2012 | 350.00 | 00003164852410 | IRANEIDE MENDES PEDROSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no abastecimento D'Agua do Sitio Baixas deste Municipio, correspondente aos meses de ABRIL ano de 2012, conforme nota fiscal de seco anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 22/05/2012 | 350.00 | 00080495850420 | SINVAL GOMES BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no abastecimento D`agua do Sitio Bonfim dos Pedrosa correspondente ao mes de MAIO de 2012, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 22/05/2012 | 470.00 | 00005371390448 | ADAO FRANCISCO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos even- tuais prestados na retirada de entulho e coleta de lixo das vias publicas da cidade duran-te o mes de ABRIL de 2012, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 22/05/2012 | 470.00 | 00002533795470 | EDIVAL PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na retirada de entulho e coleta de lixo das vias publicas da cidade durante o mes de ABRIL de 2012, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 22/05/2012 | 470.00 | 00005075205488 | JOSE FELICIANO BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na retirada de entulho e coleta de lixo das vias publicas da cidade durante o mes de ABRIL de 2012, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 22/05/2012 | 470.00 | 00013712578415 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na capinagem do Cemiterio Municipal desteMunicipio, durante o mes de ABRIL de 2012, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 22/05/2012 | 350.00 | 00003153182442 | FRANCISCO BARBOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na capinagem do Cemiterio Publico deste Municipio, durante o mes de ABRIL de 2012, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 22/05/2012 | 330.00 | 00012919222880 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na limpeza e retirada de entulhos das Ruas JOEL PEREIRA e SEBASTIAO VIEIRA, no pe- riodo do mes de ABRIL de 2012, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 22/05/2012 | 470.00 | 00003714555455 | EDIVAL LUCAS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA DO ACUDE QUE ABASTECE O SITIO BAIXAS, EM ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 22/05/2012 | 276.48 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO D'AGUA DAS ESCOLADA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DO ANO 2012, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 22/05/2012 | 540.00 | 00003714814493 | FRANCISCA TAVARES BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na limpeza do Anexo da Escola JOSE PEDRO-SA GOMES, localizado no Bairro SAO JOSE desteMunicipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 22/05/2012 | 650.00 | 00005338196441 | DAMIANA ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Cantina da Escola Municipal GALDINO ANTONIO DA SILVA correspondente ao mes de MARCOde 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 22/05/2012 | 250.00 | 00002932208403 | VALDI VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PROVENIENTE DO ALUGUEL DE 01 IMOVEL PARA FUNCONAMENTO DA BIBLIOTECA PU-BLICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012, CONFORME CONTRATO MAN- TIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 22/05/2012 | 300.00 | 00008203704441 | DANIEL DA SILVA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS AO SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIO-DO DE 16 A 18/05/2012, CONF. LEI N 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 22/05/2012 | 327.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao consumo D'Agua da Estratgia de Saude da Familia deste Municipio, cor-respondente ao mes de ABRIL de 2012, conformefaturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 22/05/2012 | 540.00 | 00025132040420 | MARIA MIRANDA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO ALUGUEL DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) E PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 10/04/2012 A 10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 22/05/2012 | 141.50 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE IMOVEIS UTILIZADOS PELA SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2012CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 22/05/2012 | 840.00 | 00007842545405 | GILDENES PERGENTINO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz proveniente da locacao de uma Moto de Placa MNX-9753, destinado ao uso do Conselho Tutelar deste Municipio, no periodo des meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2011, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 22/05/2012 | 400.00 | 00003172940403 | EDIANA BERNARDO CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a uma ajuda a titulo financeiro concedido para realizacao de tratamento especializado de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente residente no Municipio, conforme Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 22/05/2012 | 200.00 | 00030179338811 | MARIA DE FATIMA SILVINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a uma ajuda a titulo financeiro concedido para realizacao de tratamento especializado de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente residente no Municipio, conforme Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 22/05/2012 | 400.00 | 00005371389431 | DAMIANA VIEIRA ANIZIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela ajuda financeira paracompra de generos alimenticios para alimenta-cao de sua familia por ser de baixa renda re-sidente neste Municipio, conforme decreto de N 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 22/05/2012 | 150.00 | 00035465020865 | FRANCISCA CRISTIANA PEREIRA ALVES FEITOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a uma ajuda a titulo financeiro concedido para realizacao de tratamento especializado de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente residente no Municipio, conforme Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 22/05/2012 | 220.00 | 00005874419411 | VAMBERTO GALDINO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a uma ajuda a titulo financeiro concedido para realizacao de tratamento especializado de saude de seu filhmenor, por ser pessoa reconhecidamente caren-te deste Municipio, conforme Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 22/05/2012 | 200.00 | 00005974875451 | CARLA DANUSIA BERNARDO BARRETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a uma ajuda a titulo financeiro concedido para realizacao de tratamento especializado de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente residente no Municipio, conforme Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 22/05/2012 | 350.00 | 00007417839401 | WALISON BEZERRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a uma ajuda a titulo financeiro concedido para realizacao de tratamento especializado de saude de seu filhPEDRO HENRIQUE BEZERRA TAVARES e FABRICIO BE-ZERRA TAVARES por ser pessoa reconhecidamentecarente residente neste municipio, conforme Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 22/05/2012 | 269.00 | 00005775715403 | JANILDA COSME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a uma ajuda a titulo financeiro concedido para realizacao de tratamento especializado de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente residente no Municipio, conforme Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 22/05/2012 | 500.00 | 00007428119480 | FRANCISCO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM UMA AJUDA A TITULO DEAUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAUDE, POR SERPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA,CONF. LEI MUNI-CIPAL 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 22/05/2012 | 300.00 | 00007098716430 | MONIQUE CARDOSO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DA DESPESA NA SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 22/05/2012 | 100.00 | 00003311161467 | GLAUBER DA NOBREGA TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COM FRETES REALIZADOS NO SEU TAXI COM A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 22/05/2012 | 200.00 | 00003415928462 | GILVAN BATISTA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHE PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A 02 DIARIAS CON-CEDIDAS AO MOTORISTA PARA COMBRIR DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTA SECRETARIA DURANTO O MES DE MAIO DE 2012, CONF. LEI N 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 22/05/2012 | 300.00 | 00007676861446 | ALBERO FERREIRA DE MORAIS FRANCA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 03 diarias con-cediadas ao servidor para cobrir despesas comsua viagem e estadia na cidade de Joao PessoaPB, a fim de participar de treinamento da Junta de Servico Militar no periodo de MAIO de 2012 conforme Lei Municipal 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 22/05/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA FAMUP, CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERA€ÇO DESTA EDILIDADE, RE- FERENTE ABRIL ANO DE 2012, CONF. RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 22/05/2012 | 396.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO D'AGUA DE IMOVEIS UTILIZADOS PELA SEC.DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEABRIL DE 2012 CONFORME FATURAS E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 22/05/2012 | 76.84 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A COTA-PARTE DO FE DO DIA 22 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 22/05/2012 | 350.00 | 00003351362811 | MESSIAS VIEIRA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 23/05/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da Contribuicao a Uniao Brasileira dos Municipios-UBAM, valor debita-do em conta, relativo ao mes de MAIO de 2012,conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 23/05/2012 | 220.00 | 00005235985486 | GERCILANDO VIEIRA BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a uma ajuda a titulo financeiro concedido para realizacao de tratamento especializado de saude de sua fi- lha CLARISE PEREIRA BATISTA, por ser pessoa carente deste municipio e naodispor de condicoes, conforme Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 23/05/2012 | 170.00 | 00003786899401 | NELY BEZERRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a uma ajuda a titulo financeiro concedido para realizacao de tratamento especializado de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente residente no Municipio, conforme Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 23/05/2012 | 120.00 | 00010595709478 | MERIS SEVERO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela ajuda financeira paracompra de generos alimenticios para alimenta-cao de sua familia por ser de baixa renda re-sidente neste Municipio, conforme decreto de N 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 23/05/2012 | 120.00 | 00009432085481 | LUCIANA SEVERO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela ajuda financeira paracompra de generos alimenticios para alimenta-cao de sua familia por ser de baixa renda re-sidente neste Municipio, conforme decreto de N 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 23/05/2012 | 959.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Produtoshortifrutes para uso da Merenda dos Alunos daRede Municipal de Ensino deste Municipio, no Programa Nacional de Alimentacao Escolar(PNAEconforme nota fiscal de N§ 000.000.086 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0011282 | 23/05/2012 | 744.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de Generos alimenticios destinados a merenda dos integrantes do PETI deste Municipio, Conf. NFde N 000.000.064 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 24/05/2012 | 540.00 | 00010569735440 | MATHEUS BATISTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO GRUPO HIP HOOP DO PROJO- VEM DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 24/05/2012 | 540.00 | 00004382473454 | KARLA BATISTA PEDROSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Orientadora Social do Projovem desteMunicipio, conforme nota fiscal de servico emanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0011371 | 24/05/2012 | 393.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de Generos alimenticios destinados ao lanche do Projovem deste Municipio, Conforme nota fis- cal de N 000.000.065 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 24/05/2012 | 540.00 | 00005035207480 | VIVIANA CARMITA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como monitora de aulas de Violao realiza-das pelo CRAS deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 24/05/2012 | 470.00 | 00003714555455 | EDIVAL LUCAS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA DO ACUDE QUE ABASTECE O SITIO BAIXAS, EM MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 24/05/2012 | 1100.00 | 00020378785591 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA AQUISICAO DE CACAMBAS DE AREIAS PARA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPICONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0010626 | 24/05/2012 | 1800.75 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM 02 MICRO-ONIBUS ESCOLARES IVECO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO,CONFORME NF N 004695 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 24/05/2012 | 700.00 | 00078943442491 | MARIA EDNUBIA VIEIRA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seus servicos prestados no acompanhamento de Programas da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 24/05/2012 | 450.00 | 00016139111811 | GILUVANE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente concessao de 04 Diarias concedida ao Tesoureiro para cobrir despesas comviagem a cidade de Joao Pessoa-Pb, a fim de tratar de assuntos de interesse desta edilidade no periodo de 24 a 27/05/12, conforme Lei Municipal 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 24/05/2012 | 450.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARA O SECRETARIO DE FINANCAS DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2012, CONF. LEI MUNICIPAL N 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 24/05/2012 | 470.00 | 00002892581460 | JOAO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE FRETES EM SEU VEICULO D-20 NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFOR-ME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0011398 | 24/05/2012 | 562.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialdescartavel para uso da Estrategia de Saude da Familia, conforme discriminacao em nota fiscal de N 000.000.061 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 25/05/2012 | 1821.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO CONSUMO DE E- NERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DE USO DA SEC. DEADMINISTRACAO DE CARRAPATEIRA-PB, CORRESPON- DENTE AO MES DE ABRIL ANO DE 2012, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 25/05/2012 | 622.00 | 00005740811430 | DIOGENES LEITE GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Software de licitacao destinado a manutencao deste Mu-nicipio, correspondente ao mes de ABRIL de 2012, conforme ntoa fiscal de N§ 000069 em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 28/05/2012 | 250.00 | 00003714430407 | DELCIVAN GOMES FERREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a uma ajuda a titulo financeiro concedido para realizacao de tratamento especializado de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente residente no Municipio, conforme Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES C/R DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 28/05/2012 | 600.00 | 00007696151479 | ALINE PERGENTINO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a 06 diarias concedidas pa-ra a Coordenadora do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil (PETI) deste Municipio com finalidade de cobrir despesas com a viagee estadia na cidade de Joao Pessoa-PB, para participar da Conferencia Estadual de Assis- tencia Social, conf. Leo 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 28/05/2012 | 905.78 | 10835150000179 | VINEIDE SILVA LINS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materialde construcao para o PETI e CRAS deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal devenda de N 000.000.012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 28/05/2012 | 540.00 | 00009489024422 | MARIA PALOMA SAMUEL VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO DO BPC- (BENEFICIO PRESTACAO CONTINUADA) REALIZADO PELA SEC. DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 28/05/2012 | 300.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GAS DES-TINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DIS-CRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE N 000.002.222 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES C/R DO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 29/05/2012 | 750.00 | 07821765000131 | LUIZA APARECIDA PERES DE GODOY - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de uma Im- pressora para uso do CRAS deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de ven-da de N 0.000.000.027 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 29/05/2012 | 2350.00 | 00003715385480 | JOSE NILDON ALVES DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PARA ABERTURA DE ESGOTO COM PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO NO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFNOTA FISCAL DE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 29/05/2012 | 240.00 | 00005580789823 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BARAUNA AO SITIO MANGACAO, CONFORME NF DE SERVICO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 29/05/2012 | 320.00 | 00004341335405 | FRANCISCA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO SETOR DE LIMPEZA REALIZADA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 29/05/2012 | 300.00 | 00014036948857 | VANAILTON GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA CARRAPATEIRA AO SITIO BONFIM DOS PEDROSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 29/05/2012 | 490.00 | 00003436555193 | NATANA PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NAS CRIACOES DAS CORIOGRAFIA JUNINAS PARAAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 29/05/2012 | 250.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A 02 DIARIAS E MEIA CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPE-SAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA-CAO DURANTE O MES DE ABRIL DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 29/05/2012 | 350.00 | 00083088636120 | IVANILZA VIEIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA SARAFIM CAVAL-CANTE LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DA CACHOEIRAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 29/05/2012 | 300.00 | 00003801308820 | MANOEL MESSIAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRES DIARIAS CONCEDI-DAS AO AUXILIAR DE SERVICOS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM MAIO DE 2012,CONFORME LEI 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 29/05/2012 | 600.00 | 00002442941430 | VALERIA PERGENTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 IMO- VEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL SAUDE NO PERIODO DOS MESES DE AGOSTO, SETEMBROUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATOEM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112012 | 0011681 | 29/05/2012 | 5190.17 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESCATAVEIS PARA USO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA DE N 0.000.000.844 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 29/05/2012 | 245.00 | 00096621559534 | VANEIDE PEREIRA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a uma ajuda a titulo financeiro concedido para realizacao de tratamento especializado de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente residente no Municipio, conforme Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 29/05/2012 | 150.00 | 00003715392428 | JOSE OTACILIO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela ajuda financeira paracompra de generos alimenticios para alimenta-cao de sua familia por ser de baixa renda re-sidente neste Municipio, conforme decreto de N 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 29/05/2012 | 200.00 | 00009634995489 | MARIA ALINA FERREIRA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a uma ajuda a titulo financeiro concedido para realizacao de tratamento especializado de saude de seu filhmenor KAYKY MARCOS DE SOUSA, por ser pessoa carente deste municipio, conforme Lei Munici-pal de N 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 29/05/2012 | 300.00 | 00003714814493 | FRANCISCA TAVARES BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a uma ajuda a titulo financeiro concedido para realizacao de tratamento especializado de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente residente no Municipio, conforme Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 29/05/2012 | 200.00 | 00005235985486 | GERCILANDO VIEIRA BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de um imovel localizado na rua Sebastiao Vieira, centro, para o funcionamento do Programa de Erradicacao de Trabalho Infantil-PETI deste Municipio, conforme contrato entre as partes e recibo anexo, correspondente ao mes de ABRIL de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 29/05/2012 | 700.00 | 00011639173463 | SORAIA BARRETO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a uma ajuda a titulo financeiro concedido para realizacao de tratamento especializado de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente residente no Municipio, conforme Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 29/05/2012 | 150.00 | 00010525119450 | NATALIA MENDES LUCAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela ajuda financeira paracompra de generos alimenticios para alimenta-cao de sua familia por ser de baixa renda re-sidente neste Municipio, conforme decreto de N 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 29/05/2012 | 750.00 | 00005913784421 | MARIA DAS GRACAS DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a uma ajuda a titulo financeiro concedido para realizacao de tratamento especializado de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente residente no Municipio, conforme Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 29/05/2012 | 622.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOCIA€ÇO DOS MUN DO ALTO SERTAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA AMASP, CORRESPON- DENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA ASSOCIACAO, DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 29/05/2012 | 2500.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO ADVOC.ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos Profissionais prestados na Defesa dos Direitos e interesse da Prefeitura Municipal de Carrapateira-PB, desimcumbindo-se com zelo a atividade do seu encargo, perante os Tribunais EstaduaiRegionais e Federais, com sede em Joao PessoaPB, Recife e Brasilia, Rel. MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 29/05/2012 | 300.00 | 00003801308820 | MANOEL MESSIAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A 03 DIARIAS CON-CEDIDA AO AUXILIAR DE SERVICOS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,NO PERIODO DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112012 | 0012882 | 29/05/2012 | 5190.17 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materialmedico-hospitalar descartaveis para uso da Estrategia de Saude da Familia deste Municipio,conforme NF de N§ 0.000.000.844, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 30/05/2012 | 1300.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a servicos de Publicidade Governamental, divulgacao de atos Administrativos realizados durante o mes de MARCO de 2012, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 30/05/2012 | 350.00 | 00026327807801 | HORLANDO BATISTA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Motorista no transporte de Funciona-rios e Agentes da Administracao Municipal, durante o mes de ABRIL de 2012, conf NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 30/05/2012 | 1000.00 | 00016038118420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PA-GAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PUBLI-CITARIOS NA IMPRENSA ESCRITA E FALADA DE MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CORRESPONDEN-TE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2012, NO PROGRAMA AS CIDADES EM REVISTA CONFORME NF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 30/05/2012 | 4000.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CONTADOR DESTA ENTIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PAGAMENTO DE SENTEJAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 30/05/2012 | 5000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AS PARCELAS DE PRECATORIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME MANDADO DE N 001/2004 DEBITADO NA CONTA DOFPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052012 | 0011835 | 30/05/2012 | 1900.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROVENIENTES DO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DA CONEXAODE UM UNICO OU MAIS COMPUTADORES A SEREM FIR-MADO NESTE CONTRATO ATRAVES DO PONTO MONOUSUARIO OU DE UMA REDE LOCAL DE COMPUTADORES INS-TALADA NA EMPRESA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCP DE 2012, CONF.NF 003087, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000052012 | 0012301 | 30/05/2012 | 1732.90 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROVENIENTES DO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DA CONEXAODE UM UNICO OU MAIS COMPUTADORES A SEREM FIR-MADO NESTE CONTRATO ATRAVES DO PONTO MONOUSUARIO OU DE UMA REDE LOCAL DE COMPUTADORES INS-TALADA NA EMPRESA, CONF. NF 002359. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 30/05/2012 | 1200.00 | 06240965000138 | GERIZAN DE ASSIS SILVA - G ASSESSORIA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados correspondente Assessoria nos servicos deIndividualizacao do F.G.T.S, Informacoes de RAIS Generico e Caged junto ao tem, correspondente ao mes de MAIO de 2012,conforme / nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 30/05/2012 | 10000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SERVICOS PRESTADOS NA AAPRESENTACAO MUSICAL DA BANDA GILSON E MANIA DE PAGODEAR, NA EDICAO DO IV FORROCAR REALIZADO NO DIA 17/06/2011, CONFORME CONTRATO DE N 0292011 E LICITACAO DE N0032011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0011967 | 30/05/2012 | 1964.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CROSS-FOX LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES MARCO DO ANO 2012, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FIS- CAL DE ELETRONICA DE N§ 000.000.376 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 30/05/2012 | 300.00 | 00007696151479 | ALINE PERGENTINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A 06 DIARIAS CON-CEDIADAS A CORDENADORA DO PETI DESTE MUNICI- PIO, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTA- DIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTEN- CIA SOCIAL, CONFORME LEI 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 30/05/2012 | 600.00 | 00004320651480 | MARIA DE LOURDES PEREIRA BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a uma ajuda a titulo financeiro concedido para realizacao de tratamento especializado de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente residente no Municipio, conforme Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 30/05/2012 | 600.00 | 00003716409464 | MARIA PEREIRA DE ARAUJO ALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a uma ajuda a titulo financeiro concedido para realizacao de tratamento especializado de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente residente no Municipio, conforme Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 30/05/2012 | 300.00 | 00009596960407 | NAYARA CLAUDINO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a uma ajuda a titulo financeiro concedido para realizacao de tratamento especializado de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente residente no Municipio, conforme Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 30/05/2012 | 200.00 | 00003154171452 | MARIA CLAUDINO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela ajuda financeira paracompra de generos alimenticios para alimenta-cao de sua familia por ser de baixa renda re-sidente neste Municipio, conforme decreto de N 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 30/05/2012 | 120.00 | 00010045382433 | LIDIANA VIEIRA BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela ajuda financeira paracompra de generos alimenticios para alimenta-cao de sua familia por ser de baixa renda re-sidente neste Municipio, conforme decreto de N 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 30/05/2012 | 200.00 | 00009680818438 | FRANCISCA MAYRLA CLAUDINO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a uma ajuda a titulo financeiro concedido para realizacao de tratamento especializado de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente residente no Municipio, conforme Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 30/05/2012 | 120.00 | 00009720463481 | SIMONIA CLAUDINO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela ajuda financeira paracompra de generos alimenticios para alimenta-cao de sua familia por ser de baixa renda re-sidente neste Municipio, conforme decreto de N 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0011932 | 30/05/2012 | 3375.99 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO //DOS VEICULOS VOLKSWAGEM/SAVEIRO (AMBULANCIA) E COURRIER (AMBULANCIA), LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE N 000.000.373 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0011916 | 30/05/2012 | 4884.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a aquisicao de Generoalimenticios destinados ao preparo da merendaescolar da rede Municipal de Ensino dese Municipio, conforme NF N 000.000.066 e comprovan-te em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 30/05/2012 | 820.00 | 10765543000153 | LUIZ GONCALVES DA SILVA - CASA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIALPERMANENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL DE N 000.001.085 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 30/05/2012 | 148.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE SEUS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 30/05/2012 | 250.00 | 00007428119480 | FRANCISCO TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na limpeza do esgoto do bairro Sao Jose durante o mes de ABRIL de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 30/05/2012 | 600.00 | 00007130563478 | PAULO SERGIO VIEIRA BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO REALIZADA NA REDE DE ES-GOTOS DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 30/05/2012 | 700.00 | 00002892581460 | JOAO PEREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos eventuais prestados em frete realizados em seu vei-culo D-20 no transporte de materiais diversosde interesse desta Prefeitura Municipal, confNF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 30/05/2012 | 600.00 | 00009537030458 | JOSE RICARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO DA RUA JOEL PEREI-RA E SEBASTIAO VIEIRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 30/05/2012 | 350.00 | 00013126902839 | JUDIVAN ROBERTO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DO SITIO BONFIM DOS FRANCA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 30/05/2012 | 400.00 | 00029259169453 | JOSE ILDO MARCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTACAOE DESLOCAMENTO CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO DE-PARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM-DER, QUANDO A SERVICO DE RESTAURACAO DA ESTRADA PB 384, QUE LIGA CARRAPATEIRA A SAO J DE PIRANHAS, NOPEREIDO DE 01 A 30 DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0011959 | 30/05/2012 | 2980.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO CAMINHAO D/60 (CACAMBA), LOTADA NASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2012CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA DE N§ 000.000. 375, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 30/05/2012 | 1600.00 | 00005472764432 | EDINAILSON LUCAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E REPAROS REALIZADOS NA ESTRUTURA FISICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 30/05/2012 | 400.00 | 00067632190406 | JOAQUIM DE ARAUJO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DAS TELHAS DO TELHADO, LIMPE-ZA E DEVOLUCAO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRE-CHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 30/05/2012 | 1500.00 | 00088483975491 | EVANDRO FIGUEIREDO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR INSTRUTOR DO CURSO DE JORNA-LISMO REALIZADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 30/05/2012 | 1105.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIALDESTINADO PARA OS PROGRAMAS CRAS E PROJOVEM ADOLESCENE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 000.000.175 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 30/05/2012 | 200.00 | 00048688932468 | ANALANDIA GONCALVES VILLAR LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS REGISTRO DA ARA DO CONSELHO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL (CMDRS) E PROGRAMA DE REDUCAO PO-BREZA RURAL (PRPR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0011941 | 30/05/2012 | 1680.01 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustivel Oleo Diesel destinado ao abastecimento doTrator Agricola, Lotado na Secretaria de Agricultura deste Municipio, correpondente ao mesde MARCO 2012, conforme nota fiscal de N§ 000.000.374 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 31/05/2012 | 650.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAO NA FOLHA DE N 36, DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS, COR- RESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES C/R DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 31/05/2012 | 8.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE SERVICOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MESDE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES C/R DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 31/05/2012 | 8.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE SERVICOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MESDE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 31/05/2012 | 16.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE SERVICOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MESDE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E GESTÇ | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRT. DE GESTAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 31/05/2012 | 2150.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TURISMO E GESTAO AMBIENTAL/COMISSIONADOS, CONFORME LOTACAO DE N§ 39 CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DOANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTACÇO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 31/05/2012 | 13000.00 | 09356377000152 | SÃO BENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 17¦ Medicao dosServicos de pavimentacao a paralelepipedo nasruas Projetadas no Sitio Riacho da Cachoeira,conforme contrato de N§ 022/2010, Convite de N§ 014/2010 e nota fiscal de Servico de N§ 000159 (17¦ MEDICAO). | 00202012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 31/05/2012 | 350.00 | 00002932208403 | VALDI VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DO CALCAMEN-TO DA CIDADE DE CARRAPATEIRA-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 31/05/2012 | 7173.70 | 13448255000163 | CONSTRUTORA BORGES CASSIANO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de execucao do servicos de reconstru-cao das estradas vicinais deste municipio, conf. nota fiscal N§ 000040, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 31/05/2012 | 37362.20 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO COM LOTACAO NA FOLHA DE Nø 29 DA SECRETARIA DE IN- FRAESTRUTURA-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, CORRES-PONDENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 31/05/2012 | 1550.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE N§31 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 31/05/2012 | 5532.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE N§32 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO ANO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 31/05/2012 | 16.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE SEUS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 31/05/2012 | 35907.65 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE Nø24 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTU-RA E DESPORTO/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMEN- TO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 31/05/2012 | 9354.67 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 26 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%/CONTRATADOS, CORRESPON- DENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 31/05/2012 | 63225.32 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACO FUNDEB MAG 60% - COM LOTACAO NA FOLHA DE N 27, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 31/05/2012 | 2244.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO E CULTURA/COMISSIONADOS, COM LOTACAONA FOLHA DE N 28, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 31/05/2012 | 350.00 | 00083088636120 | IVANILZA VIEIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA SARAFIM CAVAL-CANTE LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DA CACHOEIRAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCA€AO C/R DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 31/05/2012 | 2.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE SEUS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 31/05/2012 | 16.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE SEUS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 31/05/2012 | 17495.93 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/EFETIVO LOTACAO 13, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2012. CONF. DISCRIMINA-CAO NA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 31/05/2012 | 1426.67 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTACAO14, SECRETARIA DE SAUDE / CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012,////CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 31/05/2012 | 2800.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE N§15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/COMISSIO-NADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 31/05/2012 | 3486.80 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-PEEA/EFETIVOO 17, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 31/05/2012 | 16000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha relativo a Folha dos servidores deste Municipio com lotacao deN§ 18 relativo a Folha da Secretaria Munici- pal de Saude-PSF/Contratados, correspondente ao mes de MAIO DE 2012, conf. folha em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 31/05/2012 | 2300.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PA-GAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS L-10, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 31/05/2012 | 1451.33 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPALDE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/CONTRATADA, COM LOTACAO NA FOLHA N 11, CORRESPONDENTE AO MES DEMAIO DE 2012, CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 31/05/2012 | 8209.33 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME LOTACAO NA FOLHA DE N 12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 31/05/2012 | 3732.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR/ELETIVO CONFORME LOTACAO DE N§41 CONCERNENTE AO MES DE MAIO ANO DE 2012, CONF.FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 31/05/2012 | 300.00 | 00006364850480 | ZENAILTON VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A 03 DIARIAS CON-CEDIDA AO DIRETOR DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIAPARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, DURAN-TE O MES DE MARCO DE 2012, CONFORME LEI 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 31/05/2012 | 49.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 31/05/2012 | 258.35 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 31/05/2012 | 128.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 31/05/2012 | 98.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 31/05/2012 | 18.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 31/05/2012 | 8.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 31/05/2012 | 151.62 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 5 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS/COMISSIONADOS, CORRESPON-DENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 31/05/2012 | 8188.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICI- PAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS LOTACAO DE N N§ 6, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORT | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECRET. DE JUV. ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 31/05/2012 | 2150.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 42 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDEESPORTE E LAZER/COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO ANO DE 2012, CONF. FOLHA ANE-XA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 31/05/2012 | 1200.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da RADIO OESTE DA PA-RAIBA, pelos seus servicos publicitarios di- vulgando notas, avisos e demais noticiarios do interesse da Municipalidade, conforme notafiscal de N§ 000518, relativo ao mes de MAIO do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 31/05/2012 | 12000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO L 1 - ELETIVOS, REF.AO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 31/05/2012 | 1600.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS L-2, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 31/05/2012 | 2450.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, COM LOTACAO DEN 3 CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 31/05/2012 | 650.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES COM LOTACAONA FOLHA DE N§ 07 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONF.FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 31/05/2012 | 31412.23 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO/EFETIVO LOTACAO 08, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 31/05/2012 | 479.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PUBLICACAO AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO T.PRECO N 001/ 2012 NO D. OFICIAL EDICAO 10/05/2012, PUBLICACAO EXTRATO DE CONTRATO PP N 012/12 D.OFICIAL11/05/2012 E PUBLICACAO HOMOLOGACAO PP N 012/12 D.O DE 11/05/2012, CONF. NF DE N 21290 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 31/05/2012 | 0.91 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A PARCELA DO ICMS-EXPORT, REFAO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 31/05/2012 | 8120.67 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSFEFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO ANO DE2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 31/05/2012 | 4312.40 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 21 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSBEFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO ANO DE2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 31/05/2012 | 6471.20 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 23 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PACS/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOS- SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 31/05/2012 | 54.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenhe para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, relativo a Tarifas do Bancariasobre a folha de pagamento, conforme compro- vante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 01/06/2012 | 1953.16 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA ESTRATEGIA DA FAMILIA, CONFORME NF N§ 000.000.008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 01/06/2012 | 622.00 | 00005740811430 | DIOGENES LEITE GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Software de licitacao destinado a manutencao deste Mu-nicipio, correspondente ao mes de MAIO de 2012, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 01/06/2012 | 2450.00 | 13196505000115 | MARLON CARVALHO NEVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Assessoria e Elaboracao e Implantacao do Plano de Gerenciamento Integrado de Resi- duos Solidos e gerenciamento dos servicos continuado de coleta seletiva, conforme nota fiscal de servico de N 46 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 01/06/2012 | 4356.00 | 00000000120766 | INSS CONSIGNA€åES | Importancia que se empenha relativo ao valor/compensado na guia GPS referente as cotas do/salario familia pago junto a FOPAG, cfe. fol-has das diversas Secretarias em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 01/06/2012 | 230.00 | 00007714259450 | RAFAEL MARQUES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA MANUTENCAO DO SITE DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO ANO DE 2012,CONFORME CONTRATO MANTIDO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 01/06/2012 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos Publi-citarios radiofonicos, divulgacoes de notas, editais e demais informacoes do interesse da Municipalidade no mes de ABRIL de 2012, conf.NF de N§ 4109 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 01/06/2012 | 400.00 | 00004731121400 | FRANCINETE PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a uma ajuda a titulo financeiro concedido para realizacao de tratamento especializado de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente residente no Municipio, conforme Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 01/06/2012 | 400.00 | 00005855738400 | MARIA LEILIANE VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a uma ajuda a titulo financeiro concedido para realizacao de tratamento especializado de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente residente no Municipio, conforme Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 01/06/2012 | 88.00 | 00000000120766 | INSS CONSIGNA€åES | Importancia que se empenha rel.ao valor com-pensado junto a GPS, referente as cotas do salario familia junto a FOPAG, da sec. de saudecfe. folhas em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 01/06/2012 | 4620.00 | 00000000120766 | INSS CONSIGNA€åES | Importancia que se empenha referete a compensao junto a GPS das cotas do salario familia /pago junto a FOPAG, das folhas FUNDEB cfe. / folhas em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 01/06/2012 | 264.00 | 00000000120766 | INSS CONSIGNA€åES | Importancia que se empenha referete a compensao junto a GPS das cotas do salario familia /pago junto a FOPAG, das folhas FUNDEB cfe. / folhas em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 01/06/2012 | 484.22 | 08797179000161 | DSG - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de carnes efrangos, para atender os Alunos do Projovem deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 000.249.704 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 03/06/2012 | 869.04 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A CONTRA- PARTIDA DO SEGURO SAFRA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB, COM VENCIMENTO EM 16/06/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 03/06/2012 | 15000.00 | 13530513000156 | FRANCINERY DA SILVA CAMPOS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela apresentacao Musical da Banda Forro de Arromba na Edicao do IV Forrocar realizado no dia 18/06/2011, conforme contrato 030/2011 e Licitacao de N§ 004/2011, conformenota fiscal de N§ 000022 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 04/06/2012 | 797.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO T. DE PRECO N 001/12 NO D.O EDICAO - 19/05/2012, PUBLI.HOMOLOGACAO T.PRECN§ 001/12, PUBL. DE AVISO DE RESULTADO DE JU-GAMENTO PP N§ 013, 014/12 NO D.O 23/05/12, PUBLI. AVISO DE RESULTADO DE JUGAMENTO LEILAO N002/12 NO D.O 23/05/12, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 04/06/2012 | 620.00 | 00010452267420 | EDJAMILTON PEDROSA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na limpeza ao arredores da Escolas Municipais deste Municipio, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 04/06/2012 | 350.00 | 00099196239891 | FRANCISCO BARRETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS NA PINTURA DE PORTA E PORTOES DA ESCOLA GALDINO AN-TONIO DA SILVA DESTE MUNICPIO, CONFORME NF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 04/06/2012 | 600.00 | 00002819964400 | ROSILENE DOS RAMOS SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 04 Dia- rias concedidas a Secretaria de Educacao paracobrir despesas com viagem e estadia nas cidades de Cajazeiras e Sousa-PB, a fim de parti-cipar do Encontro de Gestoressobre Escola Integral, realizado no periodo de MAIO/2012, conf. Lei Municipal 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000052012 | 0013072 | 04/06/2012 | 52.51 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AO SERVICOS DE INTERNET DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA GALDINO AN-TONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA DEPAGAMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 04/06/2012 | 174.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da Conta telefonica da linha N§ 3553-1021, pertencente ao Conselho Escolar da Escola Municipal GALDINO ANTONIO DA SILVA deste Municipio, correspondente ao mes de ABRIL de 2012, conforme fatura e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 04/06/2012 | 600.00 | 00002819964400 | ROSILENE DOS RAMOS SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 04 Dia- rias concedidas a Secretaria de Educacao paracobrir despesas com viagem e estadia nas cidades de Cajazeiras e Sousa-PB, a fim de parti-cipar do Encontro de Gestoressobre Escola Integral, realizado no periodo de JUNHO/2012, conf. Lei Municipal 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 05/06/2012 | 1000.00 | 00003074119403 | LUCIVALDO FELICIANO BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no retelhamento e reparos realizados na estrutura fisica do predio onde funciona a Creche Municipal deste Municipio, conforme NFem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 05/06/2012 | 889.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE EQUIPA- MENTOS E ASSESSORIOS DE INFORMATICA, PARA USODA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENF N§ 000.000.150 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0013145 | 05/06/2012 | 2186.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a aquisicao de Generoalimenticios destinados ao preparo da merendaescolar da rede Municipal de Ensino dese Municipio, conforme NF N 000.000.067 e comprovan-te em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 05/06/2012 | 350.00 | 00006062508402 | MANOEL PEREIRA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz proveniente dos servicos prestados como soldador dos carros da limpezapublica deste Municipio, durante o mes de MAIO de 2012, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 05/06/2012 | 200.00 | 00003153172480 | FRANCISCA VIEIRA PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a uma ajuda a titulo financeiro concedido para realizacao de tratamento especializado de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente residente no Municipio, conforme Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 05/06/2012 | 200.00 | 00009204703431 | MARIA LAIANE ALEXANDRE CAVALCANTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela ajuda financeira paracompra de generos alimenticios para alimenta-cao de sua familia por ser de baixa renda re-sidente neste Municipio, conforme decreto de N 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 06/06/2012 | 550.00 | 08743311000152 | DAMIAO CARVALHO DA SANTANA-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de frutas destinadas ao lanche aos alunos do Programa PETI deste Municipio, conforme NF de N 0.000.000.232 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 06/06/2012 | 730.00 | 00003643354401 | JOAO BATISTA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela confeccao de salgadospara a Confraternizacao do dia das Maes realizada no Centro Social Urbano da rede Munici- pal de Ensino conforme NF e Comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 06/06/2012 | 200.00 | 00006912390455 | JOSE IRINEU MENDES PEDROSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 02 Diarias concedidas ao Agente Administrativo para cobrir despesas com viagem estadia na cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de Curso de Capacitacao na Area de Educacao, conforme Lei N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 06/06/2012 | 300.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CILINDRO DE MANUTENCAO DE UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER DE USO DO CONSELHO DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE N§ 000177 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 08/06/2012 | 49.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0013323 | 08/06/2012 | 7681.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABAS-TECIMENTO DE DOIS MICRO ONIBUS ESCOLARES IVE-CO, UM ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEM, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL DE N§ 000.000.383 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 08/06/2012 | 350.00 | 00005974875451 | CARLA DANUSIA BERNARDO BARRETO | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ALFREDO CAVAL-CANTE, NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 08/06/2012 | 350.00 | 00035465020865 | FRANCISCA CRISTIANA PEREIRA ALVES FEITOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos no Fornecimento de Lanches para a Reuniao com os Conselhos Escolares da Rede Municipal de Ensino no periodo do mes de MAIO de 2012, confor-me nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 08/06/2012 | 800.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo 08 Diarias conce-didas ao Motorista para cobrir despesas com viagem e estadia na cidade de Joao Pessoa-PB,com funcionarios da Sec. Administracao Municipal ou pessoas enfermas para tratamento de saude durante o mes de MAIO do ano de 2012, conforme Lei Municipal 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 08/06/2012 | 1923.71 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATERNDE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTODOS VEICULOS FIAT/UNO MILLE WAY, FORD COURRIE(AMBULANCIA) E DUCATO, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE VENDA DE N 730 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 08/06/2012 | 869.04 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A CONTRA- PARTIDA DO SEGURO SAFRA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB, COM VENCIMENTO EM 16/07/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 08/06/2012 | 1645.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE DIESEL COMUM PARA O VEICULO TRATOR AGRICULA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000.000.381 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0013307 | 08/06/2012 | 1645.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustivel Oleo Diesel destinado ao abastecimento doTrator Agricola, Lotado na Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nota fiscalde N§ 000000381 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGUA PARA AS COMUNIDADES | CONSTRU€ÇO DE ABASTECIMENTO D,AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0013366 | 08/06/2012 | 147580.00 | 13861733000162 | CONSTRUTORA UNIAO PRE MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a execucao dos servicos de Construcao de Abastecimento de A-gua nas Localidades Sitio Baixa e Vazante, objeto do Convenio-TC-PAC-0122/2008, FUNASA, conforme boletim de medicao de N§ 01/2012 e contrato Administrativos N§ 17/2012, conformenota fiscal de N§ 4 em anexo. | 00212012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGUA PARA AS COMUNIDADES | CONSTRU€ÇO DE ABASTECIMENTO D,AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0013374 | 08/06/2012 | 98420.00 | 13861733000162 | CONSTRUTORA UNIAO PRE MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a execucao dos servicos de Construcao de Abastecimento de A-gua nas Localidades Sitio Bonfim dos Pedrosa objeto do Convenio-TC-PAC-0122/2008, FUNASA, conforme boletim de medicao de N§ 01/2012 e contrato Administrativos N§ 17/2012, conformenota fiscal de N§ 3 em anexo. | 00222012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0013315 | 08/06/2012 | 2185.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIESELCOMUM PARA O VEICULO CACAMBA LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000.000.382 EM ANEXO. ] | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 08/06/2012 | 1500.00 | 00002147967440 | FRANCALLES STEFANO ROLIM SILVA EDIFICACO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRESTACAO DE SERVICOSPROFISSINAIS NA QUALIDADE DE ENGENHEIRO CIVILNO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADE E SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NF E CONTRATO MANTIDO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 08/06/2012 | 500.00 | 00003643354401 | JOAO BATISTA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a uma ajuda a titulo financeiro concedido para realizacao de tratamento especializado de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente residente no Municipio, conforme Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 08/06/2012 | 279.