| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2012 | 4679.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao e penus destinados ao FIAT/UNO/MILLE de placa MOT-2116/PB, pertencente a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2012 | 1346.45 | 04164616001635 | TNL PCS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados do plano IO 13 (treze) linhas, relativo ao mes de 03/11/2011 a 03/12/2011, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2012 | 720.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento do sistema de folha de pagamento (SFP), referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2012 | 733.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves do terminal telefonico no. 3284-1233 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo aos meses de novembro/11 e dezembro/11, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2012 | 4047.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao e penus destinados ao FIAT/UNO/MILLE de placa MOA-5944/PB, pertencente a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 700.00 | 00098765432100 | BENEDITO CASSIMIRO FERREIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) trator de sua propriedade no transporte de lixo desta Cidade para depositar na area rural da Fazenda Ladeira Grande do Municipio de Gurinhem/PB, durante 04 (quatro) dias de cada mes, relativo ao mes de dezembro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 1080.00 | 24297061000120 | VASSOURAS DO LAR - MARIA BERNADETE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 (dez) duzias de vassouroes de piacava ao preco unitario de R$. 108,00 cada destinados a Secretaria Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2012 | 3340.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de dezembro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2012 | 4550.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 35 (trinta e cinco) sanitarios quimicos destinados as festividades de Nata/2011 e Revellon/2011, no Distrito de Caja deste Municipio, conforme nota fical de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS DO MUNICIPIO | APOIO A EVENTOS E GRUPOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2012 | 93000.00 | 14201170000149 | JOSE SIMPLICIO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas apresentacoes artisticas das bandas: DUQUINHA, FORROZAO ABRA A MALA E SOLTE O SOM e FORROZAO VIP em comemoracao aos festejos NATALINOS dia (24/12/2011), PEGADA SACANA e FORRO DA SACANAGEM em comemoracao ao REVEILLON dia (31/12/2011) no Distrito de Caja deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS DO MUNICIPIO | APOIO A EVENTOS E GRUPOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000332011 | 0000010 | 03/01/2012 | 28000.00 | 14678513000160 | MARCONDES PEREIRA CALISTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) palco, sonorizacao, iluminacao e grupo gerador para utilizacao nos festejos NATALINOS dia (24/12/2011) e REVEILLON dia (31/12/2011) realizado no Distrito de Caja deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2012 | 4200.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao destinadas ao onibus de placa BWQ-3561/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2012 | 700.00 | 00013287516434 | JOSE ANTONIO MACIEL DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como DENTISTA deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2012 | 2500.00 | 00021943974420 | DJALMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa NPV-0677/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 30 viagens p/Joao Pessoa/PB e 08 viagens p/Santa Rita/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2012 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2012 | 3000.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINA DE PONTES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 02 (dois) Penus 175-80R 22.5 G658 SC H destinados ao onibus de placa BWQ-3561/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2012 | 517.18 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na emissao de copias xerograficas e encadernacoes diversas destinadas a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2012 | 7550.00 | 24195992000118 | COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS E ACUCAR EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de higiene e limpeza destinados a Secretaria de Infraestrutra, para conservacao, higiene e limpeza dos predios publicos deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2012 | 2941.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.435,000 lts de oleo diesel comum e aditivado ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao caminhao de placa MYE-8166/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2012 | 2798.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.365,000 lts de oleo diesel e aditivado ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao micro onibus de placa LMW-2911/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conformedescriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2012 | 3353.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.310,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa NPS-7144/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2012 | 3148.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.230,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa MNZ-0966/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2012 | 4200.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fluido de freios, oleo lubrificantes, graxas e outros derivados de petroleo destinados aos veiculos pertencentes a esta Edilidade, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2012 | 2700.00 | 00005641978400 | RODRIGO NUNES TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 100 (cem) carradas de agua potavel ao preco unitario de R$. 27,00 (vinte e sete reais), destinadas ao abatecimento de cisternas de pessoas carentes e residente na zona rural deste Municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2012 | 800.00 | 00002466997444 | IRIS DIANA GOMES VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servico publico e aos termos do Programa Bolsa Familia - Tecnica do Cadastro Unico, para compor a equipe do referido Programa em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/2011, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2012 | 550.00 | 00005492272454 | IVONIZE BENTO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servicos publicos e aos termos do Programa Bolsa Familia - Recepcionista, em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/2011, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2012 | 700.00 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no atendimento as necessidades imediatas nas rotinas administrativas como desenvolvimento do PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE COMBATE A FOME e PROGRAMA BOLSA FAMILIA deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2012 | 1200.00 | 00001313507490 | ANIEDJA FERNANDA SANTOS DE ARUAJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com objetivo suprir necessidades no atendimento de servicos publico e aos termos do PROGRAMA BOLSA FAMILIA - Centro de Referencia da Assistente Social, como Psicologa, em situacao que refoge a rotina administrativa e em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2012 | 1200.00 | 00002733349481 | MARIA DAS NEVES ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com objetivo suprir necessidades no atendimento de servicos publico e aos termos do PROGRAMA BOLSA FAMILIA - Centro de Referencia da Assistente Social, como Assistente Social, em situacao que refoge a rotina administrativa e em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2012 | 600.00 | 00005683042410 | LIMDEMBERG MOREIRA DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servico publico e aos termos do Programa Pro Jovem e Adolecente, como Facilitador, para compor a equipe do referido Programa em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2012 | 3532.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.380,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/MILLE de placa MOA-5944/PB, pertencente a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2012 | 545.00 | 00008143709426 | NATANIELLE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Trabalho e Acao Social - Programa Bolsa Familia para cadastramento unico, para compor a equipe do referido programa em situacao que refoge a rotina administrativa deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2012 | 200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: SISTEMA DE ACAO SOCIAL, relativo ao mes de janeiro/12, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2012 | 2654.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.295,000 lts de oleo diesel aditivado ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado a camioneta L200 de placa NQC-7886/PB, locado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2012 | 2031.57 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de janeiro/12, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2012 | 0.11 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de janeiro/12, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2012 | 3481.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.360,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/MILLE de placa MOT-2116/PB, pertencente a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2012 | 2713.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.060,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/MILLE de placa KFV-7995/PE, utilizado para prestacao de servicos a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios - CNM, relativo ao mes de dezembro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2012 | 800.00 | 00001909263419 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de execucao de servicos de reformulacao, organizacao e identificacao de arquivos da Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2012 | 13548.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de janeiro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2012 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: SISTEMA DE LICITACAO, relativo ao mes de janeiro/12, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2012 | 2859.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.395,000 lts de oleo diesel comum ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao onibus de placa BWQ-3561/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2012 | 2777.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.355,000 lts de oleo diesel comum ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao onibus/vw-15.150 EOD ESCOLAR HD ORE de placa NQD-4234/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Culturadeste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2012 | 3404.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.330,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa NQH-0980/PB, locado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conformedescriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2012 | 545.00 | 00004914690470 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Educacao e Cultura, como monitor de informatica do Telecentro comunitario deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | AMPLIACAO,REFORMA E RECUPERACAO DAS ESCO LAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000322011 | 0000054 | 10/01/2012 | 26753.57 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2a. medicao dos servicos de ampliacao e manutencao das Escolas Municipais deste Municipio, conforme nota fiscal anexo. | 10062011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2012 | 1690.00 | 12080285000105 | ANDRE MARCO NEVES DE MELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de edicao de cadastro e servicos especializados de apoio administrativo, elaboracao do Projeto basico de Implantacao do PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ, conforme especificadono contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2012 | 718.15 | 00010246283459 | DIEGO DO NASCIMENTO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Secretaria de Saude como AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, relativo ao mes de outubro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2012 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2012 | 3225.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.260,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa NQH-8600/PB, locado a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2012 | 2790.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.090,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT STRADA AMBULANCIA de placa OEU-8419/PB, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2012 | 2000.00 | 00085329240425 | ALFREDO CARNEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MNV-1958/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 25 viagens p/Joao Pessoa/PB e 05 viagens p/Santa Rita/PB, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2012 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: SISTEMA DE FARMACIA BASICA, relativo ao mes de janeiro/12, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2012 | 40.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a 05 (cinco) tarifas DOC/TED eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2012 | 2750.00 | 00043779115468 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MMV-9189/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 30 viagens p/Joao Pessoa/PB e 13 viagens p/Santa Rita/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2012 | 16.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente a 02 (duas) tarifas DOC/TED eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2012 | 1500.00 | 00000806479442 | HOUSEMAM DOS SANTOS ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia e assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de dezembro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2012 | 42.64 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de janeiro/12, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2012 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 8.692-4 - IGDBF, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2012 | 1700.00 | 00007591477447 | JOSINALDO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na poda de 170 (cento e setenta) pes de arvores deste Municipio e adjacencnias, ao preco unitario de R$. 10,00 (dez rais) cada, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2012 | 201.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO, AVISO DE LICITACAO - DESERTA PREGAO no. 04/11 e AVISO DE LICITACAO PREGAO no. 01/12, no DO - edicao de 05/01/2012, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos eletronica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2012 | 675.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves do terminal telefonico no. 3284-1081 pertencente a esta Edilidade, relativo ao mes de outubro/11, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2012 | 587.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves do terminal telefonico no. 3284-1081 pertencente a esta Edilidade, relativo ao mes de novembro/11, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2012 | 548.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves do terminal telefonico no. 3284-1081 pertencente a esta Edilidade, relativo ao mes de dezembro/11, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2012 | 340.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves do terminal telefonico no. 3284-1232 pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo ao mes de setembro/11, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2012 | 415.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves do terminal telefonico no. 3284-1232 pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo ao mes de outubro/11, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2012 | 444.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves do terminal telefonico no. 3284-1232 pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo ao mes de novembro/11, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2012 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves do terminal telefonico no. 3284-1232 pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/11, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 17/01/2012 | 200.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas c/refeicoes referente ao V SEMINARIO PARA SECRETARIOS DE EDUCACAO deste Municipio, nos dias 17 e 18 de janeiro de 2012, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0000074 | 17/01/2012 | 5473.50 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material didatico destinados a Secretaria de Educacao e Cultura para o abastecimento das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 17/01/2012 | 4058.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o. salario/2011 dos servidores lotados na Secretaria e Educacao e Cultura - SUPORTE PEDAGOGICO (FUNDEB 60%), conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 17/01/2012 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da BEMFAM, relativo ao mes de janeiro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 17/01/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da FAMUP, relativo ao mes de janeiro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 17/01/2012 | 9450.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.880-2- ICMS, referente ao pagamento da ENERGISA S/A, relativo ao mes de dezembro/11, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 18/01/2012 | 1500.00 | 09136342000108 | COPAGRE - COMPANHIA AGROPECUARIA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) hectare de terra localizado na area rural da Fazenda Ledeira Grande do Municipio de Gurinhem/PB, destinado a colocacao de residios solidos (lixo), relativo ao mes de dezembro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 18/01/2012 | 69.61 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de janeiro/12, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 18/01/2012 | 1856.00 | 13174499000103 | ISAC JUVINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao destinadas ao FIAT/UNO/MILLE de placa MOT-2116/PB, pertencente a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 18/01/2012 | 1325.00 | 13174499000103 | ISAC JUVINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra realizada no FIAT/UNO/MILLE de placa MOT-2116/PB, pertencente a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 18/01/2012 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 18/01/2012 | 180.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 10 (dez) bolsa de colostomia recortavel ao preco unitario de R$. 18,00 cada, destinadas aos Postos de Saude para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e residentes neste Municipio,conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 19/01/2012 | 1635.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa NQH-0980/PB, com ar condicionado, completo, 04 portas, km livre, locado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, para uso exclusivo da Educacao, no periodo de 01/01 a 31/01/2012, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 19/01/2012 | 5280.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) CAMINHAO MERCEDES BENZ de placa MYE-8166/PB, com km livre, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, no periodo de 01/01 a 31/01/2012, conforme descriminacao em nota fiscalde servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2012 | 3100.00 | 00092902928491 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, refrigerantes e agua mineral destinados as equipes do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II, COORDENADOR(A) DO PSF, ANALISTA DE LABORATORIO, MEDICOS(AS) DIGITADOR, BIOQUIMICO eEQUIPE SAUDE BUCAL - SB deste Municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2012 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2012 | 733.16 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de janeiro/12, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente contribuicao do municipio para a Uniao Brasileira dos Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2012 | 400.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de producao de Sport s institucionais a ser veiculado em Emissoras de Radio, no mes de janeiro/12, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2012 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta Edilidade veiculado nesta Emissora, relativo ao mes de janeiro/12, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 23/01/2012 | 1550.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 03 (tres) manutencoes corretivas em CPU, 01 (uma) manutencao de rede em computadores internos e 03 (tres) manutencoes basicas, pertencentes a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 23/01/2012 | 760.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento do sistema de folha de pagamento (SFP), referente ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 23/01/2012 | 2250.00 | 00003255669413 | EDNALDO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MNN-2975/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Guarabira/PB, sendo 30 viagens p/Joao Pessoa/PB, 03 viagens p/Guarabira/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Convite | 000152010 | 0000091 | 23/01/2012 | 3500.00 | 00005034416433 | ELIOMAR JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) FIAT/DUCATO/MINIBUS de sua propriedade de placa LBW-0169/PB, no transporte de estudantes do Distrito de Caja e Adjacencias para frequentarem aulas na UFPB e UNIPE em Joao Pessoa/PB e vice-verso, relativo ao mes de dezembro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 23/01/2012 | 2530.00 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na internacao cirurgica do paciente Sr. ROMILDO LIMA DA SILVA FILHO, periodo de 20/01/2012 a 23/01/2012, procedimento sinusite esfenoidal - Dr. Maurus Holanda, conforme descriminacao emnota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 23/01/2012 | 600.00 | 09318203000103 | GMI-GRUPO DE MEDICINA INTENSIVA SOCIEDADE SIMPLES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de honorarios medicos em diaria de UTI, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 24/01/2012 | 545.00 | 00009260281466 | JULIANA GOUVEIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servicos publicos e aos termos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, como Facilitadora, para compor a equipe do referido Programa em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/2012, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 24/01/2012 | 545.00 | 00002743023490 | JOSINALDO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Trabalho e Acao Social - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, para compor a equipe do referido programa em situacao que refoge a rotina administrativa deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 24/01/2012 | 800.00 | 00005363661446 | REJANE DOS SANTOS ARAUJO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Trabalho e Acao Social - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, para compor a equipe do referido programa em situacao que refoge a rotina administrativadeste Municipio, relativo ao mes de dezembro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORAMENTOS DO SETOR PRIMARIO E EXTENSAO RURAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 24/01/2012 | 26400.00 | 13362682000124 | A C CONSTRUCOES E SERVICOS DE RESTAURACOES DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 220 (duzentas e vinte) horas de 01 (uma) motoniveladora patrol ao preco unitario de R$. 120,00 (cento e vinte reais) a hora, destinadas a terraplanagens de diversas estradas vicinais localizadas na area rural deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 10012012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 24/01/2012 | 2400.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.170,730 lts de oleo diesel aditivado ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado a camioneta L200 de placa NQC-7886/PB, locado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 24/01/2012 | 226.56 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao destinadas ao onibus de placa BWQ-3561/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 24/01/2012 | 218.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mao de obra no onibus de placa BWQ-3561/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | AMPLIACAO,REFORMA E RECUPERACAO DAS ESCO LAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000322011 | 0000103 | 24/01/2012 | 17526.42 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 3a. medicao dos servicos de ampliacao e manutencao das Escolas Municipais deste Municipio, conforme nota fiscal anexo. | 10012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 24/01/2012 | 11638.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a fopag do FUNDEB 60%, pago na guia de GPS, relativo a competencia Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 24/01/2012 | 10.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ATM/MULTA E JUROS em favor do INSS competencia 06/2011, conforme Guia da Previdencia Social - GPS em arquivo, c/c 8.893-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 24/01/2012 | 1600.00 | 00043778526472 | JOSE NAZARE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa KGI-7369/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 20 viagens p/Joao Pessoa/PB e 04 viagens p/Santa Rita/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 24/01/2012 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 24/01/2012 | 2620.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob Fopag da Secretaria Municipal de Saude, pago na guia de GPS, relativo a competencia Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 24/01/2012 | 10.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ATM/MULTA E JUROS em favor do INSS competencia 06/2011, conforme Guia da Previdencia Social - GPS em arquivo, c/c 6.908-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 24/01/2012 | 3614.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob fopag da Secretaria Municipal de Saude, pago na guia de GPS, relativo a competencia Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 24/01/2012 | 10.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ATM/MULTA E JUROS em favor do INSS competencia 06/2011, conforme Guia da Previdencia Social - GPS em arquivo, c/c 10.393-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 24/01/2012 | 3000.00 | 00058505555449 | SEVERINO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas lavagens e lubrificacoes dos veiculos pertencentes a esta Edilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 25/01/2012 | 2500.00 | 00000134647440 | MARIA DAS DORES DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MOP-9747/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Guarabira/PB, sendo 30 viagens p/Joao Pessoa/PB e 08 viagens p/Guarabira/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 25/01/2012 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 25/01/2012 | 1500.00 | 00064627802404 | SEVERINO SEBASTIAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MNE-6850/PB, no transporte de medicos(as), enfermeiros(as) e auxiliares do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/11, conforme recibo anexo.(Pago com recursos do PSF I e II). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 27/01/2012 | 407.00 | 12606745000188 | WILPECAS - COM. DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao destinadas ao onibus de placa BWQ-3561/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/01/2012 | 2014.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND E COM DE PECAS E MOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mao de obra realizada na manutencao do onibus de placa BWQ-3561/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/01/2012 | 242.39 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de janeiro/12, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 27/01/2012 | 450.00 | 13513199000101 | JOAO VICTOR DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de materia de interesse do Poder executivo desta Edilidade, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2012 | 622.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de janeiro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2012 | 8000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios do PREFEITO CONSTITUINTE deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2012 | 4000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios do VICE-PREFEITO deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2012 | 5410.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de janeiro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2012 | 1894.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de janeiro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENV.,TUR.,M.AMB.,AGRIC.E AGROPEC. | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2012 | 6960.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Sec de Desenvolv Economico Tur Meio Amb Agric e Pec, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de janeiro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2012 | 3516.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de janeiro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2012 | 10948.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Trabalho e Acao Social, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de janeiro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2012 | 3110.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no CONSELHO TUTELAR deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2012 | 4719.32 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tecidos diversos destinados a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Municipio, para confeccao de roupas juninas, para as comemoracoes dos festejos juninos/2012, conforme descriminacaoem nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2012 | 1965.27 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de janeiro/12, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2012 | 0.04 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de janeiro/12, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2012 | 10989.76 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de janeiro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2012 | 9935.42 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime estatutario-Caldas Brandao, relativo ao mes de janeiro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2012 | 2666.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de janeiro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2012 | 1500.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no setor de contabilidade, contrato, prestacao de contas e outros, relativo ao mes de janeiro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2012 | 622.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de janeiro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2012 | 11376.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de janeiro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2012 | 2366.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de janeiro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2012 | 422.24 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos servidores de diversas Secretarias desta Edilidade, regime estatutario-Caldas Brandao/Caja, relativo ao mes de janeiro/12, conforme documento anexo. (203 servidores). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2012 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos servidores lotados em diversas Secretarias desta Edilidade, regime estatutario-Caldas Brandao/Caja, relativo ao mes de janeiro/12, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2012 | 14766.89 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (MDE/10%), relativo ao mes de janeiro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2012 | 15328.25 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (MDE/10%), relativo ao mes de janeiro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2012 | 55374.45 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas e 1/3 de ferias/2012 dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (FUNDEB 60%), relativo ao mes de janeiro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2012 | 21105.80 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas e 1/3 de ferias/2012 dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de janeiro/12,conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2012 | 27149.81 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (FUNDEB 40%), relativo ao mes de janeiro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2012 | 4142.13 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (FUNDEB 40%), relativo ao mes de janeiro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2012 | 4212.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria e Educacao e Cultura - SUPORTE PEDAGOGICO (FUNDEB 60%), relativo ao mes de janeiro/12 conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2012 | 23566.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de janeiro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2012 | 4782.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de janeiro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2012 | 27427.64 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura como PROFESSORES PRO EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - EIP, relativo ao mes de fevereiro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2012 | 7392.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como PROFESSORES TEMPORARIOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - PEJA deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2012 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pelo processamento de TED dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao/Caja, relativo ao mes de janeiro/12, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2012 | 17137.53 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de janeiro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2012 | 3710.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caldas Brandao, relativo ao mes de janeiro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2012 | 9750.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude como AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, relativo ao mes de janeiro/12, conforme folha anexo (pago com recursosdo PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2012 | 12608.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de janeiro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2012 | 2866.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de janeiro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2012 | 19644.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como MEDICOS(AS), ENFERMEIROS(AS) e AUXILIARES do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/12, conforme folha anexo. (pago com recursos do PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DOS DEMAIS PROGRAMAS PAB VARI AVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2012 | 1200.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como AGENTES DA DENGUE (PEVA) deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/12, conforme folha anexo. (pago com recursos do PEVA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2012 | 3644.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como DENTISTAS e AUXILIARES DE CONSULTORIO - SAUDE BUCAL deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/12, conforme folha anexo. (pago com recursos do PROGRAMA SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BAS ICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2012 | 7845.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como DIGITADOR, TEC EM ENFERMAGEM, TEC DE LABORATORIO, MEDICO(A), COORDENADOR(A) DO PSF e BIOQUIMICO deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/12, conforme folha anexo (PAGO COM RECURSOS DO PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2012 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pelo processamento de TED dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caldas Brandao/Caja, relativo ao mes de janeiro/12, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2012 | 16.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a 02 (duas) tarifas DOC/TED eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012011 | 0000172 | 31/01/2012 | 4970.00 | 11172494000108 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2012 | 243.00 | 11895596000151 | ART FARMA PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manipulacao de formulas medicas destinadas a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS DO MUNICIPIO | APOIO A EVENTOS E GRUPOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2012 | 3395.00 | 10592545000198 | RENATO QUIRINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 35 (trinta e cinco) camisas de cores diversas e 35 uniformes para BANDA MUSICAL deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2012 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2012 | 351.52 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos servidores de diversas Secretarias desta Edilidade, regime comissionados-Caldas Brandao/Caja, relativo ao mes de janeiro/12, conforme documento anexo. (169 servidores). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000177 | 31/01/2012 | 42900.00 | 07384777000146 | A F B - CONTABILIDADAE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao Servico de Assessoria Contabil relativo ao exercicio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000183 | 31/01/2012 | 3900.00 | 07384777000146 | A F B - CONTABILIDADAE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de assessoria contabil relativo ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2012 | 1.11 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de janeiro/12, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2012 | 4682.59 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 14/60 parcela do parcelamento correspondente ao PASEP/DARF, relativo ao periodo de 01/2006 a 11/2010, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2012 | 700.00 | 00000134647440 | MARIA DAS DORES DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) imovel destinado ao funcionamento do PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI deste Municipio, relativo aos meses de dezembro/11 e janeiro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Convite | 000152010 | 0000164 | 31/01/2012 | 4000.00 | 00067680364400 | JOAO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo tipo MERCEDES BENZ/MARCO POLO SENIOR GVO de placa LMW-2911/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura para atender esta Edilidade, relativo ao mes de novembro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2012 | 700.00 | 00098765432100 | BENEDITO CASSIMIRO FERREIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) trator de sua propriedade no transporte de lixo desta Cidade para depositar na area rural da Fazenda Ladeira Grande do Municipio de Gurinhem/PB, durante 04 (quatro) dias de cada mes, relativo ao mes de dezembro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2012 | 700.00 | 00098765432100 | BENEDITO CASSIMIRO FERREIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) trator de sua propriedade no transporte de lixo desta Cidade para depositar na area rural da Fazenda Ladeira Grande do Municipio de Gurinhem/PB, durante 04 (quatro) dias de cada mes, relativo aos meses de janeiro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2012 | 2079.86 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 6.880-2 - ICMS, referente ao pagamento da CAGEPA, relativo ao mes de janeiro/12, conforme resumo das contas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000176 | 31/01/2012 | 99000.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) TRATOR JOHN DEERE 5078E COMPLEMENTO 1BM5078EVB4001075, destinado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/02/2012 | 13387.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos destinados a revisao, manutencao e ampliacao da rede eletrica deste Municipio e adjacencias, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/02/2012 | 1690.00 | 12080285000105 | ANDRE MARCO NEVES DE MELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de edicao de cadastro e servicos especializados de apoio administrativo, relativo ao mes de janeiro/2012, conforme especificado no contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0000193 | 01/02/2012 | 2060.00 | 02974662000198 | INTERGRAF FRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 150 (cento e cinquenta) und de certificados tam 310x210cm, papel off-set, imp 4x0, da transferencia sobre transferencia e controle social, 150 (cento e cinquenta) und adesivos brilho cola cril, para psats, 150 (cento e cinquenta) und crachas tam 10x12cm, imp 4x0 cores, 01 (uma) und de faixa em lona 4x0 cores, tam 1.00x4.00 m e 01 (um) und de banner em lona tam 90x120 destinados a Secretaria de Administracao, conforme des | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2012 | 1150.00 | 00058505555449 | SEVERINO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas lavagens e lubrificacoes dos veiculos pertencentes a esta Edilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/02/2012 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.880-2 - ICMS, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/02/2012 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Comunicacao Multimidia ate 1.024 Kbps instalada nesta Edilidade, relativo ao mes de janeiro/12 conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/02/2012 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Comunicacao Mutimidia ate 300 Kbps instalada (Junta Militar) deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/12 conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/02/2012 | 813.75 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de USO(locacao) DE SISTEMAS DE INFORMATICA, relativo ao mes de janeiro/12, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/02/2012 | 1387.28 | 04164616001635 | TNL PCS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados do plano IO 13 (treze) linhas, relativo ao mes de 03/12/2011 a 03/01/2012, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2012 | 4200.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao destinadas ao onibus de placa BWQ-3561/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2012 | 27427.64 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao de fim de ano (2011) concedida excepcionalmente aos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura como PROFESSORES PRO EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - EIP, conforme folhaanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2012 | 6545.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao de fim de ano (2011 concedida excepcionalmente aos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura como PROFESSORES TEMPORARIOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - PEJA, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS DO MUNICIPIO | APOIO A EVENTOS E GRUPOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2012 | 6515.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de instrumentos musicais destinados a ampliacao da BANDA MUSICAL deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/02/2012 | 270.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Comunicacao Multimidia ate 300 Kbps instalada na Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/12, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2012 | 1900.00 | 00021943974420 | DJALMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa NPV-0677/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 25 viagens p/Joao Pessoa/PB e 03 viagens p/Santa Rita/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2012 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/02/2012 | 433.33 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e destinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude deste Municipio, relativo ao periodo de 01/01 a 31/01/2012, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/02/2012 | 456.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves do terminal telefonico no. 3284-1233 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/12, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/02/2012 | 313.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO, AVISO DE RESULTADO-PREGAO no. 01/12 no D.O. de 21/01/12=R$. 99,00 e PUBLICACAO, EXTRATO DE CONTRATO PREGAO no. 01/12 e HOMOLOGACAO PREGAO 01/12 no D.O. de 25/01/2012=R$. 214,00, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos eletronica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 03/02/2012 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS DO MUNICIPIO | APOIO A EVENTOS E GRUPOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000312011 | 0000204 | 03/02/2012 | 25090.00 | 09446464000109 | ROBNETE SEVERIANO GAIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos diversos para show pirotecnico, em comemoracao a passagem do ano novo/reveillon 2011/2012, no Distrito de Caja deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS DO MUNICIPIO | APOIO A EVENTOS E GRUPOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000312011 | 0000205 | 06/02/2012 | 7280.00 | 09446464000109 | ROBNETE SEVERIANO GAIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos diversos para show pirotecnico, em comemoracoes alusivas a PADROEIRA Na. Sa. DAS DORES deste Municipio, realizada no dia 01/02/2012, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 06/02/2012 | 1379.20 | 04164616001635 | TNL PCS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados do plano IO 13 (treze) linhas, relativo ao mes de 03/01/2012 a 03/02/2012, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000042012 | 0000207 | 07/02/2012 | 7720.00 | 04190700000147 | F & F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 06 (seis) logarinas 3 lugares, 08 (oito) cadeiras fixas, 04 (quatro) cadeiras secretaria, 02 (duas) estantes de aco c/6 prateleiras, 03 (tres) arquivo de aco c/4 gavetas e 04 (quatro) mesas c/2 gavetas destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS DO MUNICIPIO | APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 08/02/2012 | 4055.00 | 05253747000175 | HERCÍLIO PEDRO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 05 (cinco) padroes wecher calcoes+comisas+meioes 16pcs, 10 (dez) bolas penalty fcp digital c/c e 02 (duas) redes mexico futebol de campo, destinados aos times de futebol deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000209 | 08/02/2012 | 18500.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (uma) GRADE ARADORA CONTROLE REMOTO 16 DISC, complemento serie S 1090 27955, destinada a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 08/02/2012 | 2200.00 | 00007591477447 | JOSINALDO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na poda de 220 (duzentos) pes de arvores deste Municipio e adjacencias, ao preco unitario de R$. 10,00 (dez rais) cada, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000211 | 09/02/2012 | 29068.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (uma) GRADE HIDRAULICA, complemento serie S 0693 15984, 01 (uma) CARRETA AGRICOLA 6 TON C/06 PNEUS 2 EIXOS, complemento serie A 26642 e 01 (uma) CARRETA PIPA 3500 LITROS CEMAG, complemento serie A 26745, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/02/2012 | 2824.90 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.378,000 lts de oleo diesel comum e aditivado ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao caminhao de placa MYE-8166/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/02/2012 | 2765.45 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.349,000 lts de oleo diesel e aditivado ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao micro onibus de placa LMW-2911/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conformedescriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/02/2012 | 3148.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.230,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa NPS-7144/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/02/2012 | 3200.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.250,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa MNZ-0966/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/02/2012 | 200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: SISTEMA DE ACAO SOCIAL, relativo ao mes de fevereiro/12, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/02/2012 | 3404.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.330,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/MILLE de placa MOA-5944/PB, pertencente a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/02/2012 | 7980.00 | 11447984000170 | OTICA NOSSA SRA. DO SOCORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 20 (vinte) oculos bifocal bco, 10 (dez) oculos multifocal, 15 (quinze) pares de lentes e 10 (dez) oculos multifocal, destinados a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Municipio, paradistribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/02/2012 | 6860.03 | 10333480000166 | S ALVES MADEIRAS LTYDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao destinados a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Municipio, para distribuicao gratuita coms as pessoas carentes e aqui residentes, conforme descriminacao em notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | AMPLIACAO,REFORMA E RECUPERACAO DAS ESCO LAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000322011 | 0000218 | 10/02/2012 | 20646.30 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 4a. medicao dos servicos de ampliacao e manutencao das Escolas Municipais deste Municipio, conforme nota fiscal anexo. | 10062011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/02/2012 | 2861.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.396,000 lts de oleo diesel comum ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao onibus de placa BWQ-3561/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/02/2012 | 2882.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.406,000 lts de oleo diesel comum ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao onibus/vw-15.150 EOD ESCOLAR HD ORE de placa NQD-4234/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Culturadeste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/02/2012 | 3302.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.290,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa NQH-0980/PB, locado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conformedescriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS DO MUNICIPIO | APOIO A EVENTOS E GRUPOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/02/2012 | 1700.00 | 11272700000151 | HOTEL RAINHA DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas de hospedagem e refeicoes com os componentes da banda Sirino e Sirano, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/02/2012 | 2500.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 01 (um) onibus M. BENZ/OF 1315 de sua propriedade de placa MUM-4729/PB, no transporte de estudades em excursao para Joao Pessoa/PB, Cabedelo, Ponta do Seixas e Espaco Cultural, (05 viagens), conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/02/2012 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: SISTEMA DE FARMACIA BASICA, relativo ao mes de fevereiro/12, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/02/2012 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/02/2012 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da BEMFAM, relativo ao mes de fevereiro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/02/2012 | 3097.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.210,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa NQH-8600/PB, locado a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/02/2012 | 3481.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.360,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT STRADA AMBULANCIA de placa OEU-8419/PB, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/02/2012 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: SISTEMA DE LICITACAO, relativo ao mes de fevereiro/12, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/02/2012 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/02/2012 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia e assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de dezembro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/02/2012 | 1500.00 | 00000806479442 | HOUSEMAM DOS SANTOS ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia e assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de janeiro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/02/2012 | 353.60 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos servidores de diversas Secretarias desta Edilidade, regime comissionados-Caldas Brandao/Caja, relativo ao mes de janeiro/12, conforme documento anexo. (170 servidores). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/02/2012 | 4248.80 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de fevereiro/12, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/02/2012 | 3348.48 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.308,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/MILLE de placa MOT-2116/PB, pertencente a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/02/2012 | 2816.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.100,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/MILLE de placa KFV-7995/PE, utilizado para prestacao de servicos a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/02/2012 | 1585.04 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP/DARF, relativo ao mes de novembro/11, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/02/2012 | 275.78 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros e multa do PASEP/DARF, relativo ao mes de novembro/2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/02/2012 | 1550.90 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP/DARF, relativo ao mes de dezembro/11, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/02/2012 | 97.38 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros e multa do PASEP/DARF, relativo ao mes de dezembro/2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/02/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios - CNM, relativo ao mes de janeiro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/02/2012 | 1898.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de cartuchos HP pretos e coloridos, toner reciclados e manutencao de impressora com reparo de pecas, pertencentes a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 13/02/2012 | 1874.74 | 00013927906468 | MARIA DO SOCORRO CARNEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do incentivo por produtividade dos proficionais de saude deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 13/02/2012 | 3714.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob Fopag da Secretaria Municipal de Saude, pago na guia de GPS, relativo a competencia abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 13/02/2012 | 10.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ATM/MULTA E JUROS em favor do INSS competencia 04/2011, conforme Guia da Previdencia Social - GPS em arquivo, c/c 6.908-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 13/02/2012 | 2520.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob fopag da Secretaria Municipal de Saude, pago na guia de GPS, relativo a competencia abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 13/02/2012 | 10.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ATM/MULTA E JUROS em favor do INSS competencia 04/2011, conforme Guia da Previdencia Social - GPS em arquivo, c/c 6.908-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000042012 | 0000248 | 13/02/2012 | 6900.00 | 04190700000147 | F & F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 50 (cinquenta) carteiras escolar prancheta PVC PLAX, ao preco unitario de R$. 138,00 (cento e trinta e oito reais), destinadas a Secretaria de Educacao e Cultura para o abastecimento das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 13/02/2012 | 85.35 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pelo processamento de TEDs das folhas de gratificacoes dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura como PROFESSORES PRO EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - EIP e PROFESSORES TEMPORARIOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - PEJA, relativo ao mes de janeiro/12, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 14/02/2012 | 622.00 | 00004914690470 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Educacao e Cultura, como monitor de informatica do Telecentro comunitario deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 14/02/2012 | 1900.00 | 00001917752407 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MMN-1075/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Guarabira/PB, sendo 20 viagens p/Joao Pessoa/PB e 10 viagens p/Guarabira/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 14/02/2012 | 2750.00 | 00043779115468 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MMV-9189/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 35 viagens p/Joao Pessoa/PB e 06 viagens p/Santa Rita/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 14/02/2012 | 80.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a (10) dez tarifas DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 14/02/2012 | 3200.00 | 00003255669413 | EDNALDO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MNN-2975/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Guarabira/PB, sendo 40 viagens p/Joao Pessoa/PB, 08 viagens p/Guarabira/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 14/02/2012 | 400.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de producao de Sport s institucionais a ser veiculado em Emissoras de Radio, no mes de fevereiro/12, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 14/02/2012 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta Edilidade veiculado nesta Emissora, relativo ao mes de fevereiro/12, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 14/02/2012 | 7800.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria no departamento de pessoal por seis meses, afim de regularizar pendencias junto ao INSS, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 14/02/2012 | 2200.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia e assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de janeiro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 14/02/2012 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 14/02/2012 | 622.00 | 00008143709426 | NATANIELLE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Trabalho e Acao Social - Programa Bolsa Familia para cadastramento unico, para compor a equipe do referido programa em situacao que refoge a rotina administrativa deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 14/02/2012 | 622.00 | 00005492272454 | IVONIZE BENTO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servicos publicos e aos termos do Programa Bolsa Familia - Recepcionista, em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/2012, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 14/02/2012 | 700.00 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no atendimento as necessidades imediatas nas rotinas administrativas como desenvolvimento do PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE COMBATE A FOME e PROGRAMA BOLSA FAMILIA deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 14/02/2012 | 800.00 | 00002466997444 | IRIS DIANA GOMES VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servico publico e aos termos do Programa Bolsa Familia - Tecnica do Cadastro Unico, para compor a equipe do referido Programa em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/2012, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 14/02/2012 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 8.692-4 - FMASIGDBF, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 14/02/2012 | 1200.00 | 00001313507490 | ANIEDJA FERNANDA SANTOS DE ARUAJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com objetivo suprir necessidades no atendimento de servicos publico e aos termos do PROGRAMA BOLSA FAMILIA - Centro de Referencia da Assistente Social, como Psicologa, em situacao que refoge a rotina administrativa e em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE DIREITOS DE CIDADANIA E GERACAO DE RENDA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 14/02/2012 | 622.00 | 00005683042410 | LIMDEMBERG MOREIRA DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servico publico e aos termos do Programa Pro Jovem e Adolecente, como Facilitador, para compor a equipe do referido Programa em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 15/02/2012 | 1200.00 | 00002733349481 | MARIA DAS NEVES ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com objetivo suprir necessidades no atendimento de servicos publico e aos termos do PROGRAMA BOLSA FAMILIA - Centro de Referencia da Assistente Social, como Assistente Social, em situacao que refoge a rotina administrativa e em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 15/02/2012 | 1300.00 | 00043700128487 | MARIA SALOME DA PAIXAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo de refeicoes para garis e policiais que prestam servicos ao Municipio, relativo aos meses de out/11, nov/11 e dez/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 15/02/2012 | 0.06 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de fevereiro/12, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 15/02/2012 | 2000.00 | 00085329240425 | ALFREDO CARNEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MNV-1958/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 25 viagens p/Joao Pessoa/PB e 05 viagens p/Santa Rita/PB, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 15/02/2012 | 16.