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS SOBRE AS TRANSFERENCIAS RELATIVAS AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDO-RES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 08/06/2012 | 600.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na locacao e manutencao dos Sistemas Con-trole de Tributos Municipais e Controle de Tesouraria, Arquivamento e Protocolo nesta Pre-feitura, correspondente ao mes de JUNHO de 2012, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 08/06/2012 | 2318.69 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 08 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 08/06/2012 | 13701.70 | 29979036016306 | INSS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a parcelamento de debito Administrativo, desta Edilidade, cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 08 de JUNHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 08/06/2012 | 8603.97 | 29979036016306 | INSS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a retencao de valores, referente a JUROS/MULTASdevidos por esta Edilidade, cujo valor incidena parcela do FPM do dia 08 de JUNHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 08/06/2012 | 1000.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Divulgacao de notas, avisos, entrevistas, banner, de interesse da Comunidade de Carrapateira no Portal Diario do Sertao, correspondente a 02 meses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 08/06/2012 | 1648.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE COM- BUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMEN-TO DO VEICULO VW/CROSSFOX DE PLACA NQB-7148, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI- PIO, CONFORME NF DE N 727 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 11/06/2012 | 36767.74 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | Smportancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo as Obrigacoes Sociais do Empregador, cujo valor incide na parcela do FPM, do dia 11 de JUNHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 11/06/2012 | 350.00 | 00002523970457 | DAMIAO PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE FLAUTA DOCE PARA OS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 11/06/2012 | 540.00 | 00005827366412 | RENATO PARAIBA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CAPOEIRA PARA OS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 11/06/2012 | 540.00 | 00009507499407 | THAYNARA VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Monitora do Programa Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI deste Municipio, conf NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 11/06/2012 | 460.00 | 00007762999485 | ANA PAULA PEREIRA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA REALIZACAO DE PALES- TRAS SOBRE A PARTICIPACAO SOCIAL NA CONSTRUCADE UMA SOCIEDADE IGUALITARIA CONSTRUIDA PELO COLETIVO COM PESSOAS ATENDIDAS PELO (CRAS) DESTE mUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 11/06/2012 | 350.00 | 00005442976440 | WAGNER BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Instrutor de Esporte (Handeybol) dosalunos do Programa de Erradicacao do TrabalhoInfantil (PETI) deste Municipio, no periodo dos mes de ABRIL de 2012. conforme NF em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0013471 | 11/06/2012 | 428.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de Generos alimenticios destinados ao lanche do (CRAS) deste Municipio, Conforme nota fis- cal de N 000.000.072 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0013510 | 11/06/2012 | 393.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de refeicoes destinados a alimentacao da Equipe Organizadora da Eleicao do Conselho Tutelar deste Municipio, conforme nota fiscal de N 000.000.071 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0013382 | 11/06/2012 | 1518.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Produtosde limpeza para Unidade de Saude da Familia deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 000.000.068 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 11/06/2012 | 18057.25 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo as Obrigacoes Sociais do Empregador, cujo va- lor incide na Parcela do FPM, do dia 11 de JUNHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0013391 | 11/06/2012 | 531.40 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a aquisicao de Produ-tos de limpeza para Escola Alfredo Cavalcantedeste Muncipio, conforme discriminacao em no-ta fiscal de N§ 000.000.069 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0013404 | 11/06/2012 | 3288.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a aquisicao de GeneroAlimenticios destinados a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme NF de N§ 000.000.070 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 11/06/2012 | 310.00 | 00003163898467 | DAMIANA RIBEIRO ANGELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL ALVELINO RIBEIRO LOCALIZADA NO SITIO POCO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 11/06/2012 | 33237.98 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo as Obrigacoes Sociais do Empregador, cujo valor incide na parcela do FPM do dia 11 de JUNHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 11/06/2012 | 310.00 | 00003944819411 | MARIA DE SOUSA SALVIANO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no Apoio ao Desenvolvimento do Ensino na Escola de Ensino Infantil e Fundamental Muni-cipal ALVELINO RIBEIRO localizado no Sitio Pocos deste Municipio, conformeNF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 11/06/2012 | 675.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE FARDA-MENTOS PARA OS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ACE, BOLSA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE EQUIPE E LENCOES PARA USO DA UNIDADE DE SAUDEDA FAMILIA E AMBULANCIA, CONFORME NOTA FISCALDE VENDA DE N 000.000.200 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 12/06/2012 | 450.00 | 00002819964400 | ROSILENE DOS RAMOS SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 03 Dia- rias concedidas a Secretaria de Educacao paracobrir despesas com viagem e estadia nas cidades de Cajazeiras e Sousa-PB, a fim de parti-cipar do Encontro de Gestoressobre Escola Integral, realizado no periodo de JUNHO/2012, conf. Lei Municipal 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 12/06/2012 | 450.00 | 00002819964400 | ROSILENE DOS RAMOS SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 03 Dia- rias concedidas a Secretaria de Educacao paracobrir despesas com viagem e estadia nas cidades de Cajazeiras e Sousa-PB, a fim de parti-cipar do Encontro de Gestoressobre Escola Integral, realizado no periodo de JUNHO/2012, conf. Lei Municipal 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 12/06/2012 | 1300.00 | 00003715383437 | JOSE NILBERTO VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de Marceneiro na manutencao de carteiras de Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme NF e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 12/06/2012 | 3725.00 | 00030179338811 | MARIA DE FATIMA SILVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE 01 VEICULOUSADO UTILITARIO ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTA DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDAN-TE NO TURNO TARDE DOS SITIOS, SITIO PICADA, BONFIM II, CALDEIRAO A SEDE DO MUNICIPIO-IDA E VOLTA CORRESPONDENTE A 21 DIAS LETIVOS DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0013617 | 12/06/2012 | 3162.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOV0482 LOTADO NA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCALDE N 004952 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0013625 | 12/06/2012 | 1736.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA 9265 LOTADO NA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCALDE N 004954 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0013633 | 12/06/2012 | 1984.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS LOTADO NA E-DUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 004953 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0013641 | 12/06/2012 | 4016.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOV0482 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NO-TA FISCAL DE N 0.000.001.379 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0013650 | 12/06/2012 | 3852.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQF9265 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NO-TA FISCAL DE N 0.000.001.380 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0013668 | 12/06/2012 | 3231.20 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ5168 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NO-TA FISCAL DE N 0.000.001.378 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 12/06/2012 | 450.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSAO DE 03DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTU-RA DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE NO PERIODO DE 20/06 A 23/06/2012CONFORME LEI N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 12/06/2012 | 600.00 | 00096571748487 | DAMIANA SILVINO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no abastecimento Dagua do Sitio Bonfim dos Franca, zona rural deste Municipio, refe-rente ao mes de FEVEREIRO de 2012,conforme NFanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 12/06/2012 | 500.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PUBLICACAO AVISO DE RESULTADO JULGAMENTO PREGOES 11 E 10/12NO AU DE 14/03/12, PUBLICACAO DE EXTRATOS CONTRATOS E HOMOLOGACAO PREGOES 11 E 10/12 NO AUDE 24/03/12, CONFORME NOTA FISCAL DE N 21628. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PAGAMENTO DE SENTEJAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 12/06/2012 | 5000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AS PARCELAS DE PRECATORIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME MANDADO DE N 001/2004 DEBITADO NA CONTA DOFPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 12/06/2012 | 410.00 | 00003717065483 | VILANEIDE GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PREFEITURA MUNICIPAL DURAN-TE O MES DE MAIO DE 2012, CONF. NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 12/06/2012 | 300.00 | 00006364850480 | ZENAILTON VIEIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de 03 diarias concedida ao diretor deAdministracao Tributaria para cobrir despesascom viagens e estadia na cidade de Joao Pes- soa-PB, a fim de tratar de assuntos de inte- resse dessa Edilidade, no periodo do mes de MARCO de 2012, conforme Lei Municipal de N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 14/06/2012 | 730.00 | 09363821000167 | COMERCIO VAREJ.DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PORTAO PARA ESCOLA GALFINO ANTONIO DA SILVA LOCALIZADA NA RUA JOEL PEREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE N 000.000.092 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112012 | 0013684 | 14/06/2012 | 2340.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Kit den-tal infantil medfio destinado as criancas do posto Municipal de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de N 000000871 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 15/06/2012 | 300.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 04 Dia- rias concedidas ao Agente Administrativo paracobrir despesas com viagem e estadia na cida-de de Joao Pessoa-PB, afim de tratar de assuntos de interesse da Sec. de Educacao deste Municipio, no periodo de JUNHO/2012, conforme Lei Municipal 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 15/06/2012 | 450.00 | 00001399141457 | JOSE HEBER ARRUDA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NAS CORIOGRAFIA JUNINAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142012 | 0013749 | 15/06/2012 | 3725.00 | 00077903161504 | VANDERLEY BATISTA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE 01 VEICULOUSADO UTILITARIO ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTA DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDAN-TE NO TURNO DA MANHA DOS SITIOS PICADA, BON- FIM II, CALDEIRAO, DESTINADO A SEDE DO MUNICIPIO IDA E VOLTA, RELATIVO A 21 DIAS LETIVOS DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 15/06/2012 | 600.00 | 00007486926490 | JOHN LENNON ALVES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS NA RE-CUPERACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E OU-TROS ASSESSORIOS DO CRAS, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 15/06/2012 | 300.00 | 00003770243412 | CAETANO CAVALCANTE DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DOS CONDICIONADO-RES DE AR DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N 000065 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 15/06/2012 | 345.60 | 08707061001177 | GUANABARA EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A 02 PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DE IDA E VOLTA DE MARCOS LIRA E GILUVANE DA SILVA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 15/06/2012 | 418.32 | 09188376000146 | DETRAN | UMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE, DE PLACA OEZ/4985, LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME GUIA DE PAGAMENTO E COMPROVANTE EM ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 17/06/2012 | 300.00 | 00009720463481 | SIMONIA CLAUDINO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a uma ajuda a titulo financeiro concedido para realizacao de tratamento especializado de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente residente no Municipio, conforme Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 17/06/2012 | 150.00 | 00002953709479 | CICERO VICENTE DE LACERDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela ajuda financeira paracompra de generos alimenticios para alimenta-cao de sua familia por ser de baixa renda re-sidente neste Municipio, conforme decreto de N 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 18/06/2012 | 500.00 | 00007040565420 | ANA PAULA MENDES VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a uma ajuda a titulo financeiro concedido para realizacao de tratamento especializado de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente residente no Municipio, conforme Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0013781 | 18/06/2012 | 319.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de Generos alimenticios destinados ao Lanche do Centro de Referencia e Assistencia Social (CRAS) deste Municipio, conforme NF de N 000.000.075 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0013803 | 18/06/2012 | 612.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de Generos alimenticios destinados ao Lanche do Centro de Referencia e Assistencia Social (CRAS) deste Municipio, conforme NF de N 000.000.078 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0013773 | 18/06/2012 | 1877.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a aquisicao de GeneroAlimenticios destinados a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme NF de N§ 000.000.074 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0013790 | 18/06/2012 | 1230.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a aquisicao de Refri-gerantes para merenda escolar da Rede Munici-pal de Ensino deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 000.000.076 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 19/06/2012 | 376.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO D'AGUA DAS ESCOLADA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO ANO 2012, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 19/06/2012 | 1297.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIAL DE ENSINO, QUADRA POLIESPORTIVA E SEDE DO PROJOVEM DE CARRAPATEIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 19/06/2012 | 391.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao consumo D'Agua da Estratgia de Saude da Familia deste Municipio, cor-respondente ao mes de MAIO de 2012, conformefaturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 19/06/2012 | 311.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONF. FATURA E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 19/06/2012 | 700.00 | 00005312499480 | GILCIMAR GONCALVES PEREIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PREDEIRO NO CONCER-TO DE CALCAMENTO DA ENTRADA DA CIDADE E DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 19/06/2012 | 3658.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME FATURAS E COMPROVATE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 19/06/2012 | 1498.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 19/06/2012 | 220.00 | 00003154171452 | MARIA CLAUDINO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a uma ajuda a titulo financeiro concedido para realizacao de tratamento especializado de saude de seu filhmenor, por ser pessoa reconhecidamente caren-te deste Municipio, conforme Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 19/06/2012 | 150.00 | 00004955034446 | ALDEMIR ANTONIO GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a uma ajuda a titulo financeiro concedido para realizacao de tratamento especializado de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente residente no Municipio, conforme Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 19/06/2012 | 134.38 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DE IMOVEIS UTILIZADOS PELA SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2012, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 19/06/2012 | 300.00 | 00003715888474 | MARIA AMELIA FERREIRA NETA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a uma ajuda a titulo financeiro concedido para realizacao de tratamento especializado de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente residente no Municipio, conforme Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 19/06/2012 | 360.72 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO D'AGUA DE IMOVEIS UTILIZADOS PELA SEC.DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEMAIO DE 2012 CONFORME FATURAS E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 19/06/2012 | 2035.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO CONSUMO DE E- NERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DE USO DA SEC. DEADMINISTRACAO DE CARRAPATEIRA-PB, CORRESPON- DENTE AO MES DE MAIO ANO DE 2012, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 19/06/2012 | 1512.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAL DE CONVOCACAO 01/12 NO DIARIO OFICIAL 24/05/12, PUBLICACAO DE EXTRATOS CONTRATOS INEX 01/12 PREGOES 14 E 13/12 RATIFICACAO DE LICITACAO HOMOLOGACAO 25/05/12, CONFORME NOTAFISCAL DE N 21732. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 19/06/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA FAMUP, CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERA€ÇO DESTA EDILIDADE, RE- FERENTE JUNHO ANO DE 2012, CONF. RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 19/06/2012 | 379.05 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A AQUISICAO DE UMA ESCADA PARA USO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCADE N§ 000.000.289 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 19/06/2012 | 379.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A AQUISICAO DE UMA ESCADA PARA USO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCADE N§ 000.000.289 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 20/06/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da Contribuicao a Uniao Brasileira dos Municipios-UBAM, valor debita-do em conta, relativo ao mes de JUNHO de 2012conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 20/06/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DA CNM,RELATI-VO A COOPERA€AO TECNICA PARA UTILIZA€AO DO SISTEMA INFORMATIZADO DESENVOLVIDO DO CIDADE COMPRAS, DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES MAIO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 20/06/2012 | 415.00 | 00084080752415 | JOSE DE ANCHIETA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVICOS EM FRETES REALIZADOS NO SEU VEICULO FIA UNO PARAA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM PESSOAS DA ADMINISTRACAO NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 20/06/2012 | 1216.76 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 20 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 20/06/2012 | 73.03 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FEP DO DIA 20 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 20/06/2012 | 13605.22 | 29979036016900 | FGTS - GRDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do FGTS-CEF-INADIM, dos servidores Publicos, cujo percen-tual incide na parcela do FPM do dia 20 de JUNHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 20/06/2012 | 622.00 | 00394460045161 | MINISTERIO PUBLICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS EQUIPAMENTOS CONFORME CONVENIO FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA E PROMOTORIA DE JUSTICA CUMULATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 20/06/2012 | 3800.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO VOLKSWAGEM/CROSSFOX DE PLACA NQB-7148PARA O GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AOMES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 20/06/2012 | 320.00 | 00008659074475 | ANDREA VIEIRA BRAGA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a uma ajuda a titulo financeiro concedido para realizacao de tratamento especializado de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente residente no Municipio, conforme Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 20/06/2012 | 504.00 | 00015142043472 | EDIMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM A AQUISICAO DE VASSOURAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A LIMPEZA DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 20/06/2012 | 700.00 | 00010452267420 | EDJAMILTON PEDROSA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados relativos a ornamentacao para eventos ju-ninos realizados pela equipe do CRAS deste Municipio, com familia acompanhada pelo PAIF, conforme NF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 20/06/2012 | 600.00 | 00004382473454 | KARLA BATISTA PEDROSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Orientadora Social do Projovem desteMunicipio, conforme nota fiscal de servico emanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 20/06/2012 | 600.00 | 00005944549483 | GISLAINE VIEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTEMUNICIPIO, CONFORME NF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES C/R DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 20/06/2012 | 600.00 | 00003154872400 | SILVANIA DA SILVA VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como entrevistadora do Bolsista realizadana atualizacao de cadastral do academico com familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 20/06/2012 | 600.00 | 00003832375481 | FLAVIA DE OLIVEIRA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Palestra Social Educativa com os alu- nos do Coletivos Projovem Adolescente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 20/06/2012 | 600.00 | 00006515822456 | REGIANNE GOMES PAULINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Coordenacao e aplicacao de Cursos Pro-fissionalizantes para beneficiarios do Programa Bolsa Familia atendidos no CRAS, correspondente ao mes MARCO de 2012, conforme nota fiscal e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES C/R DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 21/06/2012 | 1000.00 | 00003307896431 | JOSE MILIANO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo servicos prestados como Capacitacao de Entrevistador do Cadastramento Unido do Programa do Governo Federal, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 21/06/2012 | 450.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSAO DE 03DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTU-RA DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE NO PERIODO DE 24/06 A 30/06/2012CONFORME LEI N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 21/06/2012 | 300.00 | 00002830432452 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de 03 diarias concedidas a Tecnica deEnfermagem, para cobrir despesas com viagem eestadia na cidade de Joao Pessoa-PB, no acom-panhamento de pacientes, conf.Lei n 227-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 21/06/2012 | 450.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARA O SECRETARIO DE FINANCAS DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2012, CONF. LEI MUNICIPAL N 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 21/06/2012 | 990.00 | 00132960000105 | SERIGRAFIA VISAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a impressao de material de expediente destinado ao uso e funcionamento da estrategia de saude da familia deste Muni-cipio, conforme NF de N 000.000.337 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 22/06/2012 | 400.00 | 00013189462801 | FRANCISCA VIEIRA BRAGA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a uma ajuda a titulo financeiro concedido para realizacao de tratamento especializado de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente residente no Municipio, conforme Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 22/06/2012 | 300.00 | 00004491223440 | JOSEFA CAVALCANTE PRUDENCIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a uma ajuda a titulo financeiro concedido para realizacao de tratamento especializado de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente residente no Municipio, conforme Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 22/06/2012 | 200.00 | 00045102252453 | FRANCISCO BARRETO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a uma ajuda a titulo financeiro concedido para realizacao de tratamento especializado de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente residente no Municipio, conforme Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 22/06/2012 | 300.00 | 00026468319862 | SERAFIM CAVALCANTE PRUDENCIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo 03 diarias conce-diadas ao motorista para cobrir despesas com viagens estadia na cidade de Joao Pessoa-Pb, transportando pessoas doentes para realizacaode exames no periodo de MAIO/2012, conforme lei N§ 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 22/06/2012 | 650.00 | 00005338196441 | DAMIANA ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Cantina da Escola Municipal GALDINO ANTONIO DA SILVA correspondente ao mes de ABRILde 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 22/06/2012 | 700.00 | 00003152542461 | ANA PAULA PERGENTINO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012, DA ESCOLA JOSE GOMES LOCALIZADA NO SITIO BONFIM DOS PEDROSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 22/06/2012 | 400.00 | 00007795837441 | WILLY BATISTA VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo aluguel de uma motocicleta FAN 125 de Placa MOE-6993, para o transporte de estudantes do Sitio Volta a sede do Municipio, conf. NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 22/06/2012 | 1900.00 | 00005173915463 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DOS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA, NO PERIODO DOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 22/06/2012 | 5407.50 | 00016667714818 | MARIA PRUDENCIO TAVARES MENDES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a Locacao de 01 Veiculo usado utilitario acoplado com banca- das e capota destinado ao transporte diario de estudante no turno da manha do Sitio Pica-da, Bonfim II, Caldeirao a Sede do Municipio ida e volta correspondente a 41 dias letivos do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000062012 | 0014371 | 22/06/2012 | 7509.55 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de material escolar para a distribuicao entre os alunos da rede municipal de ensino de Carrapateira-PB, conforme NF de N 000.000.161 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0014389 | 22/06/2012 | 3809.60 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a aquisicao de Produ-tos de limpeza para esccolar da Rede Munici- pal de Ensino deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 000.000.077 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 22/06/2012 | 2186.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a aquisicao de meren-da escolar para as escolas da rede Municipal de ensino deste Municipio, conforme nota fis-cal de N 000.000.067 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 22/06/2012 | 350.00 | 00003164852410 | IRANEIDE MENDES PEDROSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no abastecimento D'Agua do Sitio Baixas deste Municipio, correspondente aos meses de MAIO ano de 2012, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 22/06/2012 | 300.00 | 00080495850420 | SINVAL GOMES BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no abastecimento D`agua do Sitio Bonfim dos Pedrosa correspondente ao mes de MAIO de 2012, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 22/06/2012 | 500.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente do aluguel de 02 Imoveis para o funcionamento do Escritorio da Emater e o Telecentro deste Municipio, corresponden-te ao mes de MAIO de 2012, conforme contra-to mantido nesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 22/06/2012 | 470.00 | 00005371390448 | ADAO FRANCISCO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos even- tuais prestados na retirada de entulho e coleta de lixo das vias publicas da cidade duran-te o mes de MAIO de 2012, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 22/06/2012 | 470.00 | 00005075205488 | JOSE FELICIANO BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na retirada de entulho e coleta de lixo das vias publicas da cidade durante o mes de MAIO de 2012, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 22/06/2012 | 470.00 | 00002533795470 | EDIVAL PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na retirada de entulho e coleta de lixo das vias publicas da cidade durante o mes de MAIO de 2012, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 22/06/2012 | 350.00 | 00003153182442 | FRANCISCO BARBOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na capinagem do Cemiterio Publico deste Municipio, durante o mes de MAIO de 2012, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 22/06/2012 | 470.00 | 00013712578415 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na capinagem do Cemiterio Municipal desteMunicipio, durante o mes de MAIO de 2012, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 22/06/2012 | 250.00 | 00012919222880 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na limpeza e retirada de entulhos das Ruas JOEL PEREIRA e SEBASTIAO VIEIRA, no pe- riodo do mes de MAIO de 2012, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 22/06/2012 | 580.00 | 00003714555455 | EDIVAL LUCAS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA CARRAPATEIRA AO SITIO BAIXA DESTE MUNICIPIO, EM MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 22/06/2012 | 350.00 | 00013281810497 | JOSE BATISTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO RO€O E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NOSARREDORES DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 22/06/2012 | 350.00 | 00003182458418 | ARCENIO PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo aos seus servicosprestados no Ro‡o e capinagem de areas urbanadeste Municipio, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0014451 | 25/06/2012 | 800.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de Generos alimenticios destinados ao Lanche do Centro de Referencia e Assistencia Social (CRAS) deste Municipio, conforme NF de N 000.000.081 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0014460 | 25/06/2012 | 1000.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de Generos alimenticios destinados ao Lanche do Pro-Jovem deste Municipio, conforme discrimi-nacao em nota fiscal de N 000.000.080 em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES C/R DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 25/06/2012 | 450.00 | 00027279845886 | ADRIANA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 04 Diarias con-cediadas a Sec de Acao Social para cobrir despesas com viagem e estadia na cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de participar da ConferenciaEstadual da Crianca e do Adolescente no periodo do mes de MAIO de 2012, conforme Lei Muni-cipal de N 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 25/06/2012 | 600.00 | 00003154872400 | SILVANIA DA SILVA VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na limpeza da escoa municipal Antonio Galdino, no periodo de MAIO de 2012, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 25/06/2012 | 1017.60 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a aquisicao de Produ-tos de limpeza para a Escola Galdino Antonio deste Municipio, conforme nota fiscal de N 000.000.082 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0014443 | 25/06/2012 | 594.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a aquisicao de meren-da escolar para a Escola Galdino Antonio, deste Municipio, conforme nota fiscal de N 000.000.079 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0014427 | 25/06/2012 | 725.60 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Produtosde limpeza para Unidade de Saude da Familia deste Municipio, conforme nota fiscal de N§ 000.000.083 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 25/06/2012 | 380.00 | 00003770243412 | CAETANO CAVALCANTE DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DOS CONDICIONADO-RES DE AR DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE N 000065 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 25/06/2012 | 230.00 | 00005021028456 | MARIA FELIX TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude, por ser pessoa reconhecidamen-te carente residente no Municipio de Carrapa-teirra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 25/06/2012 | 400.00 | 00027555881870 | PEDRO MENDES BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de auxilio financeiro concedido para realizacao de tratamento especializado de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente residente no Munici-pio, conforme Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 25/06/2012 | 450.00 | 00027279845886 | ADRIANA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 04 Dia- rias destinadas a Secretaria de Acao Social para cobrir despesas com viagem e estadia na cidade de Joao PessoaPB, a fim de participar da conferencia estadual da crianca e do ado- lescente em maio de 2012, conf L 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 25/06/2012 | 990.00 | 00132960000105 | SERIGRAFIA VISAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a impressao de material de expediente destinado ao uso e funcionamento da estrategia de saude da familia deste Muni-cipio, conforme NF de N 000.000.337 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 26/06/2012 | 939.70 | 10555446000136 | J. BRANDAO E CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo abastecimento de Ci- lindros de Oxigenio das Ambulancias e da Es- trategia de Saude da Familia deste Municipio,conforme NF N§ 000.000.198 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112012 | 0014877 | 26/06/2012 | 2033.75 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materialmedico-hospitalar descartaveis para uso da Estrategia de Saude da Familia deste Municipio,conforme nota fiscal de N 0.000.000.884 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112012 | 0014885 | 26/06/2012 | 2522.34 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materialmedico-hospitalar descartaveis para uso da Estrategia de Saude da Familia deste Municipio,conforme nota fiscal de N 0.000.000.887 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 26/06/2012 | 509.00 | 09402406000175 | COM.DE RACOES E PROD.AGROP.ALCINDO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Conjun- tos de macacoes de Pulverizacao para os Agen-tes do PEVA trabalharem no Programa de Comba-te ao Vetor da Dengue neste Municipio, conforme nota fiscal de N 000.000.243 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 26/06/2012 | 200.00 | 00004738874446 | FRANCISCA COELHO DA SILVA BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela ajuda financeira paracompra de generos alimenticios para alimenta-cao de sua familia por ser de baixa renda re-sidente neste Municipio, conforme decreto de N 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 26/06/2012 | 200.00 | 00010492625492 | INGRID PALOMA PIRES PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela ajuda financeira paracompra de generos alimenticios para alimenta-cao de sua familia por ser de baixa renda re-sidente neste Municipio, conforme decreto de N 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 26/06/2012 | 150.00 | 00080600921468 | TEREZINHA LOURENCO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela ajuda financeira paracompra de generos alimenticios para alimenta-cao de sua familia por ser de baixa renda re-sidente neste Municipio, conforme decreto de N 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 26/06/2012 | 200.00 | 00004269871440 | MONICA MENDES BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela ajuda financeira paracompra de generos alimenticios para alimenta-cao de sua familia por ser de baixa renda re-sidente neste Municipio, conforme decreto de N 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 26/06/2012 | 250.00 | 00003713995486 | ANA MARIA DA SILVA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela ajuda financeira paracompra de generos alimenticios para alimenta-cao de sua familia por ser de baixa renda re-sidente neste Municipio, conforme decreto de N 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 26/06/2012 | 400.00 | 00055461450482 | PEDRO BATISTA SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a uma ajuda a titulo financeiro concedido para realizacao de tratamento especializado de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente residente no Municipio, conforme Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 26/06/2012 | 400.00 | 00003721410483 | MANOEL GALDINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude, por ser pessoa reconhecidamen-te carente residente no Municipio de Carrapa-teirra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 26/06/2012 | 150.00 | 00001894875508 | ANA VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a uma ajuda a titulo financeiro concedido para realizacao de tratamento especializado de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente residente no Municipio, conforme Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 26/06/2012 | 150.00 | 00005868562429 | GERALDA AUGUSTA DA CONCEICAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a uma ajuda a titulo financeiro concedido para realizacao de tratamento especializado de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente residente no Municipio, conforme Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 26/06/2012 | 800.00 | 00003783587409 | FRANCIVANIO BEZERRA FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a uma ajuda a titulo financeiro concedido para realizacao de tratamento especializado de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente residente no Municipio, conforme Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 26/06/2012 | 540.00 | 00025132040420 | MARIA MIRANDA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO ALUGUEL DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) E PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 10/05/2012 A 10/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 26/06/2012 | 600.00 | 00002892746485 | JOSE BATISTA SOBRINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a uma ajuda a titulo financeiro concedido para realizacao de tratamento especializado de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente residente no Municipio, conforme Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 26/06/2012 | 200.00 | 00005235985486 | GERCILANDO VIEIRA BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de um imovel localizado na rua Sebastiao Vieira, centro, para o funcionamento do Programa de Erradicacao de Trabalho Infantil-PETI deste Municipio, conforme contrato entre as partes e recibo anexo, correspondente ao mes de MAIO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 26/06/2012 | 840.00 | 00007842545405 | GILDENES PERGENTINO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz proveniente da locacao de uma Moto de Placa MNX-9753, destinado ao uso do Conselho Tutelar deste Municipio, no periodo des meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2012, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 26/06/2012 | 300.00 | 00003172940403 | EDIANA BERNARDO CAVALCANTI | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a uma ajuda a titulo financeiro concedido para realizacao de tratamento especializado de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente residente no Municipio, conforme Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 26/06/2012 | 600.00 | 00003154267484 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DE LUCENA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a uma ajuda a titulo financeiro concedido para realizacao de tratamento especializado de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente residente no Municipio, conforme Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 26/06/2012 | 240.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE 01 ANTE-NA USB PARABOLICA FRANDE METRO DE CABO ROTEA-DOR SEM FIO GTR-4210 NP, DESTINADO A SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 000.000.793 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 26/06/2012 | 609.50 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE UMA CEN-TRAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 000.000.791 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000052012 | 0014851 | 26/06/2012 | 15.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela aquisicao de conector N Macho reto prensa cb/cb para a Secretaria de Financasdeste Municipio, conforme nota fiscal de N 000.000.792 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 26/06/2012 | 450.00 | 00014782464487 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | REFERENTE AO PAGAMENTO (03) DIARIAS CONCEDIDAAO CHEFE DE GABINETE PARA COBRIR DESPESAS COMVIAGEM E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 27 A 30 DE MAR-CO DE 2012, CONFORME LEI N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 26/06/2012 | 622.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOCIA€ÇO DOS MUN DO ALTO SERTAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA AMASP, CORRESPON- DENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA ASSOCIACAO, DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 26/06/2012 | 350.00 | 00003351362811 | MESSIAS VIEIRA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 26/06/2012 | 1200.00 | 06240965000138 | GERIZAN DE ASSIS SILVA - G ASSESSORIA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados correspondente Assessoria nos servicos deIndividualizacao do F.G.T.S, Informacoes de RAIS Generico e Caged junto ao tem, correspondente ao mes de JUNHO de 2012, conforme / nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 26/06/2012 | 400.00 | 00026327807801 | HORLANDO BATISTA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Motorista no transporte de Funciona-rios e Agentes da Administracao Municipal, durante o mes de MAIO de 2012, conf NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 26/06/2012 | 1200.00 | 00007376805478 | JOSE DARIO DANTAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DOS GUARDAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012 CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 26/06/2012 | 1457.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PUBLICACAO DE EXTRATO CONTRATO INEX 01/12 RATIFICADOS LICI-TACAO HOMOLOGACAO INEX 01/12 E AVUSO DE LICI-TACAO PREGAO 15/12 NO D.O DE 05/06/2012, PUBLEDICAO DE CONVOCACAO 02/12 NOD.O DE 05/06/12E PUBLICACAO DE AVICO DE LICITACAO PREGOES 16/12 BI D.O DE 06/06/12 CONFORME NF 22469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0014800 | 26/06/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Consultoria e Assessoria Tecnica nas Areasde Planejamento e Projetos, correspondente aomes de JUNHO ano de 2012, conforme nota fis- cal de N§ 897 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 26/06/2012 | 2500.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO ADVOC.ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos Profissionais prestados na Defesa dos Direitos e interesse da Prefeitura Municipal de Carrapateira-PB, desimcumbindo-se com zelo a atividade do seu encargo, perante os Tribunais EstaduaiRegionais e Federais, com sede em Joao PessoaPB, Recife e Brasilia, Rel. JUNHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052012 | 0014869 | 26/06/2012 | 1900.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROVENIENTES DO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DA CONEXAODE UM UNICO OU MAIS COMPUTADORES A SEREM FIR-MADO NESTE CONTRATO ATRAVES DO PONTO MONOUSUARIO OU DE UMA REDE LOCAL DE COMPUTADORES INS-TALADA NA EMPRESA, CONF. NF 264, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 26/06/2012 | 300.00 | 00002442941430 | VALERIA PERGENTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 IMO- VEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL SAUDE NO PERIODO DOS MESES DE DEZEMBRO/2011 EJANEIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 26/06/2012 | 700.00 | 00002097223478 | JOSE EUCLIDES PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA VACINACAO DE AFTOSA E BRUCELOSE DURAN-TE O MES DE MAIO DE 2012, EM TODOS O REBANHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 26/06/2012 | 120.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE 01 ROTEADOR SEM FIO GTR 2410 NP, DESTINADO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL DE N 000.000.790 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 26/06/2012 | 300.00 | 00007765617400 | SIMONE ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADANO BAIRRO SAO JOSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 26/06/2012 | 300.00 | 00003175349471 | MARIA BATISTA DE ARAUJO LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ NA LIMPEZA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA LOCALIZADO NA RUA JOEL PEREIRA DESTE MUNICI- PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 26/06/2012 | 1080.00 | 00010896163415 | FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Polpa deFrutas destinado a Merenda dos Alunos da RedeMunicipal de Ensino deste Municipio, pago comrecursos do PNAE, conforme nota fiscal de N§ 039344 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 26/06/2012 | 300.00 | 00060167815415 | PEDRO LUCAS DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO HIDRAULICA DO ABASTECIMENTODAGUA DO SITIO BAIXAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 26/06/2012 | 240.00 | 00099266911453 | DAMIAO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPE-RACAO MANUAL DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BAI-XAS AO SITIO OLHO DAGUA LOCALIZADA NA PB 384,PARA GARANTIR O ESCOAMENTO DOS VEICULOS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 26/06/2012 | 70.00 | 00000091399408 | ERNUIR BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO DESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2011, NA FESTA DO DIA DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 27/06/2012 | 250.00 | 00002932208403 | VALDI VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PROVENIENTE DO ALUGUEL DE 01 IMOVEL PARA FUNCONAMENTO DA BIBLIOTECA PU-BLICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012, CONFORME CONTRATO MAN- TIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 27/06/2012 | 400.00 | 00007560777457 | FRANCINALDO PEREIRA DE MENEZES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de ajuda financeira para compra de generos alimenticios,para alimentacao de sua familia por ser de baixa renda residente neste municipio, conforme decreto 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 28/06/2012 | 500.00 | 00003782335481 | ANA VIEIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a uma ajuda a titulo financeiro concedido para realizacao de tratamento especializado de saude de seu filhmenor, por ser pessoa reconhecidamente caren-te deste Municipio, conforme Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 28/06/2012 | 150.00 | 00003154357475 | MARIA GERLANDIA BERNARDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para compra de Generos e Produtos Alimenticios, para alimentacao de sua familia, por ser de baixa renda residente neste municipio,conforme decreto 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 28/06/2012 | 560.00 | 00003153180407 | FRANCISCO ANIZIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA RUA PROJETADA - 07 E PLANTACAP DE ARVORES PERIODO DE MAIO DE 2012, CONF.NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0014958 | 29/06/2012 | 2625.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIESELCOMUM PARA O VEICULO CACAMBA LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000.000.386 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 29/06/2012 | 41297.17 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO COM LOTACAO NA FOLHA DE Nø 29 DA SECRETARIA DE IN- FRAESTRUTURA-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 29/06/2012 | 1550.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE N§31 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 29/06/2012 | 6380.80 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE N§32 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO ANO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0014940 | 29/06/2012 | 2065.99 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de combustivel Oleo Diesel destinado ao abastecimento doTrator Agricola, Lotado na Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nota fiscalde N§ 000.000.385 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 29/06/2012 | 650.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAO NA FOLHA DE N 36, DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS, COR- RESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E GESTÇ | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRT. DE GESTAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 29/06/2012 | 2150.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TURISMO E GESTAO AMBIENTAL/COMISSIONADOS, CONFORME LOTACAO DE N§ 39 CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0014982 | 29/06/2012 | 7289.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABAS-TECIMENTO DE DOIS MICRO ONIBUS ESCOLARES IVE-CO, UM ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEM, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL DE N§ 000.000.388 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 29/06/2012 | 36905.62 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE Nø24 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTU-RA E DESPORTO/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMEN- TO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 29/06/2012 | 10801.75 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 26 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%/CONTRATADOS, CORRESPON- DENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHAEM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 29/06/2012 | 63960.93 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACO FUNDEB MAG 60% - COM LOTACAO NA FOLHA DE N 27, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 29/06/2012 | 2244.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO E CULTURA/COMISSIONADOS, COM LOTACAONA FOLHA DE N 28, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0014931 | 29/06/2012 | 6722.04 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO //DOS VEICULOS VOLKSWAGEM/SAVEIRO (AMBULANCIA) E COURRIER (AMBULANCIA), LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA \FISCAL DE N 000.000.384 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 29/06/2012 | 18816.35 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/EFETIVO LOTACAO 13, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. CONF. DISCRIMINA-CAO NA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 29/06/2012 | 1070.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTACAO14, SECRETARIA DE SAUDE / CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012,////CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 29/06/2012 | 1561.67 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE N§15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/COMISSIO-NADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2012CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 29/06/2012 | 3238.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PEAa-EFETIVO LOTACAO 17, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGA-MENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 29/06/2012 | 5866.67 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha relativo a Folha dos servidores deste Municipio com lotacao deN§ 18 relativo a Folha da Secretaria Munici- pal de Saude-PSF/Contratados, correspondente ao mes de JUNHO DE 2012, conf. folha em anexo O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 29/06/2012 | 2300.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PA-GAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS L-10, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 29/06/2012 | 1244.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPALDE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/CONTRATADA, COM LOTACAO NA FOLHA N 11, CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO DE 2012, CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 29/06/2012 | 8510.21 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME LOTACAO NA FOLHA DE N 12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 29/06/2012 | 3234.40 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR/ELETIVO CONFORME LOTACAO DE N§41 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO ANO DE 2012, CONF.FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 29/06/2012 | 459.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS SOBRE AS TRANSFERENCIAS RELATIVAS AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDO-RES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 29/06/2012 | 650.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 5 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS/COMISSIONADOS, CORRESPON-DENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHAEM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 29/06/2012 | 9164.06 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICI- PAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS LOTACAO DE N N§ 6, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORT | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECRET. DE JUV. ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 29/06/2012 | 2650.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 42 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDEESPORTE E LAZER/COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO ANO DE 2012, CONF. FOLHA ANE-XA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0014966 | 29/06/2012 | 1452.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SEU FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CROSFOX LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 000.000.387 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032012 | 0014974 | 29/06/2012 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DE ELMAR INFORMA-TICA, CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A FOLHA DE PESSOAL E CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 29/06/2012 | 1378.33 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 29/06/2012 | 0.91 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ICMS-DESONER, DO DIA 29 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 29/06/2012 | 650.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES COM LOTACAONA FOLHA DE N§ 07 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONF.FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 29/06/2012 | 34962.46 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO/EFETIVO LOTACAO 08, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 29/06/2012 | 1200.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da RADIO OESTE DA PA-RAIBA, pelos seus servicos publicitarios di- vulgando notas, avisos e demais noticiarios do interesse da Municipalidade, conforme notafiscal de N§ 000572, relativo ao mes de JUNHOdo ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 29/06/2012 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos Publi-citarios radiofonicos, divulgacoes de notas, editais e demais informacoes do interesse da Municipalidade no mes de JUNHO de 2012, conf.NF de N§ 4257 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 29/06/2012 | 12000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO L 1 - ELETIVOS, REF.AO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 29/06/2012 | 2133.33 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS L-2, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 29/06/2012 | 2450.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, COM LOTACAO DEN 3 CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 29/06/2012 | 9190.53 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSFEFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO NO DE2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 29/06/2012 | 4312.40 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 21 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSBEFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO ANO D2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 29/06/2012 | 6970.57 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 23 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PACS/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOS- SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 30/06/2012 | 54.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenhe para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, relativo a Tarifas do Bancariasobre a folha de pagamento, conforme compro- vante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 30/06/2012 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos Publi-citarios radiofonicos, divulgacoes de notas, editais e demais informacoes do interesse da Municipalidade no mes de MAIO de 2012, conf.NF de N§ 4247 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 30/06/2012 | 4.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAI-XA ECONOMICA FEDERAL, CORRESPONDENTE A TARIFADE SERVICOS BANCARIOS, COBRADAS SOBRE A ARRE-CADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS REF. AO MES DEJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 30/06/2012 | 8.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS SOBRE EMISSOES DE DOC,S DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 30/06/2012 | 32.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS SOBRE EMISSOES DE DOC,S DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 30/06/2012 | 40.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS SOBRE EMISSOES DE DOC,S DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 30/06/2012 | 21.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS SOBRE EMISSOES DE DOC,S DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 30/06/2012 | 120.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS SOBRE EMISSOES DE DOC,S DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCA€AO C/R DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 30/06/2012 | 2.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 30/06/2012 | 24.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 30/06/2012 | 8.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE SERVICOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MESDE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES C/R DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 30/06/2012 | 24.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE SERVICOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MESDE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 01/07/2012 | 468.62 | 08797179000161 | DSG - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de carnes, salsichas e frangos, destinados a merenda dosAlunos do PETI deste Municipio, conforme notafiscal de venda de N 000.258.452 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062012 | 0015695 | 01/07/2012 | 1477.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialde expediente destinado ao PETI deste Munici-pio, conforme discriminacao em nota fiscal devenda de N§ 000.000.163 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062012 | 0015709 | 01/07/2012 | 1535.55 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialde expediente destinado ao CRAS deste Munici-pio, conforme discriminacao em nota fiscal devenda de N§ 000.000.164 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 01/07/2012 | 5258.81 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE MADEI-RA E TELHA PARA RESTAURACAO DO TELHADO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N 000.000.109 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 01/07/2012 | 730.00 | 09363821000167 | COMERCIO VAREJ.DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PORTAO PARA ESCOLA GALFINO ANTONIO DA SILVA LOCALIZADA NA RUA JOEL PEREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE N 000.000.092 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0015679 | 01/07/2012 | 1230.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a aquisicao de Refri-gerantes para merenda escolar da rede Munici-pal de Ensino deste Municipio, conforme nota fiscal de N 000.000.076 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 01/07/2012 | 889.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE EQUIPA- MENTOS E ASSESSORIOS DE INFORMATICA, PARA USODA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORMENF N§ 000.000.150 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000052012 | 0017671 | 01/07/2012 | 1900.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROVENIENTES DO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DA CONEXAODE UM UNICO OU MAIS COMPUTADORES A SEREM FIR-MADO NESTE CONTRATO ATRAVES DO PONTO MONOUSUARIO OU DE UMA REDE LOCAL DE COMPUTADORES INS-TALADA NA EMPRESA, CONF. NF 264, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 02/07/2012 | 1392.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das linha telefonica 3553-1002 Pertencente a esta Prefeitura Municipal, correspon-dente ao mes de JUNHO de 2012, conforme fatu-ra e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 02/07/2012 | 230.00 | 00007714259450 | RAFAEL MARQUES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA MANUTENCAO DO SITE DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JU-NHO ANO DE 2012,CONFORME CONTRATO MANTIDO EN-TRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 02/07/2012 | 1408.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das linha telefonica 3553-1002 Pertencente a esta Prefeitura Municipal, correspon-dente ao mes de MAIO de 2012, conforme fatu-ra e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 02/07/2012 | 400.00 | 00003154020403 | LUZINETE VIEIRA DE LIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especiali-zado de saude, por ser pessoa reconhecidamen-te carente residente no Municipio de Carrapa-teirra-PB, conforme Lei Municipal de N§ 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 02/07/2012 | 400.00 | 00032132611491 | ANA VIEIRA RIBEIRO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a uma ajuda a titulo financeiro concedido para realizacao de tratamento especializado de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente residente no Municipio, conforme Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 02/07/2012 | 170.00 | 00009752516432 | MARIA DE FATIMA BEZERRA FELICIANO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a ajuda financei-ra destinada a compra de generos alimenticiospara alimentacao de sua familia por ser de baixa renda residente neste municipio, conforme decreto 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 02/07/2012 | 1292.00 | 24291858000110 | DR.IVAN CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS ME- SES DE MAIO E JUNHO/2012, CONFORME NF DE N§ 00716 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 02/07/2012 | 509.00 | 09402406000175 | COM.DE RACOES E PROD.AGROP.ALCINDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE CONJUNTODE MACACOES DE PULVERIZACAO PARA OS AGENTES DO PEVA TRABALHAREM NO PROGRAMA DE COMBATE AOVETOR DA DENGUE DA CIDADE DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE N 000.000.243 E COM- PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 02/07/2012 | 470.00 | 00002932208403 | VALDI VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DO CALCAMEN-TO DA CIDADE DE CARRAPATEIRA-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 02/07/2012 | 870.00 | 00056842201420 | ALUIZIO NUNES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO CACAMBA NA COLETA DE LIXO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 02/07/2012 | 600.00 | 00064669688472 | FRANCINALDO PEREIRA JUNIOR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na re-tirada de entulhos com uso de Retroescavadei-ra para a limpeza da cidade, conforme nota fiscal de servico amexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0017680 | 02/07/2012 | 690.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materiaide limpeza destinado a Estrategia de Saude daFasmilia , conforme discriminacao em nota fiscal de N 000.000.085 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0017094 | 02/07/2012 | 494.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialdescartavel destinado a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N 000.000.084 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 02/07/2012 | 550.00 | 11547142000190 | M. RAQUEL C. DE S. ARNAUD - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE TECIDOS PARA A REALIZACAO DO CURSO DAS GESTANTES DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NF DE N 000.000.015 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 03/07/2012 | 268.76 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do Seguro do Veiculo Uno Mille da Se-cretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 03/07/2012 | 350.00 | 00005131396484 | VANUZA BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a uma ajuda a titulo financeiro concedido para realizacao de tratamento especializado de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente residente no Municipio, conforme Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 03/07/2012 | 1300.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a servicos de Publicidade Governamental, divulgacao de atos Administrativos realizados durante o mes de ABRIL de 2012, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0015822 | 04/07/2012 | 300.50 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo a aquisicao de material de Informatica destinado a Prefeitura Municipal,conforme nota fiscal de venda de N 000.000.891 em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 04/07/2012 | 900.00 | 00056844565453 | JOSE ARDISON PEREIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo a 03 Diarias concedidas ao Sr. Prefeito para cobrir despesas com viagem e estadia na cidade de JOAO PESSOA-PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta edi-lidade, no periodo do mes de JUNHO de 2012, conforme Lei Municipal N§ 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0015831 | 05/07/2012 | 98.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo a aquisicao de um roteador sem fio NP banda Larga para a Prefeitura Municipal, conforme nota fiscal de venda de N 000000894 em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 05/07/2012 | 200.00 | 00009774733410 | MARIA BATISTA PERGENTINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a compra de generos alimenticios paraalimentacao de sua familia por ser de baixa renda residente neste Municipio de Carrapa- teirra-PB, conforme Decreto N§ 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 05/07/2012 | 209.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da Conta telefonica da linha N§ 3553-1021, pertencente ao Conselho Escolar da Escola Municipal GALDINO ANTONIO DA SILVA deste Municipio, correspondente ao mes de MAIO de 2012, conforme fatura e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000052012 | 0017710 | 05/07/2012 | 54.33 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AO SERVICOS DE INTERNET DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA GALDINO AN-TONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA DEPAGAMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 06/07/2012 | 588.00 | 00003861612402 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA AMORTIZACAO DA COBERTU-RA DE EVENTOS E DIVUGACAO DE BONNES E PUBLICACAO DE MATERIAS DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBODE N 000022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 06/07/2012 | 370.00 | 00005108932448 | MARCONDES DE FREITAS ROLIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A 04 FRETES COM ASEC. DE SAUDE PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 09/07/2012 | 300.00 | 02168247000147 | MARIA FRANCINALDA DA COSTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz proveniente da Revelacao de fotos dos Cursos realizados no Centro de Referencia em assistencia Social-CRAS, conforme nota fiscal de N§ 6 recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 09/07/2012 | 150.00 | 00009680818438 | FRANCISCA MAYRLA CLAUDINO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a uma ajuda a titulo financeiro concedido para realizacao de tratamento especializado de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente residente no Municipio, conforme Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 09/07/2012 | 1884.47 | 01609038000129 | GUALBIO MENDES BARRETO - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de medica- mentos para uso da Estratefia de Saude da Fa-milia deste Municipio, conforme cupon fiscal de N§ 000000012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 10/07/2012 | 1400.00 | 00064945316449 | RONISE MARIA HOLANDA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO MANTI-DO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 10/07/2012 | 350.00 | 00007482321411 | ALOYR KLEDDYSON FRANCA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ EM FRETES EVENTUAIS COM A SEC. DE SAUDE PARA CAJAZEIRAS E SOUSA NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 10/07/2012 | 800.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo 08 Diarias conce-didas ao Motorista para cobrir despesas com viagem e estadia na cidade de Joao Pessoa-PB,com funcionarios da Sec. Administracao Municipal ou pessoas enfermas para tratamento de saude durante o mes de JUNHO do ano de 2012, conforme Lei Municipal 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 10/07/2012 | 2327.26 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATERNDE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTODOS VEICULOS FIAT/UNO MILLE WAY, FORD COURRIE(AMBULANCIA) E DUCATO, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE VENDA DE N 850 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 10/07/2012 | 15512.45 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo as Obrigacoes Sociais do Empregador, cujo va- lor incide na Parcela do FPM, do dia 11 de JULHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 10/07/2012 | 530.00 | 00005501852403 | IZABEL MENDES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos servicos prestados na Cantina da Escola GALDINO ANTONIO DA SILVAdurante o mes de JUNHO de 2012, conforme NF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 10/07/2012 | 305.00 | 00003154921478 | TEREZINHA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA PRETACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FIGURINOS PARA ESCOLA JOSE PEDROSA DA SILVA, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 10/07/2012 | 34795.73 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a Debito Administrativo do Empregador, cujo va-lor incide na parcela do FPM do dia 10 de JU-LHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 10/07/2012 | 148.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS IMPOSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 10/07/2012 | 600.00 | 00003415604560 | TIAGO GALDINO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO E LIMPEZA DO CAMPO DE FU-TEBOL, CONFORME NF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 10/07/2012 | 1500.00 | 00025356689802 | JOSE LINS PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO RO€O DA ESTRADA QUE LOGA O SITIO VAZANTE A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 10/07/2012 | 600.00 | 00005827366412 | RENATO PARAIBA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CAPOEIRA PARA OS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 10/07/2012 | 600.00 | 00005035207480 | VIVIANA CARMITA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como monitora de aulas de Violao realiza-das pelo CRAS deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 10/07/2012 | 600.00 | 00009533785438 | FRANCISCO AUBER PERGENTINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE CURSO DE INICIACAO DEINFORMATICA COM JOVENS DE NUCLEOS FUNILARES QUE SAO ACOMPONHADOS PELO CRAS, CONF. NF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 10/07/2012 | 150.00 | 00006274164464 | LUCIVANIA PEREIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A 02 DIARIAS CON-CEDIADAS AO MEMBRI DI CIBSEKGI TUTELAR PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDA-DE ALAGOA GRANDE-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 10/07/2012 | 300.00 | 00093042400425 | JOSE ERNUI DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A TITULO DE AJUDAFINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEMDE UM GRUPO DE EVANGELICOS A FIM DE PARTICI- PAR DE UM CONGRESSO NA CIDADE DE MOSSORO-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 10/07/2012 | 370.00 | 00003154171452 | MARIA CLAUDINO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a uma ajuda a titulo financeiro concedido para realizacao de tratamento especializado de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente residente no Municipio, conforme Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 10/07/2012 | 150.00 | 00007413856433 | JOSE RAFAEL COSMO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a uma ajuda a titulo financeiro concedido para realizacao de tratamento especializado de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente residente no Municipio, conforme Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 10/07/2012 | 300.00 | 00003861612402 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA AMORTIZACAO DA COBERTU-RA DE EVENTOS E DIVUGACAO DE BONNES E PUBLICACAO DE MATERIAS DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBODE N 000018, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 10/07/2012 | 600.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na locacao e Manutencao dos Sistemas de Controle de Tributos Municipais e controle deTesouraria, Arquivamento e Protocolo, referente ao mes de JULHO de 2012, conforme nota fiscal em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 10/07/2012 | 1384.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMEN-TO DO VEICULO VW/CROSSFOX LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 806 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 10/07/2012 | 500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Divulgacao de notas, avisos, entrevistas, banner, de interesse da Comunidade de Carrapateira no Portal Diario do Sertao, correspondente a 01 mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 10/07/2012 | 140.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO T DE PRECO N 001/12 AU 18/04/2012, PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO PP N 012/12 AU 20/04/12, CONFORME NOTA FISCAL DE N22885 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 10/07/2012 | 1782.06 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 10 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 10/07/2012 | 13779.55 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz correspondente ao recolhimento de obrigacoes sociais em favor do INSS- relativo a parcelamento de debito administra-tivo, desta edilidade cujo percentual incide na parcela do FPM do dia 10 de JULHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 10/07/2012 | 9708.89 | 29979036016306 | INSS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a retencao de valores, referente a JUROS/MULTASdevidos por esta Edilidade, cujo valor incidena parcela do FPM do dia 10 de JULHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 10/07/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DA CNM,RELATI-VO A COOPERA€AO TECNICA PARA UTILIZA€AO DO SISTEMA INFORMATIZADO DESENVOLVIDO DO CIDADE COMPRAS, DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES JUNHO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 10/07/2012 | 635.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das linha telefonica 3553-1000 Pertencente a esta Prefeitura Municipal, correspon-dente ao mes de MAIO de 2012, conforme fatu- ra e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 10/07/2012 | 715.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das linha telefonica 3553-1000 Pertencente a esta Prefeitura Municipal, correspon-dente ao mes de JUNHO de 2012, conforme fatu-ra e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 10/07/2012 | 40745.38 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | Smportancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a Debito Administrativo do Empregador, cujo va-lor incide na parcela do FPM, do dia 10 de JULHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 11/07/2012 | 1610.00 | 00003164704496 | GERNIA DA SILVA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aluguel do Imovel pa-ra funcionar como sede do Conselho Tutelar deste Municipio conforme contrato manrido en-tre as partes, correspondente aos meses de JANEIRO a JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 11/07/2012 | 360.00 | 00003164704496 | GERNIA DA SILVA DIAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aluguel do Imovel pa-ra funcionar como sede do Conselho Tutelar deste Municipio conforme contrato manrido en-tre as partes, correspondente aos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS C/R - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 11/07/2012 | 24.81 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil s/a e, favor da conta do PASEP dos servidores publico, cujo percentual incide naparcela do CIDE do dia 12 de JULHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 12/07/2012 | 925.39 | 07817316000110 | DSA-DIST. SORRISO DE ALIMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de Generos Alimenticios Frango, salsicha e carne moida, destinados a merenda dos alunos da Es-colas da Rede Municipal de Ensino de Carrapa-teira-PB, conforme discriminado na nf 102291 em anexo, PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 12/07/2012 | 470.00 | 00025236655811 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA PORTARIA DA ESCOLA JOSE PEDROSA GOMES LOCALIZADA NO BAIRRO SAO JOSE DESTE MUNICIPIOCONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 12/07/2012 | 1600.00 | 00004327258490 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO PULVERIZACAO E DETETIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE PEDROSA DA SILVA REALIZADO NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 16/07/2012 | 1809.25 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATE- RIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DA ESCOLA AL-FREDO CAVALCANTE LOCALIZADO NA RUA JOEL PEREIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N000.000.110 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 16/07/2012 | 44.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DE IMOVEL UTILIZADO PELA SEC DE EDUCDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 012CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 16/07/2012 | 42.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DE IMOVEL UTILIZADO PELA SEC DE EDUCDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2012,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 16/07/2012 | 4000.00 | 12633484000195 | LITORAL CAPACITACAO E SERV.EDUC.LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CAPACITACAO DE SUPOR-TE AVANCADO EM ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL DE N 424 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0016101 | 16/07/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosde Consultoria e Assessoria Tecnica nas Areasde Planejamento e Projetos, correspondente aomes de JULHO ano de 2012, conforme nota fis- cal de N§ 931 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 17/07/2012 | 2203.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO CONSUMO DE E- NERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DE USO DA SEC. DEADMINISTRACAO DE CARRAPATEIRA-PB, CORRESPON- DENTE AO MES DE JUNHO ANO DE 2012, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 17/07/2012 | 1473.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAL DE CONVOCACAO, AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO E JUGAMENTO DE CONTRATO E HOMOLOGACAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 17/07/2012 | 382.08 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO D'AGUA DE IMOVEIS UTILIZADOS PELA SEC.DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO DE 2012 CONFORME FATURAS E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 17/07/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA FAMUP, CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERA€ÇO DESTA EDILIDADE, RE- FERENTE JUNHO ANO DE 2012, CONF. RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 17/07/2012 | 127.26 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DE IMOVEIS UTILIZADOS PELA SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DO ANODE 2012, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 17/07/2012 | 300.00 | 00009720463481 | SIMONIA CLAUDINO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a uma ajuda a titulo financeiro concedido para realizacao de tratamento especializado de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente residente no Municipio, conforme Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 17/07/2012 | 150.00 | 00002953709479 | CICERO VICENTE DE LACERDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela ajuda financeira paracompra de generos alimenticios para alimenta-cao de sua familia por ser de baixa renda re-sidente neste Municipio, conforme decreto de N 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 17/07/2012 | 269.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONF. FATURA E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 17/07/2012 | 270.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao consumo D'Agua da Estratgia de Saude da Familia deste Municipio, cor-respondente ao mes de JUNHO de 2012, conformefaturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 17/07/2012 | 1359.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIAL DE ENSINO, QUADRA POLIESPORTIVA E SEDE DO PROJOVEM DE CARRAPATEIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 17/07/2012 | 596.88 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO D'AGUA DAS ESCOLADA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO ANO 2012, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 17/07/2012 | 2656.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo consumo de energia eletrica dos abastecimentos singelo D'Agua dazona urbana e rural deste Municipio, corres- pondente ao mes JUNHO DE 2012 conforme faturaem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 17/07/2012 | 3521.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES C/R DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 18/07/2012 | 500.00 | 00096568410420 | FRANCISCA DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE RELATIVO A 05 DIARIAS CONCEDIADAS PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE O PRO- GRAMA BOLSA FAMILIA, EM CAJAZEIRAS E SOUSA NOPERIODO DE JUNHO DE 2012, CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES C/R DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000052012 | 0016241 | 18/07/2012 | 669.21 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo aos seus servicosde Internet do Programa Bolsa Familia deste Municipio, conforme guia e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 18/07/2012 | 1000.00 | 00006515822456 | REGIANNE GOMES PAULINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Coordenacao e aplicacao de Cursos Pro-fissionalizantes para beneficiarios do Programa Bolsa Familia atendidos no CRAS, correspondente ao mes JUNHO de 2012, conforme nota fiscal e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 18/07/2012 | 600.00 | 00006043601427 | JOHN HENRIQUE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 18/07/2012 | 600.00 | 00004382473454 | KARLA BATISTA PEDROSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Orientadora Social do Projovem desteMunicipio, conforme nota fiscal de servico emanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 18/07/2012 | 600.00 | 00009489024422 | MARIA PALOMA SAMUEL VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO DO BPC- (BENEFICIO PRESTACAO CONTINUADA) REALIZADO PELA SEC. DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 18/07/2012 | 1400.00 | 00003307896431 | JOSE MILIANO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo servicos prestados como Capacitacao de Entrevistador do Cadastramento Unido do Programa do Governo Federal, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 18/07/2012 | 465.00 | 00009533785438 | FRANCISCO AUBER PERGENTINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE CURSO DE INICIACAO DEINFORMATICA COM JOVENS DE NUCLEOS FUNILARES QUE SAO ACOMPONHADOS PELO CRAS, CONF. NF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 18/07/2012 | 600.00 | 00009507499407 | THAYNARA VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Monitora do Programa Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI deste Municipio, conf NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 18/07/2012 | 58.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS IMPOSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 18/07/2012 | 2134.00 | 10835150000179 | VINEIDE SILVA LINS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materiaieletrico e hidraulico e outros, para realiza-cao de servicos de manutencao nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscade N 000.000.016 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 18/07/2012 | 1340.50 | 10835150000179 | VINEIDE SILVA LINS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materiaide pintura e outros, para realizacao de servicos de manutencao nas Escolas da Rede Munici-pal de Ensino, conforme nota fiscal de N 000.000.015 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCA€AO C/R DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 18/07/2012 | 2700.70 | 10835150000179 | VINEIDE SILVA LINS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAIDE PINTURA E OUTROS PARA REALIZACAO DE SERVI-COS DE MANUTENCAO NA ESCOLA MUNICIPAL GALDINOANTONIO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA DE N 000.000.017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 18/07/2012 | 7.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DESTA CIDADE LOCALIZA-DA NA CAPITAL JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONF. FATURA E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 18/07/2012 | 33.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DESTA CIDADE LOCALIZA-DA NA CAPITAL JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONF. FATURA E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 18/07/2012 | 78.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DESTA CIDADE LOCALIZA-DA NA CAPITAL JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONF. FATURA E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 18/07/2012 | 700.00 | 00026716259449 | WALDIR OLIVEIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo ao Aluguel da Ca-sa de Apoio de Joao Pessoa-PB, durante o mes de MAIO de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 20/07/2012 | 700.00 | 00026716259449 | WALDIR OLIVEIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo ao Aluguel da Ca-sa de Apoio de Joao Pessoa-PB, durante o mes de JUNHO de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162012 | 0017868 | 20/07/2012 | 3200.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DO VEICULO VOLKSWAGEM-CROSSFOX DE PLACA NQB 7148 PARA O GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MES DEMARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL E COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 20/07/2012 | 486.04 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 20 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 20/07/2012 | 77.27 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FEP DO DIA 20 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PAGAMENTO DE SENTEJAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 20/07/2012 | 5000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AS PARCELAS DE PRECATORIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME MANDADO DE N 001/2004 DEBITADO NA CONTA DOFPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 20/07/2012 | 880.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao consumo D'Agua da Casa de Apoio desta cidade localizada na cidade deJoao Pessoa-PB, durante o mes de MAIO de 2012conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 20/07/2012 | 289.59 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao consumo D'Agua da Casa de Apoio desta cidade localizada na cidade deJoao Pessoa-PB, durante o mes de JULHO/2012, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 20/07/2012 | 686.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao consumo D'Agua da Casa de Apoio desta cidade localizada na cidade deJoao Pessoa-PB, durante o mes de ABRIL/2012, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0017876 | 20/07/2012 | 5192.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO //DOS VEICULOS FIAT UNO MILE WAY E O VEICULO COURRIER (AMBULANCIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0017850 | 20/07/2012 | 5511.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABAS-TECIMENTO DE DOIS MICRO ONIBUS ESCOLARES IVE-CO, UM ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEM, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 20/07/2012 | 400.00 | 00076081621472 | FRANCISCA MASSIA VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de aluguel de um imovel localizado na rua Sebastiao Vieira - Centro - Carrapateira-PB, para uso da Sec. de Educacaodeste Municipio, referente aos meses de JUNHOe JULHO ano DE 2012, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 20/07/2012 | 550.00 | 00004502049441 | MARIA VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na limpeza da Escola SERAFIM CAVALCANTE DA SILVA localizada no Sitio Riacho da Ca- choeira, conforme nf anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 20/07/2012 | 1200.00 | 00056901046120 | ANTONIO CARDOSO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVICOSDE DETETIZACAO COM INSETICIDA E HIGIENIZACAO NO TETO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 20/07/2012 | 600.00 | 00005338196441 | DAMIANA ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Cantina da Escola Municipal GALDINO ANTONIO DA SILVA correspondente ao mes de MAIO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 20/07/2012 | 210.00 | 00001158750501 | FRANCISCA LEITE DE MENEZES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na limpeza da Escola Municipal ANTONIO PEREIRA DE MENESES localizado no Sitio Baixasdeste Municipio, conforme nota fiscal em ane-xo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 20/07/2012 | 1554.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Gas GLP para uso das Escolas da Rede Municipal de En-sino deste Municipio, conforme nota fiscal deN§ 000.000.158 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 23/07/2012 | 250.00 | 00002932208403 | VALDI VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PROVENIENTE DO ALUGUEL DE 01 IMOVEL PARA FUNCONAMENTO DA BIBLIOTECA PU-BLICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JU-NHO DO ANO DE 2012, CONFORME CONTRATO MAN- TIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0016594 | 23/07/2012 | 1660.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de generos e produtos alimenticios destinados a Unidade de Saude da Familia deste Municipio, conformeNF de N 000.000.092 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0016608 | 23/07/2012 | 565.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de Generos alimenticios destinados ao Lanche do PETI deste Municipio, conforme discrimina- cao em nota fiscal de N 000.000.088 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 23/07/2012 | 300.00 | 00080495850420 | SINVAL GOMES BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no abastecimento D`agua do Sitio Bonfim dos Pedrosa correspondente ao mes de JUNHO //de 2012, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022012 | 0017884 | 23/07/2012 | 6935.30 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materi- al eletrico destinados ao Uso da Iluminacao Publica deste Municipio, conforme nota fiscalde N§ 2541 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 23/07/2012 | 470.00 | 00005371390448 | ADAO FRANCISCO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos even- tuais prestados na retirada de entulho e coleta de lixo das vias publicas da cidade duran-te o mes de JUNHO de 2012, conforme nota fis-cal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 23/07/2012 | 470.00 | 00002533795470 | EDIVAL PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na retirada de entulho e coleta de lixo das vias publicas da cidade durante o mes de JUNHO de 2012, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 23/07/2012 | 470.00 | 00005075205488 | JOSE FELICIANO BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na retirada de entulho e coleta de lixo das vias publicas da cidade durante o mes de JUNHO de 2012, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 23/07/2012 | 350.00 | 00003153182442 | FRANCISCO BARBOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na capinagem do Cemiterio Publico deste Municipio, durante o mes de JUNHO de 2012, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 23/07/2012 | 250.00 | 00012919222880 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na limpeza e retirada de entulhos das Ruas JOEL PEREIRA e SEBASTIAO VIEIRA, no pe- riodo do mes de JUNHO de 2012, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 23/07/2012 | 250.00 | 00048689351434 | FRANCISCO DAILTON DE SOUSA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos eventuais prestados na restauracao de Pneus e Cama-ras de ar dos carros da Limpeza Publica desteMunicipio, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 23/07/2012 | 190.00 | 00010766929825 | JOAO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA SUA BORRACHARIA DE REPAROS DE PNEUS DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB, CONFORME NF DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 23/07/2012 | 470.00 | 00014036948857 | VANAILTON GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO AO AREDORES DA RUA JOSE GOMES E PEDRO VIEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 23/07/2012 | 350.00 | 00003351362811 | MESSIAS VIEIRA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 24/07/2012 | 400.00 | 00084080752415 | JOSE DE ANCHIETA FERREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 04 diarias con-cedidas ao Motorista para cobrir despesas comviagem e estadia na cidade de Joao Pessoa-PB,com funcionarios da Administracao Municipal ou pessoas enfermas para tratamento de saude conforme Lei Municipal N 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 24/07/2012 | 622.00 | 00005740811430 | DIOGENES LEITE GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Software de licitacao destinado a manutencao deste Mu-nicipio, correspondente ao mes de JUNHO de 2012, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 24/07/2012 | 200.00 | 00009485433450 | EDIVANIA VIEIRA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A 02 DIARIAS CON-CEDIADAS AO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDA-DE DE ALAGOA GRANDE-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 24/07/2012 | 200.00 | 00005235985486 | GERCILANDO VIEIRA BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de um imovel localizado na rua Sebastiao Vieira, centro, para o funcionamento do Programa de Erradicacao de Trabalho Infantil-PETI deste Municipio, conforme contrato entre as partes e recibo anexo, correspondente ao mes de JUNHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 24/07/2012 | 540.00 | 00025132040420 | MARIA MIRANDA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO ALUGUEL DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) E PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 10/06/2012 A 10/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 24/07/2012 | 150.00 | 00007858480456 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A 02 DIARIAS CON-CEDIADAS AO MEMBRI DI CIBSEKGI TUTELAR PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDA-DE ALAGOA GRANDE-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 24/07/2012 | 150.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARA O SECRETARIO DE FINANCAS DESLOCAR-SE A CIDADE DE PATOS - PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2012, CONF. LEI MUNICIPAL N 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 24/07/2012 | 700.00 | 00005235985486 | GERCILANDO VIEIRA BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO RIACHODA CACHOEIRA AO SITIO VOLTA, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 24/07/2012 | 400.00 | 00010452267420 | EDJAMILTON PEDROSA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na limpeza das ruas na retirada de entulhe lixo, conforme NF de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0016624 | 24/07/2012 | 356.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de Generos alimenticios destinados ao Lanche do (CRAS) deste Municipio, conforme discrimina- cao em nota fiscal de N 000.000.089 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0016632 | 24/07/2012 | 458.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de Generos alimenticios destinados ao Lanche do PROJOVEM deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de N 000.000.093 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 24/07/2012 | 310.00 | 12791751000152 | AILSON FREITAS DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS PARA USO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE N 000.000.004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 24/07/2012 | 900.00 | 00004871411486 | DANIELE ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO CURSO DE CAPACITACAO COM OS MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL (PETI), CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 24/07/2012 | 400.00 | 00008659074475 | ANDREA VIEIRA BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS PARA O CRAS DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NF E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 24/07/2012 | 2700.00 | 00060170522415 | JOSEILTON CARDOSO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS FRETES REALIZADOS COM SEU VEICULO FIAT/PALIO COM VIAGENS DE IN-TERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 24/07/2012 | 470.00 | 00067632980482 | MARIA DO CARMO DA CONCEICAO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de Auxiliar de Servicos na Escola Municipal JOSE GOMES PEDROSA, no Bair-ro Sao Jose, do mes de SETEMBRO ano 2011, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 24/07/2012 | 1050.00 | 00003153314454 | GILMARCIA SAMUEL BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU LAVAJATO NA LAVAGEM DOS VEICULOS EONIBUS ESCOLARES DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 24/07/2012 | 200.00 | 00030373627823 | DAUCILENE GOMES FERREIRA | PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS NA ESCOLA MUNICIPALDO ENSINO BASICO JOSE GOMES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 25/07/2012 | 590.00 | 10852945000195 | ORTOPEDIA SCD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE 01 ORTE-SE ORTOPEDICA, PARA A MENOR MARIA VITORIA CLAUDINO BATISTA, POR SER PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE RESIDENTE NO SITIO VOLTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 000.000.400 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 25/07/2012 | 350.00 | 00008224842428 | ANA PAULA LUCAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS EVENTUAIS EM FRETES REALIZADOS EM SEU VEICULO D-20 PARA A CIDADE DE SOUSA COM PESSOAS DOENTES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 25/07/2012 | 1200.00 | 00096571748487 | DAMIANA SILVINO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no abastecimento Dagua do Sitio Bonfim dos Franca, zona rural deste Municipio, refe-rente aos meses de MARCO e ABRIL/2012, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 25/07/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da Contribuicao a Uniao Brasileira dos Municipios-UBAM, valor debita-do em conta, relativo ao mes de JULHO de 2012conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 26/07/2012 | 400.00 | 00026327807801 | HORLANDO BATISTA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Motorista no transporte de Funciona-rios e Agentes da Administracao Municipal, durante o mes de JUNHO de 2012, conf NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 26/07/2012 | 140.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA REGARGA DE EXTINTORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N 2392 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 26/07/2012 | 598.17 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 26/07/2012 | 908.41 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012,CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 26/07/2012 | 500.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente do aluguel de 02 Imoveis para o funcionamento do Escritorio da Emater e o Telecentro deste Municipio, corresponden-te ao mes de JUNHO de 2012, conforme contra-to mantido nesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 26/07/2012 | 1080.00 | 00010896163415 | FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Polpa deFrutas destinado a Merenda dos Alunos da RedeMunicipal de Ensino deste Municipio, pago comrecursos do PNAE, conforme nota fiscal de N§ 039344 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 26/07/2012 | 1650.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE EXTINTO-RES PARA A ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE LOCALIZADA NA RUA JOEL PEREIRA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF DE N 000.001.181 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 27/07/2012 | 470.00 | 00004789196461 | MARIA LINDALVA MENDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 27/07/2012 | 160.00 | 00003163898467 | DAMIANA RIBEIRO ANGELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL ALVELINO RIBEIRO LOCALIZADA NO SITIO POCO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 27/07/2012 | 160.00 | 00003944819411 | MARIA DE SOUSA SALVIANO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no Apoio ao Desenvolvimento do Ensino na Escola de Ensino Infantil e Fundamental Muni-cipal ALVELINO RIBEIRO localizado no Sitio Pocos deste Municipio, conformeNF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 27/07/2012 | 250.00 | 00003172940403 | EDIANA BERNARDO CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 27/07/2012 | 400.00 | 00080600786404 | FRANCISCA BATISTA SAMUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO ALUGUEL DE 01 IMOVEL PARA ABRIGAR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO, NO PE- RIODO DE FEVEREIRO E MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 27/07/2012 | 2487.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MOTOR E-LETRICO E MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE MANUTENCAO DAS BOMBAS DAGUA DESTE MUNICIPIO, CONFNOTA FISCAL N 000.000.188 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 27/07/2012 | 300.00 | 00008121336414 | SAMIRES MENDES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS CONCEDIADAS AO CIRETOR DE COMPRAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DETRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 27/07/2012 | 545.00 | 00003783816440 | FRANCISCO NEUDIVAN VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a uma ajuda a titulo financeiro concedido para realizacao de tratamento especializado de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente residente no Municipio, conforme Lei Municipal 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 30/07/2012 | 600.00 | 00003770243412 | CAETANO CAVALCANTE DE BRITO | SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E LIMPEZA DECONDICIONADORES DE AR, DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 000073 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 30/07/2012 | 150.00 | 00003770243412 | CAETANO CAVALCANTE DE BRITO | SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E LIMPEZA DECONDICIONADORES DE AR, DO BOLSA FAMILIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 000077 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 30/07/2012 | 1401.34 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 30 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 30/07/2012 | 6818.50 | 29979036016900 | FGTS - GRDE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da conta do FGTS-CEF-INADIM, dos servidores Publicos, cujo percen-tual incide na parcela do FPM do dia 30 de JULHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032012 | 0016926 | 30/07/2012 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DE ELMAR INFORMA-TICA, CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A FOLHA DE PESSOAL E CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 30/07/2012 | 500.00 | 00003770243412 | CAETANO CAVALCANTE DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DOS CONDICIONADO-RES DE AR DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N 000074 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 30/07/2012 | 200.00 | 00003770243412 | CAETANO CAVALCANTE DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DOS CONDICIONADO-RES DE AR DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE N 000076 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 30/07/2012 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos Publi-citarios radiofonicos, divulgacoes de notas, editais e demais informacoes do interesse da Municipalidade no mes de JULHO de 2012, conf.NF de N§ 3792 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 30/07/2012 | 500.00 | 00003770243412 | CAETANO CAVALCANTE DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DOS CONDICIONADO-RES DE AR DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NF DE N 000075 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 30/07/2012 | 350.00 | 00003770243412 | CAETANO CAVALCANTE DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE GAS EM CONDICIONADOR DE AR 18000 BTUS DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NF DE N 000078 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 30/07/2012 | 700.00 | 00026716259449 | WALDIR OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A ALUGUEL DA CASADE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTEO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 30/07/2012 | 800.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo 08 Diarias conce-didas ao Motorista para cobrir despesas com viagem e estadia na cidade de Joao Pessoa-PB,com funcionarios da Sec. Administracao Municipal ou pessoas enfermas para tratamento de saude durante o mes de JUNHO do ano de 2012, conforme Lei Municipal 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 31/07/2012 | 300.00 | 00002442941430 | VALERIA PERGENTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 IMO- VEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL SAUDE NO PERIODO DOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2012, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 31/07/2012 | 20864.46 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/EFETIVO LOTACAO 13, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2012. CONF. DISCRIMINA-CAO NA FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 31/07/2012 | 1070.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTACAO14, SECRETARIA DE SAUDE / CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012,////CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 31/07/2012 | 104.84 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTA- DOS NA FOLHA DE N 15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MESDE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 31/07/2012 | 16000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS COM LOTACAO NA FOLHA DE N 18 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSF/CONT. CORRESPONDENTE AO MES DE JU- LHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 31/07/2012 | 1500.00 | 00067632190406 | JOAQUIM DE ARAUJO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE PODA E ENTULHODA AREA ESTERNA DO TERRENO DA CRECHE, CONFOR-ME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 31/07/2012 | 2930.00 | 00005472764432 | EDINAILSON LUCAS DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente dos servicos prestados namanutencao da rede hidraulica esterna da Cre-che deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0017086 | 31/07/2012 | 2107.80 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a aquisicao de produ-tos de limpeza para as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme nota fiscal de N 000.000.094 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 31/07/2012 | 40.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS RELATIVO AO MES DE JULHODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 31/07/2012 | 40.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS RELATIVO AO MES DE JULHODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 31/07/2012 | 39058.61 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE Nø24 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTU-RA E DESPORTO/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMEN- TO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 31/07/2012 | 8977.75 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 26 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%/CONTRATADOS, CORRESPON- DENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHAEM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 31/07/2012 | 62871.28 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACO FUNDEB MAG 60% - COM LOTACAO NA FOLHA DE N 27, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 31/07/2012 | 2244.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO E CULTURA/COMISSIONADOS, COM LOTACAONA FOLHA DE N 28, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 31/07/2012 | 250.00 | 00005501852403 | IZABEL MENDES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos servicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme NF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 31/07/2012 | 866.67 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAO NA FOLHA DE N 36, DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS, COR- RESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 31/07/2012 | 51896.69 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO COM LOTACAO NA FOLHA DE Nø 29 DA SECRETARIA DE IN- FRAESTRUTURA-EFETIVO DESTE MUNICIPIO, CORRES-PONDENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 31/07/2012 | 1550.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE N§31 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 31/07/2012 | 5532.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE N§32 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO ANO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E GESTÇ | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRT. DE GESTAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 31/07/2012 | 2150.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TURISMO E GESTAO AMBIENTAL/COMISSIONADOS, CONFORME LOTACAO DE N§ 39 CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 31/07/2012 | 1200.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da RADIO OESTE DA PA-RAIBA, pelos seus servicos publicitarios di- vulgando notas, avisos e demais noticiarios do interesse da Municipalidade, conforme notafiscal de N§ 000032, relativo ao mes de JULHOdo ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 31/07/2012 | 12000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO L 1 - ELETIVOS, REF.AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 31/07/2012 | 1600.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS L-2, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 31/07/2012 | 2450.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, COM LOTACAO DEN 3 CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 31/07/2012 | 0.91 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ICMS-DESONER DO DIA 30 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 31/07/2012 | 1300.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a servicos de Publicidade Governamental, divulgacao de atos Administrativos realizados durante o mes de MAIO de 2012, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 31/07/2012 | 2500.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO ADVOC.ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos Profissionais prestados na Defesa dos Direitos e interesse da Prefeitura Municipal de Carrapateira-PB, desimcumbindo-se com zelo a atividade do seu encargo, perante os Tribunais EstaduaiRegionais e Federais, com sede em Joao PessoaPB, Recife e Brasilia, Rel. JULHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 31/07/2012 | 380.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO LICITACAO-LEILAO N 002/2012 NO AU DE 05/05/2012 PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 013/2012 AU DE 08/05/12, PUBDE AVISO DE RESULTADO DO JULGAMENTO-PREGAO PRESENCIAL N 012/12 E AVISO DE LICITACAO PRE-GOES 01/2012, CONFORME NOTA FISCAL 24232. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 31/07/2012 | 650.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES COM LOTACAONA FOLHA DE N§ 07 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONF.FOLHA ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 31/07/2012 | 38184.56 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO/EFETIVO LOTACAO 08, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 31/07/2012 | 622.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOCIA€ÇO DOS MUN DO ALTO SERTAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA AMASP, CORRESPON- DENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA ASSOCIACAO, DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 31/07/2012 | 120.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO LICITACAO-T.PRECO N 001/12 AU 18/04/12,PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO PP N 012/2012 AU 20/04/12, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 31/07/2012 | 1650.