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a 02 (duas) tarifas DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0000272 | 15/02/2012 | 7965.00 | 02974662000198 | INTERGRAF FRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de materiais graficos destinados a Secretaria de Saude, para atendimento nos POSTOS DE SAUDE deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 15/02/2012 | 290.00 | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 15/02/2012 | 1600.00 | 00066492220706 | JOAO ALVES CAVALCANTE(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa NTV-8013/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 20 viagens p/Joao Pessoa/PB e 04 viagens p/Santa Rita/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0000273 | 15/02/2012 | 7920.00 | 02974662000198 | INTERGRAF FRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 360 (trezentos e sessenta) diarios de classe 1o ao 5o ano do ensino fundamental destinados a Secretaria de Educacao e Cultura, para abastecimentos das Escolas da rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 16/02/2012 | 360.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do licenciamento/2012, banbeiro/2012, e seguro obrigatorio/2012 do onibus de placa BWQ-3561/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme demonstrativo dos pagamentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 16/02/2012 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 16/02/2012 | 400.00 | 00006982159400 | JOSE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (uma) moto de sua propriedade de placa MOV-4352/PB, a servicos da Secretaria de Saude junto ao PEVA deste Municipal, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 16/02/2012 | 48.03 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de fevereiro/12, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 16/02/2012 | 760.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento do sistema de folha de pagamento (SFP), referente ao mes de fevereiro/12, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos eletronica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 16/02/2012 | 400.00 | 00052623262420 | JOSE BARBOSA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) casa destinada ao funcionamento do escritorio da EMATER-PB deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 17/02/2012 | 409.44 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de fevereiro/12, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 17/02/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente contribuicao do municipio para a Uniao Brasileira dos Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 17/02/2012 | 2000.00 | 00092902928491 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, refrigerantes e agua mineral destinados as equipes do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II, COORDENADOR(A) DO PSF, ANALISTA DE LABORATORIO, MEDICOS(AS) DIGITADOR, BIOQUIMICO eEQUIPE SAUDE BUCAL - SB deste Municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 17/02/2012 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 17/02/2012 | 1326.14 | 06194031000530 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos diversos destinados a Secretaria de Saude deste deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 17/02/2012 | 2800.00 | 00092902928491 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, refrigerantes e agua mineral aos professores da rede Municipal de Ensino na reuniao de planejamento escolar para o ano letivo 2012 da Educacao basica: Fundamental I e II, Infantil e Eja, realizados no dia 09/02/2012, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 22/02/2012 | 7842.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 22/02/2012 | 2000.00 | 00002569528412 | BENEDITO LOPES DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MMI-1289/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 25 viagens p/Joao Pessoa/PB e 05 viagens p/Santa Rita/PB, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 22/02/2012 | 74.53 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de fevereiro/12, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 22/02/2012 | 9499.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.880-2- ICMS, referente ao pagamento da ENERGISA S/A, relativo ao mes de janeiro/12, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 23/02/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da FAMUP, relativo ao mes de fevereiro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 23/02/2012 | 2100.00 | 00089393546720 | ANTONIO MALHEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capinagens de diversas Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio e Adjacencias, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos avulsa anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 24/02/2012 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 24/02/2012 | 13548.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de fevereiro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 24/02/2012 | 2.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 10.362-4 - FMASPJOV, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0000301 | 25/02/2012 | 2676.14 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente destinados ao funcionamento da Secretaria de Trabalho e Acao Social - SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS - PAIF/CRAS deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032012 | 0000299 | 25/02/2012 | 8605.94 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 25/02/2012 | 4315.63 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os Postos de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/02/2012 | 27.04 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos servidores lotados na Secretaria de Saude como AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, relativo ao mes de janeiro/12, conforme documento anexo. (pago com recusos do PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/02/2012 | 4000.00 | 00067680364400 | JOAO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo tipo MERCEDES BENZ/MARCO POLO SENIOR GVO de placa LMW-2911/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura para atender esta Edilidade, relativo ao mes de dezembro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | AMPLIACAO,REFORMA E RECUPERACAO DAS ESCO LAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000322011 | 0000304 | 28/02/2012 | 30746.54 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 5a. medicao dos servicos de ampliacao e manutencao das Escolas Municipais deste Municipio, conforme nota fiscal anexo. | 10062011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/02/2012 | 14766.89 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (MDE/10%), relativo ao mes de fevereiro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/02/2012 | 15328.25 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (MDE/10%), relativo ao mes de fevereiro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/02/2012 | 46680.73 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (FUNDEB 60%), relativo ao mes de fevereiro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/02/2012 | 17829.19 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de fevereiro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 29/02/2012 | 27149.81 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (FUNDEB 40%), relativo ao mes de fevereiro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/02/2012 | 4142.13 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (FUNDEB 40%), relativo ao mes de fevereiro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/02/2012 | 4212.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria e Educacao e Cultura - SUPORTE PEDAGOGICO (FUNDEB 60%), relativo ao mes de fevereiro/12 conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/02/2012 | 23866.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de fevereiro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/02/2012 | 4782.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de fevereiro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/02/2012 | 30933.01 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura como PROFESSORES PRO EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - EIP, relativo ao mes de fevereiro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 29/02/2012 | 8014.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como PROFESSORES TEMPORARIOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - PEJA deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/02/2012 | 1874.74 | 00013927906468 | MARIA DO SOCORRO CARNEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do incentivo por produtividade dos proficionais de saude deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/02/2012 | 72.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a (09) nove tarifas DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/02/2012 | 17214.53 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de fevereiro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/02/2012 | 3710.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caldas Brandao, relativo ao mes de fevereiro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/02/2012 | 9750.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude como AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, relativo ao mes de fevereiro/12, conforme folha anexo (pago com recursos do PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/02/2012 | 12608.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de fevereiro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/02/2012 | 2866.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de fevereiro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/02/2012 | 19644.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como MEDICOS(AS), ENFERMEIROS(AS) e AUXILIARES do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/12, conformefolha anexo. (pago com recursos do PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DOS DEMAIS PROGRAMAS PAB VARI AVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 29/02/2012 | 1200.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como AGENTES DA DENGUE (PEVA) deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/12, conforme folha anexo. (pago com recursos do PEVA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 29/02/2012 | 3644.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como DENTISTAS e AUXILIARES DE CONSULTORIO - SAUDE BUCAL deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/12, conforme folha anexo. (pago com recursosdo PROGRAMA SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BAS ICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 29/02/2012 | 8345.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como DIGITADOR, TEC EM ENFERMAGEM, TEC DE LABORATORIO, MEDICO(A), COORDENADOR(A) DO PSF e BIOQUIMICO deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/12, conforme folha anexo (PAGO COM RECURSOS DO PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/02/2012 | 1308.58 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de fevereiro/12, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/02/2012 | 1.11 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de fevereiro/12, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/02/2012 | 1690.00 | 12080285000105 | ANDRE MARCO NEVES DE MELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de edicao de cadastro e servicos especializados de apoio administrativo, relativo ao mes de fevereiro/2012, conforme especificado no contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/02/2012 | 11289.76 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de fevereiro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/02/2012 | 9935.42 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime estatutario-Caldas Brandao, relativo ao mes de fevereiro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/02/2012 | 2666.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de fevereiro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 29/02/2012 | 4719.79 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 15/60 parcela do parcelamento correspondente ao PASEP/DARF, relativo ao periodo de 01/2006 a 11/2010, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/02/2012 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta Edilidade veiculados nesta Emissora, relativo ao mes de fevereiro/12, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/02/2012 | 16.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.880-2 - ICMS, referente a (02) duas tarifas DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/02/2012 | 622.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de fevereiro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 29/02/2012 | 11376.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de fevereiro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 29/02/2012 | 2366.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de fevereiro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/02/2012 | 395.20 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos servidores de diversas Secretarias desta Edilidade, regime estatutario-Caldas Brandao/Caja, relativo ao mes de fevereiro/12, conforme documento anexo. (190 servidores). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/02/2012 | 1809.30 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 6.880-2 - ICMS, referente ao pagamento da CAGEPA, relativo ao mes de fevereiro/12, conforme resumo das contas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/02/2012 | 3516.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de fevereiro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/02/2012 | 5480.20 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material didatico destinados a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Minicipio, para utilizacao dos alunos do PROGRAMA PRO JOVEM, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 29/02/2012 | 10948.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Trabalho e Acao Social, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de fevereiro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 29/02/2012 | 3110.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no CONSELHO TUTELAR deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENV.,TUR.,M.AMB.,AGRIC.E AGROPEC. | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 29/02/2012 | 6960.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Sec de Desenvolv Economico Tur Meio Amb Agric e Pec, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de fevereiro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/02/2012 | 622.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de fevereiro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/02/2012 | 8000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios do PREFEITO CONSTITUINTE deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/02/2012 | 4000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios do VICE-PREFEITO deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/02/2012 | 5410.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de fevereiro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/02/2012 | 1894.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de fevereiro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/03/2012 | 310.00 | 05549826000128 | MARIA CECILIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes com o Sr. Prefeito e Secretarios, para tratar assuntos de interesse desta Edilidade, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/03/2012 | 330.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao destinadas ao FIAT/UNO/MILLE de placa MOA-5944/PB, pertencente a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/03/2012 | 813.75 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de USO(locacao) DE SISTEMAS DE INFORMATICA, relativo ao mes de fevereiro/12, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/03/2012 | 504.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves do terminal telefonico no. 3284-1081 pertencente a esta Edilidade, relativo ao mes de fevereiro/12, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/03/2012 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Comunicacao Multimidia ate 1.024 Kbps instalada nesta Edilidade, relativo ao mes de fevereiro/12 conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/03/2012 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Comunicacao Mutimidia ate 300 Kbps instalada (Junta Militar) deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/12 conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/03/2012 | 308.40 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao destinadas ao FIAT/UNO/MILLE de placa MOT-2116/PB, pertencente a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/03/2012 | 297.60 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra realizada no FIAT/UNO/MILLE de placa MOT-2116/PB, pertencente a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/03/2012 | 270.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Comunicacao Multimidia ate 300 Kbps instalada na Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/12, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/03/2012 | 433.33 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e destinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude deste Municipio, relativo ao periodo de 01/02 a 29/02/2012, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/03/2012 | 388.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves do terminal telefonico no. 3284-1233 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/12, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/03/2012 | 1600.00 | 00039662101420 | JOAO JOSE DE VASCONCELOS CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e instalacao de 01 (um) toldo medindo 9,50x2,00 metros para o Posto de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0000369 | 01/03/2012 | 9566.60 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material didatico destinados a Secretaria de Educacao e Cultura para o abastecimento das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/03/2012 | 1575.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 45 (quarenta e cinco) botijoes de gas de cozinha glp 13 kg, ao preco unitario de R$. 35,00 (trinta e cinco reais), destinados a manutencao das Escolas da rede Municipal de Ensino deste Municipio, no preparo da merenda escolar, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/03/2012 | 134.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves do terminal telefonico no. 3284-1232 pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/12, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/03/2012 | 565.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves do terminal telefonico no. 3284-1232 pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/12, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/03/2012 | 1500.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de palestra para professores da rede Municipal deste Municipio, na semana Pedagogica, no dia 16 de fevereiro do ano em curso, conforme descriminacao em nota fiscal eletronica de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000042012 | 0000381 | 02/03/2012 | 6900.00 | 04190700000147 | F & F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 50 (cinquenta) carteiras escolar prancheta PVC PLAX, ao preco unitario de R$. 138,00 (cento e trinta e oito reais), destinadas a Secretaria de Educacao e Cultura para o abastecimento das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 02/03/2012 | 2200.00 | 00021943974420 | DJALMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa NPV-0677/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 25 viagens p/Joao Pessoa/PB e 09 viagens p/Santa Rita/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/03/2012 | 2700.00 | 00005641978400 | RODRIGO NUNES TOSCANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 100 (cem) carradas de agua potavel ao preco unitario de R$. 27,00 (vinte e sete reais), destinadas ao abatecimento de cisternas de pessoas carentes e residente na zona rural deste Municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 05/03/2012 | 342.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 19 (dezenove) bolsas p/colostomia recortavel transparente ao preco unitario de R$. 18,00 (dezoito reais) cada, destinadas aos Postos de Saude para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e residentes neste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 05/03/2012 | 578.80 | 04798601000142 | BIS COMERCIO E PRODUTOS FAMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicacoes de manipuladas destinadas a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 05/03/2012 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 05/03/2012 | 1500.00 | 00064627802404 | SEVERINO SEBASTIAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MNE-6850/PB, no transporte de medicos(as), enfermeiros(as) e auxiliares do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/12, conforme recibo anexo.(Pago com recursos do PSF I e II). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 05/03/2012 | 3500.00 | 00005034416433 | ELIOMAR JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) FIAT/DUCATO/MINIBUS de sua propriedade de placa LBW-0169/PB, no transporte de estudantes do Distrito de Caja e Adjacencias para frequentarem aulas na UFPB e UNIPE em Joao Pessoa/PB e vice-verso, relativo ao mes de fevereiro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS DO MUNICIPIO | APOIO A EVENTOS E GRUPOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 05/03/2012 | 20000.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com a presentacao da Banda Pele Morena nos festejos da Padroeira Nossa Senhora das Dores realizada no dia 02 de Fevereiro de 2012 nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 05/03/2012 | 257.20 | 34028316273266 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na postagens (sedex e cartas registradas) de documentos pertencentes a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme recibo de venda de produtos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 05/03/2012 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 06/03/2012 | 3028.20 | 11172494000108 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 06/03/2012 | 6869.25 | 11172494000108 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000062012 | 0000393 | 06/03/2012 | 18000.00 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 150 (cento e cinquenta) horas de 01 (uma) maquina escavadeira hidraulica ao preco unitario de R$. 120,00 (cento e vinte reais) a hora, destinada a remocao e adequacao do lixao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 07/03/2012 | 700.00 | 00098765432100 | BENEDITO CASSIMIRO FERREIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) trator de sua propriedade no transporte de lixo desta Cidade para depositar na area rural da Fazenda Ladeira Grande do Municipio de Gurinhem/PB, durante 04 (quatro) dias de cada mes, relativo aos meses de fevereiro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORAMENTOS DO SETOR PRIMARIO E EXTENSAO RURAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 07/03/2012 | 15600.00 | 13362682000124 | A C CONSTRUCOES E SERVICOS DE RESTAURACOES DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 3o pagamento dos servicos de recuperacao das estradas vicinais deste Municipio. | 10022012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 07/03/2012 | 830.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIO E ULTRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente ao exame RM Pelvica realizado na paciente Irene Maria dos Santos Ancelmo, conforme discriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 07/03/2012 | 725.00 | 00010246283459 | DIEGO DO NASCIMENTO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Secretaria de Saude como AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, relativo ao mes de novembro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 07/03/2012 | 500.00 | 00001943258490 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de materia de interesse do Poder Executivo desta Edilidade, relativo ao mes de fevereiro/12, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 08/03/2012 | 338.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao, de CONTRATO no. 40/2011 e PREGAO 03/2011 e ou mologacao do PREGAO 03/2011 e aviso de resultado do PREGAO 03/2011 no D.O. de 28/02/2012 = R$. 338,00, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos eletronica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 08/03/2012 | 16.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a 02 (duas) tarifas DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 08/03/2012 | 1950.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo FIAT/UNO/FIRE FLEX, com ar condicionado, completo, 04 portas, km livre, de placa NQH-8600/PB, locado a Secretaria de Saude deste Municipio, para uso exclusivo da Saude, no periodo de 01/01 a 31/01/2012, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 08/03/2012 | 2800.00 | 00043779115468 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MMV-9189/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos na Cidade de Joao Pessoa/PB, sendo 40 viagens, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 08/03/2012 | 1950.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa NQH-0980/PB, com ar condicionado, completo, 04 portas, km livre, locado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, para uso exclusivo da Educacao, no periodo de 01/02 a 29/02/2012, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 08/03/2012 | 5450.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) CAMINHAO MERCEDES BENZ de placa MYE-8166/PB, com km livre, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, no periodo de 01/01 a 31/01/2012, conforme descriminacao em nota fiscalde servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 08/03/2012 | 4750.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo CAMIONETA CABINE DUPLA, flex de placa NQC-7886/PB, km livre, locado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, no periodo de 01/01 a 31/01/2012, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 09/03/2012 | 2593.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.265,000 lts de oleo diesel aditivado ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado a camioneta L200 de placa NQC-7886/PB, locado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 09/03/2012 | 2736.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.335,000 lts de oleo diesel comum e aditivado ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao caminhao de placa MYE-8166/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 09/03/2012 | 2695.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.315,000 lts de oleo diesel e aditivado ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao micro onibus de placa LMW-2911/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conformedescriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 09/03/2012 | 3335.68 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.303,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa NPS-7144/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 09/03/2012 | 3056.64 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.194,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa MNZ-0966/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/03/2012 | 3000.00 | 09136342000108 | COPAGRE - COMPANHIA AGROPECUARIA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) hectare de terra localizado na area rural da Fazenda Ledeira Grande do Municipio de Gurinhem/PB, destinado a colocacao de residios solidos (lixo), relativo aos meses de janeiro/12 e fevereiro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 09/03/2012 | 3900.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 (dois) veiculos FIAT/UNO/FIRE FLEX, de placas MNZ-0966/PB e NPS-7144/PB, com ar condicionado, 04 portas, completo, km livre, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, no periodode 01/01 a 31/01/2012, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 09/03/2012 | 200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: SISTEMA DE ACAO SOCIAL, relativo ao mes de marco/12, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 09/03/2012 | 3374.08 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.318,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/MILLE de placa MOA-5944/PB, pertencente a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | AMPLIACAO,REFORMA E RECUPERACAO DAS ESCO LAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000322011 | 0000411 | 09/03/2012 | 33052.40 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 6a. medicao dos servicos de ampliacao e manutencao das Escolas Municipais deste Municipio, conforme nota fiscal anexo. | 10062011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 09/03/2012 | 2798.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.365,000 lts de oleo diesel comum ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao onibus de placa BWQ-3561/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 09/03/2012 | 2757.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.345,000 lts de oleo diesel comum ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao onibus/vw-15.150 EOD ESCOLAR HD ORE de placa NQD-4234/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Culturadeste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 09/03/2012 | 2306.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.125,000 lts de oleo diesel comum ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao onibus IVECO/CITYCLASS 70C16 de placa OFB-3359/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 09/03/2012 | 3330.56 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.301,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa NQH-0980/PB, locado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conformedescriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 09/03/2012 | 1200.00 | 00002569528412 | BENEDITO LOPES DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de (um) veiculo de sua propriedade de placa MMI-1289/PB, no transporte e distribuicao da merenda escolar para as Escolas da rede Municipal de Ensino deste Municipio, ano letivo 2012, relativo ao mes de fevereiro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 09/03/2012 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: SISTEMA DE FARMACIA BASICA, relativo ao mes de marco/12, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 09/03/2012 | 24.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a 03 (tres) tarifas DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 09/03/2012 | 3251.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.270,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa NQH-8600/PB, locado a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 09/03/2012 | 3456.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.350,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT STRADA AMBULANCIA de placa OEU-8419/PB, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 09/03/2012 | 2132.37 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de marco/12, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/03/2012 | 3430.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.340,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/MILLE de placa MOT-2116/PB, pertencente a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 09/03/2012 | 2740.48 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.071,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/MILLE de placa KFV-7995/PE, utilizado para prestacao de servicos a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 09/03/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios - CNM, relativo ao mes de fevereiro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 09/03/2012 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: SISTEMA DE LICITACAO, relativo ao mes de marco/12, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 09/03/2012 | 16.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente a 02 (duas) tarifas DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 09/03/2012 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia e assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de janeiro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 09/03/2012 | 1500.00 | 00000806479442 | HOUSEMAM DOS SANTOS ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia e assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de fevereiro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 09/03/2012 | 351.52 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos servidores de diversas Secretarias desta Edilidade, regime comissionados-Caldas Brandao/Caja, relativo ao mes de fevereiro/12, conforme documento anexo. (169 servidores). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/03/2012 | 110.01 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mao de obra mecanica no CAMINHAO MERCEDES BENZ de placa MYE-8166/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/03/2012 | 451.50 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mao de obra eletrica/mecanica no CAMINHAO MERCEDES BENZ de placa MYE-8166/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicosanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/03/2012 | 2148.50 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de resposicao destinadas ao CAMINHAO MERCEDES BENZ de placa MYE-8166/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 12/03/2012 | 622.00 | 00005492272454 | IVONIZE BENTO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servicos publicos e aos termos do Programa Bolsa Familia - Recepcionista, em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2012, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 12/03/2012 | 700.00 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no atendimento as necessidades imediatas nas rotinas administrativas como desenvolvimento do PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE COMBATE A FOME e PROGRAMA BOLSA FAMILIA deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 12/03/2012 | 800.00 | 00002466997444 | IRIS DIANA GOMES VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servico publico e aos termos do Programa Bolsa Familia - Tecnica do Cadastro Unico, para compor a equipe do referido Programa em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2012, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 12/03/2012 | 622.00 | 00009260281466 | JULIANA GOUVEIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servicos publicos e aos termos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, como Facilitadora, para compor a equipe do referido Programa em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2012, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 12/03/2012 | 800.00 | 00005363661446 | REJANE DOS SANTOS ARAUJO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Trabalho e Acao Social - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, para compor a equipe do referido programa em situacao que refoge a rotina administrativadeste Municipio, relativo ao mes de janeiro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 12/03/2012 | 1200.00 | 00001313507490 | ANIEDJA FERNANDA SANTOS DE ARUAJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com objetivo suprir necessidades no atendimento de servicos publico e aos termos do PROGRAMA BOLSA FAMILIA - Centro de Referencia da Assistente Social, como Psicologa, em situacao que refoge a rotina administrativa e em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 12/03/2012 | 1200.00 | 00002733349481 | MARIA DAS NEVES ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com objetivo suprir necessidades no atendimento de servicos publico e aos termos do PROGRAMA BOLSA FAMILIA - Centro de Referencia da Assistente Social, como Assistente Social, em situacao que refoge a rotina administrativa e em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 12/03/2012 | 622.00 | 00002743023490 | JOSINALDO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Trabalho e Acao Social - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, para compor a equipe do referido programa em situacao que refoge a rotina administrativa deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 12/03/2012 | 0.29 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de marco/12, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 12/03/2012 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da BEMFAM, relativo ao mes de marco/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 12/03/2012 | 622.00 | 00004914690470 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Educacao e Cultura, como monitor de informatica do Telecentro comunitario deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 13/03/2012 | 16.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente a 02 (duas) tarifas DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 13/03/2012 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 8.692-4 - FMASIGDBF, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 13/03/2012 | 622.00 | 00008143709426 | NATANIELLE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Trabalho e Acao Social - Programa Bolsa Familia para cadastramento unico, para compor a equipe do referido programa em situacao que refoge a rotina administrativa deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE DIREITOS DE CIDADANIA E GERACAO DE RENDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PAIF/ CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 14/03/2012 | 4512.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 02 (dois) NOTEBOK SAMSUNG 300V4A INTEL CORE 13 2GB 500GB LED 14", 02 (dois) ESTABILIZADOR REVOLUTION SPEEDY US300BI 115 NT S/ADAPT e 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIOAL HP DESKJET 3050 destinados a Secretaria de Acao Social deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 14/03/2012 | 1600.00 | 00001909263419 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de execucao de servicos de reformulacao, organizacao e identificacao de arquivos da Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo aos meses de janeiro/12 e fevereiro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 14/03/2012 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 15/03/2012 | 1222.15 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais diversos destinados a Secretaria de Educacao e Cultura para o abastecimentos das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 000012012 | 0000456 | 15/03/2012 | 17100.00 | 02974662000198 | INTERGRAF FRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 1.500 (Hum mil e quinhentos) cadernos espirais c/140fls, capa em papel triplex 300g/m, imp. 4x0 cores ao preco unitario de R$. 11,40, destinados a Secretaria de Educacaoe Cultura para abastecimento das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal eletronica de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0000455 | 15/03/2012 | 8750.00 | 02974662000198 | INTERGRAF FRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de materiais graficos destinados a Secretaria de Saude, para atendimento nos POSTOS DE SAUDE deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 16/03/2012 | 813.75 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de USO(locacao) DE SISTEMAS DE INFORMATICA, relativo ao mes de marco/12, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 16/03/2012 | 1200.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de 01 (um) fossao do Clube Cajaense (totalizando 04 (quatro) carradas) e o desentupimento dos canos de esgoto do mesmo no Distrito de Caja deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE DIREITOS DE CIDADANIA E GERACAO DE RENDA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 19/03/2012 | 622.00 | 00005683042410 | LIMDEMBERG MOREIRA DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servico publico e aos termos do Programa Pro Jovem e Adolecente, como Facilitador, para compor a equipe do referido Programa em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/03/2012 | 730.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIO E ULTRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente ao exame RM Coluna Lombar realizado no paciente Luiz Vicente da Silva, conforme discriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/03/2012 | 350.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIO E ULTRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente ao exame TC Coluna Lombar realizado na paciente Odinete Maria dos Santos Silva, conforme discriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/03/2012 | 10152.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.880-2- ICMS, referente ao pagamento da ENERGISA S/A, relativo ao mes de fevereiro/12, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/03/2012 | 400.00 | 00052623262420 | JOSE BARBOSA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) casa destinada ao funcionamento do escritorio da EMATER-PB deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/03/2012 | 349.79 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de marco/12, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/03/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da FAMUP, relativo ao mes de marco/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/03/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente contribuicao do municipio para a Uniao Brasileira dos Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/03/2012 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/03/2012 | 27.04 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos servidores lotados na Secretaria de Saude como AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, relativo ao mes de fevereiro/12, conforme documento anexo. (pago com recusos doPACS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/03/2012 | 2000.00 | 00085329240425 | ALFREDO CARNEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MNV-1958/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Mari/PB, sendo 27 viagens p/Joao Pessoa/PB e 03 viagens p/Mari/PB, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/03/2012 | 1800.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao destinadas ao onibus de placa BWQ-3561/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 21/03/2012 | 800.00 | 00017365295449 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e mudanca de versao do PROGRAMA DE ANALISES CLINICAS DO LABORATORIO dos Postos de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos autonomo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 21/03/2012 | 2200.00 | 00003255669413 | EDNALDO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MNN-2975/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 30 viagens p/Joao Pessoa/PB, 02 viagens p/Santa Rita/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | CONSTRUCAO E OU REFORMA DE UNIDADES DE S AUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000302011 | 0000473 | 22/03/2012 | 8873.68 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na 5a. medicao dos servicos de reforma e ampliacao dos Postos de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos eletronica anexo. | 10042011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102012 | 0000474 | 22/03/2012 | 3200.00 | 00003681910448 | MARIA REJANE SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, refrigerantes e agua mineral destinados as equipes do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II, COORDENADOR(A) DO PSF, ANALISTA DE LABORATORIO, MEDICOS(AS) DIGITADOR, BIOQUIMICO eEQUIPE SAUDE BUCAL - SB deste Municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 22/03/2012 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 22/03/2012 | 2080.00 | 12080285000105 | ANDRE MARCO NEVES DE MELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de edicao de cadastro e servicos especializados de apoio administrativo, na confeccao de material informativo para prevencao da obesidade infantil, destinado as escolas integrantes do PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE, conforme especificado no contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DOS DEMAIS PROGRAMAS PAB VARI AVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 22/03/2012 | 400.00 | 00006982159400 | JOSE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (uma) moto de sua propriedade de placa MOV-4352/PB, a servicos da Secretaria de Saude utilizada no combate as endemias na zona rural deste municipio no mes de Fevereiro/12, conforme recibo anexo(Piso de vigilancia e Promocao de Saude PFVPS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 23/03/2012 | 700.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos especializados, nas informacoes do PAB junto a Secretaria de Saude deste Municipio, referente aos meses de janeiro/12 e fevereiro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 23/03/2012 | 1425.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de cartuchos HP pretos e coloridos, toner reciclados e manutencao de impressora com reparo de pecas, pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 23/03/2012 | 149.70 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 03 (tres) cartuchos HP coloridos original, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 23/03/2012 | 75.58 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de marco/12, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 27/03/2012 | 3000.00 | 00064627802404 | SEVERINO SEBASTIAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MNE-6850/PB, no transporte de medicos(as), enfermeiros(as) e auxiliares do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II deste Municipio, relativo aos meses de fevereiro/12 e marco/12, conforme recibo anexo.(Pago com recursos do PSF I e II). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/03/2012 | 270.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Comunicacao Multimidia ate 300 Kbps instalada na Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de marco/12, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/03/2012 | 1200.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) carro de som de sua propriedade de placa MMN-0422/PB, na divulgacao de vacinacao diversas neste Municipio, realizada em fevereiro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/03/2012 | 1600.00 | 00009020091417 | RAYSSA MYLLANNA DO NASCIMENTO PEREIRA PACIFICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na validacao de Certificados Digitais das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/03/2012 | 6997.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parcela 01/60 incidente sob Fopag de diversas Secretarias, pago na guia de GPS, relativo a competencia marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/03/2012 | 161.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parcelamento Previdenciario, parcela 01/60 incidente sob Fopag de diversas Secretarias, pago na guia de GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/03/2012 | 161.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parcelamento Previdenciario, parcela 01/60 incidente sob Fopag de diversas Secretarias, pago na guia de GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/03/2012 | 808.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS Previdencia Social, parcela unica incidente sob Fopag de diversas Secretarias, pago na guia de GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/03/2012 | 2123.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parcelamento Previdenciario simples, parcela 01/60 incidente sob Fopag de diversas Secretarias, pago na guia de GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/03/2012 | 500.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS Previdencia Social, parcela unica incidente sob Fopag de diversas Secretarias, pago na guia de GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/03/2012 | 242.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves do terminal telefonico no. 3284-1081 pertencente a esta Edilidade, relativo ao mes de janeiro/12, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/03/2012 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Comunicacao Multimidia ate 1.024 Kbps instalada nesta Edilidade, relativo ao mes de marco/12 conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/03/2012 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Comunicacao Mutimidia ate 300 Kbps instalada (Junta Militar) deste Municipio, relativo ao mes de marco/12 conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 29/03/2012 | 1050.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND E COM DE PECAS E MOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao, recuperacao, com troca de pecas e mao de obra no onibus de placa BWQ-3561/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/03/2012 | 14766.89 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (MDE/10%), relativo ao mes de marco/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/03/2012 | 15578.25 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (MDE/10%), relativo ao mes de marco/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/03/2012 | 48093.94 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (FUNDEB 60%), relativo ao mes de marco/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/03/2012 | 18268.62 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de marco/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/03/2012 | 27149.81 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (FUNDEB 40%), relativo ao mes de marco/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/03/2012 | 4142.13 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (FUNDEB 40%), relativo ao mes de marco/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 30/03/2012 | 1800.00 | 00066492220706 | JOAO ALVES CAVALCANTE(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MYL-8380/PB no transporte de Estudantes dos Sitios Riachao dos Coelhos e Mata Fresca deste Municipio, para frequentarem aulasem Caldas Brandao e vice-verso no periodo noturno, relativo ao mes de fevereiro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 30/03/2012 | 4212.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria e Educacao e Cultura - SUPORTE PEDAGOGICO (FUNDEB 60%), relativo ao mes de marco/12 conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 30/03/2012 | 23866.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de marco/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 30/03/2012 | 4932.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de marco/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 30/03/2012 | 33843.19 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura como PROFESSORES PRO EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - EIP, relativo ao mes de marco/12, conforme folhaanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/03/2012 | 8264.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como PROFESSORES TEMPORARIOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - PEJA deste Municipio, relativo ao mes de marco/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS DO MUNICIPIO | APOIO A EVENTOS E GRUPOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082012 | 0000544 | 30/03/2012 | 5000.00 | 00040495345415 | GILMAR FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) parque de diversoes para as comemoracoes alusivas ao Calendario Municipal: (FESTA DA PADROEIRA Na. Sa. DAS DORES deste Municipio, realizada de 20/01/2012 a 03/02/2012, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/03/2012 | 17214.53 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de marco/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/03/2012 | 3710.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caldas Brandao, relativo ao mes de marco/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/03/2012 | 9750.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude como AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, relativo ao mes de marco/12, conforme folha anexo (pago com recursos doPACS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 30/03/2012 | 12608.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de marco/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/03/2012 | 3066.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de marco/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/03/2012 | 19644.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como MEDICOS(AS), ENFERMEIROS(AS) e AUXILIARES do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II deste Municipio, relativo ao mes de marco/12, conforme folha anexo. (pago com recursos do PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DOS DEMAIS PROGRAMAS PAB VARI AVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 30/03/2012 | 1662.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como AGENTES DA DENGUE (PEVA) deste Municipio, relativo ao mes de marco/12, conforme folha anexo. (pago com recursos do PEVA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/03/2012 | 3644.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como DENTISTAS e AUXILIARES DE CONSULTORIO - SAUDE BUCAL deste Municipio, relativo ao mes de marco/12, conforme folha anexo. (pago com recursos doPROGRAMA SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BAS ICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/03/2012 | 8345.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como DIGITADOR, TEC EM ENFERMAGEM, TEC DE LABORATORIO, MEDICO(A), COORDENADOR(A) DO PSF e BIOQUIMICO deste Municipio, relativo ao mes de marco/12,conforme folha anexo (PAGO COM RECURSOS DO PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/03/2012 | 1690.00 | 12080285000105 | ANDRE MARCO NEVES DE MELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de edicao de cadastro e servicos especializados de apoio administrativo, para edicao do Relatorio de Gestao do mes de dezembro/11, enviados ao Poder Legislativo especificado no contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/03/2012 | 2200.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia e assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de fevereiro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/03/2012 | 622.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de marco/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 30/03/2012 | 395.20 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos servidores de diversas Secretarias desta Edilidade, regime estatutario-Caldas Brandao/Caja, relativo ao mes de marco/12, conforme documento anexo. (190 servidores). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/03/2012 | 11876.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de marco/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 30/03/2012 | 2616.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de marco/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/03/2012 | 1602.89 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de marco/12, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/03/2012 | 1.11 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de marco/12, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/03/2012 | 11289.76 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de marco/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/03/2012 | 9935.42 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime estatutario-Caldas Brandao, relativo ao mes de marco/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/03/2012 | 4751.13 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 16/60 parcela do parcelamento correspondente ao PASEP/DARF, relativo ao periodo de 01/2006 a 11/2010, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 30/03/2012 | 13548.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de marco/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 30/03/2012 | 2666.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de marco/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/03/2012 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta Edilidade veiculado nesta Emissora, relativo ao mes de marco/12, conforme descriminacao em nota fiscal de servicosanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 30/03/2012 | 400.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de producao de Sport s institucionais a ser veiculado em Emissoras de Radio, no mes de marco/12, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/03/2012 | 3516.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de marco/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/03/2012 | 2000.00 | 00011331856493 | JOSE ALISON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no retelhamento e capinagem da casa destinada ao funcionamento do PETI, locada a esta Edilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 30/03/2012 | 10948.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Trabalho e Acao Social, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de marco/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/03/2012 | 3110.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no CONSELHO TUTELAR deste Municipio, relativo ao mes de marco/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/03/2012 | 772.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de marco/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 30/03/2012 | 8000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios do PREFEITO CONSTITUINTE deste Municipio, relativo ao mes de marco/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 30/03/2012 | 4000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios do VICE-PREFEITO deste Municipio, relativo ao mes de marco/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 30/03/2012 | 5410.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de marco/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 30/03/2012 | 1894.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de marco/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENV.,TUR.,M.AMB.,AGRIC.E AGROPEC. | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 30/03/2012 | 6960.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Sec de Desenvolv Economico Tur Meio Amb Agric e Pec, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de marco/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 02/04/2012 | 4750.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo CAMIONETA CABINE DUPLA, flex de placa NQC-7886/PB, km livre, locado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, no periodo de 01/03 a 31/03/2012, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 02/04/2012 | 3506.53 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Minicipio para o preparo da merenda escolar dos alunos do PROGRAMA PRO JOVEM, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 02/04/2012 | 1517.38 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 6.880-2 - ICMS, referente ao pagamento da CAGEPA, relativo ao mes de marco/12, conforme resumo das contas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 02/04/2012 | 5450.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) CAMINHAO MERCEDES BENZ de placa MYE-8166/PB, com km livre, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, no periodo de 01/03 a 31/03/2012, conforme descriminacao em nota fiscalde servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 02/04/2012 | 3900.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 (dois) veiculos FIAT/UNO/FIRE FLEX, de placas MNZ-0966/PB e NPS-7144/PB, com ar condicionado, 04 portas, completo, km livre, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, no periodode 01/03 a 31/03/2012, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0000569 | 02/04/2012 | 4000.00 | 00067680364400 | JOAO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo tipo MERCEDES BENZ/MARCO POLO SENIOR GVO de placa LMW-2911/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura para atender esta Edilidade, relativo ao mes de janeiro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 02/04/2012 | 1304.65 | 04164616001635 | TNL PCS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados do plano IO 13 (treze) linhas, relativo ao mes de 03/02/2012 a 03/03/2012, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 02/04/2012 | 478.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves do terminal telefonico no. 3284-1081 pertencente a esta Edilidade, relativo ao mes de marco/12, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 02/04/2012 | 2200.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia e assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de marco/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 02/04/2012 | 1345.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao corretiva em computadores, manutencao corretiva em impressora laser, alem de configuracao e rede, pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 02/04/2012 | 1950.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo FIAT/UNO/FIRE FLEX, com ar condicionado, completo, 04 portas, km livre, de placa NQH-8600/PB, locado a Secretaria de Saude deste Municipio, para uso exclusivo da Saude, no periodo de 01/03 a 31/03/2012, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 02/04/2012 | 510.