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PA-GAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS L-10, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 31/07/2012 | 1244.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPALDE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/CONTRATADA, COM LOTACAO NA FOLHA N 11, CORRESPONDENTE AO MES DEJULHO DE 2012, CONF. FOLHA ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 31/07/2012 | 10106.66 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME LOTACAO NA FOLHA DE N 12. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 31/07/2012 | 1966.32 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAONA FOLHA DE N 41 DO CONSELHO TUTELAR/ELETIVO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 31/07/2012 | 420.00 | 00007842545405 | GILDENES PERGENTINO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz proveniente da locacao de uma Moto de Placa MNX-9753, destinado ao uso do Conselho Tutelar deste Municipio, no periodo do mes de MARCO do ano de 2012, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 31/07/2012 | 470.00 | 00009533785438 | FRANCISCO AUBER PERGENTINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SERVICOS NO MONITORAMENTO DE CURSO DE INICIACAO DE INFORMATICA COM JOVENS DE NUCLEOS FUNILARES QUE SAO ACOM-PANHADOS PELO (CRAS) CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 31/07/2012 | 470.00 | 00010090530438 | KARINE KATHELEY GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TELECENTRO DURANTE O MES DEJUNHO DE 2012, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 31/07/2012 | 77.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE SERVICOS DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 31/07/2012 | 32.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE SERVICOS DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 31/07/2012 | 162.85 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DE SERVICOS DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 31/07/2012 | 650.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 5 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS/COMISSIONADOS, CORRESPON-DENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHAEM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 31/07/2012 | 8810.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICI- PAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS LOTACAO DE N N§ 6, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORT | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECRET. DE JUV. ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 31/07/2012 | 2150.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 42 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDEESPORTE E LAZER/COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO ANO DE 2012, CONF. FOLHA ANE-XA EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES C/R DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 31/07/2012 | 8.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE SERVICOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MESDE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 31/07/2012 | 8.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE SERVICOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MESDE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES C/R DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 31/07/2012 | 8.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE SERVICOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MESDE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 31/07/2012 | 16000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA ATENDER AO PA-GAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF, REF. AO MES DE JULHO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 31/07/2012 | 58.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenhe para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, relativo a Tarifas do Bancariasobre a folha de pagamento, conforme compro- vante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 31/07/2012 | 8325.20 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 19 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSFEFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO NO DE2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 31/07/2012 | 4362.40 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 21 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSBEFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO ANO D2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 31/07/2012 | 7842.20 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 23 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PACS/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOS- SO PODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 31/07/2012 | 3238.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM LOTACAO NA FOLHA DE N§ 17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PEAA/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHODE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM NOSSOPODER. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 01/08/2012 | 599.22 | 08797179000161 | DSG - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de carnes,salsichas e frangos, destinados ao CRAS deste Municipio, conforme notafiscal de venda de N 000.270.139 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 01/08/2012 | 31.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS NA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 01/08/2012 | 470.00 | 00020517300400 | SINVAL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 01/08/2012 | 3000.00 | 00002147967440 | FRANCALLES STEFANO ROLIM SILVA EDIFICACO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicos Profissionais na qualidade de Engenheiro Civil no Controle e Acompanhamento de Atividadee servicos de Engenharia e Construcoes deste Municipio, correspondente aos meses de JUNHO e JULHO de 2012, conforme contrato mantido entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 01/08/2012 | 470.00 | 00013712578415 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na capinagem do Cemiterio Municipal desteMunicipio, durante o mes de JUNHO de 2012,conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 01/08/2012 | 400.00 | 00002932208403 | VALDI VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA PINTURA DO POSTO MUNICIPAL DE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONF.NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 01/08/2012 | 500.00 | 10654086000120 | PAULINO IZIDRO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL, FORMATACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000161 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 01/08/2012 | 1809.25 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE LOCALIZADO NA RUA JOEL PEREIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 000.000.110 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 01/08/2012 | 749.40 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao deinstrumentos e material de audio para uso dasaulas de musicas das escolas da rede munici-pal de ensino deste municipio, conf. nf 0.000000.585, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 01/08/2012 | 400.00 | 00002932208403 | VALDI VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO POSTO MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 01/08/2012 | 200.00 | 00028841183810 | LENIRA VIEIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 01/08/2012 | 180.00 | 00010045382433 | LIDIANA VIEIRA BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela ajuda financeira paracompra de generos alimenticios para alimenta-cao de sua familia por ser de baixa renda re-sidente neste Municipio, conforme decreto deN 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 02/08/2012 | 250.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da Conta telefonica da linha Nº 3553-1021, pertencente ao Conselho Escolar da Escola Municipal GALDINO ANTONIO DA SILVA deste Municipio, correspondente ao mes de JULHO de2012, conforme fatura e comprovanante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 02/08/2012 | 500.00 | 07934378000101 | ALEX MARTISN NICOLAU ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM 04 MICRO (LIMPEZA GERAL, FORMATACAO E INSTALACAO DE SOFTWARE), CONFORME NF DE Nº 224 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 02/08/2012 | 500.00 | 00009489024422 | MARIA PALOMA SAMUEL VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE PREDIO ONDE GUARDA OS GENEROS ALIMENTICIOS PERTENCENTE A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE 05 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0018163 | 02/08/2012 | 1000.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 000.000.096 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 02/08/2012 | 340.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO HOMOLOGACAO PREGAO NO AU DE 11/05/2012 E TOMADA DE PRECOS 01/12 NO AU DE 19/05/12 NO DIARIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 02/08/2012 | 104.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0018171 | 03/08/2012 | 2317.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 000.000.095 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 06/08/2012 | 700.00 | 05581219000145 | VALDEMIRO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS A MERENDA DOS INTEGRANTES DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 0.000.000.169 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 07/08/2012 | 230.00 | 00007714259450 | RAFAEL MARQUES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA MANUTENCAO DO SITE DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO ANO DE 2012, CONFORME CONTRATO MANTIDO EN-TRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052012 | 0018201 | 07/08/2012 | 54.38 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AO SERVICOS DE INTERNET DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA GALDINO AN-TONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA DEPAGAMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 07/08/2012 | 160.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECARGA DE EXTINTORES PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE Nº 2516 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE PARA TODOS | CONSTRU€ÇO DE UM POSTO DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042012 | 0018236 | 07/08/2012 | 14900.00 | 03007452000193 | INCON -LIMPEZA & CONSTRUÇOE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 01 UNIDADE DE SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL-SAMU NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 004/2012 E CONTRATO DE Nº 022/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00083 EM ANEXO. | 00652012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 07/08/2012 | 600.00 | 00006764754420 | JOEL PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE IMOVEIS FECHADURAS DE PREDIOS PUBLICOS, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES C/R DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 07/08/2012 | 400.00 | 00002090720409 | IRENICE BSTISTA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSAO DE 04 DIARIAS DESTINADAS A COORDENADORA DO BOLSA FAMILIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2012, CONFORME LEI Nº 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 07/08/2012 | 1400.00 | 00020624131491 | MARIA IRENE BATISTA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AO GRUPO DE IDOSO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 07/08/2012 | 600.00 | 00007762999485 | ANA PAULA PEREIRA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA REALIZACAO DE PALESTRAS SOBRE A PARTICIPACAO SOCIAL NA CONSTRUCAO DE UMA SOCIEDADE IGUALITARIA CONSTRUIDA PELO COLETIVO COM PESSOAS ATENDIDAS PELO (CRAS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 09/08/2012 | 295.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a reciclagem de Cartuchos de Jato de Tinta, Toner Laser e Manutencao de Impressoras de uso da Secretaria de Saude deste Municipio conforme nota fiscal de Nº 129 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 09/08/2012 | 260.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a reciclagem de Cartuchos de Jato de Tinta, Toner Laser e Manutencao de Impressoras de uso da Unidade de Saude da Familia deste Municipio conforme nota fiscal de Nº 130 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 09/08/2012 | 310.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a reciclagem de cartuchos jato de tinta, toner laser e manutencao de impressoras de uso do Dep. de Contabilisdade deste Municipio, conforme NF de Nº 131 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 09/08/2012 | 385.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMAENTO QUE SE FAZ REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA, TONERS LASER E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 132 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 09/08/2012 | 185.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a reciclagem de cartuchos Jato de Tinta, Toner laser e manutencao de impressoras de uso da Secretaria de Acao Social deste Municipio, conforme nota fiscal de Nº 136 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 09/08/2012 | 165.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a reciclagem de cartuchos Jato de Tinta, Toner laser e manutencao de impressoras de uso do CRAS deste Municipio, conforme nota fiscal de Nº 135 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 09/08/2012 | 410.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a reciclagem de Cartuchos Jato de Tinta, Tones Laser e Manutencao de impressoras de uso do Dep de AdmTribuaria deste Municipio, conforme NF Nº 133 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 09/08/2012 | 332.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a reciclagem de Cartuchos Jato de Tinta, Tones Laser e Manutencao de impressoras de uso da Sec. de Financas deste Municipio, conforme NF Nº 134 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 10/08/2012 | 1200.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS AO PREFEITO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PERIODOJUNHO/2012, CONF. LEI MUNICIPAL N 227/2010 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0018406 | 10/08/2012 | 4500.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 10/08/2012 | 27013.29 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | Smportancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Bancodo Brasil S/A, em favor do INSS, relativo aDebito Administrativo do Empregador, cujo va-lor incide na parcela do FPM, do dia 10 de AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 10/08/2012 | 2372.20 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCODO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP,DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 10/08/2012 | 3595.87 | 09284001000180 | INSS/JUROS/MULTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A RETENÇÃO DE VALORES, REF. A JUROS/MULTAS, DEVIDOS POR ESTA EDILIDADE, CUJO VALOR INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 10 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 10/08/2012 | 13862.25 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO ADMINISTRATIVO, DESTA EDILIDADE, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 10 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 10/08/2012 | 390.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE UMA BACIA INFANTIL CELITE, PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.346 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000152012 | 0018589 | 10/08/2012 | 27400.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE 01 VEICULO UNO MILLE WAY ECONOMY DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.055.348 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 10/08/2012 | 11517.69 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Bancodo Brasil S/A, em favor do INSS, relativo asObrigacoes Sociais do Empregador, cujo va-lor incide na Parcela do FPM, do dia 10 de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 10/08/2012 | 1280.00 | 00020624131491 | MARIA IRENE BATISTA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente de copias xerograficas de documentos diversos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 10/08/2012 | 986.87 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da aquisicao de Material de construcao para Restauracao e Pintura das Escolas da rede Municipal de Ensino, conforme especifica a NF de Nº 000.000.344 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 10/08/2012 | 1494.36 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da aquisicao de Material de construcao para Restauracao e Pintura das Escolas da rede Municipal de Ensino, conforme especifica a NF de Nº 000.000.343 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 10/08/2012 | 89.70 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA SOLICITACAO DE 2ª VIA DE RECIBO DO CARRO L-300 MOE-3160, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 10/08/2012 | 400.00 | 00007795837441 | WILLY BATISTA VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo aluguel de uma motocicleta FAN 125 de Placa MOE-6993, para o transporte de estudantes do Sitio Volta a sede doMunicipio, conf. NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 10/08/2012 | 200.00 | 00083088636120 | IVANILZA VIEIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA SARAFIM CAVALCANTE LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 10/08/2012 | 350.00 | 00099196239891 | FRANCISCO BARRETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS NA PINTURA DE PORTA E PORTOES DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA DESTE MUNICPIO, CONFORME NF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 10/08/2012 | 148.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS DE SERVICOS NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 10/08/2012 | 1345.60 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 000.000.097 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 10/08/2012 | 1000.00 | 00060170522415 | JOSEILTON CARDOSO CAVALCANTE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo aluguel de equipamento de som para realizacao de Eventos escolares nas festividades juninas, conforme nota fiscale comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCA€AO C/R DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 10/08/2012 | 1340.50 | 00000822172461 | VINEIDE SILVA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA E OUTROS PARA REALIZACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS RURAIS SERAFIM CAVALCANTE DA SILVA, JOSE GOMES E JOSE PEDROSA DA SILVA, PAGOS COM RECURSOS DO PDDE, CONF. NF N 000.000.015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0019631 | 10/08/2012 | 3258.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 000.000.070 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 10/08/2012 | 21067.65 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Bancodo Brasil S/A, em favor do INSS, relativo aDebito Administrativo do Empregador, cujo va-lor incide na parcela do FPM do dia 10 de AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 10/08/2012 | 910.50 | 05675554000102 | ANCELMO L.GON€ALVES VILLAR COM VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONFECCAO DAS GESTANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES C/R DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000052012 | 0018392 | 10/08/2012 | 37.10 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo aos seus servicosde Internet do Programa Bolsa Familia desteMunicipio, conforme guia e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 10/08/2012 | 1200.00 | 00004382473454 | KARLA BATISTA PEDROSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Orientadora Social do Projovem deste Municipio, durante 02 meses, conforme nota fiscal de servico emanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 10/08/2012 | 450.00 | 00004173953453 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO SEU FORNECIMENTO DE LEITE "IN NATURA" DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 10/08/2012 | 600.00 | 00002489213474 | GISLAINE LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 10/08/2012 | 800.00 | 00004540887440 | MARIA DE LOURDES ALVES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE TRABALHO SOCIO EDUCATIVO COM OS ALUNOS DO COLETIVO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 10/08/2012 | 600.00 | 00005827366412 | RENATO PARAIBA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CAPOEIRA PARA OS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 10/08/2012 | 600.00 | 00009507499407 | THAYNARA VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Monitora do Programa Erradicacao doTrabalho Infantil-PETI deste Municipio, conf. NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 10/08/2012 | 600.00 | 00039516059449 | SALOMAO JACO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DE ESPORTE PARA OS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 10/08/2012 | 1000.00 | 00006515822456 | REGIANNE GOMES PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E APLICACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATENDIDOS NO CENTRO DE REFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 10/08/2012 | 1254.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N 000.000.205 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 10/08/2012 | 89.70 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA SOLICITACAO DE 2ª VIA DE RECIBO DA MOTO L-300 MOE-3160, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 14/08/2012 | 500.00 | 00003175349471 | MARIA BATISTA DE ARAUJO LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ NA LIMPEZA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA LOCALIZADO NA RUA JOEL PEREIRA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 14/08/2012 | 400.00 | 00005501852403 | IZABEL MENDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE 01 IMOVEL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO NAS ATIVIDADES EXTRA CLASSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 14/08/2012 | 660.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO D'AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO ANO 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 14/08/2012 | 400.00 | 00031272866866 | JOAO PAULO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA GUARDA NOTURNO DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 14/08/2012 | 163.46 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao consumo D'Agua da Estrategia de Saude da Familia deste Municipio, correspondente ao mes de JULHO de 2012, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 14/08/2012 | 382.08 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO D'AGUA DE IMOVEIS UTILIZADOS PELA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2012 CONFORME FATURAS E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 14/08/2012 | 540.00 | 00025132040420 | MARIA MIRANDA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO ALUGUEL DO IMOVEL DESUA PROPRIEDADE LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) E PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/07/2012 A 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 14/08/2012 | 148.62 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DE IMOVEIS UTILIZADOS PELA SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2012, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 15/08/2012 | 2201.42 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PROVENIENTE DA AQUISICAO DE BRINDES PARA A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0.000.000.314 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 15/08/2012 | 1200.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ASSESSORIOS DE INFORMATICA, PARA USO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.000.190 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 15/08/2012 | 925.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Gas GLP para uso das Escolas da Rede Municipal de En-sino deste Municipio, conforme nota fiscal deNº 000.000.164 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 16/08/2012 | 967.20 | 05675554000102 | ANCELMO L.GON€ALVES VILLAR COM VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE FIGURINO PARA APRESENTACAO DO SAO JOAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 16/08/2012 | 1500.00 | 00088483975491 | EVANDRO FIGUEIREDO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR INSTRUTOR DO CURSO DE JORNALISMO REALIZADO PELO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 18/08/2012 | 2134.00 | 10835150000179 | VINEIDE SILVA LINS - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Materiais eletricos e hidraulico e outros para realizacao de servicos de manutencao nas Escolas da Rede Municipal, conforme nota fiscal de Nº 000.000.016 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 20/08/2012 | 1185.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos de Fretes realizados em seu veiculo Chevrolet/D-20 no transporte de materiais diversos para a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme Nf e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 20/08/2012 | 600.00 | 00002819964400 | ROSILENE DOS RAMOS SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 04 Diarias concedidas a Secretaria de Educacao para cobrir despesas com viagem e estadia nas cidades de Joao Pessoa-PB, a fim de participar do Encontro de Gestores sobre Escola Integral, realizado no periodo de AGOSTO de 2012, conforme Lei Nº 227/2010 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000142012 | 0018783 | 20/08/2012 | 2200.00 | 00077903161504 | VANDERLEY BATISTA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE 01 VEICULO USADO UTILITARIO ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTA DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTE NO TURNO DA MANHA DOS SITIOS PICADA, BONFIM II, CALDEIRAO, DESTINADO A SEDE DO MUNICIPIO - IDA E VOLTA, CORRESPONDENTE A 28 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142012 | 0018813 | 20/08/2012 | 2400.00 | 00030179338811 | MARIA DE FATIMA SILVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE 01 VEICULO USADO UTILITARIO ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTA DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTE NO TURNO TARDE DOS SITIOS, SITIO PICADA, BONFIM II, CALDEIRAO A SEDE DOMUNICIPIO - IDA E VOLTA, CORRESPONDENTE A 31 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 20/08/2012 | 600.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na locacao e manutencao dos Sistemas Controle de Tributos Municipais e Controle de Tesouraria, Arquivamento e Protocolo nesta Prefeitura, correspondente ao mes de AGOSTO/2012, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PAGAMENTO DE SENTEJAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 20/08/2012 | 5000.00 | 00043700713487 | MANOEL PERGENTINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AS PARCELAS DE PRECATORIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME MANDADO DE Nº 001/2004 DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0018775 | 20/08/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicos de Consultoria e Assessoria Tecnica nas Areas de Planejamento e Projetos, correspondente ao mes de AGOSTO ano de 2012, conforme nota fiscal de Nº 967. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 20/08/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DA CNM, RELATI-VO A COOPERAÇAO TECNICA PARA UTILIZAÇAO DO SISTEMA INFORMATIZADO DESENVOLVIDO DO CIDADE COMPRAS, DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 20/08/2012 | 1320.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, EDICAO DE 05/2012 E 06/2012, CONFORME COMRPVANTE E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 20/08/2012 | 0.17 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCODO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP,DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE SOBRE A COTA-PARTE DO ITR REF. AO MES DE AGOSTO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 21/08/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA FAMUP, CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE JULHO ANO DE 2012, CONF. RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 21/08/2012 | 1709.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DE USO DA SEC. DEADMINISTRACAO DE CARRAPATEIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO ANO DE 2012, CONFORMEFATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 21/08/2012 | 600.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 06 diarias concedidas ao motorista para cobrir despesas com viagem e estadia na cidade de Joao Pessoa-PB, com funcionarios da Administracao Municipal ou pessoas enfermas para tratamento de saude durante o mes de AGOSTO de 2012, conforme Lei Nº 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 21/08/2012 | 500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS, BANNERS DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE CARRAPATEIRA - PB, NO PORTAL DIARIO DO SERTÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 21/08/2012 | 700.00 | 00007098716430 | MONIQUE CARDOSO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DA DESPESA NA SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 21/08/2012 | 750.00 | 00016139111811 | GILUVANE DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente concessao de 05 Diarias concedida ao Tesoureiro para cobrir despesas comviagem a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta edilidade no periodo do mes de AGOSTOde 2012, conforme Lei Nº 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 21/08/2012 | 750.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARA OSECRETARIO DE FINANCAS DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2012, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 21/08/2012 | 750.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 04 Diarias destinadas a Secretaria de Acao Social para cobrir despesas com viagem e estadia na cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de participar da Conferencia Estadual da Crianca e do Adolescente no periodo de AGOSTO/2012, conforme Lei Nº 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 21/08/2012 | 25.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DESTA CIDADE LOCALIZADA NA CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CORREPONDENTE AO MESDE AGOSTO DE 2012, CONFORME FATURAS E COM-PROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 21/08/2012 | 200.00 | 00005235985486 | GERCILANDO VIEIRA BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de um imovel localizado na rua Sebastiao Vieira,centro, para o funcionamento do Programa deErradicacao de Trabalho Infantil-PETI desteMunicipio, conforme contrato entre aspartes, correspondente ao mes de AGOSTO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 21/08/2012 | 650.00 | 00005338196441 | DAMIANA ALVES DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Cantina da Escola Municipal GALDINO ANTONIO DA SILVA correspondente ao mes de JUNHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 21/08/2012 | 847.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUADRA POLIESPORTIVA E SEDE DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2012,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 21/08/2012 | 550.00 | 00020624131491 | MARIA IRENE BATISTA COELHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente de reproducao de materia pedagogico e literario para atender alunos da rede Municipal de ensino deste Municipio, conforme nota fiscal e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 21/08/2012 | 750.00 | 00002819964400 | ROSILENE DOS RAMOS SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 05 Diarias concedidas a Secretaria de Educacao para cobrir despesas com viagem e estadia nas cidades de Joao Pessoa-PB, a fim de participar do Encontro de Gestores sobre Escola Integral, realizado no periodo de AGOSTO de 2012, conforme Lei Nº 227/2010 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 21/08/2012 | 274.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONF. FATURA E COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0019721 | 21/08/2012 | 690.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA ESTRTEGIA DA SAUDE DA FAMILIA, CONF. DISCRIMINADO NA NF 000.000.085, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 21/08/2012 | 3660.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DEJULHO DE 2012, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 21/08/2012 | 2240.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo consumo de energia eletrica dos abastecimentos singelo D'Agua da zona urbana e rural deste Municipio, correspondente ao mes JULHO DE 2012 conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0018864 | 21/08/2012 | 278.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de Generos alimenticios destinados ao Lanche do PROJOVEM deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de Nº 000.000.099 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0018937 | 21/08/2012 | 722.40 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de Generos alimenticios destinados ao Lanche do PETI deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de Nº 000.000.098 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112012 | 0020214 | 21/08/2012 | 5094.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESCARTAVEIS PARA USO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.942 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 22/08/2012 | 1100.00 | 08170630000116 | R.G. MAGAZINE LTDA-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de material esportivo para os alunos do PETI deste Municipio, conforme nota fiscal de Nº 0.000.000.247 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 22/08/2012 | 34.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, EDICAO DE 07/08/2012, CONFORME COMRPVANTE E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 22/08/2012 | 67.11 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCODO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP,DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE SOBRE A COTA-PARTE DO FEP RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 23/08/2012 | 250.00 | 00002932208403 | VALDI VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 23/08/2012 | 250.00 | 00003164042418 | EDILVA PEREIRA DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAUDE, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 23/08/2012 | 250.00 | 00005610676436 | ROZILENE SEVERO BARBOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela ajuda financeira concedido para realizacao de tratamento especializado de saude, por ser reconhecidamente carente deste municipio, conforme Lei Municipal de Nº 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 23/08/2012 | 450.00 | 00006653692477 | JOSEMAR VALDIVINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA DO TERRENO EM TORNO DA CAIXA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO BONFIM DOS FRANCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 23/08/2012 | 350.00 | 00003164852410 | IRANEIDE MENDES PEDROSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no abastecimento D'Agua do Sitio Baixas deste Municipio, correspondente aos meses de JULHO ano de 2012, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 23/08/2012 | 300.00 | 00080495850420 | SINVAL GOMES BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no abastecimento D`agua do Sitio Bonfim dos Pedrosa correspondente ao mes de JULHO de 2012, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 23/08/2012 | 470.00 | 00005371390448 | ADAO FRANCISCO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos eventuais prestados na retirada de entulho e coleta de lixo das vias publicas da cidade durante o mes de JULHO de 2012, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 23/08/2012 | 470.00 | 00007560777457 | FRANCINALDO PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO E LIXO DA CRECHE MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 23/08/2012 | 470.00 | 00013712578415 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na capinagem do Cemiterio Municipal desteMunicipio, durante o mes de JULHO de 2012,conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 23/08/2012 | 470.00 | 00005075205488 | JOSE FELICIANO BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na retirada de entulho e coleta de lixodas vias publicas da cidade durante o mes de JULHO de 2012, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 23/08/2012 | 470.00 | 00002533795470 | EDIVAL PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na retirada de entulho e coleta de lixo das vias publicas da cidade durante o mes de JULHO de 2012, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 23/08/2012 | 350.00 | 00012919222880 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na limpeza e retirada de entulhos das Ruas JOEL PEREIRA e SEBASTIAO VIEIRA, no periodo do mes de JULHO de 2012, conforme NFanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 23/08/2012 | 350.00 | 00003164852410 | IRANEIDE MENDES PEDROSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no abastecimento D'Agua do Sitio Baixas deste Municipio, correspondente aos meses de JUNHO ano de 2012, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 23/08/2012 | 300.00 | 00006007865444 | MARIA DE LOURDES VIEIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE UMA AJUDE FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICIPAL N 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 23/08/2012 | 250.00 | 00002932208403 | VALDI VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PROVENIENTE DO ALUGUEL DE 01 IMOVEL PARA FUNCONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012, CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 23/08/2012 | 410.00 | 00005974875451 | CARLA DANUSIA BERNARDO BARRETO | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE, NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 24/08/2012 | 750.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 05 Diarias concedidas ao Agente Administrativo para cobrir despesas com viagem e estadia na cidade de Joao Pessoa-PB, para participar da Capacitacao para Implementacao do SIG Terraview nas cidades do Sertao Paraibano, Programa do Ministerio das Cidades, realizado pela UFPB/M cidades, no periodo de 27 a 28 de AGOSTO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 24/08/2012 | 400.00 | 00002932208403 | VALDI VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DO CALCAMENTO DA CIDADE DE CARRAPATEIRA-PB, DURANTE OMES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 24/08/2012 | 200.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 02 diarias concedidas ao motorista para cobrir despesas com viagem e estadia na cidade de Joao Pessoa-PB, com funcionarios da Administracao Municipal ou pessoas enfermas para tratamento de saude durante o mes de AGOSTO de 2012, conforme Lei Nº 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 24/08/2012 | 750.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONCESSAO DE CINCO DIARIAS CONCEDIDAS AO AGENTE ADMINISTRATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃODO SIG TERRAVIEW NAS CIDADES DO SERTÃO PARAIBANO, PROGRAMA MINISTERIO DAS CIDADES, REALIZADOS PELA UFPB, NO PERIODO DE 27 A 31 DE AGOSTO DE 2012, CONFORME LEI N 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 24/08/2012 | 600.00 | 00006043601427 | JOHN HENRIQUE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANCA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 24/08/2012 | 600.00 | 00009533785438 | FRANCISCO AUBER PERGENTINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE CURSO DE INICIACAO DEINFORMATICA COM JOVENS DE NUCLEOS FUNILARES QUE SAO ACOMPONHADOS PELO CRAS, CONF. NF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 24/08/2012 | 600.00 | 00009489024422 | MARIA PALOMA SAMUEL VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO DO BPC-(BENEFICIO PRESTACAO CONTINUADA) REALIZADO PELA SEC. DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 24/08/2012 | 600.00 | 00006043601427 | JOHN HENRIQUE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANCA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 24/08/2012 | 600.00 | 00005035207480 | VIVIANA CARMITA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como monitora de aulas de Violao realizadas pelo CRAS deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 24/08/2012 | 600.00 | 00010452267420 | EDJAMILTON PEDROSA DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Organizador de Eventos realizado pelo CRAS deste Municipio, cconforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 24/08/2012 | 600.00 | 00003832375481 | FLAVIA DE OLIVEIRA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Palestra Sobre DRAGAS, com o Coletivo Projovem Adolescente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062012 | 0019267 | 25/08/2012 | 1632.85 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de materialde expediente destinado ao Projovem deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de Nº 000.000.147 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 27/08/2012 | 8700.00 | 13448255000163 | CONSTRUTORA BORGES CASSIANO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000070 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 27/08/2012 | 4000.06 | 13448255000163 | CONSTRUTORA BORGES CASSIANO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000070 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS C/R - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 27/08/2012 | 4699.94 | 13448255000163 | CONSTRUTORA BORGES CASSIANO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000070 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0019283 | 27/08/2012 | 2228.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 000.000.101 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0019291 | 27/08/2012 | 1800.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 000.000.102 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 27/08/2012 | 460.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFIL TN 580-BROTHER E CARTUCHO DE TONERS PARA USO DO CONSELHO DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.210 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 28/08/2012 | 1000.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO DIAS 21, 22, 30/06 E 03, 05/07, CONFORME OS ANEXOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO E NOTA FISCAL DE Nº 27280. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 28/08/2012 | 622.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOCIA€ÇO DOS MUN DO ALTO SERTAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA AMASP, CORRESPON-DENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA ASSOCIACAO,DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 28/08/2012 | 1200.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento relativo a Diarias concedidas ao Sr. Prefeito para cobrir despesas com viagem e estadia na cidade de JOAO PESSOA-PB, a fim de tratar de assuntos de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 28/08/2012 | 630.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a servicos de manutencao de uma Multifuncional Brother de Uso da Sec. de Financas deste Municipio, conforme nota fiscal de Nº 1 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES C/R DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 28/08/2012 | 400.00 | 00007696151479 | ALINE PERGENTINO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a 04 diarias concedidas para a Coordenadora do Programa de Erradicacaodo Trabalho Infantil (PETI) deste Municipio, com finalidade de cobrir despesas com a viagem e estadia na cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de participar da Conferencia Estadual de Assistencia Social, conforme Lei Municial 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES C/R DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 28/08/2012 | 300.00 | 00002090720409 | IRENICE BSTISTA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSAO DE 03 DIARIAS DESTINADAS A COORDENADORA DO BOLSA FAMILIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2012, CONFORME LEI Nº 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 29/08/2012 | 4000.00 | 00020378785591 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente de fretes eventuais no caminhao na coleta de lixo residencial e de terrenos baldios e o transporte para o Lixao deste Municipio, correspondente aos meses de JANEIRO E FEVEREIRO de 2012, conforme nota fiscal de servico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0019399 | 30/08/2012 | 2677.98 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA CACAMBA LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.104 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0019402 | 30/08/2012 | 2032.99 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO TRATOR DA AGRICOLA LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.385 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0019429 | 30/08/2012 | 5622.98 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTAFISCAL DE VENDA DE Nº 000.000.106 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 30/08/2012 | 268.76 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do Seguro do Veiculo Fiat Uno Mille da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0019411 | 30/08/2012 | 7702.96 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FIAT UNO MILE WAY E O VEICULO COURRIER (AMBULANCIA), LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA DE Nº 000.000.102 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 30/08/2012 | 700.00 | 00026716259449 | WALDIR OLIVEIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo ao Aluguel da Casa de Apoio de Joao Pessoa-PB, durante o mes de AGOSTO de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0019437 | 30/08/2012 | 2120.98 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO CROSFOX LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.105 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 30/08/2012 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos Publicitarios radiofonicos, divulgacoes de notas, editais e demais informacoes do interesse da Municipalidade no mes de AGOSTO de 2012, conf.NF de Nº 3864 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162012 | 0019461 | 30/08/2012 | 3200.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO VOLKSWAGEM/CROSSFOX DE PLACA NQB-7148, PARA O GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032012 | 0019453 | 30/08/2012 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DE ELMAR INFORMATICA, CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DEPROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A FOLHA DE PESSOAL E CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032012 | 0019488 | 30/08/2012 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DE ELMAR INFORMATICA, CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DEPROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A FOLHA DE PESSOAL E CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 30/08/2012 | 1284.98 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCODO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP,DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE SOBRE A COTA-PARTE DA PARCELA DO FPM RELATIVO AO DIA 30 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 31/08/2012 | 0.91 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCODO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP,DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE SOBRE A COTA-PARTE DA PARCELA DO ICMS DESONERAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 31/08/2012 | 650.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAO NA FOLHA DE Nº 7, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA EM NOSSO PODER.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 31/08/2012 | 38717.90 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAO NA FOLHA DE Nº 8, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA EM NOSSO PODER.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000052012 | 0020133 | 31/08/2012 | 2298.50 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROVENIENTES DO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DA CONEXAO DE UM UNICO OU MAIS COMPUTADORES A SEREM FIRMADO NESTE CONTRATO ATRAVES DO PONTO MONO USUARIO OU DE UMA REDE LOCAL DE COMPUTADORES INSTALADA NA EMPRESA, CORREPONDENTE A COMPETENCIA 07/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 426 EM ANEXO E CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 31/08/2012 | 6835.05 | 29979036016900 | FGTS - GRDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO FGTS - INADIMPL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 31/08/2012 | 410.00 | 00005974875451 | CARLA DANUSIA BERNARDO BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE, NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2012, CONRF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 31/08/2012 | 391.97 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCODO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP,DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 20 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 31/08/2012 | 1201.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VW/CROSSFOX DE PLACA NQB-7148, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 908 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 31/08/2012 | 12000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTACAO DE Nº 1 - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 31/08/2012 | 1600.00 | 00014782464487 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAO NA FOLHA DE Nº 2 DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 31/08/2012 | 2450.00 | 00002489213474 | GISLAINE LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAO NA FOLHA DE Nº 3 DO GABINETE DO PREFEITO\ EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 31/08/2012 | 45.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 31/08/2012 | 8.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 31/08/2012 | 88.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 31/08/2012 | 57.17 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 31/08/2012 | 0.90 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAI-XA ECONOMICA FEDERAL, CORRESPONDENTE A TARIFADE SERVICOS BANCARIOS, COBRADAS SOBRE A ARRE-CADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 31/08/2012 | 650.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAO NA FOLHA DE Nº 5 DA SECRETARIA DE FINANCAS/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 31/08/2012 | 8810.00 | 00016139111811 | GILUVANE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAO NA FOLHA DE Nº 6, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS/EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 31/08/2012 | 3.85 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORT | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECRET. DE JUV. ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 31/08/2012 | 2150.00 | 00076883264434 | FRANCISCO TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAO NA FOLHA DE Nº 42, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 31/08/2012 | 3426.06 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATERNDE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FIAT/UNO MILLE WAY, FORD COURRIE (AMBULANCIA) E DUCATO, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA DE Nº 907 E COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 31/08/2012 | 1650.00 | 00007696151479 | ALINE PERGENTINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAO NA FOLHA DE Nº 10, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 31/08/2012 | 1244.00 | 00083940197491 | VERA CELIA VIEIRA DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAO NA FOLHA DE Nº 11 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CADADANIA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 31/08/2012 | 9692.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAO NA FOLHA DE Nº 12, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA EM NOSSO PODER.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 31/08/2012 | 3578.59 | 00005913787447 | FRANCISCA ERINALDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAO NA FOLHA DE Nº 41, DO CONSELHO TUTELAR/ELETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 31/08/2012 | 260.00 | 00003164466455 | FRANCISCA BRAZ VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 31/08/2012 | 21654.40 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAO NA FOLHA DE Nº 13, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA EM NOSSO PODER.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 31/08/2012 | 1070.00 | 00006685693444 | ANNA PATRICIA MAIA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAO NA FOLHA DE Nº 14, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 31/08/2012 | 350.00 | 00005371389431 | DAMIANA VIEIRA ANIZIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na limpeza da cantina da Escola GALDINO ANTONIO durante o mes de AGOSTO de 2012, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 31/08/2012 | 620.00 | 00009507497455 | GISELLY ANIZIO DOS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR EVENTUAL NAS ESCOLAS ALFREDO CAVALCANTE E JOSE PEDROSA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 31/08/2012 | 260.00 | 00004502050458 | MARIA VIEIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA COZINHA DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 31/08/2012 | 40.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 31/08/2012 | 39082.60 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAO NA FOLHA DE Nº 24, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA EM NOSSO PODER.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 31/08/2012 | 8977.75 | 00003153124400 | FRANCISCA ANIZIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAO NA FOLHA DE Nº 26, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 31/08/2012 | 62426.06 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAO NA FOLHA DE Nº 27 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA MAG. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA EM NOSSO PODER.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 31/08/2012 | 2451.33 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAO NA FOLHA DE Nº 28, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA EM NOSSO PODER.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 31/08/2012 | 49.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 31/08/2012 | 650.00 | 00060241403472 | MARILEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAO NA FOLHA DE Nº 36, DA SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 31/08/2012 | 470.00 | 00003153182442 | FRANCISCO BARBOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na capinagem do Cemiterio Publico deste Municipio, durante o mes de JULHO de 2012,conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 31/08/2012 | 52327.27 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAO NA FOLHA DE Nº 29, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA EM NOSSO PODER.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 31/08/2012 | 1550.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAO NA FOLHA DE Nº 31, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA EM NOSSO PODER.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 31/08/2012 | 6389.33 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAO NA FOLHA DE Nº 32, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E GESTÇ | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRT. DE GESTAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 31/08/2012 | 2150.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAO NA FOLHA DE Nº 39, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E GESTAO AMBIENTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA EM NOSSO PODER.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES C/R DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 31/08/2012 | 48.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS ETAXAS DE SERVICOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES C/R DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 31/08/2012 | 8.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS ETAXAS DE SERVICOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 31/08/2012 | 16.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS ETAXAS DE SERVICOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 31/08/2012 | 3238.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAO NA FOLHA DE Nº 17, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PEAA/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA EM NOSSO PODER.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 31/08/2012 | 16000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAO NA FOLHA DE Nº 18, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSF/CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA EM NOSSO PODER.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 31/08/2012 | 7227.20 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAO NA FOLHA DE Nº 19, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSF/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA EM NOSSOPODER.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 31/08/2012 | 4611.20 | 00005436325475 | AURILANE VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAO NA FOLHA DE Nº 21, DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE-PSB/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 31/08/2012 | 8804.20 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAO NA FOLHA DE 23, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PACS/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA EM NOSSO PODER.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 01/09/2012 | 1418.65 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF DE Nº 0.000.002.379 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 01/09/2012 | 473.80 | 08797179000161 | DSG - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a Aquisicao de Carnes, Salsichas e Frangos destinados a Escola Antonio Galdino da Silva, conforme nota fiscal de Nº 000.281.711 e comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 01/09/2012 | 3400.00 | 00004327258490 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA REALIZACAO DE SHOW PIROTECNICO REALIZADO NA CIDADE DE CARRAPATEIRAEM PROL DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA DA PB 384 QUE LIGA A CIDADE DE CARRAPATEIRA A SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, REALIZADA NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 03/09/2012 | 300.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHE PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A 02 DIARIAS CON-CEDIDAS AO MOTORISTA PARA COMBRIR DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM FUNCIONARIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME LEI Nº 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 03/09/2012 | 54.31 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AO SERVICOS DE INTERNET DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA DE PAGAMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 03/09/2012 | 300.00 | 00003663797473 | INGRACA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE ESTUDO NA CIDADE DE SAO BENTO DAS REDE NA SUA FORMACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 03/09/2012 | 450.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSAO DE 03 DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2012, CONFORME LEI Nº 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021768 | 04/09/2012 | 276.83 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO MICRO-ONIBUS DE PLACA Nº NQJ-5168, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000001234 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 04/09/2012 | 119.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da Conta telefonica da linha Nº 3553-1021, pertencente ao Conselho Escolar da Escola Municipal GALDINO ANTONIO DA SILVA deste Municipio, correspondente ao mes de AGOSTO de2012, conforme fatura e comprovanante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000142012 | 0020346 | 04/09/2012 | 2256.00 | 00016667714818 | MARIA PRUDENCIO TAVARES MENDES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a Locacao de 01 Veiculo usado utilitario acoplado com bancadas e capota destinado ao transporte diario de estudante no turno da manha do Sitio Picada, Bonfim II, Caldeirao a Sede do Municipio - Ida e Volta correspondente a 22 Diarias, conforme Licitacao de Nº 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 04/09/2012 | 273.17 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PECAS PARA O ONIBUS DE PLACA MOV-0482, CONFORME NTOA FISCAL DE Nº 0.000.001.392 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVID. DA EDUC.C/R - BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0020427 | 04/09/2012 | 3442.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.185 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVID. DA EDUC.C/R - BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0020435 | 04/09/2012 | 1147.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA OS PROFESSORES ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.186 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0020443 | 04/09/2012 | 4270.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 000.000.103 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0020451 | 04/09/2012 | 2922.80 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 000.000.104 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 04/09/2012 | 395.88 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT/UNO MILLE DE PLACA OFE-3936, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 04/09/2012 | 276.83 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOV-0482, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0000001234 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 04/09/2012 | 500.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao aluguel de 02 imoveis para funcionamento do Escritorio da Emater e o Telecentro deste Municipio, correspondente ao mes de JULHO de 2012, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 04/09/2012 | 500.00 | 00003351362811 | MESSIAS VIEIRA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 04/09/2012 | 450.00 | 00026327807801 | HORLANDO BATISTA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Motorista no transporte de Funcionarios e Agentes da Administracao Municipal, durante o mes de AGOSTO de 2012, conf NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 04/09/2012 | 622.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOCIA€ÇO DOS MUN DO ALTO SERTAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA AMASP, CORRESPON-DENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA ASSOCIACAO, DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES C/R DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 04/09/2012 | 300.00 | 00004382473454 | KARLA BATISTA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A 03 DIARIAS CONCEDIADAS A ORIENTADORA SOCIAL PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. LEI Nº 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 04/09/2012 | 1200.00 | 00003307896431 | JOSE MILIANO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo servicos prestados na Capacitacao de Entrevistador do Cadastramento Unido do Programa do Governo Federal, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0020460 | 04/09/2012 | 948.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de Generos alimenticios destinados ao Lanche do CRAS deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de Nº 000.000.105 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 05/09/2012 | 180.00 | 00001016706723 | FRANCISCO HELIO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE RODO DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 061592 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 05/09/2012 | 230.00 | 00007714259450 | RAFAEL MARQUES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA MANUTENCAO DO SITE DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012, CONFORME CONTRATO MANTIDO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 05/09/2012 | 622.00 | 00005740811430 | DIOGENES LEITE GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Softwarede licitacao destinado a manutencao deste Municipio, correspondente ao mes de JULHO de 2012, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. PESMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 05/09/2012 | 360.00 | 00001016706723 | FRANCISCO HELIO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE RODO DE LIMPEZA PARA O POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 061593 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 05/09/2012 | 350.00 | 00005380652492 | FRANCISCA TAVARES DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE FEIJAO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CARRAPATEIRA-PB, PAGO COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME NF DE Nº 061504 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 05/09/2012 | 1220.00 | 00002596224437 | MARIA JURACI CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE LEITE "IN NATURA", DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 061487 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 05/09/2012 | 540.00 | 00001016706723 | FRANCISCO HELIO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE RODO DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 061585 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062012 | 0020567 | 05/09/2012 | 16154.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.189 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 06/09/2012 | 260.80 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA-LUCIANO XEROX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DESERVICOS DE ENCADERNACAO, XEROX E IMPRESSOES COLORIDAS DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONF. NF. DE Nº 109 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 06/09/2012 | 1440.00 | 05402470000103 | JOSE EDIRAILTON LEITE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A FABRICACAO DE UM PORTAO PARA O CENTRO SOCIAL URBANO-CSU PORTAL LATERAL, LOCALIZADA A RUA SEBASTIAO VIEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.064 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 06/09/2012 | 4084.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTES PARA USO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.111 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 10/09/2012 | 236.44 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO,, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 10/09/2012 | 600.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na locacao e Manutencao dos Sistemas de Controle de Tributos Municipais e controle deTesouraria, Arquivamento e Protocolo, referente ao mes de SETEMBRO de 2012,conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 10/09/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DA CNM, RELATI-VO A COOPERAÇAO TECNICA PARA UTILIZAÇAO DO SISTEMA INFORMATIZADO DESENVOLVIDO DO CIDADE COMPRAS, DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 10/09/2012 | 153.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 23/08 EM ANEXO, COMPROVANTE E NOTA DE Nº 28129. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 10/09/2012 | 1783.96 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCODO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP,DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE SOBRE A PARCELA DO FPM DO AIA 10 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 10/09/2012 | 3670.76 | 09284001000180 | INSS/JUROS/MULTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A RETENÇÃO DE VALORES, REF. A JUROS/MULTAS, DEVIDOS POR ESTA EDILIDADE, CUJO VALOR INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 10/09/2012 | 13946.17 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE AZ PELO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM AFVOR DO INSS, RELATIVO A PARCELAMENTO DE DEBITO ADMINISTRATIVO, DESTA EDILIDADE, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 10 DESETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 10/09/2012 | 29866.98 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a Debito Administrativo do Empregador, cujo valor incide na parcela do FPM, do dia 10 de SETEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 10/09/2012 | 278.42 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SEGURO DE VEICULO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 10/09/2012 | 23119.99 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do INSS, relativo a Debito Administrativo do Empregador, cujo valor incide na parcela do FPM do dia 10 de SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 10/09/2012 | 12820.33 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A DEBITO ADMINISTRATIVO DO EMPREGADOR, CUJO VALOR INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 11/09/2012 | 1382.60 | 05675554000102 | ANCELMO L.GON€ALVES VILLAR COM VAREJISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE FIGURINO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 11/09/2012 | 1300.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a servicos de Publicidade Governamental, divulgacao de atos Administrativos realizados durante o mes de JUNHO de 2012, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 11/09/2012 | 61.64 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO,, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 11/09/2012 | 550.00 | 00076885933449 | JUSTINA LEVINA F. SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NO ENCERRAMENTO DAS GESTANTES CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES C/R DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 11/09/2012 | 200.00 | 00008794926433 | FABIANA PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A 03 DIARIAS CONCEDIADAS A AUXILIAR DE SERVICOS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIMDE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI Nº 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 12/09/2012 | 630.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO MICRO-ONIBUS DE PLACA Nº NQF-9265, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000001241 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 12/09/2012 | 2250.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PECAS PARA O MICRO-ONIBUS DE PLACA NQF-9265, CONFORME NTOA FISCAL DE Nº 0.000.001.416 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 13/09/2012 | 250.00 | 00083088636120 | IVANILZA VIEIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA SARAFIM CAVALCANTE LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 13/09/2012 | 150.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO NOS DIAS 08 E 23/08 EM ANEXO, COMPROVANTE E NOTA DE Nº 28439. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 13/09/2012 | 1000.00 | 00006515822456 | REGIANNE GOMES PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E APLICACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATENDIDOS NO CENTRO DE REFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 13/09/2012 | 1000.00 | 00006515822456 | REGIANNE GOMES PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E APLICACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATENDIDOS NO CENTRO DE REFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0020796 | 14/09/2012 | 729.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de Generos alimenticios destinados ao Lanche do PETI deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de Nº 000.000.109 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0020800 | 14/09/2012 | 412.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de Generos alimenticios destinados ao Lanche do PETI deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de Nº 000.000.110 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0020818 | 14/09/2012 | 424.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de Generos alimenticios destinados ao Lanche do CRASI deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de Nº 000.000.111 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0020770 | 14/09/2012 | 3276.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 000.000.107 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0020788 | 14/09/2012 | 2203.80 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 000.000.108 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 17/09/2012 | 425.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO MICRO-ONIBUS DE PLACA Nº NQJ-5168, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000001242 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 17/09/2012 | 1625.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PECAS PARA O MICRO-ONIBUS DE PLACA NQJ-5168, CONFORME NTOA FISCAL DE Nº 0.000.001.426 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0020842 | 17/09/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicos de Consultoria e Assessoria Tecnica nas Areas de Planejamento e Projetos, correspondente ao mes de SETEMBRO ano de 2012, conforme nota fiscal de Nº 1001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 18/09/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA FAMUP, CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONF. RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 18/09/2012 | 1966.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DE USO DA SEC. DEADMINISTRACAO DE CARRAPATEIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 18/09/2012 | 367.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO D'AGUA DE IMOVEIS UTILIZADOS PELA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012 , CONFORME FATURAS E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 18/09/2012 | 500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Divulgacao de notas, avisos, entrevistas, banner, de interesse da Comunidade de Carrapateira no Portal Diariodo Sertao, correspondente a 01 mes, conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 18/09/2012 | 622.00 | 00009507500421 | JOSEANY VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSRIRURA NA AREA DE RELIGIAO E ARTES EM VIRTUDE DA TITULAR TER SE AFASTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 18/09/2012 | 350.00 | 00003163898467 | DAMIANA RIBEIRO ANGELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL ALVELINO RIBEIRO LOCALIZADA NO SITIO POCO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 18/09/2012 | 350.00 | 00003944819411 | MARIA DE SOUSA SALVIANO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no Apoio ao Desenvolvimento do Ensino na Escola de Ensino Infantil e Fundamental Municipal ALVELINO RIBEIRO localizado no Sitio Pocos deste Municipio, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 18/09/2012 | 450.00 | 00006912390455 | JOSE IRINEU MENDES PEDROSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de uma ajuda de custo para realizacao do censo escolar das escolas municipais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 18/09/2012 | 450.00 | 00003296544461 | GILMARIA PEDROSA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AS OFICINAS DAS OLIMPIADAS DA LINGUA PROTUGUESA TRABALHADA NA ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 18/09/2012 | 1259.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUADRA POLIESPORTIVA E SEDE DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 18/09/2012 | 575.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO D'AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 18/09/2012 | 267.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONF. FATURA E COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 18/09/2012 | 78.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao consumo D'Agua da Estrategia de Saude da Familia deste Municipio, correspondente ao mes de AGOSTO de 2012, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 18/09/2012 | 198.46 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DE IMOVEIS UTILIZADOS PELA SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 18/09/2012 | 2475.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo consumo de energia eletrica dos abastecimentos singelo D'Agua da zona urbana e rural deste Municipio, correspondente ao mes AGOSTO de 2012 conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 18/09/2012 | 3631.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 18/09/2012 | 600.00 | 00005035207480 | VIVIANA CARMITA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como monitora de aulas de Violao realizadas pelo CRAS deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 18/09/2012 | 600.00 | 00009507499407 | THAYNARA VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Monitora do Programa Erradicacao doTrabalho Infantil-PETI deste Municipio, conf. NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 18/09/2012 | 349.00 | 08743311000152 | DAMIAO CARVALHO DA SANTANA-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de frutas destinadas a Unidade de Saude da Familia, deste Municipio, conforme NF de Nº 0.000.000.292 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 20/09/2012 | 800.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO - SAI - SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL E DO CNES - CADASTRO NACIONAL DOS ESTABECIMENTO DE SAUDE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ,AIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2012, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 20/09/2012 | 400.00 | 00076081621472 | FRANCISCA MASSIA VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de aluguel de um imovel localizado na rua Sebastiao Vieira - Centro -Carrapateira-PB, para uso da Sec. de Educacao deste Municipio, referente aos meses de AGOSTO e SETEMBRO do ano de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 20/09/2012 | 400.00 | 00007180089443 | MARIA DO SOCORRO BATISTA PRUDENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO VOLTA AO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 20/09/2012 | 862.00 | 01245572000101 | SOCIEDADE CAJ. COM DISTRIB. E REPRES. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00.002.653 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 20/09/2012 | 1320.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, EDICAO DE 05/2012 E 06/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO E NOTA DE Nº 26447. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 20/09/2012 | 34.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, EDICAO DE 07/08/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO E NOTA DE Nº 26644. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 20/09/2012 | 359.06 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCODO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP,DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE SOBRE A PARCELA DO FPM DO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PAGAMENTO DE SENTEJAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 20/09/2012 | 5000.00 | 00043700713487 | MANOEL PERGENTINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AS PARCELAS DE PRECATORIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME MANDADO DE Nº 001/2004 DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 21/09/2012 | 69.34 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE SOBRE A PARCELA DO FEP DO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 24/09/2012 | 600.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 04 DIARIAS PARA O SECRETARIO DE FINANCAS DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA IMPLEMENTACAO DO SIG TERRAVIEW NAS CIDADES DO SERTAO PARAIBANO, PROGRAMA DO MINISTERIO DAS CIDADADES, REALIZADO PELA UFPB/M. CIDADES, NO PERIODO DE 14 A 18 DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021130 | 24/09/2012 | 580.00 | 00003714555455 | EDIVAL LUCAS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NA ESCOLA DO SITIO BAIXAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 24/09/2012 | 250.00 | 00002932208403 | VALDI VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 24/09/2012 | 250.00 | 00002932208403 | VALDI VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PROVENIENTE DO ALUGUEL DE 01 IMOVEL PARA FUNCONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012, CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 24/09/2012 | 350.00 | 00003153182442 | FRANCISCO BARBOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na capinagem do Cemiterio Publico deste Municipio, durante o mes de AGOSTO de 2012, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 24/09/2012 | 350.00 | 00012919222880 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na limpeza e retirada de entulhos das Ruas JOEL PEREIRA e SEBASTIAO VIEIRA, no periodo do mes de AGOSTO de 2012, conforme NFanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 24/09/2012 | 470.00 | 00005075205488 | JOSE FELICIANO BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na retirada de entulho e coleta de lixodas vias publicas da cidade durante o mes de AGOSTO de 2012, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 24/09/2012 | 600.00 | 00002533795470 | EDIVAL PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na retirada de entulho e coleta de lixo das vias publicas da cidade durante o mes de AGOSTO de 2012, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 24/09/2012 | 470.00 | 00013712578415 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na capinagem do Cemiterio Municipal desteMunicipio, durante o mes de AGOSTO de 2012,conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 24/09/2012 | 300.00 | 00060167815415 | PEDRO LUCAS DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO HIDRAULICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO BAIXAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 24/09/2012 | 350.00 | 00003164852410 | IRANEIDE MENDES PEDROSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no abastecimento D'Agua do Sitio Baixas deste Municipio, correspondente aos meses de AGOSTO do ano de 2012, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021181 | 24/09/2012 | 300.00 | 00080495850420 | SINVAL GOMES BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no abastecimento D`agua do Sitio Bonfim dos Pedrosa correspondente ao mes de AGOSTO de 2012, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 24/09/2012 | 470.00 | 00005371390448 | ADAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS ERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 25/09/2012 | 600.00 | 00096571748487 | DAMIANA SILVINO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no abastecimento Dagua do Sitio Bonfim dos Franca, zona rural deste Municipio, referente ao mes de JUNHO de 2012, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 25/09/2012 | 450.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSAO DE 03 DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME LEI Nº 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 25/09/2012 | 460.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFIL TN 580-BROTHER E CARTUCHO DE TONERS PARA USO DO CONSELHO DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.210 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0021806 | 25/09/2012 | 2228.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 000.000.101 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0022144 | 25/09/2012 | 728.46 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLA GALDINO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 000.000.113 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 25/09/2012 | 600.00 | 00035465020865 | FRANCISCA CRISTIANA PEREIRA ALVES FEITOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos no Fornecimento de Lanches para a Reuniao de Formacao de Professores, das Escolas da rede Municipal, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021300 | 25/09/2012 | 1290.00 | 00003715383437 | JOSE NILBERTO VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de Marceneiro na manutencaode carteiras de Escolas da Rede Municipal deEnsino, conforme NF e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0021318 | 25/09/2012 | 728.46 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 000.000.113 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 25/09/2012 | 200.00 | 00005235985486 | GERCILANDO VIEIRA BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de um imovel localizado na rua Sebastiao Vieira, centro, para o funcionamento do Programa de Erradicacao de Trabalho Infantil - PETI deste Municipio, conforme contrato entre as partes, correspondente ao mes de SETEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 25/09/2012 | 540.00 | 00025132040420 | MARIA MIRANDA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO ALUGUEL DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) E PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/08/2012 A 10/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 25/09/2012 | 622.00 | 00005740811430 | DIOGENES LEITE GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela locacao de Softwarede licitacao destinado a manutencao deste Municipio, correspondente ao mes de AGOSTO de 2012, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 25/09/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente da Contribuicao a Uniao Brasileira dos Municipios - UBAM, valor debitado em conta, relativo ao mes de AGOSTO de 2012 conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 25/09/2012 | 600.00 | 00003861612402 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA QUITACAO DA COBERTURA DE EVENTOS E DIVUGACAO DE BONNES E PUBLICACAO DE MATERIAS DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBODE Nº 000028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 25/09/2012 | 622.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOCIA€ÇO DOS MUN DO ALTO SERTAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA AMASP, CORRESPON-DENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA ASSOCIACAO, DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032012 | 0021351 | 25/09/2012 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DE ELMAR INFORMATICA, CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DEPROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A FOLHA DE PESSOAL E CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2747 E RECIBO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022217 | 25/09/2012 | 1.49 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO,, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 25/09/2012 | 133.98 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO,, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 26/09/2012 | 6.51 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO,, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 26/09/2012 | 94.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO,, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 26/09/2012 | 6932.05 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATERNDE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FIAT/UNO MILLE WAY, FORD COURRIE (AMBULANCIA) E DUCATO, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA DE Nº 997 E COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 26/09/2012 | 49.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 27/09/2012 | 8.13 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCODO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE SOBRE A PARCELA DO FPM DO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 27/09/2012 | 179.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE 07/09/2012, CONFORME OS ANEXOS, COONFORME COMPROVANTE EM ANEXO E NOTA DE Nº 29471. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 27/09/2012 | 500.00 | 00026327807801 | HORLANDO BATISTA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Motorista no transporte de Funcionarios e Agentes da Administracao Municipal, durante o mes de SETEMBRO de 2012, conf NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 27/09/2012 | 600.00 | 00010452267420 | EDJAMILTON PEDROSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS ERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTE REALIZADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 27/09/2012 | 600.00 | 00003832375481 | FLAVIA DE OLIVEIRA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Palestra Sobre DRAGAS, com o Coletivo Projovem Adolescente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES C/R DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 27/09/2012 | 600.00 | 00009489024422 | MARIA PALOMA SAMUEL VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO DO BPC-(BENEFICIO PRESTACAO CONTINUADA) REALIZADO PELA SEC. DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 27/09/2012 | 600.00 | 00005827366412 | RENATO PARAIBA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CAPOEIRA PARA OS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 27/09/2012 | 600.00 | 00009533785438 | FRANCISCO AUBER PERGENTINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE CURSO DE INICIACAO DEINFORMATICA COM JOVENS DE NUCLEOS FUNILARES QUE SAO ACOMPONHADOS PELO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 28/09/2012 | 600.00 | 00009533785438 | FRANCISCO AUBER PERGENTINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE CURSO DE INICIACAO DEINFORMATICA COM JOVENS DE NUCLEOS FUNILARES QUE SAO ACOMPONHADOS PELO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 28/09/2012 | 600.00 | 00003832375481 | FLAVIA DE OLIVEIRA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na Palestra Sobre DRAGAS, com o Coletivo Projovem Adolescente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 28/09/2012 | 600.00 | 00010452267420 | EDJAMILTON PEDROSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS ERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTE REALIZADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0021563 | 28/09/2012 | 566.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.116 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 28/09/2012 | 58.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenhe para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Bancodo Brasil S/A, relativo a Tarifas do Bancariasobre na folha de pagamento, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 28/09/2012 | 500.00 | 00003351362811 | MESSIAS VIEIRA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 28/09/2012 | 350.00 | 00009901437407 | JARISMAR PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VENTILADORES, ARMARIOS E TROCA DE FECHADURAS, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 28/09/2012 | 150.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE 06/09/2012, CONFORME OS ANEXOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO E NOTA DE Nº 29533. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 28/09/2012 | 153.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE 15/09/2012, CONFORME OS ANEXOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO E NOTA DE Nº 29489. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 28/09/2012 | 1391.79 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE SOBRE A PARCELA DO FPM DO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 28/09/2012 | 0.53 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE SOBRE A PARCELA DO ITR DO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 28/09/2012 | 6851.09 | 29979036016900 | FGTS - GRDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO FGTS-CEF-INADIM, DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA EDILIDADE, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 28/09/2012 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos Publicitarios radiofonicos, divulgacoes de notas, editais e demais informacoes do interesse da Municipalidade no mes de SETEMBRO de 2012, conf.NF de Nº 3930 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 28/09/2012 | 700.00 | 00026716259449 | WALDIR OLIVEIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo ao Aluguel da Casa de Apoio de Joao Pessoa-PB, durante o mes de SETEMBRO de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032012 | 0022250 | 28/09/2012 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DE ELMAR INFORMATICA, CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DEPROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A FOLHA DE PESSOAL E CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2747 E RECIBO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 28/09/2012 | 390.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA BACIA INFANTIL CELITE PARA UMA UNIDADE ESCOLAR, CONF. DISCRIMINADO NA NF 000.000.346, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 28/09/2012 | 350.00 | 00009901437407 | JARISMAR PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VENTILADORES ARMARIOS E TROCA DE FECHADURAS, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0021555 | 28/09/2012 | 1133.80 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NF DE Nº 000.000.115, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0021571 | 28/09/2012 | 2572.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NF DE Nº 000.000.117 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 28/09/2012 | 465.00 | 00005839684490 | MARIA LUCIA PEREIRA IDELFONSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE MATEMATICA EM AULAS DE REFORCO PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0021547 | 28/09/2012 | 1625.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 000.000.114 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0021580 | 28/09/2012 | 2648.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 000.000.118 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0021598 | 28/09/2012 | 1434.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 000.000.119 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 28/09/2012 | 630.00 | 00007507944450 | LUCIVANIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSOR SUBSTITUTO NA SALA DO 3º ANO DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA EM VIRTUDE DA PROFESSORA TITULAR ESTAR DE LICENCA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0021652 | 30/09/2012 | 5937.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTAFISCAL DE VENDA DE Nº 000.000.141 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 30/09/2012 | 460.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFIL TN 580-BROTHER E CARTUCHO DE TONERS PARA USO DO CONSELHO DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.210 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 30/09/2012 | 20081.80 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAO NA FOLHA DE Nº 13, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA EM NOSSO PODER.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 30/09/2012 | 1014.67 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAO NA FOLHA DE Nº 14, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA EM NOSSO PODER.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0021610 | 30/09/2012 | 7682.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA, PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, FORD/CURRIER (AMBULANCIA), FIAT UNO MILLE WAY LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DENº 000.000.137 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0021776 | 30/09/2012 | 948.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DO (CRAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 30/09/2012 | 1606.67 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, COM LOTACAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE Nº 10 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 30/09/2012 | 1202.54 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, COM LOTACAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE Nº 11 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA/CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 30/09/2012 | 9579.33 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAO NA FOLHA DE Nº 12, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA EM NOSSO PODER.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 30/09/2012 | 3682.24 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA FOLHA DE Nº 41 DO CONSELHO TUTELAR/ELETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021997 | 30/09/2012 | 38112.60 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAO NA FOLHA DE Nº 24, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA EM NOSSOPODER.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 30/09/2012 | 8977.75 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COM LOTACAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE Nº 26, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60% / CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 30/09/2012 | 66164.35 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAO NA FOLHA DE Nº 27 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA MAG. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA EM NOSSO PODER.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 30/09/2012 | 2244.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAO NA FOLHA DE Nº 28, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA EM NOSSO PODER.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0021628 | 30/09/2012 | 2234.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO TRATOR DA AGRICOLA LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.138 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 30/09/2012 | 650.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, COM LOTACAO NA FOLHA DE Nº 36 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 30/09/2012 | 500.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente do aluguel de 02 Imoveispara o funcionamento do Escritorio da Ematere o Telecentro deste Municipio, corresponden-te ao mes de JULHO de 2012, conforme contra-to mantido nesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E GESTÇ | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRT. DE GESTAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 30/09/2012 | 2106.67 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAO NA FOLHA DE Nº 39, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E GESTAO AMBIENTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA EM NOSSO PODER.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0021636 | 30/09/2012 | 2501.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA CACAMBA LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.139 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 30/09/2012 | 53891.54 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAO NA FOLHA DE Nº 29, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA EM NOSSO PODER.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 30/09/2012 | 1550.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAO NA FOLHA DE Nº 31, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA EM NOSSO PODER.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 30/09/2012 | 6182.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, COM LOTACAO NA FOLHA DE Nº 32 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE/EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 30/09/2012 | 1.80 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CORRESPONDENTE A TARIFADE SERVICOS BANCARIOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 30/09/2012 | 16.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 30/09/2012 | 24.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 30/09/2012 | 8.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 30/09/2012 | 8.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 30/09/2012 | 48.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 30/09/2012 | 29.48 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 30/09/2012 | 606.67 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAO NA FOLHA DE Nº 5 DA SECRETARIA DE FINANCAS/COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA EM NOSSO PODER.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 30/09/2012 | 8810.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAO NA FOLHA DE Nº 6, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS/EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA EM NOSSO PODER.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 30/09/2012 | 8.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO,, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORT | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVID. DA SECRET. DE JUV. ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 30/09/2012 | 2050.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COM,LOTACAO NA FOLHA DE Nº 42 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 30/09/2012 | 606.67 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAO NA FOLHA DE Nº 7, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ASETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA EMNOSSO PODER.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 30/09/2012 | 40322.70 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA FOLHA DE Nº 8 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012..O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 30/09/2012 | 800.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 08 diarias concedidas ao motorista para cobrir despesas com viagem e estadia na cidade de Joao Pessoa - PB, com funcionarios da Administracao Municipal ou pessoas enfermas para tratamento de saude durante o mes de SETEMBRO de 2012, conforme Lei Nº 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0021644 | 30/09/2012 | 1998.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO CROSFOX LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.140 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 30/09/2012 | 12000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO DO SR. PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 30/09/2012 | 1600.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA FOLHA COM LOTACAO DE Nº 2 DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 30/09/2012 | 3266.67 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAO NA FOLHA DE Nº 3 DO GABINETE DO PREFEITO\ EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA EM NOSSO PODER.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 30/09/2012 | 2988.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAO NA FOLHA DE Nº 17, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PEAA/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA EM NOSSO PODER.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 30/09/2012 | 16000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAO NA FOLHA DE Nº 18, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSF/CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA EM NOSSO PODER.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 30/09/2012 | 6812.53 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAO NA FOLHA DE Nº 19, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSF/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA EM NOSSO PODER.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 30/09/2012 | 3616.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, COM LOTACAO NA FOLHA DE Nº 21 DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 30/09/2012 | 10464.53 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAO NA FOLHA DE 23, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PACS/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA EM NOSSOPODER.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES C/R DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 30/09/2012 | 8.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE SERVICOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MES DESETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES C/R DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 30/09/2012 | 8.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE SERVICOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 01/10/2012 | 1600.00 | 06985921000137 | EDSIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADO AO AGRADESSIMENTO DA ORDE DE SERVICOS DA PAVIMENTACAO ASFALTICA DA PB-384, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.649 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 01/10/2012 | 70.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA USO DO VEICULO CROSFOX DE PLACA MQB-7148, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 01/10/2012 | 400.00 | 00006364850480 | ZENAILTON VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A 04 DIARIAS CON-CEDIDA AO DIRETOR DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESSAEDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 01/10/2012 | 1440.00 | 05402470000103 | JOSE EDIRAILTON LEITE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A FABRICACAO DE UM PORTAO PARA O CENTRO SOCIAL URBANO-CSU PORTAL LATERAL, LOCALIZADA A RUA SEBASTIAO VIEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.064 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022012 | 0022349 | 01/10/2012 | 785.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO USO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2833 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024066 | 01/10/2012 | 500.00 | 00003663797473 | INGRACA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE ESTUDO NA CIDADE DE SAO BENTO DAS REDE NA SUA FORMACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 01/10/2012 | 500.00 | 00003663797473 | INGRACA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE ESTUDO NA CIDADE DE SAO BENTO DAS REDE NA SUA FORMACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 01/10/2012 | 210.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA USO DOS VEICULOS ONIBUS IVECO, LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 01/10/2012 | 637.00 | 24291858000110 | DR.IVAN CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NF DE Nº 0004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 01/10/2012 | 758.00 | 06985921000137 | EDSIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ADESIVACAO DA AMBULANCIA LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.650 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 01/10/2012 | 280.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DOS VEICULOS SAVEIRO (AMBULANCIA) DE PLACA MOQ-2154, FIAT/UNO DE PLACA NQF-9265, COURIER (AMBULANCIA) DE PLACA MOU-2066 E DUCATOLOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 02/10/2012 | 562.86 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ-5168, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 02/10/2012 | 350.00 | 00013281810497 | JOSE BATISTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ROÇO E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NOS ARREDORES DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 02/10/2012 | 500.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente do aluguel de 02 Imoveis para o funcionamento do Escritorio da Ematere o Telecentro deste Municipio, corresponden-te ao mes de AGOSTO de 2012, conforme contra-to mantido nesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024384 | 02/10/2012 | 268.76 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SEGURO DE VEICULO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 02/10/2012 | 1200.00 | 06240965000138 | GERIZAN DE ASSIS SILVA - G ASSESSORIA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados correspondente Assessoria nos servicos deIndividualizacao do F.G.T.S, Informacoes de RAIS Generico e Caged junto ao tem, correspondente ao mes de AGOSTO de 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 02/10/2012 | 660.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, EDICAO DE 06, 07, 19 E 20/09/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 29631. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 02/10/2012 | 1300.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a servicos de Publicidade Governamental, divulgacao de atos Administrativos realizados durante o mes de JULHO de 2012, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 02/10/2012 | 200.00 | 00005573766457 | JOAO MARCELO GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DE 03 DIARIAS CONCEDIADAS AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 02/10/2012 | 2400.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da RADIO OESTE DA PARAIBA, pelos seus servicos publicitarios divulgando notas, avisos e demais noticiariosdo interesse da Municipalidade, correspondente ao mes de AGOSTO e SETEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 02/10/2012 | 600.00 | 00004382473454 | KARLA BATISTA PEDROSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Orientadora Social do Projovem deste Municipio, durante 01 mes, conforme nota fiscal de servico em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES C/R DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 02/10/2012 | 1200.00 | 00003307896431 | JOSE MILIANO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo servicos prestados na Capacitacao de Entrevistador do Cadastramento Unido do Programa do Governo Federal, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 05/10/2012 | 748.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, EDICAO DE 19 E 20/09/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 29888. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 06/10/2012 | 1500.00 | 00055282954400 | rui victor barbosa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A DIARIAS CONCEDIADAS AO ADVOGADO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE RECIFE-PE, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 08/10/2012 | 800.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 08 diarias concedidas ao motorista para cobrir despesas com viagem e estadia na cidade de Joao Pessoa - PB, com funcionarios da Administracao Municipal ou pessoas enfermas para tratamento de saude durante o mes de SETEMBRO de 2012, conforme Lei Nº 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0022551 | 08/10/2012 | 990.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO CACAMBA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 196 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0022586 | 08/10/2012 | 3019.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo Cacamba lotada na Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme NF de Nº 0.000.001.677 emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042012 | 0022543 | 08/10/2012 | 935.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ-5168 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 195 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0022578 | 08/10/2012 | 2774.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOV-0482 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 0.000.000.676 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0022594 | 08/10/2012 | 3126.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 0.000.001.678 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0022560 | 08/10/2012 | 1100.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO D-20 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 197 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 09/10/2012 | 2611.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLA GALDINO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 000.000.122 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 09/10/2012 | 2125.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLA GALDINO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 000.000.121 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 10/10/2012 | 1494.36 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES PARA RESTAURACAO E PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. DISCRIMINADO NA NF 000.000.343 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS C/R - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 10/10/2012 | 4.40 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Bancodo Brasil s/a e, favor da conta do PASEP dosservidores publico, cujo percentual incide naparcela do CIDE do dia 10 de OUTUBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 10/10/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS - UBAM, VALOR DEBITADO NA CONTA, REALATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 10/10/2012 | 504.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA-LUCIANO XEROX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DESERVICOS DE ENCADERNACAO, XEROX E IMPRESSOES COLORIDAS DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONF. NF. DE Nº 146 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 10/10/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DA CNM, RELATI-VO A COOPERAÇAO TECNICA PARA UTILIZAÇAO DO SISTEMA INFORMATIZADO DESENVOLVIDO DO CIDADE COMPRAS, DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 10/10/2012 | 2003.93 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE SOBRE A PARCELA DO FPM DO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 10/10/2012 | 0.25 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE SOBRE A PARCELA DO ITR DO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 10/10/2012 | 10355.02 | 09284001000180 | INSS/JUROS/MULTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A RETENÇÃO DE VALORES, REF. A JUROS/MULTAS, DEVIDOS POR ESTA EDILIDADE, CUJO VALOR INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 10/10/2012 | 14011.84 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARCELAMENTO DE DEBITO ADMINISTRATIVO, DESTA EDILIDADE, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 10/10/2012 | 600.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na locacao e manutencao dos Sistemas Controle de Tributos Municipais e Controle de Tesouraria, Arquivamento e Protocolo nesta Prefeitura, correspondente ao mes de OUTUBRO de 2012, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 11/10/2012 | 400.00 | 00009752516432 | MARIA DE FATIMA BEZERRA FELICIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAUDE, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 11/10/2012 | 300.00 | 00005072866424 | MARIA FRANCISCA B. COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAUDE DO SEU FILHO JOSE RAFAEL COSMO,, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 11/10/2012 | 230.00 | 00007714259450 | RAFAEL MARQUES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA MANUTENCAO DO SITE DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012, CONFORME CONTRATO MANTIDO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0022799 | 11/10/2012 | 4500.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 11/10/2012 | 600.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSAO DE 04 DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME LEI Nº 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 11/10/2012 | 1827.50 | 24291858000110 | DR.IVAN CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012, CONFORME NF DE Nº 0024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 11/10/2012 | 675.00 | 00003175349471 | MARIA BATISTA DE ARAUJO LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADO NA RUA JOSE VIEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102012 | 0022772 | 11/10/2012 | 4997.28 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESCARTAVEIS PARA USO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.001.002 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 13/10/2012 | 600.00 | 00096571748487 | DAMIANA SILVINO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no abastecimento Dagua do Sitio Bonfim dos Franca, zona rural deste Municipio, referente ao mes de JULHO de 2012, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032012 | 0022811 | 15/10/2012 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DE ELMAR INFORMATICA, CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DEPROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A FOLHA DE PESSOAL E CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2851 E RECIBO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 15/10/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicos de Consultoria e Assessoria Tecnica nas Areas de Planejamento e Projetos, correspondente ao mes de OUTUBRO ano de 2012, conforme nota fiscal de Nº 1034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 16/10/2012 | 1833.