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves do terminal telefonico no. 3284-1233 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de marco/12, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 02/04/2012 | 1950.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa NQH-0980/PB, com ar condicionado, completo, 04 portas, km livre, locado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, para uso exclusivo da Educacao, no periodo de 01/03 a 31/03/2012, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 02/04/2012 | 446.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves do terminal telefonico no. 3284-1232 pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo ao mes de marco/12, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112012 | 0000558 | 02/04/2012 | 2380.45 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo da merenda escolar para os alunos do PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 02/04/2012 | 1600.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente destinados a Secretaria de Educacao e Cultura para o utilizacao pelo PROGAMA BRASIL ALFABETIZADO deste Municipio, conforme descriminacao em notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112012 | 0000560 | 02/04/2012 | 9007.60 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede Municipal de Ensino (Ensino Fundamental, Jovens e Adultos - EJA e Pre-Escola) deste Municipio, conforme descriminacao em notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112012 | 0000566 | 02/04/2012 | 6075.09 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede Municipal de Ensino (Ensino Fundamental, Pre-Escola e Jovens e Adultos - EJA) deste Municipio, conforme descriminacao em notal fiscal anexo (contra partida). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS DO MUNICIPIO | APOIO A EVENTOS E GRUPOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082012 | 0000567 | 02/04/2012 | 10000.00 | 00040495345415 | GILMAR FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) parque de diversoes para as comemoracoes alusivas ao Calendario Municipal: (FESTA DA PADROEIRA Na. Sa. DAS DORES deste Municipio, realizada de 20/01/2012 a 03/02/2012, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 02/04/2012 | 3200.00 | 12606745000188 | WILPECAS - COM. DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao destinadas ao onibus de placa BWQ-3561/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 03/04/2012 | 546.80 | 04798601000142 | BIS COMERCIO E PRODUTOS FAMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 03/04/2012 | 800.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia, rodizios e outros nos pneus pertencentes aos veiculos desta Edilidade, no mes de fevereiro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENV.,TUR.,M.AMB.,AGRIC.E AGROPEC. | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 03/04/2012 | 215.11 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do licenciamento/2012, banbeiro/2012 e seguro obrigatorio/2012 do FIAT/UNO/MILLE de placa MOA-5944/PB, pertencente a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Municipio, conforme demonstrativodos pagamentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 04/04/2012 | 622.00 | 00005492272454 | IVONIZE BENTO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servicos publicos e aos termos do Programa Bolsa Familia - Recepcionista, em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de marco/2012, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 04/04/2012 | 700.00 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no atendimento as necessidades imediatas nas rotinas administrativas como desenvolvimento do PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE COMBATE A FOME e PROGRAMA BOLSA FAMILIA deste Municipio, relativo ao mes de marco/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 04/04/2012 | 800.00 | 00002466997444 | IRIS DIANA GOMES VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servico publico e aos termos do Programa Bolsa Familia - Tecnica do Cadastro Unico, para compor a equipe do referido Programa em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de marco/2012, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 04/04/2012 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 8.692-4 - FMASIGDBF, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 04/04/2012 | 1200.00 | 00001313507490 | ANIEDJA FERNANDA SANTOS DE ARUAJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com objetivo suprir necessidades no atendimento de servicos publico e aos termos do PROGRAMA BOLSA FAMILIA - Centro de Referencia da Assistente Social, como Psicologa, em situacao que refoge a rotina administrativa e em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de marco/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 04/04/2012 | 1200.00 | 00002733349481 | MARIA DAS NEVES ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com objetivo suprir necessidades no atendimento de servicos publico e aos termos do PROGRAMA BOLSA FAMILIA - Centro de Referencia da Assistente Social, como Assistente Social, em situacao que refoge a rotina administrativa e em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de marco/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE DIREITOS DE CIDADANIA E GERACAO DE RENDA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 04/04/2012 | 622.00 | 00005683042410 | LIMDEMBERG MOREIRA DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servico publico e aos termos do Programa Pro Jovem e Adolecente, como Facilitador, para compor a equipe do referido Programa em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de marco/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 04/04/2012 | 1874.74 | 00013927906468 | MARIA DO SOCORRO CARNEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do incentivo por produtividade dos proficionais de saude deste Municipio, relativo ao mes de marco/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152012 | 0000576 | 04/04/2012 | 2300.00 | 00021943974420 | DJALMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa NPV-0677/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 30 viagens p/Joao Pessoa/PB e 04 viagens p/Santa Rita/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 04/04/2012 | 72.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a 09 (nove) tarifas DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 04/04/2012 | 622.00 | 00004914690470 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Educacao e Cultura, como monitor de informatica do Telecentro comunitario deste Municipio, relativo ao mes de marco/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 04/04/2012 | 1200.00 | 00002569528412 | BENEDITO LOPES DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de (um) veiculo de sua propriedade de placa MMI-1289/PB, no transporte e distribuicao da merenda escolar para as Escolas da rede Municipal de Ensino deste Municipio, ano letivo 2012, relativo ao mes de marco/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 04/04/2012 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.880-2 - ICMS, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 04/04/2012 | 21.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 04/04/2012 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente precatorio, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS DO MUNICIPIO | APOIO A EVENTOS E GRUPOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 06/04/2012 | 65000.00 | 14678513000160 | MARCONDES PEREIRA CALISTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao artisticas das bandas: Sirano e Sirino, Garota Senvergona e o cantor Roberto Show, na realizacao das festividades em comemoracao da Padroeira Nossa Sra. das Dores nesteMunicipio, nos dias 01 e 02/02/2012. conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS DO MUNICIPIO | APOIO A EVENTOS E GRUPOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000072012 | 0000589 | 06/04/2012 | 29000.00 | 14678513000160 | MARCONDES PEREIRA CALISTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de palco, sonorizacao, iluminacao, grupo gerador e camarotes, para abrilhantar os Festejos em comemoracao a festa da Padroeira Nossa Sra. das Dores neste Municipio, realizadanos dias 01 e 02/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0000590 | 09/04/2012 | 4760.00 | 02974662000198 | INTERGRAF FRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de materiais graficos destinados a Secretaria de Saude, para atendimento nos POSTOS DE SAUDE deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/04/2012 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: SISTEMA DE FARMACIA BASICA, relativo ao mes de abril/12, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152012 | 0000596 | 10/04/2012 | 2000.00 | 00001917752407 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MMN-1075/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Guarabira/PB, sendo 25 viagens p/Joao Pessoa/PB e 05 viagens p/Guarabira/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152012 | 0000597 | 10/04/2012 | 2750.00 | 00043779115468 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MMV-9189/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 35 viagens p/Joao Pessoa/PB e 06 viagens p/Santa Rita/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/04/2012 | 3100.00 | 00000134647440 | MARIA DAS DORES DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MOP-9747/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Guarabira/PB, sendo 40 viagens p/Joao Pessoa/PB e 06 viagens p/Guarabira/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/04/2012 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da BEMFAM, relativo ao mes de abril/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0000600 | 10/04/2012 | 8694.00 | 02974662000198 | INTERGRAF FRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de materiais graficos destinados a Secretaria de Saude, para atendimento a Campanha de PREVENCAO A DSTS/AIDS, nas Escolas Intrgrantes do PROGRAMA SAUDE NAS ESCOLAS, deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000610 | 10/04/2012 | 3361.28 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.313,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa NQH-8600/PB, locado a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000613 | 10/04/2012 | 3743.54 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.462,320 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT STRADA AMBULANCIA de placa OEU-8419/PB, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000601 | 10/04/2012 | 2857.70 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.394,000 lts de oleo diesel comum ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao onibus de placa BWQ-3561/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000602 | 10/04/2012 | 2781.85 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.357,000 lts de oleo diesel comum ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao onibus/vw-15.150 EOD ESCOLAR HD ORE de placa NQD-4234/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Culturadeste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000606 | 10/04/2012 | 2708.05 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.321,000 lts de oleo diesel comum ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao onibus IVECO/CITYCLASS 70C16 de placa OFB-3359/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000609 | 10/04/2012 | 3366.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.315,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa NQH-0980/PB, locado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conformedescriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/04/2012 | 2833.47 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de abril/12, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/04/2012 | 0.15 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de abril/12, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000607 | 10/04/2012 | 3463.68 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.353,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/MILLE de placa MOT-2116/PB, pertencente a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000614 | 10/04/2012 | 2723.84 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.064,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/MILLE de placa KFV-7995/PE, utilizado para prestacao de servicos a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/04/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios - CNM, relativo ao mes de marco/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/04/2012 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: SISTEMA DE LICITACAO, relativo ao mes de abril/12, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/04/2012 | 332.80 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos servidores de diversas Secretarias desta Edilidade, regime comissionados-Caldas Brandao/Caja, relativo ao mes de marco/12, conforme documento anexo. (160 servidores). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/04/2012 | 27.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/04/2012 | 200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: SISTEMA DE ACAO SOCIAL, relativo ao mes de abril/12, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000608 | 10/04/2012 | 3374.08 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.318,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/MILLE de placa MOA-5944/PB, pertencente a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/04/2012 | 700.00 | 00000134647440 | MARIA DAS DORES DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) imovel destinado ao funcionamento do PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI deste Municipio, relativo aos meses de fevereiro/12 e marco/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/04/2012 | 622.00 | 00008143709426 | NATANIELLE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Trabalho e Acao Social - Programa Bolsa Familia para cadastramento unico, para compor a equipe do referido programa em situacao que refoge a rotina administrativa deste Municipio, relativo ao mes de marco/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000603 | 10/04/2012 | 2761.35 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.347,000 lts de oleo diesel comum e aditivado ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao caminhao de placa MYE-8166/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000604 | 10/04/2012 | 2699.85 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.317,000 lts de oleo diesel e aditivado ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao micro onibus de placa LMW-2911/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conformedescriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000611 | 10/04/2012 | 3445.76 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.346,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa NPS-7144/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000612 | 10/04/2012 | 3089.92 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.207,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa MNZ-0966/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/04/2012 | 700.00 | 00098765432100 | BENEDITO CASSIMIRO FERREIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) trator de sua propriedade no transporte de lixo desta Cidade para depositar na area rural da Fazenda Ladeira Grande do Municipio de Gurinhem/PB, durante 04 (quatro) dias de cada mes, relativo aos meses de marco/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENV.,TUR.,M.AMB.,AGRIC.E AGROPEC. | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/04/2012 | 215.11 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do licenciamento/2012, banbeiro/2012 e seguro obrigatorio/2012do FIAT/UNO/MILLE de placa MOA-5944/PB, pertencente a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Municipio, conforme demonstrativo dos pagamentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000605 | 10/04/2012 | 2574.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.256,000 lts de oleo diesel aditivado ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado a camioneta L200 de placa NQC-7886/PB, locado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 11/04/2012 | 24.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente a 03 (tres) tarifas DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102012 | 0000628 | 11/04/2012 | 3800.00 | 00092902928491 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, refrigerantes e agua mineral aos prestadores de servicos da Secretaria de Administracao, Creas, Pessoal do Escritorio de Contabilidade e Adogados, relativo aos meses de jan/12,fev/12 e mar/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 11/04/2012 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da COGIVA, relativo ao mes de abril/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 11/04/2012 | 1759.80 | 00045093628468 | JOSINALDO BIZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos alimenticios do PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede Municipal de Ensino (Ensino Fundamental, Pre-Escola e Jovens e Adultos -EJA) deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 11/04/2012 | 3500.00 | 00005034416433 | ELIOMAR JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) FIAT/DUCATO/MINIBUS de sua propriedade de placa LBW-0169/PB, no transporte de estudantes do Distrito de Caja e Adjacencias para frequentarem aulas na UFPB e UNIPE em Joao Pessoa/PB e vice-verso, relativo ao mes de marco/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | AMPLIACAO,REFORMA E RECUPERACAO DAS ESCO LAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 11/04/2012 | 34887.37 | 13152625000110 | SAFIRA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a. medicao dos servicos de reforma e manutencao da Escola Municipal Maria Viegas de Paiva deste Municipio, conforme nota fiscal anexo. | 10042012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102012 | 0000622 | 11/04/2012 | 3200.00 | 00003681910448 | MARIA REJANE SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, refrigerantes e agua mineral destinados as equipes do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II, COORDENADOR(A) DO PSF, ANALISTA DE LABORATORIO, MEDICOS(AS) DIGITADOR, BIOQUIMICO eEQUIPE SAUDE BUCAL - SB deste Municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 11/04/2012 | 32.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a 04 (quatro) tarifas DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 12/04/2012 | 235.97 | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 12/04/2012 | 28.36 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de abril/12, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 13/04/2012 | 2.75 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de abril/12, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 17/04/2012 | 70.31 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de abril/12, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 17/04/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da FAMUP, relativo ao mes de abril/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 17/04/2012 | 8970.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.880-2- ICMS, referente ao pagamento da ENERGISA S/A, relativo ao mes de marco/12, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 18/04/2012 | 622.00 | 00002743023490 | JOSINALDO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Trabalho e Acao Social - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, para compor a equipe do referido programa em situacao que refoge a rotina administrativa deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 18/04/2012 | 622.00 | 00009260281466 | JULIANA GOUVEIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servicos publicos e aos termos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, como Facilitadora, para compor a equipe do referido Programa em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de marco/2012, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 18/04/2012 | 800.00 | 00005363661446 | REJANE DOS SANTOS ARAUJO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Trabalho e Acao Social - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, para compor a equipe do referido programa em situacao que refoge a rotina administrativadeste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE DIREITOS DE CIDADANIA E GERACAO DE RENDA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 18/04/2012 | 622.00 | 00006741761462 | BRUNO VENANCIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servico publico e aos termos do Programa Pro Jovem, como Orientador Social, para compor a equipe do referido Programa em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de marco/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 18/04/2012 | 4000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente precatorio, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 18/04/2012 | 4212.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria e Educacao e Cultura - SUPORTE PEDAGOGICO (FUNDEB 60%), relativo ao mes de abril/12 conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 19/04/2012 | 4800.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como DENTISTAS e AUXILIARES DE CONSULTORIO - SAUDE BUCAL deste Municipio, relativo aos meses de fevereiro/12 e marco/12, conforme folha anexo. (pago com recursos do PROGRAMA SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 19/04/2012 | 27.04 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos servidores lotados na Secretaria de Saude como AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, relativo ao mes de marco/12, conforme documento anexo. (pago com recusos do PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 19/04/2012 | 229.47 | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 19/04/2012 | 7900.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela Elaboracao de Projeto para Construcao de Academia de Saude neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 20/04/2012 | 506.60 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de abril/12, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/04/2012 | 909.50 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na emissao de copias xerograficas e encadernacoes diversas destinadas a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 20/04/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente contribuicao do municipio para a Uniao Brasileira dos Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 23/04/2012 | 760.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento do sistema de folha de pagamento (SFP), referente ao mes de marco/12, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos eletronica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE DIREITOS DE CIDADANIA E GERACAO DE RENDA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 23/04/2012 | 622.00 | 00002640809474 | JOSE NILTON DE FARIAS BARBOSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servico publico e aos termos do Programa Pro Jovem e Adolecente, como Facilitador de Oficina de Esporte, para compor a equipe do referido Programa em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de marco/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 23/04/2012 | 1500.00 | 09136342000108 | COPAGRE - COMPANHIA AGROPECUARIA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) hectare de terra localizado na area rural da Fazenda Ledeira Grande do Municipio de Gurinhem/PB, destinado a colocacao de residios solidos (lixo), relativo ao mes de marco/12, conformerecibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000652 | 24/04/2012 | 3200.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fluido de freios, oleo lubrificantes, graxas, baterias e outros derivados de petroleo destinados aos veiculos pertencentes a esta Edilidade, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0000655 | 24/04/2012 | 3217.60 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material didatico destinados a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Minicipio, para utilizacao dos alunos do PROGRAMA PRO JOVEM, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032012 | 0000656 | 24/04/2012 | 2697.78 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente destinados ao funcionamento da Secretaria de Trabalho e Acao Social - SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS - PAIF/CRAS deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. (contra partida). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032012 | 0000657 | 24/04/2012 | 6849.95 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052012 | 0000653 | 24/04/2012 | 4099.98 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os Postos de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032012 | 0000654 | 24/04/2012 | 9833.72 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente destinados a Secretaria de Educacao e Cultura para o abastecimento das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152012 | 0000662 | 25/04/2012 | 2100.00 | 00085329240425 | ALFREDO CARNEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MNV-1958/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos na Cidade de Joao Pessoa/PB, sendo 30 viagens, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 25/04/2012 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 25/04/2012 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia e assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de fevereiro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 25/04/2012 | 2000.00 | 00043700128487 | MARIA SALOME DA PAIXAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo de refeicoes para garis e policiais que prestam servicos ao Municipio, relativo aos meses de jan/12, fev/12 e mar/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 25/04/2012 | 2200.00 | 00007591477447 | JOSINALDO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na poda de 220 (duzentos) pes de arvores deste Municipio e adjacencias, ao preco unitario de R$. 10,00 (dez rais) cada, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 25/04/2012 | 400.00 | 00052623262420 | JOSE BARBOSA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) casa destinada ao funcionamento do escritorio da EMATER-PB deste Municipio, relativo ao mes de marco/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0000664 | 25/04/2012 | 4000.00 | 00067680364400 | JOAO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo tipo MERCEDES BENZ/MARCO POLO SENIOR GVO de placa LMW-2911/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura para atender esta Edilidade, relativo ao mes de fevereiro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 26/04/2012 | 336.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FAMACEUTICO LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de formulas manipuladas destinadas a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 27/04/2012 | 270.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Comunicacao Multimidia ate 300 Kbps instalada na Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de abril/12, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/04/2012 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Comunicacao Multimidia ate 1.024 Kbps instalada nesta Edilidade, relativo ao mes de abril/12 conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 27/04/2012 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Comunicacao Mutimidia ate 300 Kbps instalada (Junta Militar) deste Municipio, relativo ao mes de abril/12 conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 27/04/2012 | 238.33 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de abril/12, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/04/2012 | 622.00 | 00002743023490 | JOSINALDO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Trabalho e Acao Social - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, para compor a equipe do referido programa em situacao que refoge a rotina administrativa deste Municipio, relativo ao mes de marco/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 27/04/2012 | 622.00 | 00009260281466 | JULIANA GOUVEIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servicos publicos e aos termos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, como Facilitadora, para compor a equipe do referido Programa em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de abril/2012, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/04/2012 | 800.00 | 00005363661446 | REJANE DOS SANTOS ARAUJO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Trabalho e Acao Social - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, para compor a equipe do referido programa em situacao que refoge a rotina administrativadeste Municipio, relativo ao mes de marco/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 27/04/2012 | 450.00 | 13513199000101 | JOAO VICTOR DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de materia de interesse do Poder executivo desta Edilidade, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/04/2012 | 772.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de abril/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/04/2012 | 8000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios do PREFEITO CONSTITUINTE deste Municipio, relativo ao mes de abril/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/04/2012 | 4000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios do VICE-PREFEITO deste Municipio, relativo ao mes de abril/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/04/2012 | 5410.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de abril/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENV.,TUR.,M.AMB.,AGRIC.E AGROPEC. | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/04/2012 | 7360.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Sec de Desenvolv Economico Tur Meio Amb Agric e Pec, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de abril/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/04/2012 | 10948.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Trabalho e Acao Social, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de abril/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/04/2012 | 3110.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no CONSELHO TUTELAR deste Municipio, relativo ao mes de abril/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/04/2012 | 1873.38 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 6.880-2 - ICMS, referente ao pagamento da CAGEPA, relativo ao mes de abril/12, conforme resumo das contas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/04/2012 | 3516.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de abril/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/04/2012 | 1570.10 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de abril/12, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/04/2012 | 1.11 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de abril/12, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/04/2012 | 11289.76 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de abril/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/04/2012 | 9935.42 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime estatutario-Caldas Brandao, relativo ao mes de abril/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/04/2012 | 1894.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de abril/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/04/2012 | 14448.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de abril/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/04/2012 | 2666.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de abril/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/04/2012 | 161.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parcelamento Previdenciario, parcela 02/60 incidente sob Fopag de diversas Secretarias, pago na guia de GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/04/2012 | 161.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parcelamento Previdenciario, parcela 02/60 incidente sob Fopag de diversas Secretarias, pago na guia de GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/04/2012 | 2123.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parcelamento Previdenciario simples, parcela 02/60 incidente sob Fopag de diversas Secretarias, pago na guia de GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/04/2012 | 2370.13 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP/DARF, relativo ao mes de janeiro/12, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/04/2012 | 517.15 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros e multa do PASEP/DARF, relativo ao mes de janeiro/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/04/2012 | 4785.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 17/60 parcela do parcelamento correspondente ao PASEP/DARF, relativo ao periodo de 01/2006 a 11/2010, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/04/2012 | 1600.00 | 00001909263419 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de execucao de servicos de reformulacao, organizacao e identificacao de arquivos da Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo aos meses de marco/12 e abril/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/04/2012 | 6152.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente precatorios (1a.parcela), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/04/2012 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta Edilidade veiculado nesta Emissora, relativo ao mes de abril/12, conforme descriminacao em nota fiscal de servicosanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/04/2012 | 4954.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente precatorio, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/04/2012 | 622.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de abril/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/04/2012 | 11876.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de abril/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/04/2012 | 2616.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de abril/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | ENCARGOS DA DIVIDA ( INSS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/04/2012 | 1.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos do pagamento do INSS parcelamento Previdenciario, parcela 02/60 incidente sob Fopag de diversas Secretarias, pago na guia de GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | ENCARGOS DA DIVIDA ( INSS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/04/2012 | 1.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos do pagamento do INSS parcelamento Previdenciario, parcela 02/60 incidente sob Fopag de diversas Secretarias, pago na guia de GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | ENCARGOS DA DIVIDA ( INSS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/04/2012 | 21.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Encargos de pagamento do INSS parcelamento Previdenciario simples, parcela 02/60 incidente sob Fopag de diversas Secretarias, pago na guia de GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/04/2012 | 395.20 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos servidores de diversas Secretarias desta Edilidade, regime estatutario-Caldas Brandao/Caja, relativo ao mes de abril/12, conforme documento anexo. (190 servidores). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-5 - FPM, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/04/2012 | 17291.53 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de abril/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/04/2012 | 3710.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caldas Brandao, relativo ao mes de abril/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/04/2012 | 10452.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude como AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, relativo ao mes de abril/12, conforme folha anexo (pago com recursos doPACS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/04/2012 | 12608.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de abril/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/04/2012 | 3066.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de abril/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/04/2012 | 19644.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como MEDICOS(AS), ENFERMEIROS(AS) e AUXILIARES do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II deste Municipio, relativo ao mes de abril/12, conforme folha anexo. (pago com recursos do PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DOS DEMAIS PROGRAMAS PAB VARI AVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/04/2012 | 1662.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como AGENTES DA DENGUE (PEVA) deste Municipio, relativo ao mes de abril/12, conforme folha anexo. (pago com recursos do PEVA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/04/2012 | 6044.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como DENTISTAS e AUXILIARES DE CONSULTORIO - SAUDE BUCAL deste Municipio, relativo ao mes de abril/12, conforme folha anexo. (pago com recursos doPROGRAMA SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BAS ICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/04/2012 | 9845.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como DIGITADOR, TEC EM ENFERMAGEM, TEC DE LABORATORIO, MEDICO(A), COORDENADOR(A) DO PSF e BIOQUIMICO deste Municipio, relativo ao mes de abril/12,conforme folha anexo (PAGO COM RECURSOS DO PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/04/2012 | 14766.89 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (MDE/10%), relativo ao mes de abril/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/04/2012 | 15828.25 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (MDE/10%), relativo ao mes de abril/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/04/2012 | 48627.56 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (FUNDEB 60%), relativo ao mes de abril/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/04/2012 | 18118.62 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de abril/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/04/2012 | 27149.81 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (FUNDEB 40%), relativo ao mes de abril/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/04/2012 | 4142.13 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (FUNDEB 40%), relativo ao mes de abril/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/04/2012 | 24216.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de abril/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/04/2012 | 4932.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de abril/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/04/2012 | 33621.48 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura como PROFESSORES PRO EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - EIP, relativo ao mes de abril/12, conforme folhaanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/04/2012 | 8503.12 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como PROFESSORES TEMPORARIOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - PEJA deste Municipio, relativo ao mes de abril/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/05/2012 | 551.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves do terminal telefonico no. 3284-1233 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de abril/12, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/05/2012 | 549.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves do terminal telefonico no. 3284-1081 pertencente a esta Edilidade, relativo ao mes de abril/12, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/05/2012 | 1311.45 | 04164616001635 | TNL PCS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados do plano IO 13 (treze) linhas, relativo ao mes de 03/03/2012 a 03/04/2012, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/05/2012 | 16.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.880-2 - ICMS, referente a 02 (duas) tarifas DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/05/2012 | 813.75 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de USO(locacao) DE SISTEMAS DE INFORMATICA, relativo ao mes de abril/12, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 02/05/2012 | 280.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de materia no Diario Oficial da Uniao - DOU, na edicao do dia 06 de junho de 2012, bem como prestar servicos de assessoramento de publicacoes do presente ato com fundamentacao na legislacao federal em vigor, necessarias ao cumprimento desta autorizacao, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/05/2012 | 2839.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao e penus destinados ao FIAT/UNO/MILLE de placa MOT-2116/PB, pertencente a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 02/05/2012 | 800.00 | 00006982159400 | JOSE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (uma) moto de sua propriedade de placa MOV-4352/PB, a servicos da Secretaria de Saude utilizada no combate as endemias na zona rural deste municipio relativo ao meses de marco/12 e abril/12, conforme recibo anexo. (Piso de vigilancia e Promocao de Saude PFVPS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 02/05/2012 | 1950.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo FIAT/UNO/FIRE FLEX, com ar condicionado, completo, 04 portas, km livre, de placa NQH-8600/PB, locado a Secretaria de Saude deste Municipio, para uso exclusivo da Saude, no periodo de 01/04 a 30/04/2012, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0000746 | 02/05/2012 | 4352.00 | 02974662000198 | INTERGRAF FRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de materiais graficos destinados a Secretaria de Saude, para atendimento nos POSTOS DE SAUDE deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 02/05/2012 | 433.33 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e destinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude deste Municipio, relativo ao periodo de 01/04 a 30/04/2012, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/05/2012 | 323.90 | 04798601000142 | BIS COMERCIO E PRODUTOS FAMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicacoes manipuladas destinadas a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000292011 | 0000760 | 02/05/2012 | 12350.00 | 09377512000146 | UNICAR PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforma geral da saveiro ambulancia, recuperacao da parte externa e interna, substituicao da capota, recuperacao geral do compartimento do paciente, capotaria, janelas, giro-flex, servico motor, caixa e suspensao geral, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 02/05/2012 | 433.33 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e destinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude deste Municipio, relativo ao periodo de 01/03 a 31/03/2012, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 02/05/2012 | 1950.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa NQH-0980/PB, com ar condicionado, completo, 04 portas, km livre, locado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, para uso exclusivo da Educacao, no periodo de 01/04 a 30/04/2012, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/05/2012 | 495.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves do terminal telefonico no. 3284-1232 pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo ao mes de abril/12, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/05/2012 | 5800.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao destinadas ao onibus de placa BWQ-3561/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/05/2012 | 9270.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao destinadas ao ONIBUS/VW-15.150 EOD ESCOLAR HD ORE de placa NQD-4234/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 02/05/2012 | 500.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINA DE PONTES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 (uma) bateria destinada ao onibus de placa BWQ-3561/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/05/2012 | 5450.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) CAMINHAO MERCEDES BENZ de placa MYE-8166/PB, com km livre, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, no periodo de 01/04 a 30/04/2012, conforme descriminacao em nota fiscalde servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/05/2012 | 3900.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 (dois) veiculos FIAT/UNO/FIRE FLEX, de placas MNZ-0966/PB e NPS-7144/PB, com ar condicionado, 04 portas, completo, km livre, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, no periodode 01/04 a 30/04/2012, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/05/2012 | 2091.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao e penus destinados ao FIAT/UNO/MILLE de placa MOA-5944/PB, pertencente a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 02/05/2012 | 1550.00 | 13174499000103 | ISAC JUVINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de troca de kit de embreagem, revisao geral, funilaria e pintura lateral do FIAT/UNO/MILLE de placa MOA-5944/PB, pertencente a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 02/05/2012 | 685.00 | 13174499000103 | ISAC JUVINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao destinadas ao FIAT/UNO/MILLE de placa MOA-5944/PB, pertencente a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENV.,TUR.,M.AMB.,AGRIC.E AGROPEC. | Agricultura | Extensão Rural | MELHORAMENTOS DO SETOR PRIMARIO E EXTENSAO RURAL | AQUISICAO DE TRATOR E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000761 | 02/05/2012 | 99000.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) TRATOR JOHN DEERE 5078E COMPLEMENTO 1BM5078EVB4001075, destinado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DESENV.,TUR.,M.AMB.,AGRIC.E AGROPEC. | Agricultura | Extensão Rural | MELHORAMENTOS DO SETOR PRIMARIO E EXTENSAO RURAL | AQUISICAO DE TRATOR E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000762 | 02/05/2012 | 18500.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (uma) GRADE ARADORA CONTROLE REMOTO 16 DISC, complemento serie S 1090 27955, destinada a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DESENV.,TUR.,M.AMB.,AGRIC.E AGROPEC. | Agricultura | Extensão Rural | MELHORAMENTOS DO SETOR PRIMARIO E EXTENSAO RURAL | AQUISICAO DE TRATOR E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000763 | 02/05/2012 | 29068.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (uma) GRADE HIDRAULICA, complemento serie S 0693 15984, 01 (uma) CARRETA AGRICOLA 6 TON C/06 PNEUS 2 EIXOS, complemento serie A 26642 e 01 (uma) CARRETA PIPA 3500 LITROS CEMAG, complemento serie A 26745, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/05/2012 | 4750.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo CAMIONETA CABINE DUPLA, flex de placa NQC-7886/PB, km livre, locado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, no periodo de 01/04 a 30/04/2012, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 03/05/2012 | 750.00 | 13513199000101 | JOAO VICTOR DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de materia de interesse do Poder executivo desta Edilidade, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 03/05/2012 | 1265.80 | 70120662003368 | ATACADO DOS ELETRODOMESTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) FOG 4B COLISEUMDENVER BR ATLAS, 01 (um) REFRIG 2P DF 337L REDK370 BR DAKO e 02 (dois) LIQUID 4V DIAMANTE BLACK PT BRITANIA, destinados a Escola Municipal Professora Maria da Penhade Paiva Silva de Riachao dos Coelhos deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 03/05/2012 | 1800.00 | 00066492220706 | JOAO ALVES CAVALCANTE(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MYL-8380/PB no transporte de Estudantes dos Sitios Riachao dos Coelhos e Mata Fresca deste Municipio, para frequentarem aulasem Caldas Brandao e vice-verso no periodo noturno, relativo ao mes de marco/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 03/05/2012 | 2600.00 | 00043779115468 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MMV-9189/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 30 viagens p/Joao Pessoa/PB e 10 viagens p/Santa Rita/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 03/05/2012 | 24.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a 03 (tres) tarifas DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 03/05/2012 | 2700.00 | 00003255669413 | EDNALDO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MNN-2975/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Guarabira/PB, sendo 30 viagens p/Joao Pessoa/PB, 12 viagens p/Guarabira/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 03/05/2012 | 2100.00 | 00021943974420 | DJALMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa NPV-0677/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos na Cidade de Joao Pessoa/PB, sendo 30 viagens, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 03/05/2012 | 1690.00 | 12080285000105 | ANDRE MARCO NEVES DE MELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a quitacao do valor acordado pelos servicos de edicao de cadastro e servicos especializados de apoio administrativo, conforme especificado no contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 03/05/2012 | 3000.00 | 00000806479442 | HOUSEMAM DOS SANTOS ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia e assessoria juridica desta Edilidade, relativo aos meses de marco/12 e abril/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 04/05/2012 | 595.00 | 05765931000102 | EDILENE MUNIZ DE MEDEIROS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 35 (trinta e cinco) blusas com estampa sublimatica folha inteira ao preco unitario de R$. 17,00 (dezessete reais), destinadas a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao emnota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | AMPLIACAO,REFORMA E RECUPERACAO DAS ESCO LAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 04/05/2012 | 20976.42 | 13152625000110 | SAFIRA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2a. medicao dos servicos de reforma e manutencao da Escola Municipal Maria Viegas de Paiva deste Municipio, conforme nota fiscal anexo. | 10042012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 04/05/2012 | 700.00 | 00098765432100 | BENEDITO CASSIMIRO FERREIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) trator de sua propriedade no transporte de lixo desta Cidade para depositar na area rural da Fazenda Ladeira Grande do Municipio de Gurinhem/PB, durante 04 (quatro) dias de cada mes, relativo aos meses de abril/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 07/05/2012 | 1152.90 | 34028316273266 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na postagens (sedex e cartas registradas) de documentos pertencentes a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme recibo de venda de produtos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 08/05/2012 | 2072.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 56 (cinquenta e seis) botijoes de gas de cozinha glp 13 kg, ao preco unitario de R$. 37,00 (trinta e sete reais), destinados a manutencao das Escolas da rede Municipal de Ensino deste Municipio, no preparo da merenda escolar, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 08/05/2012 | 2000.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 04 (quatro) ataudes completos, destinados ao sepultamento de pessoas carentes e que residiam neste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 08/05/2012 | 450.00 | 13513199000101 | JOAO VICTOR DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de materia de interesse do Poder executivo desta Edilidade, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000794 | 10/05/2012 | 2636.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.286 lts de oleo diesel aditivado ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado a camioneta L200 de placa NQC-7886/PB, locado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/05/2012 | 1200.00 | 00001313507490 | ANIEDJA FERNANDA SANTOS DE ARUAJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com objetivo suprir necessidades no atendimento de servicos publico e aos termos do PROGRAMA BOLSA FAMILIA - Centro de Referencia da Assistente Social, como Psicologa, em situacao que refoge a rotina administrativa e em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de abril/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/05/2012 | 1200.00 | 00002733349481 | MARIA DAS NEVES ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com objetivo suprir necessidades no atendimento de servicos publico e aos termos do PROGRAMA BOLSA FAMILIA - Centro de Referencia da Assistente Social, como Assistente Social, em situacao que refoge a rotina administrativa e em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de abril/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE DIREITOS DE CIDADANIA E GERACAO DE RENDA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/05/2012 | 622.00 | 00005683042410 | LIMDEMBERG MOREIRA DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servico publico e aos termos do Programa Pro Jovem e Adolecente, como Facilitador, para compor a equipe do referido Programa em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de abril/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000796 | 10/05/2012 | 3392.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.325 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/MILLE de placa MOA-5944/PB, pertencente a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/05/2012 | 200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: SISTEMA DE ACAO SOCIAL, relativo ao mes de maio/12, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/05/2012 | 2700.00 | 00009058267440 | JOALISON JORGE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 100 (cem) carradas de agua potavel do Sitio Riacho de Serra ao preco unitario de R$. 27,00 (vinte e sete reais), destinadas ao abatecimento de cisternas na zona rural deste Municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000792 | 10/05/2012 | 2716.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.325 lts de oleo diesel comum e aditivado ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao caminhao de placa MYE-8166/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000793 | 10/05/2012 | 2699.85 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.317 lts de oleo diesel e aditivado ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao micro onibus de placa LMW-2911/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000799 | 10/05/2012 | 3384.32 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.322 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa NPS-7144/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000800 | 10/05/2012 | 3066.88 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.198 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa MNZ-0966/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/05/2012 | 1200.00 | 00039662101420 | JOAO JOSE DE VASCONCELOS CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao do revestimento na porta de vidro e janelas desta edilidade, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/05/2012 | 16453.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a fopag do FUNDEB 60%, pago na guia de GPS, relativo a competencia marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000790 | 10/05/2012 | 2775.70 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.354 lts de oleo diesel comum ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao onibus de placa BWQ-3561/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000791 | 10/05/2012 | 2718.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.326 lts de oleo diesel comum ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao onibus/vw-15.150 EOD ESCOLAR HD ORE de placa NQD-4234/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000797 | 10/05/2012 | 3315.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.295 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa NQH-0980/PB, locado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000803 | 10/05/2012 | 2677.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.306 lts de oleo diesel comum ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao onibus IVECO/CITYCLASS 70C16 de placa OFB-3359/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/05/2012 | 1141.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a fopag do FUNDEB 60%, pago na guia de GPS, relativo a competencia marco/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/05/2012 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/05/2012 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da BEMFAM, relativo ao mes de maio/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000798 | 10/05/2012 | 3322.88 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.298 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa NQH-8600/PB, locado a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao emnota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000801 | 10/05/2012 | 3847.68 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.503 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT STRADA AMBULANCIA de placa OEU-8419/PB, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/05/2012 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: SISTEMA DE FARMACIA BASICA, relativo ao mes de maio/12, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/05/2012 | 3910.89 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de maio/12, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000795 | 10/05/2012 | 3412.48 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.333 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/MILLE de placa MOT-2116/PB, pertencente a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000802 | 10/05/2012 | 2386.69 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 932,3 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/MILLE de placa KFV-7995/PE, utilizado para prestacao de servicos a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/05/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios - CNM, relativo ao mes de abril/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/05/2012 | 2200.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia e assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de abril/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/05/2012 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/05/2012 | 345.28 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos servidores de diversas Secretarias desta Edilidade, regime comissionados-Caldas Brandao/Caja, relativo ao mes de abril/12, conforme documento anexo. (166 servidores). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/05/2012 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: SISTEMA DE LICITACAO, relativo ao mes de maio/12, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 11/05/2012 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 11/05/2012 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da COGIVA, relativo ao mes de maio/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 11/05/2012 | 700.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos especializados, nas informacoes do PAB junto a Secretaria de Saude deste Municipio, referente aos meses de marco/12 e abril/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 11/05/2012 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | AMPLIACAO,REFORMA E RECUPERACAO DAS ESCO LAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 11/05/2012 | 30894.66 | 13152625000110 | SAFIRA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 3a. medicao dos servicos de reforma e manutencao da Escola Municipal Maria Viegas de Paiva deste Municipio, conforme nota fiscal anexo. | 10042012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | AMPLIACAO,REFORMA E RECUPERACAO DAS ESCO LAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000322011 | 0000945 | 11/05/2012 | 12000.00 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 7a. medicao dos servicos de ampliacao e manutencao das Escolas Municipais deste Municipio, conforme nota fiscal anexo. | 10062011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 11/05/2012 | 5696.90 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos destinados a Secretaria de Infraestrutura, para revisao, manutencao e ampliacao da rede eletrica deste Municipio e Adjacencias, conforme descriminacao em notas fiscaisanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132012 | 0000820 | 14/05/2012 | 12971.65 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 14/05/2012 | 220.02 | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 15/05/2012 | 1874.74 | 00013927906468 | MARIA DO SOCORRO CARNEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do incentivo por produtividade dos proficionais de saude deste Municipio, relativo ao mes de abril/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 15/05/2012 | 72.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a 09 (nove) tarifas DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 15/05/2012 | 10205.00 | 11172494000108 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 15/05/2012 | 1500.00 | 00064627802404 | SEVERINO SEBASTIAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MNE-6850/PB, no transporte de medicos(as), enfermeiros(as) e auxiliares do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II deste Municipio, relativo ao mes de abril/12, conforme recibo anexo.