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS DE USO DA SEC. DEADMINISTRACAO DE CARRAPATEIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 16/10/2012 | 450.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GAS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE Nº 000.003.122 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 16/10/2012 | 2185.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´AGUA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FATURA E COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 16/10/2012 | 1187.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUADRA POLIESPORTIVA E SEDE DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 16/10/2012 | 268.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONF. FATURA E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000052012 | 0022900 | 18/10/2012 | 54.55 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AO SERVICOS DE INTERNET DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA DE PAGAMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000052012 | 0022918 | 18/10/2012 | 49.47 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AO SERVICOS DE INTERNET DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA DE PAGAMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0022888 | 18/10/2012 | 1200.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.126 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0022896 | 18/10/2012 | 413.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de Generos alimenticios destinados ao Lanche do CRASI deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de Nº 000.000.128 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0022926 | 18/10/2012 | 768.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de Generos alimenticios destinados ao Lanche do PETI deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de Nº 000.000.124 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0022934 | 18/10/2012 | 816.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a aquisicao de Generos alimenticios destinados ao Lanche do PETI deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de Nº 000.000.125 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 19/10/2012 | 1000.00 | 00006515822456 | REGIANNE GOMES PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E APLICACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATENDIDOS NO CENTRO DE REFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 19/10/2012 | 1500.00 | 00004731121400 | FRANCINETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CONFECCAO DAS GESTANTES REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES C/R DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 19/10/2012 | 1200.00 | 00003154872400 | SILVANIA DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 19/10/2012 | 600.00 | 00006043601427 | JOHN HENRIQUE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANCA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 19/10/2012 | 600.00 | 00005827366412 | RENATO PARAIBA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CAPOEIRA PARA OS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 19/10/2012 | 600.00 | 00005944549483 | GISLAINE VIEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTEMUNICIPIO, CONFORME NF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 19/10/2012 | 600.00 | 00005035207480 | VIVIANA CARMITA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como monitora de aulas de Violao realizadas pelo CRAS deste Municipio, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024392 | 19/10/2012 | 600.00 | 00006043601427 | JOHN HENRIQUE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANCA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 19/10/2012 | 448.71 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE SOBRE A PARCELA DO FPM DO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 19/10/2012 | 74.21 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE SOBRE A PARCELA DO FEP DO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 19/10/2012 | 750.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das linha telefonica 3553-1000 Pertencente a esta Prefeitura Municipal, correspon-dente ao mes de JULHO de 2012, conforme fatu-ra e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 19/10/2012 | 1499.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das linha telefonica 3553-1002 Pertencente a esta Prefeitura Municipal, correspondente ao mes de JULHO de 2012, conforme fatura e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PAGAMENTO DE SENTEJAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 19/10/2012 | 5000.00 | 00043700713487 | MANOEL PERGENTINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AS PARCELAS DE PRECATORIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME MANDADO DE Nº 001/2004 DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 19/10/2012 | 2278.00 | 10983634000165 | LS COMERCIO DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO CROSFOX DE PLACA NQB-7148, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1458 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 19/10/2012 | 3220.00 | 00003351362811 | MESSIAS VIEIRA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE 01 VEICULO USADO UTILITARIO ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTA DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTIDANTE NO TURNO DA MANHA DO SITIO: PICADA, BONFIM II, CALDEIRAO A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, CORRESPONDENTE A 33 DIARIAS, COMF. NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 19/10/2012 | 1080.00 | 00010896163415 | FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Polpa de Frutas destinado a Merenda dos Alunos da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, pago comrecursos do PNAE, conforme nota fiscal em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0023094 | 19/10/2012 | 2600.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 000.000.123 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 19/10/2012 | 148.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024406 | 19/10/2012 | 900.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. NF N 14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 19/10/2012 | 675.00 | 00031272866866 | JOAO PAULO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA GUARDA NOTURNA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 19/10/2012 | 2248.76 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATERNDE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FIAT/UNO MILLE WAY, FORD COURRIE (AMBULANCIA) E DUCATO, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA DE Nº 1050 E COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 22/10/2012 | 500.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente do aluguel de 02 Imoveis para o funcionamento do Escritorio da Emater e o Telecentro deste Municipio, corresponden-te ao mes de SETEMBRO de 2012, conforme contra-to mantido nesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 22/10/2012 | 217.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da Conta telefonica da linha Nº 3553-1021, pertencente ao Conselho Escolar da Escola Municipal GALDINO ANTONIO DA SILVA deste Municipio, correspondente ao mes de SETEMBRO de 2012, conforme fatura e comprovanante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 22/10/2012 | 500.00 | 00003296544461 | GILMARIA PEDROSA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AS OFICINAS DAS OLIMPIADAS DA LINGUA PORTUGUESA TRABALHADA NA ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 22/10/2012 | 500.00 | 00096568410420 | FRANCISCA DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIADAS PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM CAJAZEIRAS E SOUSA NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 22/10/2012 | 500.00 | 00006364850480 | ZENAILTON VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A 03 DIARIAS CONCEDIDA AO DIRETOR DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 22/10/2012 | 600.00 | 00009507499407 | THAYNARA VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados como Monitora do Programa Erradicacao doTrabalho Infantil - PETI deste Municipio, conf. NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 22/10/2012 | 600.00 | 00031272866866 | JOAO PAULO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO ALUGUEL DE FORMA PARA ASSAR BOLO PARA COMEMORACAO DE EVENTOS REALIZADOS PELO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 22/10/2012 | 700.00 | 00031272866866 | JOAO PAULO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO ALUGUEL DE FORMA PARA ASSAR BOLO PARA COMEMORACAO DE EVENTOS REALIZADOS PELO (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES C/R DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 23/10/2012 | 400.00 | 00007641037410 | MIRALLY GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIADAS A MONITORA DO PETI DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 23/10/2012 | 450.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARA O SECRETARIO DE FINANCAS DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 23/10/2012 | 3881.60 | 06183415000124 | JOAO PAULO TAVARES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO AO USO DOS DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.060 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0024171 | 23/10/2012 | 1880.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA USO DO VEICULO CROSSFOX LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.244 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024198 | 23/10/2012 | 200.00 | 00085431923404 | JOSE EDNON SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A 02 DIARIAS CONCEDIADAS AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL, CONFORME LEI Nº 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 23/10/2012 | 818.51 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA DARF, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0023256 | 23/10/2012 | 950.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL Nº 000.000.127 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 23/10/2012 | 1439.50 | 05581219000145 | VALDEMIRO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS A MERENDA DOS INTEGRANTES DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 0.000.000.215 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 23/10/2012 | 540.00 | 00025132040420 | MARIA MIRANDA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO ALUGUEL DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) E PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/09/2012 A 10/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 23/10/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA FAMUP, CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONF. RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 23/10/2012 | 400.00 | 00084080752415 | JOSE DE ANCHIETA FERREIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 04 diarias concedidas ao Motorista para cobrir despesas com viagem e estadia na cidade de Joao Pessoa - PB, com funcionarios da Administracao Municipal ou pessoas enfermas para tratamento de saude, conforme Lei 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023302 | 23/10/2012 | 400.00 | 00007098716430 | MONIQUE CARDOSO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DA DESPESA NA SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024449 | 23/10/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CONSELHO R.ENGENH.ARQ.AGR.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A TAXA DE ELABORACAO DO PROJETO ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO, PROJETO ELETRICO E PROJETO DE COMBATE A INCENDIO, DESTINADOS A CONSTRUCAO DA ACADEMIA DE SAUDE COM 98,10 M² NA RUA ANTONIO GALDINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 23/10/2012 | 900.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS AO PREFEITO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 14 A 18 DE SETEMBRO DE 2012, CONF. LEI MUNICIPAL N 227/2010 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 23/10/2012 | 400.00 | 00005501852403 | IZABEL MENDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE 01 IMOVEL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO NAS ATIVIDADES EXTRA CLASSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024431 | 23/10/2012 | 900.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A AQUISICAO DE CAMISAS POLO DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.243 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0024121 | 23/10/2012 | 300.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A AQUISICAO DE CAMARAS DE AR PARA USO DO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.000.240 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0024139 | 23/10/2012 | 150.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A AQUISICAO DE PROTETOR ARO 20, PARA USO DO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.000.241 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0024163 | 23/10/2012 | 3300.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A AQUISICAO DE PNEUS PARA USO DO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.000.242 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024201 | 23/10/2012 | 850.00 | 00132960000105 | SERIGRAFIA VISAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A IMPRESSAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPIAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE Nº 000.000.391 E COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024210 | 23/10/2012 | 986.87 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUCOES PARA RESTAURACAO E PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. DISCRIMINADO NA NF 000.000.344 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 23/10/2012 | 3541.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 23/10/2012 | 526.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao consumo D'Agua da Estrategia de Saude da Familia deste Municipio, correspondente ao mes de SETEMBRO de 2012, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0024147 | 23/10/2012 | 548.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PNEUS PARA USO DO VEICULO SAVEIRO (AMBULANCIA) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.246 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0024155 | 23/10/2012 | 1096.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PNEUS PARA USO DO VEICULO CURRIER (AMBULANCIA) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.245 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0024180 | 23/10/2012 | 800.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PNEUS PARA USO DO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.243 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024422 | 23/10/2012 | 360.00 | 00001016706723 | FRANCISCO HELIO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE RODO DE LIMPEZA PARA O POSTO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DISCRIMINADO NA NF N 061593, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 24/10/2012 | 300.00 | 00008807298481 | JOSE GALDINO DA SILVAA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na retirada de entulhos da Zona urbana do Municipio, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 24/10/2012 | 580.00 | 00007560777457 | FRANCINALDO PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO E LIXO DA CRECHE MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 24/10/2012 | 350.00 | 00012919222880 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na limpeza e retirada de entulhos das Ruas JOEL PEREIRA e SEBASTIAO VIEIRA, no periodo do mes de SETEMBRO de 2012, conforme NFanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 24/10/2012 | 350.00 | 00003153182442 | FRANCISCO BARBOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na capinagem do Cemiterio Publico deste Municipio, durante o mes de SETEMBRO de 2012, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 24/10/2012 | 470.00 | 00005371390448 | ADAO FRANCISCO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos eventuais prestados na retirada de entulho e coleta de lixo das vias publicas da cidade durante o mes de SETEMBRO de 2012, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 24/10/2012 | 470.00 | 00002533795470 | EDIVAL PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na retirada de entulho e coleta de lixo das vias publicas da cidade durante o mes de SETEMBRO de 2012, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 24/10/2012 | 470.00 | 00013712578415 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na capinagem do Cemiterio Municipal desteMunicipio, durante o mes de SETEMBRO de 2012,conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 24/10/2012 | 240.00 | 00014036948857 | VANAILTON GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO AO AREDORES DA RUA JOSE GOMES EPEDRO VIEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 24/10/2012 | 580.00 | 00005075205488 | JOSE FELICIANO BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na retirada de entulho e coleta de lixodas vias publicas da cidade durante o mes de SETEMBRO de 2012, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 24/10/2012 | 350.00 | 00003164852410 | IRANEIDE MENDES PEDROSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no abastecimento D'Agua do Sitio Baixas deste Municipio, correspondente aos meses de SETEMBRO do ano de 2012, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 24/10/2012 | 575.20 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO D'AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 24/10/2012 | 367.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO D'AGUA DE IMOVEIS UTILIZADOS PELA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012 , CONFORME FATURAS E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 24/10/2012 | 250.00 | 00002932208403 | VALDI VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 24/10/2012 | 198.46 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DE IMOVEIS UTILIZADOS PELA SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 25/10/2012 | 1700.01 | 05581219000145 | VALDEMIRO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS A MERENDA DOS INTEGRANTES DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 0.000.000.223 COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 25/10/2012 | 300.00 | 00005874419411 | VAMBERTO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESCOMENDAS DESTA PREFEITURA PARA AS CIDADES DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB E CAJAZEIRAS-PB, ESTADO DA PARAIBA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 25/10/2012 | 235.00 | 00027117856882 | IRENILDA BEZERRA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023566 | 25/10/2012 | 630.00 | 00005371389431 | DAMIANA VIEIRA ANIZIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na limpeza da cantina da Escola GALDINO ANTONIO durante o mes de SETEMBRO de 2012, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 25/10/2012 | 600.00 | 00096571748487 | DAMIANA SILVINO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no abastecimento Dagua do Sitio Bonfim dos Franca, zona rural deste Municipio, referente ao mes de JULHO de 2012, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 25/10/2012 | 645.00 | 00053635302449 | JOAO BATISTA DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DO SITIO BAIXAS E LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA REFERIDA CAIXA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 25/10/2012 | 300.00 | 00080495850420 | SINVAL GOMES BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no abastecimento D`agua do Sitio Bonfim dos Pedrosa correspondente ao mes de SETEMBRO de 2012, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023574 | 25/10/2012 | 1200.00 | 00096571748487 | DAMIANA SILVINO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no abastecimento Dagua do Sitio Bonfim dos Franca, zona rural deste Municipio, referente aos meses de AGOSTO e SETEMBRO de 2012, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 25/10/2012 | 350.00 | 00003784386466 | JOAO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO E COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 25/10/2012 | 600.00 | 00010863341403 | JOSE JOCELIO BATISTA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIO DA ENTRADA DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 25/10/2012 | 500.00 | 00002932208403 | VALDI VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA AO AREDORES DA ESCOLA ANTONIO GALDINO DA SILVA E ALFREDO CAVALCANTE, CONF.NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 25/10/2012 | 1400.00 | 00003167678402 | ZENILDO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A ALUGUEL DE 01 IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024457 | 26/10/2012 | 790.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE BISQUI E DECOPAZEN DESTINADO AO GRUPO DE GESTANTES, REALIZADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 0.000.002.648 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023604 | 26/10/2012 | 241.20 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL PARA USO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.437 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023582 | 26/10/2012 | 400.00 | 00007180089443 | MARIA DO SOCORRO BATISTA PRUDENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO VOLTA AO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023591 | 26/10/2012 | 300.00 | 00003663797473 | INGRACA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE ESTUDO NA CIDADE DE SAO BENTO DAS REDE NA SUA FORMACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000052012 | 0024236 | 26/10/2012 | 4833.55 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROVENIENTES DO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DA CONEXAO DE UM UNICO OU MAIS COMPUTADORES A SEREM FIRMADO NESTE CONTRATO ATRAVES DO PONTO MONO USUARIO OU DE UMA REDE LOCAL DE COMPUTADORES INSTALADA NA EMPRESA, CORREPONDENTE AS COMPETENCIAS DE 01/2012, 02,2012, 03/2012, 04/2012, 05/2012 E 06/2012, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024465 | 27/10/2012 | 470.00 | 00011047232472 | LEONILIA PEREIRA VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONFECCAO DE FIGURINOS PARA REALIZACAO DE FESTAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 28/10/2012 | 360.00 | 00001016706723 | FRANCISCO HELIO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A AQUISICAO DE RODO DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 061594 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024481 | 28/10/2012 | 400.00 | 00039578984472 | FRANCISCA DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CURSO SOBRE AS DROGAS COM OS JOVENS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0023639 | 29/10/2012 | 654.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO APREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.131 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0023647 | 29/10/2012 | 456.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.133 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023655 | 29/10/2012 | 242.96 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A PUBLICACAO DO EXTRATO DO PROCESSO DE Nº 028/2012 CARTA CONVITE Nº 006/2012, CORRESPONDENTE A CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA DE PAGAMNTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023728 | 29/10/2012 | 1308.36 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE SOBRE A PARCELA DO FPM DO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023736 | 29/10/2012 | 6865.54 | 29979036016900 | FGTS - GRDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO FGTS-CEF-INADIM, DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA EDILIDADE, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0023671 | 29/10/2012 | 1938.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL Nº 000.000.134 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0023612 | 29/10/2012 | 4052.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 000.000.129 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0023621 | 29/10/2012 | 1272.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 000.000.130 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0023663 | 29/10/2012 | 1164.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 000.000.132 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0023680 | 29/10/2012 | 1086.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 000.000.135 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023744 | 29/10/2012 | 350.00 | 00009533787481 | LAIANE BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 29/10/2012 | 1550.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL PARA USO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.442 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023710 | 29/10/2012 | 1070.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RESTAURACAO E PINTURA DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.440 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 29/10/2012 | 880.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A RESTAURACAO E PINTURA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.441EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023787 | 30/10/2012 | 1980.00 | 00043670962468 | IDEVALDO RAMALHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CURRIER (AMBULANCIA) DE PLACA MOU-2066, LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 30/10/2012 | 268.76 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do Seguro do Veiculo Fiat Uno Mille da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0023914 | 30/10/2012 | 10187.55 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FIAT UNO MILE WAY E O VEICULO COURRIER (AMBULANCIA), LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA DE Nº 000.000.166 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023965 | 30/10/2012 | 700.00 | 00026716259449 | WALDIR OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A ALUGUEL DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0023931 | 30/10/2012 | 2991.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA CACAMBA LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.168 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0023922 | 30/10/2012 | 2662.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO TRATOR DA AGRICOLA LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.167 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVID. DA EDUC.C/R - BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023752 | 30/10/2012 | 1335.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVID. DA EDUC.C/R - BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023761 | 30/10/2012 | 2670.00 | 00020624131491 | MARIA IRENE BATISTA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVINIENTE DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023825 | 30/10/2012 | 182.29 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO D'AGUA DA CASA DE APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL URANTE OS MESES DE MOVEMBRO DE 2011, JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023833 | 30/10/2012 | 31.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL UTILIZADO PELA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023841 | 30/10/2012 | 39.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL UTILIZADO PELA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023850 | 30/10/2012 | 40.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL UTILIZADO PELA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0023949 | 30/10/2012 | 6597.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTAFISCAL DE VENDA DE Nº 000.000.169 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024091 | 30/10/2012 | 182.29 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO D'AGUA DA CASA DE APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL URANTE OS MESES DE MOVEMBRO DE 2011, JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 30/10/2012 | 699.44 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA DARF, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023779 | 30/10/2012 | 1200.00 | 06240965000138 | GERIZAN DE ASSIS SILVA - G ASSESSORIA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados correspondente Assessoria nos servicos deIndividualizacao do F.G.T.S, Informacoes de RAIS Generico e Caged junto ao tem, correspondente ao mes de SETEMBRO de 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 30/10/2012 | 622.00 | 00005740811430 | DIOGENES LEITE GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE SOFTWARE DE LICITACAO DESTINADO A MANUTENCAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0000092 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023884 | 30/10/2012 | 622.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOCIA€ÇO DOS MUN DO ALTO SERTAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA AMASP, CORRESPON-DENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA ASSOCIACAO, DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023892 | 30/10/2012 | 1300.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a servicos de Publicidade Governamental, divulgacao de atos Administrativos realizados durante o mes de AGOSTO de 2012, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023906 | 30/10/2012 | 600.00 | 00003861612402 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA QUITACAO DA COBERTURA DE EVENTOS E DIVULGACAO DE BONNES E PUBLICACAO DE MATERIAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023957 | 30/10/2012 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICITARIOS RADIOFONICOS, DIVULGACOES DE NOTAS, EDITAIS E DEMAIS INFORMACOES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 96 VALOR DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023973 | 30/10/2012 | 573.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das linha telefonica 3553-1000 Pertencente a esta Prefeitura Municipal, correspondente ao mes de AGOSTO de 2012, conforme fatura e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023981 | 30/10/2012 | 1412.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das linha telefonica 3553-1002 Pertencente a esta Prefeitura Municipal, correspondente ao mes de AGOSTO de 2012, conforme fatura e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023990 | 30/10/2012 | 1.82 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE SOBRE A PARCELA DO ICMS-DESONER, DO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024490 | 30/10/2012 | 2500.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO ADVOC.ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESIMCUMBINDO SE COM ZELO A ATIVIDADE DO SEU ENCARGO, PERANTE OS TRIBUAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, COM SEDE EM JOAO PESSOA-PB, RECIFE E BRASILIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E MANTIDO NESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024503 | 30/10/2012 | 2500.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO ADVOC.ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESIMCUMBINDO SE COM ZELO A ATIVIDADE DO SEU ENCARGO, PERANTE OS TRIBUAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, COM SEDE EM JOAO PESSOA-PB, RECIFE E BRASILIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E MANTIDO NESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE RADIODIF.E RETRANS MISSÇO DE TELEVISÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023876 | 30/10/2012 | 1200.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado junto ao Banco do Brasil S/A, em favor da RADIO OESTE DA PARAIBA, pelos seus servicos publicitarios divulgando notas, avisos e demais noticiariosdo interesse da Municipalidade, correspondente ao mes de OUTUBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023809 | 30/10/2012 | 424.01 | 11547142000190 | M. RAQUEL C. DE S. ARNAUD - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DO CURSO DAS GESTANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.040 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023817 | 30/10/2012 | 600.00 | 00095202293453 | JOSE DE SOUSA LIRA | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ORITENDORA COM O GRUPO DE MUSICA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISITENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024074 | 30/10/2012 | 424.01 | 11547142000190 | M. RAQUEL C. DE S. ARNAUD - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE TECIDOSPARA A REALIZACAO DO CURSO DAS GESTANTES DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NF DE N 000.000.040 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024082 | 30/10/2012 | 600.00 | 00095202293453 | JOSE DE SOUSA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR COM O GRUPO MUSICAL DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES C/R DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024252 | 31/10/2012 | 23.20 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE SERVICOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024261 | 31/10/2012 | 15.40 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE SERVICOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES C/R DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024325 | 31/10/2012 | 14.80 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE SERVICOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024317 | 31/10/2012 | 108.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PELOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO NA TRANSFERENCIA DE VALORES DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024601 | 31/10/2012 | 2988.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAO NA FOLHA DE Nº 17, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PEAA/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA EM NOSSO PODER.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024627 | 31/10/2012 | 7905.20 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAO NA FOLHA DE Nº 19, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSF/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA EM NOSSO PODER.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024635 | 31/10/2012 | 746.40 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTACAO DE Nº 20 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSB/CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024643 | 31/10/2012 | 3616.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, COM LOTACAO NA FOLHA DE Nº 21 DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024651 | 31/10/2012 | 9600.40 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAO NA FOLHA DE 23, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PACS/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA EM NOSSO PODER.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024538 | 31/10/2012 | 12000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO DO SR. PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024546 | 31/10/2012 | 1600.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA FOLHA COM LOTACAO DE Nº 2 DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024554 | 31/10/2012 | 2450.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAO NA FOLHA DE Nº 3 DO GABINETE DO PREFEITO\ EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA EM NOSSO PODER.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024520 | 31/10/2012 | 500.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Divulgacao de notas, avisos, entrevistas, banner, de interesse da Comunidade de Carrapateira no Portal Diariodo Sertao, correspondente a 01 mes, conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024571 | 31/10/2012 | 37748.02 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA FOLHA DE Nº 8 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024031 | 31/10/2012 | 1455.50 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO E MANUTENCAO DO SOM DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0.000.000.810 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 31/10/2012 | 63.32 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXAS RRT REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE COM 98,10M2 NA RUA ANTONIO GALDINO, ZONA URBANA DESTE MUNICPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024279 | 31/10/2012 | 2.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CORRESPONDENTE A TARIFADE SERVICOS BANCARIOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024287 | 31/10/2012 | 8.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO,, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 31/10/2012 | 29.60 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO,, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 31/10/2012 | 15.40 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO,, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 31/10/2012 | 157.70 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO,, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 31/10/2012 | 39.40 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO,, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024562 | 31/10/2012 | 9777.33 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAO NA FOLHA DE Nº 6, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS/EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXA EM NOSSO PODER.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024040 | 31/10/2012 | 1282.14 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA E PINTURA DA CASA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.130 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 31/10/2012 | 9379.33 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAO NA FOLHA DE Nº 12, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA EMNOSSO PODER.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 31/10/2012 | 3110.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA FOLHA DE Nº 41 DO CONSELHO TUTELAR/ELETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024295 | 31/10/2012 | 7.40 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCA€AO C/R DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024309 | 31/10/2012 | 26.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024007 | 31/10/2012 | 900.00 | 00002097223478 | JOSE EUCLIDES PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 077945 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024015 | 31/10/2012 | 1438.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PECAS PARA O MICRO-ONIBUS DE PLACA NQJ-5168, CONFORME NTOA FISCAL DE Nº 0.000.001.608 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024660 | 31/10/2012 | 35038.60 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTACAO DE Nº 24 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024678 | 31/10/2012 | 8155.75 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COM LOTACAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE Nº 26, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60% / CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024686 | 31/10/2012 | 64371.63 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAO NA FOLHA DE Nº 27 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA MAG. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA EM NOSSO PODER.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E GESTÇ | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRT. DE GESTAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024716 | 31/10/2012 | 1500.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAO NA FOLHA DE Nº 39, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E GESTAO AMBIENTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXAEM NOSSO PODER.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024058 | 31/10/2012 | 737.51 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE TINTAS PARA PINTURA DA TELPA LOCALIZADA NA PRACA SANTO AFONÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.129 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024694 | 31/10/2012 | 55065.66 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAO NA FOLHA DE Nº 29, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA EM NOSSO PODER.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024708 | 31/10/2012 | 5232.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, COM LOTACAO NA FOLHA DE Nº 32 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE/EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042012 | 0024023 | 31/10/2012 | 26500.00 | 03007452000193 | INCON -LIMPEZA & CONSTRUÇOE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 01 UNIDADE DE SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL-SAMU NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª(SEGUNDA) MEDICAO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 004/2012 E CONTRATO DE Nº 022/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00088 EM ANEXO. | 00672012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024511 | 31/10/2012 | 80.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VENTILADO E DO LIQUIDIFICADOR DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE Nº 115 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024597 | 31/10/2012 | 20162.60 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAO NA FOLHA DE Nº 13, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA EM NOSSO PODER.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024619 | 31/10/2012 | 16000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COM LOTACAO DE Nº 18 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSF/CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022012 | 0024741 | 05/11/2012 | 3652.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO USO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2958 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCA€AO C/R DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 05/11/2012 | 860.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DO LEIZER DA FUSAO DA MAQUINA DE XEROX DO CONSELHO DA ESCOLA ANTONIO GALDINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024767 | 07/11/2012 | 630.00 | 00007507944450 | LUCIVANIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSOR SUBSTITUTO NA SALA DO 3º ANO DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA EM VIRTUDE DA PROFESSORA TITULAR ESTAR DE LICENCA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024791 | 07/11/2012 | 200.00 | 00005235985486 | GERCILANDO VIEIRA BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de um imovel localizado na rua Sebastiao Vieira, centro, para o funcionamento do Programa de Erradicacao de Trabalho Infantil - PETI deste Municipio, conforme contrato entre as partes, correspondente ao mes de SETEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 07/11/2012 | 230.00 | 00007714259450 | RAFAEL MARQUES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A MANUTENCAO DO SITE DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO MANTIDO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 07/11/2012 | 600.00 | 00004382473454 | KARLA BATISTA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE UM MES CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024783 | 07/11/2012 | 600.00 | 00003436555193 | NATANA PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANCA DO COLETIVO PROJOVEM ADOLECENTE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026417 | 07/11/2012 | 1200.00 | 00003307896431 | JOSE MILIANO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo servicos prestados na Capacitacao de Entrevistador do Cadastramento Unido do Programa do Governo Federal, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024813 | 08/11/2012 | 286.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da Conta telefonica da linha Nº 3553-1021, pertencente ao Conselho Escolar da Escola Municipal GALDINO ANTONIO DA SILVA deste Municipio, correspondente ao mes de OUTUBRO de 2012, conforme fatura e comprovanante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024805 | 08/11/2012 | 3100.00 | 00004327258490 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO PULVERIZACAO E DEDETIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO JOSE DE FRANCA, ENSINO FUNDAMENTAL SERAFIM CAVALCANTE, REALIZADO NO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024821 | 09/11/2012 | 925.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Gas GLP para uso das Escolas da Rede Municipal de En-sino deste Municipio, conforme nota fiscal deNº 000.000.164 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024830 | 09/11/2012 | 900.00 | 00003296544461 | GILMARIA PEDROSA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO PARA VIAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE SAO PAULO-SP, PARA PARTICIPAR DAS OLIMPIADAS DE PORTUGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026018 | 09/11/2012 | 900.00 | 00003296544461 | GILMARIA PEDROSA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO PARA VIAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE SAO PAULO-SP, PARA PARTICIPAR DAS OLIMPIADAS DE PORTUGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 09/11/2012 | 900.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo 08 Diarias conce-didas ao Motorista para cobrir despesas comviagem e estadia na cidade de Joao Pessoa-PB,com funcionarios da Sec. Administracao Municipal ou pessoas enfermas para tratamento de saude durante o mes de OUTUBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026662 | 09/11/2012 | 2500.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000280. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 09/11/2012 | 621.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das linha telefonica 3553-1000 Pertencente a esta Prefeitura Municipal, correspondente ao mes de SETEMBRO de 2012, conforme fatura e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024864 | 09/11/2012 | 1426.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento das linha telefonica 3553-1002 Pertencente a esta Prefeitura Municipal, correspondente ao mes de SETEMBRO de 2012, conforme fatura e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024872 | 09/11/2012 | 3131.77 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024881 | 09/11/2012 | 14086.03 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARCELAMENTO DE DEBITO ADMINISTRATIVO, DESTA EDILIDADE, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024899 | 09/11/2012 | 5906.89 | 09284001000180 | INSS/JUROS/MULTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A RETENÇÃO DE VALORES, REF. A JUROS/MULTAS, DEVIDOS POR ESTA EDILIDADE, CUJO VALOR INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026425 | 09/11/2012 | 800.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a 08 diarias concedidas ao motorista para cobrir despesas com viagem e estadia na cidade de Joao Pessoa - PB, com funcionarios da Administracao Municipal ou pessoas enfermas para tratamento de saude durante o mes de SETEMBRO de 2012, conforme Lei Nº 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000052012 | 0026654 | 09/11/2012 | 4833.50 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROVENIENTES DO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DA CONEXAO DE UM UNICO OU MAIS COMPUTADORES A SEREM FIRMADO NESTE CONTRATO ATRAVES DO PONTO MONO USUARIO OU DE UMA REDE LOCAL DE COMPUTADORES INSTALADA NA EMPRESA, CORREPONDENTE AS COMPETENCIAS DE 01/2012, 02,2012, 03/2012, 04/2012, 05/2012 E 06/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 265 EM ANEXO E CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024911 | 12/11/2012 | 2075.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS COMPLETOS REALIZADOS COM PESSOAS CARENTES FALECIDAS QUE RESIDIAM NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026611 | 12/11/2012 | 850.00 | 00132960000105 | SERIGRAFIA VISAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A IMPRESSAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPIAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE Nº 000.000.391 E COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024902 | 12/11/2012 | 1200.00 | 10555446000136 | J. BRANDAO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGENIO DAS AMBULANCIAS E DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.250 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024929 | 13/11/2012 | 900.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A AQUISICAO DE CAMISAS POLO DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.243 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0024937 | 13/11/2012 | 2100.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLA GALDINO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 000.000.138 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024945 | 13/11/2012 | 600.00 | 00004276484405 | SAMARA DA SILVA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A COORDENACAO DEOFICINAS DE TEATRO REALIZADAS NA EDUCACAO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ALFREDO CAVALCANTE E JOSE PEDROSA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024961 | 13/11/2012 | 1500.00 | 00002892581460 | JOAO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE PORTAS, JANELAS E MESAS DA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO ANTONIO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000142012 | 0024970 | 13/11/2012 | 1300.00 | 00030179338811 | MARIA DE FATIMA SILVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE 01 VEICULO USADO UTILITARIO ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTA DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTE NO TURNO TARDE DOS SITIOS, SITIO PICADA, BONFIM II, CALDEIRAO A SEDE DOMUNICIPIO - IDA E VOLTA, CORRESPONDENTE A 14 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000142012 | 0024988 | 13/11/2012 | 1952.00 | 00016667714818 | MARIA PRUDENCIO TAVARES MENDES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a Locacao de 01 Veiculo usado utilitario acoplado com bancadas e capota destinado ao transporte diario de estudante no turno da manha do Sitio Picada, Bonfim II, Caldeirao a Sede do Municipio - Ida e Volta correspondente a 21 Diarias, conforme Licitacao de Nº 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025003 | 13/11/2012 | 351.46 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO D'AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024996 | 13/11/2012 | 153.06 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D´AGUA DE IMOVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FATURAS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024953 | 13/11/2012 | 540.00 | 00025132040420 | MARIA MIRANDA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO ALUGUEL DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) E PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/10/2012 A 10/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025011 | 13/11/2012 | 144.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DE IMOVEIS UTILIZADOS PELA SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025020 | 13/11/2012 | 434.47 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO D'AGUA DE IMOVEIS UTILIZADOS PELA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012 , CONFORME FATURAS E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032012 | 0025038 | 13/11/2012 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DE ELMAR INFORMATICA, CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DEPROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A FOLHA DE PESSOAL E CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3000 E RECIBO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025062 | 14/11/2012 | 529.00 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SEUS SERVICOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 192 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025046 | 14/11/2012 | 241.00 | 02168247000147 | MARIA FRANCINALDA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOS NOS EVENTOS DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00038 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025054 | 14/11/2012 | 430.00 | 08743311000152 | DAMIAO CARVALHO DA SANTANA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADOS AO LACHE DE EVENTOS DA PREVENCAO DO CANDER DE COLO DE UTERO REALIZADO NA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0.000.000.326 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025071 | 16/11/2012 | 15.35 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FEX-SEX DO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0025089 | 16/11/2012 | 2550.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 000.000.144 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026174 | 20/11/2012 | 2539.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´AGUA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FATURA E COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025216 | 20/11/2012 | 2539.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´AGUA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FATURA E COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025194 | 20/11/2012 | 303.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONF. FATURA E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0025097 | 20/11/2012 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, VALOR DEBITADO EM CONTA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1065. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025101 | 20/11/2012 | 1000.00 | 00005879668401 | POLLYANNA DE ANDRADE ARAGAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS, BANNERS DE INTERESSE DA COMUNIDADE DE CARRAPATEIRA-PB, NO PORTAL DIARIO DO SERTAO, CORRESPONDENTE A 02 MESES, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025119 | 20/11/2012 | 600.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na locacao e Manutencao dos Sistemas de Controle de Tributos Municipais e controle deTesouraria, Arquivamento e Protocolo, referente ao mes de NOVEMBRO de 2012,conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025127 | 20/11/2012 | 518.80 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025135 | 20/11/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DA CNM, RELATI-VO A COOPERAÇAO TECNICA PARA UTILIZAÇAO DO SISTEMA INFORMATIZADO DESENVOLVIDO DO CIDADE COMPRAS, DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025143 | 20/11/2012 | 0.09 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ITR DO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025178 | 20/11/2012 | 3755.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025186 | 20/11/2012 | 2195.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSEL HO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025151 | 20/11/2012 | 690.00 | 00009507498427 | TAMIRES ANIZIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE ALUGUEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR E LOCALIZADA NA RUA JOEL PEREIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025160 | 20/11/2012 | 150.00 | 00005072866424 | MARIA FRANCISCA B. COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAUDE DO SEU FILHO JOSE RAFAEL COSMO,, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025208 | 20/11/2012 | 1375.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA E SEDE DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CORREPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FATURAS E COM-PROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PAGAMENTO DE SENTEJAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026433 | 20/11/2012 | 5000.00 | 00043700713487 | MANOEL PERGENTINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AS PARCELAS DE PRECATORIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME MANDADO DE Nº 001/2004 DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026450 | 21/11/2012 | 400.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA O SECRETARIO DE FINANCAS DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 18 E 20 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026468 | 21/11/2012 | 600.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 04 DIARIAS PARA O SECRETARIO DE FINANCAS DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 20 E 23 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026441 | 21/11/2012 | 800.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS AO PREFEITO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 18 A 29 DE NOVEMBRO DE 2012, CONF. LEI MUNICIPAL N 227/2010 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026476 | 21/11/2012 | 1200.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS AO PREFEITO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 20 A 23 DE NOVEMBRO DE 2012, CONF. LEI MUNICIPAL N 227/2010 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025224 | 21/11/2012 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D´AGUA DA CASA DE APOIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PESSOAS CARRENTES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FATURAS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025232 | 21/11/2012 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D´AGUA DA CASA DE APOIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PESSOAS CARRENTES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FATURAS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025241 | 21/11/2012 | 120.19 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D´AGUA DA CASA DE APOIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PESSOAS CARRENTES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FATURAS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025259 | 21/11/2012 | 86.70 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D´AGUA DA CASA DE APOIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PESSOAS CARRENTES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME FATURAS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025267 | 21/11/2012 | 37.67 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D´AGUA DA CASA DE APOIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PESSOAS CARRENTES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FATURAS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025283 | 21/11/2012 | 400.00 | 00026468319862 | SERAFIM CAVALCANTE PRUDENCIO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo 05 diarias concediadas ao motorista para cobrir despesas com Viagens estadia na cidade de Joao Pessoa-Pb, transportando pessoas doentes para realizacao de exames no periodo de 20 A23 de NOVEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025275 | 21/11/2012 | 600.00 | 00010842205470 | MARIA DO SOCORRO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026671 | 21/11/2012 | 46.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL UTILIZADO PELA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026689 | 21/11/2012 | 37.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL UTILIZADO PELA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026697 | 21/11/2012 | 43.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL UTILIZADO PELA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025305 | 23/11/2012 | 1200.00 | 00003279490405 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025313 | 23/11/2012 | 400.00 | 00006653692477 | JOSEMAR VALDIVINO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no roço e limpeza do terreno em torno da Caixa de Abastecimento D'Agua da Comunidadedo Sitio Bonfim dos Franca deste Municipio,conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025291 | 23/11/2012 | 500.00 | 00005055706457 | FRANCISCA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAUDE, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NO MUNITIPIO DE CARRAPATEIRA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026701 | 27/11/2012 | 600.00 | 00003861612402 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA QUITACAO DA COBERTURA DE EVENTOS E DIVUGACAO DE BONNES E PUBLICACAO DE MATERIAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026719 | 27/11/2012 | 1050.00 | 00042890454487 | DOMICIO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES RELIGIOSAS DO PADROEIRO SANTO AFONSO DA CIDADE DE CARRAPATEIRA-PB, NO DIA 27/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025321 | 27/11/2012 | 2500.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO ADVOC.ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESIMCUMBINDO SE COM ZELO A ATIVIDADE DO SEU ENCARGO, PERANTE OS TRIBUAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, COM SEDE EM JOAO PESSOA-PB, RECIFE E BRASILIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E MANTIDO NESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025372 | 27/11/2012 | 2000.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DE DIVERSOS SERVICOS REGISTRAIS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA, NO PERIODO DE MARÇO A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025542 | 27/11/2012 | 622.00 | 00005740811430 | DIOGENES LEITE GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE SOFTWARE DE LICITACAO DESTINADO A MANUTENCAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025381 | 27/11/2012 | 2450.00 | 00020378785591 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A FRETES EVENTUAIS NO CAMINHAO CACAMBA NA COLETA DE LIXO RESIDENCIAL E DE TERRENOS BALDIOS E O TRANSPORTE PARA O LIXAO DURANTE O MES DE MARÇO E ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025411 | 27/11/2012 | 470.00 | 00005075205488 | JOSE FELICIANO BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na retirada de entulho e coleta de lixodas vias publicas da cidade durante o mes de OUTUBRO de 2012, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025429 | 27/11/2012 | 470.00 | 00005371390448 | ADAO FRANCISCO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos eventuais prestados na retirada de entulho e coleta de lixo das vias publicas da cidade durante o mes de OUTUBRO de 2012, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025551 | 27/11/2012 | 500.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente do aluguel de 02 Imoveis para o funcionamento do Escritorio da Emater e o Telecentro deste Municipio, correspondente ao mes de OUTUBRO de 2012, conforme contra-to mantido nesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026026 | 27/11/2012 | 400.00 | 00076081621472 | FRANCISCA MASSIA VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de aluguel de um imovel localizado na rua Sebastiao Vieira - Centro -Carrapateira-PB, para uso da Sec. de Educacao deste Municipio, referente aos meses de OUTUBRO E NOVEMBRO do ano de 2012,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025330 | 27/11/2012 | 880.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Gas GLP para uso das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme nota fiscal deNº 000.000.180 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 27/11/2012 | 400.00 | 00076081621472 | FRANCISCA MASSIA VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz de aluguel de um imovel localizado na rua Sebastiao Vieira - Centro -Carrapateira-PB, para uso da Sec. de Educacao deste Municipio, referente aos meses de OUTUBRO E NOVEMBRO do ano de 2012,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025356 | 27/11/2012 | 400.00 | 00005501852403 | IZABEL MENDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE 01 IMOVEL PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO NAS ATIVIDADES EXTRA CLASSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025399 | 27/11/2012 | 1400.00 | 00003715383437 | JOSE NILBERTO VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de Marceneiro na manutencaode carteiras de Escolas da Rede Municipal deEnsino, conforme NF e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025402 | 27/11/2012 | 600.00 | 00009507500421 | JOSEANY VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA AREA DE RELIGIAO E ARTES EM VIRTUDE DA TITULAR TER SE AFASTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0025364 | 27/11/2012 | 2809.20 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NF DE Nº 000.000.142 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000102012 | 0026034 | 27/11/2012 | 10000.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPEASS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O USO DA ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 0.000.001.134 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES C/R DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026484 | 27/11/2012 | 400.00 | 00006274164464 | LUCIVANIA PEREIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTTELAR COBRIR DESPESAS E ESTADIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES C/R DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026492 | 27/11/2012 | 600.00 | 00003154872400 | SILVANIA DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES C/R DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026506 | 27/11/2012 | 1200.00 | 00003307896431 | JOSE MILIANO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo servicos prestados na Capacitacao de Digitador do Cadastramento Unido do Programa do Governo Federal, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026514 | 27/11/2012 | 1500.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS PARA A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.077 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025437 | 27/11/2012 | 1500.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS PARA O LANCHE COM OS GRUPOS DE IDOSOS E GESTANTES ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.131 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES C/R DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025445 | 27/11/2012 | 600.00 | 00003154872400 | SILVANIA DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESOUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025453 | 27/11/2012 | 600.00 | 00009533785438 | FRANCISCO AUBER PERGENTINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE CURSO DE INICIACAO DEINFORMATICA COM JOVENS DE NUCLEOS FUNILARES QUE SAO ACOMPONHADOS PELO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025461 | 27/11/2012 | 600.00 | 00005827366412 | RENATO PARAIBA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CAPOEIRA PARA OS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025470 | 27/11/2012 | 1000.00 | 00006515822456 | REGIANNE GOMES PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E APLICACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATENDIDOS NO CENTRO DE REFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025488 | 27/11/2012 | 700.00 | 00076885933449 | JUSTINA LEVINA F. SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE COM O TEMA DROGA REALIZADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025496 | 27/11/2012 | 600.00 | 00010452267420 | EDJAMILTON PEDROSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTE REALIZADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0025500 | 27/11/2012 | 724.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 000.000.139 EM ABEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0025518 | 27/11/2012 | 372.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 000.000.140 EM ABEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0025526 | 27/11/2012 | 283.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DO (CRAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 000.000.141 EM ABEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES C/R DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025534 | 27/11/2012 | 400.00 | 00003153988412 | LUCIVANIA VIEIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A COSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR PARA CUBRIR DESPESAS E ESTADIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0026531 | 28/11/2012 | 672.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.145 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172012 | 0025836 | 28/11/2012 | 1160.00 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA - CRAMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AMORTIZACAO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3304 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172012 | 0025844 | 28/11/2012 | 780.30 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA - CRAMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3302 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172012 | 0025852 | 28/11/2012 | 3775.08 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA - CRAMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3302 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025887 | 28/11/2012 | 190.00 | 00004147745407 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE PNEUS DOS VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025569 | 28/11/2012 | 600.00 | 00006912390455 | JOSE IRINEU MENDES PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PELOS TRABALHOS PRESTADOS COMO HISTORIADOR NAS TURMAS DE SEXTO AO NONO ANO EM ALUSAO AO DIA DA CONCIENCIA NEGRA, PROJETO REALIZADO PELA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025577 | 28/11/2012 | 600.00 | 00002819964400 | ROSILENE DOS RAMOS SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao de 04 Diarias concedidas a Secretaria de Educacao para cobrir despesas com viagem e estadia nas cidades de Joao Pessoa-PB, a fim de participar do Encontro de Gestores sobre Escola Integral, realizado no periodo de NOVEMBRO de 2012, conforme Lei Nº 227/2010 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025585 | 28/11/2012 | 500.00 | 00071386696404 | GILVANIA SAMUEL BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS PELA COORDENACAO DA EDUCACAO INCLUSIVA IMPLEMENTADA NA EDUCACAO MUNICIPAL ATENDENDO A TODAS AS ESCOLAS DA REDE DE ENCINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0025593 | 28/11/2012 | 2020.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 000.000.146 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025739 | 28/11/2012 | 400.00 | 00007180089443 | MARIA DO SOCORRO BATISTA PRUDENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO VOLTA AO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025861 | 28/11/2012 | 900.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0026042 | 28/11/2012 | 2589.50 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DISCRIMINADOS NA FN 000.000.143 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026115 | 28/11/2012 | 600.00 | 00002819964400 | ROSILENE DOS RAMOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NAS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB AFIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES SOBRE ESCOLA INTEGRAL, REALIZADO NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2012, CONF. LEI N 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025623 | 28/11/2012 | 500.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento proveniente do aluguel de 02 Imoveis para o funcionamento do Escritorio da Emater e o Telecentro deste Municipio, correspondente ao mes de NOVEMBRO de 2012, conforme contra-to mantido nesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025704 | 28/11/2012 | 300.00 | 00003164852410 | IRANEIDE MENDES PEDROSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no abastecimento D'Agua do Sitio Baixas deste Municipio, correspondente aos meses de OUTUBRO do ano de 2012, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025658 | 28/11/2012 | 350.00 | 00012919222880 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na limpeza e retirada de entulhos das Ruas deste Municipio, no periodo do mes de OUTUBRO de 2012, conforme NFanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025666 | 28/11/2012 | 300.00 | 00003459343427 | JOAO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA AREA ONDE SITUA-SE O POÇO QUE ABASTECE A CAIXA D´AGUA E DE TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025674 | 28/11/2012 | 470.00 | 00013712578415 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na capinagem do Cemiterio Municipal desteMunicipio, durante o mes de OUTUBRO de 2012,conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025682 | 28/11/2012 | 300.00 | 00010766929825 | JOAO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA SUA BORRACHARIA DE REPAROS DE PNEUSDOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB, CONFORME NF DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025691 | 28/11/2012 | 260.00 | 00048689351434 | FRANCISCO DAILTON DE SOUSA LINS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos eventuais prestados na restauracao de Pneus e Camaras de ar dos carros da Limpeza Publica desteMunicipio, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025712 | 28/11/2012 | 700.00 | 00009537030458 | JOSE RICARDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA (LAVAGEM) DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025721 | 28/11/2012 | 700.00 | 00008994284443 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO DAS VIA PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025747 | 28/11/2012 | 650.00 | 00016134348805 | ANTONIO MENDES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NO CENTRO SOCIAL URBANO-CSU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025755 | 28/11/2012 | 350.00 | 00003153182442 | FRANCISCO BARBOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na capinagem do Cemiterio Publico deste Municipio, durante o mes de OUTUBRO de 2012, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025763 | 28/11/2012 | 470.00 | 00002533795470 | EDIVAL PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na retirada de entulho e coleta de lixo das vias publicas da cidade durante o mes de OUTUBRO de 2012, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025631 | 28/11/2012 | 250.00 | 00002932208403 | VALDI VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025640 | 28/11/2012 | 600.00 | 00003153314454 | GILMARCIA SAMUEL BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SEU LAVAJATO NA LAVAGEM DOS VEICULOS E ONIBUS ESCOLARES DA FROTA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 28/11/2012 | 2000.00 | 06240965000138 | GERIZAN DE ASSIS SILVA - G ASSESSORIA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados correspondente Assessoria nos servicos deIndividualizacao do F.G.T.S, Informacoes de RAIS Generico e Caged junto ao tem, correspondente ao mes de OUTUBRO de 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025780 | 28/11/2012 | 1200.00 | 06240965000138 | GERIZAN DE ASSIS SILVA - G ASSESSORIA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados correspondente Assessoria nos servicos deIndividualizacao do F.G.T.S, Informacoes de RAIS Generico e Caged junto ao tem, correspondente ao mes de OUTUBRO de 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0025801 | 28/11/2012 | 4500.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025879 | 28/11/2012 | 1300.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a servicos de Publicidade Governamental, divulgacao de atos Administrativos realizados durante o mes de SETEMBRO de 2012, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026727 | 28/11/2012 | 3500.00 | 00003643354401 | JOAO BATISTA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA POLICIA MILITAR TECNICO DA EMATER, ENGENHEIRO E DEMAIS SERVIDORES QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO A OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026522 | 28/11/2012 | 250.00 | 00002932208403 | VALDI VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025607 | 28/11/2012 | 500.00 | 00003716409464 | MARIA PEREIRA DE ARAUJO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025615 | 28/11/2012 | 300.00 | 00004738874446 | FRANCISCA COELHO DA SILVA BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela ajuda financeira para compra de generos alimenticios para alimentacao de sua familia por ser de baixa renda residente neste Municipio, conforme decreto deN 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 28/11/2012 | 200.00 | 00005235985486 | GERCILANDO VIEIRA BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de um imovel localizado na rua Sebastiao Vieira, centro, para o funcionamento do Programa de Erradicacao de Trabalho Infantil - PETI deste Municipio, conforme contrato entre as partes, correspondente ao mes de OUTUBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025810 | 28/11/2012 | 220.00 | 00030373627823 | DAUCILENE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025828 | 28/11/2012 | 600.00 | 00004984779403 | MARIA DAS GRACAS DE SOUSA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAUDE, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025925 | 30/11/2012 | 500.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025984 | 30/11/2012 | 300.00 | 00005021028456 | MARIA FELIX TAVARES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a ajuda financeira para a realizacao de tratamento especializado de saude, por ser pessoa reconhecidamente carente residente no Municipio de Carrapa-teirra-PB, conforme Lei Municipal de N 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026263 | 30/11/2012 | 9379.33 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAO NA FOLHA DE Nº 12, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA EM NOSSO PODER.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026409 | 30/11/2012 | 3110.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA FOLHA DE Nº 41 DO CONSELHO TUTELAR/ELETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026573 | 30/11/2012 | 1000.00 | 00016038118420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PUBLICITARIOS NA IMPRENSA ESCRITA E FALADA DE MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2012, NOPROGRAMA AS CIDADES EM REVISTA C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026646 | 30/11/2012 | 11054.08 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A DEBITO ADMINISTRATIVO DO EMPREGADOR, CUJO VALOR INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026085 | 30/11/2012 | 8.20 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CORRESPONDENTE A TARIFADE SERVICOS BANCARIOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026123 | 30/11/2012 | 9.32 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC,S DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026158 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC,S DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026182 | 30/11/2012 | 29.60 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC,S DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026191 | 30/11/2012 | 88.80 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC,S DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026204 | 30/11/2012 | 71.20 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC,S DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026247 | 30/11/2012 | 9480.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAO NA FOLHA DE Nº 6, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS/EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA EM NOSSO PODER.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025895 | 30/11/2012 | 1433.04 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025909 | 30/11/2012 | 0.91 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ICMS-DESONER DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025917 | 30/11/2012 | 6880.58 | 29979036016900 | FGTS - GRDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO FGTS-CEF-INADIM, DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTA EDILIDADE, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025933 | 30/11/2012 | 1000.00 | 00007714259450 | RAFAEL MARQUES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA 1ª PARCELA DA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE NO PORTAL DO SERVIDOR NO SITE www.carrapateira.pb.gov.br | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025941 | 30/11/2012 | 230.00 | 00007714259450 | RAFAEL MARQUES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA MANUTENCAO DO SITE DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO MANTIDO ENTRE AS PARTES, NF E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026166 | 30/11/2012 | 68.35 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FEP- DO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026255 | 30/11/2012 | 37499.22 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA FOLHA DE Nº 8 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012..O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026590 | 30/11/2012 | 45000.00 | 03542617000127 | TS EVENTOS E EDITORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONTRATACAO DE BANDA MUSICAL DE RENOME NACIONAL PARA APRESENTACAO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO ANTECIPADO NO EVENTO DENOMINADO FORROCAR/2011 DE CARRAPATEIRA-PB, REALIZADO NO DIA 18/06/2011, CONFORME CONTRATO O31/2011 E NOTA FISCAL DE Nº 10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026603 | 30/11/2012 | 12000.00 | 07728465000102 | BCM PRODUÇOES ARTISTICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONTRATACAO DE BANDA MUSICAL DE RENOME NACIONAL PARA APRESENTACAO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO ANTECIPADO NO EVENTO DENOMINADO FORROCAR/2011 DE CARRAPATEIRA-PB, REALIZADO NO DIA 17/06/2011, CONFORME CONTRATO DE Nº 028/2011, E NOTA FISCAL DE Nº 0000125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026212 | 30/11/2012 | 12000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO DO SR. PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026221 | 30/11/2012 | 1600.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA FOLHA COM LOTACAO DE Nº 2 DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026239 | 30/11/2012 | 2450.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAO NA FOLHA DE Nº 3 DO GABINETE DO PREFEITO\ EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA EM NOSSO PODER.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025968 | 30/11/2012 | 500.00 | 00064669688472 | FRANCINALDO PEREIRA JUNIOR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na retirada de entulhos com uso de Retroescavadeira para a limpeza da cidade, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026379 | 30/11/2012 | 55314.46 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAO NA FOLHA DE Nº 29, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA EM NOSSO PODER.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026387 | 30/11/2012 | 5232.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, COM LOTACAO NA FOLHA DE Nº 32 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE/EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0026549 | 30/11/2012 | 620.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO CACAMBA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004771 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGUA PARA AS COMUNIDADES | CONSTRU€ÇO DE ABASTECIMENTO D,AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0026051 | 30/11/2012 | 98420.20 | 13861733000162 | CONSTRUTORA UNIAO PRE MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS LOCALIDADES SITO BONFIM DOS PEDROSA, OBJETO DO CONVENIO - TC - PAC - 0122/2008 - FUNASA - CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO N 01/2012 E CONTRATO ADMINISTRATIVOS N 17/2012, CONFORME NF N 3 EM ANEXO. | 00212012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGUA PARA AS COMUNIDADES | CONSTRU€ÇO DE ABASTECIMENTO D,AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0026069 | 30/11/2012 | 147588.81 | 13861733000162 | CONSTRUTORA UNIAO PRE MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS LOCALIDADES SITO BONFIM DOS PEDROSA, OBJETO DO CONVENIO - TC - PAC - 0122/2008 - FUNASA - CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO N 01/2012 E CONTRATO ADMINISTRATIVOS N 17/2012, CONFORME NF N 10 EM ANEXO. | 00222012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0026751 | 30/11/2012 | 2520.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO TRATOR DA AGRICOLA LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.197 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E GESTÇ | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRT. DE GESTAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026395 | 30/11/2012 | 1500.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAO NA FOLHA DE Nº 39, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E GESTAO AMBIENTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA EM NOSSO PODER.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026344 | 30/11/2012 | 35453.26 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTACAO DE Nº 24 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026352 | 30/11/2012 | 8363.08 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE Nº 26 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA-FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026361 | 30/11/2012 | 62336.52 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAO NA FOLHA DE Nº 27 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA MAG.FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA EM NOSSO PODER.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026557 | 30/11/2012 | 350.00 | 00003714814493 | FRANCISCA TAVARES BEZERRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na limpeza do Anexo da Escola JOSE PEDROSA DA SILVA, localizado no Bairro SAO JOSE desteMunicipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026107 | 30/11/2012 | 37.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC,S DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0026760 | 30/11/2012 | 6949.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTAFISCAL DE VENDA DE Nº 000.000.198 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025976 | 30/11/2012 | 470.00 | 00060170522415 | JOSEILTON CARDOSO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA REALIZACAO DE EVENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVID. DA EDUC.C/R - BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0025992 | 30/11/2012 | 4881.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALFABETIZANDO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 000.000.149 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVID. DA EDUC.C/R - BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026000 | 30/11/2012 | 1022.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE FRUTAS PARA O LANCHE DOS ALFABETIZANDO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.137 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026638 | 30/11/2012 | 8432.40 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A DEBITO ADMINISTRATIVO DO EMPREGADOR, CUJO VALOR INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026271 | 30/11/2012 | 20079.40 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAO NA FOLHA DE Nº 13, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA EM NOSSO PODER.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026280 | 30/11/2012 | 3288.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA FOLHA DE Nº 17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PEAA/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026298 | 30/11/2012 | 16000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COM LOTACAO DE Nº 18 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSF/CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0026565 | 30/11/2012 | 280.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DOS VEICULOS SAVEIRO (AMBULANCIA) DE PLACA MOQ-2154, FIAT/UNO DE PLACA NQF-9265, COURIER (AMBULANCIA) DE PLACA MOU-2066 E DUCATOLOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026620 | 30/11/2012 | 4944.03 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A DEBITO ADMINISTRATIVO DO EMPREGADOR, CUJO VALOR INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0026743 | 30/11/2012 | 8292.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FIAT UNO MILE WAY E O VEICULO COURRIER (AMBULANCIA), LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA DE Nº 000.000.196 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172012 | 0025950 | 30/11/2012 | 16010.66 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA - CRAMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3310 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026581 | 30/11/2012 | 4100.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIP LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.503. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026778 | 30/11/2012 | 58.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PELOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO NA TRANSFERENCIA DE VALORES DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172012 | 0026140 | 30/11/2012 | 0.50 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA - CRAMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3304 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026301 | 30/11/2012 | 7905.20 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAO NA FOLHA DE Nº 19, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSF/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA EM NOSSO PODER.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026310 | 30/11/2012 | 746.40 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTACAO DE Nº 20 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSB/CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026328 | 30/11/2012 | 4821.33 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, COM LOTACAO NA FOLHA DE Nº 21 DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026336 | 30/11/2012 | 9600.40 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAO NA FOLHA DE 23, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PACS/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA EM NOSSOPODER.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES C/R DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026077 | 30/11/2012 | 7.39 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE SERVICOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES C/R DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026093 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE SERVICOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026131 | 30/11/2012 | 14.80 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE SERVICOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES C/R DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026735 | 30/11/2012 | 150.00 | 00017745247837 | ANTONIO MARCOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PROVENIENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO COMPUTADORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028568 | 01/12/2012 | 529.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA-LUCIANO XEROX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DESERVICOS DE ENCADERNACAO, XEROX E IMPRESSOES COLORIDAS DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONF. NF. DE Nº 192 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028606 | 03/12/2012 | 600.00 | 00004012579401 | EUGENIO DE SOUSA OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROVENIENTES DA GRAVAÇÃO DE SPOTS (VINHETAS) PARA DIVULGAÇÃO DA VACINAÇÃO CANINA REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0028576 | 03/12/2012 | 301.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO (CRAS) DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.154, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0028584 | 03/12/2012 | 165.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONF. DISCRIMINADO NA NF 000.000.153, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028592 | 03/12/2012 | 600.00 | 00004012579401 | EUGENIO DE SOUSA OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROVENIENTE DA GRAVAÇÃO DE SPOTS (VINHETAS) PARA DIVULGAÇÃO DA VACINAÇÃO CANINA REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029939 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROVENIENTES DO REEMBOLSO REFERENTE A 10 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA - PB, COM FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL OU PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONF. LEI 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029947 | 03/12/2012 | 7200.00 | 13448255000163 | CONSTRUTORA BORGES CASSIANO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029955 | 03/12/2012 | 10500.00 | 13448255000163 | CONSTRUTORA BORGES CASSIANO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2011, CONFORME CONTRATO MANTIDO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026786 | 05/12/2012 | 440.00 | 00003175349471 | MARIA BATISTA DE ARAUJO LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ NA LIMPEZA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA LOCALIZADO NA RUA JOEL PEREIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026794 | 05/12/2012 | 145.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da Conta telefonica da linha Nº 3553-1021, pertencente ao Conselho Escolar da Escola Municipal GALDINO ANTONIO DA SILVA deste Municipio, correspondente ao mes de NOVEMBRO de 2012, conforme fatura e comprovanante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052012 | 0026808 | 05/12/2012 | 28.98 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AO SERVICOS DE INTERNET DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA DE PAGAMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026841 | 05/12/2012 | 5407.50 | 00016667714818 | MARIA PRUDENCIO TAVARES MENDES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a Locacao de 01 Veiculo usado utilitario acoplado com bancadas e capota destinado ao transporte diario de estudante no turno da manha do Sitio Picada, Bonfim II, Caldeirao a Sede do Municipio - Ida e Volta correspondente a 44 Diarias, conforme Licitacao de Nº 014/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | AQUISIC. DE GENEROS ALIMENT.P/ PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0026859 | 05/12/2012 | 3000.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DISCRIMINADOS NA FN 000.000.155 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0026867 | 05/12/2012 | 1164.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DISCRIMINADOS NA FN 000.000.132 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | AQUISIC. DE GENEROS ALIMENT.P/ PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026875 | 05/12/2012 | 1395.00 | 00010896163415 | FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de Polpa de Frutas destinado a Merenda dos Alunos da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, pago comrecursos do PNAE, conforme nota fiscal em anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029718 | 05/12/2012 | 145.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da Conta telefonica da linha Nº 3553-1021, pertencente ao Conselho Escolar da Escola Municipal GALDINO ANTONIO DA SILVA deste Municipio, correspondente ao mes de NOVEMBRO de 2012, conforme fatura e comprovanante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052012 | 0029726 | 05/12/2012 | 28.98 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AO SERVICOS DE INTERNET DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONF. GUIA DE PAGAMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062012 | 0026883 | 05/12/2012 | 4224.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPEASS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE CARRAPATEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.101 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026816 | 05/12/2012 | 34.75 | 34028316514050 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A POSTAGEM DE DOCUMENTOS VIA SEDEX DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112012 | 0026824 | 05/12/2012 | 1402.06 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIDADE PARA USO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA DE Nº 0.000.001.058 EM ANENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102012 | 0026832 | 05/12/2012 | 1400.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPEASS COM A AQUISIÇÃO DE UMA POLTRONA RECICLAVEL - TUBOMED PARA USO DA ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 0.000.001.059 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026891 | 07/12/2012 | 2517.93 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026905 | 10/12/2012 | 2674.45 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026913 | 10/12/2012 | 14152.92 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A PARCELAMENTO DE DEBITO ADMINISTRATIVO, DESTA EDILIDADE, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÖVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026921 | 10/12/2012 | 11991.61 | 09284001000180 | INSS/JUROS/MULTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A RETENÇÃO DE VALORES, REF. A JUROS/MULTAS, DEVIDOS POR ESTA EDILIDADE, CUJO VALOR INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032012 | 0026964 | 10/12/2012 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DE ELMAR INFORMATICA, CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A FOLHA DE PESSOAL E CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2851 E RECIBO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026972 | 10/12/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DA CNM, RELATI-VO A COOPERAÇAO TECNICA PARA UTILIZAÇAO DO SISTEMA INFORMATIZADO DESENVOLVIDO DO CIDADE COMPRAS, DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026981 | 10/12/2012 | 3304.00 | 04174948000114 | DORALICE DIAS MOREIRA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPEASS COM O SEU FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO, ASSESSORES, SECRETARIOS E DEMAIS SERVIDORES QUANDO DE SERVICO DA PREFEITURA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000028 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0026999 | 10/12/2012 | 4500.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0027006 | 10/12/2012 | 4500.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027014 | 10/12/2012 | 1000.00 | 00007714259450 | RAFAEL MARQUES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA 2ª PARCELA DA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE NO PORTAL DO SERVIDOR NO SITE WWW.CARRAPATEIRA.PB.GOV.BR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030392 | 10/12/2012 | 2674.45 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO MES DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026948 | 10/12/2012 | 400.00 | 00003785761430 | MARIA APARECIDA DE SOUSA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DE UMA TOOGRAFIA DE TORAX NA SRª ACIMA CITADA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026956 | 10/12/2012 | 350.00 | 00007584329411 | NAIANE CLAUDINO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a uma ajuda a titulo financeiro concedido para realizacao detratamento especializado de saude, por serpessoa reconhecidamente carente residente noMunicipio, conforme Lei Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0028631 | 10/12/2012 | 8220.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OELEO DIESEL E GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FIAT UNO SECRT. SAUDE, FIAT UNO ESF, DUCATO AMBULANICA, COURIER AMBULANCIA E MOTO BROSS, LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA DE Nº 000.000.199 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029971 | 10/12/2012 | 900.00 | 00043670962468 | IDEVALDO RAMALHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CURRIER (AMBULANCIA) DE PLACA MOU-2066, LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029483 | 10/12/2012 | 1070.50 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEICULO COURIER AMBULANCIA MOU 2066 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONF NF 0000001774 ANEXA, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0029491 | 10/12/2012 | 2127.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEICULO DUCATO AMBULANCIA MOO 0136 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONF NF 0000001775 ANEXA, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0029530 | 10/12/2012 | 1865.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEICULO FIAT UNO OFE 3936 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONF NF 0000001773 ANEXA, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0029572 | 10/12/2012 | 2810.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELETRICO EMBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO, SISTEMA DE FREIOS, SERVIÇOS DE BICO E BOMBA DE SERVIÇO DE MOTOR NO VEICULO ONIBUS MOV 0482 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 270 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0029581 | 10/12/2012 | 1300.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO DO ESCAPAMENTO DO SISTEMA DE FREIOS, SISTEMA ELETRICO, SERVIÇOS DE SUSPENSÃO, ARQUEAMENTO DOS FEIXES DE MOLA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRONICA NO VEICULO FIAT UNO OFE 3936, LOTADO NA SECRET. DE SAUDE, CONF. NF 267 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0029599 | 10/12/2012 | 960.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO DO ESCAPAMENTO DO SISTEMA ELETRICO, SERVIÇOS NAS RODAS, INJEÇÃO ELETRONICA, SERVIÇOS DE REFORMA E COBERTURA DA MACA SERVIÇOS DE ESCAPAMENTO E SERVIÇOS NO SISTEMA DE FREIOS NO VEICULO COURIER AMBULANCIA MOU 2066, LOTADO NA SECR. DE SAUDE, CONF.NF N 268 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0029602 | 10/12/2012 | 1530.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO NA SUSPENSÃO, REGULAGEM DE PORTAS, SERVIÇOS DE REFORMA E COBERTURA DA MACA, SISTEMA DE FREIOS, SISTEMA ELETRICO E ARQUEAMENTO DOS FEIXES DE MOLA NO VEICULO DUCATO AMBULANCIA MOO 0136, LOTADO NA SECRET. DE SAUDE, CONF. NF 269 ANEXA, PELO QUE DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0029611 | 10/12/2012 | 1630.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE EMBREAGEM, SERVIÇOS DE REMOÇÃO DO AGREGADO PARA EXTRAÇÃO DE PARAFUSO DA CAIXA DE DIREÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PECAS, SERVIÇOS DE SOLDA NO SUPORTE DO AMORTECEDOR TRASEIRO, SISTEMA ELETRICO, SUSPENSÃO , FREIOS E RODAS NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA MOQ 2154 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, CONF. NF 266, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0029513 | 10/12/2012 | 2837.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS MOV 0482LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 0.000.001.776 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0029521 | 10/12/2012 | 2037.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS MQJ 5168 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 0.000.001.777 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0029548 | 10/12/2012 | 1205.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS QF 9265 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 0.000.001.779 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0029556 | 10/12/2012 | 1790.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE EMBREAGEM RODAS, FREIOS, TRANSMISSÃO E REFORMA E COBERTURA DE BANCOS NO VEICULO ONIBUS NQF LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DENº 272 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0029564 | 10/12/2012 | 2050.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE FREIOS, VAZAMENTO NA CAIXA DE MARCHA, TRANSMISSÃO, EMBREAGEM, ARQUEAMENTO DOS FEIXES DE MOLA E SERIÇO NO DIFERENCIAL NO VEICULO ONIBUS MQJ 5168 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 271 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0028622 | 10/12/2012 | 5927.20 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 10 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL DE VENDA DE Nº 000.000.201 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029963 | 10/12/2012 | 26000.00 | 00056842201420 | ALUIZIO NUNES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CACAMBA, COM A DURAÇÃO DE 12 (DOZE) MESES, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA RETIRADA DE ENTULHO E LIXO RESIDENCIAL COM DESTINO AO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026930 | 10/12/2012 | 648.00 | 00015142043472 | EDIMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM A AQUISICAO DE VASSOURAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A LIMPEZA DASVIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0029505 | 10/12/2012 | 2449.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEICULO D-60 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. NOTA FISCAL N 0.000.001.780, PELO QUE DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0029629 | 10/12/2012 | 1780.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO EMBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO, SERVIÇO NO DIFERENCIAL, SERVIÇOS DE SUSPENSÃO, SERVIÇOS DE ESCAPAMENTO, SERVIÇOS NO SISTEMA DE EMBREAGEM E SISTEMADE FREIOS NO VEIUCLO D-60 CAÇAMBA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0028614 | 10/12/2012 | 2410.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO TRATOR DA AGRICOLA LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 10 DE DEZEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.200EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0029637 | 10/12/2012 | 2487.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELETRICO, SERVIÇOS DE VAZAMENTO NO MOTOR, SERVIÇOS DE RODA COM RECUPERAÇÃO DOS CUBOS E SERVIÇOS DE SOLDA NA GRADE (ARADO) DO VEICULO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COONF. NF 274, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029980 | 10/12/2012 | 4100.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIP LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.503. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027022 | 10/12/2012 | 700.00 | 00050047060425 | MARIA NECY R. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE MUSICA DO COLETIVO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027031 | 11/12/2012 | 600.00 | 00008659074475 | ANDREA VIEIRA BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES C/R DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027073 | 11/12/2012 | 300.00 | 00004382473454 | KARLA BATISTA PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A 03 DIARIAS CONCEDIADAS A ORIENTADORA SOCIAL PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. LEI Nº 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES C/R DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027081 | 11/12/2012 | 500.00 | 00002090720409 | IRENICE BSTISTA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSAO DE 05 DIARIAS DESTINADAS A COORDENADORA DO BOLSA FAMILIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME LEI Nº 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172012 | 0027065 | 11/12/2012 | 16010.66 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA - CRAMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3310 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0027049 | 11/12/2012 | 2320.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE N 000.000.162 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0027057 | 11/12/2012 | 500.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NF DE Nº 000.000.157 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172012 | 0029921 | 11/12/2012 | 16010.66 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA - CRAMED | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, CONF.NF N 3310, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027090 | 12/12/2012 | 1000.00 | 00006515822456 | REGIANNE GOMES PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E APLICACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATENDIDOS NO CENTRO DE REFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027103 | 13/12/2012 | 247.00 | 00031272866866 | JOAO PAULO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO ALUGUEL DE FORMA PARA ASSAR BOLO PARA LANCHES DO COLETIVO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027111 | 13/12/2012 | 600.00 | 00004731121400 | FRANCINETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CONFECCAO DE FIGURINOS PARA O COLETIVO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027120 | 13/12/2012 | 1030.00 | 00008676109486 | KIDSLANE VIEIRA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE BISCUIT E DECOPAGEM REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027138 | 13/12/2012 | 1100.00 | 00020624131491 | MARIA IRENE BATISTA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANBALHO DE CONSINTIZACAO DE DROGAS COM ADOLESCENTE ASSISTIDO PELO O PROGRAMA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027154 | 13/12/2012 | 600.00 | 00004540887440 | MARIA DE LOURDES ALVES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANCA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062012 | 0027162 | 13/12/2012 | 2034.05 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de material de expediente destinado ao PETI deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de Nº 000.000.215 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062012 | 0027171 | 13/12/2012 | 1417.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de material de expediente destinado ao CRAS deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de Nº 000.000.217 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062012 | 0027189 | 13/12/2012 | 1488.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de material de expediente destinado ao PROJOVEM ADOLESCENTE deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de venda de Nº 000.000.216 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027197 | 13/12/2012 | 1561.81 | 06183415000124 | JOAO PAULO TAVARES DINIZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a Aquisicao de Tenis para partica de esportes, destinados ao uso dos Alunos do PETI deste Municipio, conforme Nota Fiscal de Nº 000.000.244 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0027201 | 13/12/2012 | 458.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 000.000.150 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0027219 | 13/12/2012 | 580.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 000.000.156 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0027227 | 13/12/2012 | 737.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 000.000.158 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027235 | 13/12/2012 | 1184.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS PARA A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.111 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029653 | 13/12/2012 | 600.00 | 00004540887440 | MARIA DE LOURDES ALVES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANCA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027146 | 13/12/2012 | 630.00 | 00007507944450 | LUCIVANIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSOR SUBSTITUTO NA SALA DO 3º ANO DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA EM VIRTUDE DA PROFESSORA TITULAR ESTAR DE LICENCA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVID. DA EDUC.C/R - BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029998 | 13/12/2012 | 4745.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENDO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. DISCRIMINADO NA NF 0000003007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCA€AO C/R DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029734 | 14/12/2012 | 1816.80 | 00000822172461 | VINEIDE SILVA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REF AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REALIZACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO NAS ESCOLAS RURAIS E A ESCOLA JOSE PEDROSA DA SILVA DA REDE MUNICIPAL, CONF. ESPECIFICA A NF N 000.000.032, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027243 | 14/12/2012 | 1816.80 | 10835150000179 | VINEIDE SILVA LINS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NAS ESCOLAS RURAIS E A ESCOLA JOSE PEDROSA DA SILVA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVID. DA EDUC.C/R - BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027251 | 15/12/2012 | 7830.00 | 14600206000167 | MAGNO HEBREUS BELCHIOR PIRES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A FORMACAO CONTINUA DOS PROFESSORES DO BRASIL ALFABETIXADO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | AQUISIC. DE GENEROS ALIMENT.P/ PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027260 | 17/12/2012 | 900.00 | 00002097223478 | JOSE EUCLIDES PEREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 094204 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027324 | 18/12/2012 | 2554.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL UTILIZADO PELA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027367 | 18/12/2012 | 535.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO D'AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0027391 | 18/12/2012 | 2288.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 000.000.161 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027316 | 18/12/2012 | 2110.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´AGUA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FATURA E COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027278 | 18/12/2012 | 470.00 | 00013281810497 | JOSE BATISTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ROÇO E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NOS ARREDORES DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027308 | 18/12/2012 | 3561.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027286 | 18/12/2012 | 304.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONF. FATURA E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027332 | 18/12/2012 | 137.72 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D´AGUA DE IMOVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FATURAS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027375 | 18/12/2012 | 380.00 | 05581219000145 | VALDEMIRO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A UNIDADE LANCHE DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0.000.000.273 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027383 | 18/12/2012 | 390.00 | 05581219000145 | VALDEMIRO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO LANCHE DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0.000.000.272 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027359 | 18/12/2012 | 298.11 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DE IMOVEIS UTILIZADOS PELA SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0027405 | 18/12/2012 | 1111.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL Nº 000.000.164 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0027413 | 18/12/2012 | 1082.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL Nº 000.000.165 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027421 | 18/12/2012 | 540.00 | 00025132040420 | MARIA MIRANDA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO ALUGUEL DO IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) E PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/11/2012 A 10/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027430 | 18/12/2012 | 710.85 | 05581219000145 | VALDEMIRO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 0.000.000.271 COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028681 | 18/12/2012 | 600.00 | 00009507499407 | THAYNARA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027294 | 18/12/2012 | 2180.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027341 | 18/12/2012 | 449.81 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO D'AGUA DE IMOVEIS UTILIZADOS PELA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012 , CONFORME FATURAS E COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028649 | 18/12/2012 | 770.00 | 00003152592485 | ANTONIO VIEIRA BATISTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTOS A SERVIDORA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE SOUSA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028657 | 18/12/2012 | 581.88 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028665 | 18/12/2012 | 588.98 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028673 | 18/12/2012 | 866.26 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027448 | 19/12/2012 | 1150.