(Pago com recursos do PSF I e II). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 15/05/2012 | 2000.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 01 (um) onibus M. BENZ/OF 1315 de sua propriedade de placa MUM-4729/PB, no transporte de estudandes em excursao para Joao Pessoa/PB, Espaco Cultural, Estacao Ciencia na Ponta de Seixas e Pedra do inga sendo 06 (seis) viagens, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 15/05/2012 | 1200.00 | 00002569528412 | BENEDITO LOPES DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de (um) veiculo de sua propriedade de placa MMI-1289/PB, no transporte e distribuicao da merenda escolar para as Escolas da rede Municipal de Ensino deste Municipio, ano letivo 2012, relativo ao mes de abril/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 15/05/2012 | 862.00 | 00004914690470 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Educacao e Cultura, como monitor de informatica do Telecentro comunitario deste Municipio, relativo ao mes de abril/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 15/05/2012 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 15/05/2012 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia e assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de marco/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 15/05/2012 | 4056.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ferramentas diversas destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 15/05/2012 | 622.00 | 00005492272454 | IVONIZE BENTO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servicos publicos e aos termos do Programa Bolsa Familia - Recepcionista, em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de abril/2012, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 15/05/2012 | 800.00 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no atendimento as necessidades imediatas nas rotinas administrativas como desenvolvimento do PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE COMBATE A FOME e PROGRAMA BOLSA FAMILIA deste Municipio, relativo ao mes de abril/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 15/05/2012 | 800.00 | 00002466997444 | IRIS DIANA GOMES VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servico publico e aos termos do Programa Bolsa Familia - Tecnica do Cadastro Unico, para compor a equipe do referido Programa em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de abril/2012, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 15/05/2012 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 8.692-4 - FMASIGDBF, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 16/05/2012 | 622.00 | 00008143709426 | NATANIELLE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Trabalho e Acao Social - Programa Bolsa Familia para cadastramento unico, para compor a equipe do referido programa em situacao que refoge a rotina administrativa deste Municipio, relativo ao mes de abril/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE DIREITOS DE CIDADANIA E GERACAO DE RENDA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 16/05/2012 | 622.00 | 00006741761462 | BRUNO VENANCIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servico publico e aos termos do Programa Pro Jovem, como Orientador Social, para compor a equipe do referido Programa em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de abril/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 16/05/2012 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 16/05/2012 | 3300.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINA DE PONTES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao e pneus destinados ao onibus/vw-15.150 EOD ESCOLAR HD ORE de placa NQD-4234/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao emnota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 16/05/2012 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 16/05/2012 | 2893.10 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 (dez) portas sabonetes liquido, 09 (nove) porta papeis toalha e 12 (doze) lixeiras com pedal em inox, destinados a Secretaria de Saude, para abastecimento dos Postos de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 17/05/2012 | 24.96 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos servidores lotados na Secretaria de Saude como AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, relativo ao mes de abril/12, conforme documento anexo. (pago com recusos do PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 17/05/2012 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 17/05/2012 | 1800.00 | 00092902928491 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, refrigerantes e agua mineral aos prestadores de servicos da Secretaria de Administracao, Creas, Pessoal do Escritorio de Contabilidade e Adogados, relativo ao mes de abr/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 18/05/2012 | 514.96 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de maio/12, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 18/05/2012 | 3702.87 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP/DARF, relativo ao mes de fevereiro/12, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 18/05/2012 | 723.16 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros e multa do PASEP/DARF, relativo ao mes de fevereiro/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 18/05/2012 | 4678.05 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP/DARF, relativo ao mes de marco/12, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 18/05/2012 | 401.84 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros e multa do PASEP/DARF, relativo ao mes de marco/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 18/05/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente contribuicao do municipio para a Uniao Brasileira dos Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 18/05/2012 | 813.75 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de USO(locacao) DE SISTEMAS DE INFORMATICA, relativo ao mes de maio/12, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102012 | 0000846 | 18/05/2012 | 2400.00 | 00003681910448 | MARIA REJANE SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, refrigerantes e agua mineral destinados as equipes do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II, COORDENADOR(A) DO PSF, ANALISTA DE LABORATORIO, MEDICOS(AS) DIGITADOR, BIOQUIMICO eEQUIPE SAUDE BUCAL - SB deste Municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 18/05/2012 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 18/05/2012 | 1690.00 | 12080285000105 | ANDRE MARCO NEVES DE MELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de edicao de cadastro e servicos especializados de apoio administrativo, na confeccao de material informativo para prevencao da obesidade infantil, destinado as escolas integrantes do PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE, conforme especificado no contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 21/05/2012 | 7800.00 | 09094962000121 | C. VELOSO - DENTAL REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material odontologico destinados a Secretaria de Saude, a fim de abastecer os Postos de Saude deste Municipio, para atendimento as pessoas carentes e aqui residentes, conforme descriminacao em notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 21/05/2012 | 340.00 | 05549826000128 | MARIA CECILIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes com o Sr. Prefeito e Secretarios, para tratar assuntos de interesse desta Edilidade, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 22/05/2012 | 188.60 | 35591536000103 | RESTAURANTE RECANTO DO PICUI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao Sr. Prefeito e Secretarios, quando de viagem a Joao Pessoa a fim de tratar assuntos de interesse desta Eilidade, conforme descriminacao em cupom fical anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 22/05/2012 | 8621.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.880-2- ICMS, referente ao pagamento da ENERGISA S/A, relativo ao mes de abril/12, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 22/05/2012 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 22/05/2012 | 2700.00 | 00085329240425 | ALFREDO CARNEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MNV-1958/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 35 viagens p/Joao Pessoa/PB e 05 viagens p/Santa Rita/PB, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 22/05/2012 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.880-2 - ICMS, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 22/05/2012 | 760.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento do sistema de folha de pagamento (SFP), referente ao mes de maio/12, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos eletronica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 22/05/2012 | 76.84 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de maio/12, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 22/05/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da FAMUP, relativo ao mes de maio/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 22/05/2012 | 660.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao no Diario Oficial pela liberacao de documentacao referente a aquisicao do trator adquerido por essa edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 23/05/2012 | 2000.00 | 00058505555449 | SEVERINO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas lavagens e lubrificacoes dos veiculos pertencentes a esta Edilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 23/05/2012 | 1440.60 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de configuracao em servidor e manutencao corretiva de computadores e impressoras, pertencentes a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 23/05/2012 | 1450.00 | 00010246283459 | DIEGO DO NASCIMENTO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Secretaria de Saude como AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, relativo aos meses de dezembro/11 e janeiro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 23/05/2012 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 23/05/2012 | 400.00 | 00052623262420 | JOSE BARBOSA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) casa destinada ao funcionamento do escritorio da EMATER-PB deste Municipio, relativo ao mes de abril/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 23/05/2012 | 1500.00 | 09136342000108 | COPAGRE - COMPANHIA AGROPECUARIA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) hectare de terra localizado na area rural da Fazenda Ledeira Grande do Municipio de Gurinhem/PB, destinado a colocacao de residios solidos (lixo), relativo ao mes de abril/12, conformerecibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 23/05/2012 | 2200.00 | 00014331546845 | ISRAEL DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capinagem e roco das estradas vicinais de Caldas Brandao/Sitio Oriente/fazenda tubatinga deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos avulsa anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 24/05/2012 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.880-2 - ICMS, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 25/05/2012 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 4.700-1 - CEF, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 25/05/2012 | 929.00 | 35506096000149 | ANGELA MARIA GREBOS -RIO SUL MEDIADORES E INSTRUMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao destinadas ao onibus de placa BWQ-3561/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 25/05/2012 | 60.00 | 35506096000149 | ANGELA MARIA GREBOS -RIO SUL MEDIADORES E INSTRUMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao tacografo mecanico no onibus de placa BWQ-3561/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 25/05/2012 | 1800.00 | 00008886649401 | JULIO CESAR JUSTINO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo PARATI de sua propriedade de placa LIH-8346/PB, destinado ao transporte escolar dos Estudantes do Ensino Infantil do Sitio Oriente a Riachao dos Coelhosdeste Municipio, nos turnos da manha e tarde, relativo aos meses de fev/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112012 | 0000881 | 28/05/2012 | 5908.35 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede Municipal de Ensino (Ensino Fundamental, Jovens e Adultos - EJA e Pre-Escola) deste Municipio, conforme descriminacao em notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112012 | 0000882 | 28/05/2012 | 7403.70 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede Municipal de Ensino (Ensino Fundamental, Pre-Escola e Jovens e Adultos - EJA) deste Municipio, conforme descriminacao em notal fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/05/2012 | 270.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Comunicacao Multimidia ate 300 Kbps instalada na Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de maio/12, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/05/2012 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Comunicacao Mutimidia ate 300 Kbps instalada (Junta Militar) deste Municipio, relativo ao mes de maio/12 conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/05/2012 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Comunicacao Multimidia ate 1.024 Kbps instalada nesta Edilidade, relativo ao mes de maio/12 conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112012 | 0000883 | 28/05/2012 | 1851.82 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Minicipio para o preparo da merenda escolar dos alunos do PROGRAMA PRO JOVEM, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 29/05/2012 | 1867.90 | 09191479000165 | BABY SHOPPING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de kits e outros produtos destinados a Secretaria de Trabalho e Acao Social, para distribuicao gratuita com as gestantes carentes e residentes neste Municipio, conforme descriminacao em notafiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 29/05/2012 | 21.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112012 | 0000884 | 29/05/2012 | 1700.13 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo da merenda escolar para os alunos do PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/05/2012 | 14766.89 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (MDE/10%), relativo ao mes de maio/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/05/2012 | 16078.25 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (MDE/10%), relativo ao mes de maio/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/05/2012 | 48627.56 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Sevidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (FUNDEB 60%), relativo ao mes de maio/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/05/2012 | 18118.62 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de maio/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/05/2012 | 27449.81 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (FUNDEB 40%), relativo ao mes de maio/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/05/2012 | 4142.13 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (FUNDEB 40%), relativo ao mes de maio/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/05/2012 | 3500.00 | 00005034416433 | ELIOMAR JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) FIAT/DUCATO/MINIBUS de sua propriedade de placa LBW-0169/PB, no transporte de estudantes do Distrito de Caja e Adjacencias para frequentarem aulas na UFPB e UNIPE em Joao Pessoa/PB e vice-verso, relativo ao mes de abril/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/05/2012 | 4212.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria e Educacao e Cultura - SUPORTE PEDAGOGICO (FUNDEB 60%), relativo ao mes de maio/12 conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/05/2012 | 23372.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de maio/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/05/2012 | 4932.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de maio/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/05/2012 | 33621.48 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura como PROFESSORES PRO EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - EIP, relativo ao mes de maio/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/05/2012 | 8503.12 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como PROFESSORES TEMPORARIOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - PEJA deste Municipio, relativo ao mes de maio/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/05/2012 | 17020.60 | 11172494000108 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em nota fiscal anexo.(Farmacia Basica). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/05/2012 | 17291.53 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de maio/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/05/2012 | 3710.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caldas Brandao, relativo ao mes de maio/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/05/2012 | 10452.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude como AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, relativo ao mes de maio/12, conforme folha anexo (pago com recursos doPACS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/05/2012 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/05/2012 | 12608.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de maio/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/05/2012 | 3066.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de maio/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/05/2012 | 19644.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como MEDICOS(AS), ENFERMEIROS(AS) e AUXILIARES do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II deste Municipio, relativo ao mes de maio/12, conforme folha anexo. (pago com recursos do PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DOS DEMAIS PROGRAMAS PAB VARI AVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/05/2012 | 1662.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como AGENTES DA DENGUE (PEVA) deste Municipio, relativo ao mes de maio/12, conforme folha anexo. (pago com recursos do PEVA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/05/2012 | 6044.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como DENTISTAS e AUXILIARES DE CONSULTORIO - SAUDE BUCAL deste Municipio, relativo ao mes de maio/12, conforme folha anexo. (pago com recursos do PROGRAMA SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BAS ICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/05/2012 | 9845.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como DIGITADOR, TEC EM ENFERMAGEM, TEC DE LABORATORIO, MEDICO(A), COORDENADOR(A) DO PSF e BIOQUIMICO deste Municipio, relativo ao mes de maio/12, conforme folha anexo (PAGO COM RECURSOS DO PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/05/2012 | 622.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de maio/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/05/2012 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/05/2012 | 395.20 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos servidores de diversas Secretarias desta Edilidade, regime estatutario-Caldas Brandao/Caja, relativo ao mes de maio/12, conforme documento anexo. (190 servidores). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/05/2012 | 11404.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de maio/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/05/2012 | 2616.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de maio/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/05/2012 | 1332.39 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de maio/12, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/05/2012 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta Edilidade veiculado nesta Emissora, relativo ao mes de maio/12, conforme descriminacao em nota fiscal de servicosanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/05/2012 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de producao de Sport s institucionais a ser veiculado em Emissoras de Radio, no mes de maio/12, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/05/2012 | 11289.76 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de maio/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/05/2012 | 9935.42 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime estatutario-Caldas Brandao, relativo ao mes de maio/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/05/2012 | 4815.08 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 18/60 parcela do parcelamento correspondente ao PASEP/DARF, relativo ao periodo de 01/2006 a 11/2010, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/05/2012 | 16798.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de maio/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/05/2012 | 2666.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de maio/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/05/2012 | 10076.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Trabalho e Acao Social, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de maio/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/05/2012 | 3110.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no CONSELHO TUTELAR deste Municipio, relativo ao mes de maio/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/05/2012 | 6216.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de maio/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/05/2012 | 772.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de maio/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/05/2012 | 8000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios do PREFEITO CONSTITUINTE deste Municipio, relativo ao mes de maio/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/05/2012 | 4000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios do VICE-PREFEITO deste Municipio, relativo ao mes de maio/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/05/2012 | 5410.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de maio/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/05/2012 | 1894.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de maio/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENV.,TUR.,M.AMB.,AGRIC.E AGROPEC. | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/05/2012 | 7360.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Sec de Desenvolv Economico Tur Meio Amb Agric e Pec, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de maio/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 31/05/2012 | 1.11 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de maio/12, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 31/05/2012 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao, AVISO DE LICITACAO PP no. 002/12 no D.O. de 20/03/2012 = R$. 118,00, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos eletronica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 31/05/2012 | 164.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parcelamento Previdenciario, parcela 01/60 incidente sob Fopag de diversas Secretarias, pago na guia de GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 31/05/2012 | 12014.00 | 11172494000108 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 31/05/2012 | 433.33 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e destinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude deste Municipio, relativo ao periodo de 01/05 a 31/05/2012, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 31/05/2012 | 1950.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo FIAT/UNO/FIRE FLEX, com ar condicionado, completo, 04 portas, km livre, de placa NQH-8600/PB, locado a Secretaria de Saude deste Municipio, para uso exclusivo da Saude, no periodo de 01/05 a 31/05/2012, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 31/05/2012 | 1950.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa NQH-0980/PB, com ar condicionado, completo, 04 portas, km livre, locado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, para uso exclusivo da Educacao, no periodo de 01/05 a 31/05/2012, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/06/2012 | 634.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves do terminal telefonico no. 3284-1232 pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo ao mes de maio/12, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/06/2012 | 892.50 | 00005138724770 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos alimenticios (BOLO) destinados a merenda escolar dos alunos da rede Municipal de Ensino (Ensino Fundamental, Pre-Escola e Jovens e Adultos - EJA) deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092012 | 0000963 | 01/06/2012 | 1950.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa NQH-0980/PB, com ar condicionado, completo, 04 portas, km livre, locado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, para uso exclusivo da Educacao, no periodo de 01/05 a 31/05/2012, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/06/2012 | 1000.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINA DE PONTES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 02 (duas) baterias destinadas ao onibus de placa BWQ-3561/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/06/2012 | 518.50 | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/06/2012 | 2900.00 | 00043779115468 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MMV-9189/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 35 viagens p/Joao Pessoa/PB e 09 viagens p/Santa Rita/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/06/2012 | 2100.00 | 00021943974420 | DJALMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa NPV-0677/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 25 viagens p/Joao Pessoa/PB e 07 viagens p/Santa Rita/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/06/2012 | 16.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a 02 (duas) tarifas DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/06/2012 | 426.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves do terminal telefonico no. 3284-1233 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de maio/12, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092012 | 0000962 | 01/06/2012 | 1950.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo FIAT/UNO/FIRE FLEX, com ar condicionado, completo, 04 portas, km livre, de placa NQH-8600/PB, locado a Secretaria de Saude deste Municipio, para uso exclusivo da Saude, no periodo de 01/05 a 31/05/2012, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/06/2012 | 1690.00 | 12080285000105 | ANDRE MARCO NEVES DE MELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a quitacao do valor acordado pelos servicos de edicao de cadastro e servicos especializados de apoio administrativo, conforme especificado no contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/06/2012 | 1937.50 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de cartuchos HP pretos e coloridos, toner reciclados e manutencao de impressora com reparo de pecas, pertencentes a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/06/2012 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.880-2 - ICMS, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/06/2012 | 1342.80 | 04164616001635 | TNL PCS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados do plano IO 13 (treze) linhas, relativo ao mes de 03/04/2012 a 03/05/2012, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/06/2012 | 452.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves do terminal telefonico no. 3284-1081 pertencente a esta Edilidade, relativo ao mes de maio/12, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092012 | 0000961 | 01/06/2012 | 4750.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo CAMIONETA CABINE DUPLA, flex de placa NQC-7886/PB, km livre, locado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, no periodo de 01/05 a 31/05/2012, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092012 | 0000959 | 01/06/2012 | 3900.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 (dois) veiculos FIAT/UNO/FIRE FLEX, de placas MNZ-0966/PB e NPS-7144/PB, com ar condicionado, 04 portas, completo, km livre, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, no periodode 01/05 a 31/05/2012, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092012 | 0000960 | 01/06/2012 | 5450.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) CAMINHAO MERCEDES BENZ de placa MYE-8166/PB, com km livre, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, no periodo de 01/05 a 31/05/2012, conforme descriminacao em nota fiscalde servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/06/2012 | 622.00 | 00009260281466 | JULIANA GOUVEIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servicos publicos e aos termos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, como Facilitadora, para compor a equipe do referido Programa em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de maio/2012, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/06/2012 | 1600.00 | 00005363661446 | REJANE DOS SANTOS ARAUJO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Trabalho e Acao Social - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, para compor a equipe do referido programa em situacao que refoge a rotina administrativadeste Municipio, relativo aos meses de abril/12 e maio/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/06/2012 | 622.00 | 00002743023490 | JOSINALDO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Trabalho e Acao Social - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, para compor a equipe do referido programa em situacao que refoge a rotina administrativa deste Municipio, relativo ao mes de abril/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032012 | 0000968 | 04/06/2012 | 3132.15 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente destinados ao funcionamento da Secretaria de Trabalho e Acao Social - CRAS deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 04/06/2012 | 1874.74 | 00013927906468 | MARIA DO SOCORRO CARNEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do incentivo por produtividade dos proficionais de saude deste Municipio, relativo ao mes de maio/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 04/06/2012 | 393.00 | 35506096000149 | ANGELA MARIA GREBOS -RIO SUL MEDIADORES E INSTRUMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao destinadas ao onibus de placa LMW-2911/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 04/06/2012 | 80.00 | 35506096000149 | ANGELA MARIA GREBOS -RIO SUL MEDIADORES E INSTRUMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e afericao tacografo eletronico instalado no onibus de placa LMW-2911/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0000974 | 05/06/2012 | 13250.00 | 02974662000198 | INTERGRAF FRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 250 (duzentos e cinquenta) diarios de classe 6o ao 9o ano ens fund, 80 (oitenta) diarios de classe educacao infantil, 80 (oitenta) diarios de clase 1o segmento, 80 (oitenta) diarios de classe 2a segmento e 70 (setenta) diarios de classe de educacao fisica, destinados a Secretaria de Educacao e Cultura, para abastecimentos das Escolas da rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de se | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | AMPLIACAO,REFORMA E RECUPERACAO DAS ESCO LAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162012 | 0000975 | 05/06/2012 | 64196.17 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a. medicao dos servicos de ampliacao da Escola Municipal Vigilio Cordeiro Guedes no Distrito de Caja deste Municipio, conforme nota fiscal anexo. | 10032012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032012 | 0000978 | 05/06/2012 | 5094.30 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente destinados a Secretaria de Educacao e Cultura para o abastecimento das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 05/06/2012 | 292.00 | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 05/06/2012 | 64.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a 08 (oito) tarifas DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052012 | 0000973 | 05/06/2012 | 5943.75 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os Postos de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032012 | 0000979 | 05/06/2012 | 5446.10 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE DIREITOS DE CIDADANIA E GERACAO DE RENDA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032012 | 0000977 | 05/06/2012 | 2779.27 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente destinados a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Minicipio, para utilizacao dos alunos do PROGRAMA PRO JOVEM, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 05/06/2012 | 1720.32 | 09138462000144 | EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 96 (noventa e seis) tubos P2 de 300x1000 ao preco unitario de R$. 17,92 destinados a manutencao e ampliacao das bueiras em estradas vicinais deste Municipio, conforme descriminacao em notafiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 06/06/2012 | 669.50 | 04798601000142 | BIS COMERCIO E PRODUTOS FAMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicacoes manipuladas destinadas a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 06/06/2012 | 1800.00 | 00066492220706 | JOAO ALVES CAVALCANTE(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MYL-8380/PB no transporte de Estudantes dos Sitios Riachao dos Coelhos e Mata Fresca deste Municipio, para frequentarem aulasem Caldas Brandao e vice-verso no periodo noturno, relativo ao mes de abril/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000986 | 08/06/2012 | 2894.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.412 lts de oleo diesel comum ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao onibus de placa BWQ-3561/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000987 | 08/06/2012 | 2845.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.388 lts de oleo diesel comum ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao onibus/vw-15.150 EOD ESCOLAR HD ORE de placa NQD-4234/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000991 | 08/06/2012 | 2736.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.335 lts de oleo diesel comum ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao onibus IVECO/CITYCLASS 70C16 de placa OFB-3359/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000993 | 08/06/2012 | 3340.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.305 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa NQH-0980/PB, locado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 08/06/2012 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000994 | 08/06/2012 | 3379.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.320 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa NQH-8600/PB, locado a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao emnota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000999 | 08/06/2012 | 3980.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.555 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT STRADA AMBULANCIA de placa OEU-8419/PB, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 08/06/2012 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: SISTEMA DE FARMACIA BASICA, relativo ao mes de junho/12, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 08/06/2012 | 2318.69 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de junho/12, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 08/06/2012 | 7168.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito em c/c 15.929-8 - FPM, referente a INSS/PARC/ADM, referente ao mes de junho/12, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 08/06/2012 | 0.07 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de junho/12, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000992 | 08/06/2012 | 3578.88 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.398 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/MILLE de placa MOT-2116/PB, pertencente a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000998 | 08/06/2012 | 2444.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 955 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/MILLE de placa KFV-7995/PE, utilizado para prestacao de servicos a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 08/06/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios - CNM, relativo ao mes de maio/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 08/06/2012 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 08/06/2012 | 765.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos servidores de diversas Secretarias desta Edilidade, regime comissionados-Caldas Brandao/Caja, relativo ao mes de maio/12, conforme documento anexo. (166 servidores). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 08/06/2012 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: SISTEMA DE LICITACAO, relativo ao mes de junho/12, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000988 | 08/06/2012 | 2839.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.385 lts de oleo diesel comum e aditivado ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao caminhao de placa MYE-8166/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000989 | 08/06/2012 | 2640.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.288 lts de oleo diesel e aditivado ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao micro onibus de placa LMW-2911/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000996 | 08/06/2012 | 3494.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.365 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa NPS-7144/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000997 | 08/06/2012 | 3317.76 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.296 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa MNZ-0966/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 08/06/2012 | 4000.00 | 00067680364400 | JOAO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo tipo MERCEDES BENZ/MARCO POLO SENIOR GVO de placa LMW-2911/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura para atender esta Edilidade, relativo ao mes de marco/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000995 | 08/06/2012 | 3571.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.395 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/MILLE de placa MOA-5944/PB, pertencente a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 08/06/2012 | 200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: SISTEMA DE ACAO SOCIAL, relativo ao mes de junho/12, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0000990 | 08/06/2012 | 2656.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.296 lts de oleo diesel aditivado ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado a camioneta L200 de placa NQC-7886/PB, locado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 11/06/2012 | 5000.00 | 09543892000141 | JOAO ALVES PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ampliacoes 67/100 de fotos aereas do Municipio com CD. DIGITACAO para auxiliar em pesquisas e projetos, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 11/06/2012 | 21.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 11/06/2012 | 1700.00 | 00092902928491 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, refrigerantes e agua mineral aos prestadores de servicos da Secretaria de Administracao, Creas, Pessoal do Escritorio de Contabilidade e Adogados, relativo ao mes de maio/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 11/06/2012 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da BEMFAM, relativo ao mes de junho/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102012 | 0001012 | 12/06/2012 | 3800.00 | 00003681910448 | MARIA REJANE SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, refrigerantes e agua mineral destinados as equipes do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II, COORDENADOR(A) DO PSF, ANALISTA DE LABORATORIO, MEDICOS(AS) DIGITADOR, BIOQUIMICO eEQUIPE SAUDE BUCAL - SB deste Municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 12/06/2012 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 12/06/2012 | 3600.00 | 00008886649401 | JULIO CESAR JUSTINO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo PARATI de sua propriedade de placa LIH-8346/PB, destinado ao transporte escolar dos Estudantes do Ensino Infantil do Sitio Oriente a Riachao dos Coelhosdeste Municipio, nos turnos da manha e tarde, relativo aos meses de mar/12 e abr/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 12/06/2012 | 1200.00 | 00002569528412 | BENEDITO LOPES DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de (um) veiculo de sua propriedade de placa MMI-1289/PB, no transporte e distribuicao da merenda escolar para as Escolas da rede Municipal de Ensino deste Municipio, ano letivo 2012, relativo ao mes de maio/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 12/06/2012 | 622.00 | 00004914690470 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Educacao e Cultura, como monitor de informatica do Telecentro comunitario deste Municipio, relativo ao mes de maio/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 12/06/2012 | 16.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente a 02 (duas) tarifas DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 12/06/2012 | 1000.00 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no atendimento as necessidades imediatas nas rotinas administrativas como desenvolvimento do PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE COMBATE A FOME e PROGRAMA BOLSA FAMILIA deste Municipio, relativo ao mes de maio/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 12/06/2012 | 800.00 | 00002466997444 | IRIS DIANA GOMES VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servico publico e aos termos do Programa Bolsa Familia - Tecnica do Cadastro Unico, para compor a equipe do referido Programa em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de maio/2012, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 12/06/2012 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 8.692-4 - FMASIGDBF, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 12/06/2012 | 1200.00 | 00001313507490 | ANIEDJA FERNANDA SANTOS DE ARUAJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com objetivo suprir necessidades no atendimento de servicos publico e aos termos do PROGRAMA BOLSA FAMILIA - Centro de Referencia da Assistente Social, como Psicologa, em situacao que refoge a rotina administrativa e em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de maio/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 12/06/2012 | 1200.00 | 00002733349481 | MARIA DAS NEVES ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com objetivo suprir necessidades no atendimento de servicos publico e aos termos do PROGRAMA BOLSA FAMILIA - Centro de Referencia da Assistente Social, como Assistente Social, em situacao que refoge a rotina administrativa e em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de maio/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE DIREITOS DE CIDADANIA E GERACAO DE RENDA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 12/06/2012 | 622.00 | 00005683042410 | LIMDEMBERG MOREIRA DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servico publico e aos termos do Programa Pro Jovem e Adolecente, como Facilitador, para compor a equipe do referido Programa em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de maio/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 12/06/2012 | 622.00 | 00008143709426 | NATANIELLE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Trabalho e Acao Social - Programa Bolsa Familia para cadastramento unico, para compor a equipe do referido programa em situacao que refoge a rotina administrativa deste Municipio, relativo ao mes de maio/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 12/06/2012 | 1666.96 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 6.880-2 - ICMS, referente ao pagamento da CAGEPA, relativo ao mes de maio/12, conforme resumo das contas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 12/06/2012 | 700.00 | 00098765432100 | BENEDITO CASSIMIRO FERREIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) trator de sua propriedade no transporte de lixo desta Cidade para depositar na area rural da Fazenda Ladeira Grande do Municipio de Gurinhem/PB, durante 04 (quatro) dias de cada mes, relativo aos meses de maio/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 13/06/2012 | 622.00 | 00005492272454 | IVONIZE BENTO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servicos publicos e aos termos do Programa Bolsa Familia - Recepcionista, em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de maio/2012, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 18/06/2012 | 450.00 | 13513199000101 | JOAO VICTOR DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de materia de interesse do Poder executivo desta Edilidade, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 18/06/2012 | 813.75 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de USO(locacao) DE SISTEMAS DE INFORMATICA, relativo ao mes de junho/12, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 19/06/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da FAMUP, relativo ao mes de junho/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 19/06/2012 | 11074.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.880-2- ICMS, referente ao pagamento da ENERGISA S/A, relativo ao mes de maio/12, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/06/2012 | 1216.76 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de junho/12, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 20/06/2012 | 73.03 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de junho/12, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 20/06/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente contribuicao do municipio para a Uniao Brasileira dos Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 20/06/2012 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pelo processamento de TED da folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura como PROFESSORES PRO EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - EIP, relativo ao mes de marco/12, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 21/06/2012 | 1490.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) MOUSE PS2 OPTICO PTO BRASINT, 01 (um) TECLADO BRASINT e 01 (um) UPD BRASINT CORE 15/04GB/500/DVD destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao emnota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 21/06/2012 | 760.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento do sistema de folha de pagamento (SFP), referente ao mes de junho/12, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos eletronica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 22/06/2012 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da COGIVA, relativo ao mes de junho/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 22/06/2012 | 2350.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) SISTEMA DE SOM PTO USB BRASINT, 01 (UM) MOUSE PS2 OPTICO PTO BRASINT, 01 (um) TECLADO BRASINT, 05 (cinco) MOUSE OTICO PS/2 PRETO MAX 1 PC e 01 (um) UPD BRASINT FD DUAL CORE 3.0/4GB/500/DVD e 02 (dois) NOBREAK 1200 STATION II USTI200BI 115 NT destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 22/06/2012 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 8.893-5 - FUNDEB, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 22/06/2012 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 22/06/2012 | 1800.00 | 00014331546845 | ISRAEL DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capinagem e roco do cemiterio publico deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos avulsa anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 22/06/2012 | 2700.00 | 00009058267440 | JOALISON JORGE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 100 (cem) carradas de agua potavel do Sitio Riacho de Serra ao preco unitario de R$. 27,00 (vinte e sete reais), destinadas ao abatecimento de cisternas na zona rural deste Municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0001045 | 26/06/2012 | 3845.00 | 02974662000198 | INTERGRAF FRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de materiais graficos destinados a Secretaria de Saude, para atendimento nos POSTOS DE SAUDE deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 26/06/2012 | 27.04 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos servidores lotados na Secretaria de Saude como AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, relativo ao mes de maio/12, conforme documento anexo. (pago com recusos do PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 26/06/2012 | 1500.00 | 00064627802404 | SEVERINO SEBASTIAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MNE-6850/PB, no transporte de medicos(as), enfermeiros(as) e auxiliares do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II deste Municipio, relativo ao mes de maio/12, conforme recibo anexo.(Pago com recursos do PSF I e II). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 26/06/2012 | 1800.00 | 00089393546720 | ANTONIO MALHEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capinagens de diversas Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio e Adjacencias, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos avulsa anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0001043 | 26/06/2012 | 3750.00 | 02974662000198 | INTERGRAF FRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 100 (cem) blocos de autorizacao 50x03 vias, 2.000 (duas mil) capas de processo tam. 33x48 e 3.000 (tres mil) folhas de papel oficio c/timbre, destinados a Secretaria deAdministracao, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 26/06/2012 | 21.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092012 | 0001053 | 27/06/2012 | 1950.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa NQH-0980/PB, com ar condicionado, completo, 04 portas, km livre, locado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, para uso exclusivo da Educacao, no periodo de 01/06 a 30/06/2012, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092012 | 0001049 | 27/06/2012 | 1950.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo FIAT/UNO/FIRE FLEX, com ar condicionado, completo, 04 portas, km livre, de placa NQH-8600/PB, locado a Secretaria de Saude deste Municipio, para uso exclusivo da Saude, no periodo de 01/06 a 30/06/2012, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092012 | 0001050 | 27/06/2012 | 3900.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 (dois) veiculos FIAT/UNO/FIRE FLEX, de placas MNZ-0966/PB e NPS-7144/PB, com ar condicionado, 04 portas, completo, km livre, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, no periodode 01/06 a 30/06/2012, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092012 | 0001051 | 27/06/2012 | 5450.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) CAMINHAO MERCEDES BENZ de placaMYE-8166/PB, com km livre, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, no periodo de 01/06 a 30/06/2012, conforme descriminacao em nota fiscalde servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092012 | 0001052 | 27/06/2012 | 4750.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo CAMIONETA CABINE DUPLA, flex de placa NQC-7886/PB, km livre, locado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, no periodo de 01/06 a 30/06/2012, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/06/2012 | 1695.38 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 6.880-2 - ICMS, referente ao pagamento da CAGEPA, relativo ao mes de junho/12, conforme resumo das contas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/06/2012 | 387.11 | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/06/2012 | 1569.37 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao destinadas ao onibus/vw-15.150 EOD ESCOLAR HD ORE de placa NQD-4234/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/06/2012 | 912.98 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra realizada no onibus/vw-15.150 EOD ESCOLAR HD ORE de placa NQD-4234/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 29/06/2012 | 14966.89 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (MDE/10%), relativo ao mes de junho/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 29/06/2012 | 16078.25 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (MDE/10%), relativo ao mes de julho/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 29/06/2012 | 48822.44 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (FUNDEB 60%), relativo ao mes de junho/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 29/06/2012 | 18118.62 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas e 1/3 de ferias/2012 dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de junho/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 29/06/2012 | 27449.81 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (FUNDEB 40%), relativo ao mes de junho/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 29/06/2012 | 4142.13 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (FUNDEB 40%), relativo ao mes de junho/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 29/06/2012 | 4212.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria e Educacao e Cultura - SUPORTE PEDAGOGICO (FUNDEB 60%), relativo ao mes de junho/12 conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 29/06/2012 | 23722.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de junho/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 29/06/2012 | 5032.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de junho/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 29/06/2012 | 33780.17 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura como PROFESSORES PRO EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - EIP, relativo ao mes de junho/12, conforme folhaanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 29/06/2012 | 8503.12 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como PROFESSORES TEMPORARIOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - PEJA deste Municipio, relativo ao mes de junho/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/06/2012 | 17291.53 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de junho/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 29/06/2012 | 3710.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caldas Brandao, relativo ao mes de junho/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 29/06/2012 | 10452.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude como AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, relativo ao mes de junho/12, conforme folha anexo (pago com recursos doPACS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/06/2012 | 16.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a 02 (duas) tarifas DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 29/06/2012 | 12608.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de junho/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 29/06/2012 | 3066.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de junho/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 29/06/2012 | 19644.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como MEDICOS(AS), ENFERMEIROS(AS) e AUXILIARES do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II deste Municipio, relativo ao mes de junho/12, conforme folha anexo. (pago com recursos do PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DOS DEMAIS PROGRAMAS PAB VARI AVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 29/06/2012 | 1662.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como AGENTES DA DENGUE (PEVA) deste Municipio, relativo ao mes de junho/12, conforme folha anexo. (pago com recursos do PEVA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 29/06/2012 | 6044.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como DENTISTAS e AUXILIARES DE CONSULTORIO - SAUDE BUCAL deste Municipio, relativo ao mes de junho/12, conforme folha anexo. (pago com recursos doPROGRAMA SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BAS ICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 29/06/2012 | 10626.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como DIGITADOR, TEC EM ENFERMAGEM, TEC DE LABORATORIO, MEDICO(A), COORDENADOR(A) DO PSF e BIOQUIMICO deste Municipio, relativo ao mes de junho/12,conforme folha anexo (PAGO COM RECURSOS DO PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/06/2012 | 2042.00 | 12080285000105 | ANDRE MARCO NEVES DE MELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de edicao de cadastro e servicos especializados de apoio administrativo, na elaboracao de projeto basico para concessao de recursos votados para construcao de unidade basica de Saude da Comunidade de Vila Nova de Caja, conforme especificado no contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 29/06/2012 | 1500.00 | 00000806479442 | HOUSEMAM DOS SANTOS ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia e assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de maio/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 29/06/2012 | 2200.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia e assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de maio/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 29/06/2012 | 622.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de junho/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 29/06/2012 | 11404.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de junho/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 29/06/2012 | 2766.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de junho/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/06/2012 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 29/06/2012 | 395.20 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos servidores de diversas Secretarias desta Edilidade, regime estatutario-Caldas Brandao/Caja, relativo ao mes de junho/12, conforme documento anexo. (190 servidores). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/06/2012 | 1378.33 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de junho/12, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 29/06/2012 | 1.11 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de junho/12, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 29/06/2012 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta Edilidade veiculado nesta Emissora, relativo ao mes de junho/12, conforme descriminacao em nota fiscal de servicosanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 29/06/2012 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de producao de Sport s institucionais a ser veiculado em Emissoras de Radio, no mes de junho/12, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 29/06/2012 | 11289.76 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de junho/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 29/06/2012 | 10355.42 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime estatutario-Caldas Brandao, relativo ao mes de junho/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 29/06/2012 | 16798.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de junho/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 29/06/2012 | 2816.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de junho/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 29/06/2012 | 4846.01 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 19/60 parcela do parcelamento correspondente ao PASEP/DARF, relativo ao periodo de 01/2006 a 11/2010, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 29/06/2012 | 165.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parcelamento Previdenciario, parcela 02/60 incidente sob Fopag de diversas Secretarias, pago na guia de GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 29/06/2012 | 4416.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de junho/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 29/06/2012 | 400.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados no transporte de 01 (uma) retro escavadeira de Campina Grande para este Municipio, conforme descriminacao em Nota Fiscal de Servicso anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 29/06/2012 | 10226.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Trabalho e Acao Social, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de junho/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 29/06/2012 | 3110.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no CONSELHO TUTELAR deste Municipio, relativo ao mes de junho/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 29/06/2012 | 772.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de junho/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 29/06/2012 | 8000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios do PREFEITO CONSTITUINTE deste Municipio, relativo ao mes de junho/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 29/06/2012 | 4000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios do VICE-PREFEITO deste Municipio, relativo ao mes de junho/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 29/06/2012 | 5410.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de junho/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 29/06/2012 | 1894.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de junho/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENV.,TUR.,M.AMB.,AGRIC.E AGROPEC. | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 29/06/2012 | 7360.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Sec de Desenvolv Economico Tur Meio Amb Agric e Pec, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de junho/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/06/2012 | 433.33 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e destinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude deste Municipio, relativo ao periodo de 01/06 a 30/06/2012, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 02/07/2012 | 1800.00 | 00021943974420 | DJALMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa NPV-0677/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 20 viagens p/Joao Pessoa/PB e 08 viagens p/Santa Rita/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 02/07/2012 | 939.27 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 (uma) IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL WIFI3050, 05 (cinco) cartucho HP color J4660 CC656AL, 06 (seis) cartucho HP preto J4660 CC653AL, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 02/07/2012 | 489.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves do terminal telefonico no. 3284-1233 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de junho/12, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/07/2012 | 2520.00 | 00085329240425 | ALFREDO CARNEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MNV-1958/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos na Cidade de Joao Pessoa/PB, sendo 36 viagens, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 02/07/2012 | 160.00 | 08661151000100 | JOSE ALEXANDRE PEREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 200 (duzentas) placas de tombamentos impressa em aluminio tam. 2x3 cm destinadas esta Edilidade, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 02/07/2012 | 1342.47 | 04164616001635 | TNL PCS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados do plano IO 13 (treze) linhas, relativo ao mes de 03/05/2012 a 03/06/2012, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 02/07/2012 | 507.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves do terminal telefonico no. 3284-1081 pertencente a esta Edilidade, relativo ao mes de junho/12, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 02/07/2012 | 760.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento do sistema de folha de pagamento (SFP), referente ao mes de abril/12, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos eletronica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 02/07/2012 | 500.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao e impressao de folha de pagamento e geracao do sagres (modelo pessoal), referente ao mes de junho/12, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos eletronica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 02/07/2012 | 1500.00 | 00043700128487 | MARIA SALOME DA PAIXAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo de refeicoes para garis e policiais que prestam servicos ao Municipio, relativo aos meses de abr/12, mai/12 e jun/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 02/07/2012 | 1500.00 | 09136342000108 | COPAGRE - COMPANHIA AGROPECUARIA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) hectare de terra localizado na area rural da Fazenda Ledeira Grande do Municipio de Gurinhem/PB, destinado a colocacao de residios solidos (lixo), relativo ao mes de maio/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 03/07/2012 | 800.00 | 00052623262420 | JOSE BARBOSA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) casa destinada ao funcionamento do escritorio da EMATER-PB deste Municipio, relativo aos meses de maio/12 e junho/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 03/07/2012 | 622.00 | 00002743023490 | JOSINALDO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Trabalho e Acao Social - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, para compor a equipe do referido programa em situacao que refoge a rotina administrativa deste Municipio, relativo ao mes de maio/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 03/07/2012 | 622.00 | 00009260281466 | JULIANA GOUVEIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servicos publicos e aos termos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, como Facilitadora, para compor a equipe do referido Programa em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de junho/2012, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 03/07/2012 | 800.00 | 00005363661446 | REJANE DOS SANTOS ARAUJO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Trabalho e Acao Social - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, para compor a equipe do referido programa em situacao que refoge a rotina administrativadeste Municipio, relativo ao mes de junho/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 03/07/2012 | 230.50 | 35591536000103 | RESTAURANTE RECANTO DO PICUI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao Sr. Prefeito e Secretarios, quando de viagem a Joao Pessoa a fim de tratar assuntos de interesse desta Eilidade, conforme descriminacao em cupom fical anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 03/07/2012 | 24.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a 03 (tres) tarifas DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 03/07/2012 | 3100.00 | 00003255669413 | EDNALDO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MNN-2975/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Guarabira/PB, sendo 40 viagens p/Joao Pessoa/PB, 06 viagens p/Guarabira/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 03/07/2012 | 3000.00 | 00001917752407 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MMN-1075/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Guarabira/PB, sendo 40 viagens p/Joao Pessoa/PB e 04 viagens p/Guarabira/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 03/07/2012 | 2800.00 | 00043779115468 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MMV-9189/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 35 viagens p/Joao Pessoa/PB e 07 viagens p/Santa Rita/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 04/07/2012 | 6.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 5532-8 - ISO, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001140 | 05/07/2012 | 3389.44 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.324 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/MILLE de placa MOT-2116/PB, pertencente a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 05/07/2012 | 2324.48 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 980 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/MILLE de placa KFV-7995/PE, utilizado para prestacao de servicos a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001143 | 05/07/2012 | 3379.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.320 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa NQH-8600/PB, locado a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao emnota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001146 | 05/07/2012 | 3443.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.345 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT STRADA AMBULANCIA de placa OEU-8419/PB, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001134 | 05/07/2012 | 2654.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.295 lts de oleo diesel comum ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao onibus de placa BWQ-3561/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001135 | 05/07/2012 | 2695.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.315 lts de oleo diesel comum ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao onibus/vw-15.150 EOD ESCOLAR HD ORE de placa NQD-4234/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001139 | 05/07/2012 | 2619.90 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.278 lts de oleo diesel comum ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao onibus IVECO/CITYCLASS 70C16 de placa OFB-3359/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001142 | 05/07/2012 | 3338.24 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.304 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa NQH-0980/PB, locado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001138 | 05/07/2012 | 2574.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.256 lts de oleo diesel aditivado ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado a camioneta L200 de placa NQC-7886/PB, locado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001141 | 05/07/2012 | 3317.76 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.296 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/MILLE de placa MOA-5944/PB, pertencente a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001136 | 05/07/2012 | 2701.90 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.318 lts de oleo diesel comum e aditivado ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao caminhao de placa MYE-8166/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001137 | 05/07/2012 | 2632.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.284 lts de oleo diesel e aditivado ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao micro onibus de placa LMW-2911/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001144 | 05/07/2012 | 3363.84 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.314 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa NPS-7144/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001145 | 05/07/2012 | 3161.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.235 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa MNZ-0966/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 06/07/2012 | 2100.00 | 12080285000105 | ANDRE MARCO NEVES DE MELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de edicao de cadastro e servicos especializados de apoio administrativo, assessoria e promocao de audiencias Publicas voltadas ao desenvolvimento de projetos Municipais para Esfera Estadual e Federal, conforme especificado no contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 06/07/2012 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 06/07/2012 | 2.20 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de julho/12, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/07/2012 | 1782.06 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de julho/12, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/07/2012 | 53671.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente ao INSS-EMPRESA, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/07/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios - CNM, relativo ao mes de junho/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | ENCARGOS DA DIVIDA ( INSS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/07/2012 | 7213.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente ao PARC/RET-INSS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/07/2012 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/07/2012 | 334.88 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos servidores de diversas Secretarias desta Edilidade, regime comissionados-Caldas Brandao/Caja, relativo ao mes de junho/12, conforme documento anexo. (161 servidores). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/07/2012 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/07/2012 | 1850.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 50 (cinquenta) botijoes de gas de cozinha glp 13 kg, ao preco unitario de R$. 37,00 (trinta e sete reais), destinados a manutencao das Escolas da rede Municipal de Ensino deste Municipio,no preparo da merenda escolar, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/07/2012 | 430.08 | 09138462000144 | EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 24 (vinte e quatro) tubos P2 de 300x1000 ao preco unitario de R$. 17,92 destinados a manutencao e ampliacao das bueiras em estradas vicinais deste Municipio, conforme descriminacao em notafiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 11/07/2012 | 31.13 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de julho/12, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 12/07/2012 | 361.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao, Decreto 08/12 no D.O. de 26/06/2012 = R$. 361,00, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos eletronica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 12/07/2012 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 12/07/2012 | 862.00 | 00004914690470 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Educacao e Cultura, como monitor de informatica do Telecentro comunitario deste Municipio, relativo ao mes de junho/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 12/07/2012 | 8114.00 | 11172494000108 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 12/07/2012 | 11901.10 | 11172494000108 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em nota fiscal anexo.(Farmacia Basica). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 12/07/2012 | 10200.00 | 11172494000108 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 12/07/2012 | 622.00 | 00005492272454 | IVONIZE BENTO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servicos publicos e aos termos do Programa Bolsa Familia - Recepcionista, em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de junho/2012, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 12/07/2012 | 1000.00 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no atendimento as necessidades imediatas nas rotinas administrativas como desenvolvimento do PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE COMBATE A FOME e PROGRAMA BOLSA FAMILIA deste Municipio, relativo ao mes de junho/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 12/07/2012 | 800.00 | 00002466997444 | IRIS DIANA GOMES VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servico publico e aos termos do Programa Bolsa Familia - Tecnica do Cadastro Unico, para compor a equipe do referido Programa em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de junho/2012, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 12/07/2012 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 8.692-4 - FMASIGDBF, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 12/07/2012 | 622.00 | 00002743023490 | JOSINALDO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Trabalho e Acao Social - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, para compor a equipe do referido programa em situacao que refoge a rotina administrativa deste Municipio, relativo ao mes de junho/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 12/07/2012 | 622.00 | 00009260281466 | JULIANA GOUVEIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servicos publicos e aos termos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, como Facilitadora, para compor a equipe do referido Programa em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de julho/2012, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 12/07/2012 | 1200.00 | 00001313507490 | ANIEDJA FERNANDA SANTOS DE ARUAJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com objetivo suprir necessidades no atendimento de servicos publico e aos termos do PROGRAMA BOLSA FAMILIA - Centro de Referencia da Assistente Social, como Psicologa, em situacao que refoge a rotina administrativa e em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de junho/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE DIREITOS DE CIDADANIA E GERACAO DE RENDA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 12/07/2012 | 622.00 | 00002640809474 | JOSE NILTON DE FARIAS BARBOSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servico publico e aos termos do Programa Pro Jovem e Adolecente, como Facilitador de Oficina de Esporte, para compor a equipe do referido Programa em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de abril/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE DIREITOS DE CIDADANIA E GERACAO DE RENDA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 12/07/2012 | 622.00 | 00005683042410 | LIMDEMBERG MOREIRA DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servico publico e aos termos do Programa Pro Jovem e Adolecente, como Facilitador, para compor a equipe do referido Programa em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de junho/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE DIREITOS DE CIDADANIA E GERACAO DE RENDA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 12/07/2012 | 622.00 | 00006741761462 | BRUNO VENANCIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servico publico e aos termos do Programa Pro Jovem, como Orientador Social, para compor a equipe do referido Programa em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de maio/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 13/07/2012 | 622.00 | 00008143709426 | NATANIELLE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Trabalho e Acao Social - Programa Bolsa Familia para cadastramento unico, para compor a equipe do referido programa em situacao que refoge a rotina administrativa deste Municipio, relativo ao mes de junho/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 13/07/2012 | 1200.00 | 00002733349481 | MARIA DAS NEVES ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com objetivo suprir necessidades no atendimento de servicos publico e aos termos do PROGRAMA BOLSA FAMILIA - Centro de Referencia da Assistente Social, como Assistente Social, em situacao que refoge a rotina administrativa e em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de junho/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENV.,TUR.,M.AMB.,AGRIC.E AGROPEC. | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 13/07/2012 | 1103.06 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para o TRATOR JOHN DEERE 5078E desta Edilidade, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENV.,TUR.,M.AMB.,AGRIC.E AGROPEC. | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 13/07/2012 | 406.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados de mao de obra no TRATOR JOHN DEERE 5078E desta Edilidade, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos eletronica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 13/07/2012 | 1874.74 | 00013927906468 | MARIA DO SOCORRO CARNEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do incentivo por produtividade dos proficionais de saude deste Municipio, relativo ao mes de junho/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 13/07/2012 | 72.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a 09 (nove) tarifas DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 13/07/2012 | 1480.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao corretiva em CPU, manutencao corretiva em impressora matricial, jato de tinta e eparacao em monitores LCD, pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 13/07/2012 | 150.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos eletronica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DOS DEMAIS PROGRAMAS PAB VARI AVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 16/07/2012 | 400.00 | 00006982159400 | JOSE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (uma) moto de sua propriedade de placa MOV-4352/PB, a servicos da Secretaria de Saude utilizada no combate as endemias na zona rural deste municipio relativo ao mes demaio/12, conforme recibo anexo. (Piso de vigilancia e Promocao de Saude PFVPS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 17/07/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da FAMUP, relativo ao mes de julho/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 17/07/2012 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de par de placas reflet destinadas ao FIAT/UNO/MILLE de placa MOA-5944/PB, pertencente a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 17/07/2012 | 10684.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.880-2- ICMS, referente ao pagamento da ENERGISA S/A, relativo ao mes de junho/12, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 18/07/2012 | 1000.00 | 10587666000141 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta Edilidade, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 18/07/2012 | 760.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento do sistema de folha de pagamento (SFP), referente ao mes de julho/12, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos eletronica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 18/07/2012 | 413.99 | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 19/07/2012 | 860.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao e impressao de folha de pagamento e geracao do sagres (modelo pessoal), referente ao mes de julho/12, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos eletronica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 20/07/2012 | 486.04 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de julho/12, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 20/07/2012 | 77.27 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de julho/12, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 20/07/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente contribuicao do municipio para a Uniao Brasileira dos Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 20/07/2012 | 27.04 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos servidores lotados na Secretaria de Saude como AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, relativo ao mes de junho/12, conforme documento anexo. (pago com recusos do PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | AMPLIACAO,REFORMA E RECUPERACAO DAS ESCO LAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162012 | 0001198 | 20/07/2012 | 11535.32 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2a. medicao dos servicos de ampliacao da Escola Municipal Virgilia Cordeiro Guedes no Distrito de Caja, deste Municipio, conforme nota fiscal anexo. | 10032012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 20/07/2012 | 800.00 | 13513199000101 | JOAO VICTOR DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de materia de interesse do Poder executivo desta Edilidade, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 23/07/2012 | 700.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos especializados, nas informacoes do PAB junto a Secretaria de Saude deste Municipio, referente aos meses de maio/12 e junho/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 24/07/2012 | 7793.70 | 11172494000108 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais diversos destinados a Secretaria de saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. (PAGO COM RECURSOS DO PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 24/07/2012 | 2800.00 | 00092902928491 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, refrigerantes e agua mineral aos prestadores de servicos da Secretaria de Administracao, Creas, Pessoal do Escritorio de Contabilidade e Adogados, relativo ao mes de jun/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 24/07/2012 | 21.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.880-2 - ICMS, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 25/07/2012 | 2200.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia e assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de junho/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 25/07/2012 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.880-2 - ICMS, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 25/07/2012 | 21.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 25/07/2012 | 1500.00 | 00064627802404 | SEVERINO SEBASTIAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MNE-6850/PB, no transporte de medicos(as), enfermeiros(as) e auxiliares do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II deste Municipio, relativo ao mes de junho/12, conforme recibo anexo.(Pago com recursos do PSF I e II). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 25/07/2012 | 1200.00 | 00002569528412 | BENEDITO LOPES DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de (um) veiculo de sua propriedade de placa MMI-1289/PB, no transporte e distribuicao da merenda escolar para as Escolas da rede Municipal de Ensino deste Municipio, ano letivo 2012, relativo ao mes de junho/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 25/07/2012 | 1800.00 | 00066492220706 | JOAO ALVES CAVALCANTE(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MYL-8380/PB no transporte de Estudantes dos Sitios Riachao dos Coelhos e Mata Fresca deste Municipio, para frequentarem aulasem Caldas Brandao e vice-verso no periodo noturno, relativo ao mes de maio/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 25/07/2012 | 4000.00 | 00067680364400 | JOAO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo tipo MERCEDES BENZ/MARCO POLO SENIOR GVO de placa LMW-2911/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura para atender esta Edilidade, relativo ao mes de abril/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 26/07/2012 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 26/07/2012 | 107.80 | 02083778000137 | NEON LINE-PLACAS LUMINOSAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 35 (trinta e cinco) impressao em adesivo aplicado em PS no tamanho 25x100cm destinados a Secretaria de saude, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/07/2012 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/07/2012 | 17082.93 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de julho/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/07/2012 | 3710.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caldas Brandao, relativo ao mes de julho/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/07/2012 | 11736.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de julho/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/07/2012 | 3066.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de julho/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/07/2012 | 19644.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como MEDICOS(AS), ENFERMEIROS(AS) e AUXILIARES do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II deste Municipio, relativo ao mes de julho/12, conforme folha anexo. (pago com recursos do PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DOS DEMAIS PROGRAMAS PAB VARI AVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/07/2012 | 1662.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como AGENTES DA DENGUE (PEVA) deste Municipio, relativo ao mes de julho/12, conforme folha anexo. (pago com recursos do PEVA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/07/2012 | 6044.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como DENTISTAS e AUXILIARES DE CONSULTORIO - SAUDE BUCAL deste Municipio, relativo ao mes de julho/12, conforme folha anexo. (pago com recursos doPROGRAMA SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BAS ICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/07/2012 | 10626.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como DIGITADOR, TEC EM ENFERMAGEM, TEC DE LABORATORIO, MEDICO(A), COORDENADOR(A) DO PSF e BIOQUIMICO deste Municipio, relativo ao mes de julho/12,conforme folha anexo (PAGO COM RECURSOS DO PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/07/2012 | 10452.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude como AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, relativo ao mes de julho/12, conforme folha anexo (pago com recursos doPACS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/07/2012 | 540.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Comunicacao Multimidia ate 300 Kbps instalada na Secretaria de Saude deste Municipio, relativo aos meses de junh/12 e julho/12, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092012 | 0001259 | 30/07/2012 | 1950.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo FIAT/UNO/FIRE FLEX, com ar condicionado, completo, 04 portas, km livre, de placa NQH-8600/PB, locado a Secretaria de Saude deste Municipio, para uso exclusivo da Saude, no periodo de 01/07 a 31/07/2012, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/07/2012 | 14966.89 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (MDE/10%), relativo ao mes de julho/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/07/2012 | 16228.25 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (MDE/10%), relativo ao mes de julho/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/07/2012 | 49222.44 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (FUNDEB 60%), relativo ao mes de julho/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/07/2012 | 18118.62 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de julho/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/07/2012 | 26827.81 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (FUNDEB 40%), relativo ao mes de julho/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/07/2012 | 4142.13 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (FUNDEB 40%), relativo ao mes de julho/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/07/2012 | 4212.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria e Educacao e Cultura - SUPORTE PEDAGOGICO (FUNDEB 60%), relativo ao mes de julho/12 conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/07/2012 | 22400.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de julho/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/07/2012 | 5032.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de julho/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/07/2012 | 33780.17 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura como PROFESSORES PRO EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - EIP, relativo ao mes de julho/12, conforme folhaanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/07/2012 | 8503.12 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como PROFESSORES TEMPORARIOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - PEJA deste Municipio, relativo ao mes de julho/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092012 | 0001258 | 30/07/2012 | 1950.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa NQH-0980/PB, com ar condicionado, completo, 04 portas, km livre, locado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, para uso exclusivo da Educacao, no periodo de 01/07 a 31/07/2012, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/07/2012 | 622.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de julho/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/07/2012 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/07/2012 | 391.04 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos servidores de diversas Secretarias desta Edilidade, regime estatutario-Caldas Brandao/Caja, relativo ao mes de junho/12, conforme documento anexo. (188 servidores). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/07/2012 | 11404.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de julho/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/07/2012 | 2766.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de julho/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/07/2012 | 800.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Comunicacao Multimidia ate 1.024 Kbps instalada nesta Edilidade, relativo aos meses de junh/12 e julho/12, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/07/2012 | 180.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Comunicacao Mutimidia ate 300 Kbps instalada (Junta Militar) deste Municipio, relativo aos meses de junho/12 e julho/12 conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/07/2012 | 1401.34 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de julho/12, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/07/2012 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta Edilidade veiculado nesta Emissora, relativo ao mes de julho/12, conforme descriminacao em nota fiscal de servicosanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/07/2012 | 11289.76 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de julho/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/07/2012 | 10355.42 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime estatutario-Caldas Brandao, relativo ao mes de julho/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/07/2012 | 15898.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de julho/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/07/2012 | 2816.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de julho/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/07/2012 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de producao de Sport s institucionais a ser veiculado em Emissoras de Radio, no mes de julho/12, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/07/2012 | 4416.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de julho/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092012 | 0001257 | 30/07/2012 | 5450.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) CAMINHAO MERCEDES BENZ de placaMYE-8166/PB, com km livre, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, no periodo de 01/07 a 31/07/2012, conforme descriminacao em nota fiscalde servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092012 | 0001260 | 30/07/2012 | 3900.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 (dois) veiculos FIAT/UNO/FIRE FLEX, de placas MNZ-0966/PB e NPS-7144/PB, com ar condicionado, 04 portas, completo, km livre, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, no periodode 01/07 a 31/07/2012, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/07/2012 | 10226.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Trabalho e Acao Social, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de julho/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/07/2012 | 3110.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no CONSELHO TUTELAR deste Municipio, relativo ao mes de julho/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/07/2012 | 772.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de julho/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/07/2012 | 8000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios do PREFEITO CONSTITUINTE deste Municipio, relativo ao mes de julho/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/07/2012 | 4000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios do VICE-PREFEITO deste Municipio, relativo ao mes de julho/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/07/2012 | 5410.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de julho/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/07/2012 | 1894.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de julho/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092012 | 0001261 | 30/07/2012 | 4750.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo CAMIONETA CABINE DUPLA, flex de placa NQC-7886/PB, km livre, locado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, no periodo de 01/07 a 31/07/2012, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENV.,TUR.,M.AMB.,AGRIC.E AGROPEC. | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/07/2012 | 7360.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Sec de Desenvolv Economico Tur Meio Amb Agric e Pec, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de julho/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 31/07/2012 | 190.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBEOLT - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao destinadas ao FIAT/UNO/MILLE de placa MOA-5944/PB, pertencente a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 31/07/2012 | 1400.00 | 00098765432100 | BENEDITO CASSIMIRO FERREIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) trator de sua propriedade no transporte de lixo desta Cidade para depositar na area rural da Fazenda Ladeira Grande do Municipio de Gurinhem/PB, durante 04 (quatro) dias de cada mes, relativo aos meses de junho/12 e julho/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 31/07/2012 | 1.11 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de julho/12, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 31/07/2012 | 4872.75 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 20/60 parcela do parcelamento correspondente ao PASEP/DARF, relativo ao periodo de 01/2006 a 11/2010, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 31/07/2012 | 166.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parcelamento Previdenciario, parcela 03/60 incidente sob Fopag de diversas Secretarias, pago na guia de GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 31/07/2012 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.880-2 - ICMS, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 31/07/2012 | 2526.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de cartuchos HP pretos e coloridos, toner reciclados, toner com troca de cilindro, pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 31/07/2012 | 1806.00 | 00005138724770 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos alimenticios (BOLOS DIVERSOS) destinados a merenda escolar dos alunos da rede Municipal de Ensino (Ensino Fundamental, Pre-Escola e Jovens e Adultos - EJA) deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 31/07/2012 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da BEMFAM, relativo ao mes de julho/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DOS DEMAIS PROGRAMAS PAB VARI AVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 31/07/2012 | 1940.72 | 00013927906468 | MARIA DO SOCORRO CARNEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do incentivo das Campanha Nacional de Vacinacao contra influeza e contra Poliomielite/2012, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 31/07/2012 | 564.30 | 04798601000142 | BIS COMERCIO E PRODUTOS FAMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicacoes manipuladas destinadas a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 31/07/2012 | 433.33 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e destinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude deste Municipio, relativo ao periodo de 01/07 a 31/07/2012, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 31/07/2012 | 362.00 | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/08/2012 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: SISTEMA DE FARMACIA BASICA, relativo ao mes de juLho/12, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/08/2012 | 725.00 | 00010246283459 | DIEGO DO NASCIMENTO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Secretaria de Saude como AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - PACS, relativo ao mes de fevereiro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102012 | 0001290 | 01/08/2012 | 3200.00 | 00003681910448 | MARIA REJANE SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, refrigerantes e agua mineral destinados as equipes do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II, COORDENADOR(A) DO PSF, ANALISTA DE LABORATORIO, MEDICOS(AS) DIGITADOR, BIOQUIMICO eEQUIPE SAUDE BUCAL - SB deste Municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042012 | 0001291 | 01/08/2012 | 2100.00 | 12080285000105 | ANDRE MARCO NEVES DE MELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de edicao de cadastro e servicos especializados de apoio administrativo, assessoria e promocao de audiencias Publicas voltadas ao desenvolvimento de projetos Municipais para Esfera Estadual e Federal, conforme especificado no contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/08/2012 | 24.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a 03 (tres) tarifas DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/08/2012 | 475.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves do terminal telefonico no. 3284-1233 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de julho/12, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/08/2012 | 220.01 | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/08/2012 | 2526.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de cartuchos HP pretos e coloridos, toner reciclados, toner com troca de cilindro, pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao emnota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/08/2012 | 377.97 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do licenciamento/2012, Bombeiro/2012, Lic.Atras.Lei 7.656 e Seguro Obrigatorio/2012 do onibus/VW-15.190 EOD ESCOLAR HD ORE, (PACOTE CAMINHO DA ESCOLA) de placa NQD-4234/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme demonstrativo dos pagamentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/08/2012 | 561.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves do terminal telefonico no. 3284-1232 pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo ao mes de junho/12, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/08/2012 | 403.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves do terminal telefonico no. 3284-1232 pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo ao mes de julho/12, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/08/2012 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: SISTEMA DE LICITACAO, relativo ao mes de julho/12, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/08/2012 | 1345.10 | 04164616001635 | TNL PCS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados do plano IO 13 (treze) linhas, relativo ao mes de 03/06/2012 a 03/07/2012, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/08/2012 | 1500.00 | 00000806479442 | HOUSEMAM DOS SANTOS ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia e assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de junho/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/08/2012 | 813.75 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de USO(locacao) DE SISTEMAS DE INFORMATICA, relativo ao mes de julho/12, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/08/2012 | 350.86 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Licenciamento/2012, Bombeiro/2011,Lic.Atrs.Lei 7.656, Seguro Obrigatorio/2012 e STTRAN A020546108 do fiat/uno/mille de placa MOT-2116/PB, pertencente a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme demonstrativo dos pagamentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/08/2012 | 1645.54 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 6.880-2 - ICMS, referente ao pagamento da CAGEPA, relativo ao mes de julho/12, conforme resumo das contas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/08/2012 | 10322.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.880-2- ICMS, referente ao pagamento da ENERGISA S/A, relativo ao mes de julho/12, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/08/2012 | 1500.00 | 09136342000108 | COPAGRE - COMPANHIA AGROPECUARIA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) hectare de terra localizado na area rural da Fazenda Ledeira Grande do Municipio de Gurinhem/PB, destinado a colocacao de residios solidos (lixo), relativo ao mes de junho/12, conformerecibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/08/2012 | 200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: SISTEMA DE ACAO SOCIAL, relativo ao mes de julho/12, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/08/2012 | 1400.00 | 00000134647440 | MARIA DAS DORES DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) imovel destinado ao funcionamento do PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI deste Municipio, relativo aos meses de abril/12, maio/12, junho/12 e julho/12, conforme reciboanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 02/08/2012 | 650.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0001303 | 02/08/2012 | 4800.00 | 02974662000198 | INTERGRAF FRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 2.000 (dois mil) cadernos brochura c/48fls, destinados a Secretaria de Educacao e Cultura, para abastecimentos das Escolas da rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS DO MUNICIPIO | APOIO A EVENTOS E GRUPOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 02/08/2012 | 1300.00 | 00006886616455 | EDNEIDE CAVALCANTE SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na locacao de 01 (um) equipamento de som, destinado a apresentacao de Festival de Quadrilhas, realizado no Club Recreativo de Caja deste Municipio, no mes de junho/2012, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS DO MUNICIPIO | APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 02/08/2012 | 1300.00 | 00006886616455 | EDNEIDE CAVALCANTE SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na locacao de 01 (um) equipamento de som, destinado a apresentacao do torneio de futebol, realizado no Sitio Umburana deste Municipio, no mes de junho/2012, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0001302 | 02/08/2012 | 6070.00 | 02974662000198 | INTERGRAF FRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de materiais graficos destinados a Secretaria de Saude, para atendimento nos POSTOS DE SAUDE deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 03/08/2012 | 400.00 | 00004023037419 | ERIVELTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra na instalacao eletrica no micro onibus de placa LMW-2911/PB e ono/mille/flex de placa NPS-7144/PB, locados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao emnota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 06/08/2012 | 2993.85 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material odontologico destinados a Secretaria de Saude, a fim de abastecer os Postos de Saude deste Municipio, para atendimento as pessoas carentes e aqui residentes, conforme descriminacao em notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 06/08/2012 | 711.80 | 04798601000142 | BIS COMERCIO E PRODUTOS FAMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicacoes manipuladas destinadas a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS DO MUNICIPIO | APOIO A EVENTOS E GRUPOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 06/08/2012 | 1980.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 10 (dez) sanitarios quimicos ao preco unitario de R$. 130,00 (cento e trinta reais) cada e 04 (quatro) tendas 5x5 modelo chapeu de bruxa ao preco unitario de 170,00 (centoe setenta reais) cada, destinados as festividades alusivas a Nossa Senhora de Santana realizada em 28/07/2012, neste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 06/08/2012 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO, AVISO DE LICITACAO - T. DE PRECO No. 002/12, no DO - edicao de 29/05/2012, e PUBL. AVISO DE T. DE PRECO No. 001/12 no DO - edicao de 06/06/2012, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos eletronica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 06/08/2012 | 21.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 07/08/2012 | 250.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de residuos na fossa do predio onde funciona o CREAS deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 09/08/2012 | 1834.30 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) bebedouro masterfrio pressao conj inoxe, 20 (vinte) balde itc reforcado 13 lts c/alca vermelho, 01 (um) ventilador ventisol 60cm parede preto vop60pr e 01 (um) armario magno/forteem aco c/02 pt 04 pr 1980x900x400 destinados a Escola Municipal Jose Maria Mesquita no Distrito de Caja deste Municipo, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 09/08/2012 | 140.31 | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/08/2012 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: SISTEMA DE FARMACIA BASICA, relativo ao mes de agosto/12, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/08/2012 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da BEMFAM, relativo ao mes de agosto/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001334 | 10/08/2012 | 3210.24 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.254 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa NQH-8600/PB, locado a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao emnota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001339 | 10/08/2012 | 3379.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.320 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT STRADA AMBULANCIA de placa OEU-8419/PB, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/08/2012 | 7989.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DE INSS RELATIVO AO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001324 | 10/08/2012 | 2613.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.275 lts de oleo diesel comum ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao onibus de placa BWQ-3561/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001325 | 10/08/2012 | 2654.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.295 lts de oleo diesel comum ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao onibus/vw-15.150 EOD ESCOLAR HD ORE de placa NQD-4234/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001326 | 10/08/2012 | 2552.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.245 lts de oleo diesel comum ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao onibus IVECO/CITYCLASS 70C16 de placa OFB-3359/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001333 | 10/08/2012 | 3276.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.280 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa NQH-0980/PB, locado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | ENCARGOS DA DIVIDA ( INSS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/08/2012 | 7261.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente ao PARC/RET-INSS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | ENCARGOS DA DIVIDA ( INSS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/08/2012 | 420.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente ao INSS-JRS/MULTAS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/08/2012 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: SISTEMA DE LICITACAO, relativo ao mes de agosto/12, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/08/2012 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Comunicacao Mutimidia ate 300 Kbps instalada (Junta Militar) deste Municipio, relativo ao mes de junho/12 conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/08/2012 | 2372.20 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de agosto/12, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/08/2012 | 54174.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente ao INSS-EMPRESA, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/08/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios - CNM, relativo ao mes de julho/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001332 | 10/08/2012 | 3366.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.315 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/MILLE de placa MOT-2116/PB, pertencente a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001338 | 10/08/2012 | 2278.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 890 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/MILLE de placa KFV-7995/PE, utilizado para prestacao de servicos a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/08/2012 | 200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: SISTEMA DE ACAO SOCIAL, relativo ao mes de agosto/12, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001335 | 10/08/2012 | 3353.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.310 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/MILLE de placa MOA-5944/PB, pertencente a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001328 | 10/08/2012 | 2634.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.285 lts de oleo diesel comum e aditivado ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao caminhao de placa MYE-8166/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001329 | 10/08/2012 | 2412.85 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.177 lts de oleo diesel e aditivado ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao micro onibus de placa LMW-2911/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001331 | 10/08/2012 | 2816.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.373,66 lts de oleo diesel ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado a RETROESCAVADEIRA RANDON RD AVNACED, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001336 | 10/08/2012 | 3020.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.180 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa NPS-7144/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001337 | 10/08/2012 | 3005.44 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.174 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa MNZ-0966/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENV.,TUR.,M.AMB.,AGRIC.E AGROPEC. | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001330 | 10/08/2012 | 2944.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.436,096 lts de oleo diesel e aditivado ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao TRATOR JOHN DEERE 5078E, pertencente a Secretaria de Desenv. Tur. M. Amb. Agricultura e Agropecuaria deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001327 | 10/08/2012 | 2624.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.280 lts de oleo diesel aditivado ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado a camioneta L200 de placa NQC-7886/PB, locado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 13/08/2012 | 1200.00 | 11712547000136 | COGIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da COGIVA, relativo aos meses de julho/12 e agosto/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 16/08/2012 | 1101.40 | 00045093628468 | JOSINALDO BIZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos alimenticios do PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede Municipal de Ensino (Ensino Fundamental, Pre-Escola e Jovens e Adultos -EJA) deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 16/08/2012 | 313.00 | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 17/08/2012 | 760.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento do sistema de folha de pagamento (SFP), referente ao mes de agosto/12, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos eletronica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/08/2012 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.880-2 - ICMS, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 20/08/2012 | 16.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente a 02 (duas) tarifas DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 20/08/2012 | 328.64 | 60746948000112 | BRADESCO (BANCO POSTAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO ATRAVES DO LANCAMENTO EM CONTA SALARIO, EFETUADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 20/08/2012 | 391.97 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de agosto/12, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 20/08/2012 | 186.75 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP/DARF, relativo ao mes de abril/12, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/08/2012 | 41.68 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros e multa do PASEP/DARF, relativo ao mes de abril/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/08/2012 | 1112.26 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP/DARF, relativo ao mes de maio/12, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/08/2012 | 224.22 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros e multa do PASEP/DARF, relativo ao mes de maio/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/08/2012 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO no Jornal a Uniao, edicao de 29/05/2012, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos eletronica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/08/2012 | 1618.88 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP/DARF, relativo ao mes de junho/12, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 20/08/2012 | 155.07 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros e multa do PASEP/DARF, relativo ao mes de junho/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 20/08/2012 | 2400.00 | 00092902928491 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, refrigerantes e agua mineral aos prestadores de servicos da Secretaria de Administracao, Creas, Pessoal do Escritorio de Contabilidade e Adogados, relativo ao mes de jul/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 20/08/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente contribuicao do municipio para a Uniao Brasileira dos Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 20/08/2012 | 1500.00 | 10587666000141 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de materia de interesse do Poder executivo desta Edilidade, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/08/2012 | 11810.00 | 11172494000108 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/08/2012 | 40.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a 05 (cinco) tarifas DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 20/08/2012 | 5105.90 | 11172494000108 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em nota fiscal anexo.(Farmacia Basica). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/08/2012 | 8100.00 | 11172494000108 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152012 | 0001374 | 20/08/2012 | 2500.00 | 00021943974420 | DJALMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa NPV-0677/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 30 viagens p/Joao Pessoa/PB e 08 viagens p/Santa Rita/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152012 | 0001375 | 20/08/2012 | 2900.00 | 00043779115468 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MMV-9189/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 40 viagens p/Joao Pessoa/PB e 02 viagens p/Santa Rita/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152012 | 0001376 | 20/08/2012 | 2600.00 | 00085329240425 | ALFREDO CARNEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MNV-1958/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 35 viagens p/Joao Pessoa/PB e 03 viagens p/Santa Rita/PB, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/08/2012 | 862.00 | 00004914690470 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Educacao e Cultura, como monitor de informatica do Telecentro comunitario deste Municipio, relativo ao mes de julho/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/08/2012 | 622.00 | 00005492272454 | IVONIZE BENTO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servicos publicos e aos termos do Programa Bolsa Familia - Recepcionista, em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de julho/2012, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/08/2012 | 800.00 | 00002466997444 | IRIS DIANA GOMES VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servico publico e aos termos do Programa Bolsa Familia - Tecnica do Cadastro Unico, para compor a equipe do referido Programa em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de julho/2012, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/08/2012 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 8.692-4 - FMASIGDBF, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 20/08/2012 | 622.00 | 00002743023490 | JOSINALDO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Trabalho e Acao Social - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, para compor a equipe do referido programa em situacao que refoge a rotina administrativa deste Municipio, relativo ao mes de julho/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 20/08/2012 | 622.00 | 00009260281466 | JULIANA GOUVEIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servicos publicos e aos termos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, como Facilitadora, para compor a equipe do referido Programa em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de agosto/2012, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 20/08/2012 | 800.00 | 00005363661446 | REJANE DOS SANTOS ARAUJO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Trabalho e Acao Social - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, para compor a equipe do referido programa em situacao que refoge a rotina administrativadeste Municipio, relativo ao mes de julho/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 20/08/2012 | 1200.00 | 00001313507490 | ANIEDJA FERNANDA SANTOS DE ARUAJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com objetivo suprir necessidades no atendimento de servicos publico e aos termos do PROGRAMA BOLSA FAMILIA - Centro de Referencia da Assistente Social, como Psicologa, em situacao que refoge a rotina administrativa e em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de julho/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 20/08/2012 | 1200.00 | 00002733349481 | MARIA DAS NEVES ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com objetivo suprir necessidades no atendimento de servicos publico e aos termos do PROGRAMA BOLSA FAMILIA - Centro de Referencia da Assistente Social, como Assistente Social, em situacao que refoge a rotina administrativa e em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de julho/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE DIREITOS DE CIDADANIA E GERACAO DE RENDA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 20/08/2012 | 1244.00 | 00002640809474 | JOSE NILTON DE FARIAS BARBOSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servico publico e aos termos do Programa Pro Jovem e Adolecente, como Facilitador de Oficina de Esporte, para compor a equipe do referido Programa em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo aos meses de maio/12 e junho/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE DIREITOS DE CIDADANIA E GERACAO DE RENDA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 20/08/2012 | 622.00 | 00005683042410 | LIMDEMBERG MOREIRA DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servico publico e aos termos do Programa Pro Jovem e Adolecente, como Facilitador, para compor a equipe do referido Programa em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de julho/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE DIREITOS DE CIDADANIA E GERACAO DE RENDA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 20/08/2012 | 1244.00 | 00006741761462 | BRUNO VENANCIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servico publico e aos termos do Programa Pro Jovem, como Orientador Social, para compor a equipe do referido Programa em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo aos meses de junho/12 e julho/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 21/08/2012 | 1200.00 | 00002569528412 | BENEDITO LOPES DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de (um) veiculo de sua propriedade de placa KHT-7158/PE, no transporte e distribuicao da merenda escolar para as Escolas da rede Municipal de Ensino deste Municipio, ano letivo 2012, relativo ao mes de julho/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 21/08/2012 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152012 | 0001388 | 21/08/2012 | 3200.00 | 00003255669413 | EDNALDO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MNN-2975/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Guarabira/PB, sendo 40 viagens p/Joao Pessoa/PB, 08 viagens p/Guarabira/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 21/08/2012 | 1742.28 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP/DARF, relativo ao mes de abril/12, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 21/08/2012 | 388.87 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros e multa do PASEP/DARF, relativo ao mes de abril/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 21/08/2012 | 1240.34 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP/DARF, relativo ao mes de maio/12, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 21/08/2012 | 254.13 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros e multa do PASEP/DARF, relativo ao mes de maio/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 21/08/2012 | 1137.42 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP/DARF, relativo ao mes de junho/12, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 21/08/2012 | 112.71 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros e multa do PASEP/DARF, relativo ao mes de junho/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 21/08/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da FAMUP, relativo ao mes de agosto/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 21/08/2012 | 1300.