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO LASER DA FUNSAO DO SILIDRO E DO CARTUCHO EM UMA COPIADORA BROTHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027472 | 20/12/2012 | 80.00 | 00099171570853 | VERA LUCIA VIEIRA ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AJUDA DE CUSTO CONCEDIADAS A SEC. DE ADMINISTRACAO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME LEI Nº 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027481 | 20/12/2012 | 500.00 | 00002932208403 | VALDI VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REF. AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027499 | 20/12/2012 | 500.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente ao aluguel de 02 imoveis para funcionamento do Escritorio da Emater e o Telecentro deste Municipio, correspondente ao mes de DEZEMBRO de 2012, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032012 | 0027553 | 20/12/2012 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DE ELMAR INFORMATICA, CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A FOLHA DE PESSOAL E CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE E RECIBO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027561 | 20/12/2012 | 600.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na locacao e Manutencao dos Sistemas de Controle de Tributos Municipais e controle de Tesouraria, Arquivamento e Protocolo, referente ao mes de DEZEMBRO de 2012, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PAGAMENTO DE SENTEJAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027570 | 20/12/2012 | 5000.00 | 00043700713487 | MANOEL PERGENTINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AS PARCELAS DE PRECATORIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME MANDADO DE Nº 001/2004 DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027600 | 20/12/2012 | 1800.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO E DIVERSOS SERVICOS REGISTRAIS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CARTORIO UNICO DE CARRAPATEIRA NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027626 | 20/12/2012 | 600.00 | 00005839684490 | MARIA LUCIA PEREIRA IDELFONSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE MATEMATICA EM AULAS DE REFORCOS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028703 | 20/12/2012 | 300.00 | 00048688932468 | ANALANDIA GONCALVES VILLAR LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE REGISTROS DE ATAS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0029645 | 20/12/2012 | 1932.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTNADO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NAS UNIDADES DA PREFEITURA, JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONF.N F 000.000.169 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030406 | 20/12/2012 | 1168.86 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO MES DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030414 | 20/12/2012 | 75.79 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE SOBRE A COTA-PARTE DO FE - FUNDO ESPECIAL DO MES DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027456 | 20/12/2012 | 1168.86 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027464 | 20/12/2012 | 75.79 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FEP DO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027511 | 20/12/2012 | 200.00 | 00005235985486 | GERCILANDO VIEIRA BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a locacao de um imovel localizado na rua Sebastiao Vieira, centro, para o funcionamento do Programa de Erradicacao de Trabalho Infantil - PETI deste Municipio, conforme contrato entre as partes, correspondente ao mes de DEZEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027545 | 20/12/2012 | 400.00 | 00006549024455 | NAIARA DA SILVA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A 04 DIARIAS CONCEDIADAS A TECNICA DE ENFERMAGEM PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME LEI Nº 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028690 | 20/12/2012 | 1400.00 | 00060170522415 | JOSEILTON CARDOSO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS FRETES REALIZADOSCOM SEU VEICULO CROSSFOX COM VIAGENS DE IN-TERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027588 | 20/12/2012 | 700.00 | 00013712578415 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na capinagem do Cemiterio Municipal deste Municipio, durante o mes de OUTUBRO de 2012,conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027596 | 20/12/2012 | 470.00 | 00005371390448 | ADAO FRANCISCO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos eventuais prestados na retirada de entulho e coleta de lixo das vias publicas da cidade durante o mes de NOVEMBRO de 2012, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027634 | 20/12/2012 | 470.00 | 00005075205488 | JOSE FELICIANO BRAZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na retirada de entulho e coleta de lixo das vias publicas da cidade durante o mes de NOVEMBRO de 2012, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027642 | 20/12/2012 | 530.00 | 00007560777457 | FRANCINALDO PEREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO E LIXO DA CRECHE MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027651 | 20/12/2012 | 350.00 | 00012919222880 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na limpeza e retirada de entulhos das Ruas deste Municipio, no periodo do mes de NOVEMBRO de 2012, conforme NFanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027669 | 20/12/2012 | 470.00 | 00003784386466 | JOAO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO E COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027677 | 20/12/2012 | 430.00 | 00006653692477 | JOSEMAR VALDIVINO DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no roço e limpeza do terreno em torno da Caixa de Abastecimento D'Agua da Comunidadedo Sitio Bonfim dos Franca deste Municipio,conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027693 | 20/12/2012 | 470.00 | 00002533795470 | EDIVAL PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na retirada de entulho e coleta de lixo das vias publicas da cidade durante o mes de NOVEMRO de 2012, conforme NF anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027707 | 20/12/2012 | 350.00 | 00003153182442 | FRANCISCO BARBOSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na capinagem do Cemiterio Publico deste Municipio, durante o mes de NOVEMBRO de 2012, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027685 | 20/12/2012 | 350.00 | 00003164852410 | IRANEIDE MENDES PEDROSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no abastecimento D'Agua do Sitio Baixas deste Municipio, correspondente aos meses de NOVEMBRO do ano de 2012, conforme nota fiscal de servico anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0027529 | 20/12/2012 | 1450.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 000.000.163 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0027537 | 20/12/2012 | 1345.80 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 000.000.167 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027618 | 20/12/2012 | 3219.00 | 00003351362811 | MESSIAS VIEIRA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE 01 VEICULO USADO UTILITARIO ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTA DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTIDANTE NO TURNO DA MANHA DO SITIO: PICADA, BONFIM II, CALDEIRAO A SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, CORRESPONDENTE A 35 DIARIAS, COMF. NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0030007 | 20/12/2012 | 1772.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. DISCRIMINADO NA NF DE Nº 000.000.168 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0030015 | 20/12/2012 | 3634.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. DISCRIMINADO NA NF DE Nº 000.000.170 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027502 | 20/12/2012 | 649.98 | 05581219000145 | VALDEMIRO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 0.000.000.281 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0028711 | 21/12/2012 | 1338.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. DISCRIMINADO NA NF DE Nº 000.000.174 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072012 | 0028720 | 21/12/2012 | 4292.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NF DE Nº 000.000.173 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027740 | 24/12/2012 | 1100.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo 11 Diarias concedidas ao Motorista para cobrir despesas com viagem e estadia na cidade de Joao Pessoa-PB, com funcionarios da Sec. Administracao Municipal ou pessoas enfermas para tratamento de saude durante o mes de DEZEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030023 | 24/12/2012 | 1608.21 | 10835150000179 | VINEIDE SILVA LINS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000.000.031 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030031 | 24/12/2012 | 723.26 | 00005371389431 | DAMIANA VIEIRA ANIZIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENT DE DESPESAS REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA E.M.E.F.I. GALDINO ANTONIO DA SILVA, NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA SUBSTITUTA, EM VIRTUDE DA SILVIDORA EFETIVA ENCONTRAR-SE EM PERIODO DELICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030040 | 24/12/2012 | 765.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE HD WD 500 GB ED 500 AAKX, MULT HP OFFICEJET 4500 BIVOLT TECLADO MULTIMIDIA ABNT2 KB3202 PS2 C3 TECH E MOUSE MALAISA BRIGHT DESTINADO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. NF 000000230 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027758 | 24/12/2012 | 300.00 | 00005573766457 | JOAO MARCELO GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A 03 DIARIAS CONCEDIADAS AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027723 | 24/12/2012 | 600.00 | 00004331259420 | ANA VIEIRA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO SOCIAL URBANO, NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027766 | 24/12/2012 | 300.00 | 00001158750501 | FRANCISCA LEITE DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAUDE, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027774 | 24/12/2012 | 350.00 | 00005076970498 | MARIA PEREIRA DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAUDE, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030325 | 24/12/2012 | 700.00 | 00013141450889 | IVANILDO PERGENTINO PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA GUARDA NA ESCOLA GALDINO ANTONIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027715 | 24/12/2012 | 700.00 | 00013141450889 | IVANILDO PERGENTINO PEDROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA GUARDA NA ESCOLA GALDINO ANTONIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027731 | 24/12/2012 | 300.00 | 00005573766457 | JOAO MARCELO GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DE 03 DIARIAS CONCEDIADAS AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, A FIM DE TRATAR DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027812 | 26/12/2012 | 450.00 | 00003243767407 | MARIA IRENE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE CONPIAS XEROGRAFICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027821 | 26/12/2012 | 1617.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O USO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA DE Nº 0.000.002.996 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027839 | 26/12/2012 | 2400.00 | 06240965000138 | GERIZAN DE ASSIS SILVA - G ASSESSORIA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados correspondente Assessoria nos servicos de Individualizacao do F.G.T.S, Informacoes de RAIS Generico e Caged junto ao tem, correspondente aos meses de NOVEMBRO eDEZEMBRO de 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027855 | 26/12/2012 | 1600.00 | 06985921000137 | EDSIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADO AO AGRADESSIMENTO DA ORDEM DE SERVICOS DA PAVIMENTACAO ASFALTICA DA PB-384, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.649 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027871 | 26/12/2012 | 622.00 | 00005740811430 | DIOGENES LEITE GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA LOCACAO DE SOFTWARE DE LICITACAO DESTINADO A MANUTENCAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028762 | 26/12/2012 | 600.00 | 00007486926490 | JOHN LENNON ALVES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA WIFI, SERVIDOR DE INTERNET E REDE DE CABEAMENTO DA CENTRALDE PROCESSAMENTOS E DADOS - CPD DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028754 | 26/12/2012 | 348.00 | 01049366000118 | MARIA APARECIDA ALMEIDA ALVARENGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE ACUCAR CONFETEIRO, BALAO IMPERIAL AMARELO CINTRINO E PASTA AMERICANA C/800 G PARA USO NO CRAS DESTE MUNICIPIIO, CONF. NF Nº 00.000.012 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028738 | 26/12/2012 | 600.00 | 00016139111811 | GILUVANE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONCESSAO DE SEIS DIARIAS AO TESOUREIRO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO NOVEMBRO DE 2012, CONF. LEI N 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027782 | 26/12/2012 | 700.00 | 00053635302449 | JOAO BATISTA DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA DE AGUA LOCALIZADA NA RUA JOSE VIEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027791 | 26/12/2012 | 600.00 | 00096571748487 | DAMIANA SILVINO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no abastecimento Dagua do Sitio Bonfim dos Franca, zona rural deste Municipio, referente aos meses de AGOSTO de 2012, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027863 | 26/12/2012 | 900.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A CONCESSAO DE 06 DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME LEI Nº 227/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0030066 | 26/12/2012 | 1450.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. DISCRIMINADO NA NF DE Nº 000.000.176 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCA€AO C/R DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030074 | 26/12/2012 | 2300.00 | 10835150000179 | VINEIDE SILVA LINS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA DE N 000.000.035 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027804 | 26/12/2012 | 120.00 | 00038335767823 | OTONIEL GOMES BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DUCATO AMBULANCIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027847 | 26/12/2012 | 758.00 | 06985921000137 | EDSIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ADESIVACAO DA AMBULANCIA LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.650 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028746 | 26/12/2012 | 800.00 | 00060170522415 | JOSEILTON CARDOSO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS FRETES REALIZADOSCOM SEU VEICULO CROSSFOX COM VIAGENS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0029661 | 26/12/2012 | 1500.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CANTINA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.175, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0030058 | 26/12/2012 | 3000.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO AO USO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - USF DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.177, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030082 | 27/12/2012 | 700.00 | 00002932208403 | VALDI VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PROVENIENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO RETOQUE E PINTURA DO PAREDÃO DA ESCOLA ANTONIO GALDINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028207 | 27/12/2012 | 2000.00 | 00002892581460 | JOAO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE PORTAS, JANELAS E MESAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028215 | 27/12/2012 | 600.00 | 00009507500421 | JOSEANY VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA AREA DE RELIGIAO E ARTES EM VIRTUDE DA TITULAR TER SE AFASTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028223 | 27/12/2012 | 1400.00 | 00003715383437 | JOSE NILBERTO VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na qualidade de Marceneiro na manutencao de carteiras de Escolas da Rede Municipal deEnsino, conforme NF e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028240 | 27/12/2012 | 160.00 | 00003153314454 | GILMARCIA SAMUEL BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU LAVAJATO NA LAVAGEM DOS VEICULOS EONIBUS ESCOLARES DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028193 | 27/12/2012 | 700.00 | 00003663017486 | FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO E LIMPEZA DA AREA INTERNA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027898 | 27/12/2012 | 22.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA CASA DE MUSICA DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2012, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027901 | 27/12/2012 | 21.45 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA CASA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027910 | 27/12/2012 | 23.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA CASA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027928 | 27/12/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA CASA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027936 | 27/12/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA CASA DE MUSICA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2012, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027944 | 27/12/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA CASA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027961 | 27/12/2012 | 8.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORREPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME FATURAS E COM-PROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027979 | 27/12/2012 | 7.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORREPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FATURAS E COM-PROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027987 | 27/12/2012 | 3.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORREPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FATURAS E COM-PROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027995 | 27/12/2012 | 7.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORREPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FATURAS E COM-PROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028002 | 27/12/2012 | 11.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL UTILIZADO PELO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CORREPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FATURAS E COM-PROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028011 | 27/12/2012 | 17.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL UTILIZADO PELO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CORREPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME FATURAS E COMPROVANTES EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028029 | 27/12/2012 | 11.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL UTILIZADO PELO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CORREPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME FATURAS E COMPROVANTES EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028037 | 27/12/2012 | 10.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL UTILIZADO PELO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CORREPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME FATURAS E COMPROVANTES EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028045 | 27/12/2012 | 11.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL UTILIZADO PELO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CORREPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FATURAS E COMPROVANTES EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028100 | 27/12/2012 | 11.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL UTILIZADO PELO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CORREPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FATURAS E COMPROVANTES EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028118 | 27/12/2012 | 12.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL UTILIZADO PELO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CORREPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FATURAS E COMPROVANTES EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028126 | 27/12/2012 | 12.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL UTILIZADO PELO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CORREPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FATURAS E COMPROVANTES EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028134 | 27/12/2012 | 16.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL UTILIZADO PELA CASA DE APOIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CORREPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FATURAS E COMPROVANTES EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028142 | 27/12/2012 | 8.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORREPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FATURAS E COMPROVANTES EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028151 | 27/12/2012 | 8.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORREPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FATURAS E COMPROVANTES EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028177 | 27/12/2012 | 600.00 | 00019230304859 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A AJUDA A TITULO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAUDE, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028185 | 27/12/2012 | 460.00 | 00009507498427 | TAMIRES ANIZIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE ALUGUEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR E LOCALIZADA NA RUA JOEL PEREIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027952 | 27/12/2012 | 26.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028053 | 27/12/2012 | 26.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2012, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028061 | 27/12/2012 | 11.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2012, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028070 | 27/12/2012 | 21.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028088 | 27/12/2012 | 24.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028096 | 27/12/2012 | 28.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028169 | 27/12/2012 | 34.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2012, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028231 | 27/12/2012 | 430.00 | 00010766929825 | JOAO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA SUA BORRACHARIA DE REPAROS DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030422 | 27/12/2012 | 71.08 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE SOBRE A COTA-PARTE DO FPM RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027880 | 27/12/2012 | 71.08 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028771 | 27/12/2012 | 3128.98 | 00042890454487 | DOMICIO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS DA CIDADE DE CARRAPATEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0029165 | 28/12/2012 | 260.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO SERVICOS DE RECARGA DE 08 CARTUCHOS PRETO, 04 COLORIDOS E RESET DE CHIP IMPRESSORA DESTINADO AO USO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 29 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029181 | 28/12/2012 | 12000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO DO SR. PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029190 | 28/12/2012 | 1600.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DA FOLHA COM LOTACAO DE Nº 2 DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029203 | 28/12/2012 | 2398.39 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAO NA FOLHA DE Nº 3 DO GABINETE DO PREFEITO\ EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA EM NOSSO PODER.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÇO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029360 | 28/12/2012 | 2450.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAO NA FOLHA DE Nº 3 DO GABINETE DO PREFEITO\ EFETIVO, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA EM NOSSO PODER.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REALIZACÇO DE FESTAS E PROMOCå ES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028550 | 28/12/2012 | 12000.00 | 07728465000102 | BCM PRODUÇOES ARTISTICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A CONTRATACAO DE BANDA MUSICAL DE RENOME NACIONAL PARA APRESENTACAO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO ANTECIPADO NO EVENTO DENOMINADO FORROCAR/2011 DE CARRAPATEIRA-PB, REALIZADO NO DIA 17/06/2011, CONFORME CONTRATO DE Nº 028/2011, E NOTA FISCAL DE Nº 0000125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028533 | 28/12/2012 | 1831.67 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO FPM DO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028541 | 28/12/2012 | 91.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE NA PARCELA DO ICMS-DESONER DO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030376 | 28/12/2012 | 1831.67 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO MES DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030384 | 28/12/2012 | 2517.93 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO MES DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030333 | 28/12/2012 | 200.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SAQUE DESTINADO A TESOURARIA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030244 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SAQUE DESTINADO A TESOURARIA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030252 | 28/12/2012 | 29.60 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SAQUE DESTINADO A TESOURARIA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0030261 | 28/12/2012 | 4500.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030279 | 28/12/2012 | 173.07 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SAQUE DESTINADO A TESOURARIA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030287 | 28/12/2012 | 326.92 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SAQUE DESTINADO A TESOURARIA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030309 | 28/12/2012 | 300.00 | 00010766929825 | JOAO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA SUA BORRACHARIA DE REPAROS DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029777 | 28/12/2012 | 90.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS SOBRE AS TRANSFETENCIA DE VALORES PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029807 | 28/12/2012 | 258.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS SOBRE AS TRANSFETENCIA DE VALORES PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029815 | 28/12/2012 | 838.45 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SAQUE DESTINADO A TESOURARIA PARA O PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS EFETUADAS POR ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2012, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029831 | 28/12/2012 | 8.10 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COBRAÇA DE TARIFAS BANCARIAS PELA ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029874 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SAQUE DESTINADO A TESOURARIA PARA O PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS EFETUADAS POR ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2012, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029882 | 28/12/2012 | 5.48 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SAQUE DESTINADO A TESOURARIA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029904 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SAQUE DESTINADO A TESOURARIA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029912 | 28/12/2012 | 0.91 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO PERCENTUAL INCIDE SOBRE A COTA-PARTE DO ICMS-DESONERAÇÃO DO MES DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030104 | 28/12/2012 | 2328.00 | 06240965000138 | GERIZAN DE ASSIS SILVA - G ASSESSORIA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados correspondente Assessoria nos servicos de Individualizacao do F.G.T.S, Informacoes de RAIS Generico e Caged junto ao tem, correspondente aos meses de JANEIRO e JULHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030171 | 28/12/2012 | 600.00 | 00003714555455 | EDIVAL LUCAS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NA ESCOLA DO SITIO BAIXAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030180 | 28/12/2012 | 300.00 | 00010766929825 | JOAO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA SUA BORRACHARIA DE REPAROS DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030198 | 28/12/2012 | 73.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE UMA BATERIA UNIPOWER 6V, DESTINADO AO USO DO SISTEMA DE SOM PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONF. NF 0000000849 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030201 | 28/12/2012 | 160.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE UM CABO COAXIAL, CONECTOR, DIVISOR DE SATELITE LNBF, DESTINADO AO USO DO SISTEMA DA TV, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONF NF N 0000000859, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028410 | 28/12/2012 | 40.00 | 02919239000195 | S & N POSTO DE SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SERVICOS DE IMPRESSOES E COPIAS DO CONVENIO TC/PAC 0122/08 E EP 1132/07 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 758 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028428 | 28/12/2012 | 87.95 | 34028316514050 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A POSTAGEM DE DOCUMENTOS VIA SEDEX DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028479 | 28/12/2012 | 302.40 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA PLOTAGEM DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL DE Nº 1863 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028487 | 28/12/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA FAMUP, CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028495 | 28/12/2012 | 1300.00 | 02940722000151 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA. | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz referente a servicos de Publicidade Governamental, divulgacao de atos Administrativos realizados durante o mes de OUTUBRO de 2012, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028801 | 28/12/2012 | 4386.40 | 04624228000103 | ANA BEATRIZ DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACOES DE CONVENIOS, DESPESAS 2011 E 2012 REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028819 | 28/12/2012 | 2855.00 | 04624228000103 | ANA BEATRIZ DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACOES DE CONVENIOS, DESPESAS 2011 E 2012 REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028827 | 28/12/2012 | 3050.00 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO AOS SEUS SERVICOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 226 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0028924 | 28/12/2012 | 2312.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.166 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0028959 | 28/12/2012 | 4500.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0028967 | 28/12/2012 | 4500.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028975 | 28/12/2012 | 1500.00 | 00001278090401 | ANA CAROLINA MARINHO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS EM ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETINICO DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO MANTIDO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029033 | 28/12/2012 | 940.00 | 00003152592485 | ANTONIO VIEIRA BATISTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA CONCESSAO DE JORNA DE TRABALHA EXTRA A SERVIDORA ACIMA, CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS EXTRA REALIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0029076 | 28/12/2012 | 655.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE CARTUCHOS, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NF DE Nº 000.002.386 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0029149 | 28/12/2012 | 95.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM 01 MICROCOMPUTADOR, FORMATACAO DE SISTEMA BACKUO DE ARQUIVOS, REMOCAO DE VIRUE E LIMPEZA INTERNA DE COMPUTADORES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, CONFORME NF Nº 31 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029220 | 28/12/2012 | 37658.16 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA FOLHA DE Nº 8 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012..O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029386 | 28/12/2012 | 33809.44 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA FOLHA DE Nº 8 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062012 | 0029688 | 28/12/2012 | 771.75 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRT. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000.000.225, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029696 | 28/12/2012 | 620.00 | 01245572000101 | SOCIEDADE CAJ. COM DISTRIB. E REPRES. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROVENIENTE DA AQUISIÇÃO DE CARNES PARA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF 00004351, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028258 | 28/12/2012 | 22.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA CASA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2012, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028266 | 28/12/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA CASA DE MUSICA DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2012, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028274 | 28/12/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA CASA DE MUSICA DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2012, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028282 | 28/12/2012 | 22.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA CASA DE MUSICA DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2012, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028291 | 28/12/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA CASA QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2012, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028304 | 28/12/2012 | 78.07 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO DE JOAO PESSOA-PB, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028312 | 28/12/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA CASA QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2012, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028321 | 28/12/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA CASA DE MUSICA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2012, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028339 | 28/12/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA CASA DE MUSICA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2012, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028347 | 28/12/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA CASA DE MUSICA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2012, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028355 | 28/12/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA CASA DE MUSICA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028363 | 28/12/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DA CASA DE MUSICA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2012, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028797 | 28/12/2012 | 3041.45 | 06183415000124 | JOAO PAULO TAVARES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A AQUISICAO DE BOLAS E TENIS PARA ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.246. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028878 | 28/12/2012 | 1112.00 | 11855390000106 | JUVENCIO FLORENCIO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 00.000.455 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028932 | 28/12/2012 | 1650.00 | 05581219000145 | VALDEMIRO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 0.000.000.270 COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028983 | 28/12/2012 | 925.00 | 06985921000137 | EDSIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ NA CONFECCAO DE FAIXAS E LONAS FRONT IMPRESSA (BANNER) PARA USO EM PALESTRAS PELA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N000.000.724 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0029068 | 28/12/2012 | 350.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 05 TONNER DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICPIO, CONFORME NF DE Nº 27 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0029084 | 28/12/2012 | 960.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE CARTUCHOS, TECLADO MULTIMIDIA, TONER, DESTINADOS AO USO DA SEC. DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 00.002.387 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0029092 | 28/12/2012 | 1480.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE CARTUCHOS, TECLADO MULTIMIDIA, TONER, DESTINADOS AO USO DA SEC. DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 00.002.385 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0029106 | 28/12/2012 | 1328.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE GRAVADORA DVD-R, HARD DISK, MEMORIA DDR3 4G, MINI MOUSE, PLACA MAR ASUS, PROCESSADOR INTEL CORE 13 E TECLADO MULTIMIDIA DESTINADOS AO USO DA SEC. DE ACAO SOCIAL E CIDADANIADESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 00.002.384 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0029157 | 28/12/2012 | 210.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE 03 TONNER DESTINADO AO USO DO CRAS DESTE MUNICPIO, CONFORME NF DE Nº 30 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029238 | 28/12/2012 | 9123.61 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAO NA FOLHA DE Nº 12, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA EM NOSSO PODER.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029351 | 28/12/2012 | 3110.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA FOLHA DE Nº 41 DO CONSELHO TUTELAR/ELETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029394 | 28/12/2012 | 8394.49 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAO NA FOLHA DE Nº 12, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA EM NOSSO PODER.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E CI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029475 | 28/12/2012 | 3628.32 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA FOLHA DE Nº 41 DO CONSELHO TUTELAR/ELETIVOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0029050 | 28/12/2012 | 822.55 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE CARTUCHO HP 22, DVD-R, TONER P/SAMSUNG SCX 4200, TONER, DESTINADO AO USO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, CONFORME NF DE Nº 00.000.002.394 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0029114 | 28/12/2012 | 668.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE CARTUCHO HP, TINTA HP UNIVERSAL E TONER SAMSUNG, DESTINADO AO USO DA SEC. MUN. DE FINANCAS, CONFORME NF DE Nº 00.000.002.389 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092012 | 0029173 | 28/12/2012 | 535.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos no conserto de mucrocomputador, formatacao de sistema backup de arquivos, 10 recarga de cartuchos pretos e 05 recarga de toner destinado ao uso do Depto de Tesouraria deste Municipio, conforme nota fiscal de Nº 28 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029211 | 28/12/2012 | 9362.25 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAO NA FOLHA DE Nº 6, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS/EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA EM NOSSO PODER.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029378 | 28/12/2012 | 9220.83 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAO NA FOLHA DE Nº 6, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS/EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA EM NOSSO PODER.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029335 | 28/12/2012 | 56700.21 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAO NA FOLHA DE Nº 29, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA EM NOSSO PODER.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029343 | 28/12/2012 | 5183.61 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, COM LOTACAO NA FOLHA DE Nº 32 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE/EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029459 | 28/12/2012 | 45746.05 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAO NA FOLHA DE Nº 29, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA EM NOSSO PODER.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029467 | 28/12/2012 | 5232.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, COM LOTACAO NA FOLHA DE Nº 32 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE/EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030091 | 28/12/2012 | 500.00 | 00003663797473 | INGRACA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 5 (CINCO) DIARIAS A PROFESSO CITADA ACIMA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO, CONF. LEI 227/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030295 | 28/12/2012 | 1250.00 | 00020378785591 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A FRETES EVENTUAIS NO CAMINHAO CACAMBA NA COLETA DE LIXO RESIDENCIAL E DE TERRENOS BALDIOS E O TRANSPORTE PARA O LIXAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DEOBRAS E DESNV.URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030317 | 28/12/2012 | 230.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSIÇAO NAS RUAS DESTE CIDADE, CONFORME DISCRIMINADO NA NF 000000523, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028789 | 28/12/2012 | 1200.00 | 00096571748487 | DAMIANA SILVINO BATISTA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados no abastecimento Dagua do Sitio Bonfim dos Franca, zona rural deste Municipio, referente aos meses de SETEMBRO e OUTUBRO de 2012, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029017 | 28/12/2012 | 881.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A REBOBINAGEM DE 02 MOTOR CANTRIF, 3CV TRIFASICO C/SERVICO DE TORNO E USINAGEM, 02 SERVICO DE TORNO, USINAGEM E LIMPEZA DE 02 MOTOR 7,5 CV TRIFASICO PERTENCENTE AO SIST. DE ABASTECIMENTO D´AGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0030112 | 28/12/2012 | 2556.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE DIESEL COMUM DESTINADO AO TRATOR DA AGRICOLA LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 28 DE DEZEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0030139 | 28/12/2012 | 2053.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE DOIS MICRO ONIBUS ESCOLARESIVECO, UM ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 28 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DISCRIMINACAO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVID. DA EDUC.C/R - BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030147 | 28/12/2012 | 600.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE FRETES EM SEU VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030155 | 28/12/2012 | 500.00 | 00002819964400 | ROSILENE DOS RAMOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONF. LEI 227/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030163 | 28/12/2012 | 700.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM RECARCA DE CARTUCHOS E TONNER DESTINADO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF.NF 16 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0029751 | 28/12/2012 | 486.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROVENIENTE DA AQUISIÇAO DE CARTUCHO HP 21 E 22, MOUSE BLACK PIANO PS2, PLACA DE REDE E TECLADO MULTIMIDA, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. NF 00.000.002.388, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029793 | 28/12/2012 | 198.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC,S DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029840 | 28/12/2012 | 37.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC,S DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0029670 | 28/12/2012 | 2386.50 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO MOQ 2154, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. NF 0.000.001.172 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028886 | 28/12/2012 | 225.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na reciclagem de cartuchos Jato de Tinta, Toner Laser e Manutencao de Impressoras de uso da Secretaria de Educacao deste Municipio, conf. nf de Nº 306. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028894 | 28/12/2012 | 270.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na reciclagem de cartuchos Jato de Tinta, Toner Laser e Manutencao de Impressoras de uso da Secretaria de Financas deste Municipio, conf. nf de Nº 305. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028908 | 28/12/2012 | 310.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na reciclagem de cartuchos Jato de Tinta, Toner Laser e Manutencao de Impressoras de uso da Secretaria de Acao Social e Cidadania, deste Municipio, conf. nf de Nº 304 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ACELERA‡ÆO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0029131 | 28/12/2012 | 486.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE CARTUCHO HP 21 E 22, MOUSE BLACK PIANO PS2, PLACA DE REDE E TECLADO MULTIMIDIA, DESTINADO AO USO DA SEC. MUN. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00.002.388 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029301 | 28/12/2012 | 34355.19 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTACAO DE Nº 24 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029319 | 28/12/2012 | 5909.75 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COM LOTACAO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE Nº 26, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60% / CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029327 | 28/12/2012 | 64520.32 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAO NA FOLHA DE Nº 27 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA MAG.FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA EM NOSSO PODER.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029424 | 28/12/2012 | 31343.34 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAO NA FOLHA DE Nº 24, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA EM NOSSO PODER.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029432 | 28/12/2012 | 6490.50 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE Nº 26 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA-FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029441 | 28/12/2012 | 61874.65 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAO NA FOLHA DE Nº 27 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA MAG.FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA EM NOSSO PODER.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030236 | 28/12/2012 | 148.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOC,S DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132012 | 0030121 | 28/12/2012 | 3543.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OELEO DIESEL E GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FIAT UNO SECRT. SAUDE, FIAT UNO ESF, DUCATO AMBULANICA, COURIER AMBULANCIA E MOTO BROSS, LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,NO PERIODO DE 10 A 28 DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029769 | 28/12/2012 | 2688.00 | 00132960000105 | SERIGRAFIA VISAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BLOCOS DE REQUISIÇÃO DE EXAMES, BLOCOS DE GUIAS, FICHA INDIVIDUAL, CARTOES DE VACINA, BLOCOS DE SERVÇOS ATIVETORIAL, TABELA DE ETIQUETA DE LAB E BLOCOS DE VISITA DOMICILIAR, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICPIO, CONF. NF 000000426, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0028835 | 28/12/2012 | 875.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.390 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0028843 | 28/12/2012 | 282.50 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE 01 CAMERA DIGITAL, 01 CARTAO DE MEMORIA DE 2GB E AQUISICAO DE 50 DVD-R PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.392 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092012 | 0028851 | 28/12/2012 | 668.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE CARTUCHOS HP UNIVERSAL, 27 E 28, TINHA HP E TONNER P/ SAMSUNG DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.389 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0028860 | 28/12/2012 | 486.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE CARTUCHOS HP UNIVERSAL, 21 E 22, MOUSE BLACK PIANO, PLACA DE REDE E TECLADO MULTIMIDIA, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.002.388ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028916 | 28/12/2012 | 3921.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATERNDE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FIAT/UNO MILLE WAY, FORD COURRIE (AMBULANCIA) E DUCATO, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA DE Nº 1158 E COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0028941 | 28/12/2012 | 3240.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE PNEUS PARA USO DO VEICULO FIAT UNO ESF DE PLACA OEZ-4985, FIAT UNO OFE4985 E DUCATO AMBULANCIA MOO-0136, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.304 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028991 | 28/12/2012 | 874.00 | 06985921000137 | EDSIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PAINEL MED 2X2 E LONA FRONT IMPRESSA (BANNER) PARA USO EM PALESTRAS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.725 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029009 | 28/12/2012 | 930.24 | 00087401711400 | JOAO MENDES BRAGA | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE HIDRAULICA DA CAIXA D´AGUA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, QUE ABASTECE O POSTO MUNICIPAL E O MATADOURO PUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029025 | 28/12/2012 | 620.00 | 01245572000101 | SOCIEDADE CAJ. COM DISTRIB. E REPRES. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A AQUISICAO DE CARNES PARA FORNECIMENTO DE SOLPA AS EQUIPES E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORE NOTA FISCAL DE Nº 00.004.199 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029041 | 28/12/2012 | 2892.22 | 00003643354401 | JOAO BATISTA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELO SEU FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PESSOAL PARTICIPANTE DE EVENTOS NA SEC. MUN. DE SAUDE, DE EDUCACAO, DE AGRICULTURA E ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0029122 | 28/12/2012 | 875.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELA AQUISICAO DE ESTABILIZADOR 300VA BMI E MICRO N3, DESTINADO AO USO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 00.0002390 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029246 | 28/12/2012 | 21207.97 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAO NA FOLHA DE Nº 13, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA EM NOSSO PODER.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029254 | 28/12/2012 | 3288.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA FOLHA DE Nº 17 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PEAA/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029408 | 28/12/2012 | 18057.89 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAO NA FOLHA DE Nº 13, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA EM NOSSOPODER.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028436 | 28/12/2012 | 99.03 | 08754803000143 | POSTO CONFIANCA TABAJARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO UNO FIAT COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028444 | 28/12/2012 | 100.03 | 08754803000143 | POSTO CONFIANCA TABAJARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO UNO FIAT COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028452 | 28/12/2012 | 86.03 | 04207279000130 | LUA PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028461 | 28/12/2012 | 123.01 | 00894481000630 | POSTO E TRANSPORTADORA DOTH LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO UNO FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE COM DESTINO A FORTALEZA NO CEARA, COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO C RAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0028371 | 28/12/2012 | 322.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.151 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0028380 | 28/12/2012 | 346.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DO PROJOVEMADOLECENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.159 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES C/R DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028398 | 28/12/2012 | 300.00 | 00006274164464 | LUCIVANIA PEREIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A UMA AJUDA DE CUSTO PARA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTTELAR COBRIR DESPESAS E ESTADIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028401 | 28/12/2012 | 560.19 | 00002003161414 | ANTONIO FERREIRA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTES PARA USO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.149 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028509 | 28/12/2012 | 525.00 | 00011246812487 | FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRUTOR DE MUSICA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES C/R DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028517 | 28/12/2012 | 600.00 | 00003154872400 | SILVANIA DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ PELOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | PROGRAMA DE ERRADICACÇO DO TRA BALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028525 | 28/12/2012 | 235.00 | 00002892581460 | JOAO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE BANCOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES C/R DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029823 | 28/12/2012 | 14.80 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE SERVICOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES C/R DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029858 | 28/12/2012 | 14.80 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE SERVICOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES C/R DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029866 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE SERVICOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029891 | 28/12/2012 | 14.80 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A TARIFAS E TAXAS DE SERVICOS DIVERSOS, REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029262 | 28/12/2012 | 7595.20 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAO NA FOLHA DE Nº 19, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSF/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA EM NOSSO PODER.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029271 | 28/12/2012 | 746.40 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTACAO DE Nº 20 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PSB/CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029289 | 28/12/2012 | 3616.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, COM LOTACAO NA FOLHA DE Nº 21 DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029297 | 28/12/2012 | 8560.40 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAO NA FOLHA DE 23, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PACS/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA EM NOSSOPODER.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029416 | 28/12/2012 | 8124.90 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM LOTACAO NA FOLHA DE 23, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-PACS/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXA EM NOSSO PODER.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029742 | 28/12/2012 | 1500.00 | 00001278090401 | ANA CAROLINA MARINHO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICO DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, CONF. CONTRATO MANTIDO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029785 | 28/12/2012 | 58.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS PELOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO NA TRANSFERENCIA DE VALORES DOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029700 | 30/12/2012 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCI QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROVENIENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS ARES DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030228 | 31/12/2012 | 62.74 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SAQUE DESTINADO A TESOURARIA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 31/12/2012 | 10708.80 | 00000000009903 | INSS/JUROS/MULTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VALOR COMPENSADO NA GUIA DE GPS, REF. AS COTAS DO SALARIO FAMILIA , JUNTO A FOPAG DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SA£DE DA FAM¡LIA | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030341 | 31/12/2012 | 1340.74 | 00000000009903 | INSS/JUROS/MULTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VALOR COMPENSADO NA GUIA DE GPS, REF. AS COTAS DO SALARIO FAMILIA , JUNTO A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÇODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030350 | 31/12/2012 | 1100.00 | 00000000009903 | INSS/JUROS/MULTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VALOR COMPENSADO NA GUIA DE GPS, REF. AS COTAS DO SALARIO FAMILIA , JUNTO A FOPAG DA EDUCACAO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030210 | 31/12/2012 | 3987.50 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTES PARA O CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF.NF 0000000151, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024