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria no departamento de pessoal, relativo ao mes de julho/2012, afim de regularizar pendencias junto ao INSS, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 22/08/2012 | 67.11 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de agosto/12, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 22/08/2012 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102012 | 0001392 | 22/08/2012 | 3400.00 | 00003681910448 | MARIA REJANE SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, refrigerantes e agua mineral destinados as equipes do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II, COORDENADOR(A) DO PSF, ANALISTA DE LABORATORIO, MEDICOS(AS) DIGITADOR, BIOQUIMICO eEQUIPE SAUDE BUCAL - SB deste Municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 22/08/2012 | 1800.00 | 00066492220706 | JOAO ALVES CAVALCANTE(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MYL-8380/PB no transporte de Estudantes dos Sitios Riachao dos Coelhos e Mata Fresca deste Municipio, para frequentarem aulasem Caldas Brandao e vice-verso no periodo noturno, relativo ao mes de junho/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 22/08/2012 | 3500.00 | 00005034416433 | ELIOMAR JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) FIAT/DUCATO/MINIBUS de sua propriedade de placa LBW-0169/PB, no transporte de estudantes do Distrito de Caja e Adjacencias para frequentarem aulas na UFPB e UNIPE em Joao Pessoa/PB e vice-verso, relativo ao mes de maio/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 22/08/2012 | 622.00 | 00008143709426 | NATANIELLE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Trabalho e Acao Social - Programa Bolsa Familia para cadastramento unico, para compor a equipe do referido programa em situacao que refoge a rotina administrativa deste Municipio, relativo ao mes de julho/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 23/08/2012 | 2700.00 | 00009058267440 | JOALISON JORGE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 100 (cem) carradas de agua potavel do Sitio Riacho de Serra ao preco unitario de R$. 27,00 (vinte e sete reais), destinadas ao abatecimento de cisternas na zona rural deste Municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 23/08/2012 | 2000.00 | 00084074841487 | SURANNA BARROS DE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, como NUTRICIONISTA das Escolas da rede Municipal de Ensino, relativo aos meses de fev/12 e mar/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 23/08/2012 | 1874.74 | 00013927906468 | MARIA DO SOCORRO CARNEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do incentivo por produtividade dos proficionais de saude deste Municipio, relativo ao mes de julho/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 23/08/2012 | 64.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a 08 (oito) tarifas DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 23/08/2012 | 1500.00 | 00064627802404 | SEVERINO SEBASTIAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MNE-6850/PB, no transporte de medicos(as), enfermeiros(as) e auxiliares do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II deste Municipio, relativo ao mes de julho/12, conforme recibo anexo.(Pago com recursos do PSF I e II). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 23/08/2012 | 813.75 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de USO(locacao) DE SISTEMAS DE INFORMATICA, relativo ao mes de agosto/12, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 24/08/2012 | 1050.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) carro de som de sua propriedade de placa MMN-0422/PB, na divulgacao da Multe Vacinacao neste Municipio, realizada em agosto/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 24/08/2012 | 786.95 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tecidos diversos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, na confeccao de lencoes para abastecimento dos Postos de Saude, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 24/08/2012 | 1000.00 | 00005347024496 | TARCIANO SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servico publico como OPERADOR DE MAQUINAS na Secretria de Infra Estrutura deste Municipio, relativo ao mes de julho/2012, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENV.,TUR.,M.AMB.,AGRIC.E AGROPEC. | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 24/08/2012 | 1000.00 | 00003504574410 | JORGE FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servico publico como TRATORISTA na Secretria de Desenv Tur M Amb Agric e Agropec em carater temporario neste Municipio, relativo ao mes de julho/2012, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/08/2012 | 855.66 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na emissao de copias xerograficas e encadernacoes diversas destinadas a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092012 | 0001410 | 29/08/2012 | 1950.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo FIAT/UNO/FIRE FLEX, com ar condicionado, completo, 04 portas, km livre, de placa NQH-8600/PB, locado a Secretaria de Saude deste Municipio, para uso exclusivo da Saude, no periodo de 01/08 a 31/08/2012, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092012 | 0001411 | 29/08/2012 | 1950.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa NQH-0980/PB, com ar condicionado, completo, 04 portas, km livre, locado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, para uso exclusivo da Educacao, no periodo de 01/08 a 31/08/2012, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092012 | 0001409 | 29/08/2012 | 4750.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo CAMIONETA CABINE DUPLA, flex de placa NQC-7886/PB, km livre, locado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, no periodo de 01/08 a 31/08/2012, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092012 | 0001408 | 29/08/2012 | 5450.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) CAMINHAO MERCEDES BENZ de placaMYE-8166/PB, com km livre, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, no periodo de 01/08 a 31/08/2012, conforme descriminacao em nota fiscalde servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092012 | 0001412 | 29/08/2012 | 3900.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 (dois) veiculos FIAT/UNO/FIRE FLEX, de placas MNZ-0966/PB e NPS-7144/PB, com ar condicionado, 04 portas, completo, km livre, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, no periodode 01/08 a 31/08/2012, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 29/08/2012 | 1823.54 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 6.880-2 - ICMS, referente ao pagamento da CAGEPA, relativo ao mes de agosto/12, conforme resumo das contas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/08/2012 | 510.00 | 00004463633400 | EVANDRO RANGEL DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos Cartoriais, Autenticacoes de Documentos, emissao de 2a vias de Registros de nascimento as pessoas carentes e residentes neste Municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/08/2012 | 270.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Comunicacao Multimidia ate 300 Kbps instalada na Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de agosto/12, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/08/2012 | 770.00 | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/08/2012 | 1284.98 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de agosto/12, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/08/2012 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta Edilidade veiculado nesta Emissora, relativo ao mes de agosto/12, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/08/2012 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de producao de Sport s institucionais a ser veiculado em Emissoras de Radio, no mes de agosto/12, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/08/2012 | 6362.91 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de equipamentos de informatica, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/08/2012 | 2200.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia e assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de julho/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/08/2012 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Comunicacao Mutimidia ate 300 Kbps instalada (Junta Militar) deste Municipio, relativo ao mes de agosto/12 conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/08/2012 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Comunicacao Multimidia ate 1.024 Kbps instalada nesta Edilidade, relativo ao mes de agosto/12 conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 31/08/2012 | 622.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de agosto/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 31/08/2012 | 11404.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de agosto/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 31/08/2012 | 2766.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de agosto/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 31/08/2012 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia e assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de abril/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | ENCARGOS DA DIVIDA ( INSS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 31/08/2012 | 258.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Encargos de pagamento do INSS parcelamento Previdenciario simples, parcela 03/60, 04/60 e 05/60 incidente sob Fopag de diversas Secretarias, pago na guia de GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 31/08/2012 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente a tarifas DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 31/08/2012 | 1500.00 | 00000806479442 | HOUSEMAM DOS SANTOS ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia e assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de julho/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 31/08/2012 | 388.96 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos servidores de diversas Secretarias desta Edilidade, regime estatutario-Caldas Brandao/Caja, relativo ao mes de agosto/12, conforme documento anexo. (187 servidores). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 31/08/2012 | 1.11 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de agosto/12, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 31/08/2012 | 11515.51 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de agosto/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 31/08/2012 | 10355.42 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime estatutario-Caldas Brandao, relativo ao mes de agosto/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 31/08/2012 | 15898.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de agosto/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 31/08/2012 | 2816.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de agosto/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 31/08/2012 | 6854.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parcelamento Previdenciario simples, parcela 03/60, 04/60 e 05/60, incidente sob Fopag de diversas Secretarias, pago na guia de GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/08/2012 | 4901.17 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 21/60 parcela do parcelamento correspondente ao PASEP/DARF, relativo ao periodo de 01/2006 a 11/2010, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 31/08/2012 | 167.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parcelamento Previdenciario, parcela 03/60 incidente sob Fopag de diversas Secretarias, pago na guia de GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 31/08/2012 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 31/08/2012 | 17082.93 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de agosto/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 31/08/2012 | 3710.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caldas Brandao, relativo ao mes de agosto/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 31/08/2012 | 10452.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude como AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, relativo ao mes de agosto/12, conforme folha anexo (pago com recursos do PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 31/08/2012 | 11736.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de agosto/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 31/08/2012 | 3066.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de agosto/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 31/08/2012 | 19644.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como MEDICOS(AS), ENFERMEIROS(AS) e AUXILIARES do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II deste Municipio, relativo ao mes de agosto/12, conforme folha anexo. (pago com recursos do PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DOS DEMAIS PROGRAMAS PAB VARI AVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 31/08/2012 | 1662.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como AGENTES DA DENGUE (PEVA) deste Municipio, relativo ao mes de agosto/12, conforme folha anexo. (pago com recursos do PEVA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 31/08/2012 | 6044.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como DENTISTAS e AUXILIARES DE CONSULTORIO - SAUDE BUCAL deste Municipio, relativo ao mes de agosto/12, conforme folha anexo. (pago com recursos doPROGRAMA SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BAS ICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 31/08/2012 | 10626.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como DIGITADOR, TEC EM ENFERMAGEM, TEC DE LABORATORIO, MEDICO(A), COORDENADOR(A) DO PSF e BIOQUIMICO deste Municipio, relativo ao mes de agosto/12,conforme folha anexo (PAGO COM RECURSOS DO PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 31/08/2012 | 433.33 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e destinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude deste Municipio, relativo ao periodo de 01/08 a 31/08/2012, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 31/08/2012 | 14966.89 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (MDE/10%), relativo ao mes de agosto/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 31/08/2012 | 16394.54 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (MDE/10%), relativo ao mes de agosto/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/08/2012 | 49222.44 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (FUNDEB 60%), relativo ao mes de agosto/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 31/08/2012 | 18118.62 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de agosto/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 31/08/2012 | 26827.81 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (FUNDEB 40%), relativo ao mes de agosto/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 31/08/2012 | 4142.13 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (FUNDEB 40%), relativo ao mes de agosto/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 31/08/2012 | 4212.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria e Educacao e Cultura - SUPORTE PEDAGOGICO (FUNDEB 60%), relativo ao mes de agosto/12 conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 31/08/2012 | 22400.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de agosto/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 31/08/2012 | 5032.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de agosto/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 31/08/2012 | 34230.17 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura como PROFESSORES PRO EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - EIP, relativo ao mes de agosto/12, conforme folhaanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 31/08/2012 | 8503.12 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como PROFESSORES TEMPORARIOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - PEJA deste Municipio, relativo ao mes de agosto/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 31/08/2012 | 10226.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Trabalho e Acao Social, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de agosto/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 31/08/2012 | 3110.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no CONSELHO TUTELAR deste Municipio, relativo ao mes de agosto/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 31/08/2012 | 4416.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de agosto/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 31/08/2012 | 772.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de agosto/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 31/08/2012 | 8000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios do PREFEITO CONSTITUINTE deste Municipio, relativo ao mes de agosto/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 31/08/2012 | 4000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios do VICE-PREFEITO deste Municipio, relativo ao mes de agosto/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 31/08/2012 | 5410.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de agosto/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 31/08/2012 | 1894.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de agosto/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENV.,TUR.,M.AMB.,AGRIC.E AGROPEC. | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 31/08/2012 | 7360.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Sec de Desenvolv Economico Tur Meio Amb Agric e Pec, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de agosto/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/09/2012 | 800.00 | 00003509233450 | WILSON FRANCISCO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (uma) moto de sua propriedade de placa MOP-1523/PB, a servicos da Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo aos meses de junho/12 e julho/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 03/09/2012 | 1000.00 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no atendimento as necessidades imediatas nas rotinas administrativas como desenvolvimento do PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE COMBATE A FOME e PROGRAMA BOLSA FAMILIA deste Municipio, relativo ao mes de julho/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 03/09/2012 | 4300.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 02 (dois) ataudes gordo completo e 05 (cinco) ataudes completo, destinados ao sepultamento de pessoas carentes e que residiam neste Municipio, conforme descriminacaoem nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS DO MUNICIPIO | APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 04/09/2012 | 3880.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material esportivo destinados aos times de futebol de campo e salao deste Municipio, para disputa de torneios, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 04/09/2012 | 640.00 | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 05/09/2012 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.880-2 - ICMS, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 05/09/2012 | 600.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia, rodizios e outros nos pneus pertencentes aos veiculos desta Edilidade, no mes de junho/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112012 | 0001490 | 06/09/2012 | 3280.18 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Minicipio para o preparo da merenda escolar dos alunos do PROGRAMA PRO JOVEM, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112012 | 0001488 | 06/09/2012 | 1302.81 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo da merenda escolar para os alunos do PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112012 | 0001489 | 06/09/2012 | 18051.40 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede Municipal de Ensino (Ensino Fundamental, Pre-Escola e Jovens e Adultos - EJA) deste Municipio, conforme descriminacao em notal fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 08/09/2012 | 110.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao destinados ao FIAT/UNO/MILLE de placa MOT-2116/PB, pertencente a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/09/2012 | 1783.96 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de setembro/12, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/09/2012 | 56383.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente ao INSS-EMPRESA, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/09/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios - CNM, relativo ao mes de agosto/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001508 | 10/09/2012 | 3420.16 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.336 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/MILLE de placa MOT-2116/PB, pertencente a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001514 | 10/09/2012 | 2329.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 910 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/MILLE de placa KFV-7995/PE, utilizado para prestacao de servicos a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | ENCARGOS DA DIVIDA ( INSS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/09/2012 | 7309.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente ao PARC/RET-INSS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/09/2012 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: SISTEMA DE LICITACAO, relativo ao mes de setembro/12, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/09/2012 | 328.64 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos servidores de diversas Secretarias desta Edilidade, regime comissionados-Caldas Brandao/Caja, relativo ao mes de agosto/12, conforme documento anexo. (158 servidores). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001500 | 10/09/2012 | 2695.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.315 lts de oleo diesel comum ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao onibus de placa BWQ-3561/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001501 | 10/09/2012 | 2675.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.305 lts de oleo diesel comum ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao onibus/vw-15.150 EOD ESCOLAR HD ORE de placa NQD-4234/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001502 | 10/09/2012 | 2570.70 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.254 lts de oleo diesel comum ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao onibus IVECO/CITYCLASS 70C16 de placa OFB-3359/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001509 | 10/09/2012 | 3338.24 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.304 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa NQH-0980/PB, locado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/09/2012 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: SISTEMA DE FARMACIA BASICA, relativo ao mes de setembro/12, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/09/2012 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da BEMFAM, relativo ao mes de setembro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001510 | 10/09/2012 | 3159.04 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.234 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa NQH-8600/PB, locado a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao emnota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001515 | 10/09/2012 | 3499.52 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.367 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT STRADA AMBULANCIA de placa OEU-8419/PB, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042012 | 0001516 | 10/09/2012 | 2100.00 | 12080285000105 | ANDRE MARCO NEVES DE MELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de edicao de cadastro e servicos especializados de apoio administrativo, assessoria e promocao de projetos, na implantacao da unidade do PSF da localidade denominada Vila Nova do Caja, conforme parecer de aprovacao em anexo, conforme especificado no contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/09/2012 | 200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: SISTEMA DE ACAO SOCIAL, relativo ao mes de setembro/12, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001511 | 10/09/2012 | 3325.44 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.299 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/MILLE de placa MOA-5944/PB, pertencente a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001504 | 10/09/2012 | 2712.15 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.323 lts de oleo diesel comum e aditivado ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao caminhao de placa MYE-8166/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001505 | 10/09/2012 | 2640.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.288 lts de oleo diesel e aditivado ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao micro onibus de placa LMW-2911/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001507 | 10/09/2012 | 2703.95 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.319 lts de oleo diesel ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado a RETROESCAVADEIRA RANDON RD AVNACED, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001512 | 10/09/2012 | 3356.16 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.311 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa NPS-7144/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001513 | 10/09/2012 | 3279.36 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.281 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa MNZ-0966/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENV.,TUR.,M.AMB.,AGRIC.E AGROPEC. | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001506 | 10/09/2012 | 2648.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.292 lts de oleo diesel e aditivado ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao TRATOR JOHN DEERE 5078E, pertencente a Secretaria de Desenv. Tur. M. Amb. Agricultura e Agropecuaria deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001503 | 10/09/2012 | 2654.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.295 lts de oleo diesel aditivado ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado a camioneta L200 de placa NQC-7886/PB, locado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 11/09/2012 | 700.00 | 00098765432100 | BENEDITO CASSIMIRO FERREIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) trator de sua propriedade no transporte de lixo desta Cidade para depositar na area rural da Fazenda Ladeira Grande do Municipio de Gurinhem/PB, durante 04 (quatro) dias de cada mes, relativo ao mes de agosto/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 11/09/2012 | 2300.00 | 00089393546720 | ANTONIO MALHEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capinagens de diversas Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio e Adjacencias, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos avulsa anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 12/09/2012 | 16.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente a 02 (duas) tarifas DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 12/09/2012 | 2800.00 | 00092902928491 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, refrigerantes e agua mineral aos prestadores de servicos da Secretaria de Administracao, Creas, Pessoal do Escritorio de Contabilidade e Adogados, relativo ao mes de ago/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 12/09/2012 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da COGIVA, relativo ao mes de setembro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 12/09/2012 | 862.00 | 00004914690470 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Educacao e Cultura, como monitor de informatica do Telecentro comunitario deste Municipio, relativo ao mes de agosto/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152012 | 0001522 | 12/09/2012 | 1900.00 | 00001917752407 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MMN-1075/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Guarabira/PB, sendo 25 viagens p/Joao Pessoa/PB e 03 viagens p/Guarabira/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152012 | 0001523 | 12/09/2012 | 2000.00 | 00021943974420 | DJALMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa NPV-0677/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 25 viagens p/Joao Pessoa/PB e 05 viagens p/Santa Rita/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 12/09/2012 | 1874.74 | 00013927906468 | MARIA DO SOCORRO CARNEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do incentivo por produtividade dos proficionais de saude deste Municipio, relativo ao mes de agosto/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102012 | 0001525 | 12/09/2012 | 3100.00 | 00003681910448 | MARIA REJANE SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, refrigerantes e agua mineral destinados as equipes do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II, COORDENADOR(A) DO PSF, ANALISTA DE LABORATORIO, MEDICOS(AS) DIGITADOR, BIOQUIMICO eEQUIPE SAUDE BUCAL - SB deste Municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 12/09/2012 | 96.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a 12 (doze) tarifas DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152012 | 0001542 | 12/09/2012 | 2800.00 | 00043779115468 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa NPT-6780/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos na Cidade de Joao Pessoa/PB, sendo 40 viagens, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 12/09/2012 | 2300.00 | 00000134647440 | MARIA DAS DORES DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MND-7927/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Guarabira/PB, sendo 30 viagens p/Joao Pessoa/PB e 04 viagens p/Guarabira/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 12/09/2012 | 4000.00 | 00067680364400 | JOAO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo tipo MERCEDES BENZ/MARCO POLO SENIOR GVO de placa LMW-2911/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura para atender esta Edilidade, relativo ao mes de maio/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 12/09/2012 | 1000.00 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no atendimento as necessidades imediatas nas rotinas administrativas como desenvolvimento do PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE COMBATE A FOME e PROGRAMA BOLSA FAMILIA deste Municipio, relativo ao mes de agosto/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 12/09/2012 | 622.00 | 00005492272454 | IVONIZE BENTO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servicos publicos e aos termos do Programa Bolsa Familia - Recepcionista, em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de agosto/2012, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 12/09/2012 | 800.00 | 00002466997444 | IRIS DIANA GOMES VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servico publico e aos termos do Programa Bolsa Familia - Tecnica do Cadastro Unico, para compor a equipe do referido Programa em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de agosto/2012, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 12/09/2012 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 8.692-4 - FMASIGDBF, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 12/09/2012 | 1200.00 | 00001313507490 | ANIEDJA FERNANDA SANTOS DE ARUAJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com objetivo suprir necessidades no atendimento de servicos publico e aos termos do PROGRAMA BOLSA FAMILIA - Centro de Referencia da Assistente Social, como Psicologa, em situacao que refoge a rotina administrativa e em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de agosto/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 12/09/2012 | 1200.00 | 00002733349481 | MARIA DAS NEVES ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com objetivo suprir necessidades no atendimento de servicos publico e aos termos do PROGRAMA BOLSA FAMILIA - Centro de Referencia da Assistente Social, como Assistente Social, em situacao que refoge a rotina administrativa e em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de agosto/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE DIREITOS DE CIDADANIA E GERACAO DE RENDA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 12/09/2012 | 622.00 | 00002640809474 | JOSE NILTON DE FARIAS BARBOSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servico publico e aos termos do Programa Pro Jovem e Adolecente, como Facilitador de Oficina de Esporte, para compor a equipe do referido Programa em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de julho/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE DIREITOS DE CIDADANIA E GERACAO DE RENDA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 12/09/2012 | 622.00 | 00006741761462 | BRUNO VENANCIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servico publico e aos termos do Programa Pro Jovem, como Orientador Social, para compor a equipe do referido Programa em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de agosto/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE DIREITOS DE CIDADANIA E GERACAO DE RENDA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 12/09/2012 | 622.00 | 00005683042410 | LIMDEMBERG MOREIRA DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servico publico e aos termos do Programa Pro Jovem e Adolecente, como Facilitador, para compor a equipe do referido Programa em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de agosto/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 12/09/2012 | 622.00 | 00008143709426 | NATANIELLE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Trabalho e Acao Social - Programa Bolsa Familia para cadastramento unico, para compor a equipe do referido programa em situacao que refoge a rotina administrativa deste Municipio, relativo ao mes de agosto/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 12/09/2012 | 350.00 | 00000134647440 | MARIA DAS DORES DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) imovel destinado ao funcionamento do PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI deste Municipio, relativo ao mes de agosto/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 13/09/2012 | 4000.00 | 00067680364400 | JOAO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo tipo MERCEDES BENZ/MARCO POLO SENIOR GVO de placa LMW-2911/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura para atender esta Edilidade, relativo ao mes de junho/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152012 | 0001548 | 13/09/2012 | 2700.00 | 00003255669413 | EDNALDO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MNN-2975/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 35 viagens p/Joao Pessoa/PB, 05 viagens p/Santa Rita/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 13/09/2012 | 1200.00 | 00002569528412 | BENEDITO LOPES DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de (um) veiculo de sua propriedade de placa KHT-7158/PE, no transporte e distribuicao da merenda escolar para as Escolas da rede Municipal de Ensino deste Municipio, ano letivo 2012, relativo ao mes de agosto/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 13/09/2012 | 39.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0001549 | 14/09/2012 | 3518.10 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material didatico destinados a Secretaria de Educacao e Cultura para o abastecimento das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 14/09/2012 | 400.00 | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 15/09/2012 | 600.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos destinados a revisao, manutencao e ampliacao da rede eletrica deste Municipio e adjacencias, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 17/09/2012 | 363.30 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do licenciamento/2012, bombeiro/2012 e seguro obrigatorio/2012 do onibus IVECO/CITYCLASS 70C16 de placa OFB-3359/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 17/09/2012 | 1270.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de nobreaks, manutencoes corretiva em impressoras a laser e CPU, pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 18/09/2012 | 345.00 | 04798601000142 | BIS COMERCIO E PRODUTOS FAMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicacoes manipuladas destinadas a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DOS DEMAIS PROGRAMAS PAB VARI AVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 18/09/2012 | 400.00 | 00006982159400 | JOSE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (uma) moto de sua propriedade de placa MOV-4352/PB, a servicos da Secretaria de Saude utilizada no combate as endemias na zona rural deste municipio relativo ao mes dejunho/12, conforme recibo anexo. (Piso de vigilancia e Promocao de Saude PFVPS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 18/09/2012 | 700.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos especializados, nas informacoes do PAB junto a Secretaria de Saude deste Municipio, referente aos meses de julho/12 e agosto/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 18/09/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da FAMUP, relativo ao mes de setembro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 18/09/2012 | 3734.00 | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de funilaria e pintura, revisao suspencao dianteira, revisao suspencao trazeira, revisao nos freios, servicos de caixa de marcha, servicos motor de partida, servico na parte eletrica e servico demotor do FIAT/UNO/MILLE de placa MOT-2116/PB, pertencente a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 18/09/2012 | 10826.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.880-2- ICMS, referente ao pagamento da ENERGISA S/A, relativo ao mes de agosto/12, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 19/09/2012 | 2663.00 | 09138462000144 | EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 07 (sete) tubos PA1 de 600x1000 ao preco unitario de R$. 105,00, 08 (OITO) TUBOS PA1 de 800x1000 ao preco unitario de R$. 156,00 e 40 (quarenta) tubos P2 de 300x1000 ao preco unitario de R$. 17,00 destinados a manutencao e ampliacao das bueiras em estradas vicinais deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 19/09/2012 | 813.75 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de USO(locacao) DE SISTEMAS DE INFORMATICA, relativo ao mes de setembro/12, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/09/2012 | 359.06 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de setembro/12, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 20/09/2012 | 0.36 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de setembro/12, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 20/09/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente contribuicao do municipio para a Uniao Brasileira dos Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 20/09/2012 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta Edilidade veiculado nesta Emissora, relativo ao mes de setembro/12, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152012 | 0001564 | 20/09/2012 | 2700.00 | 00085329240425 | ALFREDO CARNEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MNV-1958/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 35 viagens p/Joao Pessoa/PB e 05 viagens p/Santa Rita/PB, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 20/09/2012 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/09/2012 | 1500.00 | 00064627802404 | SEVERINO SEBASTIAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MNE-6850/PB, no transporte de medicos(as), enfermeiros(as) e auxiliares do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II deste Municipio, relativo ao mes de agosto/12, conforme recibo anexo.(Pago com recursos do PSF I e II). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 20/09/2012 | 622.00 | 00002743023490 | JOSINALDO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Trabalho e Acao Social - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, para compor a equipe do referido programa em situacao que refoge a rotina administrativa deste Municipio, relativo ao mes de agosto/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 20/09/2012 | 622.00 | 00009260281466 | JULIANA GOUVEIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servicos publicos e aos termos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, como Facilitadora, para compor a equipe do referido Programa em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de setembro/2012, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 20/09/2012 | 800.00 | 00005363661446 | REJANE DOS SANTOS ARAUJO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Trabalho e Acao Social - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, para compor a equipe do referido programa em situacao que refoge a rotina administrativadeste Municipio, relativo ao mes de agosto/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092012 | 0001576 | 21/09/2012 | 3900.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 (dois) veiculos FIAT/UNO/FIRE FLEX, de placas MNZ-0966/PB e NPS-7144/PB, com ar condicionado, 04 portas, completo, km livre, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, no periodode 01/09 a 30/09/2012, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092012 | 0001577 | 21/09/2012 | 5450.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) CAMINHAO MERCEDES BENZ de placaMYE-8166/PB, com km livre, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, no periodo de 01/09 a 30/09/2012, conforme descriminacao em nota fiscalde servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092012 | 0001573 | 21/09/2012 | 4750.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo CAMIONETA CABINE DUPLA, flex de placa NQC-7886/PB, km livre, locado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, no periodo de 01/09 a 30/09/2012, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092012 | 0001575 | 21/09/2012 | 1950.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo FIAT/UNO/FIRE FLEX, com ar condicionado, completo, 04 portas, km livre, de placa NQH-8600/PB, locado a Secretaria de Saude deste Municipio, para uso exclusivo da Saude, no periodo de 01/09 a 30/09/2012, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092012 | 0001574 | 21/09/2012 | 1950.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa NQH-0980/PB, com ar condicionado, completo, 04 portas, km livre, locado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, para uso exclusivo da Educacao, no periodo de 01/09 a 30/09/2012, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 21/09/2012 | 69.34 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de setembro/12, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 25/09/2012 | 450.00 | 00085508713468 | JOSE VALTER DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de 01 (uma) porta automatica do onibus/vw-15.150 EOD ESCOLAR HD ORE de placa NQD-4234/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 25/09/2012 | 1200.00 | 00011020792434 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) onibus de sua propriedade de placa KLY-5371/PB, no transporte de estudantes, em cuprimento as atividades de pesquisas escolares nas Cidades de Cabedelo/PB, CentroCultural e Inga/PB, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 25/09/2012 | 105.28 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Seguro Obrigatorio/2012 da ambulancia de placa OEU-8419/PB, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme demonstrativo dos pagamentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 25/09/2012 | 2000.00 | 00003504574410 | JORGE FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servico publico como TRATORISTA na Secretria de Desenv Tur M Amb Agric e Agropec em carater temporario neste Municipio, relativo aos meses de agosto/2012 esetembro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 26/09/2012 | 2000.00 | 00005347024496 | TARCIANO SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servico publico como OPERADOR DE MAQUINAS na Secretria de Infra Estrutura deste Municipio, relativo aos meses de agosto/2012 e setembro/12, conforme reciboanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 26/09/2012 | 725.00 | 00010246283459 | DIEGO DO NASCIMENTO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Secretaria de Saude como AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - PACS, relativo ao mes de marco/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 26/09/2012 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 26/09/2012 | 1800.00 | 00066492220706 | JOAO ALVES CAVALCANTE(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MYL-8380/PB no transporte de Estudantes dos Sitios Riachao dos Coelhos e Mata Fresca deste Municipio, para frequentarem aulasem Caldas Brandao e vice-verso no periodo noturno, relativo ao mes de julho/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 26/09/2012 | 1998.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 54 (cinquenta e quatro) botijoes de gas de cozinha glp 13 kg, ao preco unitario de R$. 37,00 (trinta e sete reais), destinados a manutencao das Escolas da rede Municipal de Ensino deste Municipio, no preparo da merenda escolar, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS DO MUNICIPIO | APOIO A EVENTOS E GRUPOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 26/09/2012 | 1000.00 | 00006886616455 | EDNEIDE CAVALCANTE SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na locacao de 01 (um) equipamento de som, destinado a apresentacao dancas Focloricas e teatrais em homenagens ao dia dos Pais, realizado na Escola Municipal de Vila Nova Caja deste Municipio, no ano em curso , conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS DO MUNICIPIO | APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 26/09/2012 | 1000.00 | 00006886616455 | EDNEIDE CAVALCANTE SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na locacao de 01 (um) equipamento de som, destinado a apresentacao do torneio de futesal em homenagens ao dia dos Pais, realizado no Clube Municipal de Caja deste Municipio, no ano em curso, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 26/09/2012 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.880-2 - ICMS, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 27/09/2012 | 8.13 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de setembro/12, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 27/09/2012 | 600.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 01 (um) ataude completo, destinado ao sepultamento de pessoas carentes e que residiam neste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 28/09/2012 | 10226.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Trabalho e Acao Social, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de setembro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 28/09/2012 | 3110.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no CONSELHO TUTELAR deste Municipio, relativo ao mes de setembro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/09/2012 | 4416.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de setembro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 28/09/2012 | 1044.00 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos destinados a revisao, manutencao e ampliacao da rede eletrica deste Municipio e adjacencias, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/09/2012 | 1645.54 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 6.880-2 - ICMS, referente ao pagamento da CAGEPA, relativo ao mes de setembro/12, conforme resumo das contas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 28/09/2012 | 772.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de setembro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 28/09/2012 | 8000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios do PREFEITO CONSTITUINTE deste Municipio, relativo ao mes de setembro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 28/09/2012 | 4000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios do VICE-PREFEITO deste Municipio, relativo ao mes de setembro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 28/09/2012 | 4788.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de setembro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 28/09/2012 | 1744.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de setembro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENV.,TUR.,M.AMB.,AGRIC.E AGROPEC. | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/09/2012 | 7210.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Sec de Desenvolv Economico Tur Meio Amb Agric e Pec, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de setembro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 28/09/2012 | 1391.79 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de setembro/12, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 28/09/2012 | 0.26 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de setembro/12, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/09/2012 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de producao de Sport s institucionais a ser veiculado em Emissoras de Radio, no mes de setembro/12, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 28/09/2012 | 10667.76 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de setembro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/09/2012 | 10355.42 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime estatutario-Caldas Brandao, relativo ao mes de setembro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 28/09/2012 | 4930.01 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 22/60 parcela do parcelamento correspondente ao PASEP/DARF, relativo ao periodo de 01/2006 a 11/2010, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 28/09/2012 | 168.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parcelamento Previdenciario, parcela 04/60 incidente sob Fopag de diversas Secretarias, pago na guia de GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 28/09/2012 | 168.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parcelamento Previdenciario, parcela 01/60 incidente sob Fopag de diversas Secretarias, pago na guia de GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 28/09/2012 | 14654.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de setembro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 28/09/2012 | 2816.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de setembro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 28/09/2012 | 622.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de setembro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 28/09/2012 | 386.88 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos servidores de diversas Secretarias desta Edilidade, regime estatutario-Caldas Brandao/Caja, relativo ao mes de setembro/12, conforme documento anexo. (186 servidores). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 28/09/2012 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 28/09/2012 | 2.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 28/09/2012 | 8982.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de setembro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 28/09/2012 | 2766.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de setembro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 28/09/2012 | 14966.89 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (MDE/10%), relativo ao mes de setembro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 28/09/2012 | 15406.25 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (MDE/10%), relativo ao mes de setembro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/09/2012 | 50712.62 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (FUNDEB 60%), relativo ao mes de setembro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 28/09/2012 | 18118.62 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de setembro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 28/09/2012 | 26827.81 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (FUNDEB 40%), relativo ao mes de setembro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 28/09/2012 | 4142.13 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (FUNDEB 40%), relativo ao mes de setembro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 28/09/2012 | 4212.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria e Educacao e Cultura - SUPORTE PEDAGOGICO (FUNDEB 60%), relativo ao mes de setembro/12 conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 28/09/2012 | 20706.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de setembro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 28/09/2012 | 4410.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de setembro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 28/09/2012 | 33929.45 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura como PROFESSORES PRO EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - EIP, relativo ao mes de setembro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/09/2012 | 8503.12 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como PROFESSORES TEMPORARIOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - PEJA deste Municipio, relativo ao mes de setembro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 28/09/2012 | 17082.93 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de setembro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 28/09/2012 | 3710.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caldas Brandao, relativo ao mes de setembro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 28/09/2012 | 10452.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude como AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, relativo ao mes de setembro/12, conforme folha anexo (pago com recursosdo PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 28/09/2012 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/09/2012 | 12892.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de setembro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 28/09/2012 | 3066.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de setembro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 28/09/2012 | 19644.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como MEDICOS(AS), ENFERMEIROS(AS) e AUXILIARES do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II deste Municipio, relativo ao mes de setembro/12, conformefolha anexo. (pago com recursos do PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DOS DEMAIS PROGRAMAS PAB VARI AVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 28/09/2012 | 1662.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como AGENTES DA DENGUE (PEVA) deste Municipio, relativo ao mes de setembro/12, conforme folha anexo. (pago com recursos do PEVA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 28/09/2012 | 6044.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como DENTISTAS e AUXILIARES DE CONSULTORIO - SAUDE BUCAL deste Municipio, relativo ao mes de setembro/12, conforme folha anexo. (pago com recursosdo PROGRAMA SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BAS ICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 28/09/2012 | 7582.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como DIGITADOR, TEC EM ENFERMAGEM, TEC DE LABORATORIO, MEDICO(A), COORDENADOR(A) DO PSF e BIOQUIMICO deste Municipio, relativo ao mes de setembro/12, conforme folha anexo (PAGO COM RECURSOS DO PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 29/09/2012 | 433.33 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e destinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude deste Municipio, relativo ao periodo de 01/09 a 30/09/2012, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/10/2012 | 563.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves do terminal telefonico no. 3284-1233 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de agosto/12, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/10/2012 | 4373.14 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao destinadas ao onibus de placa BWQ-3561/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/10/2012 | 854.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves do terminal telefonico no. 3284-1232 pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo ao mes de agosto/12, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042012 | 0001648 | 01/10/2012 | 2100.00 | 12080285000105 | ANDRE MARCO NEVES DE MELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quitacao do valor acordado, pelos servicos de edicao de cadastro e servicos especializados de apoio administrativo, assessoria e promocao de projetos, CAMINHOS DA ESCOLA - ONIBUS PRONACAMPO, INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PAR MOBILIARIO E PROINFO - Projetor, conforme parecer de aprovacao em anexo, conforme especificado no contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | AQUISICAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182011 | 0001649 | 01/10/2012 | 214880.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) veiculo (ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 2) - para transporte escolar diario de alunos da educacao basica, para atender ao Programa Caminho da Escola, decorrente da Solicitacao no. 14706 de 23/06/2012, Pregao Eletronico no. 18/2011/FNDE/MEC; Transferencia Direta. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | AQUISICAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000182011 | 0001650 | 01/10/2012 | 186000.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) veiculo (ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1 - 4x4) - para transporte escolar diario de alunos da educacao basica, para atender ao Programa Caminho da Escola, decorrente da Solicitacao no. 14706 de 23/06/2012, Pregao Eletronico no. 18/2011/FNDE/MEC; Transferencia Direta. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232011 | 0001651 | 01/10/2012 | 89150.00 | 09143181000180 | NASA-NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 100 (cem) Conjunto Aluno/CJA-03 ao preco unitario de R$. 139,00 cada, 200 (duzentos) Conjunto Aluno/CJA-04 ao preco unitario de R$. 146,00 cada, 250 (duzentos e cinquenta) Conjunto Aluno/CJA-06 ao preco unitario R$. 164,00 cada, 16 (dezesseis) Conjunto Professor/CJP-01 ao preco unitario R$. 210,00 cada e 13 (treze) Mesas Pessoa em Cadeira de Rodas/MA-01 ao preco unitario R$. 130,00 cada destinados a Secretaria de Educacao e Cultura deste Muni | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000402011 | 0001652 | 01/10/2012 | 2941.75 | 11377888000100 | ROMULO NONATO DA SILVA JUNIOR - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 35 (trinta e cinco) Ventiladores de Parede ao preco unitario R$. 84,05 cada, destinados a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, decorrrente da Solicitacao no. 29555 de 24/07/2012e Pregao Eletronico no. 40/2011/FNDE/MEC; Transferencia Direta. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000722011 | 0001653 | 01/10/2012 | 9125.00 | 45170289000125 | DARUMA TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 (cinco) Computador Interativo ao preco unitario R$. 1.825,00 cada, destinados a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, decorrrente da Solicitacao no. 35619 de 03/08/2012 e Pregao Eletronico no. 72/2011b/FNDE/MEC Transferencia Direta. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000522011 | 0001654 | 01/10/2012 | 3384.00 | 08382929001025 | RIQUENA NETO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 (quatro) Ar Condicionado - Aparelho Tipo 2 - 12.000 BTU ao preco unitario R$. 846,00 cada, destinados a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, decorrrente da Solicitacao no. 30465 de 26/07/2012 e Pregao Eletronico no. 52/2011/FNDE/MEC Transferencia Direta. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000522011 | 0001655 | 01/10/2012 | 14952.00 | 08382929001025 | RIQUENA NETO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 12 (doze) Ar Condicionado - Aparelho Tipo 3 - 18.000 BTU ao preco unitario R$. 1.246,00 cada, destinados a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, decorrrente da Solicitacao no. 28948 de 06/07/2012 e Pregao Eletronico no. 52/2011/FNDE/MEC Transferencia Direta. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112012 | 0001656 | 01/10/2012 | 6121.59 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede Municipal de Ensino (Ensino Fundamental, Pre-Escola e Jovens e Adultos - EJA) deste Municipio, conforme descriminacao em notal fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/10/2012 | 1346.41 | 04164616001635 | TNL PCS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados do plano IO 13 (treze) linhas, relativo ao mes de 03/07/2012 a 03/08/2012, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 01/10/2012 | 588.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves do terminal telefonico no. 3284-1081 pertencente a esta Edilidade, relativo ao mes de julho/12, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 01/10/2012 | 1344.66 | 04164616001635 | TNL PCS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados do plano IO 13 (treze) linhas, relativo ao mes de 03/08/2012 a 03/09/2012, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/10/2012 | 760.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento do sistema de folha de pagamento (SFP), referente ao mes de Setembro/12, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos eletronica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/10/2012 | 1.11 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de outubro/12, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 02/10/2012 | 4.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 02/10/2012 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152012 | 0001660 | 02/10/2012 | 2800.00 | 00021943974420 | DJALMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa NPV-0677/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 35viagens p/Joao Pessoa/PB e 07 viagens p/Santa Rita/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 02/10/2012 | 1200.00 | 00043700128487 | MARIA SALOME DA PAIXAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo de refeicoes para garis e policiais que prestam servicos ao Municipio, relativo aos meses de jul/12, ago/12 e set/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 04/10/2012 | 693.80 | 04798601000142 | BIS COMERCIO E PRODUTOS FAMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicacoes manipuladas destinadas a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102012 | 0001663 | 04/10/2012 | 3000.00 | 00003681910448 | MARIA REJANE SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, refrigerantes e agua mineral destinados a equipe do PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS deste Municipio, quando do Curso de Formacao Tecnica promovido pelo CEFOR da Secretria de Saude do Estado iniciado em 06/09/2012, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 05/10/2012 | 330.00 | 12257746000164 | AUTOBUS COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao destinadas ao onibus de placa BWQ-3561/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 05/10/2012 | 2.33 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de outubro/12, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 09/10/2012 | 21.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.880-2 - ICMS, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | ENCARGOS DA DIVIDA ( INSS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/10/2012 | 7347.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente ao PARC/RET-INSS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | ENCARGOS DA DIVIDA ( INSS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/10/2012 | 6354.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente ao INSS-JRS/MULTAS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/10/2012 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/10/2012 | 2003.93 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de outubro/12, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/10/2012 | 84118.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente ao INSS-EMPRESA, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/10/2012 | 3.39 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de outubro/12, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/10/2012 | 5.53 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de outubro/12, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001681 | 10/10/2012 | 3356.16 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.311 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/MILLE de placa MOT-2116/PB, pertencente a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001687 | 10/10/2012 | 2268.16 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 886 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/MILLE de placa KFV-7995/PE, utilizado para prestacao de servicos a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001673 | 10/10/2012 | 2654.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.295 lts de oleo diesel comum ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao onibus de placa BWQ-3561/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001674 | 10/10/2012 | 2642.45 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.289 lts de oleo diesel comum ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao onibus/vw-15.150 EOD ESCOLAR HD ORE de placa NQD-4234/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001675 | 10/10/2012 | 2589.15 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.263 lts de oleo diesel comum ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao onibus IVECO/CITYCLASS 70C16 de placa OFB-3359/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001682 | 10/10/2012 | 3281.92 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.282 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa NQH-0980/PB, locado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001683 | 10/10/2012 | 3031.04 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.184 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa NQH-8600/PB, locado a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao emnota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001688 | 10/10/2012 | 3494.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.365 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT STRADA AMBULANCIA de placa OEU-8419/PB, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001684 | 10/10/2012 | 3192.32 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.247 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/MILLE de placa MOA-5944/PB, pertencente a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/10/2012 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: Sistema de Licitacao,Sistema de Farmacia Basica e Sistema de Acao Social, relativo ao mes de Outubro/2012, conforme descriminacao em notafiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001677 | 10/10/2012 | 2667.05 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.301 lts de oleo diesel comum e aditivado ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao caminhao de placa MYE-8166/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001678 | 10/10/2012 | 2648.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.292 lts de oleo diesel e aditivado ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao micro onibus de placa LMW-2911/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001680 | 10/10/2012 | 2658.85 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.297 lts de oleo diesel ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado a RETROESCAVADEIRA RANDON RD AVNACED, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001685 | 10/10/2012 | 3279.36 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.281 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa NPS-7144/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001686 | 10/10/2012 | 3248.64 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.269 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa MNZ-0966/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENV.,TUR.,M.AMB.,AGRIC.E AGROPEC. | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001679 | 10/10/2012 | 2455.90 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.198 lts de oleo diesel e aditivado ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao TRATOR JOHN DEERE 5078E, pertencente a Secretaria de Desenv. Tur. M. Amb. Agricultura e Agropecuaria deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001676 | 10/10/2012 | 2533.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.236 lts de oleo diesel aditivado ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado a camioneta L200 de placa NQC-7886/PB, locado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 11/10/2012 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da BEMFAM, relativo ao mes de outubro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 11/10/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios - CNM, relativo ao mes de setembro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 11/10/2012 | 2000.00 | 00060255137400 | MARIA DAS MERCES DE CARVALHO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na area de Licitacoes para atender as necessidades desta Edilidade, relativo ao mes de setembro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 15/10/2012 | 27.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.880-2 - ICMS, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 15/10/2012 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 15/10/2012 | 1800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a complementacao do procedimento de arteriografia do paciente Manoel Bandeira de Souza, conforme descriminacao em nota fiscal de Servicos Eletronica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DOS DEMAIS PROGRAMAS PAB VARI AVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 15/10/2012 | 800.00 | 00006982159400 | JOSE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (uma) moto de sua propriedade de placa MOV-4352/PB, a servicos da Secretaria de Saude utilizada no combate as endemias na zona rural deste municipio relativo aos mesesde julho/12 e agosto/12, conforme recibo anexo. (Piso de vigilancia e Promocao de Saude PFVPS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 15/10/2012 | 3500.00 | 00005034416433 | ELIOMAR JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) FIAT/DUCATO/MINIBUS de sua propriedade de placa LBW-0169/PB, no transporte de estudantes do Distrito de Caja e Adjacencias para frequentarem aulas na UFPB e UNIPE em Joao Pessoa/PB e vice-verso, relativo ao mes de junho/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 15/10/2012 | 3000.00 | 09136342000108 | COPAGRE - COMPANHIA AGROPECUARIA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) hectare de terra localizado na area rural da Fazenda Ledeira Grande do Municipio de Gurinhem/PB, destinado a colocacao de residios solidos (lixo), relativo aos meses de julho/12 e agosto/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 16/10/2012 | 10454.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.880-2- ICMS, referente ao pagamento da ENERGISA S/A, relativo ao mes de setembro/12, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 16/10/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da FAMUP, relativo ao mes de outubro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 17/10/2012 | 760.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento do sistema de folha de pagamento (SFP), referente ao mes de Outubro/12, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos eletronica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012011 | 0001702 | 17/10/2012 | 5679.20 | 11172494000108 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 18/10/2012 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 18/10/2012 | 2205.00 | 00005138724770 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos alimenticios (BOLOS DIVERSOS) destinados a merenda escolar dos alunos da rede Municipal de Ensino (Ensino Fundamental, Pre-Escola e Jovens e Adultos - EJA) deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 18/10/2012 | 1101.40 | 00045093628468 | JOSINALDO BIZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos alimenticios do PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede Municipal de Ensino (Ensino Fundamental, Pre-Escola e Jovens e Adultos -EJA) deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 18/10/2012 | 813.75 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de USO(locacao) DE SISTEMAS DE INFORMATICA, relativo ao mes de outubro/12, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 18/10/2012 | 1700.00 | 00096485299491 | CLAUDIANA GOMES VITORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de execucao de servicos de catalogacao e identificacao de arquivos da Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo ao mes de setembro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 18/10/2012 | 1000.00 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no atendimento as necessidades imediatas nas rotinas administrativas como desenvolvimento do PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE COMBATE A FOME e PROGRAMA BOLSA FAMILIA deste Municipio, relativo ao mes de setembro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 18/10/2012 | 800.00 | 00002466997444 | IRIS DIANA GOMES VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servico publico e aos termos do Programa Bolsa Familia - Tecnica do Cadastro Unico, para compor a equipe do referido Programa em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de setembro/2012, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 18/10/2012 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 8.692-4 - FMASIGDBF, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 18/10/2012 | 1200.00 | 00001313507490 | ANIEDJA FERNANDA SANTOS DE ARUAJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com objetivo suprir necessidades no atendimento de servicos publico e aos termos do PROGRAMA BOLSA FAMILIA - Centro de Referencia da Assistente Social, como Psicologa, em situacao que refoge a rotina administrativa e em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de setembro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 18/10/2012 | 1200.00 | 00002733349481 | MARIA DAS NEVES ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com objetivo suprir necessidades no atendimento de servicos publico e aos termos do PROGRAMA BOLSA FAMILIA - Centro de Referencia da Assistente Social, como Assistente Social, em situacao que refoge a rotina administrativa e em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de setembro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE DIREITOS DE CIDADANIA E GERACAO DE RENDA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 18/10/2012 | 622.00 | 00006741761462 | BRUNO VENANCIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servico publico e aos termos do Programa Pro Jovem, como Orientador Social, para compor a equipe do referido Programa em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de setembro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE DIREITOS DE CIDADANIA E GERACAO DE RENDA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 19/10/2012 | 622.00 | 00005683042410 | LIMDEMBERG MOREIRA DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servico publico e aos termos do Programa Pro Jovem e Adolecente, como Facilitador, para compor a equipe do referido Programa em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de setembro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 19/10/2012 | 622.00 | 00008143709426 | NATANIELLE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Trabalho e Acao Social - Programa Bolsa Familia para cadastramento unico, para compor a equipe do referido programa em situacao que refoge a rotina administrativa deste Municipio, relativo ao mes de setembro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 19/10/2012 | 4400.00 | 00014639661487 | VALDEMAR PAULINO SERRANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (uma) cacamba de sua propriedade de placa NNT-0149/PB, no carregamento de aterros destinados a terraplanagens de diversas estradas vicinais localizadas na area rural deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 19/10/2012 | 448.71 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de outubro/12, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 19/10/2012 | 74.21 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de outubro/12, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 19/10/2012 | 0.16 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de outubro/12, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 19/10/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente contribuicao do municipio para a Uniao Brasileira dos Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 19/10/2012 | 420.00 | 00324614000129 | SCANNER STÚDIO GRÁFICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de materiais graficos destinados a Secretaria de Saude, para atendimento nos POSTOS DE SAUDE deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 20/10/2012 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de producao de Sport s institucionais a ser veiculado em Emissoras de Radio, no mes de outubro/12, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/10/2012 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta Edilidade veiculado nesta Emissora, relativo ao mes de outubro/12, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 22/10/2012 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia e assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de maio/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 22/10/2012 | 622.00 | 00002743023490 | JOSINALDO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Trabalho e Acao Social - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, para compor a equipe do referido programa em situacao que refoge a rotina administrativa deste Municipio, relativo ao mes de setembro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 22/10/2012 | 622.00 | 00009260281466 | JULIANA GOUVEIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servicos publicos e aos termos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, como Facilitadora, para compor a equipe do referido Programa em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de outubro/2012, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 22/10/2012 | 800.00 | 00005363661446 | REJANE DOS SANTOS ARAUJO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Trabalho e Acao Social - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, para compor a equipe do referido programa em situacao que refoge a rotina administrativadeste Municipio, relativo ao mes de setembro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 23/10/2012 | 1000.00 | 00003504574410 | JORGE FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servico publico como TRATORISTA na Secretria de Desenv Tur M Amb Agric e Agropec em carater temporario neste Municipio, relativo ao mes de outubro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 23/10/2012 | 1400.00 | 00098765432100 | BENEDITO CASSIMIRO FERREIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) trator de sua propriedade no transporte de lixo desta Cidade para depositar na area rural da Fazenda Ladeira Grande do Municipio de Gurinhem/PB, durante 04 (quatro) dias de cada mes, relativo aos meses de setembro/12 e outubro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 23/10/2012 | 1000.00 | 00008825112467 | LEONILDO MARTINS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servico publico como OPERADOR DE MAQUINAS na Secretria de Infra Estrutura deste Municipio, relativo ao mes de outubro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 23/10/2012 | 21.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 23/10/2012 | 14.80 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente a 02 (duas) tarifas DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102012 | 0001733 | 23/10/2012 | 2600.00 | 00092902928491 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, refrigerantes e agua mineral aos prestadores de servicos da Secretaria de Administracao, Creas, Pessoal do Escritorio de Contabilidade e Adogados, relativo ao mes de set/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102012 | 0001729 | 23/10/2012 | 3250.00 | 00003681910448 | MARIA REJANE SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, refrigerantes e agua mineral destinados as equipes do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II, COORDENADOR(A) DO PSF, ANALISTA DE LABORATORIO, MEDICOS(AS) DIGITADOR, BIOQUIMICO eEQUIPE SAUDE BUCAL - SB deste Municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 23/10/2012 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 23/10/2012 | 862.00 | 00004914690470 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Educacao e Cultura, como monitor de informatica do Telecentro comunitario deste Municipio, relativo ao mes de setembro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 24/10/2012 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com kbkbkbk | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 24/10/2012 | 74.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente a 10 (dez) tarifas DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 24/10/2012 | 1200.00 | 00052623262420 | JOSE BARBOSA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) casa destinada ao funcionamento do escritorio da EMATER-PB deste Municipio, relativo aos meses de julho/12, agosto/12 e setembro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0001742 | 26/10/2012 | 5085.00 | 02974662000198 | INTERGRAF FRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de materiais graficos destinados a Secretaria de Saude, para atendimento nos POSTOS DE SAUDE deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0001741 | 26/10/2012 | 10400.00 | 02974662000198 | INTERGRAF FRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 70 (setenta) diario de classe multisseriada, 2.000 (dois mil) historico escolar, 2.000 (dois mil) cadernos brochura c/48fls, 50 (cinquenta) livros de matricula c/150flse1.000 (um mil) cartazes educativos, imp. 4x0 cores, destinados a Secretaria de Educacao e Cultura para abastecimento das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal eletronica de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132012 | 0001743 | 27/10/2012 | 14986.32 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/10/2012 | 315.00 | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE DIREITOS DE CIDADANIA E GERACAO DE RENDA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/10/2012 | 622.00 | 00002640809474 | JOSE NILTON DE FARIAS BARBOSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servico publico e aos termos do Programa Pro Jovem e Adolecente, como Facilitador de Oficina de Esporte, para compor a equipe do referido Programa em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de agosto/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/10/2012 | 2000.00 | 00060255137400 | MARIA DAS MERCES DE CARVALHO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na area de Licitacoes a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de setembro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/10/2012 | 1308.36 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de outubro/12, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/10/2012 | 2536.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parcelamento Previdenciario simples, parcela 01/60 incidente sob Fopag de diversas Secretarias, pago na guia de GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 31/10/2012 | 1.11 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de outubro/12, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 31/10/2012 | 10467.76 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de outubro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 31/10/2012 | 9158.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime estatutario-Caldas Brandao, relativo ao mes de outubro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 31/10/2012 | 4952.58 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 23/60 parcela do parcelamento correspondente ao PASEP/DARF, relativo ao periodo de 01/2006 a 11/2010, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 31/10/2012 | 169.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parcelamento Previdenciario, parcela 05/60 incidente sob Fopag de diversas Secretarias, pago na guia de GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 31/10/2012 | 169.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parcelamento Previdenciario, parcela 02/60 incidente sob Fopag de diversas Secretarias, pago na guia de GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 31/10/2012 | 14654.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de outubro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 31/10/2012 | 2816.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de outubro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 31/10/2012 | 622.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de outubro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 31/10/2012 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 31/10/2012 | 182.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos servidores de diversas Secretarias desta Edilidade, regime estatutario-Caldas Brandao/Caja, relativo ao mes de outubro/12, conforme documento anexo. (182 servidores). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 31/10/2012 | 10782.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de outubro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 31/10/2012 | 2766.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de outubro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 31/10/2012 | 16344.20 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de outubro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 31/10/2012 | 3560.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caldas Brandao, relativo ao mes de outubro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 31/10/2012 | 10452.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude como AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, relativo ao mes de outubro/12, conforme folha anexo (pago com recursosdo PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 31/10/2012 | 22.20 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a 03 (tres) tarifas DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/10/2012 | 1500.00 | 00064627802404 | SEVERINO SEBASTIAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MNE-6850/PB, no transporte de medicos(as), enfermeiros(as) e auxiliares do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II deste Municipio, relativo ao mes de setembro/12, conforme recibo anexo.(Pago com recursos do PSF I e II). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 31/10/2012 | 12892.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de outubro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 31/10/2012 | 3066.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de outubro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 31/10/2012 | 19644.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como MEDICOS(AS), ENFERMEIROS(AS) e AUXILIARES do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II deste Municipio, relativo ao mes de outubro/12, conforme folha anexo. (pago com recursos do PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DOS DEMAIS PROGRAMAS PAB VARI AVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 31/10/2012 | 1662.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como AGENTES DA DENGUE (PEVA) deste Municipio, relativo ao mes de outubro/12, conforme folha anexo. (pago com recursos do PEVA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 31/10/2012 | 6044.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como DENTISTAS e AUXILIARES DE CONSULTORIO - SAUDE BUCAL deste Municipio, relativo ao mes de outubro/12, conforme folha anexo. (pago com recursos do PROGRAMA SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BAS ICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 31/10/2012 | 10546.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como DIGITADOR, TEC EM ENFERMAGEM, TEC DE LABORATORIO, MEDICO(A), COORDENADOR(A) DO PSF e BIOQUIMICO deste Municipio, relativo ao mes de outubro/12, conforme folha anexo (PAGO COM RECURSOS DO PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152012 | 0001796 | 31/10/2012 | 2900.00 | 00043779115468 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MPT-6780/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 40 viagens p/Joao Pessoa/PB e 02 viagens p/Santa Rita/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152012 | 0001797 | 31/10/2012 | 1820.00 | 00085329240425 | ALFREDO CARNEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MNV-1958/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos na Cidade de Joao Pessoa/PB, sendo 26 viagens, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 31/10/2012 | 14383.76 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (MDE/10%), relativo ao mes de outubro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 31/10/2012 | 12301.25 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (MDE/10%), relativo ao mes de janeiro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 31/10/2012 | 44218.07 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (FUNDEB 60%), relativo ao mes de outubro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 31/10/2012 | 17068.62 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de outubro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 31/10/2012 | 23723.47 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (FUNDEB 40%), relativo ao mes de outubro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/10/2012 | 3856.40 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (FUNDEB 40%), relativo ao mes de outubro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 31/10/2012 | 1800.00 | 00008886649401 | JULIO CESAR JUSTINO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo PARATI de sua propriedade de placa LIH-8346/PB, destinado ao transporte escolar dos Estudantes do Ensino Infantil do Sitio Oriente a Riachao dos Coelhosdeste Municipio, nos turnos da manha e tarde, relativo ao mes de mai/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 31/10/2012 | 1200.00 | 00002569528412 | BENEDITO LOPES DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de (um) veiculo de sua propriedade de placa KHT-7158/PE, no transporte e distribuicao da merenda escolar para as Escolas da rede Municipal de Ensino deste Municipio, ano letivo 2012, relativo ao mes de setembro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 31/10/2012 | 1800.00 | 00066492220706 | JOAO ALVES CAVALCANTE(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MYL-8380/PB no transporte de Estudantes dos Sitios Riachao dos Coelhos e Mata Fresca deste Municipio, para frequentarem aulasem Caldas Brandao e vice-verso no periodo noturno, relativo ao mes de agosto/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 31/10/2012 | 4212.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria e Educacao e Cultura - SUPORTE PEDAGOGICO (FUNDEB 60%), relativo ao mes de outubro/12 conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 31/10/2012 | 19684.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de outubro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/10/2012 | 4410.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de outubro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 31/10/2012 | 32124.61 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura como PROFESSORES PRO EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - EIP, relativo ao mes de outubro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 31/10/2012 | 8503.12 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como PROFESSORES TEMPORARIOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - PEJA deste Municipio, relativo ao mes de outubro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112012 | 0001798 | 31/10/2012 | 4201.80 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede Municipal de Ensino (Ensino Fundamental, Pre-Escola e Jovens e Adultos - EJA) deste Municipio, conforme descriminacao em notal fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112012 | 0001799 | 31/10/2012 | 10501.15 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede Municipal de Ensino (Ensino Fundamental, Pre-Escola e Jovens e Adultos - EJA) deste Municipio, conforme descriminacao em notal fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/10/2012 | 10226.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Trabalho e Acao Social, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de outubro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 31/10/2012 | 3110.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no CONSELHO TUTELAR deste Municipio, relativo ao mes de outubro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112012 | 0001800 | 31/10/2012 | 1800.50 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Minicipio para o preparo da merenda escolar dos alunos do PROGRAMA PRO JOVEM, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 31/10/2012 | 4416.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de outubro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRA ESTUTURA PUBLICA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 31/10/2012 | 6720.00 | 00069438064400 | CARLOS ALEXANDRE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados na locacao de 56 (cinquenta e seis) horas de 01 (uma) motoniveladora patrol ao preco unitario de R$ 120,00 (cento e vinte reais) a hora, destinadas a terraplanagens de diversas estradas vicinais localizadas na area rural deste municipio, conforme descricao em nota fical de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 31/10/2012 | 772.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de outubro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 31/10/2012 | 8000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios do PREFEITO CONSTITUINTE deste Municipio, relativo ao mes de outubro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 31/10/2012 | 4000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios do VICE-PREFEITO deste Municipio, relativo ao mes de outubro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/10/2012 | 2988.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de outubro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 31/10/2012 | 1744.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de outubro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENV.,TUR.,M.AMB.,AGRIC.E AGROPEC. | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 31/10/2012 | 7210.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Sec de Desenvolv Economico Tur Meio Amb Agric e Pec, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de outubro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/11/2012 | 1925.70 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 6.880-2 - ICMS, referente ao pagamento da CAGEPA, relativo ao mes de outubro/12, conforme resumo das contas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/11/2012 | 2000.00 | 00044772866434 | JORGE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capinagem das ruas deste Municipio e adjacencias, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos avulsa anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/11/2012 | 552.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves do terminal telefonico no. 3284-1232 pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo ao mes de setembro/12, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 000142012 | 0001822 | 01/11/2012 | 15000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na contratacao de Empresa Especializada para capacitacao inicial e continuada de 24 Alfabetizadores e 03 Coordenadores do PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/MEC, com 40 aulas, incluindo hora/aula, alimentacao, aquisicao e impressao de material didatico e pedagigico especifico para o curso, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/11/2012 | 433.33 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e destinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude deste Municipio, relativo ao periodo de 01/10 a 31/10/2012, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/11/2012 | 270.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Comunicacao Multimidia ate 300 Kbps instalada na Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de setembro/12, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/11/2012 | 270.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Comunicacao Multimidia ate 300 Kbps instalada na Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de outubro/12, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/11/2012 | 478.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves do terminal telefonico no. 3284-1233 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de setembro/12, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BAS ICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/11/2012 | 10546.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como DIGITADOR, TEC EM ENFERMAGEM, TEC DE LABORATORIO, MEDICO(A), COORDENADOR(A) DO PSF e BIOQUIMICO deste Municipio, relativo ao mes de novembro/12, conforme folha anexo (PAGO COM RECURSOS DO PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/11/2012 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: SISTEMA DE ESTOQUE, relativo ao mes de outubro/12, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/11/2012 | 796.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves do terminal telefonico no. 3284-1081 pertencente a esta Edilidade, relativo ao mes de agosto/12, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/11/2012 | 864.86 | 04164616001635 | TNL PCS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados do plano IO 13 (treze) linhas, relativo ao mes de 03/09/2012 a 03/10/2012, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/11/2012 | 1300.00 | 00003034544405 | AYDA MARILAC SOUTO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria economica na Secretaria de Financas, relativo ao mes de agosto/2012, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/11/2012 | 1500.00 | 00000806479442 | HOUSEMAM DOS SANTOS ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia e assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de agosto/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/11/2012 | 680.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao e impressao de folha de pagamento e geracao do sagres (modolo pessoal), referente ao mes de agosto/12, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos eletronica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/11/2012 | 680.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao e impressao de folha de pagamento e geracao do sagres (modolo pessoal), referente ao mes de setembro/12, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos eletronica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/11/2012 | 680.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao e impressao de folha de pagamento e geracao do sagres (modolo pessoal), referente ao mes de outubro/12, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos eletronica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/11/2012 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia e assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de junho/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/11/2012 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Comunicacao Mutimidia ate 512 Kbps instalada (Junta Militar) deste Municipio, relativo ao mes de setembro/12 conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/11/2012 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Comunicacao Mutimidia ate 512 Kbps instalada (Junta Militar) deste Municipio, relativo ao mes de outubro/12 conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/11/2012 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Comunicacao Multimidia ate 1.024 Kbps instalada nesta Edilidade, relativo ao mes de setembro/12 conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/11/2012 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Comunicacao Multimidia ate 1.024 Kbps instalada nesta Edilidade, relativo ao mes de outubro/12 conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/11/2012 | 3000.00 | 00058505555449 | SEVERINO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas lavagens e lubrificacoes dos veiculos pertencentes a esta Edilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0001836 | 06/11/2012 | 2310.00 | 02974662000198 | INTERGRAF FRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 1.500 (hum mil) unid. fichas ind. do aluno 1o ao 5o ano, 1.500 (hum mil) unid. fichas ind. do aluno 6o ao 9o ano, 2.000 (dois mil) unid. ficha relacao frequencia mensale 50 (cinquenta) taloes requesicao de material 50x02, destinados a Secretaria de Educacao e Cultura para abastecimento das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal eletronica de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE FARDAMENTO ES COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 07/11/2012 | 19350.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.500 (uma mil e quinhentas) camisas colegial em malha PV, destinadas a Secretaria de Educacao e Cultura, para uso dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 07/11/2012 | 10.80 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.880-2 - ICMS, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 07/11/2012 | 11224.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.880-2- ICMS, referente ao pagamento da ENERGISA S/A, relativo ao mes de outubro/12, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 08/11/2012 | 21.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 08/11/2012 | 3791.00 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletronico destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 08/11/2012 | 11970.00 | 11172494000108 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 09/11/2012 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: SISTEMA DE FARMACIA BASICA, relativo ao mes de novembro/12, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 09/11/2012 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152012 | 0001851 | 09/11/2012 | 2300.00 | 00021943974420 | DJALMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa NPV-0677/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 30 viagens p/Joao Pessoa/PB e 04 viagens p/Santa Rita/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 09/11/2012 | 8840.50 | 11172494000108 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001864 | 09/11/2012 | 3279.36 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.281 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa NQH-8600/PB, locado a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao emnota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001869 | 09/11/2012 | 3566.08 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.393 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT STRADA AMBULANCIA de placa OEU-8419/PB, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 09/11/2012 | 23000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de banheiros quimicos, inclusive limpeza, destinados a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, (GRUPO MUNICIPAL VIRGILIA CORDEIRO GUEDES) pelo periodo de 04 (quatro) meses, conforme discriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001854 | 09/11/2012 | 2533.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.236 lts de oleo diesel comum ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao onibus de placa BWQ-3561/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001855 | 09/11/2012 | 2654.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.295 lts de oleo diesel comum ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao onibus/vw-15.150 EOD ESCOLAR HD ORE de placa NQD-4234/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001856 | 09/11/2012 | 2605.55 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.271 lts de oleo diesel comum ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao onibus IVECO/CITYCLASS 70C16 de placa OFB-3359/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001863 | 09/11/2012 | 3407.36 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.331 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa NQH-0980/PB, locado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | ENCARGOS DA DIVIDA ( INSS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 09/11/2012 | 7389.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente ao PARC/RET-INSS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 09/11/2012 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso dos seguintes softwares: SISTEMA DE LICITACAO e SISTEMA DE ESTOQUE, relativo ao mes de novembro/12, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 09/11/2012 | 14.80 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente a 02 (duas) tarifas DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 09/11/2012 | 282.88 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos servidores de diversas Secretarias desta Edilidade, regime comissionados-Caldas Brandao/Caja, relativo ao mes de outubro/12, conforme documento anexo. (136 servidores). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 09/11/2012 | 3131.77 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de novembro/12, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 09/11/2012 | 56383.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente ao INSS-EMPRESA, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 09/11/2012 | 1.15 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de novembro/12, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001862 | 09/11/2012 | 3550.72 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.387 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/MILLE de placa MOT-2116/PB, pertencente a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001868 | 09/11/2012 | 2306.56 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 901 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/MILLE de placa KFV-7995/PE, utilizado para prestacao de servicos a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042012 | 0001870 | 09/11/2012 | 2100.00 | 12080285000105 | ANDRE MARCO NEVES DE MELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de edicao de cadastro e servicos especializados de apoio administrativo, assessoria e promocao de Projetos, conforme parecer de aprovacao em anexo, especificado no contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 09/11/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios - CNM, relativo ao mes de outubro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001858 | 09/11/2012 | 2710.10 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.322 lts de oleo diesel comum e aditivado ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao caminhao de placa MYE-8166/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001859 | 09/11/2012 | 2515.35 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.1227 lts de oleo diesel e aditivado ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao micro onibus de placa LMW-2911/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001861 | 09/11/2012 | 2675.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.305 lts de oleo diesel ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado a RETROESCAVADEIRA RANDON RD AVNACED, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001866 | 09/11/2012 | 3412.48 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.333 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa NPS-7144/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001867 | 09/11/2012 | 3310.08 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.293 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa MNZ-0966/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 09/11/2012 | 2400.00 | 00006300628469 | EDNALDO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capinagem e roco das estradas vicinais do Distrito de Caja e adjacencias, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 09/11/2012 | 200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: SISTEMA DE ACAO SOCIAL, relativo ao mes de novembro/12, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001865 | 09/11/2012 | 3228.16 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.261 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/MILLE de placa MOA-5944/PB, pertencente a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENV.,TUR.,M.AMB.,AGRIC.E AGROPEC. | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001860 | 09/11/2012 | 2503.05 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.221 lts de oleo diesel e aditivado ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao TRATOR JOHN DEERE 5078E, pertencente a Secretaria de Desenv. Tur. M. Amb. Agricultura e Agropecuaria deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0001857 | 09/11/2012 | 2642.45 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.289 lts de oleo diesel aditivado ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado a camioneta L200 de placa NQC-7886/PB, locado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102012 | 0001875 | 12/11/2012 | 2100.00 | 00092902928491 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, refrigerantes e agua mineral aos prestadores de servicos da Secretaria de Administracao, Creas, Pessoal do Escritorio de Contabilidade e Adogados, relativo ao mes de out/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 12/11/2012 | 1200.00 | 11712547000136 | COGIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da COGIVA, relativo aos meses de outubro/12 e novembro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 12/11/2012 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.880-2 - ICMS, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102012 | 0001877 | 12/11/2012 | 3700.00 | 00003681910448 | MARIA REJANE SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, refrigerantes e agua mineral destinados as equipes do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II, COORDENADOR(A) DO PSF, ANALISTA DE LABORATORIO, MEDICOS(AS) DIGITADOR, BIOQUIMICO eEQUIPE SAUDE BUCAL - SB deste Municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 12/11/2012 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 12/11/2012 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 12/11/2012 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da BEMFAM, relativo ao mes de novembro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 12/11/2012 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da BEMFAM, relativo ao mes de dezembro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102012 | 0001882 | 12/11/2012 | 1600.00 | 00003681910448 | MARIA REJANE SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, refrigerantes e agua mineral destinados as equipes do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II, COORDENADOR(A) DO PSF, ANALISTA DE LABORATORIO, MEDICOS(AS) DIGITADOR, BIOQUIMICO eEQUIPE SAUDE BUCAL - SB deste Municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 13/11/2012 | 2000.00 | 00060255137400 | MARIA DAS MERCES DE CARVALHO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na area de Licitacoes a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de outubro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 13/11/2012 | 3500.00 | 00005034416433 | ELIOMAR JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) FIAT/DUCATO/MINIBUS de sua propriedade de placa LBW-0169/PB, no transporte de estudantes do Distrito de Caja e Adjacencias para frequentarem aulas na UFPB e UNIPE em Joao Pessoa/PB e vice-verso, relativo ao mes de agosto/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0001888 | 14/11/2012 | 7019.83 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material didatico destinados a Secretaria de Educacao e Cultura para o abastecimento das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052012 | 0001887 | 14/11/2012 | 3144.78 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os Postos de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052012 | 0001889 | 14/11/2012 | 11975.71 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os Postos de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 14/11/2012 | 1500.00 | 00000806479442 | HOUSEMAM DOS SANTOS ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia e assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de setembro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 14/11/2012 | 813.75 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de USO(locacao) DE SISTEMAS DE INFORMATICA, relativo ao mes de novembro/12, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 16/11/2012 | 18.89 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de novembro/12, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 16/11/2012 | 2795.34 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP/DARF, relativo ao mes de julho/12, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 16/11/2012 | 619.15 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros e multa do PASEP/DARF, relativo ao mes de julho/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 16/11/2012 | 2649.99 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP/DARF, relativo ao mes de agosto/12, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 16/11/2012 | 497.39 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros e multa do PASEP/DARF, relativo ao mes de agosto/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 16/11/2012 | 2032.01 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP/DARF, relativo ao mes de setembro/12, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 16/11/2012 | 167.84 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros e multa do PASEP/DARF, relativo ao mes de setembro/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 17/11/2012 | 4604.41 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP/DARF, relativo ao mes de julho/12, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 19/11/2012 | 68.35 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de novembro/12, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 19/11/2012 | 1019.87 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros e multa do PASEP/DARF, relativo ao mes de julho/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 19/11/2012 | 913.59 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP/DARF, relativo ao mes de setembro/12, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 19/11/2012 | 84.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros e multa do PASEP/DARF, relativo ao mes de setembro/2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 20/11/2012 | 518.80 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de novembro/12, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 20/11/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da FAMUP, relativo ao mes de novembro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 20/11/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente contribuicao do municipio para a Uniao Brasileira dos Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 20/11/2012 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.880-2 - ICMS, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 20/11/2012 | 862.00 | 00004914690470 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Educacao e Cultura, como monitor de informatica do Telecentro comunitario deste Municipio, relativo ao mes de outubro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 20/11/2012 | 1000.00 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no atendimento as necessidades imediatas nas rotinas administrativas como desenvolvimento do PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE COMBATE A FOME e PROGRAMA BOLSA FAMILIA deste Municipio, relativo ao mes de outubro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 20/11/2012 | 800.00 | 00002466997444 | IRIS DIANA GOMES VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servico publico e aos termos do Programa Bolsa Familia - Tecnica do Cadastro Unico, para compor a equipe do referido Programa em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de outubro/2012, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 20/11/2012 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 8.692-4 - IGDBF, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 20/11/2012 | 622.00 | 00009260281466 | JULIANA GOUVEIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servicos publicos e aos termos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, como Facilitadora, para compor a equipe do referido Programa em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de novembro/2012, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/11/2012 | 800.00 | 00005363661446 | REJANE DOS SANTOS ARAUJO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Trabalho e Acao Social - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, para compor a equipe do referido programa em situacao que refoge a rotina administrativadeste Municipio, relativo ao mes de outubro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 20/11/2012 | 622.00 | 00002743023490 | JOSINALDO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Trabalho e Acao Social - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, para compor a equipe do referido programa em situacao que refoge a rotina administrativa deste Municipio, relativo ao mes de outubro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 20/11/2012 | 1200.00 | 00001313507490 | ANIEDJA FERNANDA SANTOS DE ARUAJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com objetivo suprir necessidades no atendimento de servicos publico e aos termos do PROGRAMA BOLSA FAMILIA - Centro de Referencia da Assistente Social, como Psicologa, em situacao que refoge a rotina administrativa e em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de outubro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 20/11/2012 | 1200.00 | 00002733349481 | MARIA DAS NEVES ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com objetivo suprir necessidades no atendimento de servicos publico e aos termos do PROGRAMA BOLSA FAMILIA - Centro de Referencia da Assistente Social, como Assistente Social, em situacao que refoge a rotina administrativa e em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de outubro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE DIREITOS DE CIDADANIA E GERACAO DE RENDA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 20/11/2012 | 622.00 | 00002640809474 | JOSE NILTON DE FARIAS BARBOSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servico publico e aos termos do Programa Pro Jovem e Adolecente, como Facilitador de Oficina de Esporte, para compor a equipe do referido Programa em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de setembro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE DIREITOS DE CIDADANIA E GERACAO DE RENDA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 20/11/2012 | 622.00 | 00005683042410 | LIMDEMBERG MOREIRA DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servico publico e aos termos do Programa Pro Jovem e Adolecente, como Facilitador, para compor a equipe do referido Programa em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de outubro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE DIREITOS DE CIDADANIA E GERACAO DE RENDA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 20/11/2012 | 622.00 | 00006741761462 | BRUNO VENANCIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servico publico e aos termos do Programa Pro Jovem, como Orientador Social, para compor a equipe do referido Programa em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de outubro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 21/11/2012 | 622.00 | 00008143709426 | NATANIELLE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Trabalho e Acao Social - Programa Bolsa Familia para cadastramento unico, para compor a equipe do referido programa em situacao que refoge a rotina administrativa deste Municipio, relativo ao mes de outubro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 21/11/2012 | 1890.00 | 00002871055475 | JORGE JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 70 (setenta) corradas de agua potavel do Sitio Riacho de Serra ao preco unitario de R$. 27,00 (vinte e sete reais), destinadas ao abatecimento de cisternas na zona rural deste Municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 21/11/2012 | 700.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos especializados, nas informacoes do PAB junto a Secretaria de Saude deste Municipio, referente aos meses de setembro/12 e outubro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 21/11/2012 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 21/11/2012 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia e assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de julho/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 21/11/2012 | 760.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento do sistema de folha de pagamento (SFP), referente ao mes de novembro/12, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos eletronica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152012 | 0001925 | 22/11/2012 | 2500.00 | 00003255669413 | EDNALDO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MNN-2975/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Guarabira/PB, sendo 30 viagens p/Joao Pessoa/PB, 08 viagens p/Guarabira/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 22/11/2012 | 1690.00 | 24498164000159 | SERVMÉDICA - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao de 01 (uma) macrocentrifuga bioenge modelo 2300, 02 (dois) microscopio binocular e 01 (um) banho maria quimis, pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal eletronica de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 23/11/2012 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.880-2 - ICMS, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 27/11/2012 | 2200.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia e assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de agosto/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 27/11/2012 | 2200.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia e assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de setembro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 27/11/2012 | 1000.00 | 03705298000123 | PEÇAS E SERVIÇOS LIBERDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de retifica no motor do FIAT/UNO/MILLE de placa MOT-2116/PB, pertencente a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 28/11/2012 | 1300.00 | 00003034544405 | AYDA MARILAC SOUTO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria economica na Secretaria de Financas, relativo ao mes de setembro/2012, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 28/11/2012 | 2000.00 | 00060255137400 | MARIA DAS MERCES DE CARVALHO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na area de Licitacoes para atender as necessidades desta Edilidade, relativo ao mes de outubro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 28/11/2012 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.880-2 - ICMS, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 28/11/2012 | 524.00 | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 28/11/2012 | 1400.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 02 (dois) ataudes sendo 01 (urna gorda) e 01 normal, destinados ao sepultamento de pessoas carentes e que residiam neste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DOS DEMAIS PROGRAMAS PAB VARI AVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/11/2012 | 400.00 | 00006982159400 | JOSE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (uma) moto de sua propriedade de placa MOV-4352/PB, a servicos da Secretaria de Saude utilizada no combate as endemias na zona rural deste municipio relativo ao mes desetembro/12, conforme recibo anexo. (Piso de vigilancia e Promocao de Saude PFVPS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/11/2012 | 1500.00 | 00000806479442 | HOUSEMAM DOS SANTOS ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia e assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de outubro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/11/2012 | 2906.00 | 00255832000159 | TJ-COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao destinados ao FIAT/UNO/MILLE de placa MOT-2116/PB, pertencente a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/11/2012 | 500.00 | 13174499000103 | ISAC JUVINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mao de obra no motor do FIAT/UNO/MILLE de placa MOT-2116/PB, pertencente a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/11/2012 | 1433.04 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de novembro/12, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/11/2012 | 1.11 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de novembro/12, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/11/2012 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta Edilidade veiculado nesta Emissora, relativo ao mes de novembro/12, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/11/2012 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de producao de Sport s institucionais a ser veiculado em Emissoras de Radio, no mes de novembro/12, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/11/2012 | 10467.76 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de novembro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/11/2012 | 8908.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime estatutario-Caldas Brandao, relativo ao mes de novembro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/11/2012 | 4978.08 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 24/60 parcela do parcelamento correspondente ao PASEP/DARF, relativo ao periodo de 01/2006 a 11/2010, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/11/2012 | 170.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 24/60 parcela do parcelamento correspondente ao PASEP/DARF, relativo ao periodo de 01/2006 a 11/2010, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/11/2012 | 170.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parcelamento Previdenciario, parcela 02/60 incidente sob Fopag de diversas Secretarias, pago na guia de GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/11/2012 | 9966.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de novembro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/11/2012 | 3000.00 | 10587666000141 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de materia de interesse do Poder executivo desta Edilidade, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/11/2012 | 622.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de novembro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/11/2012 | 382.72 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos servidores de diversas Secretarias desta Edilidade, regime estatutario-Caldas Brandao/Caja, relativo ao mes de novembro/12, conforme documento anexo. (182 servidores). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/11/2012 | 8616.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de novembro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/11/2012 | 445.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos servidores de diversas Secretarias desta Edilidade, regime estatutario-Caldas Brandao/Caja, relativo ao mes de novembro/12, Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/11/2012 | 16344.20 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de novembro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/11/2012 | 3560.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caldas Brandao, relativo ao mes de novembro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/11/2012 | 10452.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude como AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, relativo ao mes de novembro/12, conforme folha anexo (pago com recursosdo PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/11/2012 | 1500.00 | 00064627802404 | SEVERINO SEBASTIAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MNE-6850/PB, no transporte de medicos(as), enfermeiros(as) e auxiliares do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II deste Municipio, relativo ao mes de outubro/12, conforme recibo anexo.(Pago com recursos do PSF I e II). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/11/2012 | 9620.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de novembro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/11/2012 | 4488.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de novembro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/11/2012 | 19644.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como MEDICOS(AS), ENFERMEIROS(AS) e AUXILIARES do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II deste Municipio, relativo ao mes de novembro/12, conformefolha anexo. (pago com recursos do PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DOS DEMAIS PROGRAMAS PAB VARI AVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/11/2012 | 1354.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como AGENTES DA DENGUE (PEVA) deste Municipio, relativo ao mes de novembro/12, conforme folha anexo. (pago com recursos do PEVA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/11/2012 | 6044.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como DENTISTAS e AUXILIARES DE CONSULTORIO - SAUDE BUCAL deste Municipio, relativo ao mes de novembro/12, conforme folha anexo. (pago com recursosdo PROGRAMA SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/11/2012 | 14383.76 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (MDE/10%), relativo ao mes de novembro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/11/2012 | 12068.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (MDE/10%), relativo ao mes de novembro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/11/2012 | 44218.07 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (FUNDEB 60%), relativo ao mes de novembro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/11/2012 | 16068.62 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de novembro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/11/2012 | 23723.47 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (FUNDEB 40%), relativo ao mes de novembro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/11/2012 | 3856.40 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (FUNDEB 40%), relativo ao mes de novembro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/11/2012 | 4212.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria e Educacao e Cultura - SUPORTE PEDAGOGICO (FUNDEB 60%), relativo ao mes de novembro/12 conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/11/2012 | 17590.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de novembro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/11/2012 | 5232.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de novembro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/11/2012 | 32124.61 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura como PROFESSORES PRO EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - EIP, relativo ao mes de novembro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/11/2012 | 8503.12 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no CONSELHO TUTELAR deste Municipio, relativo ao mes de novembro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/11/2012 | 3500.00 | 00005034416433 | ELIOMAR JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) FIAT/DUCATO/MINIBUS de sua propriedade de placa LBW-0169/PB, no transporte de estudantes do Distrito de Caja e Adjacencias para frequentarem aulas na UFPB e UNIPE em Joao Pessoa/PB e vice-verso, relativo ao mes de julho/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112012 | 0001985 | 30/11/2012 | 6021.20 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede Municipal de Ensino (Ensino Fundamental, Pre-Escola e Jovens e Adultos - EJA) deste Municipio, conforme descriminacao em notal fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/11/2012 | 2835.00 | 00005138724770 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos alimenticios (BOLOS DIVERSOS) destinados a merenda escolar dos alunos da rede Municipal de Ensino (Ensino Fundamental, Pre-Escola e Jovens e Adultos - EJA) deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/11/2012 | 8832.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Trabalho e Acao Social, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de novembro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/11/2012 | 3110.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no CONSELHO TUTELAR deste Municipio, relativo ao mes de novembro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/11/2012 | 2125.12 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 6.880-2 - ICMS, referente ao pagamento da CAGEPA, relativo ao mes de novembro/12, conforme resumo das contas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/11/2012 | 2872.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de novembro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/11/2012 | 772.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de novembro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/11/2012 | 8000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios do PREFEITO CONSTITUINTE deste Municipio, relativo ao mes de novembro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/11/2012 | 4000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios do VICE-PREFEITO deste Municipio, relativo ao mes de novembro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENV.,TUR.,M.AMB.,AGRIC.E AGROPEC. | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/11/2012 | 3500.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Sec de Desenvolv Economico Tur Meio Amb Agric e Pec, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de novembro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000342011 | 0002004 | 03/12/2012 | 35000.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de higiene e limpeza destinados a Secretaria de Educacao e Cultura, para conservacao, higiene e limpeza das Escolas da rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 03/12/2012 | 140.00 | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000342011 | 0002002 | 03/12/2012 | 28001.50 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de higiene e limpeza destinados a Secretaria de Saude, para conservacao, higiene e limpeza dos Postos de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 03/12/2012 | 270.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Comunicacao Multimidia ate 300 Kbps instalada na Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de novembro/12, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0002005 | 03/12/2012 | 3184.00 | 02974662000198 | INTERGRAF FRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de materiais graficos destinados a Secretaria de Saude, para atendimento nos POSTOS DE SAUDE deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0002006 | 03/12/2012 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia e assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de agosto/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 03/12/2012 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Comunicacao Mutimidia ate 512 Kbps instalada (Junta Militar) deste Municipio, relativo ao mes de novembro/12 conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 03/12/2012 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Comunicacao Multimidia ate 1.024 Kbps instalada nesta Edilidade, relativo ao mes de novembro/12 conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 03/12/2012 | 1700.00 | 00096485299491 | CLAUDIANA GOMES VITORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de execucao de servicos de catalogacao e identificacao de arquivos da Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo ao mes de outubro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 03/12/2012 | 2000.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestdos em acessoria de prestacao de contas dos Programas Federais da Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal avulsa de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042012 | 0002007 | 03/12/2012 | 2100.00 | 12080285000105 | ANDRE MARCO NEVES DE MELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de edicao de cadastro e servicos especializados de apoio administrativo, assessoria e promocao de Projetos, conforme parecer de aprovacao em anexo, especificado no contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 03/12/2012 | 525.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao corretiva em computadores e impressoras jato a tinta, pertencentes a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032012 | 0002009 | 03/12/2012 | 5228.73 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000342011 | 0002010 | 03/12/2012 | 20000.75 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de higiene e limpeza destinados a Secretaria de Administracao, para conservacao, higiene e limpeza dos predios publicos deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000232011 | 0002013 | 04/12/2012 | 9070.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao e pneus destinadas ao onibus de placa BWQ-3561/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000232011 | 0002014 | 04/12/2012 | 8928.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao e pneus destinadas ao onibus/vw-15.150 EOD ESCOLAR HD ORE de placa NQD-4234/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao emnota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 04/12/2012 | 1908.00 | 12853830000140 | FRANCIMAR GOMES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na fabricacao de 69 (sessenta e nove) conjuntos para fardamentos destinados a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Minicipio para uso dos alunos do PROGRAMA PRO JOVEM, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 05/12/2012 | 1000.00 | 00003504574410 | JORGE FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servico publico como TRATORISTA na Secretria de Desenv Tur M Amb Agric e Agropec em carater temporario neste Municipio, relativo ao mes de novembro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0002017 | 05/12/2012 | 1200.00 | 00002569528412 | BENEDITO LOPES DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de (um) veiculo de sua propriedade de placa KHT-7158/PE, no transporte e distribuicao da merenda escolar para as Escolas da rede Municipal de Ensino deste Municipio, ano letivo 2012, relativo ao mes de outubro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 05/12/2012 | 1800.00 | 00066492220706 | JOAO ALVES CAVALCANTE(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MYL-8380/PB no transporte de Estudantes dos Sitios Riachao dos Coelhos e Mata Fresca deste Municipio, para frequentarem aulasem Caldas Brandao e vice-verso no periodo noturno, relativo ao mes de setembro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000232011 | 0002019 | 05/12/2012 | 8500.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao e pneus destinados ao onibus IVECO/CITYCLASS 70C16 de placa OFB-3359/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152012 | 0002020 | 06/12/2012 | 3200.00 | 00043779115468 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MPT-6780/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 40 viagens p/Joao Pessoa/PB e 08 viagens p/Santa Rita/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 06/12/2012 | 22.20 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a 03 (tres) tarifas DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 06/12/2012 | 1.81 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de dezembro/12, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 06/12/2012 | 813.75 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de USO(locacao) DE SISTEMAS DE INFORMATICA, relativo ao mes de dezembro/12, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 06/12/2012 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 06/12/2012 | 1732.40 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de resposicao destinadas a manutencao do CAMINHAO MERCEDES BENZ de placa MYE-8166/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal deservicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 06/12/2012 | 567.60 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra mecanica e eletrica no CAMINHAO MERCEDES BENZ de placa MYE-8166/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 06/12/2012 | 622.00 | 00005492272454 | IVONIZE BENTO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servicos publicos e aos termos do Programa Bolsa Familia - Recepcionista, em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de setembro/2012, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 06/12/2012 | 800.00 | 00002466997444 | IRIS DIANA GOMES VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servico publico e aos termos do Programa Bolsa Familia - Tecnica do Cadastro Unico, para compor a equipe do referido Programa em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de novembro/2012, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 06/12/2012 | 1000.00 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no atendimento as necessidades imediatas nas rotinas administrativas como desenvolvimento do PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE COMBATE A FOME e PROGRAMA BOLSA FAMILIA deste Municipio, relativo ao mes de novembro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 06/12/2012 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 8.692-4 - FMASIGDBF, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 06/12/2012 | 1244.00 | 00002743023490 | JOSINALDO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Trabalho e Acao Social - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, para compor a equipe do referido programa em situacao que refoge a rotina administrativa deste Municipio, relativos aos meses de novembro/12 e dezembro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 06/12/2012 | 622.00 | 00009260281466 | JULIANA GOUVEIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servicos publicos e aos termos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, como Facilitadora, para compor a equipe do referido Programa em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/2012, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 06/12/2012 | 1600.00 | 00005363661446 | REJANE DOS SANTOS ARAUJO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Trabalho e Acao Social - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, para compor a equipe do referido programa em situacao que refoge a rotina administrativadeste Municipio, relativo aos meses de novembro/12 e dezembro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 06/12/2012 | 2400.00 | 00001313507490 | ANIEDJA FERNANDA SANTOS DE ARUAJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com objetivo suprir necessidades no atendimento de servicos publico e aos termos do PROGRAMA BOLSA FAMILIA - Centro de Referencia da Assistente Social, como Psicologa, em situacao que refoge a rotina administrativa e em carater temporario deste Municipio, relativo aos meses de novembro/12 e dezembro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 06/12/2012 | 2400.00 | 00002733349481 | MARIA DAS NEVES ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com objetivo suprir necessidades no atendimento de servicos publico e aos termos do PROGRAMA BOLSA FAMILIA - Centro de Referencia da Assistente Social, como Assistente Social, em situacao que refoge a rotina administrativa e em carater temporario deste Municipio, relativo aos meses de novembro/12 e dezembro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE DIREITOS DE CIDADANIA E GERACAO DE RENDA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 06/12/2012 | 1244.00 | 00002640809474 | JOSE NILTON DE FARIAS BARBOSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servico publico e aos termos do Programa Pro Jovem e Adolecente, como Facilitador de Oficina de Esporte, para compor a equipe do referido Programa em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo aos meses de outubro/12 e novembro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE DIREITOS DE CIDADANIA E GERACAO DE RENDA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 06/12/2012 | 1244.00 | 00005683042410 | LIMDEMBERG MOREIRA DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servico publico e aos termos do Programa Pro Jovem e Adolecente, como Facilitador, para compor a equipe do referido Programa em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo aos meses de novembro/12 e dezembro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE DIREITOS DE CIDADANIA E GERACAO DE RENDA | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 06/12/2012 | 1244.00 | 00006741761462 | BRUNO VENANCIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servico publico e aos termos do Programa Pro Jovem, como Orientador Social, para compor a equipe do referido Programa em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo aos meses de novembro/12 e dezembro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 07/12/2012 | 2517.93 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de dezembro/12, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 07/12/2012 | 1450.00 | 00010246283459 | DIEGO DO NASCIMENTO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Secretaria de Saude como AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - PACS, relativo aos meses de abril/12 e maio/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 07/12/2012 | 754.70 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/12/2012 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: SISTEMA DE FARMACIA BASICA, relativo ao mes de dezembro/12, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002060 | 10/12/2012 | 2954.24 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.154 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa NQH-8600/PB, locado a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao emnota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002065 | 10/12/2012 | 3450.88 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1348 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT STRADA AMBULANCIA de placa OEU-8419/PB, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/12/2012 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a contribuicao em favor da BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS DO MUNICIPIO | APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/12/2012 | 2657.00 | 70111257000287 | Chutreiras Regerio - Ind. de Calçados Rogério Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 32 (trinta e duas) meias de fut. media lisa-placar ao preco unitario de R$. 8,85 cada, 45 (quarenta e cinco) pares de chuteiras egio 33x43 ao preco unitario de R$. 42,00, 07 (sete) bolas de campo perf. p. futebol de campo off c/c32g ao preco unitario de R$. 52,00 cada e 01 (uma) bola de volei mg5500 ao preco unitario de 141,50 cada, destinadas aos times de futebol deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002050 | 10/12/2012 | 2667.05 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.301 lts de oleo diesel comum ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao onibus de placa BWQ-3561/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002051 | 10/12/2012 | 2658.85 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.297 lts de oleo diesel comum ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao onibus/vw-15.150 EOD ESCOLAR HD ORE de placa NQD-4234/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002052 | 10/12/2012 | 2601.45 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.269 lts de oleo diesel comum ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao onibus IVECO/CITYCLASS 70C16 de placa OFB-3359/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002059 | 10/12/2012 | 3330.56 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.301 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa NQH-0980/PB, locado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/12/2012 | 2674.45 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de dezembro/12, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/12/2012 | 52615.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente ao INSS-EMPRESA, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/12/2012 | 1480.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na emissao de copias xerograficas e encadernacoes diversas destinadas a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002058 | 10/12/2012 | 3281.92 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.282 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/MILLE de placa MOT-2116/PB, pertencente a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002064 | 10/12/2012 | 2186.24 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 854 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/MILLE de placa KFV-7995/PE, utilizado para prestacao de servicos a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/12/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios - CNM, relativo ao mes de novembro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | ENCARGOS DA DIVIDA ( INSS ) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/12/2012 | 10003.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente ao PARC/RET-INSS, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 10/12/2012 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso dos seguintes softwares: SISTEMA DE LICITACAO e SISTEMA DE ESTOQUE, relativo ao mes de dezembro/12, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/12/2012 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/12/2012 | 200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: SISTEMA DE ACAO SOCIAL, relativo ao mes de dezembro/12, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002061 | 10/12/2012 | 3102.72 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.212 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/MILLE de placa MOA-5944/PB, pertencente a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/12/2012 | 700.00 | 00000134647440 | MARIA DAS DORES DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) imovel destinado ao funcionamento do PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI deste Municipio, relativo ao mes de setembro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/12/2012 | 500.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 01 (um) ataude, destinado ao sepultamento de pessoas carentes e que residiam neste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002054 | 10/12/2012 | 2691.65 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.313 lts de oleo diesel comum e aditivado ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao caminhao de placa MYE-8166/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002055 | 10/12/2012 | 2476.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.208 lts de oleo diesel e aditivado ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao micro onibus de placa LMW-2911/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002057 | 10/12/2012 | 2630.15 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.283 lts de oleo diesel ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado a RETROESCAVADEIRA RANDON RD AVNACED, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002062 | 10/12/2012 | 3220.48 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.258 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa NPS-7144/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002063 | 10/12/2012 | 3233.28 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.263 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa MNZ-0966/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DESENV.,TUR.,M.AMB.,AGRIC.E AGROPEC. | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002056 | 10/12/2012 | 2478.45 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.209 lts de oleo diesel e aditivado ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao TRATOR JOHN DEERE 5078E, pertencente a Secretaria de Desenv. Tur. M. Amb. Agricultura e Agropecuaria deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0002053 | 10/12/2012 | 2619.90 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.278 lts de oleo diesel aditivado ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado a camioneta L200 de placa NQC-7886/PB, locado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 11/12/2012 | 3000.00 | 09136342000108 | COPAGRE - COMPANHIA AGROPECUARIA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) hectare de terra localizado na area rural da Fazenda Ledeira Grande do Municipio de Gurinhem/PB, destinado a colocacao de residios solidos (lixo), relativo aos meses de setembro/12 e outubro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 11/12/2012 | 149274.20 | 12819422000172 | ESPARTA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reposicao, conserto e pavimentacao em paralelepipedos e meio-fio granitico em diversas ruas deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 11/12/2012 | 2200.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia e assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de outubro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202011 | 0002072 | 11/12/2012 | 9920.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 02 camionetas L2oo cabine dupla completa, com km livre, referente ao mes de setembro/12, conforme convite no. 26/2012, a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio,conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202011 | 0002073 | 11/12/2012 | 9920.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 02 camionetas L2oo cabine dupla completa, com km livre, referente ao mes de outubro/12, conforme convite no. 26/2012, a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio,conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202011 | 0002074 | 11/12/2012 | 9920.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 02 camionetas L2oo cabine dupla completa, com km livre, referente ao mes de novembro/12, conforme convite no. 26/2012, a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio,conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202011 | 0002075 | 11/12/2012 | 9920.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 02 camionetas L2oo cabine dupla completa, com km livre, referente ao mes de dezembro/12, conforme convite no. 26/2012, a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio,conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202011 | 0002076 | 11/12/2012 | 6030.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 03 veiculos motor 1.4 completo, com km livre, referente ao mes de agosto/12, conforme carta convite no. 26/2012, a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202011 | 0002077 | 11/12/2012 | 6030.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 03 veiculos motor 1.4 completo, com km livre, cdplayer, flex, referente ao mes de setembro/12, conforme convite no. 26/2012, a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202011 | 0002078 | 11/12/2012 | 6030.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 03 veiculos motor 1.4 completo, com km livre, cdplayer, flex, referente ao mes de outubro/12, conforme carta convite no. 26/2012, a disposicao da Secretaria de Saude desteMunicipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202011 | 0002079 | 11/12/2012 | 6030.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 03 veiculos motor 1.4 completo, com km livre, cdplayer, flex, referente ao mes de novembro/12, conforme carta convite no. 26/2012, a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202011 | 0002080 | 11/12/2012 | 6030.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 03 veiculos motor 1.4 completo, com km livre, cdplayer, flex, referente ao mes de dezembro/12, conforme carta convite no. 26/2012, a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202011 | 0002081 | 11/12/2012 | 9920.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 02 camionetas L2oo cabine dupla completa, com km livre, referente ao mes de agosto/12, conforme convite no. 26/2012, a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 12/12/2012 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 12/12/2012 | 2000.00 | 00060255137400 | MARIA DAS MERCES DE CARVALHO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na area de Licitacoes para atender as necessidades desta Edilidade, relativo ao mes de novembro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 12/12/2012 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 12/12/2012 | 28942.86 | 02168943000153 | FUNDACAO DE EDUCACAO TECNOL E CULTURAL DA PARAIBA FUNETEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Capacitacao de Cursos de Culinaria e Montagens e Manutencao de Micro, para participantes deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 12/12/2012 | 1600.00 | 00043700128487 | MARIA SALOME DA PAIXAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo de refeicoes para garis e policiais que prestam servicos ao Municipio, relativo aos meses de out/12, nov/12 e dez/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 12/12/2012 | 622.00 | 00008143709426 | NATANIELLE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Trabalho e Acao Social - Programa Bolsa Familia para cadastramento unico, para compor a equipe do referido programa em situacao que refoge a rotina administrativa deste Municipio, relativo ao mes de novembro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 13/12/2012 | 21.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.880-2 - ICMS, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 13/12/2012 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012011 | 0002093 | 13/12/2012 | 12004.00 | 11172494000108 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em nota fiscal anexo.(Farmacia Basica). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022011 | 0002094 | 13/12/2012 | 4500.00 | 11172494000108 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 13/12/2012 | 3600.00 | 00008886649401 | JULIO CESAR JUSTINO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo PARATI de sua propriedade de placa LIH-8346/PB, destinado ao transporte escolar dos Estudantes do Ensino Infantil do Sitio Oriente a Riachao dos Coelhosdeste Municipio, nos turnos da manha e tarde, relativo aos meses de jun/12 e ago/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 14/12/2012 | 3600.00 | 00008886649401 | JULIO CESAR JUSTINO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo PARATI de sua propriedade de placa LIH-8346/PB, destinado ao transporte escolar dos Estudantes do Ensino Infantil do Sitio Oriente a Riachao dos Coelhosdeste Municipio, nos turnos da manha e tarde, relativo aos meses de set/12 e out/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 14/12/2012 | 3943.80 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de cartuchos e toners pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 14/12/2012 | 308.75 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao corretiva em NOTBOOK, pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 17/12/2012 | 2000.00 | 00060255137400 | MARIA DAS MERCES DE CARVALHO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na area de Licitacoes a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de novembro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 17/12/2012 | 3000.00 | 00084074841487 | SURANNA BARROS DE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, como NUTRICIONISTA das Escolas da rede Municipal de Ensino, relativo aos meses de abr/12, mai/12 e jun/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 17/12/2012 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 17/12/2012 | 2200.00 | 00092902928491 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, refrigerantes e agua mineral aos prestadores de servicos da Secretaria de Administracao, Creas, Pessoal do Escritorio de Contabilidade e Adogados, relativo ao mes de nov/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 18/12/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da FAMUP, relativo ao mes de dezembro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 18/12/2012 | 1700.00 | 00096485299491 | CLAUDIANA GOMES VITORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de execucao de servicos de catalogacao e identificacao de arquivos da Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo ao mes de novembro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 18/12/2012 | 3600.00 | 00008886649401 | JULIO CESAR JUSTINO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo PARATI de sua propriedade de placa LIH-8346/PB, destinado ao transporte escolar dos Estudantes do Ensino Infantil do Sitio Oriente a Riachao dos Coelhosdeste Municipio, nos turnos da manha e tarde, relativo aos meses de nov/12 e dez/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 18/12/2012 | 49.92 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos servidores lotados na Secretaria de Saude como AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, relativo ao mes de novembro/12, conforme documento anexo. (pago com recusos doPACS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 18/12/2012 | 10452.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o. salario/2012 dos servidores lotados na Secretaria de Saude como AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, conforme folha anexo (pago com recursos do PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 18/12/2012 | 11208.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.880-2- ICMS, referente ao pagamento da ENERGISA S/A, relativo ao mes de novembro/12, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 19/12/2012 | 754.90 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de resposicao destinadas a manutencao do CAMINHAO MERCEDES BENZ de placa MYE-8166/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal deservicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 19/12/2012 | 245.10 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra mecanica no CAMINHAO MERCEDES BENZ de placa MYE-8166/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 19/12/2012 | 385.00 | 00005138724770 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos alimenticios (BOLOS DIVERSOS) destinados a merenda escolar dos alunos da rede Municipal de Ensino (Ensino Fundamental, Pre-Escola e Jovens e Adultos - EJA) deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 20/12/2012 | 36009.90 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o. salario/2012 dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura (FUNDEB 60%), regime estatutario-Caja, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 20/12/2012 | 13826.53 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o. salario/2012 dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura (FUNDEB 60%), regime estatutario-Caldas Brandao, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 20/12/2012 | 13062.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o. salario/2012 dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caja, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 20/12/2012 | 3110.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o. salario/2012 dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caldas Brandao, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 20/12/2012 | 1168.86 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de dezembro/12, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 20/12/2012 | 75.79 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de dezembro/12, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 20/12/2012 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente contribuicao do municipio para a Uniao Brasileira dos Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 20/12/2012 | 1500.00 | 00000806479442 | HOUSEMAM DOS SANTOS ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia e assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de novembro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 21/12/2012 | 37.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente a 05 (cinco) tarifas DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 21/12/2012 | 1800.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Folha de pagamento da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DOS DEMAIS PROGRAMAS PAB VARI AVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 21/12/2012 | 1354.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como AGENTES DA DENGUE (PEVA) deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/12, conforme folha anexo. (pago com recursos do PEVA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 21/12/2012 | 54.08 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos servidores da Secretaria Saude, regime estatutario-Caldas Brandao/Caja, relativo ao 13o. salario/2012, conforme documento anexo. (26 servidores). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152012 | 0002122 | 21/12/2012 | 2900.00 | 00021943974420 | DJALMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa NPV-0677/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 40 viagens p/Joao Pessoa/PB e 02 viagens p/Santa Rita/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 21/12/2012 | 14.80 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a 02 (duas) tarifas DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042012 | 0002125 | 21/12/2012 | 2100.00 | 12080285000105 | ANDRE MARCO NEVES DE MELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de edicao de cadastro e servicos especializados de apoio administrativo, assessoria e promocao de projetos, conforme parecer de aprovacao em anexo, conforme especificado no contrato de prestacaode servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112012 | 0002124 | 21/12/2012 | 4803.74 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede Municipal de Ensino (Ensino Fundamental, Pre-Escola e Jovens e Adultos - EJA) deste Municipio, conforme descriminacao em notal fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 21/12/2012 | 1250.00 | 12275529000105 | RILDENILSON ALVES GABRIEL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos aparelhos de ar condicionados (SPLIT) pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos avulsa anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 21/12/2012 | 106.08 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos servidores da Secretaria de Educacao e Cultura (FUNDEB 60%), regime estatutario-Caldas Brandao/Caja, relativo ao 13o. salario/2012, conforme documento anexo. (51 servidores). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 21/12/2012 | 1200.00 | 00052623262420 | JOSE BARBOSA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) casa destinada ao funcionamento do escritorio da EMATER-PB deste Municipio, relativo aos meses de outubro/12, novembro/12 e dezembro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 24/12/2012 | 600.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de borracharia, rodizios e outros nos pneus pertencentes aos veiculos desta Edilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 26/12/2012 | 800.00 | 00002466997444 | IRIS DIANA GOMES VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servico publico e aos termos do Programa Bolsa Familia - Tecnica do Cadastro Unico, para compor a equipe do referido Programa em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/2012, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 26/12/2012 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 8.692-4 - FMASIGDBF, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 26/12/2012 | 1000.00 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no atendimento as necessidades imediatas nas rotinas administrativas como desenvolvimento do PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE COMBATE A FOME e PROGRAMA BOLSA FAMILIA deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 26/12/2012 | 622.00 | 00009260281466 | JULIANA GOUVEIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servicos publicos e aos termos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 26/12/2012 | 3000.00 | 00084074841487 | SURANNA BARROS DE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, como NUTRICIONISTA das Escolas da rede Municipal de Ensino, relativo aos meses de ago/12, set/12 e out/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 26/12/2012 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 7.726-7 - SALARIO EDUCACAO, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 26/12/2012 | 862.00 | 00004914690470 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Educacao e Cultura, como monitor de informatica do Telecentro comunitario deste Municipio, relativo ao mes de novembro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 26/12/2012 | 1519.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao destinadas a manutencao do onibus de placa BWQ-3561/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 26/12/2012 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 26/12/2012 | 793.42 | 34028316273266 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na postagens (sedex e cartas registradas) de documentos pertencentes a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme recibo de venda de produtos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 27/12/2012 | 71.08 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de dezembro/12, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 27/12/2012 | 2200.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia e assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de novembro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 27/12/2012 | 4212.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria e Educacao e Cultura - SUPORTE PEDAGOGICO (FUNDEB 60%), relativo ao mes de dezembro/12 conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 27/12/2012 | 700.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos especializados, nas informacoes do PAB junto a Secretaria de Saude deste Municipio, referente aos meses de novembro/12 e dezembro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102012 | 0002144 | 27/12/2012 | 2450.00 | 00003681910448 | MARIA REJANE SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, refrigerantes e agua mineral destinados as equipes do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II, COORDENADOR(A) DO PSF, ANALISTA DE LABORATORIO, MEDICOS(AS) DIGITADOR, BIOQUIMICO eEQUIPE SAUDE BUCAL - SB deste Municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 27/12/2012 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DOS DEMAIS PROGRAMAS PAB VARI AVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 27/12/2012 | 515.06 | 00013927906468 | MARIA DO SOCORRO CARNEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no incentivo da campanha vacinacao anti-rabica animal/2012 deste Municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112011 | 0002148 | 27/12/2012 | 14562.87 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112012 | 0002149 | 27/12/2012 | 2303.15 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Minicipio para o preparo da merenda escolar dos alunos do PROGRAMA PRO JOVEM, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE DIREITOS DE CIDADANIA E GERACAO DE RENDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FNAS (PAIF/ CRAS/IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052012 | 0002158 | 28/12/2012 | 6046.48 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente, destinados ao funcionamento da Secretaria FMAS/IGDBDBF deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 28/12/2012 | 3053.90 | 10939490000140 | GA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material didatico destinados a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Minicipio, para utilizacao dos alunos do PROGRAMA PRO JOVEM, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 28/12/2012 | 1800.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o. salario/2012 dos servidores lotados na Secretaria de Trabalho e Acao Social, regime comissionados-Caja, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 28/12/2012 | 2160.00 | 00002871055475 | JORGE JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 80 (oitenta) corradas de agua potavel do Sitio Riacho de Serra ao preco unitario de R$. 27,00 (vinte e sete reais), destinadas ao abatecimento de cisternas na zona rural deste Municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 28/12/2012 | 3000.00 | 09136342000108 | COPAGRE - COMPANHIA AGROPECUARIA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) hectare de terra localizado na area rural da Fazenda Ledeira Grande do Municipio de Gurinhem/PB, destinado a colocacao de residios solidos (lixo), relativo aos meses de novembro/12 e dezembro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 28/12/2012 | 4000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios do VICE-PREFEITO deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 28/12/2012 | 8000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios do PREFEITO CONSTITUINTE deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENV.,TUR.,M.AMB.,AGRIC.E AGROPEC. | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 28/12/2012 | 1800.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o. salario/2012 dos servidores lotados na Secretaria de Des. Ec. Tur. M. Amb. Agric. e Ag., regime comissionados-Caja, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152012 | 0002155 | 28/12/2012 | 1600.00 | 00003255669413 | EDNALDO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MNN-2975/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 20 viagens p/Joao Pessoa/PB, 04 viagens p/Santa Rita/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 28/12/2012 | 1600.00 | 00000134647440 | MARIA DAS DORES DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MND-7927/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 20 viagens p/Joao Pessoa/PB e 04 viagens p/Santa Rita/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 28/12/2012 | 7.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 28/12/2012 | 2000.00 | 00060255137400 | MARIA DAS MERCES DE CARVALHO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na area de Licitacoes a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0002159 | 28/12/2012 | 1200.00 | 00002569528412 | BENEDITO LOPES DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de (um) veiculo de sua propriedade de placa KHT-7158/PE, no transporte e distribuicao da merenda escolar para as Escolas da rede Municipal de Ensino deste Municipio, ano letivo 2012, relativo ao mes de novembro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 28/12/2012 | 1800.00 | 00066492220706 | JOAO ALVES CAVALCANTE(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MYL-8380/PB no transporte de Estudantes dos Sitios Riachao dos Coelhos e Mata Fresca deste Municipio, para frequentarem aulasem Caldas Brandao e vice-verso no periodo noturno, relativo ao mes de outubro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 28/12/2012 | 1800.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o. salario/2012 dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime comissionados-Caja, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 28/12/2012 | 1500.00 | 00000806479442 | HOUSEMAM DOS SANTOS ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia e assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de dezembro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 28/12/2012 | 1300.00 | 00003034544405 | AYDA MARILAC SOUTO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria economica na Secretaria de Financas, relativo ao mes de outubro/2012, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 28/12/2012 | 1300.00 | 00003034544405 | AYDA MARILAC SOUTO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria economica na Secretaria de Financas, relativo ao mes de novembro/2012, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 28/12/2012 | 2000.00 | 00060255137400 | MARIA DAS MERCES DE CARVALHO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na area de Licitacoes para atender as necessidades desta Edilidade, relativo ao mes de dezembro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 28/12/2012 | 6622.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o. salario/2012 dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime comissionados-Caja, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 28/12/2012 | 1831.67 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de dezembro/12, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 28/12/2012 | 650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta Edilidade veiculado nesta Emissora, relativo ao mes de dezembro/12, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 28/12/2012 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de producao de Sport s institucionais a ser veiculado em Emissoras de Radio, no mes de dezembro/12, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 28/12/2012 | 5001.06 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 25/60 parcela do parcelamento correspondente ao PASEP/DARF, relativo ao periodo de 01/2006 a 11/2010, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 28/12/2012 | 171.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 25/60 parcela do parcelamento correspondente ao PASEP/DARF, relativo ao periodo de 01/2006 a 11/2010, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 28/12/2012 | 171.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parcelamento Previdenciario, parcela 03/60 incidente sob Fopag de diversas Secretarias, pago na guia de GPS anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 28/12/2012 | 7900.00 | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 02 (dois) cond springer piso/teto 36.000 btus 220v ao preco unitario de R$. 2.385,00 e 02 (dois) evap springer piso/teto 36.000 btus 220v ao preco unitario de R$. 1.565,00 destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 28/12/2012 | 1.11 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de dezembro/12, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 28/12/2012 | 5400.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o. salario/2012 dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime comissionados-Caja, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 31/12/2012 | 1580.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestdos em acessoria de prestacao de contas dos Programas Federais da Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal avulsa de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 31/12/2012 | 10467.76 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de dezembro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 31/12/2012 | 8908.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime estatutario-Caldas Brandao, relativo ao mes de dezembro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0002179 | 31/12/2012 | 1600.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia e assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de setembro/12, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 31/12/2012 | 622.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de dezembro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 31/12/2012 | 14383.76 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (MDE/10%), relativo ao mes de dezembro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 31/12/2012 | 12068.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (MDE/10%), relativo ao mes de dezembro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 31/12/2012 | 44218.07 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (FUNDEB 60%), relativo ao mes de dezembro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 31/12/2012 | 16068.62 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de dezembro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 31/12/2012 | 23723.47 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (FUNDEB 40%), relativo ao mes de dezembro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 31/12/2012 | 3856.40 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (FUNDEB 40%), relativo ao mes de dezembro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 31/12/2012 | 409.60 | 34028316273266 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na postagens (sedex e cartas registradas) de documentos pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme recibo de venda de produtos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 31/12/2012 | 16344.20 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de dezembro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 31/12/2012 | 3560.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caldas Brandao, relativo ao mes de dezembro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 31/12/2012 | 10452.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude como AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, relativo ao mes de dezembro/12, conforme folha anexo (pago com recursosdo PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 31/12/2012 | 1127.00 | 00005485670423 | EVERTON ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao de fim de ano (2012) pelos servicos prestados no setor de saude, no preparo de material para transicao e controle nos arquivamentos de documentos de gestoes anteriores desta Edilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 31/12/2012 | 772.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de dezembro/12, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Quantidade de Registros: 2114
Última atualização: 11/06/2024